1799.733* ipof 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 55 (sei 86329473) (os nº. 88/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento . rmvp **************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-02-19fevereiro2202617010200000220261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 216.0075contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32349-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 67.991pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratament o de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necess idades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação tra nsmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, per. de janeiro/25, conforme fatura 3000520544 emitida em 13/02/2026 devidamente atestadasaneamento de goias s a2026142026-02-26fevereiro2202612610140001220261261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 16101.361folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.olga cybelle ventura goncalves da silva202612026-02-26fevereiro2202640910010010920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.436.631-** 689.2759"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº ***.945.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051; - parcelas: 6 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63821.50205pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0080 nf 31869 r$ 18591,5 (nf 182 express comunicação visual ltda); nf 31914 r$ 14142 (nf 36 tv capital ); nf 31913 r$ 18088 (nf 25 televisão fonte tv ); nf 32151 r$ 13000 (nf 275 estudio audio visual ltda muzak).logos propaganda ltda202692026-02-05fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 93913.841". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . pagamento via d.u.a.m"secretaria de estado da educa ao202672026-02-03fevereiro2202624010070005920262401gabinete do secretário de estado da educação25.053.083/0001-08 15000.001restituição ao fundo rotativo - despesa com serviços gráficos. nota fiscal nº9, emitida aos 22.01.2026. - processo ordinário: 202600006005226 processo estimativo: 202600006005373 ipof: 2026240100070 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-02-03fevereiro2202624010110001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 72541.80156pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0057 nf 430 r$ 22944,5 (nf 71 televisão anhanguera catalão ); nf 404 r$ 2606,07 (nf 90 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 416 r$ 31468,64 (nf 112 televisão anhanguera rio verde ); nf 508 r$ 3741,2 (nf 9 rádio educadora fm 103,5 ); nf 518 r$ 1272,01 (nf 15 rádio maracá fm ); nf 531 r$ 3741,2 (nf 38 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto ); nf 556 r$ 1010,12 (nf 2 rádio fm tropical ); nf 584 r$ 2731,08 (nf 1 rádio fm tropical ); nf 587 r$ 1735,45 (nf 798 rádio geração fm ); nf 588 r$ 1291,53 (nf 16 rádio alvorecer fm ).propeg comunicacao s a202692026-02-04fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 450.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 12/2025. despacho 98associação e creche primeiro imperio2026352026-02-10fevereiro2202630010350001920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.932.733/0001-20 5350.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026creche sao judas tadeu2026352026-02-10fevereiro2202630010350047920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.711.233/0001-65 1932.6533pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11579 e pdf 2024215300091 (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.932,65. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 17429.471pregão eletrônico nº 172/2025 (sei nº 82411256), de aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos para as deams-águas lindas e aparecida de goiânia, referente ao lote eletrodomésticos no geral. pagamento da nota fiscal nº 522 conforme segue: . r$ 17.641,16 bruto r$ 211,69 irrf r$ 17.429,47 líquidogesner comercial ltda2026362026-02-05fevereiro2202529040360000220252904polícia civil55.216.226/0001-16 6281.801despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). notas: 64020 3.3.90.30.35 05/02/2026 05/02/2026 161,00 161,00 64022 3.3.90.30.35 05/02/2026 05/02/2026 3.582,80 3.582,80 64023 3.3.90.30.35 05/02/2026 05/02/2026 2.538,00 2.538,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-02-10fevereiro2202640930100009020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 1532000.002convenio a favor da prefeitura municipal de porangatu (cnpj 01.801.612/0001-46), destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.532.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais), para à realização do carnafilia/2026 na cidade de porangatu/goiás. sei 202500027001359,requisição de despesa n° 82/2025 - goiásturismo/gept-18190 e parecer goiásturismo/procset-02986 nº 81/2025. (ipof nº 2025426100319).prefeitura municipal de porangatu2026422026-02-11fevereiro2202542610420001920254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.801.612/0001-46 8442551.911gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460) custeio………………r$8.442.551,91associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-02fevereiro2202628500500005720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 800.9719recolhimento do iss da nota fiscal nº 88 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 424/2026 inspeção financeira (86040562). 202600031000332.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240020520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 0.001pagamento do liquido do documento fiscal nº 26881770 e 26881803 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119.luciano vieira soares2026602026-02-03fevereiro2202532010600119820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.838.006-** 4862.201pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período de 01 a 31/01/2026. .pdf 20223240100667 .proc 201600006021079 .pedrocamila origa viana da cunha2026992026-02-03fevereiro2202624010990001120262401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 11344.2117pdf: 2025295000047 152034-12/25 ir 11.344,21 gvsnec latin america s a202682026-02-09fevereiro2202529500080002920252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 5264.902pagamento do líquido da nota fiscal nº26543206 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2757.itelvina eustaquio ferreira2026112026-02-03fevereiro2202532010110116520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.602.951-** 1195.681pdf: 2025160100211 - processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 171746809, emi 09/12/25, at 20/01/26, ref 12/25, valor 1.195,68 - ir parcial o restante do pagamento nos empenhos 2025.7.471 e 2026.7.426equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-03fevereiro2202616010070009020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  leonardo andrade ribeiro (cpf: ***.881.211-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) celia de andrade ribeiro (cpf: ***.765.031-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 387/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.leonardo andrade ribeiro20262462026-02-03fevereiro2202624012460000820262401gabinete do secretário de estado da educação***.881.211-** 80000.001emenda parlamentar impositiva número 951.12 município ipameri deputado antonio gomide beneficiario: município de ipameri/go objeto da emenda aquisição de um veículo p/ sec. mun. de cultura e turismo, município de ipameri. modalidade: convênio nº 10/2025 epi 951-12 con 10 26prefeitura municipal de ipameri2026142026-02-11fevereiro2202619010140000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.763.606/0001-41 303674.491portaria gm/ms nº 9.624, de 22/12/25. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). ref. dez/2025. proc sei 202600010002833 - ........................................ proc.200900010015421,agir-crer, piso salarial prof. enfermagem-22° apostilamento referência: dezembro de 2025. . valor pagar..................r$ 303.674,49. . apostila 22ª - crer (85622142) . despacho 130 (85725467):tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada.associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261312026-02-02fevereiro2202628501310000920262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 11424.001pagamento do líquido da nf 25365, emitida em 04/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,no valor r$ 11.424,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 ipof: 2025400100299. gcsb.samm tecnologia e telecomunicacoes s a2026322026-02-06fevereiro2202640010320001520264001gab. da secretaria geral de governo11.620.561/0001-00 382.312pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber: - nota fiscal: 328, emissão: 06/02/2026, atestado: 06/02/2026,período: 01/01/2026 a 20/01/2026,valor: r$ 217,18 - issqn. - nota fiscal: 329, emissão: 06/02/2026, atestado: 06/02/2026,período: 21/01/2026 a 31/01/2026,valor: r$ 165,13 issqn. valor total: r$ 382,31ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070009420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 8000.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de fevereiro/2026.luciano lajovic carneiro2026152026-02-23fevereiro2202631610150009720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.283.841-** 919.308recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco las de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es tado da educação de goiás, pdf2025240102241 processo nº 202500006110963 .. - nf 000.004.278 data de emissão: 03/02/2025 - referência: 32 unidades de fornos eletricos - valor total r$ 76.608,00 ** irrf r$ 919,30 .. código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica ..gsg comercial ltda2026992026-02-25fevereiro2202524010990003720252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 516.401pagamentos de valores dos descontos do regime próprio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. funcam (consignados) .................. r$ 516,40 crggoias previdencia - goiasprev202662026-02-25fevereiro2202618620060000220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 13379.191solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias20262472026-02-25fevereiro2202624012470003020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 43.841pagamento do líquido do processo 202217697000303: nf 636 r$ 43,84 ref: janeiro/2026 (exames médicos periódicos);popmed medicina e saude - eireli202662026-02-21fevereiro2202612010060001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação30.862.228/0001-51 58.103pdf: 2025290600195 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. irrf. . nº documento..........referência..........valor 26207.................01/26...............58,10 . rmbcarletto gestao de servicos ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070003420262906diretoria-geral de policia penal08.469.404/0001-30 168.938destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: ***.322.371-**, em favor de arena militar comercio de armas e serviços eireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cível, comarca de taguatinga, processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco santander - 033 agência: 3846 conta corrente: 01000603-9 titular: aline vieira silva cpf: ***.477.891-** chave pix: cpf ***.477.891-** valor: r$ 168,93 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2872.838pdf:2025295000394 247-repactua iss apa 2.342,31 248-repactua iss apa 408,91 249-repactua iss apa 121,61 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-24fevereiro2202629500030000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.cleria martins lino e silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150041220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.491-** 211.382ordem de pagamento para quitar a execução do contrato de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento complementar do irrd da fatura do mês 01/2026. fatura 5683634423 irrf complementar - r$ 211,38tim s a202662026-02-25fevereiro2202630010060004220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 584464.001valor para pagamento do contrato nº 76/2024, referente a locação de 92 caminhonetes com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra relativo ao mês de janeiro/2026. pdf : 2025436100715, proc. sei: 202600036002580. fatura nº 219068480.cs brasil frotas s a2026102026-02-19fevereiro2202643610100000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 42.242valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 realizado por meio de dispensa de licitação, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, por tempo indeterminado de acordo com cláusula contratual, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, requisição de despesa 3/2025, minuta do termo de apostilamento e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00346/3261/2025. solicitação 9018512 e pdf 2024326100199. pagamento da saae referente ao despacho nº 67/2026-nugc, de 13/13/2026, fatura mês: 02/2026, inscrição nº 1070-4, atestada pela gestora em 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: fatura: 260008938, no valor de.....r$ 42,24 - vencimento 15/03/2026.servi o autonomo de agua e esgoto2026112026-02-19fevereiro2202632610110000920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.836.603/0001-96 105.242ressarcimento ao servidor ildimar lemes da silva, motorista do sr. paulo ernani miranda ortegal, assessor especial da governadoria, referente ao pagamento de indenização de transporte com combustível, no dia 17/01/2026, tendo em vista que o posto de combustíveis z+z housing ltda, cadastrado junto ao estado, não recebeu o pagamento do referido abastecimento com o cartão da frota, cpf: ***.284.401-**. conforme despacho n.26/2026-sgg. processo: 202618037000834 ipof: 2026400100033. gecildimar lemes da silva202672026-02-12fevereiro2202640010070012220264001gab. da secretaria geral de governo***.284.401-** 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.carla monteiro brandao2026152026-02-23fevereiro2202631610150026620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.018.681-** 1881.161processo: 202500010095211 - vvf. . programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. . nota.........valor(r$) 27009........1.881,16objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261242026-02-25fevereiro2202628501240001220262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 219.991despesa relativa ao ipasgo saúde - patrocínio da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente indenização de patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de fevereiro/2026, conforme ipof n° 2026110100036 e processo sei nº 202600013000388. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202652026-02-25fevereiro2202611010050001220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5100.001processo 202600010009389 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aylla sophia campos da silva e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8342/2026/ses (sei 85977753).sabrina campos da costa2026692026-02-19fevereiro2202628500690007420262850fundo estadual de saúde - fes***.923.351-** 16604.131pagamento para cobrir despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de janeiro de 2026 . tag 08876217 01/2026 - mensalsecretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-18fevereiro2202630010010004220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 95640.051pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: adic férias (regime próprio) • ipof: 2026140100033procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010007420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 13850.373despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a parcela indenizatória lei 22.259 do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202652026-02-25fevereiro2202611010050000920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 660.00317 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262532026-02-26fevereiro2202624012530003320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16959.791serviço de fornecimento de energia referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202100055000402.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-02-26fevereiro2202631900050010620263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.543.032/0001-04 3203.992gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202622026-02-26fevereiro2202643620020001820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 105.092. processo 202500010060292 - vpo . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes. . nota fiscal 2020/janeiro/2026/ir.................105,09 . dare 12100002607200454verde serrano alimentos eireli - me20261272026-02-26fevereiro2202628501270000520262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 6410.661pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of fice. mês janeiro/2025.home gyn imoveis ltda202662026-02-04fevereiro2202643010060001520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 968422.003pdf: 2025295000423 204 - 12/25 - liq 229.146,40 185 -12/25 -liq 739.275,60 lfbteltronic do brasil ltda2026112026-02-10fevereiro2202529500110000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.316.088/0001-43 31635.424processo: 202200010043996 – ebd - (85932863) . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . faturas…valor r$ 154049 – r$ 200,00 154050 – r$ 1.873,74 154051 – r$ 180,00 154052 – r$ 1.859,42 154053 – r$ 3.704,10 154054 – r$ 431,20 154055 – r$ 801,98 154056 – r$ 1.530,76 154057 – r$ 1.171,61 154058 – r$ 756,46 154059 – r$ 756,46 154060 – r$ 5.075,14 154062 – r$ 1.269,79 154063 – r$ 2.266,06 154064 – r$ 1.297,98 154065 – r$ 2.534,58 154066 – r$ 2.792,58 154067 – r$ 1.438,96 154068 – r$ 1.694,60 . total á pagar: r$ 31.635,42r moraes agencia de turismo ltda2026692026-02-26fevereiro2202628500690000120262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 22848.00210mandado de penhora de créditos tribunal regional do trabalho da 18ª região 18ª vara do trabalho de goiânia atord 0010127-63.2013.5.18.0018 autor: manoel rubens miguel réu: unigraf - unidas gráficas e editora ltda cnpj: 00.424.275/0001-52 processo sei 202617697000015 processo de pagamento 202517697000521 nf agência 31660 nf unigraf 958 valor líquido unigraf r$ 22.848,00 valor penhorado para depósito em juízo r$ 22.848,00logos propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3872.701pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  josélia maria fernandes (cpf: ***.991.211-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) waldete francisca fernandes (cpf: ***.567.321-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17238/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.joselia maria fernandes20262462026-02-03fevereiro2202624012460003220262401gabinete do secretário de estado da educação***.991.211-** 149770.001diarias dentro do estado - recurso federal pt/gm/ms n.º 6527, de 07 de janeiro de 2025/promoção da saúde, prevenção e controle de riscos e danos, agravos e doenças/subsecretaria de vigilância em saúde. . ipof 2026285000771 daof 1108fundo estadual de saude - fes20261202026-02-25fevereiro2202628501200002420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5990.4028pdf:2025295000425 nf 41416 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 3438.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) gisleide gonçaives da silva godoi (cpf: ***.388.011-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  joana alves da silva (cpf: ***.556.671-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17256/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.gisleide goncalves da silva godoi20262462026-02-03fevereiro2202624012460003020262401gabinete do secretário de estado da educação***.388.011-** 496.525pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 005tribunal de justica do estado de goias202682026-02-11fevereiro2202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 365.774- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/201 3 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília fer reira branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 28/02/2026. .pdf 2023240100667. .pedrocamila origa viana da cunha2026992026-02-27fevereiro2202624010990001120262401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 17.951pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2765437 r$ 17,95 ref: janeiro/2026 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-02-13fevereiro2202612010090000620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 728.702u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti. *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 18.orp comercio e construcoes ltda2026202026-02-23fevereiro2202529020200000320252902polícia militar56.123.914/0001-02 10.089contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre a fatura nº 3000517295, referente ao mês 11/2025saneamento de goias s a202672026-02-20fevereiro2202529040070029120252904polícia civil01.616.929/0001-02 2488.337contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do inss sobre a nf 52 conforme segue: . r$ 55.909,97 bruto r$ 670,92 irrf r$ 1.677,30 issqn r$ 2.488,33 inss r$ 50.204,15 líquidoconstrutora queiroz ltda2026292026-02-19fevereiro2202529040290000120252904polícia civil54.922.334/0001-41 108.3953art 1020250383904 (anotação de responsabilidade técnica) rascunho cargo e função (86503335) do profissional: tiago montalvão ribeiro, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente, nº 018/2025. despacho nº 136/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-19fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1978141.211processo 202600010000150 . repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757). . pagamento assfarm/fixo/janeiro/2026............r$1.978.141,21 . obs: pagamento conforme planilha valores fixos janeiro 2026 (84550676) e despacho nº63/2026/ses/geraf(86135794).fundo estadual de saude - fes2026882026-02-13fevereiro2202628500880000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 50037.391valor para pagamento de despesas com o pasep mensal desta autarquia, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos. ipof 2025326100087. recolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação desta autarquia, no mês de janeiro 2026, através do demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 50.037,39 - vencimento 25/02/2026.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026302026-02-23fevereiro2202632610300000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares2026152026-02-23fevereiro2202631610150035820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.467.361-** 9231.272valor destinado a cobrir despesas do irrf da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100502, processo sei nº 202600036000999, nf-8100. dare: 8588 0000 092-0 3127 0008 210-0 0002 6058 014-7 5737 1440 000-6serget mobilidade viaria ltda20261412026-02-18fevereiro2202543611410005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 3301.051contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol. . nf: 0930596 . sei (86282718 )neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-23fevereiro2202625010060000320262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 0.0023o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. issqn-oi- ref dez 25oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-23fevereiro2202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 575.0012 diárias e meia, parao servidor fernando araujo lima, referente aos dias 24 a 25 de fevereiro, para o evento do goiás social na cidade de posse -gofernando araujo de lima202652026-02-23fevereiro2202631900050013020263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-** 626788.901proc.202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407) . ipof: 2024285000215. . emissão: 06/02/2026 nota fiscal.....valor r$ 479/janeiro/26....188.036,68 480/janeiro/26.....62.678,88 481/janeiro/26....376.073,34 . total a pagar: 626.788,90 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026142026-02-25fevereiro2202628500140001520262850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 12954.426valor para pagamento de despesas com o recolhimento do inss do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, prorroga em caráter excepcional por mais 3(três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza, conservação e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. pagamento do inss da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: inss total da nf.12.614 de ................r$ 140.415,76 base de cálculo inss..................r$ 117.767,43 retenção do inss......................r$ 12.954,42 retenção de irrf......................r$ 6.739,96 retenção de issqn.....................r$ 7.020,79 valor líquido a pagar.................r$ 113.700,59presta construtora e servicos gerais ltda2026112026-02-13fevereiro2202532610110009720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.nicole camapum billerbeck2026152026-02-23fevereiro2202631610150008120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.721.861-** 2689.562pagamento do líquido da nota fiscal nº 26819690 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2774.jose bomfim moreira dias2026112026-02-05fevereiro2202532010110117520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.864.151-** 52462.902solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490005220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.gabriela alejandra tapia zamora2026152026-02-23fevereiro2202631610150042420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.111.731-** 1241.523pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. fundo protege funcam consignações fes consignaçõessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-02-26fevereiro2202621010030000620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 5338.8911pagamento de inss da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 /2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go , conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918 ,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768( 85760722). . -nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023 . inss r$ 5.338,89 issqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58 irrf r$ 2.231,51 líquido r$ 169.090,83 . ..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722). . processo principal: 202300006028918 processo de pagamento: 202300006103618 pdf: 2025240102519 . dalcyclj construtora eireli - me20261352026-02-19fevereiro2202524011350002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 558.792destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051. - depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: ***.107.291-**). - favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**). - valor total ......................... r$ 558,79renato gomes imai202612026-02-25fevereiro2202629030010005820262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 2819.111destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026: - i p a s g o ................. r$ 2.819,11servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202629030010005420262903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 421077.701202500010095126.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024. . dod sei (83579474) daof 4745/2025 pdf 2025285005471 . ordem de fornecimento 223/2025 (83619905) . item a - mesalazina 800 mg – comp . 17986:......................421.077,70 .cm hospitalar s a20261122026-02-25fevereiro2202528501120020620252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 1840.0010estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.secretaria de estado da retomada202612026-02-25fevereiro2202642010010005120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 719073.981pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080004520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 13.163pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº 9801, referente ao período de 17/12/2025 a 16/01/2026.como segue abai xo: i.r........................................................... r$ 13,16. total selecionado:.............................................r$ 13,16. processo: nº 202300029005635.aviso urgente tecnologia e informacao ltdaaviso urgente tecnologia e informacao ltda202682026-02-09fevereiro2202618630080000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 106359.383. proc. 202400010036238/202500010099451-vpo . convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista: 12 meses a partir de 01/08/2025. metas quadro ii - metas do programa fila zero de cirurgias eletivas . pdf 2025285002892. daof 597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624) . pagamento conforme despacho 264/2026/ses/gae (85938756)e despacho 29/2026/ses/comau-gd/gmae-con (85716994) - processo 202500010099451 . programa fila zero/novembro/25.......................106.359,38associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2026502026-02-12fevereiro2202528500500002720252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 39042.272valor destinado ao pagamento do irrf da 33ª medição com reajuste negativo do contrato nº 019/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). – relativo ao período de 01/12/2025 a 30/12/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº, 202600036000033 nfs n 2352-irrf dare: 8580 0000 390-8 4227 0008 210-3 0002 6058 010-4 0330 2950 000-8construtora centro leste s a2026802026-02-12fevereiro2202543610800002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 410892.506pagamento parcial a empresa escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, referente à licença do ecad, entidade exclusiva para a arrecadação, para a realização das apresentações artísticas a serem realizadas no festival do bem nas cidades de itumbiara-go, são simão-go, rio quente-go, itauçu-go, ipameri-go, inhumas-go e são luiz dos montes belos-go. este pagamento se refere aos boletos bancários nºs 26/09022878232-4, 26/09022878244-8, 26/09022878241-3, 26/09022878240-5, 26/09022878239-1, 26/09022878235-9 e 26/09022878233-2, totalizando o valor de 410.892,50 (quatrocentos e dez mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) sei 202500027001119 pdf 2025426100238escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad2026342026-02-12fevereiro2202542610340003720254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.474.973/0001-62 14651.381destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - prevcom - contribuição estado - 202600025025055.plano goias seguro2026112026-02-26fevereiro2202629610110004120262961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 153522.871pagamento - regime geral liquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026552026-02-26fevereiro2202617010550022920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 21700.002pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit) - edital ppp ueg n. 002/2025, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 4/2026 - sei 86205701.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-26fevereiro2202640620280000620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 89.243processo pagamento 202500010075440 - crs . portaria 682/2020 . contrato n° 103/2024/ses (67065278), para prestação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . lotes 01,02 e 04. suvisa. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020. . ref. ir . dare nº 12100002605801781 . pagamento ir nf 390 - processo 202300005027746/202500010075440 . nota fiscal:390 emissão:17/11/2025 total a pagar: 89,24 .barretos eventos producoes & turismo ltda20261732026-02-25fevereiro2202528501730002020252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 428432.612folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500007520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 64.3240contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32067/12issveiculologos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 218.993pdf:2024295200040 12600-01/26 ir jbrnew line tecnologia em seguranca ltda202662026-02-20fevereiro2202629520060003220262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 120.002contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.meganet telecom comercio e servico ltda202652026-02-24fevereiro2202640910050002420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.899.090/0001-05 17.052proc. 202200010020773. hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942) . nf 887/jan/2026/ir... dare...nº 12100002605801772.....r$...17,05 .terra forte controle de pragas ltda2026672026-02-20fevereiro2202628500670001820262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 59.653recolhimento do irrf da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240039720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14972.851pagamento do líquido da nota fiscal nº 26835933 ref. a a quisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5483rita souza santos das chagas2026602026-02-09fevereiro2202532010600059320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.820.841-** 252384.431pagamento da nota fiscal n.º 5306 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 265 atendimentos = r$ 247.541,80, perícia junta externa (região metropolitana de goiânia) - 1 atendimento = r$ 987,19, perícia junta externa (rio verde) - 1 atendimento = r$ 3.84,43, totalizando 267 perícias realizadas no mês de dezembro de 2025, em conformidade com o contrato n°048/2025. iposervico social da industria - sesi - dr go2026172026-02-12fevereiro2202518010170003420251801gabinete do secretário de estado da administração03.786.187/0001-99 8900.232destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de janeiro de 2026: - inss patronal .................... r$ 8.900,23.corpo de bombeiros militar202612026-02-13fevereiro2202629030010001920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 141.313recolhimento do irrf da nota fiscal nº 12 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, correspondente ao período de 10/02/2025 a 30/09/2025, contrato nº 89/2024 - (83824454). relatório nº 189/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011550.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240037120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 50000.001refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel s10 - r$ 50.000,00trivale instituicao de pagamento ltda2026132026-02-13fevereiro2202529610130022120252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 427502.401pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral) • ipof: 2026140100023procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010005920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 67.691pagamento referente a pdf 2024186300155 parcela 31/01/2026 no valor de 67,69. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 12373 de 02/02/2026 ref. janeiro de 2026 processo nº 202400029000189 pdf 2024186300155 valor selecionado r$67,69centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-02-18fevereiro2202618630080001120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 37.201pdf: 2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. irrf - nf. 13 emitida em 23/02/226 ref. a janeiro/2026 valor.....................37,20brigth telecom202612026-02-26fevereiro2202618620010001020261862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 1324.741pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares) • ipof: 2026140100035procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010008720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 8133.164pdf: 2025295000361 22-02/26 liq 8.133,16 lfbhamilton do brasil comercio e servicos ltda2026112026-02-27fevereiro2202629500110000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp13.723.346/0001-60 69357.231pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-18fevereiro2202618630010002220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 96.4858contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32009/15issveiculologos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 10920098.461. pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.fundo financeiro do rpps202662026-02-26fevereiro2202628500060000320262850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 17768.00173pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0159 nf 43602 r$ 17768 (nf 308 site g1 goiás ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 124300.001. pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025. . fevereiro/2026secretaria de estado da saude20261302026-02-26fevereiro2202628501300000620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 28.8464° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. . nfe. 9804 - r$ 28,84 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-24fevereiro2202630520060010220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 199.992contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.netfibra br ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050005820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.750.472/0001-08 1269127.003202500025173084- pagamento liquido: nf 1919 - 02/2026 - licença suporte tecn ico asg wso2. r$ 1.269.127,00.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026352026-02-12fevereiro2202629610350000720262961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 0.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. diferença de exercicio anterior ..266.376,60fundo financeiro do rpps202662026-02-26fevereiro2202618800060001820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1226.5510recolhimento do iss da nota fiscal nº 164 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240025320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 805344.004pagamento ao credor acima,referente a despesa com aquisição de 196.126 (cen to e noventa e seis mil cento e vinte e seis) kits de materiais escolares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pe la secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitati vos demandado para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº 202500006137960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 805006 data de emissão: 12/02/2026 - referência: kits eja / médio / fund - valor total dos produtos r$ 1.415.485,89 - valor total da nota fiscal r$ 1.245.634,80 - valor líquido parte r$ 805.344,00 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda2026462026-02-23fevereiro2202524010460000920252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a fevereiro/2026.guilherme henrique salgado2026152026-02-23fevereiro2202631610150015120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.721-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a fevereiro/2026.henric pietro vicente gil2026152026-02-23fevereiro2202631610150015320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.905.691-** 16274.348pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217 2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi gência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200 006031963 pdf-2025240102241 .. - nf 000.004.234 data de emissão: 11/12/2025 - referência: 2.320 unidades de tigelas vidro - valor total r$ 16.472,00 - valor líquido r$ 16.274,34 .. código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá sica .. dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9 ..gsg comercial ltda2026922026-02-05fevereiro2202524010920012320252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 546047.061valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de transportes-fct, referente ao mês de janeiro de 2026, pdf: 2025438000085, processo sei 202600036000689.ministerio da fazenda2026132026-02-23fevereiro2202643800130000120264380fundo constitucional de transporte - fct00.394.460/0161-45 52750.501pagamemto destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, dia 23/12/2025, no festival do bem pocket-edição ceres, no valor de r$ 55.000,00, deduzindo iss de r$ 2.249,50, restando um líquido de r$ 52.750,50, conforme nfs-e nº 44.(ipof nº 2025426100282).innovation produções artisticas ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340006120254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.983.433/0001-21 10940.1631ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 37 . nf 325 r$ 10940,16 (nf 29 site brasil24hnet ); . total a pagar: 10.940,16 . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-03fevereiro2202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 155.941pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciame nto eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03 /2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais t ermos constantes nos autos. nota fiscal nº 26886 - combustível álcool. 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-25fevereiro2202615010060002520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 241.4310sei 202600031000065, art nº - 1020260002915, boleto nº 28320690126029686, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 349/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000065, art nº - 1020260003181, boleto nº 28320690126029687, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 349/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000065, art nº - 1020260003229, boleto nº 28320690126029688, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em aparecida de goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 349/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000065, art nº - 1020260003273, boleto nº 28320690126029689, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em aparecida de goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 349/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000065, art nº - 1020260003324, boleto nº 28320690126029690, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em aparecida de goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 349/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000065, art nº - 1020260003352, boleto nº 28320690126029691, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em aparecida de goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 349/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000065, art nº - 1020260003397, boleto nº 28320690126029692, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 349/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-04fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1810.681este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg, da empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de dados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereuri de 2027. conforme nota fiscal nº 2602.000076507, referente ao mês de fevereiro de 2026. informamos que esta ordem de pagamento será complementada pela op nº 2026.3362.007.00030. pdf nº 2025336200161. processo sei nº 202500024005387.oi s a - em recuperacao judicial202672026-02-24fevereiro2202633620070003120263362junta comercial do estado de goiás - juceg76.535.764/0001-43 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.elisa flavia luiz cardoso bailao2026152026-02-23fevereiro2202631610150017520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.931-** 1173.7610gerenciador financeiro caixa: 12/02/2026. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202511129012992). valor dos honorários ................ r$ 1.173,76 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-02-23fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1284.361energia. nf 176545210 01/26 liqequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-24fevereiro2202632620060001520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 5940.001o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa especializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e 01 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota fiscal nº 219004942 - janeiro/2026. pdf: nº 2024336200068 processo sei: nº 202400024001587cs brasil frotas s a202672026-02-12fevereiro2202633620070000820263362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 108.3948pagamento da anotação de responsabilidade técnica 1020260033753 referente ao cargo e função do servidor da georo, engenheiro civil gleydson dias de oliveira. despacho nº 194/2026/goinfra/or-georo- - pdf 20264361000016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-12fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 100000.001emenda parlamentar impositiva número 471 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário: associação guardiões do cerrado objeto da emenda custeio - realização do carnaval cultural tradicional de mineiros/go objetivando contratação de apoio técnico e estrutura. modalidade: termo de fomento epi 471 tf fevassociacao violeiros do cerrado2026152026-02-12fevereiro2202619010150001320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais20.908.882/0001-03 1185.043. processo 202400010004696. dmo. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). . notas fiscais 499/jan/2026/iss: r$ 1.185,04. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100007520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 5516.681pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100050.kennedy dos santos202652026-02-12fevereiro2202618010050001720261801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 87.052valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0070/3261/2026 e pdf 2025326100088. pag amento referente guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estad o de goiás, conforme despacho nº 008/2026-nucon 09/01/2026, nº 109/02788517-5, da guia vinculada ao processo nº 0159781-57.2013.8.09.105, d o boleto, com vencimento: 04/03/2026, e atestada no dia: 09/01/2026, no valor de..............r$ 87,05.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-12fevereiro2202632610090016920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2233.918. processo processo 202400005001687. dmo. . contratação da empresa maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). . ipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126). . referente imposto de renda. nota fiscal 918/dez/2025/ir: r$ 2.233,91. . dare nº 12100002604115688. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-02-06fevereiro2202528500100072120252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 29.2112"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073. . - reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda; - processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023; - parcelas: 1 de 1; - i.d. depósito: 081250000030579535. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5040.001pagamento do líquido referente à nota fiscal 26825523 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4890.leonardo vieira bispo2026602026-02-19fevereiro2202532010600167320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.973.391-** 372800.001contratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026 processo sislog: 118321viena produções musicais ltda2026282026-02-12fevereiro2202642010280000620264201gabinete do secretário de estado da retomada34.457.782/0001-04 58000.001pagamento parcial destinado à contratação da empresa toca emax produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da artista maristela muller, detentora da exclusividade de representação, para a realização de uma apresentação artística no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 - itauçu/go, no valor de r$ 60.000,00, deduzindo iss de r$ 1.200,00, restando um líquido de 58.000,00, conforme nfs-e nº 7. (ipof nª 2025426100286).toca emax produções artisticas ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005120254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.835.175/0001-72 424.8035ejsa . pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 38 . nf 326 r$ 72 (nf 25); nf 327 r$ 28,8 (nf 4748); nf 328 r$ 108 (nf 36); nf 329 r$ 216 (nf 4); . dare nº 12100002605102441 . total a pagar: 424,80 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-06fevereiro2202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 216463.642pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 73 r$ 242.672,25 ...processo 202500006090392 ...ipof.....2025240101682 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-01fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 19704.701valor destinado a cobrir despesas da 31ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036001949 nf 26206 liquidocarletto gestao de servicos ltda202662026-02-12fevereiro2202643610060004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.469.404/0001-30 16280146.651pagamento à caixa econômica federal de princial, referente à parcela nº 144/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d pagamento via drpequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-18fevereiro2202617020060000220261702encargos financeiros do estado01.543.032/0001-04 1575.002despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao beneficente joao paulo ii2026352026-02-10fevereiro2202630010350049820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.537.030/0001-46 39607.79230pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0155 nf 32551 r$ 3431,79 (nf 1449 jornal realidade news ); nf 32412 r$ 36176 (nf 518 site alo tv web ).logos propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 806548.601processo 202100010033618 dmr . plano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494). . pagamento valparaiso/janeiro/2026..............r$806.548,60 .fundo municipal de saude de valparaiso de goias2026762026-02-10fevereiro2202628500760001720262850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36 41412.001pdf 2025170100047 . pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go. . - janeiro/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00 . dvs .vacari & vacari ltda2026552026-02-10fevereiro2202617010550009120261701gabinete do secretário de estado da economia08.610.349/0001-57 1465863.601processo 202200010006244 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348). . pagamento 2ª parcela - ruy azeredo/janeiro/2026............r$1.465.863,60 .fundo municipal de saude de goiania2026762026-02-10fevereiro2202628500760001920262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 123.747pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129012822. valor.......................r$ 123,74. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-02-03fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 6565.021pagamento do líquido das notas fiscais nº 26817982 e 26888794 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4671.juarez alves de lima2026602026-02-09fevereiro2202532010600055920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.264.181-** 2262.202retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor mensal da loca ção percebido pelo beneficiário aspam participações ltda período de 01 a 31/ 01/2026 .proc 200900006026041 .pdf 2026240100094 .pedroaspam participacoes ltda2026112026-02-05fevereiro2202624010110001120262401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 240.6182retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1788, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades do vapt-vupt na capital e no interior. - sead. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-13fevereiro2202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 705168.391parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 791 à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01 02) medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 11/01/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório nº 486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000285.patrimonial construtora e incorporadora2026172026-02-23fevereiro2202643620170000720264362agencia goiana de habitacao s/a16.530.021/0001-59 73034.00154pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0096 nf 43162 r$ 22140 (nf 5793 smart gráfica e comunicação ); nf 43396 r$ 28284 (nf 587 tv sucesso de rio verde ); nf 43076 r$ 22610 (nf 1904 site portal 6 anápolis ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 180880.00246refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32138 r$ 180880 (televisão record nfvc 346 r$ 152320)logos propaganda ltda2026302026-02-13fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 44.082valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, da prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, no período de 12 meses. declaração orçamentária n° 00244/3261/2024, conforme requisição de despesas nº 2 e autorização através do despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 071/2026-nugc, dia: 18/02/26 , referente ao mês 02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 18/02/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- :510004716523-1.....vencimento: 16/03/2026......valor r$ 44,08.saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2026112026-02-24fevereiro2202632610110000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.563.307/0001-54 319.954recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 324 ref.: dezembro/2025 - ceres vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,23 .. - nf 330 ref.: dezembro/2025 - goiatuba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . - nf 331 ref.: dezembro/2025 - goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 335 ref.: dezembro/2025 - novo gama vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-02-09fevereiro2202524010090018020252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 267025.8331pagamento do valor líquido , referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73 731289), oriundado pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784); ateste de nota fiscal (86743243); notificação nº 41 / 2026 seduc/nep-21095 (86743290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240100577, daof 930/2401/2025. . nota fiscal n° 45, de 23/02/2026; . valor :r$ 286.508,40; . valor líquido: r$267.025,83 ; . valor issqn: r$ 5.730,17; . valor irrf: r$13.752,40. terezinhaavantti producoes eventos e turismo ltda2026952026-02-26fevereiro2202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 1768.505contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do " programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20 25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11472campo verde agrícola ltda2026532026-02-20fevereiro2202532620530000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.352.751/0001-60 827838.001processo 202200010070246 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789). . pagamento senador canedo/janeiro/2026...............r$413.919,00 pagamento senador canedo/fevereiro/2026.............r$413.919,00 . total a pagar:....r$827.838,00 .fundo municipal de saude de senador canedo2026762026-02-10fevereiro2202628500760000220262850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 19540952.001pdf 2025295200121 desapropriação cjmfundacao dos economiarios federais funcef202682026-02-05fevereiro2202529520080000120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc00.436.923/0001-90 41027.061pagamento do líquido à empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenhari a executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no municíp io de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/20 25,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. . -nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª medição do termo aditivo (r$ 14.298,33). inss r$ 5.782,97 issqn r$ 5.257,25 líquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06 . .despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824). . processo principal: 202400005025397 processo de pagamento: 202500006090430 pdf: 2024240101822 . dalcy.fba comercio ltda2026852026-02-09fevereiro2202524010850005520252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 4900.001contratação de show artístico do dj mucio, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297 pagamento nf17-show artistico dj mucio-pré carnaval/2026 atesto86239514 e aut. sgi86269471-liquidomucio bueno guimaraes ***.101.536-**2026282026-02-12fevereiro2202642010280000720264201gabinete do secretário de estado da retomada23.100.243/0001-05 209700.001contratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118349 contratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 07/02gt produções e eventos ltda2026282026-02-12fevereiro2202642010280000820264201gabinete do secretário de estado da retomada31.273.660/0001-70 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a fevereiro de 2026.vitoria de vasconcelos kretschmer2026152026-02-23fevereiro2202631610150016620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.061-** 12913.642valor para pagamento relativo ao recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor/rpv sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira (cpf: ***.167.021-**), referente a ação judicial proposta no processo nº 5792954-17.2024.8.09.0051 em favor de ana paula silva, cpf nº xxx.505.131-xx, felipe santo arcari, cpf nº xxx.892.391-xx e ludmila de souza ramos, cpf nº xxx.247.421-xx e demais instruções no processo sei 202500066007361. pagamento líquido conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da rpv.............r$ 50.263,15 retenção de irrf...............r$ 12.913,64 valor líquido:.................r$ 37.349,51.ana julia alves de oliveira2026342026-02-12fevereiro2202632610340001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 400000.002emenda parlamentar impositiva número 956.7 município valparaiso de goias deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para realização de palestras, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 447/2025 epi 956.7/2025recanto cristo vivo2026152026-02-02fevereiro2202519010150028520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.603.701/0001-03 3000.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.obras sociais da diocese de jatai2026352026-02-10fevereiro2202630010350021720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social97.332.704/0012-56 36.31234contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f. nf nº 265bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 736.8610-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 02/2026 .parcela: 30 . .jurisdicionados: .................sonia de almeida tolentino (cpf nº ***.300.291-**) ................ lindamar alves campos cpf ***.108.901-** ................ - processo sei 2023.0000.4045.913 . .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em nome de lindamar alves campos conforme processo judicial 5607709692020809900 5 ...hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500004020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 166260.6060pagamento do liquido da nf 382, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimen to de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretar ia de estado de esporte e lazer. . pdf 2024260100379doranice distribuidora ltda2026492026-02-11fevereiro2202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 119.061contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) • referência: fevereiro/2026 • ipof: 2026140100025procuradoria geral do estado202632026-02-26fevereiro2202614010030000720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3100.001processo sei nº 202600010002314-mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fernanda fernandes vieira. . processo 202600010002314. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1979 (84862994). . instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000381 (85844565) . valor: r$ 3.100,00 .fernanda fernandes vieira2026692026-02-06fevereiro2202628500690004020262850fundo estadual de saúde - fes***.701.801-** 131958.75329º repasse de valor referente ao reembolso das despesas suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2 /2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a fevereiro/2026. conforme solicitação contida no despacho nº150/2026/agehab/gsas (86044155), manifestação da ai-despacho nº 140/2026/agehab/ai (86443707) e autorização do presidente despacho nº 732/2025/agehab/grsg (86449913). processo sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2026132026-02-27fevereiro2202643620130000120264362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25 2764.801contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 2.764,80 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.764,80 líquidojose agaio de couto sousa202672026-02-26fevereiro2202629040070005820262904polícia civil***.960.948-** 34002.361pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: pensão alimentícia (regime próprio) • ipof: 2026140100035procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010008420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 718.008"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº ***.830.081-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149. . - reclamante: banco bradesco s.a.; - processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145; - parcelas: 16 de 151; - i.d. depósito: 081250000030572409. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 48605.671valor destinado a cobrir despesas com a 16ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo a o período de janeiro/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036002324 nf 165 liquido dare: 8588 0000 486-0 0567 0250 260-5 2542 6061 007-2 0058 3100 000-8goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026512026-02-12fevereiro2202643610510000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 42.0022ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . iss . nf: 1218 . sei (85890300)advance system elevadores ltda me202662026-02-09fevereiro2202625010060001120262501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 15.121# pagamento de irrf sobre a nfs-e nº 543 secti sst x popmed - 2025 (85243540) # contratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos, laudos ltcat, lip, de análise ergonômica – aet, de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais p/ as repartições de goiás. ata de registro de preços nº 007/2023-sead/gecc - edital de licitação nº 009/2023 – sead/gecc. pregão eletrônico srp - menor preço por lote. processo n° 202300005005277. requisição de despesa 44 (sei nº 62797529)popmed medicina e saude - eireli202662026-02-03fevereiro2202531010060009220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação30.862.228/0001-51 438600.002pagamento nota 07 destinado a contratação da empresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 485.000,00. sislog nº 118295.ecxpetaculo producoes ltda2026202026-02-19fevereiro2202642610200000420264261goiás turismo - agência estadual de turismo07.694.286/0001-00 550.001processo 202600010004678 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte. período de 18 a 20 de janeiro de 2026, processo 202600010004678, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7962/2026/ses (sei 85914689). . valor a pagar: r$ 550,00alisson rezende de oliveira duarte2026692026-02-25fevereiro2202628500690010520262850fundo estadual de saúde - fes***.427.361-** 3921.301pagamento do líquido referente à nota fiscal 26860358 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3491.severiano francisco guimaraes2026602026-02-26fevereiro2202532010600105320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.286.126-** 80.228pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11682 e pdf 2025215300347. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 80,22. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a202612026-02-05fevereiro2202521530010013420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 42396.415pagamento do inss da nf 2281, emitida em 12/01/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 42.396,41 (valor total da nf r$ 1.211.326,08). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2026262026-02-06fevereiro2202540010260001420254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 2927.406licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento da notas fiscais: . . nf.1296.liquido 2.023,00 ...sei - 85634155 nf.1297.liquido 904,40 ...sei - 85634192 . . empresa retrato filmes ltda cnpj 31.296.141/0001-27 . . dados bancários: . instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto agência: 0001 conta: 6880614-9 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-05fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 583.002. proc. 202500010086801 hls. . fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025. contrato 63/2025. vigência: 05/09/2025 a 04/09/2026. administrativo . ipof 2025285001320. daof 4627/2850/2025. contratação sislog 113602 . antecipação de saldo solicitada via despacho 429/2025/ses/cgcc/gaal (sei 82685950) nf 452/dez/2025 ............... r$.. 583,00gas e mais comercio ltda2026102026-02-02fevereiro2202528500100073920252850fundo estadual de saúde - fes41.485.159/0001-20 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.anna vitoria perillo rodrigues2026152026-02-23fevereiro2202631610150019720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.360.601-** 16040.132pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 172 e pdf 2024215300058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026192026-02-19fevereiro2202621530190000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 11441.262pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços 01085 emitida em 02/02/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026142026-02-05fevereiro2202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 216543.262pdf: 2024295000126 360-01/26 liq 73.209,21 310-01/26 liq 71.898,60 312-01/26 liq 71.435,45 total a pagar: 216.543,26real confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-27fevereiro2202629500030000420262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 34140.3113recolhimento do inss da nota fiscal nº 03 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 23/05/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id. 84452648), relatório nº 164/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011988. recolhimento do inss da nota fiscal nº 04 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição do serviço vigilância estendida (mês 01 a 06) + entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 24/05/2025 a 05/12/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id.84941930 ), relatório nº 165/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000318.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240006220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 0.0019recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220). relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-10fevereiro2202543620240032020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 42504.751pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ofício nº 00049/2026/egeof/sga/agu. . ipof 2026210100051 . ***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: *** - banco: 001 (banco do brasil s/a) - agência: 1607-1 (agência governo/df) - conta-corrente: 170500-8 - cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 - advocacia geral da união - número de referência: 00404000208201902 - código unidade gestora: 110062 - código gestão: 00001 - código de recolhimento: 68817-7 - competência: 01/2026 - valor da ordem de pagamento ............. r$ 42.504,75advocacia geral da uniao202612026-02-26fevereiro2202621010010006020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável26.994.558/0003-95 1050.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025associa o beija flor2026352026-02-10fevereiro2202630010350032920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.720.501/0001-05 32366.951transferência de recursos financeiros ao conselho escolar filhinho portilho (cnpj: 00.671.080/0001-07), de rio verde - go, para reparação na pintura e reboco de paredes do muro externas, pisos/calçadas, pintura dos letreiros, pingadeira e pisos tátil na unidade escolar, conforme: portaria nº 0794, rex nº 4953, informação nº 26/2026/seduc/dofi-19007 a respeito das dotações orçamentárias. autorizo da despesa: despacho nº 285/2026/seduc/coordastec-16768. código fundeb nº 30.conselho escolar filhinho portilho20261242026-02-06fevereiro2202624011240000720262401gabinete do secretário de estado da educação00.671.080/0001-07 480.004valor destinado ao pagamento dos honorários do conciliador, guia nº 109/02700302-7 (84952259), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais, promovida pela agehab em face da f.s.e.ltda - epp, processo judicial o nº 575xxxx-24.2022.8.09.0051., conforme ofício nº 367/26/agehab/pj (84931837). sei 202600031000308.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-02fevereiro2202643620050004920264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 9000.001trata-se de pagamento com estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026102026-02-19fevereiro2202618630100000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.sara pereira dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150022420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.714.751-** 15115.9021valor para pagamento do inss da 06ª medição, do contrato nº 78/2025, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101599, processo de pagamento sei nº 202600036000701, nf nº 2351.construtora centro leste s a20261082026-02-13fevereiro2202543611080000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 129705.578* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti po menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * * pdf nº. 2025170100416 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1496 (ref. 22/12/2025 a 21/01/2026) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 567.386,26 valor total do item 1: r$ 6.808.635,12 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 250,80 valor total do item 2: r$ 45.144,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos). . o prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo. . rmvp *******************memora processos inovadores s a2026142026-02-11fevereiro2202517010140048820251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 87.902recolhimento do ir da empresa star comércio ltda, cnpj: 05.252.941/0001-36, no valor de r$ 87,90 (oitenta e sete reais e noventa centavos), conforme nota fiscal n° 11.884 (sei 85485320). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 1º bbm/bopar, 5º crbm e 17ª cibm. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva do deputado major araújo, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100316.star comercio ltda2026112026-02-12fevereiro2202519010110001720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.252.941/0001-36 10118448.983pdf:2024295000016 219136902-01/26 liq 4.620.848,16 219066522-01/26 liq 73.535,97 219062974-01/26 liq 481.362,58 219160737-01/26 liq 194.376,00 219095451-01/26 liq 108.465,28 219067415-01/26 liq 138.940,16 219138504-01/26 liq 296.481,24 219139971-01/26 liq 402.057,99 219161101-01/26 liq 2.556.549,64 219179421-01/26 liq 153.108,75 219184988-01/26 liq 970.869,70 219102045-01/26 liq 121.853,51 jbrcs brasil frotas s a202682026-02-25fevereiro2202629500080000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 1116.8310o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 377 emitida em 02/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf: 2025336200144 sei: 202500024003638office seguranca ltda epp202672026-02-02fevereiro2202533620070016620253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 4.172pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 1/2026 (85385568), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17658 e ipof 2025210100050. (irrf) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4,17. . processo de pagamento nº 202500017013468. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-02-19fevereiro2202621010060000520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.208.930/0001-66 13678.822pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens rpps - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010002320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 513.312processo sei nº 202500010089517 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025. pregão nº 150/2025 vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500010081607. . ipof: 2026285000024 daof: 62/2850 autorização (82592476). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002607900698. . nota: 410036 emissão: 06/02/2026 valor: r$ 513,31 .pfizer brasil ltda2026922026-02-25fevereiro2202628500920004320262850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.isabela melo martins2026152026-02-23fevereiro2202631610150032220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.276-** 15793.981ipof 2025290100322 pagamento da nota 519 - liq - 12/2025 valor 15.793,98gesner comercial ltda2026542026-02-19fevereiro2202529010540001020252901gabinete do secretário da segurança pública55.216.226/0001-16 610.102folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: fessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-02-25fevereiro2202632010030000620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.jorge luiz souza simao2026152026-02-23fevereiro2202631610150032520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.771-** 1459.8813pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº 0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040344400022602058policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 11657283.351repasse da 1ª parcela (fev/2026) ref. ao 5º aditivo ao convênio nº 001/2021-sedi (000022304720 e 83180189), que vigerá no período de 23/12/2025 até 31/12/2026, com vistas a operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). ipof 2025310100195.fundacao de apoio a pesquisa202692026-02-26fevereiro2202631010090000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.799.205/0001-89 1123.8232"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº ***.351.011-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 4 de 32; - i.d. depósito: 081250000030577362. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 551245.212valor para pagamento do líquido da 24ª medição, do contrato nº 33/2018, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436101458, processo de pagamento sei nº 202500036018752, nf nº 13.construtora sao cristovao ltda2026482026-02-20fevereiro2202543610480007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.jose eduardo follana peralta2026152026-02-23fevereiro2202631610150053420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.821-** 26814.5925- pagamento liquido da nfs-e 0059 de 20/01/2026 (85180913), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est acionamento privativo, competência dezembro do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2026192026-02-03fevereiro2202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 270.121preparo recursal para proceder a interposição de recurso(ação cível sob nº 53891428520238090174), movida por luzia borges de souza, em desfavor desta companhia, em que a metrobus foi condenada, ref. acidente dentro do de um dos veículos em decorrência de uma freada brusca do condutor, por isso, pleiteia a reparação moral, material, pensionamento, danos estéticos, lucros cessantes plano de saúde e passe livre, conf. comun. 44/2026-metrobus/gjur-19658 e desp. 74/2026-metrobus/asfin-19685. nota: 74/2026 3.3.90.91.07 19/02/2026 19/02/2026 270,12 270,12superior tribunal de justica2026102026-02-20fevereiro2202640930100019720264093metrobus transporte coletivo s/a00.488.478/0001-02 5142.141pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202652026-02-12fevereiro2202618010050001420261801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 70095.391licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . vencimentos-r$ 702.944,27 13ºsalario-r$ 70.095,39 abono permanencia-r$ 8.224,95 ferias-r$ 31.105,56 ferias indenizadas-r$ 15.143,15 jeton-r$ 41.700,00 fc sist e grat rede-r$ 113.650,00 gratificações div-r$ 87.194,46 quinquenio-r$ 17.356,35 .secretaria de estado de cultura202612026-02-26fevereiro2202625010010002720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 305588.521destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de janeiro/2026. (guias)instituto nacional do seguro social202612026-02-13fevereiro2202616010010002120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.979.036/0064-24 212.9810proc 202300010051636 - lcs . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . empenho referente a peças . pdf 2024285002958. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437) . optante pelo simples nacional - emissão: 05/01/2026 nota fiscal: 933 ........... r$212,98mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2026102026-02-05fevereiro2202528500100002220252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 0.001pagamento do convênio 20/2025, a favor da prefeitura municipal de porangatu (cnpj 01.801.612/0001-46), destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.532.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais), para à realização do carnafilia/2026 na cidade de porangatu/goiás. sei 202500027001359,requisição de despesa n° 82/2025 - goiásturismo/gept-18190 e parecer goiásturismo/procset-02986 nº 81/2025. (ipof nº 2025426100319).prefeitura municipal de porangatu2026422026-02-10fevereiro2202542610420001920254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.801.612/0001-46 17986.771folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41 3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010005520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 858.001despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-02-24fevereiro2202614010060001320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 31494.442contratação de empresa especializada no fornecimento de café, torrado e moído, visando atender às necessidades desta procuradoria geral do estado de goiás (pge). * * nota fiscal 710 - ref. o valor líquidogesner comercial ltda202662026-02-26fevereiro2202614010060004920261401gabinete do procurador geral do estado55.216.226/0001-16 56049.46204pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0084 nf 32235 r$ 56049,46 (nf 55 fux filmes outdoor ).logos propaganda ltda202692026-02-04fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 51992.4535despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 26 guias -vl 51.992,45 – rap -emp 2025.9.42 – cmdf 061 (data 06/02/2026) – dcwtribunal de justica do estado de goias202692026-02-10fevereiro2202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2766.3811-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 02/2026 .parcela: 08 . . .jurisdicionados: ......maria de lourdes souza - cpf ***.860.481-** e ......jaci camargo da silva - cpf ***.062.501-** ......processo sei 2025.0000.4032.768 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de jaci camargo da silva - cpf ***.062.501-** conforme processo judicial 5592985-24.2018.8.09.0021 ...hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500004020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2365.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-02-10fevereiro2202630010350049420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.730.220/0001-33 21400.561ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de aparecida de goiânia, a srª milka correa de mendonça, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor ................................ r$ 21.400,56 crginstituto de previdencia de aparecida de goiania202642026-02-26fevereiro2202618620040004920261862goiás previdência - goiasprev07.481.455/0001-15 2729.2510contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil alfredo rodrigues vieira (sei nº 202511129013245). contribuição previdenciária ............... r$ 2.729,25 crgfundo financeiro do rpps2026222026-02-25fevereiro2202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 559.741pagamento relativo com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-02-26fevereiro2202618630050000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3961.063valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 117/2025 - referente à projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101049, processo sei nº 202500036020223, nf-71. dare: 8589 0000 039-5 6106 0008 210-0 0002 6058 006-6 6430 3460 000-2rta engenheiros consultores ltda20261062026-02-04fevereiro2202543611060000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 78.75243contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 255-issqnagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 78,75 78,75bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 60.02216contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 206-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.alexandre ferraz herbetta2026152026-02-23fevereiro2202631610150002720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.938-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.luis enrique perez2026152026-02-23fevereiro2202631610150054520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.628-** 1953.773202400025158548-pagamento nota fiscal nº1065, fornecimento de frutas e verduras creche detran vl r$1.953,77emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-02-23fevereiro2202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 2975.225folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010006420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 834.001despesa com a continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 062/2021(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083) (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) . nota: 2246 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 834,00 834,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-02-23fevereiro2202640930100018620264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 586378.001u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; fortalecimento do serviço de saúde da polícia militar do estado de goiás (pmgo) por meio da aquisição de 01 (um) equipamento de ultrassonografia, 01 (um) ventilador de transporte e emergência e 02 (dois) equipamentos de laser para o hospital da polícia militar (hpm), em goiânia-goiás, mediante pregão eletrônico n.º 007/2025, referente ao processo de contratação n.º 113865 e processo sei n.º 202500005010983; ************************************************************************** pagamento nota fiscal 64396.philips medical systems ltda2026392026-02-23fevereiro2202529020390000120252902polícia militar58.295.213/0021-11 7905.341folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.victor da silva melo202612026-02-26fevereiro2202640910010012120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.660.507-** 900.741pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. consig diversas consig bancáriassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-02-26fevereiro2202621010010004520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 24008.2914pagamento da nota fiscal nº 79 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 102/2025 (85244719) . relatório nº 307/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000546.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-20fevereiro2202543620240026620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 19.352pagamento de retencao de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, conforme nf 25529 emitida em 19/02/2026 devidamente atestadafonseca martins comercio de gas ltda2026142026-02-26fevereiro2202612610140003420261261agência brasil central - abc00.961.053/0001-79 72033.602pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0064 nf 524 r$ 72033,6 (nf 51 araguaia painéis).propeg comunicacao s a2026112026-02-04fevereiro2202512010110001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 846966.6613pdf: 2025290600122 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido parcial. . nº documento...........ref.................valor 18813..................12/25..........846.966,66 . rmbsaneamento de goias s a202672026-02-02fevereiro2202529060070025520252906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 900.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026. despacho 98obra social n s da gloria fazenda da esperanca2026352026-02-10fevereiro2202630010350005220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.555.775/0100-31 4500.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026ame associacao mae da esperanca2026352026-02-10fevereiro2202630010350018820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.149.320/0001-08 220.702pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de janeiro/2026, conforme nf 0161 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestadagoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026172026-02-11fevereiro2202612610170000220261261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 6759.7415refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 76 r$ 6.759,74.premium comercio e servicos ltda2026132026-02-02fevereiro2202529610130018720252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 74638.80187pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0041 nf 43017 r$ 4522 (nf 23 rádio brahma fm ); nf 43018 r$ 4714 (nf 50 programa os pequi de goiás ); nf 43073 r$ 7542,4 (nf 58 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 43078 r$ 27132 (nf 276 televisão record ); nf 43079 r$ 14142 (nf 64 rádio interativa ); nf 43080 r$ 4522 (nf 171 rádio executiva 92,7 fm ); nf 43082 r$ 4522 (nf 132 rádio positiva fm ); nf 43083 r$ 7542,4 (nf 84 rádio sucesso );amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-02fevereiro2202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 554.912- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2 013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferreira branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 31/01/2026. .pdf 2023240100666. .pedromarcos aurelio viana da cunha2026992026-02-03fevereiro2202624010990001020262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 222.0914pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 30/12/2025 valor de 222,09. de scrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa es pecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, p ara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con trole e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 527173355. refere nte ao período de 11/12/2025 a 31/12/2025.total selecionado: r$ 222,09. proc esso sei: 202200029006617.algar telecom s a202682026-02-05fevereiro2202518630080013020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 575.001solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos- processo nº 202600055000064.fernando araujo de lima202652026-02-05fevereiro2202631900050005520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-** 4869533.161ordem de pagamento para quitar despesas de faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde (agrupamentos 20001, 20002, 20004 e 67967), referente aos meses de novembro e dezembro de 2025. valores líquidos.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-02-02fevereiro2202630010360000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 36.551pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf. . nº documento........ref..........valor 912724.............12/25.........36,55 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070004420262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 0.0088recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud -computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894. .. - nf 80608 referência: outubro/2025 - itaberai/go - valor total r$ 1.553,18 ** iss r$ 49,10 - juros e multa r$ 6,32 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 80949 (11/2025 - goianira) o valor de r$ 6,32 para complementar o pagamento da duam nf 80608 . ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026182026-02-13fevereiro2202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 1165.869pdf:2025295000443 186-12/25 iss apa jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-02-24fevereiro2202529500010002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a fevereiro/2026.bernardo joao francisco2026152026-02-23fevereiro2202631610150014120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.881-** 192.111pdf: 2024160100027 - processo: 202100015002244 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 104629408, emissão 19/02/26, atesto 20/02/26, ref. 02/26, valor 192,11 - ir.claro s a202672026-02-27fevereiro2202616010070006420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 94574.903valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. férias abonouniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040006220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 18391.871pagamento do líquido da nf 5841 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.interativa facilities ltda202672026-02-25fevereiro2202640010070002820264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 243317.541destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179). adicional de 13º saláriosecretaria de estado da casa militar202612026-02-25fevereiro2202616010010002420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 605790.148destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - férias ........................... r$ 605.790,14corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010003720262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 24200.001destinado as despesaas com diárias dentro do estado, conforme portaria nº 007, diário oficial nº 24701 de 16 de janeiro de 2026, sendo esta ajustada para dentro do estado conforme despacho nº 109/2026/goiásturismo/ggif-02984 para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo, no valor de r$24.200,00goias turismo - agencia estadual de turismo202662026-02-23fevereiro2202642610060002920264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 885.481folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereirosecretaria de estado da retomada2026102026-02-25fevereiro2202642010100001120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 192.00117contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f. referente à (nf n°32430) nf nº 16 os nº nº 13 83349660, veículo:  radio moov.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 352.532valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg relativo ao mes de fevereiro 2026. pagamento liquido redemob, boleto nº11076099 - fevereiro/2026.redemob consorcio202652026-02-25fevereiro2202631610050001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 219.804recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035). relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240040820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14500.444pagamento de gerenciador caixa dia 13/02/2026.processo sei 202511129013187. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo militar. valor....................r$ 14.500,44.fundo financeiro dos militares202672026-02-23fevereiro2202618810070000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 181953.013. proc. 202400010036238/202500010099451-vpo . portaria 6532/2025 . convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista:12 meses a partir de 01/08/2025. metas quadro i - serviços ordinários da unidade. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . pdf 2025285002892. daof 2597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624) . pagamento conforme despacho 264/2026/ses/gae (85938756)e despacho 29/2026/ses/comau-gd/gmae-con (85716994) - processo 202500010099451 . parcela novembro/25................................181.953,01associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2026522026-02-13fevereiro2202528500520005220252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 1200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.erik takeshi miura2026152026-02-23fevereiro2202631610150027220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.621-** 1200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.karla bueno coelho2026152026-02-23fevereiro2202631610150028720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.871-** 12880.002estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.secretaria de estado da retomada202612026-02-12fevereiro2202642010010005120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1648.921recolhimento do irrf da fatura agrupada do mês de janeiro/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipoequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-02-13fevereiro2202618010050002720261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 43.202pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 326, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo: i.r...................................................r$ 43,20. total selecionado:....................................r$ 43,20. processosei: nº 202600029000008.empresa brasileira de elevadores ltda.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-02-19fevereiro2202618630080001420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 273.824recolhimento impsoto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de janeiro/2026. fatura 4100000009110 complementar - sei 86163262. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. dare - sei 86230655.oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-19fevereiro2202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 18054.781portaria gm/ms nº 10.173, de 22 de janeiro de 2026 - programa piso de enfermagem, 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos. piso da enfermagem jan. 26 pof. 2026285000569. proc. 202600010009769...................r$ 18.054,78 . apostila 12ª (86594185)fundacao universitaria evangelica2026572026-02-24fevereiro2202628500570001120262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2440.764folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500007220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 29062.221pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: 13º salario (regime geral) • ipof: 2026140100023procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010005220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3801.1223pagamento da nota fiscal nº 149 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao 1ª reajuste contratual - 2ª medição, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id. 85842084) e relatório nº 501/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000994.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240023120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 223.611solicitação para atender a folha dos servidores ativos, ref. fundo protege goiás - fev/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-02-25fevereiro2202644010050000820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 11547.951licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . ressarcimento yara nunes-ref.fevereiro 2026 processo sei 202617645000488 . pagamento gru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001. .secretaria de estado de cultura202612026-02-25fevereiro2202625010010004820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 47450.372valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. parcela indenizatoria.universidade estadual de goias - ueg202692026-02-25fevereiro2202640620090000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 33.001recolhimento iss sobre a prestação de serviço de acesso à internet via satélite. nota fiscal de serviço eletrônica nº 70, emitida em 05.02.2026 - sei 86082025 e atestado nº 29/2026 - sei 86082169. duam - sei 86098091, com vencimento em 16.03.2026.teslink co ltda2026102026-02-19fevereiro2202640620100010120264062universidade estadual de goiás - ueg37.179.606/0001-46 31.274pagamento do valor irrf da nf n° 14979, em favor de gran coffee comércio ,locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãod e máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de fevereiro/2026.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-02-26fevereiro2202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37 10058.223folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010005120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 52680.003pagamento nota 411 destinado à contratação da empresa leko eventos ltda, por inexigibilidade de licitação da artista anna julia, no valor de r$ 60.000,00, cada show, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de itauçu/go, totalizando o valor de r$ 120.000,00. sislog nº 117748.(ipof nº 2025426100289).leko eventos ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340006620254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.509.553/0001-14 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ronan abreu reis202642026-02-26fevereiro2202640930040002520264093metrobus transporte coletivo s/a***.204.011-** 52285.541folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps- f. financeiro-empgdos-competência de fevereiro/2026.fundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202632620010006720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 713749.495repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses, termo de colaboração nº 6/2025 - ses. . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - policlínica goiás (85364960) custeio………………………...r$ 713.749,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-04fevereiro2202628500500003120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 1240.004pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - lote 2 - brindes/materiais promocionais. pdf nº 2025145100044. * * nota fiscal 1709 - ordem de fornecimento nº 2/2025 - 19/12/2025 - kit institucional personalizadoc&s comercio de importacao e brindes ltda202642026-02-26fevereiro2202514510040013820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge51.760.938/0001-40 1009.405contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de telefonia fixa, para prestação de serviços na modalidade pabx em nuvem. pagamento do irrf da nf nº 7764, ref. 12/20253corp technology infraestrutura de telecom ltda202672026-02-20fevereiro2202529040070024720252904polícia civil04.238.297/0001-89 857555.952repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . pprogramas federais: mac.proprio-portaria 10.146/26 repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hgg/idtech (85349499) custeio………………………...r$ 857.555,95instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026552026-02-02fevereiro2202628500550000920262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 49654.921pagamento ref. contrato nº 16/2024 - líquido - competência 01 a 31/01/2026.kasar investimentos imobiliarios s a202672026-02-05fevereiro2202644010070000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 479122.4310gerenciador financeiro caixa: 10/02/2026 pagamento de rpv a inativos do rpps (sei 202511129013476/202511129013762). valor líquido ............... r$ 479.122,43 crgfundo financeiro do rpps2026212026-02-20fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2696.081pdf:2025188100003 solicitamos o pagamento de regularização de despesa referente à ação judicial em nome de genesio pereira de araujo - inativo militar. cnpj: 11.991.625/0001-89 caixa econômica federal conta: 4204.3703.000574175151-9 valor.................... r$ 2.696,08fundo financeiro dos militares202672026-02-20fevereiro2202618810070000620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 71.464adic.variáveis -pessoal civil – referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-13fevereiro2202643620010005220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1043.877retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025. nf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição inss: r$ 3.028,53 issqn: r$ 4.349,46 i.r. r$ 1.043,87 valor líquido r$ 78.567,39 . conforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073407 pdf: 2025240102624 e 2025240102619 cno: 90.024.56148/72 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026862026-02-20fevereiro2202524010860006220252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 550.001processo 202600010007822.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010007822 . . nome: lúcia maria da silva miranda cpf: ***.539.341-**lucia maria da silva miranda2026692026-02-19fevereiro2202628500690006920262850fundo estadual de saúde - fes***.539.341-** 524.8618retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição inss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%) issqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente i.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) valor líquido r$ 38.617,79 . conforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2025240100094 cno: 90.026.40676/72 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-20fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2.837pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 ouros zona rural, água limpa/go, conforme fatura nº 178089258 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 2,83. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.raimundo marcos cirilo pereira2026152026-02-23fevereiro2202631610150039120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.251.783-** 640.001despesa com a continuação do 6° termo aditivo ao contrato nº 116/2021 vigente até 30/08/2026, no valor solicitado de r$ 1.728,00, referente a despesa com reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528) (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda). nota: 2245 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 640,00 640,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-02-23fevereiro2202640930100018120264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 16379.746pagamento de inss da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 12464 inss.perkons s a20261412026-02-13fevereiro2202543611410004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 59944.061pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - inss - contribuição patronal.controladoria-geral do estado202612026-02-13fevereiro2202615010010002220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 272.19289contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 95-irrfveiculo 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 272,19 272,19bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 22717.425contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 39 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026phm engenharia ltda202652026-02-23fevereiro2202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 81.831pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de irrf, referente à repactuação de 2025 e reajuste de insumos, relativa ao valor do custo definido no contr ato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11958 e pdf 2025215300338. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,83. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-19fevereiro2202621530610004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 36451.691pdf:2024295000133 37-01/26 ir 16.623,39 38-01/26 ir 19.828,30 jbrmemora processos inovadores s a2026142026-02-24fevereiro2202629500140000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 18088.00215pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0112 nf 32227 r$ 18088 (nf 28 televisão fonte tv ).logos propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 330.972pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 71987.794verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202662026-02-25fevereiro2202640010060001520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 71184.001pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição inss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) issqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%) i.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) valor líquido r$ 71.258,25 . conforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel2d&b engenharia ltda2026852026-02-26fevereiro2202524010850005320252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 9520.00156pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0101 nf 43496 r$ 9520 (nf 186 rádio positiva fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 4770.002contrato de locação de veículos, sendo 2 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura nº 218933750.cs brasil frotas s a202672026-02-05fevereiro2202640910070000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 73.452retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 278. as atividades foram executadas nos seguintes locais: águas lindas de goiás, alexânia, alvorada do norte, anápolis shopping, anápolis, campos belos, formosa, novo gama, pirenópolis, planaltina, posse, santo antônio do descoberto, valparaíso e padre bernardo. pdf: 2025180100111. fpdesprag dedetizadora ltda me202652026-02-05fevereiro2202618010050009020261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 58523.393solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10404.9713folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010007220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 75.582processo pagamento 202300010044240 crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949). . ref. ir . pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 163427256032. processo nr 202300010001118 . dare nº 12100002606400617 . fatura................emissão............valor 3427256033/jan/26/ir..19/02/2026.........75,58claro s a2026102026-02-26fevereiro2202628500100008720262850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 2000.001pensão alimentícia – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.flavia simonassi202612026-02-26fevereiro2202643620010006120264362agencia goiana de habitacao s/a***.208.811-** 30539.551este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-02-26fevereiro2202633620020006020263362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 6.098contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre a fatura nº 3000518861, referente ao mês 12/2025saneamento de goias s a202672026-02-20fevereiro2202529040070029120252904polícia civil01.616.929/0001-02 51660.661despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus. nota: inss/deson/jan-2026 3.1.90.13.03 13/02/2026 13/02/2026 51.660,66 51.660,66ministerio da fazenda202622026-02-18fevereiro2202640930020000320264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 508.3614. proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367). . dare nº 12100002605802483 . referência: 1123112/dez/25.............r$ 508,36 .imobiliaria residencia ltda2026102026-02-25fevereiro2202528500100043920252850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 24.185pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual de assistencia social2026302026-02-24fevereiro2202630510300000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2543575.861destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar202612026-02-26fevereiro2202629020010002520262902polícia militar01.409.671/0001-73 6200.001processo 202600010000918 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi alcântara venâncio. exercício anterior. processo 202600010000918. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 725/2026/ses (sei 84642153). . valor a pagar: r$ 6.200,00gleides santana venancio2026692026-02-09fevereiro2202628500690004620262850fundo estadual de saúde - fes***.925.771-** 150000.001emenda parlamentar impositiva número 473 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário: associação guardiões do cerrado objeto da emenda custeio - realização do carnaval cultural tradicional de mineiros/go objetivando contratação de apoio técnico e estrutura. modalidade: termo de fomento epi 473 tf fev 26associacao violeiros do cerrado2026152026-02-12fevereiro2202619010150001220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais20.908.882/0001-03 249600.001termo de convênio com o município de anicuns/go, cnpj 02.262.368/0001-53, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do carnaval de anicuns 2026, a ser realizado nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85698265. convênio nº 09/2026/retomada 86102690 com o município de anicuns/go,prefeitura municipal de anicuns2026272026-02-12fevereiro2202642010270000720264201gabinete do secretário de estado da retomada02.262.368/0001-53 962.827. pdf2025260100104 . pagamento do issqn da nf 27, refere-se à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto construindo campeões 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-02-05fevereiro2202526010440000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 4261.021pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - fevereiro/2026fundo previdenciario202612026-02-25fevereiro2202612010010003820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 299024.081destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rpps financeiro - contribuição servidor - 202600025025055.fundo financeiro do rpps2026112026-02-26fevereiro2202629610110004420262961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 9280.021pagamento do líquido referente à nota fiscal 26873052 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4142joyce ribeiro da silva2026602026-02-26fevereiro2202532010600054620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.901-** 147898.692valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. gratificaçoes ....................147.898,69goias previdencia - goiasprev2026162026-02-26fevereiro2202618800160002020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 735.052ipof 2025170100257 . pagamento do valor líquido da fatura nº 2057302 referente a fevereiro de 2026 do contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026552026-02-19fevereiro2202617010550019320261701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 2250.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg2026352026-02-10fevereiro2202630010350034220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.295.905/0001-85 1718.7345"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº ***.468.978-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 141343222.102valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. proventos.................141.343.222,10goias previdencia - goiasprev2026242026-02-26fevereiro2202618800240000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 5411.441ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de janeiro/2026- processo nº 202600055000018.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-20fevereiro2202631900010004520263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 924.334recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 924,33 (novecentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal n° 89 (sei 86127178). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.autech construtora ltda20261232026-02-24fevereiro2202543611230000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01 2645.002# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária paulo roberto - jataí (85488989) # diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).paulo roberto gabriel da silva202662026-02-19fevereiro2202631010060003020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-** 2156.2218pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo a o mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11684 e pdf nº 2024215300172. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$2.156,22. . processo de pagamento nº 202300017007925 . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-10fevereiro2202521530170003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4032.1528pagamento da nota fiscal nº 153 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85913622), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base , do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório 536/2026 - inspeção financeira (86367958). sei 202600031001071.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 56.663recolhimento do irrf da nota fiscal nº 17 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii, correspondente ao período de janeiro/26, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório nº 139/26 agehab/cooinsp. sei 202500031010959.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240039220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 36.8625recolhimento do irrf da nota fiscal nº 31 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço de acordo com a medição nº 07 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02), prestação de serviço de topografia, terraplanagem e patamarização, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina -go, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, contrato nº 117/2024 - (82156713). relatório nº 159 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011836 .senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 46.901pagamento irrf de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b janeiro/2026 atestado nº 15/2026 sei: 86594782 despacho nº 203/2026 sei: 86657541 dare sei: 86657258 despacho nº 203/2026 sei: fatura 4000000213001202600 sei: 86594448equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-02-26fevereiro2202640620100008420264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 5000.001pagamento de premiação de redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado no a no de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade co m o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o d esempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadua l de goiás que obtiverem nota 980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. const a dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83 010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento a través do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100401, daof 457/2401/2026. terezinha.anna carolina melo2026972026-02-24fevereiro2202624010970001220262401gabinete do secretário de estado da educação***.955.371-** 1079.602restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material de expediente, nf 241 (processo: 202618037001440). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-02-25fevereiro2202640010070009820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.003retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025. nf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição inss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) issqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente i.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) valor líquido r$ 94.393,26 . conforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100633 e 2025240102623 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026302026-02-19fevereiro2202624010300000820262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 172.4525sei 202600031001718, art nº - 1020260053860, boleto nº 28320690126053250, referente a levantamento planialtimétrico em vicentinópolis-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 680/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031001718, art nº - 1020260054061, boleto nº 28320690126053461, referente a levantamento planialtimétrico em terezópolis-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 680/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031001718, art nº - 1020260054255, boleto nº 28320690126053645, referente a levantamento planialtimétrico em ivolândia-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 680/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031001718, art nº - 1020260054019, boleto nº 28320690126053418, referente a levantamento topografia em terezópolis-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 680/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031001718, art nº - 1020260053953, boleto nº 28320690126053346, referente a levantamento planialtimétrico em aragoiânia-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 680/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-25fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 547.272prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. * * nota fiscal 854169 liq - ref. valor liquido de janeiro/2026servico federal de processamento de dados - serpro202652026-02-12fevereiro2202614510050003320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 4180.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 221/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes2026352026-02-10fevereiro2202630010350037820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.073.319/0001-06 700.8010trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser. processo - sislog 109767. pdf: 2025420100019 manutenção do órgão-despesas essenciais +-ref. nf 186-liquido-atesto86321925 e aut. sgi86392103jr aguas eireli202612026-02-23fevereiro2202542010010006820254201gabinete do secretário de estado da retomada97.546.623/0001-04 3561.232pagamento líquido complementar do recibo do mês de janeiro/2026, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050006920261801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 35.441pagamento ref. à pdf nº 2024186300184 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 238, referente ao mês de janeiro 2026. como segue abaixo: abaixo:i.s.s.......................................................r$ 35,44. total selecionado:.................................................r$ 35,44. processo sei: nº 202400029005255. integravox solucoes em comunicacao ltda.integravox solucoes em comunicacao ltda202682026-02-24fevereiro2202618630080002320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 639.901pagamento relativo a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010004520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 5896.947pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 136, emissão 14/01/26, atesto 23/02/26, ref. 12/2025, valor 758,24 - líquido - nf 346, emissão 14/01/26, atesto 23/02/26, ref. 12/2025, valor 5.138,70 - líquido valor total: r$ 5.896,94s nolli comercio e servicos ltda - me2026122026-02-27fevereiro2202516010120000820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01 7612.033pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagament o ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônic o e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: diesel s-10, do termo aditivo ao contrato nº003/2021 do pregã o eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de outubro de 2025, no valor de r$ 7.631,19, deduzido irrf no valor de r$ 19,16, restando um líquid o no valor de r$ 7.612,03, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 22024426100218).trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-20fevereiro2202542610060010320254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 7475.002pagamento do valor total da nf 479, em favor da empresa rocha e siriano ltda., referente à 3ª medição do contrato nº035/2025, de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de itauçu/go. pdf 2025430100061.rocha e siriano ltda2026102026-02-09fevereiro2202643010100000720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.401.727/0001-46 5680.002202600025008044-refere-se ao pagamento deslocamento dos servidores credencia dos no periodo de 16/01/2026 a 31/06/2026, conforme descrição abaixo e devid am ente autorizado no despacho nº despacho nº 102/2026/detran/cepdv(85833891) adelia maria aparecida moraes r$ 190,00 agnaldo jose de souza r$ 1.010,00 ana paula caetano r$ 1.540,00 carlo alves de alencar peixoto r$ 270,00 carlos antonio da silva r$ 330,00 claudia fernandes de araujo r$ 80,00 eliel marques borges r$ 540,00 gilson de souza carvalho r$ 690,00 gislane guimaraes marques r$ 450,00 jose augusto lustoza reis r$ 200,00 rosemeire ferreira r$ 150,00 weuller filho de moraes r$ 230,0departamento estadual de transito2026242026-02-23fevereiro2202629610240000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 40.084retenção de ir sobre as faturas: nº documento valor a ser pago 530021849_ir 33,60  530294165_ir 6,48  ********************************************************************* despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-02-24fevereiro2202629020070001020262902polícia militar71.208.516/0001-74 141.144valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 346766, emitida em: 02/02/2026,referente ao mês: 01/2026, conforme despacho nº 41/2026-gt,03/02/2026, dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 03/02/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto ..................................r$ 2.940,36 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 141,14 valor líquido.................................r$ 2.799,22.simpress comercio locacao e servicos s a2026262026-02-27fevereiro2202632610260000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a fevereiro/2026.livia regina ferreira silva lima2026152026-02-23fevereiro2202631610150016220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.673.751-** 105400.001pagamento à empresa acima, referente ao despacho 19/2026, emitida em 04/02/2026, relativo ao aporte a título de integralização de capital à goiasgás, 1ª parcela, conforme despacho 19/2026/sgi, relativo ao mês fevereiro/2026, no valor total de r$ 105.400,00. processo: 202600060000002 pdf: 2025400100204. gecagencia goiana de gas canalizado s a202612026-02-05fevereiro2202640010010000120264001gab. da secretaria geral de governo04.583.057/0001-11 3373.301pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog nº 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no fornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondicionada em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria de estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 268/2025/seduc/gc-05732, despacho nº 4287/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1634/2025/seduc/gel-05738 . pdf-2025240102518 . informações adicionais galões de água de 20 litros, galão reutilizável contendo 20 litros de água potável, própria para consumo humano, envasada de acordo com as normas sanitárias vigentes, acondicionamento: o acondicionamento do galão de 20 litros de água deve obedecer aos seguintes critérios, garantindo a integridade do produto até o consumo final: recipiente (galão) confeccionado em material plástico resistente (policarbonato ou pet reutilizável), livre de substâncias tóxicas e aprovado para contato com alimentos, tampa de rosca ou pressão com lacre de segurança inviolável, que assegure a vedação e impossibilite a contaminação externa. o galão deve ser retornável, resistente a múltiplos ciclos de higienização e reuso, conforme legislação vigente (anvisa e inmetro). . pedrojr aguas eireli202692026-02-05fevereiro2202524010090029220252401gabinete do secretário de estado da educação97.546.623/0001-04 6200.001processo 202600010001906 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente victor kailon rafael barbosa. exercício anterior referente 1º a 31 de dezembro de 2025. processo 202600010001906. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1626/2026 (sei 84795408). . valor a pagar: r$ 6.200izabel rafael barbosa2026692026-02-09fevereiro2202628500690005320262850fundo estadual de saúde - fes***.452.516-** 14400.003empenho destinado a solicitação de apoio proposto pela secretaria de estado da retomada acerca da intenção desta pasta em realizar termo de descentralização de crédito orçamentário - tdo com a agência estadual do turismo - goiasturismo, visando apoio financeiro à empresa move ment entretenimento ltda, cnpj 35.808.793/0001-54, para realização do projeto - corrida de rua "desafio do araguaia", a ser realizado no município de aruanã/go, no dia 27.07.2025, conforme ofício nº 07/2025 77278839,na modalidade licitação inexigível - sislog.115861 (processo nº 202500005025305), no valor de r$300.000,00. (pdf.2025420100216). despesa referente tdo7426-ref.cota de patrocínio para desafio araguaia-aut.84165558,86061313 e 86061313-irrfmove ment entretenimento ltda2026472026-02-12fevereiro2202542010470000120254201gabinete do secretário de estado da retomada35.808.793/0001-54 429796.9617pagamento liquido a empresa acima, referente a contratação de empresa es pecializada na área de tecnologia educacional, modalidade inexigibilidade, com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e reper tório atual de interesse dos estudantes e dos professores e acompanhamento das atividades em tempo real, disponibilizando assessoria pedagógica para implementação e engajamento. constam nos autos os documentos: documento de oficialização de demanda – dod, atestado de capacidade técnica nº 01/2023- de/jr/ifro/2024/jaru - de/jaru, matriz de risco, estudo técnico preliminar – etp, termo de referência, orçamento estimado, despacho nº 743/2024/seduc ggtic-12036, despacho nº 500/2024/seduc/siti-12027, atestado de exclusivida de, justificativa de inexigibilidade de licitação, parecer jurídico, autori zação do ordenador de despesas, termo de julgamento e homolgação. .. - processo – sislog 107978 - processo – sei 202400005027450 - pdf 2024240102494 - valor r$ 4.900.776,00 .. nota fiscal....9828 valor bruto: r$ 451.467,40 valor irrf: r$ 21.670,44 valor liquido: 429.796,96 . weydercentro de autoria e cultura ltda2026922026-02-04fevereiro2202524010920004920252401gabinete do secretário de estado da educação21.590.974/0001-42 6577.561destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 6.577,56(seis mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 222813(sei 85812277), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. janeiro/26. iss. pdf nº 2025295300054.link card administradora de beneficios eireli2026132026-02-06fevereiro2202629530130000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 750.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.comunidade terapeutica feminina talita cume2026352026-02-10fevereiro2202630010350013620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.630.490/0001-69 0.0024pagamento festival do bem - itumbiara, destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197soluction logistica e eventos ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340002220254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 959.951pdf:2025290100084 477427-01/26 liq 370,18 482462-02/26 liq 589,77 jbrempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-02-19fevereiro2202629010070007620262901gabinete do secretário da segurança pública34.028.316/0013-47 142776.72166pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0147 nf 43517 r$ 142776,72 (nf 259 televisão anhanguera ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 7345.44179pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0137 nf 662 r$ 7345,44 (nf 14 wm gráfica ).propeg comunicacao s a202692026-02-25fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 28836.781". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . pagamento via d.u.a.m"distrito federal secretaria de educacao e cultura202672026-02-03fevereiro2202624010070006520262401gabinete do secretário de estado da educação00.394.676/0001-07 5809.981pagamento do liquido da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 5.809,98 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037. pdf: 2024400100054 gecsamma servicos ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070004920264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 2112513.204gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio. ............................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. fevereiro 2026. sol. pag.85297023. . valor pago..........r$ 2.112.513,20. . solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heelj (85297023)fundacao universitaria evangelica2026502026-02-02fevereiro2202628500500004420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 3000.004pagamento de bolsas, conforme item 7.1, para atender a 6 bolsistas (1 coorde nador, 3 assessores de projetos intermídias e 2 assessores de projetos de pe squisa e extensão) da coordenação do convênio nº 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n. 78624262) e atual plano de trabalho (s ei n. 78024557), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secret aria de estado da educação de goiás. - atestado 3 (85531923) - janeiro/2026universidade estadual de goias - ueg2026142026-02-11fevereiro2202540620140001020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 42.113pdf: 2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev vale transp.02/2026 irrf ref. a fevereiro/2026 valor.......................r$ 42,11redemob consorcio202682026-02-11fevereiro2202618620080000120261862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 3866.9228pagamento da nota fiscal nº 122 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 423/2026 inspeção financeira (86038267). sei 202600031000752.senha engenharia s c2026242026-02-20fevereiro2202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10131.121pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior - do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080007720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1620.001faec. aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de novembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010097322. rd 70/2025 (84321926). . programas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 1.620,00instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20261372026-02-09fevereiro2202628501370000320262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 0.003pdf:2025290100211 6082-02/26 liq jbrqiagen biotecnologia brasil ltda2026142026-02-19fevereiro2202629010140000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.334.250/0001-20 2645.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária willian baleeiro - campos belos (85487790) # diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).william goncalves baleeiro rocha202662026-02-03fevereiro2202631010060002920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-** 1621.002despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (.........>>> ploa/2026 <<<<...........).zilda mesquita de oliveira2026102026-02-26fevereiro2202640930100005220264093metrobus transporte coletivo s/a***.033.171-** 426.7350pdf:2025295000039 241-12/25 iss 219,99 207-12/25 iss 426,73 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-02-02fevereiro2202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 54.372pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a janeiro/2026. nf 2106 – no valor de r$ 48,93 (total da nf r$ 4.077,90) e nf 211 - no valor de r$ 5,44 (total da nf r$ 453,10). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.ltba comercio e servicos ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 61.185licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf das notas fiscais: . . nf.30038.irrf 58,54 sei - 85689770 nf.30053.irrf 2,64 sei - 85689915fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-05fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1769.932processo pagamento 202300005027746/202500010075440 - crs . portaria 682/2020 . contrato n° 103/2024/ses (67065278), para prestação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . lotes 01,02 e 04. suvisa. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020. . pdf 2024285003707. daof 772/2025. contratação sislog 102500 . obs.: solicitação contida no despacho 70 (sei 73250672). . nota fiscal.......emissão........valor 390...............17/11/2026.....1.769,93 .barretos eventos producoes & turismo ltda20261732026-02-20fevereiro2202528501730002020252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.fabricio rodrigues dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150042020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.892.261-** 10613.043pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 264830, emissão: 17/02/2026, atestado: 19/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 10.613,04 - ir.orbenk administração e serviços ltda.202672026-02-23fevereiro2202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 5114.371pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de fevereiro/2026.plano goias seguro202682026-02-25fevereiro2202618010080006620261801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 5560.241pagamento de retenção de irrf, referente a nota fiscal nº 356249 (sei 86200353), dare sei 86517357.positivo tecnologia s a2026372026-02-24fevereiro2202540620370005720254062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0019-77 172.4565pagamento de arts conforme solicitado no despacho despacho nº 54/2026/goinfra/pl-gecoc - sei nº 86888272;sei nº 86888316;sei nº 86888373;sei nº 86888405;sei nº 86888535. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-26fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 881109.631folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026. irrf 881.109,63estado de goias2026142026-02-24fevereiro2202618800140002720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1399.293retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf 2020180100314.saul rogerio filho202652026-02-12fevereiro2202618010050001220261801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 3871.6925pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, produto 1- prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, módulo iii, correspondente ao período de 16/07/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id. 85481407). relatório nº 408/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000700.senha engenharia s c2026242026-02-20fevereiro2202543620240022420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1258540.553pagamento da nota fiscal nº 9, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcelas 02) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcela 01 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu - mod. ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 136/2024 - (85400723) e relatório nº 589/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031000654.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240057320254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 5159230.304solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070009320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 39442.003pagamento líquido, com 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e exter- nas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendênci as e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) me ses, esta despesa refere-se ao período de 01/01 a 12/06/2026. . ipof - 2026240100207 . nota fiscal...323 valor bruto: 49.800,00 irrf: 2.390,00 issqn: 2.490,00 inss: 5.478,00 liquido: 39.442,00 . kênyamata pragas controle de pragas ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110002720262401gabinete do secretário de estado da educação07.119.310/0001-79 357723.961folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, inss (empregado).instituto nacional do seguro social202612026-02-19fevereiro2202629040010002220262904polícia civil29.979.036/0001-40 1486.002pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência..........valor 365..............02/26............1.486,00 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-12fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 3022.701destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo à folha do mês de fevereiro/2026.(05734669179).secretaria de estado da casa militar202642026-02-25fevereiro2202616010040000320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 400000.001processo 202500005012433.crrm . emenda parlamentar impositiva nº 969.1 do deputado estadual gustavo koppan faiad sebba, para destinação de recursos a associacao dos diabeticos do sudeste goiano cnpj: 24.811.325/0001-12.custeio . ipof: 2025285005579. daof: 4853. rd n° 99/2025 - ses/cconv-06536 . conforme despacho nº 5960/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 13224/2025/ses/sgi-03079 . emenda/associaçaodia:...................400.000,00 .associacao dos diabeticos do sudeste goiano20262132026-02-23fevereiro2202528502130006120252850fundo estadual de saúde - fes24.811.325/0001-12 108899.972pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026. . 02/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 02/2026 3.3.90.46.01 - r$ 108.899,97 02/2026 3.3.90.49.01 - r$ 309,60 02/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.171,62secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-02-26fevereiro2202630010050001520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 350000.001repasse financeiro a conselho escolar - reforma e ampliação do cepi salim afiúne, município de leopoldo de bulhões. - processo: 202300006041821 ipof: 2026240100305 portaria 1067/2026 rex seq 4867 - hsconselho regional da sre de silvania2026742026-02-13fevereiro2202624010740000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.899.328/0001-05 10670.401pdf: 2025295000455 11103 -01/25 liq 10.670,40 lfbglobali distribuicao e comercio ltda2026232026-02-10fevereiro2202529500230003020252950fundo estadual de segurança pública - funesp41.826.585/0001-80 64.273pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12512 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, na unidade vapt vupt de rubiataba - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-02-25fevereiro2202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 360.722pagamento do irrf retido da nf 1858, emitida em 28/01/2026, referente à aquisição de mobiliário (cadeiras, bancos, banquetas e poltrona), para atender a sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 360,72 (total geral da nf r$ 30.060,00). conforme dare anexo. processo: 202400005043861 pdf: 2025400100369. gecnew line solucoes corporativas eireli202692026-02-11fevereiro2202640010090000120264001gab. da secretaria geral de governo31.731.853/0001-27 195.008valor referente ao pagamento de diária dos processos sei: 202600031000073/ 202500031011391.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-10fevereiro2202643620050000220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 48000.008ipof nº 2025170100073 ordem de pagamento da nota fiscal nº: 5 referente, à contratação de mba em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável) . o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado entre a contratada e a contratante. . jps .instituto nacional de estudos jurídicos202652026-02-05fevereiro2202517010050000820251701gabinete do secretário de estado da economia03.542.056/0001-66 1441.005retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 103 r$ 120.083,35 – 4ª medição inss: r$ 6.604,58 (60.041,68*11%) issqn: r$ 6.004,17 (120.083,35*5%) i.r. r$ 1.441,00 (120.083,35*1,2%) valor líquido r$ 106.033,60 . conforme despacho nº 591/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006108564 pdf: 2025240100070 cno: 90.026.71520/74 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-02-26fevereiro2202624010310000920262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2828.148pdf: 2024290600398 . nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár io. liquido parcial. . fatura..........ref..............valor 981865..........12/25.........2.828,14 . rmbservico autonomo de agua e esgoto202672026-02-13fevereiro2202529060070014820252906diretoria-geral de policia penal02.316.487/0001-41 582.902. *pdf 2024170100154* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000520536, do exercício 2026 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616. 929/0001-02. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 12300.001pagamento referente ao ofício nº 138/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de janeiro/2026. pdf 2025180200007.organizacao das voluntarias de goias - o v g202682026-02-24fevereiro2202618020080000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 752.101retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf51 r$ 62.675,04 . ...ipof 2025240100655 ...processo 202500006116234 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026912026-02-19fevereiro2202624010910000620262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 45631.721ordem para cobrir serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido do mês de janeiro de 2026: nf 4213. - r$ 45.631,72esplanada servicos terceirizados ltda202662026-02-11fevereiro2202630010060001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 392.7125recolhimento do irrf da nota fiscal nº 62 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 63/2025 - (83476141). relatório nº 235 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000060.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4293.361pagamento líquido parcial do recibo de locação referente ao mês de janeiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2024180100621. lvclucrecia goncalves202652026-02-12fevereiro2202618010050005720261801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 997.3423pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1037 e pdf 2024215300189. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 997,34. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8224.958licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . vencimentos-r$ 702.944,27 13ºsalario-r$ 70.095,39 abono permanencia-r$ 8.224,95 ferias-r$ 31.105,56 ferias indenizadas-r$ 15.143,15 jeton-r$ 41.700,00 fc sist e grat rede-r$ 113.650,00 gratificações div-r$ 87.194,46 quinquenio-r$ 17.356,35 .secretaria de estado de cultura202612026-02-26fevereiro2202625010010003420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 159492.181pagamento da nota fiscal 1, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus, módulo iii - go, no período de 20/10/2025 a 22/12/2025, conforme contrato 168/2024 (71575450). relatório 350/2026/cooinsp (85809229). sei 202500031001809.spe agehab bom jesus ltda2026232026-02-12fevereiro2202443620230022420244362agencia goiana de habitacao s/a58.282.945/0001-23 180.001contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.a l a informatica ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050003220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.407.396/0001-96 116829.181despesa com o contrato n° 083/2025, referente a revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus (lote 01 - piso laminado e instalação de revestimento carpete) (número do processo - sislog-114842) (número do processo - sei-202500005018679) (pregão eletrônico n° 63/2025). (obs. o empenho é devido a mudança de fonte para ajustes de restos a pagar – 2025 da fonte 15010220 para a fonte 15000100, por meio da solicitação de liberação de empenho (processo nº 202500053000653,conforme: manifestação técnica economia/gemad-17783 nº 382/2025 e despacho nº 391/2025/economia/gesof-17782 ). nota: 25 3.3.90.39.18 20/02/2026 20/02/2026 116.829,18 116.829,18fba comercio ltda202682026-02-23fevereiro2202540930080000820254093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 4239.298ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 08/2025. nf 21867 - r$ 4.239,29total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060004520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 5980.001ipof: 2026290100016 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 prazo: 03 meses área requisitante: ssp resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-19fevereiro2202629010070008420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2088.002ipof 2025170100047 . pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go. . - janeiro/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00 . dvs .vacari & vacari ltda2026552026-02-10fevereiro2202617010550009120261701gabinete do secretário de estado da economia08.610.349/0001-57 50964.04717 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 187.6811. *pdf 2025170100115* . recolhimento de issqn da nf 306 referente ao 3º termo aditivo ao contrat o nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, log ística e gestão ambiental eireli. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . vigência: 21/09/2025 . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026142026-02-19fevereiro2202517010140045920251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 123.4612pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1051 e pdf 2025215300325. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610006920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 332.643contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. 62-issqn-01/2026hebrom comercio e servicos ltda202612026-02-12fevereiro2202642010010000120264201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93 4200.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026lar espirita francisca de lima2026352026-02-10fevereiro2202630010350048220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.827.989/0001-74 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.diangelo crisostomo goncalves2026152026-02-23fevereiro2202631610150006520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.021-** 8531.583processo sei: 202500010091244 - vvf . portaria 76/2023 . aquisição de insumos e reagentes para uso laboratorial, com a finalidade de implantação da metodologia de pesquisa de vírus em amostras ambientais, pela seção de análises de água do lacen/go. . programa: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023 . nota.........valor(r$) 9212.........8.531,58dinalab comercio e servicos ltda20261702026-02-04fevereiro2202528501700005720252850fundo estadual de saúde - fes32.578.926/0001-55 130605.111. pdf 2025170100082 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 671 de locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . jer .qualitiloc automoveis ltda2026552026-02-03fevereiro2202617010550004020261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 742755.146folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010006520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 4850.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026movimento pro-infancia e juventude2026352026-02-10fevereiro2202630010350031220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.123.495/0001-71 4500.001proc pgto 202400010022966 - crs . 1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. rd 1/2024 (sei 68595306). . aluguel/janeiro/26.............r$4.500,00 .jose faria de santana filho2026102026-02-25fevereiro2202628500100008620262850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 192870.262ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026. fatura saneago nº 520740. valor liquido. referência 01/2026.saneamento de goias s a2026362026-02-25fevereiro2202630010360000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 4485.0012despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 128/2022 (data:12/12/2023)(vigência:11/12/2025), no valor de global de r$ 405.145,00, referente a aquisição de discos de freios sólidos. (lote 01) (processo nº. 202200053000434)(pregão eletrônico nº. 113/2022) (fornecedor: fênix comércio e serviços eireli) (pdf nº 2024409300466)(ploa/2025). (declaração: 276). nota: 925 3.3.90.30.35 11/02/2026 11/02/2026 4.485,00 4.485,00fenix comercio e servicos ltda202692026-02-18fevereiro2202540930090003220254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 2883.812pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 22879 . sei (85979094)total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-09fevereiro2202625010060002720262501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 0.001. pdf 2025170100389 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 2763998, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás. . bsalink card administradora de beneficios eireli2026552026-02-19fevereiro2202617010550016820261701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 8.671valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg relativo ao mes de fevereiro 2026. recolhimento imposto de renda redemob, boleto nº11076099 - fevereiro/2026.redemob consorcio202652026-02-25fevereiro2202631610050001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 34.4923sei 202600031001688, art nº - 1020260052658, boleto nº 28320690126052110, referente a fiscalizacao edificio residencial para programa social em rubiataba-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 682/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-24fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1006500.001pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao natal do bem - tesouro, no período de janeiro/2026. vigência de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200017.organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-02-24fevereiro2202618020050000520261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 35908.391destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de fevereiro de 2023.. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)policia militar202652026-02-26fevereiro2202629020050002720262902polícia militar01.409.671/0001-73 47300.004pagamento a favor da empresa jl produções ltda (inexigibilidade de licitaçã o),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, sendo dia 30 de dezembro d e 2025, no município de são simão/go, promovido pela goiás turismo, totalizando o valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.550,00, restando liquido(parcial) o valor de r$47.300,00,conforme nfs-e nº 7 no sislog nº 117775. (pdf.2025426100287).jl producoes ltda2026342026-02-26fevereiro2202542610340005020254261goiás turismo - agência estadual de turismo60.753.828/0001-42 600.0094pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: ***.091.691-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 3028.535retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025. nf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição inss: r$ 3.028,53 issqn: r$ 4.349,46 i.r. r$ 1.043,87 valor líquido r$ 78.567,39 . conforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073407 pdf: 2025240102624 e 2025240102619 cno: 90.024.56148/72 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026862026-02-20fevereiro2202524010860006220252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 3396.201folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: prevcom empregador.plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202632010010005120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 1.1011pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 praça de lazer zona rural, abadia de goiás/go, conforme fatura nº 177932231 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,10. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 0.001transferência de recursos em caráter de emergência - repasse financeiro para averiguar problemas estruturais graves no telhado do cepmg xavier de almeida. - processo: 202500006047587 ipof: 2026240100361 portaria 1167/2026 rex seq 4978 - hsconselho escolar c e xavier de almeida2026722026-02-24fevereiro2202624010720001120262401gabinete do secretário de estado da educação00.658.650/0001-29 1194.108valor para pagamento do iss da 04ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202600036001007, nf nº 18.rumo engenharia ltda20261062026-02-06fevereiro2202543611060000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 1080.721destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)policia militar2026262026-02-26fevereiro2202629020260000220262902polícia militar01.409.671/0001-73 36.333. recolhimento de irrf da fatura nº 3000518822 do exercício 2025 do cont rato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referen te ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026552026-02-03fevereiro2202617010550003320261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 62.16110contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32653, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 65004.0028ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 32 . nf 277 r$ 4714 (nf 87 rádio canadá ); nf 278 r$ 11313,6 (nf 37 augemix empreendedorismo ltda); nf 279 r$ 4522 (nf 95 rádio paz fm 89,5 ); nf 280 r$ 7542,4 (nf 30 rádio alpha fm goiânia ); nf 281 r$ 18856 (nf 17 programa brasil urgente ); nf 282 r$ 18056 (nf 32 mj produções ); . total a pagar: 65.004,00 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-02fevereiro2202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 213.611pagamento do irrf da fatura 1000668697320 irrf do contrato grp-b oc33901709872?agrup? 62869, decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para aeródromos da goinfra, lote 03. pdf 2025436101508. ref janeiro de 2026. processo sei 202600036002093.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-19fevereiro2202643610110000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 11937.101valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350fundacao de ensino superior de goiatuba202642026-02-25fevereiro2202640620040008820264062universidade estadual de goiás - ueg01.494.665/0001-61 1212324.881valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: gratificação por exercício de função subsídios cargo comissão............................r$ 822.118,65 gratific.prog.funcional lei 17088,17094 e 15509.....r$ 226,86 gratificação exercício função da agrodefesa........r$ 1.102.526,67 gratificação insalubridade – lei 19.573.............r$ 265.972,76 grat. insalubridade (dec. jud.).....................r$ 345.145,21 adicional de insalubridade – clt....................r$ 994,21 gratificação inc. funcional.........................r$ 2.790,03 subsidio efetivo....................................r$ 100.454,41 substituição........................................r$ 7.064,51 vpni - dec. jud. - irdr - grau maximo...............r$ 1.139,02 assistência pré-escola..............................r$ 1.200,00 diárias - sem encargos.............................r$ 81.075,00 função comissionada/fcrg (dec.10.263 e lei 21.792...r$ 24.500,00 total...............................................r$ 2.755.207,33 descontos (-30,81%).................................r$ 1.542.882,45 total líquido.......................................r$ 1.212.324,88agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010003620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 38987.001transferência de recursos financeiros destina-se ao atendimento das despesas com aquisição de materiais para a execução de cabeamento es truturado e infra esturutura de redes para a instalação de equipamen tos de rede wi-fi para conectividade em todas as salas de aula e sa- las administrativas, além de instalação de switch's e unidade gate- way para balanceamento e gerenciamento de redes para atender o cen- tro de ensino em período integral jayme câmara, localizado no municí pio de goiânia go. . ipof: 2025240100215 daof: 0225/2401/2026 portaria: 0642/2026 rex: 4945 . kênyaconselho escolar sao domingos ii20261292026-02-05fevereiro2202624011290000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.634.465/0001-02 2492.311pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - fevereiro/2026.fundo previdenciario202622026-02-25fevereiro2202613010020000420261301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 8453.091folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio outros - fundo previdenciário, fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregador) - 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911345 r$ 8.453,09 05741756570fundo previdenciario202622026-02-25fevereiro2202612610020000420261261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 10596.663prestação de serviços de licença de uso da ferramenta de pesquisa de preços- nota fiscal nº 449-processo nº 20230005000041.np tecnologia e gestao de dados ltda202652026-02-24fevereiro2202631900050001720263190industria quimica do estado de goias s a iquego07.797.967/0001-95 35298.0284pagamento do inss da nf 214, da empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-02-26fevereiro2202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 5928.001ipof 2025290100292 convênio nº 918772/2021 senasp pagamento da nota 1066-12/25 liq valor..............5.928,00globali distribuicao e comercio ltda2026472026-02-11fevereiro2202529010470000720252901gabinete do secretário da segurança pública41.826.585/0001-80 1444.6182contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32302/61-irrfveiculologos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 4862.201pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período de 01 a 31/01/2026. .pdf 20223240100666 .proc 201600006021079 .pedromarcos aurelio viana da cunha2026992026-02-03fevereiro2202624010990001020262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 69.904. pdf 2025260100157 . pagamento complementar do liquido da nf 66 (issqn liquidado indevidamente), referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda2026482026-02-11fevereiro2202526010480000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 107500.001ransferência de recursos - reforma e ampliação do c.e. jandira bretas quinan, município de vianópolis. - processo: 202300006034187 ipof: 2026240100315 portaria 1049/2026 rex seq 4965 código fundeb: 29 - hsconselho regional da sre de silvania2026732026-02-13fevereiro2202624010730000220262401gabinete do secretário de estado da educação05.899.328/0001-05 12385.061solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010005220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 57009.7447refere-se ao pagamento do inss: 202500025100072 nfs 399,400,401,402,403,404,4050e 406 r$ 57.009,74office seguranca ltda epp2026132026-02-12fevereiro2202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 9667.523solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202692026-02-26fevereiro2202624010090001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 44360.411trata-se de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 009/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 2418/2026 - sead /gepag. referente ao mês de fevereiro/2026 .processo sei nº 202500029001467.agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-02-26fevereiro2202618630010005920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.007.955/0001-10 126.162contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. irrf nf 163 jan 2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026122026-02-27fevereiro2202619010120000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 155.292processo pagamento 202100010000753 - crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026. peças administrativo. . ipof:2025285004376. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409). . dare nº 12100002606500647 . pagamento ir - nf 809 - processo 202100010000753 . nota fiscal........emissão...........valor 809/ir.............10/02/2026.......155,29 .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202528500100069520252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 77619.7321pagamento gerenciador caixa dia 20/02/2026. processo sei 202511129013236, 202511129013067, 202511129013225. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil. valor.........................r$ 77.619,73. acofundo financeiro do rpps2026212026-02-23fevereiro2202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 67756.371202100025028278-refere-se ao pagamento liquido: nf 101020 - 01/2026 - serviços de impressõescopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026202026-02-19fevereiro2202629610200004320262961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 237.282pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rpps - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010004420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 746.982refere-se ao pagamento do irrf:202000025084486 recibos 01/11 a 31/11/2025 r$ 373,49 e 01/09 a 30/09/2025 r$ 373,49. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38.kd administradoa de bens ltda2026202026-02-09fevereiro2202629610200006020262961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18 5349.591pagamento de auxílio funeral, sendo: - divina eterna de oliveira sousa (viúva)/ cpf- ***.820.701-**, no valor de r$ 5.349,59 (cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) ; devido ao falecimento do policial militar 3º sgt 19.616 ***.620.201-** divino aparecido de sousa.divina eterna de oliveira202652026-02-09fevereiro2202629020050001720262902polícia militar***.820.701-** 4200.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao dos surdos de goiania2026352026-02-10fevereiro2202630010350052920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.105.435/0001-26 3900.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.lar espirita amor e caridade2026352026-02-10fevereiro2202630010350025620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.079.319/0001-54 125953.953pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci mento de mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares: mesa individual acessível para pessoa em ca deira de rodas (pcr), com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, monta do sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino. ipof 2025240102284, processo nº 202500006146384 . - nf 3755 data de emissão: 23/01/2026 - referência: 328 unidades mesa cadeirante - valor total r$ 127.483,76 - valor líquido r$ 125.953,95 .. código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá sica .. dados bancários: bb 01 ag 2870 c/c: 8617-7 .kv bezerra2026992026-02-06fevereiro2202524010990004420252401gabinete do secretário de estado da educação05.587.629/0001-01 909.5329pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: luciano pereira da silva, processo nº 0706411-73.2019.8.07.0004 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 020260000000849438policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 3750.001ordem para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 183/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026. despacho 98sociedade vida e esperanca-sovesp2026352026-02-10fevereiro2202630010350015220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.142.459/0001-80 3398191.371valor destinado a cobrir despesas do líquido da 33ª medição do contrato: 12/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100548 processo sei nº 202600036000052. nf nº 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134.rodocon construcoes rodoviarias ltda2026852026-02-04fevereiro2202543610850006820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 4111.8840pdf 2025160100032 processo 202500015000112 pagamento referente ao disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber: - nota fiscal: 95, emissão: 30/01/2026, atestado: 30/01/2026, os: 03.2025, valor: r$ 4.111,88 - inssprimecon construtora ltda - epp202682026-02-04fevereiro2202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 12290.484. modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . ipof: 2025255000040 . 2° termo aditivo de valor ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026. . . pagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 119. sei - 85217623 .marsou engenharia ltda2026112026-02-05fevereiro2202525500110001420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 2870.741pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) neli gonçalves pires (cpf: ***.238.551-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmâ, o(a) senhor(a) olga gonçalves pires (cpf: ***.441.591-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 858/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.neli goncalves pires20262462026-02-03fevereiro2202624012460002520262401gabinete do secretário de estado da educação***.238.551-** 2700000.001valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 142/2024, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100519, processo de pagamento sei nº 202600036000026, nf nº 5.construtora milao ltda2026352026-02-04fevereiro2202543610350010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 130640.411pagamento do iptu referente as inscrições cadastrais das unidades do edifício republic tower, locadas pela pge, no exercício de 2026.municipio de goiania202652026-02-10fevereiro2202614510050004920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.612.092/0001-23 967400.001pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai xo: .. - ed. infantil - referência: janeiro/2026 .. * arquivo valores nº 15998 / 15999 - categoria i - estadual r$ 14.000,00 * arquivo valores nº 16000 / 16001 - categoria ii - regional r$ 78.000,00 * arquivo valores nº 16002 / 16003 - categoria iii - municipal r$ 885.600,00 ..secretaria de estado da educacao20261762026-02-06fevereiro2202624011760000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 590.1549pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.001referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro/2026.secretaria de estado da retomada202682026-02-25fevereiro2202642010080006820264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 7262.523repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servi dores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de janeiro/2026.empresa estadual de processamento de dados de goias202622026-02-13fevereiro2202618020020000120261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 2347.2416pdf: 2026290600122 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. consignações diversas . valor: r$ 2.347,24 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 196658.771valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celg de participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de janeiro/2025. folha de fevereiro/26. processo sei nº 202210269000037 e 202600036001213.companhia celg de participacoes - celgpar202612026-02-25fevereiro2202643610010002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.560.444/0001-93 1050.001upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020001625universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 352.342pdf:2024295000273 1839-12/25 iss jbrtermofrio engenharia e clima ltda202632026-02-24fevereiro2202629500030000720262950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83 6017.194recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 707, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. ii, catalão - mod. iii, ceres, cristalina, cristalina - mod. ii, damolândia - mod. ii, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nazário, nova américa, nova veneza, novo planalto - mod. ii, novo planalto - mod. iii, palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii, santa rita do araguaia - mod. ii, santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barrra, são domingos - mod. ii, são miguel do araguaia - mod. ii, período: 01/12/2025 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 174/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000256.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240064520254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 6906.221despesa relativa à previdência complementar- prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100049. . ras/gpf.plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202611010010009020261101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 2659617.522juros da parcela nº 080/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 76/2026-gdpr de 19/02/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026172026-02-19fevereiro2202617020170000320261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 36.9611valor para pagamento de despesas com o 4° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc -agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado, onde abriga a unidade local desta agência em senador canedo-go, através da requisição de despesas 17/2023 sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00150/3261/2025. solicitação 9008012 e pdf 2023326100191. pagamento da sanesc, referente ao despacho nº 019/2026-nugc, do dia: 11/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 11/02/2026, conforme discriminação abaixo :ft.- : 1680893-1....vencimento: 15/02/2026.... valor r$ 36,96.agencia de saneamento de senador canedo - sanesc2026112026-02-19fevereiro2202532610110006120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.426.889/0001-83 3657.931folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: rppmfundo financeiro dos militares202612026-02-25fevereiro2202632010010004620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.798.607/0001-24 16239.311pdf: 2026290600098 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. fes - fundo estadual de saúde - consignações . valor: r$ 16.239,31 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-02-25fevereiro2202629060030000620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1373086.851irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026, . irrf celetistas/comissionados...790.864,01 . irrf efetivos...................582.222,84 total geral:...1.373.086,85 ipof: 2026400100066 gecestado de goias202622026-02-25fevereiro2202640010020008220264001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 488.3143pdf 2025260100202 . pagamento do inss da nf 38 referente a renovação contratual ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2026212026-02-18fevereiro2202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 10622.911ipof 2026290100071 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor...............................r$ 10.622,91secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010007920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 973073.131solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps20262492026-02-25fevereiro2202624012490003120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 349292.001valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036003316 nf 23274 diesel s-10trivale instituicao de pagamento ltda2026102026-02-27fevereiro2202643610100000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 1381.251contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) • referência: fevereiro/2026 • ipof: 2026140100035procuradoria geral do estado202632026-02-26fevereiro2202614010030001020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.0013cobrança da penalidade de multa contratual, nota fiscal nº 09 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, dare de multa processual nº 12602542605801330 (85872543), sobre o valor do contrato, conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031003987 (restrito) quanto ao descumprimento da cláusula sexta e das subcláusulas "7.5" e "9.5.8" do contrato nº 86/2022 (000031451183), vinculado ao processo sei 202200031003905, devido a não conclusão da execução da obra no prazo estabelecido em contrato. relatório 593/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001020.bela mares incorporacoes ltda2026302026-02-27fevereiro2202340940300004120234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 93626.821pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500005720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 78913.601i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes fevereiro/2026.ministerio da fazenda202612026-02-26fevereiro2202640910010012920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 41863.571pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de fevereiro de 2026, relativo a contribuição previdenciária goiasprev(empregados) - descontos (estatutários) r$41.863,57.ipof.2026426100042.fundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202642610010004920264261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 2435.172pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de janeiro/2026, confo rme nf 256 emitida em 23/02/2026 .............devidamente atestado pelo gestormps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-02-26fevereiro2202612610160001020261261agência brasil central - abc33.091.401/0001-53 540.332despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023. 8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi conde nada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos),em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição. -->> referência: março/2026.saymom teixeira oliveira2026102026-02-26fevereiro2202640930100004120264093metrobus transporte coletivo s/a***.247.643-** 205007.652folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 15.280,01 3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 205.007,65 #estado de goias202612026-02-26fevereiro2202631010010003620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.409.580/0001-38 1566.723processo: 201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf:2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . dare: 12100002604400530 . aluguel/janeiro26/ir....1.566,72 . total a pagar: 1.566,72 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-02-11fevereiro2202628500100003220262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 953.772recolhimento de irpj boleto nº 10728202 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 237 servidores, no mês de janeiro/2026. pdf: 2025180100262. tvredemob consorcio2026142026-02-02fevereiro2202618010140000520261801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01 545929.511transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202300016016851 202500016047802 202500016047658 202200016016838 202600016000525 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc2026112026-02-04fevereiro2202617040110000520261704encargos especiais74.159.245/0001-00 347257.621* ipof nº. 2025170100236 * . pagamento líquido : * nfs-e 36 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps); * nfs-e 154 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); * nfs-e 37 (77 instalações de kits vsat e roteadores para internet do tipo access point (pagamento único)); . referem-se a janeiro/2026 (ateste sei 86044114) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026 (sei 83646293). . rmvp .................via direta telecomunicações via satelite e internet ltda2026322026-02-11fevereiro2202617010320000420261701gabinete do secretário de estado da economia34.549.659/0001-13 460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.lais de castro viana202652026-02-05fevereiro2202631900050005820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 14048.481processo 202500010085208 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 012/2025 "d". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449 202500010007289. vigência da arp 10/03/25 até 10/03/2026. dod (81873192). . nota: 49444 . emissão: 27/01/2026 . valor: r$ 14.048,48hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda2026922026-02-04fevereiro2202628500920007720262850fundo estadual de saúde - fes26.921.908/0001-21 4000.002trata-se depagamentode diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do estado.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-02-05fevereiro2202618630080000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 73384.541ordem de pagamento para quitar despesa das faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao exercício de 2026.. fatura equatorial 01/2026. valor liquido.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-20fevereiro2202630520060004220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 6956.916retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf124 r$ 119.158,05 ...nf125 r$ 151.527,89 ...nf127 r$ 98.432,49 ...nf128 r$ 202.482,79 ...nf129 r$ 8.139,81 . ...ipof 2025240102520 ...processo 202300006093419 . auréliomarsou engenharia ltda20261552026-02-13fevereiro2202524011550000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 3623.752pagamento retenção iss prestação serviço janeiro/2026 planilha sei: 86151985 parcialorganizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-02-13fevereiro2202640620100012320264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 897.331irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 204/2026-gear de 25/02/2026.itau unibanco s a202672026-02-27fevereiro2202617040070003920261704encargos especiais60.701.190/0001-04 28245.951retenção de irrf 4,8% 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . número do ipof 2026240100236 . fatura......4000000622201202600 agrupamento ...62224..65888 valor bruto: 1.148.827,94 irrf: 28.245,95 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-13fevereiro2202624010110003720262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 16317.714recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a 2ª etapa, subetapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 17/01/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (82774367) , e relatório nº 360/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031010614.construtora e incorporadora atlas ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240060920254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 143.162pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 206 e pdf nº 2025215300343. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................. r$143,16. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoglobo administracao eireli2026592026-02-26fevereiro2202621530590003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 116.161consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-13fevereiro2202643620010006420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2267.573pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 206 e pdf nº 2025215300343. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.267,57. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-02-26fevereiro2202621530590003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.gabriel claudino duarte2026152026-02-23fevereiro2202631610150037620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.353.041-** 332.071pagamento que se faz à saneamento de goiás s.a., para atender despesas com o 1 º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso -peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês d e janeiro/2026, conforme fatura nº 3000520568 e pdf 2024215300168. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$332,07. . processo de pagamento 202400017008770. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-02-26fevereiro2202621530610004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 670.929contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 52construtora queiroz ltda2026292026-02-24fevereiro2202529040290000120252904polícia civil54.922.334/0001-41 550.001processo 202600010006725.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010006725 . . tfd/valciane:....................550,00 .valciaine silva de jesus2026692026-02-25fevereiro2202628500690009020262850fundo estadual de saúde - fes***.691.891-** 39850.713ordem de pagamento para quitar, despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês de janeiro. janeiro irrf - r$ 39.850,71saneamento de goias s a2026362026-02-23fevereiro2202630010360000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 10063.461acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial, parcela 16/25 - proc 202100055000375.servico social da industria - sesi - dr go202652026-02-23fevereiro2202631900050012020263190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 6.9614licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf das notas fiscais: . . nf.58973.irrf 5,28 sei - 86087669 nf.58974.irrf 1,68 sei - 86087732 . . empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda cnpj.03.599.148/0001-82.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 223358.903pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080004720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 19956.591destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 19.956,59corpo de bombeiros militar202632026-02-25fevereiro2202629030030000620262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 425016.973pagamento de nota fiscal 6 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa subetapa 3b ( 02), de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 06/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.85346693) e relatório nº 527/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000610.bela mares incorporacoes ltda2026242026-02-23fevereiro2202543620240061720254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 108.0094contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32057-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1000000.001processo sei nº 202500005013075 - mc . emenda parlamentar impositiva número 927 município piranhas deputado paulo cezar objeto da emenda custeio. . ipof 2025285005662, daof 4942, requisição de despesa 1241 (84497963) . pagamento conforme parecer 2486 (79703424), parecer 460 (82572615),despacho 5642 (82648631), despacho 373 (82815420), solicitação contida no despacho 4300 (84499722), despacho 17 (84752410), despacho 97 (85056450). . valor: r$ 1.000.000,00 .fundo municipal de saude de piranhas20262152026-02-06fevereiro2202528502150058420252850fundo estadual de saúde - fes02.441.185/0001-03 3583.181proc.202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. . pdf: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025. . emissão: 02/02/2026 nota fiscal: 55/janeiro/26....3.583,18 . total a pagar: 3.583,18 .l m de souza instrumentos hospitalares2026672026-02-26fevereiro2202628500670002520262850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 4597.011. proc 202600010000776-efc . ressarcimento de pessoal cedido - município de bonópolis. . adryano gonçalves siqueira - jan/26......r$ 4.597,01 .prefeitura municipal de bonopolis202652026-02-26fevereiro2202628500050012920262850fundo estadual de saúde - fes01.634.272/0001-06 0.001. proc 202600010008753-efc . ressarcimento de pessoal cedido - hidrolandia prefeitura. . janeiro/2026: ana paula pitombo ferreira...................4.961,53 danielly silvestre bitencourt e castro........5.790,11 . total a ressarcir.........................r$ 10.751,64 .hidrolandia prefeitura202652026-02-26fevereiro2202628500050013520262850fundo estadual de saúde - fes01.105.329/0001-80 11933.343refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal 33903622 r$ 11.933,34 05734668890 33904903 r$ 1.013,34 05734668890agencia brasil central2026142026-02-26fevereiro2202612610140002420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 374.583pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual de assistencia social2026302026-02-24fevereiro2202630510300000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 24984.036pdf: 2025188100003 rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor) reg de despesa processo 202511129009973 favor depositar no banco 001 ag:0086 c/c: 0020884-1 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. valor....................r$ 24.984,03fundo financeiro dos militares202672026-02-24fevereiro2202618810070000620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1974.822. processo 202300010077646-vpo . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753). . nota fiscal 490/janeiro/2026/ir......................1.974,82orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100008220262850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 2150.001processo 202500010098002.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010098002. . ipof:2026285000400 . daof:609. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd . nome: ana clara messias gomes cpf: ***.487.451-** .ana clara messias gomes2026692026-02-06fevereiro2202628500690001520262850fundo estadual de saúde - fes***.487.451-** 0.0032retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. nf 100 r$ 47.376,43 – 2ª medição inss: r$ 2.605,70 (23.688,22*11%) issqn: r$ 1.421,29 (47.376,43*3%) i.r. r$ 568,52 (47.376,43*1,2%) valor líquido r$ 42.780,92 . conforme despacho nº 606/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006002599 pdf: 2025240100094 cno: . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-26fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1416932.821folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202629040010003220262904polícia civil50.565.317/0001-43 1757.121pagamento do líquido referente à nota fiscal 26874568 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4316.gabriel henrique teixeira oliveira2026602026-02-26fevereiro2202532010600104920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.431.191-** 19320.001pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis, diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026412026-02-27fevereiro2202643610410001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1934.942pdf:2025295000436 48731-12/25-ir jbrtorino informatica ltda2026172026-02-20fevereiro2202529500170002220252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.619.767/0005-15 4352.611pdf: 2025290600133 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor ir. . fatura........unidade cons......ref.............valor 02500.........61440.............12/25........4.352,61 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-05fevereiro2202629060070006720262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 23481.261pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho à pedido do empregado público adilon monteiro mascarenhas-afastamento em 19/02/2026 de suas atividades junto a esta agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.adilon monteiro mascarenhas202612026-02-10fevereiro2202632620010004120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.018.351-** 1431.671- pdf 2022170100083 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2026552026-02-10fevereiro2202617010550008420261701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 11045.764. * pdf 2025170100104* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município 319.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91....porangatu 320.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 483,42....r$ 14.857,19.....formosa 321.....jan/2026...r$ 1.304,12.....r$ 815,08....r$ 25.050,00.....anápolis 322.....jan/2026...r$ 5.156,12...r$ 5.370,96....r$ 96.892,16....goiânia 323.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47......goiás 324.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73...itumbiara 325.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....goianésia 326.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....rio verde 327.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 316,52.....r$ 7.216,60......jataí 328.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73.....luziânia 329.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 158,26.....r$ 7.374,86.....catalão 330.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47....morrinhos . jcpsampa produtos eletronicos ltda2026552026-02-10fevereiro2202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 13500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.funda ao crista angelica2026352026-02-10fevereiro2202630010350014920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.040.544/0001-08 4725.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao santa terezinha do menino jesus2026352026-02-10fevereiro2202630010350035220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social20.923.500/0001-02 13114.039contrato prestação de serviços de manutenção em ar condicionado. pagamento líquido referente nota fiscal 000000849 - dezembro/2025genesis comercio e manutencoes ltda202662026-02-12fevereiro2202532620060003820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater17.596.391/0001-51 2400.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-02-10fevereiro2202630010350016920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.158.129/0001-58 9187.502pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associa o beija flor2026352026-02-10fevereiro2202630010350032820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.720.501/0001-05 172.453sei 202600031000133, art nº - 1020260006081, boleto nº 28320690126029613, referente a fiscalização contrato 118/2024 em serranópolis-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 336/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000133, art nº - 1020260006026, boleto nº 28320690126029612, referente a fiscalização na prestação de serviços em santo antônio da barra-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 336/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000133, art nº - 1020260005881, boleto nº 28320690126029609, referente a fiscalização na prestação de serviços em jataí-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 336/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000133, art nº - 1020260005922, boleto nº 28320690126029610, referente a fiscalização na prestação de serviços em jataí-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 336/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000133, art nº - 1020260005842, boleto nº 28320690126029608, referente a fiscalização na prestação de serviços em chapadão do céu-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 336/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-04fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 683022.541folha de inss empregado do pagamento dos servidores da secretaria da economia - referente a janeiro de 2026instituto nacional do seguro social2026502026-02-18fevereiro2202617010500002920261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 284.542pagamento do issqn retido da nf 144, emitida em 06/02/2026, referente ao mês de janeiro/2026, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no valor de r$ 284,54 (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. gcsb.s nolli comercio e servicos ltda - me202672026-02-11fevereiro2202640010070004020264001gab. da secretaria geral de governo03.566.923/0001-01 7727.931. proc 202600010011820-efc . ressarcimento de pessoal cedido - municipio de goiania. . juliana carrijo pessoa - jan/26............r$ 7.727,93 .municipio de goiania202652026-02-26fevereiro2202628500050014720262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 6522.001pagamento do líquido referente à nota fiscal 26845351 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5337vany lopes justo lemes2026602026-02-19fevereiro2202532010600035620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.267.831-** 0.001pdf: 2025295000089 113-liq 29.175,40 lfbm. f. passagli ltda2026242026-02-25fevereiro2202529500240006820252950fundo estadual de segurança pública - funesp21.407.647/0001-02 248339.401transferência de recursos a conselho escolar - complementação para reforma e mannutenção do telhado e outros serviços da coordenação regional de piranhas. - processo: 202500006136400 ipof: 2026240100357 portaria 1199/2026 rex seq 4981 - hscons reg olimpia ferreira ribeiro2026672026-02-25fevereiro2202624010670000820262401gabinete do secretário de estado da educação05.840.753/0001-29 1309.102pagamento da nota fiscal nº 158 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a 1.300 envelopes ofício - formato 23x11cm, 4x1 cores, papel offset 120g, acabamento faca especial, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 135/2025 (82453178) e relatório nº 57/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000105.grafica e editora comunicacao visual eirelli me202662026-02-09fevereiro2202543620060025820254362agencia goiana de habitacao s/a22.104.085/0001-90 2192.001despesa com continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 089/2022, com valor solicitado de r$ 4.058,47, referente a aquisição de relês, soquetes e motor do limpador de para-brisa que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos. (processo nº. 202200053000326) (pregão eletrônico nº. 098/2022) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda). nota: 773 3.3.90.30.35 10/02/2026 10/02/2026 2.192,00 2.192,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2026102026-02-12fevereiro2202640930100012920264093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 19798.9144pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 * * nota fiscal 35 inss - ref. retenção de inss no mês de dezembro/2025memora processos inovadores s a202652026-02-12fevereiro2202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 199.803contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú. boletos nr 1551364-1551352integrato telecomunicacoes ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050007420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.104.489/0001-44 23196.011-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 02/2026. repasse ao funcam (faltas)....obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao tesouro estadual através de dare...hvbsecretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026532026-02-26fevereiro2202617010530000320261701gabinete do secretário de estado da economia21.652.711/0001-10 160.002valor que se paga refere-se a gasto destinado a despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-02-27fevereiro2202631610060005420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 427.481relativo ao pagamento da nota fiscal n° 855969, de 19/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor total de r$ 427,48. . processo 202500005021735. ipof 2025110100063. . ms/gpf.servico federal de processamento de dados - serpro202662026-02-27fevereiro2202611010060001920261101gabinete do secretário da casa civil33.683.111/0001-07 2680.316recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 55 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de dezembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 254 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202662026-02-09fevereiro2202543620060026220254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 19607.974processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . ipof 2024285003037 . nota fiscal...............valor 333/jan/26/ir ..... r$ 14.063,85  334/jan/26/ir ..... r$ 429,16  335/jan/26/ir ..... r$ 429,16  337/jan/26/ir ..... r$ 429,16  338/jan/26/ir ..... r$ 312,71  339/jan/26/ir ..... r$ 312,71  340/jan/26/ir ..... r$ 312,71  341/jan/26/ir ..... r$ 364,30  342/jan/25/ir ..... r$ 312,71  343/jan/26/ir ..... r$ 312,71  344/jan/26/ir ..... r$ 364,30  345/jan/26/ir ..... r$ 312,71  346/jan/26/ir ..... r$ 312,71  347/jan/26/ir ..... r$ 116,45  348/jan/26/ir ..... r$ 312,71  349/jan/26/ir ..... r$ 312,71  350/jan/25/ir ..... r$ 116,45  351/jan/26/ir ..... r$ 364,30  352/jan/26/ir ..... r$ 116,45  . total a pagar: 19.607,97 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100011020262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 62884.352prorrogação 202400010004696. . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial. . referente ao líquido. notas fiscais: 481/jan/2026.......62.884,35 . total a pagar:.....................r$62.884,35garra forte administracao e servicos ltda2026672026-02-12fevereiro2202628500670000420262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 3133.712valor solicitado para despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de janeiro de 2026, despacho nº 055/2026 de 10/02/2026, atestada pelo gestor em 10/02/2026, com vencimento em: 20/02/2026, conforme discrimin ação abaixo: (líquido) ft.- 2602.000071688, no valor total de............................. r$ 3.291,71 irrf retido(4,8 por cento) no valor de.........r$ 158,00 valor líquido .................................r$ 3.133,71.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-24fevereiro2202632610110003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 603.751despesa com o reajuste em face da anualidade (ipca) (r$ 100,00) e continuação do 1° termo aditivo do contrato nº 03/2025, referente a aquisição de lixas para pintura automotiva, (processo nº. 202400005039791) (contratação sislog 109893) (pregão eletrônico nº. 101/2024) (fornecedor: m g ferragista ltda) (processo aditivo nº 202500053000509). nota: 368 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 603,75 603,75mg ferragista ltda2026102026-02-27fevereiro2202640930100026920264093metrobus transporte coletivo s/a39.760.682/0001-76 11259.151". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . pagamento via d.u.a.m"municipio de itapaci202672026-02-04fevereiro2202624010070007020262401gabinete do secretário de estado da educação01.134.808/0001-24 33533.553valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183. pagamento do (etanol-liq) da trivale, conforme memo rando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal nº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d o dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (etanol-liq). diesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67 etanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55 gasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69 total geral : r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91.trivale instituicao de pagamento ltda2026112026-02-23fevereiro2202532610110008220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 4379.633pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao2026122026-02-25fevereiro2202618010120000720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 75.052valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o períoo de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025.pagamento da demae, referente ao mês de fevereiro de 2026, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 87/2026-nugc, do dia: 26/02/2026 e atestada pela estora do contrato em: 26/02/2026, conforme discriminação abaixo:ft.- 9768341.........vencimento: 05/03/2026..........valor r$ 75,05.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026112026-02-27fevereiro2202632610110000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.675.468/0001-86 629.574contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para r eformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes rac iais e de intolerância. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 127 conforme segue: . r$ 31.478,32 bruto r$ 377,74 irrf r$ 629,57 issqn r$ 1.385,05 inss r$ 29.085,96 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026372026-02-09fevereiro2202529040370000120252904polícia civil46.860.452/0001-44 238.201despesa com continuação do 7º termo aditivo ao contrato nº 163/2021, a partir de 11/11/2025, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda) nota: 53643 3.3.90.30.35 10/02/2026 10/02/2026 65,40 65,40 53644 3.3.90.30.35 10/02/2026 10/02/2026 172,80 172,80 53643 3.3.90.30.35 10/02/2026 10/02/2026 65,40 65,40 53644 3.3.90.30.35 10/02/2026 10/02/2026 172,80 172,80america tintas ltda2026102026-02-12fevereiro2202640930100013020264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 28938.2580retenção de inss referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, conforme notas fiscais n° 1765 a 1771, 1773 a 1810 e 1857, relativo a prestação de serviço s de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e interior de goiás. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-12fevereiro2202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 46988.5150. *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 126. . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026142026-02-12fevereiro2202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 80.001contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.a freire dos santos ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050010420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.503.359/0001-56 1150.002processo 202500010097408 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente stella vitória gomes da silva. exercício anterior. processo 202500010097408, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93405/2025 (sei 84002001). . valor a pagar: r$ 1.150,00miria gomes da silva2026692026-02-12fevereiro2202628500690005620262850fundo estadual de saúde - fes***.314.951-** 66.942portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026 . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022. . ipof 2024285005026 . dare nº 12100002605801413 . nota fiscal nº 4718/ir - emissão 05/02/2026 . total a pagar: 66,94 . . .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda2026652026-02-12fevereiro2202628500650000120262850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 11881.111processo: 202400010056756 - ebd . reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027. . pdf: 2025285001675 . aluguel/rest/jan/26....11.881,11 . total a pagar: 11.881,11 .cis participacao e investimentos ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100009620262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 4711.492pagamento do liquido do documento fiscal nº 80120002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4642miguel leite da silva2026602026-02-03fevereiro2202532010600088020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.610.821-** 478850.571nota técnica nº 1112/2025/mte, de 17 de outubro de 2025, aprovada pelo despacho decisório nº 3960/2025/mte, de 05 de dezembro de 2025, bem como da nota técnica nº 5084/2023/mte, de 14 de novembro de 2024, ambas referentes à impugnação de despesas da prestação de contas final do convênio mte/sppe/codefat nº 078/2008 ? set/go, celebrado entre o ministério do trabalho e emprego ? mte, por intermédio da então secretaria de políticas públicas de emprego ? sppe, e o governo do estado de goiás. pagamento boleto mte -processo 202419222002435fundo de amparo ao trabalhador202612026-02-11fevereiro2202642010010005020264201gabinete do secretário de estado da retomada07.526.983/0022-78 6227740.202processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - gratificações.tribunal de justica do estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120002220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 976.472retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1871, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026182026-02-05fevereiro2202518010180022120251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 192.315. processo 20220001004079 . dmo. . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. . ipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687). . ioal/cont/out/25-com . total a pagar: 192,31. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026512026-02-05fevereiro2202528500510001020252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 982.002processo nº 202200028001766 refere-se pagamepagamento da prestação de serviços de suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período de 06/01 a 05/02/2026, objetivode, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 58317 devidamente atestada gestor.youngtech sistemas ltda202672026-02-11fevereiro2202612610070000420261261agência brasil central - abc04.768.835/0001-47 460160.011pagamento que se faz a tecno2000 indústria e comércio ltda, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário ( cadeiras e longarinas) para compor as dependências da sede do palácio pedro ludovico teixeira - pplt da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. de acordo com ata de registro de preços nº 07/2025 (77330861), termo de referência (78337261), contrato nº29/2025 - semad (79946726) e ordem de serviço nº 30(80204849). conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 52203 e ipof 2025210100134.líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$460.160,01. . processo de pagamento: 202500017011249. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.tecno 2000 industria e comercio ltda202672026-02-05fevereiro2202521010070000420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável21.306.287/0001-52 115.2020pdf: 2024290100086 474 -12/25 ir jbrbrfibra telecomunicacoes ltda2026122026-02-11fevereiro2202529010120000720252901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 27250.7722pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco),com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. pdf 2025240 100305 - processo: 202000006044788/202400006020587, conforme nota fiscal: .. - nf 83 data de emissão: 06/02/2026 - referência: dezembro/2025 e janeiro/2026 - valor total dos serviços r$ 27.250,77 - vl. líquido da nota fiscal r$ 27.250,77 .. dados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7 ..uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20261542026-02-11fevereiro2202524011540000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 15000.001.ipof 2025295000452 1954-01/26 liq2.................15.000,00 epnlenz comercio e servicos ltda2026232026-02-25fevereiro2202529500230002620252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.010.400/0001-16 46896.485valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. consignaçoes.............46.896,48goias previdencia - goiasprev2026162026-02-26fevereiro2202618800160002320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1500.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.obras sociais da diocese de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350044320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.028.217/0001-00 14999.161pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26796248 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3563tatiane da silva oliveira souza2026602026-02-19fevereiro2202532010600176520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.578.571-** 477.975.pdf nº 2025290100021 10548735-09/25 liq 1 (9814940)superintendencia municipal de agua e esgoto202672026-02-11fevereiro2202529010070019120252901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 0.0016pagamento de issqn da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executa- dos da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de val paraíso de goiás–go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese ntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ c oordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (8558935 4). . nf 146 r$ 17.361,88– 6ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023. inss: r$ 495,21 issqn: r$ 868,09 irrf: r$ 208,34 valor líquido: r$ 15.790,24 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102201 . dalcyrcp construtora ltda2026862026-02-01fevereiro2202524010860005520252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 715.4555pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, e ipof 2025240101249 fatura 6990- parte complemntarfox turismo viagens e cambio ltda202692026-02-13fevereiro2202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 2002.443contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 51 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 4/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 0.0012pdf:2025290100110 17-12/25 liq 1 jbra sete comercio e servicos eireli2026122026-02-03fevereiro2202529010120001320252901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 62086.082pagamento do irrf retido da nf 209, emitida em 06/02/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 62.086,08 (valor total da nf: 1.293.460,00), relativo ao mês de janeiro/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. gcsb.va expert tecnologia da informação ltda2026342026-02-23fevereiro2202640010340000220264001gab. da secretaria geral de governo27.836.657/0001-40 4501906.443transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portaria 1164/2026 relatório 16013 - hssecretaria de estado da educacao2026862026-02-26fevereiro2202624010860000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3600.0013destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029. - depositante: rafael marques da silva (cpf: ***.195.581-**). - favorecido: renato teodoro da silva (cpf: ***.924.171-**). - favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: ***.893.141-**). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 3.600,00.corpo de bombeiros militar202612026-02-26fevereiro2202629030010005920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 14972.221pagamento do líquido da nota fiscal nº 26851746 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6680.geny pereira de assis2026602026-02-26fevereiro2202532010600058320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.669.021-** 23.7812pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 23,78. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda202612026-02-10fevereiro2202521530010009920252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 14012.272pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período janeiro de 2026, conforme nf 060 emitida em 05/02/2026 - devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202662026-02-11fevereiro2202612610060001520261261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 14547.508folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: férias (licença prêmio indenizadas)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-02-25fevereiro2202632010010004220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 25000.003valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos.valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de........r$ 25.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026162026-02-24fevereiro2202632610160000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 36575.305solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510004520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25942.207processo: 202400005002819/processo:202500010036368 - ebd . 1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. . pdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603). . emissão: 04/02/2026 nota fiscal: 06/janeiro/26....25.942,20 . total a pagar: 25.942,20 .enerugi engenharia ltda20261022026-02-12fevereiro2202528501020003320252850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84 950117.721- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos - liquido..smmsecretaria de estado da economia202642026-02-26fevereiro2202617040040000820261704encargos especiais01.409.655/0001-80 0.065regularização do pagamento realizado em 04.12.2025, sei 83531482. o gestor r ealizou o deposito de r$ 0,06 (seis centavos), sei 83531767 em 05.12.2026 pa ra suportar o atualização monetária do pagamento do carimbo do tempo afim de serem utilizados no diploma digital desta universidade. processo de execuçã o: 202500020015174.servico federal de processamento de dados - serpro202682026-02-26fevereiro2202540620080032120254062universidade estadual de goiás - ueg33.683.111/0001-07 1562.671pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pag amento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétri ca, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora aa bc/santa cruz e ses, no per. de janeiro/26, conforme fatura 10006686977448 emitida em 01/02/2026 -devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-02-11fevereiro2202612610140003120261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 10657.502ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 259/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026centro social pro familia2026352026-02-10fevereiro2202630010350052620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.293.449/0001-95 27634.862despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de fevereiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-02-24fevereiro2202618800070001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1397.4136"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº ***.285.471-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: cristiane chagas dos santos; - cpf/cnpj titular da conta: ***.960.021-**; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 68553847-1; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 9 de 127; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4439.991valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe lo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 70 preseg segurança eletronica ltda.........valor r$ 239,99 nf.- 22 wellington carlos costa...................valor r$ 4.200,00 total geral.......................................valor r$ 4.439,99.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-26fevereiro2202632610090014620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3840.001pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme boleto doc. nº 162999 e pdf 2023215300191. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.840,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoitapema predial ltda202622026-02-24fevereiro2202621530020000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 5378.302ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de cestas básicas, conforme notas fiscais nº 36639 - r$ 2.689,15 e 36442 - r$ 2.689,15, referentes aos meses de 09/2025 e 11/2025. irrf.cal-comercio de alimentos eireli2026392026-02-13fevereiro2202630010390000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 16877.582pagamento da fatura 1000668697320 liq. contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os aeródromos da goinfra, unidades consumidoras do agrupamento nº 0062869 (lote 03). contrato nº oc33901709872, da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628601202600. pdf 2025436100439. ref janeiro/26. processo sei 202600036002093.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-19fevereiro2202643610060000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 267.764recolhimento do irrf da nota fiscal nº 167 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/03 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/25 no período de 01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060028220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 130557.601pagamento do valor líquido da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.ufc engenharia s a2026962026-02-27fevereiro2202543610960000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 6344.561valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202682026-02-25fevereiro2202640620080000220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 122416.362histórico repasse financeiro a coordenação regional de educação-descentralização de re cursos para contratação de empresa especializadapara execução de serviços de transporte rodoviário, desmontagem, montagem,reforma, manutenção e instalaç ão de 06 salas modulares, compostass por 03unidades cadas, bem como 01 banhe iro modular, comporto por 02 banheiros, eserviços necessários à sua plena fu ncionalidade nas unidades vinculadas àcre de goiânia.-processo: 202600006005 811ipof: 2026240100293portaria 974/2026rex seq 4961-hscons reg de educacao da subs metropolitana20261232026-02-13fevereiro2202624011230000520262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 6960.201valor para pagamento de despesas com demais descontos/empregado da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fundação da previdência complementar prevcom/empregado (cnpj nº 48.307.647/0001-97) regime próprio – desconto no valor de..........r$ 6.960,20.plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202632610010004720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 1028.942pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 153986, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, ref.01/2026, valor 1.028,94 - líquido.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070007120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 1200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.vanilda maria campos2026152026-02-23fevereiro2202631610150029920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.846.806-** 967.1127"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº ***.246.161-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848. . - reclamante: glaucia mundim campos carneiro; - processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032; - parcelas: 7 de 467; - i.d. depósito: 081250000030578130. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 38558.011pagamento do mês fevereiro dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-26fevereiro2202631900010005620263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 413428.565pagamento do liquido da nf 5092 referente ao festival do bem na cidade de itauçu-go, destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),soluction logistica e eventos ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340007120254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 152580.23145pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0065 nf 43023 r$ 3771,2 (nf 49 site alô valparaíso ); nf 43116 r$ 8072,4 (nf 43 policor comunicação visual); nf 43118 r$ 6599,6 (nf 154 site imparcial ); nf 43121 r$ 7846,57 (nf 80 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 43122 r$ 26183,73 (nf 181 televisão anhanguera rio verde ); nf 43123 r$ 17245,1 (nf 154 televisão anhanguera itumbiara ); nf 43131 r$ 18088 (nf 539 televisão tv serra dourada ); nf 43132 r$ 30233,64 (nf 207 televisão anhanguera anápolis ); nf 43133 r$ 3771,2 (nf 45 blog a verdade ); nf 43019 r$ 3771,2 (nf 11 site tropical news); nf 43021 r$ 3771,2 (nf 67 news black portal ); nf 43028 r$ 4522 (nf 140 portal df soberano); nf 43029 r$ 4714 (nf 105 site notícias de fatos ); nf 43086 r$ 3771,2 (nf 280 site entorno sul web tv ); nf 43090 r$ 4714 (nf 41 site a dama do poder ); nf 43333 r$ 5505,19 (nf 1 programa onde anda você ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-05fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 106264.801pdf: 2025160100030 - processo: 202300015002083 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 25/2023 - secami de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, para o período de 04 (quatro) meses. conforme dados a saber: - nf 219047036, emissão 03/02/26, atesto 05/02/26, ref. 01/2026, valor 106.264,80 - líquido.cs brasil frotas s a202672026-02-11fevereiro2202616010070013320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 9472086.911. apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.estado de goias202652026-02-26fevereiro2202628500050011220262850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.luiz gustavo medeiros de lima2026152026-02-23fevereiro2202631610150007720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.561-** 1572.941pagamento ref. aquisição de descartáveis - ref. jan e fev./202657.871.175 christian dantas silva202672026-02-23fevereiro2202644010070001920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal57.871.175/0001-91 222.624retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf39 . ...processo pagamento 202500006010127 ...ipof...............2025240100642 . aurélioleyzer projeto construir ltda2026312026-02-20fevereiro2202624010310000620262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 525.001pdf:2025290100195 22036- 4º fr - liq jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-03fevereiro2202629010070004820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1256.1040recolhimento do irrf da nota fiscal nº 708 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, lagoa santa, ouvidor, porangatu, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos marzagão e caturaí, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 187 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000228.new line sistemas de seguranca ltda2026182026-02-19fevereiro2202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 9463.322processo sei nº 202500010085770 - mc . aquisição de sistema modular automatizado e computadorizado de pcr em tempo real com extração, amplificação e detecção de dna e rna de sequências-alvo em amostras biológicas,pelo método detector de fluorescência. sislog 116173 . ipof: 2025285004567. daof: 3937/2850. autorização (264420). . termo de julgamento e homologação nº 116173 inexigibilidade n.º 91/2025 (286234). . programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública portaria 2237/2023. . retenção imposto de renda . dare nº 12100002605800753 . nota: 39211 emissão: 09/12/2025 valor: r$ 9.463,32 .cepheid brasil importacao exportacao e comercio de produtos de diagnosticos ltda20261912026-02-05fevereiro2202528501910001020252850fundo estadual de saúde - fes18.628.083/0002-04 247.114refere-se ao pagamento do irrf: 202200025000705 fat 2025118657759 r$ 247,11. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-02-10fevereiro2202629610200003820262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 6.585despesa com o pagamento do fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os prédios locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 18/03/2025 a 31/12/2025. . fatura 172967921 dez - r$ 6,58 - valor complementarequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-19fevereiro2202530010060015120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 0.001pdf:2024290100213 4196 2.164,60 4198 1.919,70 jbrjr aguas eireli202672026-02-09fevereiro2202629010070000620262901gabinete do secretário da segurança pública97.546.623/0001-04 0.0021pdf:2025295000004 10356 - liq jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202642026-02-03fevereiro2202529500040002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 3656.001despesa com o 4º termo aditivo ao contrato n. 053/2021(vigência: 19/04/2025 a 18/04/2026), no valor global r$ 52.100,00, referente ao fornecimento de reparos com compressor de ar de forma parcelada, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar comprimido da frota operacional (processo nº. 202300053000021) (processo anterior nº. 202100008) (pregão eletrônico nº. 014/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) . 2257 3.3.90.39.21 24/02/2026 24/02/2026 2.742,00 2.742,00 2258 3.3.90.39.21 24/02/2026 24/02/2026 914,00 914,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100019920264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 328.952pagamento de irpj conforme a nf 7951 do mês de janeiro/2026, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026162026-02-13fevereiro2202618010160006820261801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 3200.00244refere-se ao pagamento do iss: 202500025129646 nfag 30383 r$ (painel eletrônico play mídia nfvc 14 r$ 3200) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026302026-02-04fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 24900.001pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 218945485 e pdf nº 2024215300100. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 24.900,00. . processo de pagamento nº 202400017021526. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-02-19fevereiro2202621530590004420262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 3570.001. proc. 202600010002887- vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . convênio cre referência janeiro/2026....................3.570,00secretaria de estado da saude2026342026-02-18fevereiro2202628500340000920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 817.1625pagamento do irrf da nf 725, em favor de msr engenharia ltda., referente à 9ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de dezembro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.pdf 2025430100001.msr engenharia ltda2026162026-02-10fevereiro2202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 1570.1726licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 28069. sei - 86348935 . empresa warner bros. (south) inc. cnpj 33.015.827/0001-28 . . dados bancários: . banco 341. . agencia 0183 . conta 34736-8fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-23fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 13384.834valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036003316 nf 23274 gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda2026102026-02-27fevereiro2202643610100000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 8936.551pagamento referente á nota fiscal nº 26660504 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4236.glaucia franciele bottega2026602026-02-20fevereiro2202532010600067720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.844.911-** 2100.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense2026352026-02-10fevereiro2202630010350030520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.461.958/0001-01 22293.772. proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/integrasus/fev26..........r$ 22.293,77 .vila sao jose bento cottolengo2026372026-02-26fevereiro2202628500370000320262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 22.50149contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32439, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 51637.861pagamento do líquido da nf 5840 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.interativa facilities ltda202672026-02-25fevereiro2202640010070002720264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 702228.461valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. vencimento contrato temporariouniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040004720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 101703.742pdf:2025295000111 2770604-01/26 liq 49.295,52 2770605-01/26 liq 10.813,40 2770606-01/26 liq 41.594,82 jbrneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-25fevereiro2202629500080002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp25.165.749/0001-10 8446.709folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.16.06 r$ 8.446,70agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010005620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 6412.658retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf4 r$ 125.328,95 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20261692026-02-26fevereiro2202624011690000320262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 0.002pagamento do líquido referente à nota fiscal 26832194 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4821.larissa dos santos de souza2026602026-02-26fevereiro2202532010600167720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.287.951-** 3771.20231pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0156 nf 32230 r$ 3771,2 (nf 105 site jornal o grito ).logos propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 139.901restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material de limpeza e produtos de higienização, nf 325 ((processo: 202618037001107). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-23fevereiro2202640010070010620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 15395.271pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . - ensino médio - . nota fiscal: 29 – minaçu data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2026 valor total da nota: r$ 423.770,30 líquido: r$ 15.395,27 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2025240100740terraco servicos e assessoria ltda2026872026-02-24fevereiro2202624010870001020262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 32073.813. processo 20220001004079 . dmo. . portaria 6532/2025 . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . ipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687). . ioal/fed.faec/nov/25. total a pagar: 32.073,81instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026532026-02-05fevereiro2202528500530004320252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 12273.842folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: pensão alimentícia.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-02-25fevereiro2202632010010003020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 54785.221valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - rpps patronal -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100068.fundo previdenciario202622026-02-25fevereiro2202643610020000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 6034.415pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 34, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 6.034,41. total selecionado:..............................................r$ 6.034,41. processo sei: nº 202500029003994. fcr construtora ltda.fcr construtora ltda2026142026-02-19fevereiro2202518630140000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.585.148/0001-94 780.262complemento ao empenho 2026.4062.010.00078 - pagamento diárias pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme relatório - sei 86415693.maxclean facilities ltda202692026-02-26fevereiro2202540620090000220254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 92.711valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: demais descontos/pessoal civil- reg. próprio desconto, no valor de.............r$ 92,71agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010004020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 39620.121pdf:2023295200048 218946193- 01/26-liq jbrcs brasil frotas s a202662026-02-20fevereiro2202629520060003920262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 9606.001folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.maressa amaral xavier rodrigues202612026-02-26fevereiro2202640910010010520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.459.681-** 15950.072. ipof 2025170100091 . ordem de pagamento do valor líquido das faturas nº 531 e 539, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking). . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-02-18fevereiro2202617010550001520261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 1345.082pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 12660, 12661, 12662, 12663, 12664, 12665, 12666, 12667, 12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677, 12678, 12679, 12680 e 12681 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-02-24fevereiro2202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 5427.901pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202652026-02-12fevereiro2202618010050000720261801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 450.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026: - 13º salário ............................ r$ 450,00.corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010003320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 14992.321pagamento do líquido da nota fiscal nº 26831684 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3486.vanderlina aparecida martins da silva teodoro2026112026-02-18fevereiro2202532010110123220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.425.161-** 7628.641pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.96.02 - r$ 7.628,64estado do tocantins202612026-02-26fevereiro2202630010010008620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.786.029/0001-03 460.001solicitação de 2 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.lais de castro viana202652026-02-26fevereiro2202631900050007020263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 1108.144gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . residência. . repasse parcial parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar novembro/2025 hugol (85279959) residência médica………………………...r$ 1.108,14associacao de gestao inovacao e resultados em saude20262112026-02-04fevereiro2202528502110004320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 52633.281pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. verba indeniz 22.259 verba indeniz 22.258 auxílio alimentaçãosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-02-26fevereiro2202621010050000820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 4748.735pagamento do líquido da nf 15, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 4.748,73 (valor total da nf r$ 4.865,50). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070007220264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 108.0033ejsa . pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 39 . nf 330 r$ 108 (nf 54); . dare nº 12100002605102449 . total a pagar: 108,00 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-06fevereiro2202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 20163.841pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 12507, 12510, 12515, 12518, 12519, 12520, 12521, 12525, 12526, 12527, 12531, 12536 e 12537 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050013120261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 2087.122pagamento do irrf retido da nf 497 de 02/02/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de janeiro/2026, no valor de r$ 2.087,12 (valor total da nf: r$ 43.481,68). conforme dare anexo. processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp2026122026-02-11fevereiro2202640010120000220264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 1781.2133pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11474 e pdf 2024215300082. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.781,21. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 66100.002despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao adicionais diversos do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010005220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 0.002rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor) favor depositar no banco 001 ag:0086 c/c: 0020884-1 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.. valor .............25.561,43fundo financeiro do rpps2026212026-02-19fevereiro2202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 386.223solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de -fevereiro - 2026 con.fun.est.saud.fessecretaria de estado de relacoes institucionais202682026-02-26fevereiro2202619010080000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 184.81268contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f nf nº 188 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 184,81 184,81bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 1575.004. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 40/26 flavio henrique de sarmento seixas......... 1.575,00 . total.............................................................1.575,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-02-26fevereiro2202617010550002720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 18510.781dados bancários para pagamento: banco:cef agência:0996 c/c: 45-1 titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria cnpj: 02.266.468/0001-58. 5/5 pagamento da nota de cobrança nº 42 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124torminn torminn administradora de bens ltda202652026-02-09fevereiro2202643620050005620264362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 3150.002ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.apae de itapirapua2026352026-02-10fevereiro2202630010350050420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.161.496/0001-00 1314.429"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº ***.825.051-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 66 de 938; - i.d. depósito: 081020000188429065. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 433212.851pagamento liquido das notas fiscais n.º 525, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 e 576 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de janeiro de 2026. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-02-09fevereiro2202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 3419.651pagamento destinado a aquisição de itens de informática, a fim de manter o bom funcionamento das atividades correlatas. pregão eletrônico nº 154/2025. sislog: processo de contratação nº 114594. itens 002, 003 e 010: -descrição do item 002 código 894 -apoio de punho para teclado, em gel, com revestimento em tecido, c/ dimensões aproximadas de 48 x 7,5 x 2,5 cm. -descrição do item 003 código 220 - mouse pad, ergonônico (a), em neoprene, superfície em semi lycra, base emborrachada, medindo aproximadamente 24 x 22 x 2 cm, -descrição do item 010 código 468 - hd - hard disk / disco rígido, interno, 1 tb, sas. - nota fiscal 9 (85440610) - atestado 18 (85440672) - solicitação de liquidação e pagamento (85442023)bueno prado empreendimentos comerciais ltda202692026-02-09fevereiro2202540620090001120254062universidade estadual de goiás - ueg63.659.975/0001-46 96165.391pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25 . ipof- 2026240100217 . fatura....dezembro/2025 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20262192026-02-05fevereiro2202624012190000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 603.8027pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº 0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 020260000000849365policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 4768.312retenção issqn 5% de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf59 r$ 158.945,22 ...processo 202500006131395 ...ipof.....2025240100094 . aurélioengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-09fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2025.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensalà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 275/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026. despacho 98associacao do apostolado santana de aurilandia2026352026-02-10fevereiro2202630010350004520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.303.447/0001-99 10500.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao impacto esporte e cultura2026352026-02-10fevereiro2202630010350014620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social40.466.908/0001-00 153.562pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo ao contrato firmado para fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 84 e pdf 2025215300076. (irrf) . valor da ordem de pagamento......................r$ 153,56. . processo de pagamento nº 202500017007263. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.radar ppp ltda.202682026-02-10fevereiro2202621530080000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema20.159.727/0001-23 40.874pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 1.702,80, deduzindo irrf no valor de r$ 40,87, conforme recibo do sacado nº 10732158. (ipof nº 2026426100005).redemob consorcio202652026-02-02fevereiro2202642610050000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 5605.461pagamento de recibo do mês de janeiro/2026, referente à locação de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira,conforme contrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrncarlos alberto andrade oliveira202652026-02-12fevereiro2202618010050010520261801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 284.201*pdf- 2023170100327* ordem de pagamento da nf-s 71626 referente à contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/se ad/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. . jpseditora diario do estado eireli - me2026552026-02-03fevereiro2202617010550003720261701gabinete do secretário de estado da economia24.946.442/0001-93 187822.133. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de janeiro/2026. notas fiscais nº.: 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191 e 192. . jcpglobo administracao eireli2026552026-02-10fevereiro2202617010550002920261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 0.003. pdf 2025260100176 . pagamento do issqn da nf 36, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-02-11fevereiro2202526010440001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 433767.424contrato locação da frota de veículos da emater pagamento líquido referente nota fiscal 7094 - dezembro/2025tcar servicos ltda - epp2026482026-02-23fevereiro2202532620480001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 81073.061solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262512026-02-25fevereiro2202624012510003020262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 7483.332valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - bolsa est sead -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-02-25fevereiro2202643610060006720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 43000.005pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-27fevereiro2202640010070000120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5625.761pdf: 2025290600001 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 331614(liq)........12/25.......5.625,76 . rmbvogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202672026-02-13fevereiro2202629060070003620262906diretoria-geral de policia penal05.872.814/0001-30 215.684recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 123 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010893senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240041620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2452.991programa conectar ciclco 2025/2026 - processo: 202500006094501 ipof: 2026240100360 portaria 1210/2026 rex 4983 - hscaixa escolar da escola estadual nair tiecher20261242026-02-23fevereiro2202624011240000920262401gabinete do secretário de estado da educação03.812.465/0001-35 260.851destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 01 de 2026.fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas202662026-02-23fevereiro2202629550060000220262955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas31.334.415/0001-25 3367.7210contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre a fatura nº 3000517293, referente ao mês 11/2025saneamento de goias s a202672026-02-24fevereiro2202529040070029120252904polícia civil01.616.929/0001-02 112113.731solic. p/ atender a folha dos servid. ativos, ref. grat. exercício de função - fev/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-02-25fevereiro2202644010030002820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 41569.0755pagamento de inss da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás ,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2 025. . ...nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição - ce flor do cerrado - anápolis . .valor inss r$ 41.569,07 .valor issqn r$ 37.790,06 .valor irrf r$ 9.069,62 .valor líquido r$ 667.372,52 . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf...................2025240101824 . dalcy.pja consorcio20261352026-02-13fevereiro2202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 1386.453folha de pagamento ref fevereiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-02-25fevereiro2202642010080006220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 58055.898pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025. nf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição inss: r$ 3.028,53 issqn: r$ 4.349,46 i.r. r$ 1.043,87 valor líquido r$ 78.567,39 . conforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073407 pdf: 2025240102624 e 2025240102619 cno: 90.024.56148/72 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026862026-02-23fevereiro2202524010860006220252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 2288.522processo sei nº 202600010002994 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 168/2025. pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (84969932). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 36 (85040719), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . ipof: 2026285000187 daof: 191/2850. autorização (85040567). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002607900696 . nota: 815044 emissão: 12/02/2026 valor: r$ 2.288,52 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-02-25fevereiro2202628500920007320262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 690.001processo n° 202600028000047 visa o pagamento de diarias dentro do estado de goias referente ao exercicio de 2025, especificamente no mes de dezembro por servidores desta agencia. devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.agencia brasil central202662026-02-25fevereiro2202612610060003020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 131.3625recolhimento do iss da nota fiscal nº 148 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85878215), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id. 84616735) e relatório 533/2026 - inspeção financeira (86358776). sei 202600031001033.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3215.942pdf: 2025290600197 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 25509..............02/26..........3.215,94 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202672026-02-20fevereiro2202629060070002520262906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 9081.701ipof 2026290100060 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - pensão alimenticia pm..................r$ 9.081,70 pensão alimentíciasecretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010005820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 283.651pdf: 2025290600108 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor irrf. . nota fiscal........ref...........valor 177603(ir).........01/26........283,65 . rmbvogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202672026-02-13fevereiro2202629060070003520262906diretoria-geral de policia penal05.872.814/0001-30 82140.216. processo 202200010040792. dmo. . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. . ipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687). . referência ioal/contrap/dez/2025. total a pagar: r$ 82.140,21. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026512026-02-25fevereiro2202528500510001020252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 135741.081valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. auxilio alimentaçãouniversidade estadual de goias - ueg202692026-02-25fevereiro2202640620090000620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7473.6379pagamento inss referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, parcial referente dezembro/2025 despacho nº 58/2026/ sei: 85418880presta construtora e servicos gerais ltda202682026-02-19fevereiro2202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 946.571contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) • referência: fevereiro/2026 • ipof: 2026140100027procuradoria geral do estado202642026-02-26fevereiro2202614010040000320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 225044.056folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 127.044,73 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 23.631,98 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 73.745,86 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 330.267,60 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 225.044,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 77.997,49agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010006120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2559.60417 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262532026-02-26fevereiro2202624012530003420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16141.7610folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010005120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1084.502pagamento referente á nota fiscal nº26901934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742.raquel correia da silva2026602026-02-26fevereiro2202532010600113520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.681.461-** 67251.643folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010006220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.001solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal civil do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010006120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3642.2010folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.16.10 r$ 3.642,20agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010005720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3999.501. ipof:2025170100168 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . processo de restituição:202600004014622 . jer .secretaria de estado da economia2026552026-02-26fevereiro2202617010550005820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 18433.359pagamento do liquido da nf 154, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1276.6520pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485 pagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 96, emissão: 30/01/2025, atestado: 30/01/2025, os: 23.2025, valor: r$ 1.276,65 - issqnprimecon construtora ltda - epp2026142026-02-04fevereiro2202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 4189.91171mandado de penhora de créditos tribunal regional do trabalho da 18ª região 18ª vara do trabalho de goiânia atord 0010127-63.2013.5.18.0018 autor: manoel rubens miguel réu: unigraf - unidas gráficas e editora ltda cnpj: 00.424.275/0001-52 processo sei 202617697000015 processo de pagamento 202517697000521 nf agência 616 nf unigraf 1087 valor líquido unigraf r$ 22.848,00 valor penhorado para depósito em juízo r$ 4.189,91propeg comunicacao s a202692026-02-13fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1511.951retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35 . ...processo pagamento 202500006010127 ...ipof...............2025240101251 . aurélioleyzer projeto construir ltda2026852026-02-20fevereiro2202524010850002320252401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ivone ferreira de jesus (cpf: ***.898.141-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) libânio ferreira de jesus (cpf: ***.078.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 872/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.ivone ferreira de jesus20262462026-02-03fevereiro2202624012460002620262401gabinete do secretário de estado da educação***.898.141-** 1846.592pdf:2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev plan.val.trans.01/26 ref. a 01/2026 valor..............................r$ 1.846,59redemob consorcio202682026-02-02fevereiro2202618620080000120261862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 2867.001- pagamento de auxílio funeral, sendo: -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.867,00 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais) . devido ao falecimento do policial militar 3º sgt 19.616 ***.620.201-** divino aparecido de sousa.fundacao tiradentes202652026-02-10fevereiro2202629020050001820262902polícia militar05.783.472/0001-81 0.0013pdf:2025290100110 17-12/25 liq 1 jbra sete comercio e servicos eireli2026122026-02-10fevereiro2202529010120001320252901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 792.171pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 196 e pdf nº 2024215300284. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$792,17. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-02-26fevereiro2202621530590003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 825.182pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 196 e pdf nº 2024215300284. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$825,18. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-02-26fevereiro2202621530590003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 11657434.132pagamento ao banco do brasil de principal, referente à parcela nº 002/360 do termo aditivo do propag, despacho nº 66/2026/economia/gdpr, vencimento em 18/02/2026.banco do brasil s a2026242026-02-20fevereiro2202617020240000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1035.002estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. daniela de arruda figueiredo 74/2026 r$ 1.035,00secretaria de estado da retomada2026192026-02-19fevereiro2202642010190000420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 69599.346. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . ipof: 2025255000034 . 2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. . . . pagamento liquido da nota fiscal nº 60. sei - 86370817 . .shownews - comunicacao e producoes ltda202642026-02-19fevereiro2202525500040000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural07.685.980/0001-52 28.80238contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 248-irragencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 28,80 28,80bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 686.881pagamento que se faz à jvs participacoes eireli, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 25667 e pdf nº 2024215300211. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 686,88. . processo de pagamento nº 202300017007759 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-02-19fevereiro2202621530590002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 265150.623reenvio transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portaria 1164/2026 relatório 16012 - hssecretaria de estado da educacao20261772026-02-26fevereiro2202624011770000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.amanda ayda garcia basilio2026152026-02-23fevereiro2202631610150040320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.384.041-** 1200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.alessandra dos santos silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150026020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.654.171-** 21415.592destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - funcam ....................... r$ 21.415,59corpo de bombeiros militar202632026-02-25fevereiro2202629030030000420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 71.822pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 010/018330739-10/02, emissão 24/01/26, atesto 10/02/26, ref. 01/2026, valor 71,82 - ir.claro nxt telecomunicacoes s a202672026-02-23fevereiro2202616010070012920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 170.003contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636. manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 888-01/2026-issqn-atesto86340146 e aut.sgi86386357 processo 202619222000352terra forte controle de pragas ltda202612026-02-23fevereiro2202642010010001120264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 211.4624º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826). . irrf . nf: 153 . sei (86270882)bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202662026-02-23fevereiro2202625010060001420262501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30 28.322u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 2912.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-02-05fevereiro2202629020170000420262902polícia militar23.701.217/0001-24 6.205issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.auvo tecnologia ltda202682026-02-05fevereiro2202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 249.801contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.allrede participacoes s a202652026-02-05fevereiro2202640910050009320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.998.730/0001-69 455.961pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, s endo funcam -faltas (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 455,96. ipof.2026426100035.goias turismo - agencia estadual de turismo202642026-02-26fevereiro2202642610040000320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5660.024concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.secretaria de estado de relacoes institucionais2026112026-02-26fevereiro2202619010110000720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 10947.911folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.91.13.45 contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil :r$ 10.947,91 #fundo previdenciario202622026-02-26fevereiro2202631010020000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 6.761solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510002520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7406.211valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036000770, 446 irrf e 447 irrf.rudra engenharia ltda2026482026-02-18fevereiro2202543610480012120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 1076.661ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora jaqueline vasconselos (4ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020009120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 62452.431pagamento pela aquisição de equipamentos de audiovisual: caixa de som e microfone sem fio para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 846, emitida em 27.01.2026 - sei 85894698 e atestado nº 24/2026 - sei 85894742.maryleide fonseca almeida eireli2026252026-02-26fevereiro2202540620250005020254062universidade estadual de goiás - ueg15.838.111/0001-49 146272.472valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036000770, 446 liq e 447 liq.rudra engenharia ltda2026482026-02-18fevereiro2202543610480012120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 2768.892pagamento pela prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 51, emitida em 29.01.2026 - sei 85751577 e atestado nº 2/2026 - sei 85753688. solipa - sei 85758549. boleto - sei 85751741, com vencimento em 12.02.2026.casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-02-09fevereiro2202640620100010420264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 50000.001emenda parlamentar impositiva número 480 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario associacao rural raizes do cerrado -arrc objeto da emenda custeio - realização de evento cultural comunitário carnavalesco na zona rural modalidade termo de fomento nº 6/2026 - serint epi 480 tf 6 fevassociacao rural raizes do cerrado -arrc2026152026-02-12fevereiro2202619010150000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.610.156/0001-10 13500.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026hospital espirita euripedes barsanulfo2026352026-02-10fevereiro2202630010350051820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.269.083/0001-81 8811.052202400005032353 - ejsa . contratação sislog 109007, na modalidade concorrência, para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt. . resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478) . pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868) . nota fiscal nº 11/iss - emissão 13/02/2026 . total a pagar: 8.811,05 . . .np construcoes e servicos eletricos ltda20261022026-02-25fevereiro2202528501020003620252850fundo estadual de saúde - fes29.701.915/0001-06 104571.081folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- fundo financeiro-empregador, competência de fevereiro/2026.fundo financeiro do rpps202622026-02-26fevereiro2202632620020000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 3983.331destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)policia militar202652026-02-26fevereiro2202629020050002620262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.003pdf:2025295000091 nf 15673 jbrpressão componentes hidráulicos e pneumáticos ltda2026242026-02-20fevereiro2202529500240005820252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.862.092/0001-78 13457332.278folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500007920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 113156.931valor destinado ao pagamento da 24ª medição do contrato 095/2023, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de 01/01/ 2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001928, nf nº 12 parte liquida.etel-estudos tecnicos ltda2026662026-02-27fevereiro2202643610660002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 2477861.441. pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - 13°salário. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 90440.00151pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0103 nf 43340 r$ 90440 (nf 420 site portal metropoles).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 500.0025"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº ***.200.881-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493. . - reclamante: nubia caroline de freitas vaz; - titular da conta: vinícius lucas de souza; - cpf/cnpj titular da conta: ***.980.812-**; - banco: 001 - bb; - agência: 2500; - conta: 28.723-7 - operação 013; - processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002; - parcelas: 16 de 60; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1720.7831"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº ***.204.911-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051; - parcelas: 6 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 647.964pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado /noturno/12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1111 em pdf 2025215300298. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$647,96. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610005720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 144.0039contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32351-irrf agencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 129.903contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .conex internet cabeceiras ltda202652026-02-24fevereiro2202640910050007020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.674.441/0001-65 25149.486pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 02/2026 3.1.90.11.06 - r$ 505,52 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 02/2026 3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010005420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 77.672aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof passagens nacionais * * fatura ft00154258 irrf - ref. retenção de irrfr moraes agencia de turismo ltda202652026-02-27fevereiro2202614510050001120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08 861.061pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: fevereiro/2 026.parcela: 07..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca stro - cpf ***.808.071-**................autor: julio cesar valadares brandã o - cpf ***.590.161-**................processo sei 202500004063422..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul io cesar valadares brandão - cpf ***.590.161-** conforme processo judicial 5 514603-77.2025.8.09.0051...smmsecretaria de estado da economia202632026-02-26fevereiro2202617040030002220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 80.1111pdf:2024290100210 781-12/25 iss jbreco sistema ambiental eireli202672026-02-20fevereiro2202529010070018920252901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 192.00167pagamento de diferença do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0065 nf 43028 r$ 4714 (nf 140 portal df soberano);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 20269.4821pdf: 2021290100101 880055/2018 15-liq 20.747,77 jpplgoncalves engenharia e comercio eireli2026522026-02-19fevereiro2202329010520000420232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 545.5910pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 448 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202672026-02-25fevereiro2202518010070025620251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 5066.661pagamento do liquido da nota fiscal nº 170 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202662026-02-18fevereiro2202632010060002420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 100.951contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) • referência: fevereiro/2026 • ipof: 2026140100025procuradoria geral do estado202632026-02-26fevereiro2202614010030000920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.suleima rodrigues dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150018120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.373.461-** 675.001pagamento conforme nota fiscal nº 494, referente ao período de 01 a 17 de janeiro/2026, relativo a aquisição de 05 (cinco) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100672. lvcgas e mais comercio ltda2026162026-02-12fevereiro2202618010160007820261801gabinete do secretário de estado da administração41.485.159/0001-20 6125.302aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.rd telecom ltda - me202642026-02-26fevereiro2202640910040000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.426.902/0001-33 6767.431valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. gratificaçoes....................6.767,43goias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618810040001220261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 2674.854"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº ***.776.541-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605. . - reclamante: marcelino olimpio de souza; - processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051; - parcelas: 11 de 93; - i.d. depósito: 081250000030578458. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34.492sei 202600031000748, art nº - 1020260028770 , boleto nº 28320690126028496, referente a orçamentos em goiânia-go. responsável técnico fabiana barbosa de resende souza. conforme despacho n° 335/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-04fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 2099.8534pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1043 e pdf nº 2024215300176. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-05fevereiro2202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 53776.191pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797 pagamento referente a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás pelo período de 30 meses. conforme dados á saber: - fatura: 3000520515, emissão: 13/02/2026, atestado:13/02/2026, vencimento: 28/02/2026, valor: r$ 53.776,19 líquido.saneamento de goias s a202672026-02-23fevereiro2202616010070010120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 2089.052refere-se ao pagamento do irrf: 202200025005291 fat 4000000609801202600 r$ 1.697,37 202200025005291 fat 4000000222001202600 r$ 391,68equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-02-23fevereiro2202629610200003920262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 110387.204pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. . valor da ordem de pagamento....... r$ 110.617,20. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-02-05fevereiro2202621010060002920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 707.0846proc 201900010045528 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . nota fiscal......emissão........valor 40/dezembro/25....14/01/2025....707,08 .alfa termomecanica ltda2026102026-02-03fevereiro2202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 1359353.121202400025069790. refere-se ao pagamentp liquido of. nº 047/2026 - referente 01/2026 - r$ 1.359.353,12caixa economica federal - cef2026182026-02-26fevereiro2202629610180005020262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 33890.611pagamento à empresa manag comercio e servicos eireli - referente ao procedimento licitatório a ser realizado na modalidade dispensa eletrônica, cujo objeto consiste no fornecimento de bens e materiais para as participantes do curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec no programa mulheres mil. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1.169 emissão: 18/01/2026 atesto: 21/01/2026 valor total da nota: r$ 33.890,61 valor líquido: r$ 33.890,61 . pdf 2025240101879 . processo 202500006069241 .manag comercio e servicos eireli2026582026-02-03fevereiro2202524010580001320252401gabinete do secretário de estado da educação31.149.649/0001-00 270.001valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. pagamento da confecção de nova placa, despacho nº 62/2026-nutrans, de: 10/02/2026, ateste em: 10/02/2026, conforme discriminação abaixo: ford ranger - placa: omi3a12, com vencimento 24/02/2026, no valor de.......r$ 270,00.departamento estadual de transito2026122026-02-12fevereiro2202632610120000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.872.448/0001-20 99.902contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.l & k informatica ltda202652026-02-09fevereiro2202640910050000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.624.801/0001-16 1481.1016pagamento pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com (período de cobertura) competência de 24/12/2025 a 23/01/2026 para 18.969 (dezoito mil, novecentos e sessenta e nove) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da ueg, conforme fatura 001/26 - sei 85455015 e atestado nº 1/2026 - sei 85455809.mbm seguradora sa2026202026-02-05fevereiro2202540620200000320254062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 550.001processo 202500010099868 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ângelo gabriel rodrigues zago. exercício anterior. processo 202500010099868, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95544/2025 (sei 84427956). . valor a pagar: r$ 550,00graciellen rodrigues nascimento2026692026-02-09fevereiro2202628500690005420262850fundo estadual de saúde - fes***.290.581-** 172001.423pagamento líquido da nf 1250, ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uniformes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833 . kenyaebn comercio importacao e exportacao eireli2026642026-02-12fevereiro2202524010640000820252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 0.002recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 19 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035). relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987.senha engenharia s c2026242026-02-04fevereiro2202543620240040820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 444.151pagamento do valor líquido da fatura n° 15581, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãode máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de janeiro/2026. creditar o valor conforme dados abaixo: fornecedor: gran coffee c l serviços s a cnpj: 08.736.011/0001-46 banco: 341 - itaú agência: 0546 conta corrente: 93413-4gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-02-09fevereiro2202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37 148.422- pagamento com o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica, no estacionamento da frota de veículos des ta pasta, situado a rua 84 setor sul, conforme nf 179332187 de 10/02/2026, competência: fev/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-24fevereiro2202633510010002420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.543.032/0001-04 1334.565referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202662026-02-25fevereiro2202613010060000720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 18437.301despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus. notas: kcn 1568 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 nfm 4717 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 nwc 4447 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 nwc 4567 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 kbt 8386 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 kek 2594 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 nlj 5656 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 pqm 9057 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 nkd 2125 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 pqm 8997 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 nlf 3062 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 nwg 6159 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 ogh 3565 . 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 kbt 4012 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 kbt 4052 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 kbt 4032 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 kbu 1496 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 jjz 0503 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 kce 1088 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 kce 1138 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 kce 1178 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 kce 1188 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 czb 3820 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 kbs 8413 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 kbs 8273 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 kbs 8363 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 jxa 6075 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 nai 9804 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 263,39 263,39 nwb9393 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nwc1993 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nwb1973 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nwb4443 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nwc3443 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nvy5849 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nvy5819 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nvy5069 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nvy8289 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nvy5029 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nwf6299 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nwf6249 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nwf6259 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 ogm1906 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 ogk3936 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 ogj6495 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 ogj6435 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 ogl 4346 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 ogk6676 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 ogk6396 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nwb 3003 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nwc 1113 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nwb 6333 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nwi 4004 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 ogk3906 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nwi 3434 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 ogk3886 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nlu 9978 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 ogk4506 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 njx 2228 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nwf 6349 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 nwf 6179 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 ogm 2967 3.3.91.47.06 02/02/2026 02/02/2026 263,39 263,39 ogm2j87 3.3.91.47.06 02/02/2026 0departamento estadual de transito2026112026-02-05fevereiro2202640930110000620264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 21.8810pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 parcela 30/12/25 valor de 21,88. trata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento , visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. referente ao mês de dezembro de 2025. nota fiscal nº 12172. processo nº 202400029000189. 3ª parcela. total selecionado: r$ 21,88.centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-02-03fevereiro2202518630080013620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 1778.213ordem de pagamento para quitar, despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância, refere-se ao pagamento do issqn do mês 01/2026. nf 22877 - r$ 1.778,21total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-11fevereiro2202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 21446.6221pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco),com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. pdf 2025240 100305 - processo: 202000006044788/202400006020587, conforme nota fiscal: .. - nf 82 data de emissão: 06/02/2026 - referência: dezembro/2025 e janeiro/2026 - valor total dos serviços r$ 21.446,62 - vl. líquido da nota fiscal r$ 21.446,62 .. dados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7 ..uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20261542026-02-11fevereiro2202524011540000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 4656.1314pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli-me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hoteis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546), no valor de r$ 97.781,95,deduzindo de irrf o valor de r$4.656,13, conforme fatura nº 9693 e despacho nº 47/2026/goiásturismo/gecont-18191(pdf 2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026742026-02-24fevereiro2202542610740000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 5.842recolhimento do irrf da nota fiscal nº 930581 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-19fevereiro2202632010060002720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 1353000.001pagamento do convenio 17/2025 a favor da prefeitura municipal de tres ranchos (cnpj 01.304.286/0001-61) destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.353.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil reais e zero centavos), para à realização do carnaval/2026, na cidade de três ranchos/go. sei 202500027001351 (ipof nº 2025426100318.prefeitura municipal de tres ranchos2026422026-02-10fevereiro2202542610420001820254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.304.286/0001-61 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.fellipe oliveira da silva barbieri2026152026-02-23fevereiro2202631610150042120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.071-** 8353.654folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010005220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 4907.851este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.fundo previdenciario202632026-02-26fevereiro2202633620030000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 1125.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.fundacao de assistencia social betuel2026352026-02-10fevereiro2202630010350007920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.717.334/0001-06 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de fevereiro/2026.jose antonio tietzmann e silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150001320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.578.401-** 3.814recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3,81 (três reais e oitenta e um ce ntavos), conforme nota fiscal nº 912423 (sei 84888574). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (kin g air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025285001949.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026802026-02-02fevereiro2202528500800014320252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 5896.698recolhimento do inss da nota fiscal nº 55 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de dezembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 254 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202662026-02-19fevereiro2202543620060026220254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 838.853. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha proc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4 . valor..................r$ 838,85 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4500.002pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra.secretaria de estado da infraestrutura202662026-02-24fevereiro2202643010060000520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.eurico velasco de azevedo neto202612026-02-26fevereiro2202640910010008220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.505.791-** 70231.081pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo ad itivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localiza do no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026. 22ª mensalidade do aluguel.home gyn imoveis ltda202662026-02-04fevereiro2202643010060001420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 3900.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.lar de idosos de silvania go2026352026-02-10fevereiro2202630010350025820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.998.731/0001-30 200.002folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-02-26fevereiro2202633010050000620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 17357.171pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de dezembro/2025, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.secretaria de estado da infraestrutura202612026-02-25fevereiro2202643010010005520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 4033.881despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda). nota: 19 3.3.90.92.56 12/02/2026 12/02/2026 4.033,88 4.033,88infobus comercio e servicos ltda2026102026-02-18fevereiro2202640930100016820264093metrobus transporte coletivo s/a03.784.045/0001-92 2361.203pagamento do valor líquido da nota fiscal- nf-e n° 106, em favor da empresa lion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.lion servicos e comercio ltda202662026-02-27fevereiro2202643010060001820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.443.257/0001-00 617026.093processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores.fundo financeiro do rpps2026122026-02-25fevereiro2202618800120003620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 11171.727valor para pagamento do inss da 39ª parcela do contrato nº 116/2022 - goinfra - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036001107 inss.g4f solucoes corporativas ltda20261052026-02-13fevereiro2202543611050000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) antônio gonçalves ferreira junior (cpf: ***.640.691-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) márcia marinari gonçalves (cpf: ***.895.921-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 749/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.antonio goncalves ferreira junior20262462026-02-03fevereiro2202624012460002020262401gabinete do secretário de estado da educação***.640.691-** 2795.701destina-se ao pagamento no mês de fevereiro/2026 ? patronal (06000004706). contribuições para o fes - fundo estadual de saúde.secretaria de estado da casa militar202632026-02-25fevereiro2202616010030000420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 15863.641". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) marcos vinicius machado pinheiro cedido da prefeitura municipal de caldas novas, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . pagamento via d.u.a.m"fundo municipal de educacao caldas novas202672026-02-03fevereiro2202624010070005720262401gabinete do secretário de estado da educação17.256.349/0001-91 1509618.393pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa, subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1), subetapa 2c (parcelas 1 e 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) e 3b (parcela 1) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia - go, módulo vi, correspondente ao período de 14/11/2025 a 20/01/2026, conforme o contrato n° 185/2024 - (85473000) e relatório nº 369/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000696.spe agehab hidrolandia ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240059020254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 249428.941pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25 . ipof- 2026240100217 . fatura....dezembro/2025 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261482026-02-05fevereiro2202624011480000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 82496.214licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1. . pagamento inss empregado da folha - 01/2026 .secretaria de estado de cultura202612026-02-13fevereiro2202625010010001220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.raquel da silva carvalho2026152026-02-23fevereiro2202631610150036320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.832.261-** 1479.812retenção do irrf do recibo de locação do mês de janeiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,92 por cento. pdf: 2025180100397. lvclucrecia goncalves202652026-02-12fevereiro2202618010050005820261801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 450.9410202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei roz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da rem uneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025025055 boleto em anexo.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110004920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1397000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do carnaval no município de caldas novas - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 15/2025 prog goais conv 15prefeitura municipal de caldas novas2026182026-02-09fevereiro2202619010180000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.787.506/0001-55 30671.458202500025105783 liq.[parte] nf 26856 prestaçao de serviços de assistentes ad mistrativos r$ 30.671,45.orbenk administração e serviços ltda.2026132026-02-02fevereiro2202529610130022420252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 2300.004. processo 202500010085766. dmo. . contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028. . ipof 2025285001251. daof 3487/2025. termo de referência (sei 70801360). . nota fiscal 848/novembro/2025. total a pagar: r$ 2.300,00. .2ks agência digital publicidade ltda2026102026-02-25fevereiro2202528500100067420252850fundo estadual de saúde - fes27.441.006/0001-50 21618.571pagamento de fatura nº 1000668697503 - fatura nº 4000000678601202600 - contrato nº 193/2013 - contrato cfee ip c 193/2013 - ref. janeiro /2026iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - pdf 2026436100007 - sei 202600036001712equatorial goias distribuidora de energia s a2026422026-02-18fevereiro2202643610420000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 3902.9012retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 84 r$ 325.241,76 ...processo 202500006146424 ...ipof.....2025240101682 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-11fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 254.502despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães. o prazo de vigência contratual é de 30 meses ***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132 ************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 243.a embaixadora comercial e servicos ltda2026172026-02-26fevereiro2202629020170000320262902polícia militar48.763.091/0001-43 82362.111solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo saúde do mês de fevereiro 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202626010010006420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer50.565.317/0001-43 1041.9928pagamento do imposto de renda da nota fiscal 93. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109.primecon construtora ltda - epp2026162026-02-19fevereiro2202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 13334.071valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor/rpv sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº ***.167.021-**, que é originária de ação judicial promovida por aparecido dos reis moreira, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 6015039-13.2024.8.09.0051 e demais instruções no processo sei 202500066008673. pagamento líquido conforme discriminação abaixo: valor total da rpv.............r$ 17.138,40 retenção de irrf...............r$ 3.804,07 valor líquido:.................r$ 13.334,07ana julia alves de oliveira2026342026-02-12fevereiro2202632610340001720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 750.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.sociedade evangelica beneficiente - seb2026352026-02-10fevereiro2202630010350043220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.332.724/0001-68 11475.001pagamento referente a nota fiscal nº 26839615 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5169joventino soares de sousa2026602026-02-20fevereiro2202532010600063520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.566.311-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.divino antonio santana lima2026152026-02-23fevereiro2202631610150041620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.351-** 239496.391valor para pagamento do líquido parte da 17ª medição, do contrato nº 84/2025, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100693, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.marsou engenharia ltda2026192026-02-04fevereiro2202643610190000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 6037.201contrato 53/2025/dgpc (sei nº 81962749), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nota fiscal nº 9011-parte, conforme segue: . r$ 8.049,60 bruto r$ 96,59 irrf r$ 7.953,01 líquido . empenho nº 2025.2904.036.00013 foram pagos r$ 1.915,81brasill informatica e produtos ltda2026362026-02-13fevereiro2202529040360001720252904polícia civil03.618.435/0001-92 64.001pagamento conforme a nota fiscal n° 22334 de janeiro/2026, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100268. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-13fevereiro2202618010160005520261801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 39917.361ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, refere-se ao pagamento do liquido do mês 02/2026. nf 944 - r$ 39.917,36pazini empreendimentos e negocios ltda2026232026-02-19fevereiro2202630010230000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 4991.631pagamento relativo a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de fevereiro - 2026.fundo previdenciario202612026-02-26fevereiro2202618630010004820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 2800.0030contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn nf68-veiculo+revista shownews-os12(83348605)logos propaganda ltda202652026-02-12fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 163.384iss da nf nº 337 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202652026-02-09fevereiro2202531900050033720253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 254900.001. pagamento da portaria nº 034/2026-secti(86088579) ref. janeiro/2026. programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de até r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais). ipof 2025310100180.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202682026-02-23fevereiro2202631010080000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 6.001recolhimento da taxa de expediente ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 37 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/04/2025 a 29/08/2025. contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011485.prefeitura municipal de santa tereza de goias202652026-02-12fevereiro2202643620050009620264362agencia goiana de habitacao s/a02.073.484/0001-24 6354.254pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. * * documento 2026 1401 008 01 004tribunal de justica do estado de goias202682026-02-10fevereiro2202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 111024.262recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 01 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2ª etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02), no município edealina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 09/01/2026, contrato nº 123/2024 (85272280). relatório nº 365/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000571.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-02-19fevereiro2202643620170000320264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 97251.341pagamento que se faz para atender despesas com imposto predial urbano - iptu do exercício de 2026 do imóvel situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1 578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência vinculado ao contrato n.º 33/2023 - semad, em conformidade com a orientação da procuradoria setorial (54693125), relativo ao exercício de 2026, conforme documento único de arrecadação municipal (evento sei 85257233) e ipof nº 2025215300210. (iptu) . valor da ordem de pagamento...................r$97.251,34. . (processo de pagamento nº 202300017015339). . plano interno (pi) 171 - gestão e manutençãomunicipio de goiania202622026-02-05fevereiro2202621530020000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.612.092/0001-23 326093.581portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025. repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos.proc sei 202600010003109. ref. dez/2025.....................r$ 326.093,58 . pagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 121/2026/ses/subcic-21299 (sei 85723277)hospital e maternidade therezinha de jesus20261312026-02-02fevereiro2202628501310000620262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1150.001processo sei nº 202600010006234 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente sinomar rosa pereira. processo 202600010006234. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5502 (85474807). . valor: r$ 1.150,00 .genezy rosa pereira2026692026-02-25fevereiro2202628500690012320262850fundo estadual de saúde - fes***.119.411-** 63772.4715pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância pós obra (mês 4 e 5) e entrega final medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 19/11/2025, conforme contrato nº 34/2024 (83082251) e relatório nº 334/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011010.bp construtora e incorporadora ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240003320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 9715673.731. pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 27336.531pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento iss. . nº documento........ref................valor 224.................12/25..........27.336,53 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070002420262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 61079.101este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.fundo financeiro do rpps202632026-02-26fevereiro2202633620030000320263362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 101.07285contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn nf nº 190 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 101,07 101,07bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 20813.173refere-se ao pagamento do iss: 202500025100072 nf 514 r$ 20.813,17.office seguranca ltda epp2026182026-02-23fevereiro2202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 176.272op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento "essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012", de outubro/25 a setembro/26. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 180298607 - mês de fevereiro/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-20fevereiro2202631610060000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 39234.221destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de fevereiro/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)fundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202616010020000320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 1949.182pdf 2025170100119 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . dvs .paulo ricardo van der laan2026552026-02-24fevereiro2202617010550020420261701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 3150.001ordem de pagamento quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026. despacho 98benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade2026352026-02-10fevereiro2202630010350003620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.400.995/0001-06 7.979pdf:2025290100069 213-01/26 ir jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-20fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 654840.243pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos salários da folha de pessoal (inativo) do mês de fevereiro de 2026. glfundo financeiro do rpps2026102026-02-25fevereiro2202618800100000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 59.943pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rpps - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010004520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 36746.261processo: 202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . aluguel . pdf: 2024285002688 . aluguel/part/jan/26....36.746,26 . total a pagar: 36.746,26 .cis participacao e investimentos ltda20261092026-02-12fevereiro2202628501090000120262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 399.912o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg. conforme a nf 22640 emitida em 05/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf 2025336200032total - vigilancia e seguranca ltda202672026-02-02fevereiro2202633620070001620263362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 350.342pdf:2024295000273 1854-01/26 iss jbrtermofrio engenharia e clima ltda202632026-02-24fevereiro2202629500030000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83 28.925pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12362 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), na unidade vapt vupt de jaraguá - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-02-19fevereiro2202518010070027320251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 2250.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.sociedade beneficente sao francisco de assis2026352026-02-10fevereiro2202630010350040320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.493.881/0001-92 1010.401despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) nota: 53647 3.3.90.30.35 10/02/2026 10/02/2026 1.010,40 1.010,40america tintas ltda2026102026-02-12fevereiro2202640930100013420264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 29235.002despesa com o contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923). nota: 7 3.3.90.37.01 11/02/2026 11/02/2026 29.235,00 29.235,00construarte engenharia ltda2026112026-02-18fevereiro2202540930110083620254093metrobus transporte coletivo s/a32.979.758/0001-00 2183.14115contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 issn veiculo-fosfato nf 12 -os os nº 05/2025 80879998-atesto 86620406 e aut. sgi86665986propeg comunicacao s a202652026-02-27fevereiro2202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 7515.4512. *pdf 2025170100079* . pagamento do valor líquido da nf nº 15 referente ao 1º aditivo ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilizaç ão por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras reali zadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar faze ndária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026. . processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 2 6/05/2025) . [mfo]aluban eventos ltda2026142026-02-11fevereiro2202517010140039520251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 59.6612pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1113 e pdf 2025215300320. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 59,66. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610006420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 71830.1632pagamento do liquido da nf 455, referente ao natal do bem na cidade de cristalina-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12 apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 423.862processo sei nº 202600010001997 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025. pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202600010001997. vigência da arp 202400005008151. dod (84806841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 30 (84923165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare nº 12100002609000345 . nota: 329025 emissão: 13/02/2026 valor: r$ 423,86 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-02-27fevereiro2202628500920005920262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 24.507contrato fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente fatura 602023234182-8 - dezembro/2025servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go202682026-02-19fevereiro2202532620080001720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater44.621.400/0001-90 23889.293valor destinado ao pagamento de inss da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 inss.splice industrial comercio e servicos ltda20261412026-02-13fevereiro2202543611410005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 7683657.76417 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470004320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 66745.921folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.hipolito prado dos santos202612026-02-26fevereiro2202640910010008920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.364.111-** 7470.681ipof 2026170100072 . pagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria. . dvs .fabiano gomes de paula2026552026-02-26fevereiro2202617010550021320261701gabinete do secretário de estado da economia***.711.321-** 92.642pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. fardamento militarfundacao dom pedro ii202612026-02-26fevereiro2202621010010004820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 106438.488* ipof 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 56 (sei 86710996) (os nº. 89/2025) refere-se ao t erceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnic o, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para an álise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnic o em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento . rmvp **************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-02-26fevereiro2202617010200000220261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 3300.841. nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490 . recolhimento de irrf da nf 1259 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025. . objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas instalações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de patrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da secretaria de estado da economia de goiás. . [mfo] .asta mobili moveis ltda2026292026-02-10fevereiro2202517010290000120251701gabinete do secretário de estado da economia47.531.706/0001-43 1032.2042"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº ***.379.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 219.173renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. valor referente aos serviços. * * nota fiscal 392 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026gotherm engenharia termica ltda202652026-02-09fevereiro2202614510050004120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 654.717pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº 5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040184600042602057policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 604.3412pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº 5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040343800012602055policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 42489.712pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial. . nota fiscal..........ref..............valor 447(liq).............12/25........42.489,71 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026192026-02-03fevereiro2202529060190006820252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 5225.751". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de anapólis, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . pagamento via d.u.a.m"municipio de anapolis202672026-02-03fevereiro2202624010070006920262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 119116.5111valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455 , processo de pagamento sei nº 202600036000755, 382 parte.construtora goldman eireli - me2026342026-02-04fevereiro2202543610340001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 0.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.fransergio rodrigues nascimento202652026-02-05fevereiro2202631900050005920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 8712.501ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 179/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026. despacho 98associacao pestalozzi de caldas novas2026352026-02-10fevereiro2202630010350009320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.852.956/0001-80 4125.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.centro espirita jeronimo mendonca2026352026-02-10fevereiro2202630010350025320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.672.532/0001-38 5441.9931pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11538 e pdf 202 4215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$5.441,98. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 49.981pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2 021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades es colares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . número do ipof 2026240100122 . fatura....janeiro/2026 valor bruto: r$ 49,98 codigo fundeb 25-25-outros serviços de manutenção das escolas. . weyderservi o autonomo de agua e esgoto20261852026-02-06fevereiro2202624011850001020262401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96 45.411pdf:2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev irpj.plan.v.transpor ref. a 01/2026 valor..................r$45,41redemob consorcio202682026-02-02fevereiro2202618620080000120261862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 49382.967. modalidade de licitação: pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . ipof: 2025255000030 . 4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . . pagamento do liquido restante da nota fiscal de nº 169. sei - 85324438 . .plana projetos e servicos ltda202692026-02-04fevereiro2202525500090000720252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 2896.331trata-se de pagamento diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. gerência de regulação econômica - dentro do estado.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026152026-02-05fevereiro2202618630150000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 548.171despesa com a continuação do 1° termo aditivo do contrato n° 32/2024, a partir de 07/08/2025, referente a aquisição de materiais elétricos e pneumáticos para utilização no setor de manutenção de frota, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005004076) (processo aditivo - 202500053000169) (contratação sislog 104016) (pregão eletrônico nº. 07/2024) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda. nota: 147 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 548,17 548,17inovva brasil comercio e serviços ltda2026102026-02-23fevereiro2202640930100019320264093metrobus transporte coletivo s/a50.060.130/0001-98 32.542pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373), período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026. . irrf . nf: 3953 . sei (86076008)eletrica cidade eireli202662026-02-13fevereiro2202625010060002120262501gabinete do secretário de estado de cultura29.714.907/0001-02 50000.001emenda parlamentar impositiva número 620.2 município goias deputado amauri ribeiro beneficiario: acigo ? associação dos amigos de goiás objeto da emenda custeio da entidade objetivando contratação de profissionais modalidade: termo de fomento nº 19/2026 epi 620.2 tf fev 26associação dos amigos da cidade de goiás2026152026-02-24fevereiro2202619010150001520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.503.920/0001-10 365.5939pagamento iss palmeiras, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. planilha sei: 85711388 e 85711393, despacho nº 85/2026/ sei: 85755118g9 facilities ltda202682026-02-12fevereiro2202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 4412.251valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202662026-02-25fevereiro2202640620060000620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6900.001estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.secretaria de estado da retomada2026142026-02-12fevereiro2202642010140000420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 150.001processo 202600010006161 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fernanda pereira de freitas e silva e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5443/2026/ses (sei 85466176).fernanda pereira de freitas e silva2026692026-02-23fevereiro2202628500690007820262850fundo estadual de saúde - fes***.198.461-** 870.001pagamento de franquia de seguro referente aos atestados nº. 105/2026 (sei 86356366) e 106/2026 (sei 86434102), processo sei 202600020000006.universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.thiago cesar ferreira de resende2026152026-02-23fevereiro2202631610150051620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.442.051-** 43900.9215pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 09/02/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025: nf 15948, no valor de r$ 9.621,30 (valor total da nf r$ 200.443,66)e nf 15949, no valor de r$ 34.279,62 (valor total da nf r$ 714.158,68). processo: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb.g4f solucoes corporativas ltda2026232026-02-25fevereiro2202540010230004520254001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 2679.461pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373), período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 3593 . sei (86076008)eletrica cidade eireli202662026-02-13fevereiro2202625010060002120262501gabinete do secretário de estado de cultura29.714.907/0001-02 0.001pdf: 2025290600058 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante. . nota fiscal.........ref.................valor 30154(liq)..........01/26........2.223.521,69 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-02-23fevereiro2202629060230000420262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 41068.771pagamento de requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor de yasmin do carmo faustino, cpf nº ***.776.701-**, o valor de r$ 41.068,77, referentes a danos materiais por acidente de trânsito, conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101 pdf 2026436100177 - sei 202000036003833agencia goiana de infraestrutura e transportes2026692026-02-19fevereiro2202643610690002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 15063.211solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262422026-02-25fevereiro2202624012420003220262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 7888972.491solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias20261372026-02-25fevereiro2202624011370002920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 221.0517recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração en tre os 246 municípios goianos - pdf-2024240102056 processo nº 2024000060792 66, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 03791 data de emissão: 09/02/2026 - referência: palestrante - ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/sef-05747 - valor total r$ 4.605,26 ** irrf r$ 221,05 ..trip locacoes e eventos ltda-epp20261042026-02-19fevereiro2202524011040000920252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 615.094recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 15, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050) e relatório nº 202 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011699.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240036820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1204.061valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. açoes judiciais - chrissie sandoval borges - 4ª parcela.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-02-25fevereiro2202631610010003720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 142997.433juros da parcela nº 157/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 75/2026-gdpr de 19/02/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026192026-02-19fevereiro2202617020190000320261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 4538.282202600025016760- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a sessão do servidora -lucilane borges cintra-(85837053) janeiro/2026departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1289.532valor destinado a cobrir despesas do ir da 03ª medição do contrato nº 142/2025- referente  contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436101299 processo sei nº 202600036000801, nf447-irrf dare: 8581 0000 012-9 8953 0008 210-7 0002 6079 007-9 3630 3380 000-3c. s. a. construtora ltda2026562026-02-27fevereiro2202643610560001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 441.001relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 24, de 04/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. ipof 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202662026-02-27fevereiro2202611010060001220261101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 133.1527recolhimento do iss da nota fiscal nº 153 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85913622), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base , do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório 536/2026 - inspeção financeira (86367958). sei 202600031001071.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 80.252ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento irrf complementar das notas do mês 12/2025. nf 57993 - r$ 36,26 nf 57994 - r$ 31,41 nf 58199 - r$ 12,58oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-25fevereiro2202630010060009420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 7179.7718recolhimento do inss da nota fiscal nº 46 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a serviços de vigilância (mês 05 + 13 dias e entrega final) de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 29/10/25 a 11/12/25, conforme contrato nº 15/24 (84714742) e relatório nº 122/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000148.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240000820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 79486.421contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 22332 (diesel s-10), referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 79.687,35 bruto r$ 200,93 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 79.486,42 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-26fevereiro2202629040160000720262904polícia civil00.604.122/0001-97 206.794folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010005720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 23197.001ressarcimento-prefeitura de goiânia- leandro henrique do n.silva-salário de janeiro/2026 - folha de pagamento competência-fev-26-agência-emater.instituto previdencia servidores municipais gyn202612026-02-26fevereiro2202632620010008620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.948.407/0001-57 405.252despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024. 8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocor rido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais documentos ane- xo.(período: março/2026).eugenia de souza goncalves2026102026-02-26fevereiro2202640930100002520264093metrobus transporte coletivo s/a***.513.751-** 1113.041contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue: . r$ 2.953,36 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.953,36 líquido . r$ 1.840,32 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00031morada imoveis ltda202672026-02-26fevereiro2202629040070003520262904polícia civil02.522.373/0001-58 1.951solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510003720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15167.473pdf: 2024290600165 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido parcial. . nº documento......ref...............valor 734243............12/25.........15.167,47 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-02-02fevereiro2202529060070024220252906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 0.00235refere-se ao pagamento do valor liquido: 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43207 r$ 7542,4 (site portal notícias goiás nfvc 728 r$ 6400) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43208 r$ 25400,31 (gráfica cgh comunicação nfvc 2267 r$ 25400,31) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43209 r$ 3771,2 (site jaraguá notícias nfvc 103 r$ 3200) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43210 r$ 7414,4 (site g 5 news ltda nfvc 45 r$ 6272)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-10fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 647145.761pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1), 3b (parcela 1) e 3c (parcela 1) da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 18/01/2026, conforme contrato nº 155/2024 (id. 85401182), e relatório nº 498/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000655.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026182026-02-23fevereiro2202543620180009220254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 458.1222pdf:2025295000425 nf 41304 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 24897.602pagamento pela aquisição de 16 unidades der microfone sem fio para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 12.0 1.2026 - sei 85339489 e atestado nº 17/2026 - sei 85347176. solipa - sei 853 50172.m&m importação e ecommerce de informática ltda2026252026-02-05fevereiro2202540620250005820254062universidade estadual de goiás - ueg27.414.128/0001-58 156.491folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, consig - ass. classes (sindgestor).delegacia-geral da policia civil202612026-02-25fevereiro2202629040010003620262904polícia civil37.014.123/0001-91 28987.047retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf124 r$ 119.158,05 ...nf125 r$ 151.527,89 ...nf127 r$ 98.432,49 ...nf128 r$ 202.482,79 ...nf129 r$ 8.139,81 . ...ipof 2025240102520 ...processo 202300006093419 . auréliomarsou engenharia ltda20261552026-02-13fevereiro2202524011550000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 2104.0423recolhimento do irrf da nota fiscal nº 709, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 190 / 2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031000235.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 404.9821recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 108/2025 - (82372116). relatório nº 148 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000141.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240030120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 27.0039recolhimento do irrf da nota fiscal nº 714 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 169/26/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 443.011pagamento do irrf retido da fatura 2602000077557, emitida em 06/02/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de janeiro/2026, para atender a sti, no valor total de r$ 443,01. total geral da fatura r$ 9.229,42. conforme dare anexo. processo: 202214304001821 ipof: 2024400100179 gecoi s a - em recuperacao judicial2026322026-02-23fevereiro2202640010320000720264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 14628.011pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervi sionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônic as, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computad ores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e et c) no per. de 01/01 a 31/01/2026, conforme nf 187 devi damente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-02-19fevereiro2202612610140002720261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 104.391pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12047 e pdf nº 2025215300353. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 104,39. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-02-26fevereiro2202621530180000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.thiago silva dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150046020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.727.172-** 638174.311valor destinado a cobrir despesas de parte da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 512.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2026932026-02-23fevereiro2202543610930002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 8125.881pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 (sei 85993882).positivo tecnologia s a2026372026-02-24fevereiro2202540620370006520254062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0019-77 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.carlos augusto dias dourado filho2026152026-02-23fevereiro2202631610150047320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.801-** 223.5053dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres tres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres, traslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho nº 396/2026 e nota informativa nº: 16/2026. .. fatura 7003 irrf tarifa: r$ 204,09 irrf tx emb: r$ 17,69 irrf du : r$ 1,72 total....... r$ 223,50 . kênyafox turismo viagens e cambio ltda202692026-02-13fevereiro2202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 14979.401pagamento do líquido da nota fiscal nº 26736296 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2891maria joselia venancio carvalho2026112026-02-05fevereiro2202532010110113120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.246.171-** 51.991solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar fas da fundação tiradentes do mês de fevereiro 2026.fundacao tiradentes202612026-02-26fevereiro2202626010010005620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 14983.801pagamento do líquido da nota fiscal nº 26950651 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5397.alessandro luiz alves2026112026-02-18fevereiro2202532010110125820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.990.501-** 10653.051folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuição patronal para o fgts.caixa economica federal - cef202612026-02-19fevereiro2202631010010001820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.360.305/0001-04 526030.261fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.fundo financeiro do rpps202632026-02-25fevereiro2202640010030000320264001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 766.662contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 63 repactuação v.t., conforme segue: . r$ 8.712,00 bruto r$ 766,66 inss r$ 418,18 ir r$ 435,60 issqn r$ 7.091,56 líquidosamma servicos ltda202672026-02-19fevereiro2202529040070028820252904polícia civil21.419.761/0001-52 237.801pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 30/11/2025 no valor de 237,80. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nº 5639409399 de 13/12/2025 fef. novembro de 2025 processo nº 202300029003444 total selecionado: r$237,80.tim s a2026102026-02-18fevereiro2202518630100003020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 294.002despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-02-24fevereiro2202614010060005320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 83867.841pdf:2026295000009 218845943-12/25 liq 41.747,29 218882517-12/25 liq 2.624,28 218891056-12/25 liq 3.855,12 218882120-12/25 liq 35.641,15 jbrcs brasil frotas s a202682026-02-20fevereiro2202629500080000720262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 1183.591retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme a fatura do mês de janeiro/26, vinculada ao contrato nº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o fornecimento de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf: 2025180100426. fpequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-02-24fevereiro2202618010050005320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 353451.072pdf: 2025295100046 . beneficiário: repremig representacao e comercio de minas gerais ltda objeto: monitores e telas. pagamento líquido. . nº documento........ref................valor 36893...............01/26.........353.451,07 . rmbrepremig representacao e comercio de minas gerais ltda2026232026-02-04fevereiro2202529510230000820252951fundo penitenciário estadual - funpes65.149.197/0002-51 228.001- pagamento a nf 03867262 de 01-02-2026 (85958038), com a contribuição insti tucional destinada a manutenção do ciee, competência: janeiro do corrente anocentro de integracao empresa escola cie e202662026-02-12fevereiro2202633010060000120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços61.600.839/0001-55 750.001processo 202500010099522.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010099522. . ipof:2026285000349 . daof:542. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd . nome: rosimeire santos de faria cpf: ***.976.001-** . tfd/gabriel:...................750,00rosimeire santos de faria2026692026-02-06fevereiro2202628500690000720262850fundo estadual de saúde - fes***.976.001-** 5508.001pagamento do líquido referente nota fiscal 26857452 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5580jorge jacquelino jatchuk2026602026-02-26fevereiro2202532010600124820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.831.591-** 9972.55301pagamento de retenção inss da empresa engix construções e serviços ltda, referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 53 r$ 181.319,12 – 6ª medição inss: r$ 9.972,55 (90.659,56*11%) issqn: r$ 9.065,96 (181.319,12*5%) i.r. r$ 2.175,83 (181.319,12*1,2%) valor líquido r$ 160.104,78 . conforme despacho nº 259/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-12fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4185.371folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.42 contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 4.185,37 #plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202631010010007120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 5832.971valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fundação da previdência complementar prevcom/empregador (cnpj nº 48.307.647/0001-97) regime próprio outros no valor de..........r$ 5.832,97.plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202632610010004820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 10238.789. processo 202400010004696. dmo. . contratação da empresa maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). . ipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126). . nota fiscal 918/dez/2025/inss......................................r$ 10.238,78. . cnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. período de apuração: janeiro/2026. data de vencimento: 20/02/2026. darf nº 07.16.26040.4784234-4. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-02-13fevereiro2202528500100072120252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 9000.003contratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118349 17-issq-sdenis djgt produções e eventos ltda2026282026-02-20fevereiro2202642010280000820264201gabinete do secretário de estado da retomada31.273.660/0001-70 2250.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.lar das criancas andre luiz2026352026-02-10fevereiro2202630010350039120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.288.983/0001-39 4.478pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11541 e pdf 2025215300329. (irrf – reajuste de insumos) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4,47. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610005820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4002.395contrato nº 025/2025/dgpc (sei nº 76764457), de empresa especializada em ser viços de engenharia para construir o muro da base operacional do gt3. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 153 referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 80.047,75 bruto r$ 4.002,39 issqn r$ 76.045,36 líquidoconstrutora ponciano ltda2026142026-02-09fevereiro2202529040140000120252904polícia civil46.907.856/0001-46 4370.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.congregacao do santissimo redentor de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350028520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.640.770/0005-95 1670.084"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº ***.460.171-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835. . - reclamante: maurício coelho madureira; - processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001; - parcelas: 7 de 10; - i.d. depósito: 020260000000796148. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-02-05fevereiro2202624011370000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11969.461. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202692026-02-26fevereiro2202628500090001720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 147387.031folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: inss empregadorinstituto nacional do seguro social202612026-02-18fevereiro2202632010010002720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24 3240.2011pdf:2024290100168 546-12/25 liq jbrpopmed medicina e saude - eireli202672026-02-20fevereiro2202529010070022920252901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 115305.571valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. férias, licença prêmio indenizada/pessoal. como segue: férias indenizadas........................r$ 82.447,25 1/3 de férias indenizadas.................r$ 27.482,42 férias indenizadas – subsidio – fc........r$ 4.031,92 1/3 de férias indenizadas subsidio/fc.....r$ 1.343,98 total.....................................r$ 115.305,57agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010003220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 286090.636processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.tribunal de justica do estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120002620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 8715.841pagamento do líquido da nota fiscal nº 26839413 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4264nilza cezario dos santos2026112026-02-19fevereiro2202532010110128320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.416.801-** 4588.7526refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 80 ref 12/2025 prestação de serv iços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.588,75.premium comercio e servicos ltda2026132026-02-13fevereiro2202529610130018820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3034.976u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm. *************************************************************************** pagamento inss nota fiscal 4.funcional serviços ltda2026382026-02-12fevereiro2202529020380000120252902polícia militar47.018.658/0001-94 5140.531retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025. nf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição inss: r$ 5.140,53 issqn: r$ 7.944,94 i.r. r$ 1.906,78 valor líquido r$ 143.906,60 . conforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006132981 pdf: 2025240101257 cno: 90.026.66716/74 cod. pgto: 26 . isabelclj construtora eireli - me20261332026-02-20fevereiro2202624011330000120262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 112067.781recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio) • ipof: 2026140100032fundo previdenciario202622026-02-26fevereiro2202614010020000420261401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 11500.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s2026352026-02-10fevereiro2202630010350031120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.548.228/0001-34 3752.601pagamento complementar de recibo do mês de janeiro/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 053/2021. pdf: 2023180100143. jjleonidas de sousa martins202652026-02-12fevereiro2202618010050007420261801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.kleber francisco da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150033120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.891-** 1530.601despesa com o contrato n° 15/2025(vigência: 19/03/2025 a 19/03/2026), referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (processo: 202500053000606 - aberto p/tramitação termo aditivo) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda) (pregão eletrônico 001/2025). nota: 1717 3.3.90.30.09 19/02/2026 19/02/2026 1.530,60 1.530,60atlantico solucoes e servicos ltda2026102026-02-23fevereiro2202640930100012520264093metrobus transporte coletivo s/a54.886.990/0001-36 28.624pagamento de imposto de renda da empresa tim s.a fatura nº 5683632678. pdf 2024150100062.tim s a202662026-02-24fevereiro2202615010060000420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 23.042relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 28, de 19/01/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. ipof 2025110100042. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202662026-02-27fevereiro2202611010060000220261101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 135000.002pagamento nota 519 destinado a contratação por inexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, pelo valor de r$ 150.000,00, por apresentação, sendo no dia 30 de dezembro de 2025 , no município de são simão/go, e no dia 31 de dezembro de 2025 , no município de são luís de montes belos/go, eventos promovidos pela goiás turismo, totalizando o valor de r$ 300.000,00, conforme dod e tr. sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302)w2 produções artísticas ltda2026352026-02-18fevereiro2202542610350001720254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.387.008/0001-64 85.1313pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pesan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1075 e pdf 2025215300318. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,13. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610006220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8091.241proescola 2026 - 1ª parcela - manutenção das unidades escolares do ensino básico - processo: 202600006016580 pdf: 2026240100344 portaria 1160/20226 rex seq 4932 - hscaixa escolar madre germana ii2026742026-02-23fevereiro2202624010740000420262401gabinete do secretário de estado da educação02.802.394/0001-27 4440.963regularizar guia de recolhimento indevida - bloqueio judicial na conta de diárias da vice-governadoria.estado de goias202662026-02-11fevereiro2202613010060000720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 14908.303reemissão da ordem d epagamento da nota fiscal nº 26788661 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2911geraldo da cunha fernandes2026112026-02-11fevereiro2202532010110119420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.697.101-** 556.321- pdf 2023170100007 .- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/25.......r$ 2.408,09 . dvs .zilene maria carvalho martins2026552026-02-09fevereiro2202617010550007020261701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 11008.019pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 711, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 1.443,84 - líquido - nota fiscal: 712, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 713, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 714, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 1.443,84 - líquido - nota fiscal: 715, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 1.443,84 - líquido - nota fiscal: 716, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 2.887,68 - líquido - nota fiscal: 717, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 718, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 843,89 restante do valor no empenho 7-173. valor total: r$ 11.008,01lider taxi aereo s a202672026-02-27fevereiro2202616010070001920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 27627.661recolhimento da guia de depósito recursal, para interposição do recurso de embargos de divergência, no valor de r$ 27.627,66 vinculado ao processo edciv-rr-10945-51.2022.5.18.0001, movido por nilton soares moreira, em desfavor da metrobus, referente a reclamatória a reclamada foi condenada ao pagamento do adicional de periculosidade do período imprescrito, incluindo honorários periciais e advocatícios, sendo fixado como valor provisório da condenação o valor de r$ 50.000,00. nota: 56/2026-gjur 3.1.90.91.16 25/02/2026 25/02/2026 27.627,66 27.627,66caixa economica federal - cef202622026-02-27fevereiro2202640930020000520264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 0.001. proc. 202500010032447. hls aquisição das matérias-primas de origem vegetal (plantas medicinais) para manipulação dos medicamentos fitoterápicos do cremic, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência e na proposta de preços anexos do edital. . contratação sislog 102318. pregão eletrônico nº 104/2024. contrato 44/2025 (sei 73985758). vigência contratual 14/05/2025 a 14/05/2026. . nos termos da cláusula 5.1.1 do contrato 44/2025 "os produtos deverão serem entregues em duas parcelas, sendo 50% em entrega imediata, em até 30 dias da solicitação realizada pela administração, e o restante 6 meses após a primeira entrega, de acordo com a solicitação da subcoordenação de farmácia do cremic" . substituição do empenho 2025.2850.080.00086 . pdf 2024285003352. daof 1766/2850/2025. contratação sislog 102318 . nf 477..............r$........ 10.067,08portal lab equipamentos e produtos para laboratórios ltda2026802026-02-12fevereiro2202528500800010020252850fundo estadual de saúde - fes51.222.201/0001-74 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.thiago henrique costa silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150034620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.861-** 16717985.152gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. .................................. proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a fevereiro 2026. sol. pag.85363856. . valor pago.............r$ 16.717.985,15. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - hugo (85363856).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-02-03fevereiro2202628500500007920262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 2553.322despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 136.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-02-09fevereiro2202629020070001420262902polícia militar50.207.186/0001-22 5468.57299pagamento de retenção inss da empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retoma das da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 42 r$ 99.428,47 – 6ª medição inss: r$ 5.468,57 (49.714,24*11%) issqn: r$ 4.971,42 (99.428,47*5%) i.r. r$ 1.193,14 (99.428,47*1,2%) valor líquido r$ 87.795,34 . conforme despacho nº 300/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11376/73 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20261552026-02-12fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 296300.001. pdf 2025260100553 . pagamento do liquido da nf 1609, referente a aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado tipo split com tecnologia inverter, visando atender às necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás (seel/go), em decorrência da transferência da sede administrativa para o centro de excelência do esporte, localizado na avenida oeste, setor aeroporto, goiânia/go.seaopen refrigeracao e moveis ltda2026632026-02-05fevereiro2202526010630000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.487.206/0001-56 0.1324pagamento retenção de irrf arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-09fevereiro2202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 5368.711pagamento do valor liquido referente ao recibo de locação em nome de josé maria de carvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como sede da unidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de janeiro/26. pdf. 2024180100126. fpjose maria de carvalho202652026-02-12fevereiro2202618010050004920261801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 9065.96268retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.nf 531 r$ 89.939,13 – 5ª medição nf 53 r$ 181.319,12 – 6ª medição inss: r$ 9.972,55 (90.659,56*11%) issqn: r$ 9.065,96 (181.319,12*5%) i.r. r$ 2.175,83 (181.319,12*1,2%) valor líquido r$ 160.104,78 . conforme despacho nº 259/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 189.902contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.elo solucoes empresariais ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 2458.668"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº ***.493.391-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024817. . - reclamante: valmiro francisco silva; - processo judicial: 5566808-91.2024.8.09.0092; - parcelas: 7 de 37; - i.d. depósito: 081250000030571470. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-02-05fevereiro2202624011370000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23900.873pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal ( inatvos) do mês de fevereiro de 2026. gltribunal de contas dos municipios2026102026-02-25fevereiro2202618800100000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 4000.003despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional ? caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584. . r$ 500,00 - cheque nº 000003 r$ 1.200,00 - cheque nº 000002 r$ 1.000,00 - cheque nº 900060 r$ 3.000,00 - cheque nº 900059 r$ 1.075,00 - cheque nº 900058 r$ 3.000,00 - cheque nº 000001fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-02-06fevereiro2202630520060002220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 1985.7520pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.0007095, referente ao mês de dezembro/2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833. tcar servicos ltda - epp.tcar servicos ltda - epp2026302026-02-03fevereiro2202518630300002820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 922.8175pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.002pdf: 2025295000427 43544-ir 789,05 lfbc&c hospitalar ltda me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006520252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.830.917/0001-60 5390.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026creche e educandario espirita casa do caminho2026352026-02-10fevereiro2202630010350051420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.014.552/0001-69 600.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025creche e educandario espirita recanto de paz paula prado2026352026-02-10fevereiro2202630010350051120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.318.968/0001-00 198857.993pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026. fatura saneago nº 517280. valor liquido. referência 11/2025.saneamento de goias s a2026362026-02-25fevereiro2202630010360000820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 2850.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.seara de luz2026352026-02-10fevereiro2202630010350045720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.322.713/0001-22 625.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis2026352026-02-10fevereiro2202630010350044920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.882.451/0001-01 520.4868pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo: 5751664-11.2023.8.09.0163. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272, conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: ***.575.931-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 70000.002destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de atendimento regional(dentro do estado), no valor total de r$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016.departamento estadual de transito2026202026-02-06fevereiro2202629610200000620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 197.895contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 124 conforme segue: . r$ 9.894,53 bruto r$ 118,73 irrf r$ 197,89 issqn r$ 435,36 inss r$ 9.142,55 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026372026-02-10fevereiro2202529040370000120252904polícia civil46.860.452/0001-44 19801.2316recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741 .. - nf 27 data de emissão: 28/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 6/2026 - valor total r$ r$ 600.037,20 ** inss r$ 19.801,23 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026932026-02-10fevereiro2202524010930004420252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 240.561pdf:2025295000074 222797-01/26 ir jbrlink card administradora de beneficios eireli202682026-02-24fevereiro2202629500080001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 504.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025liga dos amigos do jardim guanabara2026352026-02-10fevereiro2202630010350043820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.874.963/0001-02 30.60215contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 232-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3145.511valor destinado ao pagamento do inss desconto da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.instituto nacional do seguro social202662026-02-13fevereiro2202640620060000320264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 95.841solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar fas da fundação dom pedro ii do mês de fevereiro 2026.fundacao dom pedro ii202612026-02-26fevereiro2202626010010005920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73 2504.761pagamento parcial do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 773096 referente ao período de 01 a 30 de janeiro/2026, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração. ipo.localiza veiculos especiais s a2026162026-02-12fevereiro2202618010160004620261801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 949.321ordem pagamento para quitar de tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds,. fatura 01/2026 irrf. valor r$ 482,89 fatura 02/2026 irrf. valor r$ 466,43equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-27fevereiro2202630010060009020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 104.9556dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres tres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres, traslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho nº 396/2026 e nota informativa nº: 16/2026. .. fatura 7002 irrf tarifa: r$ 95,83 irrf tx emb: r$ 8,31 irrf du : r$ 0,81 total....... r$ 104,95 . kênyafox turismo viagens e cambio ltda202692026-02-13fevereiro2202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 133388.068folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010006720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 7513.831valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454municipio de anapolis202642026-02-25fevereiro2202640620040008720264062universidade estadual de goiás - ueg01.067.479/0001-46 0.003emenda parlamentar impositiva número 862.12 município goiânia deputado julio pina objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de óculos oftalmológicos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 412/2025instituto sonhar vidas2026152026-02-05fevereiro2202519010150027220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.538.699/0001-73 207.852202200025080929 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 2718489 - 12/2025 - mao de obra 202200025080929 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 2718489 - 12/2025 - mao de obraprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026132026-02-10fevereiro2202529610130021820252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 23262.371ressarcimento de salário e encargos à centrais de abastecimento de goiás s/a ceasa-go de valores salariais referente ao mês de novembro/2025 da servidora lindercília pacheco silva à disposição da agência goiana de defesa agropecuária, nos termos do art. 73-a lei nº 22.079, de 28/06/2023. processo sei 202500057001739. no valor de r$ 23.262,37.centrais de abastecimento de goias s a202612026-02-05fevereiro2202632610010002620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.098.797/0001-74 3943.3925pagamento da nota fiscal nº 142 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório nº 452/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000935.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.002pagamento de issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2 025. . ...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição - ce jardim abc - cidade ocidental . .valor inss r$ 52.525,61 .valor issqn r$ 47.750,56 .valor irrf r$ 11.460,13 .valor líquido r$ 843.274,81 . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf...................2026240100213 . dalcy.pja consorcio20261342026-02-03fevereiro2202624011340000320262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 519166.851solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470005220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 425.941?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento. 174262883-12/25-liq-processo 202519222000124equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-05fevereiro2202642010010003720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 1828.00309retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. nf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição inss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) issqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%) i.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) valor líquido r$ 134.510,12 . conforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006135917 pdf: 2025240100383 cno: . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-19fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 0.004ordem de pagamento para quitar despesa coam a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. referente issqn. referência 01/2026 nf - 570. r$ 11.777,33 nf - 571. r$ 83,72 nf - 581. r$ 441,05 nf - 572. r$ 752,11 nf - 580. r$ 102,03 nf - 579. r$ 344,87 nf - 578. r$ 96,10 nf - 574. r$ 2.097,77 nf - 577. r$ 571,13 nf - 575. r$ 198,38 nf - 576. r$ 48,08 nf - 573. r$ 2.668,90r p a construtora e servicos terceirizados eireli202692026-02-09fevereiro2202630010090000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 422042.721pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . número do ipof 2026240100236 . fatura......4000000622201202600 agrupamento ...62224 valor liquido: 422.042,72 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026382026-02-13fevereiro2202624010380000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 675.002estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. geovana da silva moura 101/2026 r$ 675,00secretaria de estado da retomada2026142026-02-19fevereiro2202642010140000320264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2175.83267retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 53 r$ 181.319,12 – 6ª medição inss: r$ 9.972,55 (90.659,56*11%) issqn: r$ 9.065,96 (181.319,12*5%) i.r. r$ 2.175,83 (181.319,12*1,2%) valor líquido r$ 160.104,78 . conforme despacho nº 259/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 252536.631pagamento liquido da nota fiscal n.º 523, a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de janeiro/2026. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026162026-02-09fevereiro2202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 148.921valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 148,92, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte adriano loeff, cnpj/cpf: ***.379.471-**, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202500004040504. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. banco: banco do brasil (001) - agência: 3776 - conta corrente: 8989-3. valor: 148,92adriano loeff2026102026-02-04fevereiro2202617040100000120261704encargos especiais***.379.471-** 1849.912líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 54/2026-gear de 22/01/2026.banco cooperativo sicoob s a202672026-02-27fevereiro2202617040070004320261704encargos especiais02.038.232/0001-64 781428.601solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-02-25fevereiro2202624012070003120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5716.803contrato 65/2025/dgpc (sei nº 82731090) de aquisição de 02 (duas) caminhonetes para a superintendência de identificação, com recurso oriundo do fundo protege. pagamento do irrf conforme segue: . nota fiscal nº 244.883, valor do irrf r$ 2.858,40 nota fiscal nº 244.846, valor do irrf r$ 2.858,40tecar automoveis e assistencia tecnica ltda2026342026-02-24fevereiro2202529040340000420252904polícia civil37.832.037/0003-58 12740.154recolhimento do inss da nota fiscal nº 5, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente 4ª etapa, subetapa 4b (parcela única), de medição da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (83785270). relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011526. recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de passeio público medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de 02/12/2025 a 17/12/2025, conforme contrato nº 130/2022 (85373931) e relatório nº 404/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000630.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240060720254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 9088.841valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5419106-72.2017.8.09.0065, em favor de elbert sarmento silva, referente ao pagamento de indenização. pdf 2026436100126, processo sei nº 201700036002310elbert sarmento silva2026692026-02-04fevereiro2202643610690001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.441.001-** 266.001contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nota fiscal nº 03867238 referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 266,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 266,00 líquidocentro de integracao empresa escola cie e202672026-02-26fevereiro2202629040070002220262904polícia civil61.600.839/0001-55 968.403retenção ir à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição inss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) issqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%) i.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) valor líquido r$ 71.258,25 . conforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel2d&b engenharia ltda2026852026-02-26fevereiro2202524010850005320252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 123756.734repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemnsl/hmtj (85287583) fundo rescisorio............r$ 123.756,73hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-02-02fevereiro2202628500500004820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 10014.5531contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 77primecon construtora ltda - epp2026152026-02-24fevereiro2202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 1200.001processo 202600010012991 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ariela silva castro e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11443/2026/ses (sei 86543414).flavio de brito oliveira castro2026692026-02-25fevereiro2202628500690011120262850fundo estadual de saúde - fes***.765.875-** 8507950.581solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-02-25fevereiro2202624010830001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 996.06114contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 issqn agencia nf 671-os os nº 05/2025 80879998-atesto 86620406 e aut. sgi86665986propeg comunicacao s a202652026-02-27fevereiro2202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 1464.872pdf:2024295200011 nf 10306-12/25 liq 2 jbrnew line tecnologia em seguranca ltda202632026-02-20fevereiro2202529520030010820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 3040.962merenda escolar - transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro, primeiro repasse/2026. programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde) - processo: 202600006005899 ipof: 2026240100354 portaria 993 pnai - programa alimentação escolar indígenas - hssecretaria de estado da educacao20262782026-02-20fevereiro2202624012780000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 28.83208contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 268-irrfagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2250.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania2026352026-02-10fevereiro2202630010350052520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.848.727/0001-66 6000.751transferência de recursos a conselho escolar - despesas com manutenções elétricas no c.e. itagiba gonzaga jayme, município de rio verde. - processo: 202600006000991 ipof: 2026240100265 portaria 689/2026 rex seq 4946 código fundeb: 30 - hsconselho escolar itagiba gonzaga jayme2026692026-02-06fevereiro2202624010690001520262401gabinete do secretário de estado da educação00.671.118/0001-41 5733.5110pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500006620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 8226.243pdf:2024290100206 622-01/26 liq jbrmb comercial eletro eletronico ltda202672026-02-25fevereiro2202629010070000420262901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 18220.511pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao2026132026-02-25fevereiro2202618010130000220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 130.642licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao "projeto fé, religiosidade e devoção" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026. . taxa.sei.86494009secretaria de estado de cultura202662026-02-26fevereiro2202625010060005820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 282.793refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. fes.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-02-25fevereiro2202631610050001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1978465.191pdf: 2026290600104 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. fundo financeiro rpps - empregado (14,25%) . valor: r$ 1.978.465,19 . rmbfundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202629060010005720262906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 57521.7911ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - abono permanencia..................r$ 57.521,79secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010007420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 188144.415. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . ipof: 2025255000034 . 2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. . . . pagamento liquido da nota fiscal nº 59. sei - 86350189 . .shownews - comunicacao e producoes ltda202642026-02-19fevereiro2202525500040000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural07.685.980/0001-52 43.2017recolhimento imposto de renda sobre serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet -escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de novembro/2025. nota fiscal 071 (01/10/2025 a 31/10/2025) - sei 86616590 e atestado nº 34/2026 - sei 86617223. dare - sei 86689285.superi telecom ltda202682026-02-26fevereiro2202540620080012120254062universidade estadual de goiás - ueg10.455.507/0001-93 47796.001pdf: 2025295000146 1192-11/25 liq 2 47.796,00 lfbasta mobili moveis ltda2026312026-02-27fevereiro2202629500310000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp47.531.706/0001-43 564.0480pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: ***.096.631-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 92788.073gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). ................................... isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. fevereiro 2026. sol. pag.85357354 fundo rescissorio. . valor pago.............r$ 92.788,07. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - ceap-sol (85357354)instituto socrates guanaes - isg2026502026-02-02fevereiro2202628500500003820262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 5200.001pagamento referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). refere-se ao mês de janeiro/2026.anna flavia ferreira borges202662026-02-03fevereiro2202631010060003120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.532.168-** 81610.451solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias20262072026-02-25fevereiro2202624012070002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 2738.686pagamento de diárias dentro do estado no mês de fevereiro de 2026.estado de goias202662026-02-27fevereiro2202613010060000720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 34819.458pagamento iss janeiro/2026 conforme planilha sei: 86397930, solipa sei:86511590organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-02-25fevereiro2202640620100012320264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 3940.788pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - etanol, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930602, emitida em 04.02.2026 - sei 860926568 e atestado nº 93/2026 - sei 8 6136609. solipa - sei 86136609.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-24fevereiro2202540620080048620254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 412.021irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 184/2026-gear de 12/02/2026.banco santander (brasil) s.a.202672026-02-27fevereiro2202617040070003320261704encargos especiais90.400.888/0001-42 254678.691pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 18 r$ 282.348,88 – 18ª medição issqn: r$ 14.117,44 ir: r$ 13.552,75 valor líquido: r$ 254.678,69 . conforme despacho nº 491/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069827 pdf: 2025240100457 . isabelconsorcio diamante engenharia2026902026-02-23fevereiro2202624010900000820262401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 374.754pagamento de despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078). * pdf nº 2025140100065 * pregão eletrônico nº 002/2023/pge * * nota fiscal 52 inss - ref. retenção de inss - repactuação jan a dez/2025samma servicos ltda202662026-02-12fevereiro2202514010060012220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 4407.761ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds,. nf - 2813. valor liquido. referência 01/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-02-11fevereiro2202630010060001320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 7121.421pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens rpps - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010002220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 602.804pdf:2026290100048 22204-6/12/25 liq jbrsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-02-09fevereiro2202629010070007220262901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 3553.3415pagamento referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para a tender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. . (sislog – 112441) . nf 228 - fevereiro/2026 - r$ 4.100,00 liquido parte: r$ 3.553,34 emissão: 05.02.2026 ateste: 12.02.2026 . processo sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563 . jairsomos empilhadeiras ltda202692026-02-23fevereiro2202524010090015520252401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 2059.292valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 140/2025, referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado.relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036000401, nf nº 63.a2 construcoes e projetos ltda2026402026-02-04fevereiro2202643610400000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.236.627/0001-98 3223.892pdf: 2025290600134 . nome beneficiário: gasball armazenadora e distribuidora ltda objeto: gás nautral. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 201746.............12/25........3.223,89 . rmbgasball armazenadora e distribuidora ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070008320262906diretoria-geral de policia penal02.430.968/0003-45 1349.951recolhimento do iss da nota fiscal nº 139 -relativo ao produto 1 - dezembro/2025, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231) e relatório 484/2026 - inspeção financeira (86221704). sei 202600031000448.senha engenharia s c2026172026-02-23fevereiro2202643620170000620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 373.117recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 430 ref.: janeiro/2026 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 440 ref.: janeiro/2026 - piranhas vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 130,39 .. - nf 441 ref.: janeiro/2026 - piracanjuba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 451 (01/2026 - campos belos) o valor de r$ 53,29 para complementar o pagamento da duam - nf 440 piranhas ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-02-25fevereiro2202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 3375.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98lar do anciao o caminho2026352026-02-10fevereiro2202630010350024620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.526.358/0001-88 1566.471processo: 202500010072301 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 379528.......1.566,47supermedica distribuidora hospitalar ltda20261632026-02-04fevereiro2202528501630070920252850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 4218.082líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 187/2026-gear de 12/02/2026.banco cooperativo sicredi s a202672026-02-27fevereiro2202617040070004020261704encargos especiais01.181.521/0001-55 5654.561destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de fevereiro/2026. fas: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149fundacao dom pedro ii202612026-02-25fevereiro2202616010010003520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 32369.511pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 07; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 15, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100064. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-25fevereiro2202640010070015720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 99630.741. pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202652026-02-26fevereiro2202628500050011420262850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 155953.801pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: fevereiro/2026 * ipof: 2026145100010procuradoria geral do estado202642026-02-26fevereiro2202614510040000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 129275.761valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de janeiro de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.ministerio da fazenda2026672026-02-23fevereiro2202643610670000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 10681.274pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf: 262629, emissão: 28/01/2026, atestado: 29/01/2026, ref: 12/2025, valor: r$ 10.681,27 - irorbenk administração e serviços ltda.2026152026-02-03fevereiro2202516010150001720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 120000.001emenda parlamentar impositiva número 396.8 município tres ranchos deputado karlos cabral beneficiário: município de três ranchos/go objeto da emenda custeio para carnaval em três ranchos modalidade: convênio nº 9/2025 epi 396.8 con 9 fevprefeitura municipal de tres ranchos2026162026-02-11fevereiro2202619010160000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.304.286/0001-61 17.2830. proc 202200010020773. hls prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)] 801/dez/2025/iss..................r$.....17,28terra forte controle de pragas ltda2026802026-02-06fevereiro2202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 500000.001processo: 202400010075781 - vvf . emenda parlamentar impositiva número: 587 município: rio verde deputado: lucas do vale objeto da emenda: custeio - entidade privada. . conforme manifestação favorável despacho nº 88/2026/ses/cconv (sei 85957928)associacao de protecao a maternidade e a infancia de rio verde20261862026-02-19fevereiro2202428501860018620242850fundo estadual de saúde - fes02.615.078/0001-46 168411.301pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de fevereiro/2026.fundo previdenciario202692026-02-25fevereiro2202618010090000420261801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 719.372primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis. conforme requisição de despesa 10 (73968408) processo 202619222000510 - irrf nf 841 (86583649)procel ltda202612026-02-25fevereiro2202642010010005520264201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 34849.20193pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0026 nf 31729 r$ 5512,8 (nf 14 site de minuto a minuto ); nf 31762 r$ 4634 (nf 16 portal gazeta culturismo ); nf 31783 r$ 17288 (nf 70 jornal gazeta do estado ); nf 31756 r$ 7414,4 (nf 51 site brasil urgente );logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 505.8339pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 020260000000849624policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 750.001processo 202600010013136.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010013136. . tfd/graciellen:........................750,00graciellen rodrigues nascimento2026692026-02-25fevereiro2202628500690010620262850fundo estadual de saúde - fes***.290.581-** 18121.616valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23987.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-02-13fevereiro2202543611400001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1611.2411pagamento de guia de locomoção vinculada ao processo 5033506-46.2026.8.09.0129, conforme despacho nº 885/2026 goinfra-pr-proset - pdf 2026436100083 - processo sei 202300036011151tribunal de justica do estado de goias202672026-02-24fevereiro2202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 3715.164- pagamento do previdência social da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a prestação de serviços continuado, competência: dezembro/2025.interativa facilities ltda202612026-02-12fevereiro2202633510010001520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 42853.461pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010006320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 50952.0410pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 02/2026 3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 02/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 02/2026 3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010006820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2974.492ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, das unidades da seds. referência 12/2025. nf - 80. valor irrf. r$ 1.397,02 nf - 81. valor irrf. r$ 1.577,47engix construcoes e servicos ltda2026382026-02-13fevereiro2202630010380000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 3750.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 027/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98casa de apoio sao luiz2026352026-02-10fevereiro2202630010350035120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.508.684/0001-25 12490.001-pagamento liquido da fatura 10308 de 02/02/2026 (86371512), com o contrato de prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (sete) lugares, motorização a diesel, competência: janeiro/2026.mendes junior frotas ltda epp202632026-02-24fevereiro2202633500030000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.018.267/0001-37 22154.923pdf:2025295000425 nf 41234 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 251.8318contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 122025001, referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 264,53 bruto r$ 12,70 irrf r$ 251,83 líquidosao simao saneamento ambiental s a202672026-02-04fevereiro2202529040070014820252904polícia civil46.572.336/0001-20 3293.803contrato aquisição de vales-transporte pagamento liquido (i) referente boleto 25936204 - aquisição para o mês de março/2026redemob consorcio202652026-02-27fevereiro2202632620050000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 1416.591pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 4/2026 (86267553), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17802 e ipof 2025210100050. . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.416,59. . processo de pagamento nº 202500017013468. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.distribuidora de gas 2 irmaos ltda202682026-02-19fevereiro2202621010080000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.208.930/0001-66 4500.002despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.organizacao das voluntarias de goias - o v g2026352026-02-10fevereiro2202630010350012520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.106.664/0001-65 643.9710pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1066 e pdf 2025215300321. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$643,97. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610006520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1494.861nf 918, referente compra de materiais de limpeza no mês de fevereiro/26.cruzeiro do sul comercial ltda - me202662026-02-23fevereiro2202613010060003220261301gabinete do vice-governador04.765.359/0001-00 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.jose reinaldo felipe martins filho2026152026-02-23fevereiro2202631610150004420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.025.421-** 20975.341este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020005220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2586.561contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento referente a 01/2026-parte conforme segue: . r$ 10.839,63 bruto r$ 1.905,19 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.934,44 líquido . r$ 6.347,88 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00002p m amorim202672026-02-26fevereiro2202629040070006020262904polícia civil36.142.952/0001-97 47.002. processo 202400005031307. dmo. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . fatura 90/jan/2026/iss...........total a pagar: r$ 47,00. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100013620262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 19707.52177pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0120 nf 599 r$ 9353 (nf 13 portal piri); nf 665 r$ 5177,26 (nf 739 fm 104,7 montividiu ); nf 666 r$ 5177,26 (nf 738 fm 90,7 rio quente ).propeg comunicacao s a202692026-02-20fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 493417.141irrf - pessoal civil - referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.ministerio da fazenda202612026-02-19fevereiro2202643620010002320264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 47708.036pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empresa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança ele trônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitora mento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033 265, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 311 ref.: dezembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 .. - nf 312 ref.: dezembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 313 ref.: dezembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 314 ref.: dezembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 315 ref.: dezembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 316 ref.: dezembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 317 ref.: dezembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 318 ref.: dezembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 319 ref.: dezembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 320 ref.: dezembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 321 ref.: dezembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 322 ref.: dezembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 323 ref.: dezembro/2025 - goiânia vl total: r$ 7.281,54 líquido r$ 6.567,95 .. - nf 324 ref.: dezembro/2025 - ceres vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.185,08 . - nf 325 ref.: dezembro/2025 - catalão vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.262,13 . - nf 326 ref.: dezembro/2025 - goianésia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 327 ref.: dezembro/2025 - formosa vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86 . - nf 328 ref.: dezembro/2025 - anapólis vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86 . - nf 329 ref.: dezembro/2025 - itapaci vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 .. - nf 329 ref.: dezembro/2025 - goiatuba vl total: r$ 2.427,18 líquido parte r$ 1.566,67 .new line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-02-09fevereiro2202524010090018020252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 8613.451- pagamento de auxílio funeral, sendo: -laurita fernandes silveira (viúva)/ cpf- ***.210.201-**, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar 2º sgt 5.454 cpf-***.779.921-** antonio fernandes pereiralaurita fernandes silveira202652026-02-09fevereiro2202629020050001520262902polícia militar***.210.201-** 1860.0425recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a despesas com buffet para evento de formação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 20 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa ção de itinerante,socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem signi ficativa e transformadora. pdf 2025240100497 processo nº 202500006062326,con forme notas fiscais abaixo: .. - nf 41 data de emissão: 23/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 5/2026 - acolhimento aos profissionais do programa ouvir e acolher realizado em 15 e 16 de janeiro de 2026 - vl. total dos serviços r$ 38.750,90 ** irrf r$ 1.860,04 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-02-05fevereiro2202524010920011420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 26272.962valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - referente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2026436100048, processo de pagamento sei nº 202600036000696 nf 158 -irrf dare: 8588 0000 262-0 7296 0008 210-8 0002 6058 007-4 0030 2530 000-2ng asfaltos ltda2026252026-02-04fevereiro2202643610250000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 19016.061processo: 201700010020471 - ebd . iptu do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf:2024285003494. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . boletos........................valor r$ iptu/pav.1ºcd.vera cruz/26.....13.004,84 iptu/mezanino/c0nd.v. cruz/26...6.011,22 . total a pagar: 19.016,06 .fundo estadual de saude - fes2026102026-02-06fevereiro2202628500100003820262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 138.3314pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 138,33. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda202612026-02-10fevereiro2202521530010010120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 522005.962pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal...........ref................valor 4241(rest)............12/25.........351.406,79 4304(liq).............12/25.........170.599,17 total...............................522.005,96 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026232026-02-02fevereiro2202629060230001620262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 323.0726- pagamento (irrj) da nfs-e 0059 de 20/01/2026 (85180913), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est acionamento privativo, competência dezembro do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2026192026-02-03fevereiro2202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 3000000.001valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 17/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100514, processo de pagamento sei nº 202600036000039, nf 2176 parte.cel engenharia ltda2026802026-02-04fevereiro2202543610800003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 63989.601202500025173084 - pagamento de irrf: nf 1919 - 02/2026 - licença suporte tecn ico asg wso2tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026352026-02-09fevereiro2202629610350000720262961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 2285.5824pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1037 e pdf 2024215300189. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-10fevereiro2202521530160008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 361.5041pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 270.332retenção do irrf alíquota por cento 4,80 pela secretaria de estado da educa- ção de goiás referente a prestação de serviços de locação de imóvel periodo da despesa 01/01/a 31/2026 .pdf 2025240101542 .pedroorion incorporadora ltda2026992026-02-03fevereiro2202624010990002520262401gabinete do secretário de estado da educação43.271.565/0001-16 16905.983valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100456 , processo de pagamento sei nº 202600036000044, nf 87 iss.rs engenharia ltda2026802026-02-06fevereiro2202543610800003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 516.432ordem de pagamento para quitar despesa conforme a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.refere-se ao pagamento do issqn. nf - 4233 - r$ 256,56 nf - 4294 - r$ 259,87ipe residuos e servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202630520060002620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 100127.453terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação. 1. cláusula primeira - do objeto 1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 2. cláusula segunda – da prorrogação 2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 4 - cláusula quarta - da publicação 4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito. ipof: 2025420100192. manutenção do órgão-despesas essenciais -ref nf86-liquido ref.os n° 98/2025(84367026)-atesto85854088 e sgi85886406shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-10fevereiro2202542010330002620254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 244.2392* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 43 (ref. dezembro/2025 - os nº. 86/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões , setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026. . rmvp ****************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202662026-02-02fevereiro2202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 40603.786pdf:2025295000470 29-12/25 liq jbrmemora processos inovadores s a2026242026-02-03fevereiro2202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 13716.741trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 . dezembro/2025.secretaria da saude202682026-02-25fevereiro2202642010080007520264201gabinete do secretário de estado da retomada25.053.117/0001-64 10772.161despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 10.772,16, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para re-inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel "a" por veículo (mês de janeiro 21 veículos). nota: taxa-cmtc 3.3.90.47.06 24/02/2026 24/02/2026 10.772,16 10.772,16companhia metropolitana de transportes coletivos2026102026-02-25fevereiro2202640930100007020264093metrobus transporte coletivo s/a05.787.273/0001-41 9535.672licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. . bolsa estagiários-02/2026 .secretaria de estado de cultura202662026-02-25fevereiro2202625010060004720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 392.001pdf:2025290100165 nf 17671-01/26-liq jbreditora diario do estado eireli - me202672026-02-25fevereiro2202629010070002420262901gabinete do secretário da segurança pública24.946.442/0001-93 18375.001despesa com o contrato nº 60/2023 (vigente até 15/06/2026), valor global de r$ 175.000,00, referente ao serviço de recondicionamento completo de registrador instantâneo de velocidade e tempo (tacógrafo), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. ( processo nº. 202300053000259 ) - (pregão eletrônico nº. 36/2023) (empresa: tacotec comercio ltda). nota: 697 3.3.90.39.21 24/02/2026 24/02/2026 18.375,00 18.375,00tacotec - comercio e representa o ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100023420264093metrobus transporte coletivo s/a33.592.841/0001-94 5590.091pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civilfundo previdenciario202642026-02-25fevereiro2202644010040000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 5782.9711pagamento de inss da empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenhari a executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no municíp io de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/20 25, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. . -nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª medição do termo aditivo (r$ 14.298,33). inss r$ 5.782,97 issqn r$ 5.257,25 líquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06 . .despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824). . processo principal: 202400005025397 processo de pagamento: 202500006090430 pdf: 2024240101822 / 2025240102343 .dalcy.fba comercio ltda2026852026-02-13fevereiro2202524010850002120252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 4253.6043pagamento pela prestação de serviço de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5649, emitida em 09.01.2026 - sei 84916084. atestado 1/2026 - sei 85103361. solipa - sei 85098280.interativa facilities ltda2026292026-02-24fevereiro2202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 273830.341. proc 202500010037450-efc . ressarcimento de pessoal cedido - município de aparecida de goiânia. . pagamento conforme despacho nº 899/2026/ses/cofp-05073 (85532160) . novembro/2025.............95.487,68 dezembro e 13º...........178.342,66 . valor total...........r$ 273.830,34 .municipio de aparecida de goiania202652026-02-26fevereiro2202628500050006420262850fundo estadual de saúde - fes01.005.727/0001-24 5541.421pagamento do líquido da nota fiscal nº 26854906, 26901406, 26922254 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5300.silvia patricia rodrigues pereira da paz2026602026-02-26fevereiro2202532010600129620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.370.631-** 10857734.491pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 144/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d pagamento via drpequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-02-18fevereiro2202617020050000220261702encargos financeiros do estado01.543.032/0001-04 1015650.441ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - 13º salário civil........................r$ 1.015.650,44secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010006420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 17127703.076valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. pensao ......................17.127.703,07goias previdencia - goiasprev202652026-02-26fevereiro2202618800050001920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3234131.174valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. vantagens..............3.234.131,17goias previdencia - goiasprev202652026-02-26fevereiro2202618800050001720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1452107.691solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo previdenciario20261372026-02-25fevereiro2202624011370003120262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.ingrid giovanna gondin damaceno2026152026-02-23fevereiro2202631610150052720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.651-** 9900.901pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, para atender essas demanda, em atendimento às necessidades das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio, tv e mídias digitais, no periodo de janeiro de 2026, conforme nf 99 emitida em 13\02\2026 devidamente atestada pelo gestorcreative editora e servicos eireli202662026-02-26fevereiro2202612610060001920261261agência brasil central - abc10.703.330/0001-05 113650.004licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . vencimentos-r$ 702.944,27 13ºsalario-r$ 70.095,39 abono permanencia-r$ 8.224,95 ferias-r$ 31.105,56 ferias indenizadas-r$ 15.143,15 jeton-r$ 41.700,00 fc sist e grat rede-r$ 113.650,00 gratificações div-r$ 87.194,46 quinquenio-r$ 17.356,35 .secretaria de estado de cultura202612026-02-26fevereiro2202625010010003020262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 109.041pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, s endo funcam - consignações (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 109,04. ipof.2026426100035.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-02-26fevereiro2202642610030000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 305284.521solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-02-26fevereiro2202624012070003620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16905.601ressarcimento- ruraltins- kin carlos gomes referente ao salário do mês de janeiro/2026.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-02-26fevereiro2202632620010007620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 24228.951solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510004120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.mony iaslyn sampaio luz2026152026-02-23fevereiro2202631610150055120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.031.711-** 3316.131pagamento do líquido das notas fiscais nº 26879784 e 26879771 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3642.donizete paixao de oliveira2026602026-02-26fevereiro2202532010600042520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.286.651-** 57.123licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento da nota fiscal nº 57926. sei - 85696108 . . empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda cnpj.03.599.148/0001-82. . dados bancarios: banco itau ag. 0758 c/c: 41581-4 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-05fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 22470.602pagamento liq. da nota fiscal 193, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. fcmps brasil outsourcing de impressao eireli2026172026-02-09fevereiro2202518010170003620251801gabinete do secretário de estado da administração33.091.401/0001-53 2047.501pagamento do liquido da nota fiscal nº 26924436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594renata fernandes ribeiro rodrigues2026602026-02-20fevereiro2202532010600149220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.770.271-** 690.001solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia- processo nº 202518037001042.wilson rocha baleeiro junior202652026-02-05fevereiro2202631900050005420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 3950.00230refere-se ao pagamento do iss: 202500025142461 nfag 42558 r$ (site mais conteúdo nfvc 19. r$ 1600) 202500025142461 nfag 42514 (diagnostico pesquisas de comportamento nfvc 2 r$ 2350) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-04fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 475.0925pdf:2025295000425 41400-ir jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 4186.0621pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/12/25 no valor de 4.186,06. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimentode serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidad es de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamentod a dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secret aria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 0000000133. total selecionado: r$ 4.186,06. processo sei: 202200029006846.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202692026-02-19fevereiro2202518630090000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 3306.002pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção corretiva de 2 unidades de catraca para controle de acesso eletrônico, em aço, 3 braços, 125 khz, com reconhecimento facial, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 324 e ipof 2025210100153 . valor da ordem de pagamento ……… r$ 3.306,00 . processo de pagamento 202500017017292 . projeto / operação: aft – gestão e manutenção.excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda202662026-02-19fevereiro2202521010060013620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável32.877.104/0001-75 114.001pagamento da nota fiscal 03867435. taxa de administração, cujo objeto é a prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior, ref janeiro/26. pdf 2025436100828. processo sei 202600036002200.centro de integracao empresa escola - ciee202662026-02-18fevereiro2202643610060004920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.600.839/0009-02 0.006pdf: 2025295000427 43544-ir 789,05 lfbc&c hospitalar ltda me2026242026-02-20fevereiro2202529500240006520252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.830.917/0001-60 15191.284pdf: 2025295000104 5-12/25 liq 2 jbrc&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli2026252026-02-20fevereiro2202529500250000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp08.240.649/0001-91 636.36113º salário – referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-13fevereiro2202643620010004520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1684.542pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/12 a 24/01/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (issqn): - nf 50, referente ao pep – r$ 1.054,51 - nf 51, referente ao pescan – r$ 630,03 . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.684,54. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026182026-02-26fevereiro2202621530180000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 57351.7338despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guiastribunal de justica do estado de goias202692026-02-19fevereiro2202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 72916.341pagamento de transferência de recursos financeiros para os conselhos das coordenações regionais de educação, com a finalidade de custear despesas relativas à realização dos jogos estudantis do estado de goiás ? edição 2026, nas fases intermunicipal, regional e estadual, conforme portaria nº 1115 , rex 4971. autorizo da despesa: despacho nº 453/2026/seduc/coordastec-16768secretaria de estado da educacao20262342026-02-19fevereiro2202624012340000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25336.9062primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. 950-ccon-inss-12.25 3.3.90.37.01 21/01/2026 20/01/2026 13.777,78 13.777,78 952-cca12/2025-inss 3.3.90.37.01 21/01/2026 20/01/2026 11.559,13 11.559,12vencedora administradora de serviços202612026-02-19fevereiro2202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 7695.0013valor referente ao pagamento de diária dos processos sei: 202600031001021/202600031001022/202600031001023/202600031001025/202600031001036/202600031001042/202600031001081/202600031001114/202600031001122/202600031001365/202600031001530/202600031000044/202500031010385/202500031011976/202500031011833/202500031005871/202600031001465/202600031000402.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-23fevereiro2202643620050000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 52800.001pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5213388-52.2019.8.09.0051, em favor de geraldina maria machado, cpf nº ***.473.181-**, o valor de r$ 52.800,00, referente a indenização por danos morais. pdf 2026436100194. processo sei 201900036008530.geraldina maria machado2026692026-02-23fevereiro2202643610690003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.473.181-** 28.82255contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f. nf nº 278 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 28,82 28,82bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 499.502contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128.conecta telecomunicacao ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050003320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 0.001pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.................valor 296(liq)............01/26..........848.367,54 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026232026-02-23fevereiro2202629060230000820262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 225.001pagamento de 1/2 diária p/ participação da equipe técnica e institucional da iquego na visita técnica à infraestrutura de cultivo da empresa cannaorganics pesquisa e desenvolvimento ltda, no município de ibiúna-sp, no dia 23/02/2026 - proc 202600055000086.daniel jesus de paula202652026-02-23fevereiro2202631900050009820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.079.311-** 8613.452- pagamento de auxílio funeral, sendo: - salvina guimarães do nascimento (viúva)/ cpf-***.887.671-**, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt 6.534 cpf-***.593.561-** antonio silva do nascimento conforme documentação anexa.salvina guimaraes do nascimento202652026-02-19fevereiro2202629020050000620262902polícia militar***.887.671-** 674200.005pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080004920261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1360.001aquisição de duas unidades de balança eletrônica para atender a unidade universitária de jataí. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 11428 - sei 85610657 e atestado nº 2/2026 - sei 85609361. processo 202500020021106.k c r industria e comercio de equipamentos eireli2026372026-02-26fevereiro2202540620370006920254062universidade estadual de goiás - ueg09.251.627/0001-90 225.001pagamento de diárias fora do estado - recurso federal portaria 10.133/2026 promoção e prevenção hepatites virais - subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa.pdf 2026285000610 daof 925fundo estadual de saude - fes20261082026-02-20fevereiro2202628501080000320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 985.65205contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f nf nº 54bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 38624.163solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-02-26fevereiro2202624010830002320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2675.1516. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza. processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6. valor...........................r$ 2.675,15 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 82.511valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.pagamento do (irrf) da saneago (brk) conforme despacho nº 21/026-nugc, de 13/02/2026, fatura nº 3000520522, vencimento dia 28/02/2026 de serviços prestados no mês de janeiro de 2026, e atestada pela gestora em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf) valor total da fatura...........................r$ 1.903,12 base de cálculo irrf............................r$ 1.718,98 retenção de irrf................................r$ 82,51 valor líquido...................................r$ 1.820,61saneamento de goias s a2026112026-02-26fevereiro2202632610110000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 1040029.501inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026, conforme guia anexa gps. pdf: 2026400100017 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-13fevereiro2202640010020003420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1102.692nf 0090 emissão 10/02/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de janeiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202662026-02-19fevereiro2202612610060002720261261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 0.009ipof 2025260100245 pagamento de issqn da nf 596, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026292026-02-12fevereiro2202526010290001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 11152.271pagamento referente ao mês de janeiro/2026, correspondente ao período 27/01/2026 a 26/02/2026, relativo a locação de imóvel na av. central, (2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jjsalim elias bitar2026162026-02-12fevereiro2202618010160005720261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 225849.001valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 134/2024, referente à a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real ( rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. pdf: 2025436100716. processo sei nº 202600036002132, fatura de locação n° 218889435cs brasil frotas s a202662026-02-12fevereiro2202643610060002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 285.001o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integração empresa - escola – ciee. a despesa tem por finalidade atender às necessidades desta autarquia, conforme nota fiscal nº 03867160 - jan/2026. pdf: nº 2024336200099 processo: nº 202500024000476centro de integracao empresa escola cie e202672026-02-12fevereiro2202633620070001220263362junta comercial do estado de goiás - juceg61.600.839/0001-55 9775.001processo 202500010095903.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010095903 . ipof:2026285000326 . daof:512. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd . nome: monique guimarães nascimento cpf: ***.792.131-** .monique guimaraes nascimento2026692026-02-06fevereiro2202628500690001420262850fundo estadual de saúde - fes***.792.131-** 717.846"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº ***.027.561-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332. . - reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.; - processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166; - parcelas: 18 de 45; - i.d. depósito: 081250000030577257. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 55630.731pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de janeiro/2026, conforme fatura - sei 86580211 e atestado nº 13/2026 - sei 86580357.saneamento de goias s a2026102026-02-26fevereiro2202640620100008320264062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 125681.891. pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.fundo previdenciario202652026-02-26fevereiro2202628500050012520262850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 0.001processo sei nº 202500010096976 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re gistro de preço nº 138/2025 ? ses "c" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026. . ordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107 - quantidade - aj . ipof: 2026285000167. daof: 158/2026. autorização (84014025). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002605801677 . nota: 326403 emissão: 03/02/2026 valor: r$ 333.461,86 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-02-19fevereiro2202628500920004720262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 65057.261pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido. . nº documento........ref..............valor 261(liq)............01/26........65.057,26 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-02-26fevereiro2202629060070002920262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 459.453nf 0090 emissão 10/02/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de janeiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202662026-02-19fevereiro2202612610060002720261261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 2250.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.lar vicentino de joviania-go2026352026-02-10fevereiro2202630010350035920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.267.867/0001-33 6450.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao emaus2026352026-02-10fevereiro2202630010350025020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.293.641/0001-70 14448.002u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73 - despesa para custear aquisição de munições: comum e de treinamento, a fim de atender a demanda da pmgo, mediante adesão à ata de registro de preços n.º 07/2025 (sei n.º 81057579) da pf, pertencente ao mjsp, na condição de carona, da fonte de recursos 2902 - pm. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 288557.companhia brasilerira de cartuchos2026152026-02-12fevereiro2202529020150000220252902polícia militar57.494.031/0001-63 511890.041. pagamento do líquido - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202612026-02-26fevereiro2202628010010000620262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 35911.802* ipof 2025170100036 * . pagamento líquido da nfs-e 1958 (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. . rmvp *************tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026202026-02-18fevereiro2202617010200000420261701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 7899.332. processo 202400010033863-vpo . aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201) . nf 4/janeiro/2026/ir......................7.899,33 . dare 12100002605801545cesar augusto soares nitschke2026102026-02-20fevereiro2202628500100016320262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 0.001pagamento do show dupla thalia & thaleia - acústico - com cenário - com banda - realizado no dia 30/12/2025 em ipameri-go3tb produções artisticas ltda2026342026-02-11fevereiro2202542610340003020254261goiás turismo - agência estadual de turismo46.149.398/0001-23 4666.563-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: fevereiro/2 026.parcela: 17..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca stro - cpf ***.808.071-**................autor: fertilizantes ouro verde -ta kenaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proc esso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposit ado em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indu stria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912 -25.1994.8.09.0051...smmsecretaria de estado da economia202632026-02-26fevereiro2202617040030002220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 4964.747retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf259 r$ 79.503,41 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2025240100449 . aurélioconstrutora bento da cunha ltda - me2026782026-02-25fevereiro2202624010780000920262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 3720.761valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos. solicitação 9020947 e ipof 2024326100174. pagamento do aluguel relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, demonstrativo atestado pelo gestor do contrato em: 09/02/2026, valor total de....................r$ 3.720,76.imobiliaria aquino eireli-me2026132026-02-26fevereiro2202632610130000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 520770.251pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . - ensino médio - . nota fiscal: 29 – minaçu data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2026 valor total da nota: r$ 423.770,30 líquido: r$ 172.351,92 ...... nota fiscal: 26 – jataí data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2026 valor total da nota: r$ 544.606,16 líquido: r$ 238.668,21 ...... nota fiscal: 28 – são miguel do araguaia data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2026 valor total da nota: r$ 250.433,83 líquido: r$ 109.750,12 . processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2026872026-02-25fevereiro2202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 10350.004pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra.secretaria de estado da infraestrutura202662026-02-24fevereiro2202643010060000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 10170.001pagamento do líquido referente às notas fiscais 26836379 e 26932110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6134reginaldo vital de farias2026602026-02-20fevereiro2202532010600094720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.724-** 12512.231refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. etanol - r$ 12.512,23trivale instituicao de pagamento ltda2026132026-02-13fevereiro2202529610130021920252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 15227.591despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 580832 3.3.90.30.35 06/02/2026 06/02/2026 15.227,59 15.227,59suecia veiculos ltda202662026-02-12fevereiro2202640930060000220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.icaro lenin maia malveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150032120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.640.383-** 130690.591refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 4000000609801202600 ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 98.531,07 fat 4000000222001202600 ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior r$ 32.159,52 sei 202200025005291 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-02-23fevereiro2202629610200003920262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 4803.613ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, . referência 01/2026. valor irrf. nf - 698. r$ 20,03 nf - 570. r$ 2.826,55 nf - 571. r$ 20,08 nf - 581. r$ 105,85 nf - 572. r$ 180,50 nf - 580. r$ 24,48 nf - 573. r$ 640,53 nf - 579. r$ 82,76 nf - 574. r$ 503,46 nf - 578. r$ 23,06 nf - 577. r$ 137,07 nf - 575. r$ 47,61 nf - 576. r$ 11,53r p a construtora e servicos terceirizados eireli202692026-02-09fevereiro2202630010090000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 187294.681portaria gm/ms 10.173/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). termo de colaboração 33/2024. 22º apostilamento. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009850. rd 55/2024 (sei 86042734). ....................................... proc.202600010009850,hmtj-heapa, piso salarial prof. enfermagem-22° apostilamento referência: janeiro de 2026. . valor pago...............r$ 187.294,68. . apostila - 22º apostilamento / heapa (86507841).hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-02-24fevereiro2202628500570000520262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 619.482contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge). * * nota fiscal 710 - ref. o valor líquidogesner comercial ltda202662026-02-26fevereiro2202614010060005020261401gabinete do procurador geral do estado55.216.226/0001-16 965.863valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 347313, emitida em: 02/02/2026,referente ao mês: 01/2026, conforme despacho nº 41/2026-gt,03/02/2026,dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 03/02/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto ..................................r$ 20.122,06 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 965,86 valor líquido.................................r$ 19.156,20.simpress comercio locacao e servicos s a2026262026-02-27fevereiro2202632610260000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 43.7312pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1064 e pdf 2025215300319. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 43,73. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610006320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.001pagamento destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).nfs-e 75 itumbiaral&b produções artisticas ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340007020254261goiás turismo - agência estadual de turismo41.374.853/0001-70 9003.462202400025050257-refere-se ao pagamento irrf: nf 101020 - 01/2026 -serviços de impressões, copias e digitalização.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026352026-02-23fevereiro2202629610350000320262961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 6885617.071folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, consignações – empréstimos financeiros.delegacia-geral da policia civil202612026-02-25fevereiro2202629040010003520262904polícia civil37.014.123/0001-91 0.006recolhimento de irrf sobre nf 1251 (1,2%), ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uni formes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833 . kenyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-12fevereiro2202524011750002420252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 130.002contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.dcesary empreendimentos ltda202652026-02-09fevereiro2202640910050001620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.479.494/0001-88 0.001processo 202500010097408 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente stella vitória gomes da silva. exercício anterior. processo 202500010097408, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93405/2025 (sei 84002001). . valor a pagar: r$ 1.150,00miria gomes da silva2026692026-02-09fevereiro2202628500690005620262850fundo estadual de saúde - fes***.314.951-** 10748.082pagamento da nf 14 de 14 de 04/02/2026 (86001650), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência janeiro do corrente ano.ms servicos e transporte ltda202612026-02-12fevereiro2202633510010000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.310.966/0001-89 18000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 882 município posse. deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos -pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158. -valor destinado aquisição do lote 1. - enxada rotativa - atestado 5 (85409467) - solicitação de liquidação e pagamento (85409681) - nota fiscal n. 43 - enxada rotativa (85408356)hayah solucoes ltda2026372026-02-05fevereiro2202540620370003320254062universidade estadual de goiás - ueg50.608.535/0001-18 1166203.061pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consig. empréstimos financeiros do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080006520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 239.581. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. . nf.....issqn (r$)....município 155......239,58......palmeiras . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026552026-02-10fevereiro2202617010550003420261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 2275.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.creche comecinho de vida2026352026-02-10fevereiro2202630010350011220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.740.366/0001-46 67.50113contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32648, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 67619.911pdf: 2024160100191 - processo: 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados pa saber: - nf 218927160, emissão 02/02/26, atesto 05/02/26, ref. 01/2026, valor 67.619,91 - líquido.cs brasil frotas s a202672026-02-11fevereiro2202616010070013620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 332198.381pagamento do líquido da 04ª medição do contrato 114/2025, referente a execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, processo sei 202600036001425, nf nº 185 líquido.construtora inga ltda2026562026-02-10fevereiro2202643610560000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 1241958.733solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490004920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 345.931* pdf 2025170100158 . pagamento do boleto bancário nº 10715130, referente ao mês de fevereiro/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 14.413,60...líquido: r$ 14.067,67...ir: r$ 345,93 . dvs .redemob consorcio2026542026-02-02fevereiro2202617010540001120261701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 3000.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.silvana da mota leorne2026232026-02-24fevereiro2202631610230000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.556.722-** 281.423. proc. 202200010020773. hls . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942) . nf 887/jan/2026.................r$........281,42terra forte controle de pragas ltda2026672026-02-25fevereiro2202628500670001820262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 86966.611pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-02-26fevereiro2202630010050001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 14999.041pagamento do líquido referente à nota fiscal 26803220 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4957davi jose da silva2026602026-02-19fevereiro2202532010600076820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.499.411-** 12591.5011- pagamento do irrj da nf 15875 de 28/01/2026 (85791979), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa res, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de dezembro/2025.g4f solucoes corporativas ltda202632026-02-12fevereiro2202533510030000720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 18289.895destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 18.289,89 (dezoito mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 912701(sei84891447), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. dezembro/25. pdf nº 2025285001589.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026802026-02-03fevereiro2202528500800011520252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 3750.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026asilo jose da trindade curado2026352026-02-10fevereiro2202630010350017920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.790.798/0001-48 5.811recolhimento da taxa de expediente ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 114 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/10/2025 a 31/12/2025, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório nº 403/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000684.prefeitura municipal de aguas lindas de goias202652026-02-27fevereiro2202643620050010920264362agencia goiana de habitacao s/a01.616.520/0001-96 36.084pdf:2025290100211 6082-02/26 ir jbrqiagen biotecnologia brasil ltda2026142026-02-20fevereiro2202629010140000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.334.250/0001-20 6989.502contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.elo solucoes empresariais ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 183525.30276pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf64 r$ 207.842,92 . ...processo pagamento 202500006057786 ...ipof...............2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 230480.641processo: 202500010087419 - vvf. . aquisição de medicamento para atender mandando judicial. . nota.........valor(r$) 30326........230.480,64collect importacao e comercio ltda2026922026-02-12fevereiro2202628500920003120262850fundo estadual de saúde - fes53.452.157/0001-14 2073.301pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. inss patronal complementaçãosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-02-18fevereiro2202621010010003220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 0.001pdf:2023290100183 300518864-12/25 lq 3 jbrsaneamento de goias s a202672026-02-09fevereiro2202629010070006720262901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 49713.4412pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hotéis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo, no valor de r$ 52.220,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.506,56, restando líquido o valor de r$ 49.713,44, conforme fatura nº 9694. (pdf 2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026742026-02-18fevereiro2202542610740000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 23542.332folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010005020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 125.5440recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 714 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 169/26/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 27.591prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. * * nota fiscal 854169 irrf - ref. retenção de irrf de janeiro/2026servico federal de processamento de dados - serpro202652026-02-12fevereiro2202614510050003320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 341.555pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518852 e pdf nº 2024215300166. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 341,55. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a202622026-02-05fevereiro2202521530020002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 7048.631202200025001639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2026009150527 re f 01/2026 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$ 7.048,63. depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 0574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20***.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-02-06fevereiro2202629610200003720262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 4.6213pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 distrito de são joão - arie são joão area relev interesse ecológico são joão zona rural, goiás/go, conforme fatura nº 177862515 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 4,62. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2576.621pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.3.90.41.03 - r$ 2.576,62 02/2026 3.3.90.41.30 - r$ 454,46 02/2026 3.3.90.41.31 - r$ 655,91secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-02-26fevereiro2202630010030000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 14483.571pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154512-94.2025.8.09.0051, em favor de valcio ramos pinto, cpf nº ***.928.411-**, o valor de r$ 14.483,57, referente a restituição de valores descontados. pdf 2026436100172. processo sei 202500036005673.valcio ramos pinto2026682026-02-18fevereiro2202643610680001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.928.411-** 11250.052. * pdf 2025170100166 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 1010 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-02-19fevereiro2202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 158.3825pdf: 2024295000259 6957-01/26 ir 79,19 6959-01/26 ir 79,19 gvseventual live marketing direto eireli2026262026-02-10fevereiro2202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 3000.003pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2 ª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c om maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: larissa matias de oliveira vansovski cpf: ***.224.241-** banco: 260 - nubank agência: 0001 conta corrente: 71035564-5secretaria de estado da infraestrutura202662026-02-05fevereiro2202643010060004920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1170.451processo 202200010040792. dmo. . portaria gm/ms nº 10.173/2026 - janeiro/2026. (86025749). 28º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta ses-go e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de janeiro/2026. requisição de despesa 49/2026/gemod (86025846). ioal/pisoenf/jan/2026. total a pagar: r$ 1.170,45. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026402026-02-25fevereiro2202628500400000120262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 16113.436pagamento de taxas ecad referente á fevereiro/2026 das faturas abaixo relacion adas e streaming am e fm: ecad am 9022838269 ecad fm 9022836717 ecad streaming am 9022841106 ecad streaming fm 9022838519 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202662026-02-23fevereiro2202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 18081.191202500010058926.crrm . aquisição de medicamentos rifaximina, 550 mg com rev para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 94/2024. ata de registro de preço nº 008/2025 "b".proce sso nº 202400005007864 202500010005024. vigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026 . dod sei (78319769). daof 3144/2025. pdf 2025285003598 . ordem de fornecimento 320/2025 (78798926). . 166553:.....................18.081,19hospdrogas comercial ltda20261632026-02-19fevereiro2202528501630051920252850fundo estadual de saúde - fes08.774.906/0001-75 1581.202despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). nota: 11946 3.3.90.30.16 19/02/2026 19/02/2026 1.581,20 1.581,20comercial monteiro eireli2026102026-02-23fevereiro2202640930100007420264093metrobus transporte coletivo s/a24.240.240/0001-21 1179694.701refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - folha liquida geral.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110005920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.002pagamento referente às publicações no jornal diário do estado nos dias 03, 04, 05, 10 e 12 de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 17618, de 08.01.2026 - sei 85097478 e atestado nº 1/2026 - sei 85103311. valor complementar de r$ 313,42, no empenho 2026.4062.008.0021 2.editora diario do estado eireli - me202682026-02-24fevereiro2202540620080048820254062universidade estadual de goiás - ueg24.946.442/0001-93 181.673valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 4204.576996479-7, (damianopolis), em 01/2026. 202600031000279.caixa economica federal - cef2026152026-02-27fevereiro2202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 13656.657ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao irrf das notas emitidas no mês 12/2025. nf 22642 - r$ 11.949,57 nf 22643 - r4 1.707,08total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060004520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 350.002processo 202500005031561.crrm . aquisição de canabidiol para atender a ação judicial impetrada em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod 263969 . pagamento relativo a aquisição dos medicamentos. . termo de julgamento e homologação 296800. . pdf 2025285004061. daof 3490/2850. contratação sislog 116908 . empenho efetuado conforme termo de homologação 296800 . informações para nota de empenho 298726 . creditar conforme a seguir: r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa de fechamento de câmbio, c/c: 413/7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef. .hempmeds medicamentos do brasil ltda20261632026-02-03fevereiro2202528501630071920252850fundo estadual de saúde - fes22.989.799/0001-23 4956.201. ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por rafael paula parreira costa cpf ***.865.501-**, filho do ex-servidor: orismar parreira costa, falecido em 03/02/2026, conforme documentações anexos ao processo. . adlrafael paula parreira costa2026542026-02-26fevereiro2202617010540001520261701gabinete do secretário de estado da economia***.865.501-** 1900.711pagamento relativo a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010004120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 9075.001aditivo do contrato da empresa de engenharia/arquitetura para ampliação da sede goiás telecom, conforme nota fiscal nº2.siane arantes de oliveira202682026-02-12fevereiro2202640910080002420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.690.991-** 5170.981pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ), servidor luiz antônio babosa campos (cpf.***.057.791-**),relativo ao mês de janeiro de 2026, na folha de fevereiro de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 16/2026 em 10/02/2026, no valor de r$5.170,98. ipof.2026426100044.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010005020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 308.743pagamento da fema 12602542606301686. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132191/2026 referente ao gme no município de nova crixás (go). despacho 129. pdf 2026436100020. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8589000000340874 0250 2600 2542 6063 0162 8655 1100 0001agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-02-18fevereiro2202643610710000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3073.671. ordem de pagamento referente à ressarcimento de despesa efetuada pela servidora, referente às passagens aéreas para a sua participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria.janaina machado ayres2026552026-02-26fevereiro2202617010550022020261701gabinete do secretário de estado da economia***.418.141-** 3225.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 117/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao lar doce lar2026352026-02-10fevereiro2202630010350019720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.860.660/0001-90 350762.584transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portariaa 1164/2026 relatório 16013 - hssecretaria de estado da educacao2026862026-02-26fevereiro2202624010860000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21175.051energia. nf 177140439 01/26 liq.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-24fevereiro2202632620060000520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 0.002pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202630010010008320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 7500.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98escola nossa senhora auxiliadora2026352026-02-10fevereiro2202630010350037920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.799.786/0010-45 17649.8532202400025189138-refere-se ao pagamento de issqn nf 2 referente novembro/2025 [20/10/2025 a 1911/2025]r$17.649,85.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026132026-02-04fevereiro2202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 5532.251processo 202500010098353.crrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 "a". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (84167467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 705/2025(sei 84465300), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . 140450:..................5.532,25 .via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-02-27fevereiro2202628500920006720262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.barbarah cristina reges2026152026-02-23fevereiro2202631610150023420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.331-** 39.2348processo pagto 202100010007225 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . ref. ao irrf . dare nº 12100002604400645 . nota fiscal.........emissão......valor 40/dezembro/25/ir...14/01/2026...39,23alfa termomecanica ltda2026102026-02-09fevereiro2202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 22.711. recolhimento de imposto de renda retido na fonte das faturas referente à d.e.a. de agosto/2023 uc 1990234541 e de agosto/2025 uc 10031093041. . objeto: fornecimento de energia elétrica. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-02-25fevereiro2202617010550018720261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 12685.281solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262532026-02-25fevereiro2202624012530003020262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 11404.281solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-02-25fevereiro2202624012530002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1226.558recolhimento do iss da nota fiscal nº 162 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240025320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5505.112quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. 494-irrf-01/2026office seguranca ltda epp202612026-02-12fevereiro2202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 87.772contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. irrf 77229 jan 26tecnoset informatica produtos e servicos ltda2026112026-02-27fevereiro2202619010110003020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 4634.00227refere-se ao pagamento do liquido: 202500025185893 nfag 43203 r$4634,00 (site brasil urgente nfvc 56 r$ )amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-02fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 550.001processo 202600010009900 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente itallo gabriel lourenço costa. período de 31 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026, processo 202600010009900, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8784/2026/ses (sei 86049414). . valor a pagar: r$ 550,00antonio rodrigo lourenco2026692026-02-25fevereiro2202628500690009920262850fundo estadual de saúde - fes***.219.501-** 96.0813. pdf 2025260100256. . pagamento do issqn da nf 585, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026452026-02-05fevereiro2202526010450002620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1798.401despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia. ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).guilherme machado oliveira do vale202612026-02-26fevereiro2202640930010005120264093metrobus transporte coletivo s/a***.296.381-** 26008.998retenção de inss conforme nota fiscal n° 1870, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100135. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026182026-02-12fevereiro2202518010180016320251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 144935.692pdf: 2026295000009 218845943-12/25 ir 2.104,91 218891186-12/25 ir 46.601,75 218882517-12/25 ir 132,32 218874413-12/25 ir 8.099,63 218860515-12/25 ir 14.231,10 218874514-12/25 ir 18.260,42 218831959-12/25 ir 5.848,97 218823643-12/25 ir 3.529,73 218891056-12/25 ir 194,38 218738823-12/25 ir 9.330,05 218860231-12/25 ir 5.206,33 218891036-12/25 ir 6.493,67 218882120-12/25 ir 1.797,03 218890926-12/25 ir 23.105,40 jbrcs brasil frotas s a202682026-02-20fevereiro2202629500080000720262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 3696.005pagamento do inss da nf 257, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para o projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2026682026-02-26fevereiro2202526010680000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 1755.005ordem de pagamento para quitar despesas com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 75. valor liquido. referência 12/2025.castros eventos ltda me202662026-02-20fevereiro2202530010060022020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.376.753/0001-00 9443.0911pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 9.443,09. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda202612026-02-10fevereiro2202521530010009920252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 15723.7026pagamento gerenciador caixa dia 24/02/2026. processos sei 202511129013543 e 202511129014156. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil. valor.............................r$ 15.723,70. acofundo financeiro do rpps2026212026-02-24fevereiro2202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 137696.551pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 parte.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026412026-02-02fevereiro2202643610410000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 4632.862para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para aerint - referente ao mês de janeiro de 2026.secretaria da saude202662026-02-25fevereiro2202619010060002720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.053.117/0001-64 22000.001pagamento da anuidade da associação brasileira dos reitores das universidades estaduais e municipais (abruem), referente ao ano de 2026. atestado nº 2/2026 - sei 86179469. boleto - sei 85576593, com vencimento em 30.03.2026.abruem - assoc bras dos reitores das univ est municipais2026102026-02-19fevereiro2202640620100013520264062universidade estadual de goiás - ueg37.116.589/0001-06 4360.242valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100309, processo de pagamento sei nº 20260003600053, nf nº 20 irrf. dare: 8581 0000 043-9 6024 0008 210-6 0002 6058 018-0 7630 2530 000-0al almeida engenharia ltda2026852026-02-23fevereiro2202543610850007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.468.845/0001-06 943.321ordem de pagamento para quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026. nf 286 - r$ 943,32liliane aragao ribeiro202662026-02-23fevereiro2202630010060005420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social52.990.873/0001-92 863.762recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de janeiro/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrndalcantara participacoes e investimentos ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050010720261801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 9471.011pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber: - nota fiscal: 328, emissão: 06/02/2026, atestado: 06/02/2026,período: 01/01/2026 a 20/01/2026, valor: r$ 5.380,34 líquido. - nota fiscal: 329, emissão: 06/02/2026, atestado: 06/02/2026,período: 21/01/2026 a 31/01/2026,valor: r$ 4.090,67 líquido valor total: r$ 9.471,01ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070009420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 202433.321solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de fevereiro 2026.fundo financeiro do rpps202622026-02-26fevereiro2202626010020000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 575.001solicitação de 02(duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.wallisson silva mendes202652026-02-05fevereiro2202631900050005620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 12857.451pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - fevereiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202613010010006220261301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 310666.661. proc. 202500010089830 - vpo . contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas. . nf 353/janeiro/2026.............................310.666,66br gaap contabilidade eireli me2026612026-02-25fevereiro2202628500610000120262850fundo estadual de saúde - fes16.106.178/0001-51 6200.001processo 202600010007942.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010007942 . . nome: sivaneide isidório dos santos cpf: ***.512.501-** . tfd/aleci:......................6.200,00silvaneide isidorio dos santos2026692026-02-19fevereiro2202628500690007220262850fundo estadual de saúde - fes***.512.501-** 4496.371folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.hualas lopes souza brandao202612026-02-26fevereiro2202640910010009020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 4479.681reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 007/2026 - 202600020000483universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-19fevereiro2202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 90.333. pdf 2025170100389 . retenção de issqn da fatura nº 2763998, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás. . bsalink card administradora de beneficios eireli2026552026-02-19fevereiro2202617010550016820261701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 811.472despesas com pagamento de pensão judicial, no exercício de 2026, ref. o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que ale- gou no dia 29/02/2016, estava dentro de um ônibus da metrobus e, em vir- tude de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram inca-pacitada. (período: fevereiro/2026) (...>>> ploa/2026<<<....)adenilza barbosa de souza2026102026-02-26fevereiro2202640930100001720264093metrobus transporte coletivo s/a***.657.005-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.yan carlos silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150057920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.291.481-** 11482.021folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.ricardo martins lemos202612026-02-26fevereiro2202640910010011620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.842.616-** 38.61231contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn nf nº 197bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 13640.0015processo: 202500010009506 - ebd . 2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . serviços (manutenção prev. e cor ret.). . pdf: 2024285003056 . daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470) . nota fiscal: 211/dezembro/25/parte....13.640,00 . total a pagar: 13.640,00 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-02-09fevereiro2202528500100007020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 0.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 26818073 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4353luiz francisco barbosa dos santos2026602026-02-09fevereiro2202532010600152020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.830.956-** 6.981taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.prefeitura municipal de pontalina202652026-02-09fevereiro2202643620050004120264362agencia goiana de habitacao s/a01.791.276/0001-06 243.292recolhimento do iss da nota fiscal nº 42 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº 55/2025 - (83747052) e errata (83749050). relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501.rta engenheiros consultores ltda2026182026-02-12fevereiro2202543620180008020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5775.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.sociedade espirita trabalho e esperanca2026352026-02-10fevereiro2202630010350000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.846.496/0001-44 896.131pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5339cleuber rezende de paula2026602026-02-03fevereiro2202532010600010420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.554.731-** 2281.201processo: 202500010073695 - vvf . portaria 3493/2024 . aquisição de insumos para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro - coeg. . programas federais:ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . nota.........valor(r$) 8623.........2.281,20amp hospitalar eireli - me20261682026-02-04fevereiro2202528501680000520252850fundo estadual de saúde - fes16.698.619/0001-51 170000.0011processo 202100010000114 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiân ia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para cus teio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - ass ociacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeir o/2026. . pdf 2024285002930. daof: 00906/2850/2025. rd nº 53/2025(70817091). . nº do documento.......................valor..............retorno de glosa accg/complemento/outubro/2025.........r$170.000,00.......agosto/2025 . obs: pagamento complementar referente ao mês de outubro de 2025, em razão do retorno de glosa no valor de r$ 170.000,00, relativo à competência de agosto de 2025, conforme solicitado por meio dos despachos nº 16/2026/ses/gmae - conv (85750968) e nº 14/2026/ses/gmae - conv (85706083), referente à reanáli se de metas.fundo municipal de saude de goiania2026732026-02-12fevereiro2202528500730003620252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 2959.303pdf: 2025160100211 - processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 171746809, emi 09/12/25, at 20/01/26, ref 12/25, valor 2.959,3 - ir parcial o restante do pagamento nos empenhos 2025.7.471 e 2026.7.87equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-03fevereiro2202516010070042620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 2951.271pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (82150871), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5314031-73.2018.8.09.0044/c-1, em favor de lenice lopes de almeida, cpf: ***.970.271-**, o valor de r$ 2.951,27, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, pdf 2026436100040. processo sei 201900036001035lenice lopes de almeida2026692026-02-04fevereiro2202643610690000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.970.271-** 1690.292o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, para os meses de novembro e dezembro/2025. conforme a nf 484 emitida em 15/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf nº 2025336200029 processo nº 202100024000454core tecnologia ltda me202672026-02-05fevereiro2202533620070017820253362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59 207.7125pagamento do inss da nf 2742, em favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l impeza, copeiragem e recepcionista. diferença sobre valores repactuados no período de 01/05/2025 a 31/10/2025 de acordo com o 2° termo de apostilamento.pdf 2025430100063.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202662026-02-09fevereiro2202543010060007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 0.0022pagamento do líquido da nf 1397 emitida em 12/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.856,40 (valor total da nf r$ 1.950,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.brfibra telecomunicacoes ltda2026232026-02-25fevereiro2202540010230003520254001gab. da secretaria geral de governo73.972.002/0001-16 562.172valor para pagamento do irrf da 02ª medição do contrato nº119/2025 -goinfra - referente à a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga,no estado de goiás (lote 05). - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº2025436101052, processo sei nº 202500036019091, nf nº73 irrf. dare:8580 0000 005-4 6217 0008 210-8 0002 6058 006-6 8130 3460 000-3rta engenheiros consultores ltda20261062026-02-09fevereiro2202543611060000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 20.672pagamento do iss da nfs-e nº 272, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês janeiro/2025.desprag dedetizadora ltda me202662026-02-04fevereiro2202643010060003420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 1427.7847pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 135.00153contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32649, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2898.003pagamento relativo ao 2º aditivo ao termo de colaboração nº 54, celebrado entre a secretaria de estado da educação e a associação pestalozzi de ipameri,com vigência até 30/06/2026, para repasse financeiro destinado a despesas de custeio, em atendimento ao dec. nº 9.901, de 07/07/21, que regulamenta o repasse de recursos financeiros,por meio de fomento estatal em educaçãoàs escolas família agrícola - efas e às entidades filantrópicas escolarizadas - profess com atendimento à educação especial localizadas no estado degoiás. consta nos autos (processo 202300006047741): termo de colaboração (49289601), 2º termo aditivo (78517225), plano de trabalho/2025 (78432098); solicitação de documentação orçamentária e financeira através do 78266470(78266470), solicitação de pagamento através do despacho nº 2643/2025/seduc/gepei16419 e despacho nº 4305/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101972 , daof 1694. codigo fundeb: 40. terezinha.associacao pestalozzi de ipameri20261342026-02-06fevereiro2202524011340008520252401gabinete do secretário de estado da educação05.402.145/0001-32 728.221valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 728,22, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte goemil s/a industria de produtos alimenticios, cnpj/cpf: 07.657.789/0001-05, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202300004046351. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. banco: banco do brasil (001) - agência: 4044 - conta corrente: 5130-6. valor: 728,22goemil s a industria de produtos alimenticios202692026-02-04fevereiro2202617040090000120261704encargos especiais07.657.789/0001-05 2138.4061pagamento do irrf da nf 382, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimen to de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretar ia de estado de esporte e lazer. . pdf 2024260100379doranice distribuidora ltda2026492026-02-11fevereiro2202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 0.004pdf: 2024295000133 38-01/26 liq 370.541,37 lfbmemora processos inovadores s a2026142026-02-25fevereiro2202629500140000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.oslan costa ribeiro2026152026-02-23fevereiro2202631610150033820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.085-** 409565.931valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, para suprir as necessidades da agência, com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com demais instruções nos autos. daof 0157/3261/2025 fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186. pagamento da fatura nº 218990781, emitida em: 02/02/2026, relativo ao mês: 01/2026, despacho nº 59/2026-nutrans- 06/02/2026, atestada pelo gestor em: 06/02/2026. no valor total de......... r$ 409.565,93.cs brasil frotas s a2026182026-02-23fevereiro2202632610180000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 15613.8212despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao abono permanência civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010006220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5996.371solic. p/ atender a folha dos servidores ativos, ref. adicionais variáveis - fev/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-02-25fevereiro2202644010030002920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 13528.564folha de pagamento ref fevereiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-02-25fevereiro2202642010080005420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 19600.003cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 139120.821despesa relativa ao fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100044. . ras/gpf.fundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202611010020000320261101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 98119.541pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - 13º salário.secretaria de estado da infraestrutura202612026-02-25fevereiro2202643010010005320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 10644.212valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036002458 nf 194 irrf dare: 8585 0000 106-8 4421 0008 210-7 0002 6061 016-0 6030 2530 000-0goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026512026-02-23fevereiro2202643610510000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 36789.412pagamento do líquido da nota fiscal nº 7358, sei 86260690, e da atualização monetária, referente a regularização de despesas realizadas sem prévio empenho para unidade universitária de itumbiara, nos termos da nota técnica n.º 01/2012, da procuradoria-geral do estado - pge (sei nº 55607491), conforme relatório final 11/2025, sei 83478772 e certificação da despesa, sei 86072197. -liquido nf 7358: r$ 17.896,59 -atualização monetária: r$ 18.892,82meta materiais eletricos e hidraulicos ltda2026102026-02-19fevereiro2202640620100013620264062universidade estadual de goiás - ueg08.821.843/0001-60 10270.052recolhimento iss sobre a 2ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, nota fiscal nº 2065, emitida em 02.02.2026 - sei 85754492 e atestado nº 4/2026 - sei 85755303. duam - sei 86152405.josé ediniz ribeiro pinturas2026292026-02-19fevereiro2202540620290001120254062universidade estadual de goiás - ueg10.537.152/0001-81 2100.002ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.6/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7395.144. 202500010057117 - vpo . processo contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547 . nf 6201/janeiro/2026...........................7.395,14 . programa piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 10.155/2026illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20261242026-02-25fevereiro2202628501240000820262850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027 refere-se ao mês de fevereiro/2026.eduardo sousa dos reis2026152026-02-23fevereiro2202631610150064520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.022.293-** 3.552pdf: 2025290600136 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gas ltda objeto: gás nautral. irrf. . nota fiscal........ref.............valor 15590..............12/25............3,55 . rmbconsigaz distribuidora de gas ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070008220262906diretoria-geral de policia penal01.597.589/0015-15 368800.002pagamento nota 22 destinado a contratação da empresa viena produções musicais ltda., inscrita no cnpj: 34.457.782/0001-04, por inexigibilidade nº110, para apresentação da dupla guilherme e benuto, no festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos/go, realizado pela goiás turismo, no valor total de r$400.000,00. (pdf nº 2025426100273). conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117626.viena produções musicais ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo34.457.782/0001-04 9252.372valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036002180 nf 197 irrfterra vigilancia e seguranca ltda2026112026-02-19fevereiro2202643610110001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 121.492pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de janeiro/2026, conforme boleto doc nº 162001 e pdf 2025215300363. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 121,49. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202622026-02-24fevereiro2202621530020000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 10945.702este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e no uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. conforme a fatura nº 179612647, relativo ao período de fevereiro/2026. pdf: nº 2025336200081 processo: nº 202400024004488equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-24fevereiro2202633620070002520263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 4768.052ipof 2026290100062 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - abono fardamento: r$ 4.768,05fundacao tiradentes202612026-02-25fevereiro2202629010010006020262901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 2345.882ipof 2026290100061 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - abono fardamento: r$ 2.345,88fundacao dom pedro ii202612026-02-25fevereiro2202629010010005920262901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 50281.271solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo previdenciario20262082026-02-25fevereiro2202624012080000420262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 1900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.lilian laurencia leite2026152026-02-23fevereiro2202631610150029020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.701-** 7441.582ipof 2026290100079 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - fes.............................r$ 7.441,58secretaria de estado da seguranca publica202632026-02-25fevereiro2202629010030000920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3831.043contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 irrf 5676 pl jan 26plansul planejamento e consultoria ltda2026112026-02-27fevereiro2202619010110001520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 2.009pdf:2025295200008 154266982-07/25 ir jbrequatorial goias distribuidora de energia s a202632026-02-20fevereiro2202529520030006020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 328.542pagamento de irpj conforme a nf 1381 do mês de janeiro/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2026162026-02-13fevereiro2202618010160007020261801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 3848.091pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 1ª parcela do iptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e nº 022/2022. pdf: 2025180100055. jjprefeitura de goiania - secretaria de financas2026162026-02-13fevereiro2202618010160008420261801gabinete do secretário de estado da administração01.414.465/0001-51 3540.371pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar prevcom/go - ativo civilplano goias seguro202632026-02-25fevereiro2202644010030003720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 5544399.581solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps20261372026-02-25fevereiro2202624011370003020262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 35908.391pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio) • ipof: 2026140100033procuradoria geral do estado202652026-02-26fevereiro2202614010050001020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 80631.671pagamento de inss empregador da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. inss empregador............................r$ 80.631,67. acogoias previdencia - goiasprev202642026-02-18fevereiro2202618620040001220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 214191.902solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-02-26fevereiro2202624010830002620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5500.001pagamento aos estagiários referente ao mês de fevereiro de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 5.500,00. ipof.2026426100047.goias turismo - agencia estadual de turismo202662026-02-26fevereiro2202642610060003020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 466.772pagamento do irrf da nf 3441, relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100340afa industria comercio e servicos ltda2026362026-02-11fevereiro2202526010360000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 185.894retenção do irrf (complentar) alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 14º termo aditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 31/01/2026. pdf 2025240101556 pedroana maria carvalho luz oliveira2026392026-02-03fevereiro2202624010390000320262401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 81947.991pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 644400, emissão: 09/01/2026, atestado: 12/01/2026, referência: 12/2025, valor: r$ 81.947,99 (parcial) o restante do valor r$ 512.488,27 foi pago no empenho 2025.1601.007.00307.15, no dia 19/01/2026.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-02-03fevereiro2202616010070006120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 176.351fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo - despesas com substituição da placa de identificação veicular (piv) no veículo prefixo 1122, devido avaria em 05/01/2026, que será pago através boleto (dua/detran-go no valor de r$ 176,35). (nota fiscal nº. 8686, valor de r$ 270,00, emitida pela empresa: flash placas automotivas ltda), conforme o comunicado nº 30/2026 -gtransp-19671, despacho nº 34/2026/asfin-19685 e atestado de regularidade nº 22/2026/control-19678. nota: 30/2026/gtransp(dua) 3.3.91.47.06 10/02/2026 10/02/2026 176,35 176,35metrobus transporte coletivo s a2026112026-02-20fevereiro2202640930110001120264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 0.005pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 69 e pdf nº 2025215300050. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 29.992,08. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026582026-02-10fevereiro2202521530580005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 4692.4516refere-se ao pagamento do inss:202000025067833 nf 73 ref 12/2025 r$ 4.692,45.premium comercio e servicos ltda2026132026-02-12fevereiro2202529610130018420252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 89690.004pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0119 nf 659 r$ 89690 (nf 2290 gráfica cgh comunicação ).propeg comunicacao s a2026112026-02-20fevereiro2202512010110001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 96.001contrato de limpeza de fossa séptica pagamento imposto de renda referente nota fiscal 1176 - serviços prestados no mês de janeiro/2026amil desentupidora e dedetizadora ltda - me202672026-02-23fevereiro2202632620070000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.720.011/0001-08 128258.341pagamento de fgts dos servidores da secretaria da economia - referente a janeiro de 2026caixa economica federal - cef2026502026-02-19fevereiro2202617010500002520261701gabinete do secretário de estado da economia00.360.305/0001-04 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.mario ernesto piscoya diaz2026152026-02-23fevereiro2202631610150011420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.927-** 0.0012contrato prestação de serviços de campo e vaqueiro pagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais: 77, 78, 79 e 80 - serviços prestados no mês de dezembro/2025maxclean facilities ltda2026482026-02-19fevereiro2202532620480001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 3900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.clarice goncalves barreto2026152026-02-12fevereiro2202631610150009220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.355.381-** 1231373.921pagamento do líquido da nf 209, emitida em 06/02/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 1.231.373,92 (valor total da nf: 1.293.460,00), relativo ao mês de janeiro/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. gcsb.va expert tecnologia da informação ltda2026342026-02-23fevereiro2202640010340000220264001gab. da secretaria geral de governo27.836.657/0001-40 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.maria eduarda amaral silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150050720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.357.501-** 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.admilson bittencourt costa2026152026-02-23fevereiro2202631610150025720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.377.221-** 0.002pdf: 2026290600065 . objeto: taxas de anuidade de responsabilidade técnica da gerência de engenharia pela dgpp (pagamento via boleto). . rrt nº........ref...........valor 24069563......02/26........685,90 . rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-02-13fevereiro2202629060070006520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 6927.582. 2025170100111 . ordem de pagamento conforme valor líquido da fatura nº 000676, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027 . jer .qualitiloc automoveis ltda2026552026-02-23fevereiro2202617010550018820261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 2832.413pagamento do irrf retido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 2.832,41 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2024400100163. gcsb.interativa facilities ltda202672026-02-25fevereiro2202640010070002320264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 0.001valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 89/2024, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regionalem apoio à fiscalização na execução das ações de manutençãoerecuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436101308.processo sei nº 202600036000042, nfs- 41 parte, 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 e 53.etel-estudos tecnicos ltda2026802026-02-25fevereiro2202543610800003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 2550.001pagamento que se faz à alexandro rodrigues de sousa para atender despesas com contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva de poços artesianos e conjuntos de bombas, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e demais insumos necessários, a serem realizados nas unidades de conservação (ucs), conforme termo de referência (179420), sendo o presente referente a venda de conjunto de motobombas altri 4at2-15 v.00cv trif 380v para o parque estadual altamiro de moura pacheco – peamp, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 324 e pdf 2025215300370. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 1.700,00. . processo de pagamento nº 202500017018126. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.alexandro rodrigues de sousa2026182026-02-19fevereiro2202521530180000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema35.354.823/0001-08 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.giovanna brito de oliveira nogueira2026152026-02-23fevereiro2202631610150019120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.961-** 12976.431202000025074413 recibos 13/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 r$ 3.308,69, 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025 r$ 4.833,87 e 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 r$ 4.833,87 locação do imóvel da ciretran de caldas novas.marina canedo obalhe de almeida2026202026-02-05fevereiro2202629610200005720262961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 16000.002. proc. 202500010089830- vpo . contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas. . nf 353/janeiro/2026/ir..........................16.000,00 . dare 12100002606400609br gaap contabilidade eireli me2026612026-02-26fevereiro2202628500610000120262850fundo estadual de saúde - fes16.106.178/0001-51 870.641solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de fevereiro 2026secretaria de estado de esporte e lazer202652026-02-26fevereiro2202626010050000920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 10.302pagamento do irrf retido da fatura 3000520509, emitida em 13/02/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 01/2026. (valor total da fatura r$ 259,51). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb.saneamento de goias s a202672026-02-26fevereiro2202640010070004420264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 25561.7455processo pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . ref.: inss . darf nº:07.16.26040.4784234-4 . nota fiscal.............emissão.............valor 945inss................07/01/2026..........1.887,81 946inss................07/01/2026..........1.887,81 947inss................07/01/2026..........3.775,62 949inss................07/01/2026..........1.887,81 950inss................07/01/2026..........1.887,81 951inss................07/01/2026..........1.887,81 952inss................07/01/2026..........1.887,81 953inss................07/01/2026..........3.341,82 954inss................07/01/2026..........3.341,82 955inss................07/01/2026..........1.887,81 956inss................07/01/2026..........1.887,81 total a pagar: 25.561,74 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-13fevereiro2202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 3626.821pdf 2025170100119 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . dvs .jurgen markus mueller2026552026-02-24fevereiro2202617010550020620261701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 23800.002* ipof nº. 2025170100033 * . pagamento líquido da nfs-e 1192 (ref. janeiro/2026) (item 001) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização. (contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024) (pgomap - modernização dos sistemas fazendários) . rmvp *************trovale tecnologia ltda2026552026-02-24fevereiro2202617010550020220261701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 53397.241pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme fatura do mês de janeiro/26, vinculado ao contrato nº 031/2019, cujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf: 2025180100425. fp.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-02-24fevereiro2202618010050005220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 4956.201*ipof - 2026170100007 * pagamento de auxílio funeral, autuado por aida terezinha jeronima fagundes camelo, cpf nº ***.844.951-** , esposa do ex-servidor: eterno da costa fagundes, falecido em 26/12/2025, conforme documentação anexada aos autos do processo. . jps .aida terezinha jeronima fagundes2026542026-02-02fevereiro2202617010540000120261701gabinete do secretário de estado da economia***.844.951-** 117.5818pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. fat nº 3981 de 27/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025 - locação. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 117,58. total selecionado:.........................................r$ 117,58. processo sei 202200029006857.sonda procwork informatica ltda2026302026-02-12fevereiro2202518630300002720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 11664.5049pagamento do irrf da nf 93/2026, relativo aos serviços prestados de conservação, limpeza, copeiragem com fornecimento de profissionais e insumo s, realizado no mês de dezembro/2025.pdf: 2024260100339.garantia prestacao de servicos ltda202692026-02-26fevereiro2202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  altair pereira telles  (cpf: ***.290.362-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) shirlane gonçalves telles (cpf: ***.419.101-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1917/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.altair pereira telles2026102026-02-19fevereiro2202624010100002520262401gabinete do secretário de estado da educação***.290.362-** 75.413recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ). relatório nº 135 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010705.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240041720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 213.6012contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn,referente à nf nº15-veiculo-site agenciacidades ,ordem de serviço,nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 11269.2016refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 74 ref 12/2025 r$ 11.269,20premium comercio e servicos ltda2026132026-02-12fevereiro2202529610130018620252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3750.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.comunidade terapeutica genesis2026352026-02-10fevereiro2202630010350014020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.252.574/0001-57 4125.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.conselho escolar lar sagrada familia2026352026-02-10fevereiro2202630010350032320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.394.724/0001-92 1800.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.lar dos idosos de vianopolis2026352026-02-10fevereiro2202630010350030920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.790.434/0001-68 3375.108processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais para escola de saúde de goiás - sesg. . nota.........valor(r$) 148/ir.......3.375,10 . número do dare 12100002604901616digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2026172026-02-12fevereiro2202528500170004520252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 6500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.creche comunitaria paraiso dos sonhos2026352026-02-10fevereiro2202630010350029820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.479.255/0001-20 1627.5120pdf 2024290100090 12/25 liq - 1.627,51marry delatorre costa202672026-02-13fevereiro2202529010070002020252901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 790313.851processo 202500010097630 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 041/2025 "b". pregão eletrônico nº 34/2025. processo nº 202400005043287 , 202500010021204. vigência da arp 31/03/25 até 31/03/2026. dod (84138552). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 707/2026 (sei 84472667), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 464078 . emissão: 06/02/2026 . valor: r$ 790.313,85produtos roche quimicos e farmaceuticos s a2026922026-02-19fevereiro2202628500920007420262850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 3700.001refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - ipasgo saude - patrocinio.departamento estadual de transito2026152026-02-26fevereiro2202629610150000820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3211.121pagamento do líquido da nf 11 de 13/02/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de fevereiro/2026, no valor r$ 3.211,12 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.fidus transportes ltda202672026-02-24fevereiro2202640010070005420264001gab. da secretaria geral de governo39.644.514/0001-15 5619.751valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: demais despesas de pessoal de exercícios anteriores (rra), no valor de..............r$ 5.619,75agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010005120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 11153.701ajuda de custo a leonardo lopes saad, secretário-adjunto da secretaria- geral de governo, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participar do evento ai + digital government forum, a ser realizado entre os dias 02 e 05/03/2026, em barcelona, na espanha, no período de 27/02 a 08/03/2026, conforme despacho n. 99/2026. processo: 202618037001692 ipof: 2026400100082. gcsb.leonardo lopes saad202672026-02-25fevereiro2202640010070016020264001gab. da secretaria geral de governo***.082.856-** 41247.84228pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0149 nf 32555 r$ 5558,4 (nf 27 site empreender em goiás ); nf 32552 r$ 28284 (nf 4 tv atual record news); nf 32553 r$ 7405,44 (nf 15 wm gráfica ).logos propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 4278.481pdf: 2025295100035 . despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria. a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. . valor: r$ 4.278,48 (pagamento via darf) . rmbfundo penitenciario estadual de goias - funpes go2026302026-02-24fevereiro2202629510300000120262951fundo penitenciário estadual - funpes10.879.198/0001-89 79.992contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.technet networks ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050006120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 63182.391refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - ferias indenizadas.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110005520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 885.501valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de folha, férias, 13º, rescisão e estagiários em 30/01/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-02-09fevereiro2202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 8075.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa2026352026-02-10fevereiro2202630010350044120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.682.475/0001-78 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1015.3 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: ajesa ? associacao da juventude, do esporte e do som automotivo objeto da emenda apoio para a realização do carnaval no município de mineiros/go, com contratação de artistas musicais e de estrura para o evento. modalidade: termo de fomento nº 13/2026 epi 1015.3 tf 13 fevajesa - associacao da juventude do esporte e do som automotivo2026152026-02-12fevereiro2202619010150000920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.104.922/0001-50 1129.502pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 22891, 22892, 22893, 22894, 22895, 22896, 22897, 22898, 22899, 22900, 22901, 22902, 22903, 22904 e 22905 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 504.0028contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 rrf nf 32084-agencia-os12(83348605)logos propaganda ltda202652026-02-12fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 177886.201pagamento folha - fundo previdenciário - rpps - empregador (14,25%) - outros - ref. 02/2026fundo previdenciario2026512026-02-26fevereiro2202617010510000520261701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 4150.0018pagamento de bolsas da equipe de coordenação e docentes para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de fevereiro de 2026. -atestado nº 2/2026, sei 86516449 (equipe de apoio/coordenação).universidade estadual de goias - ueg202692026-02-26fevereiro2202515010090000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.112.580/0001-71 4831.132pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de janeiro/2026, conforme fatura - sei 86580211 e atestado nº 13/2026 - sei 86580357.saneamento de goias s a2026102026-02-26fevereiro2202640620100008320264062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.cleibianne rodrigues dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150031320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.529.371-** 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.luciene goncalves de moraes2026152026-02-23fevereiro2202631610150017920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.668.501-** 38903.089pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref..............valor 29726(liq)..........12/25........38.903,08 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026192026-02-05fevereiro2202529060190003420252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 1659000.001pagamento do convênio 27/2025, destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.659.000,0o, para a contratação de apresentação artística para realização do carnaval, no município de aruanã/go, a ser realizado nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2026. sei 202500027001360 pdf 2025426100312prefeitura municipal de aruana2026422026-02-10fevereiro2202542610420002120254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.067.081/0001-00 124953.002pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 930599..............01/26........124.953,00 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-10fevereiro2202629060070001120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 14213409.001pagamento referente ao ofício nº 140/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de janeiro/2026. pdf 2025180200020.organizacao das voluntarias de goias - o v g2026142026-02-24fevereiro2202618020140000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 14216.441" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência jan/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 2757 conta: 20000x."municipio de porto velho202672026-02-03fevereiro2202624010070007420262401gabinete do secretário de estado da educação05.903.125/0001-45 15.002pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00199 de 09/01/2026,como segue abaixo: i.s.s............................................r$ 15,00. total selecionado:...............................r$ 15,00. processo: nº 202500029003230. editora azul eireli.editora azul eireli202682026-02-09fevereiro2202618630080003820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44 2566.661pagamento do líquido da fatura nº 3000518809 referente ao 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.saneamento de goias s a202662026-02-09fevereiro2202632010060001420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 4760.002contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº 15309.rs produtos e servicos ltda202682026-02-12fevereiro2202640910080001520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66 80115.931ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 7. valor liquido. referência 02/2026. evento do programa goiás social (campos belos de goiás)visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-02-11fevereiro2202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 31.1519. pdf 2024260100126 . pagamento do irrf da nf 912714, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-03fevereiro2202526010060006420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 644710.393. 202300010049513 - ejsa . convênio com o ipasgo saúde visando disponibilizar assistência médica, odontológica, hospitalar e multidisciplinar aos radioacidentados vitimados pelo césio 137 e descendentes até a 3ª geração. . pdf 2025285001309, daof 1550, rd. nº 91/2025 (73105365) . pagamento conforme despacho 1078 (84366433) . conv. ipasgo/out/25 . total a pagar: 644.710,39 . . .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026802026-02-09fevereiro2202528500800010120252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 8300.001trata-se os autos de solicitação de recursos de diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e inaugurações etc. geal 17643secretaria de estado de industria comercio e servicos2026122026-02-24fevereiro2202633510120000820263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.dayane moraes2026152026-02-23fevereiro2202631610150017420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.034.991-** 10082.561. processo 201700010002716-vpo . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . recibo (85758320) aluguel/janeiro/2026.....................10.082,56imobiliaria residencia ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100007020262850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 3945.171pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de janeiro/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de nova crixas202682026-02-25fevereiro2202618010080007420261801gabinete do secretário de estado da administração00.236.968/0001-11 3348.501pagamento à empresa acima referente à fatura 3000520510, emitida em 13/02/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 01/2026. (valor total da fatura r$ 3.516,19). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb.saneamento de goias s a202672026-02-26fevereiro2202640010070004620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 10792.732pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd.01/2026. favor creditar no banco do brasil 001, ag.:086-8, c.c: 17.038-0 cnpj: 11.991.625/0001-89 gru...........................10.792,73fundo financeiro do rpps2026172026-02-25fevereiro2202618800170000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 65135.312parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 13/12/2025 a 12/01/2026, conforme contrato n° 184/2024 (82010245) e relatório 383/2026 - inspeção financeira (85889320)p. sei 202600031000812.jbn construcoes incorporacoes ltda2026172026-02-12fevereiro2202643620170000420264362agencia goiana de habitacao s/a24.657.951/0001-04 2400.0093pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: ***.889.071-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1000.0074pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: willyan shakspeare do nascimento lima, processo: 5029823-98.2025.8.09.0011. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 0865 conta: 0000008790-4 em nome de: varesko wes de souza regis cpf: ***.373.651-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 133483.91189pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0067 nf 43176 r$ 9044 (nf 72 programa opnião em debate ); nf 43181 r$ 14142 (nf 17606 site jornal diário do estado ); nf 43184 r$ 15292,2 (nf 23 site revista bula ); nf 43185 r$ 5656,8 (nf 1212 site plural notícias ); nf 43187 r$ 1296,91 (nf 98 televisão anhanguera catalão ); nf 43188 r$ 14142 (nf 440 site jornal goiás em destaque ); nf 43183 r$ 9160,8 (nf 43 site tribuna do planalto ); nf 43345 r$ 28284 (nf 17603 jornal diário do estado ); nf 43347 r$ 3707,2 (nf 2 site dia 1 brasil ); nf 43352 r$ 18856 (nf 76 rádio interativa ); nf 43355 r$ 13902 (nf 31 site poder goiás ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-05fevereiro2202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 118997.332202600025015169 - refere-se ao pagamento liquido: nf 823013 - 01/2026 - sistema de notificação eletronica - r$ 118.997,33.servico federal de processamento de dados - serpro2026262026-02-10fevereiro2202629610260000120262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 690.351prestação dos serviços de seguro de vida, acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês janeiro/2026- fatura nº 14- processo nº 2025000 55000621.brasilseg companhia de seguros202652026-02-10fevereiro2202631900050002320263190industria quimica do estado de goias s a iquego28.196.889/0001-43 398.291recolhimento do iss da nota fiscal nº 43 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, proveniente de reajuste contratual relativo a prestação de serviço relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, contrato nº 97/2024 - (83941133) e errata (83941161). relatório nº 268/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011633.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-10fevereiro2202543620240037220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5355.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata2026352026-02-10fevereiro2202630010350042720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.103.480/0001-89 90280.00255refere-se ao pagamento do liquido:202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43472 r$ 90280 (mub nfvc 29 r$ 76000)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-25fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 4731.0819pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/12/25 no valor de 4.731,08. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de dezembro/2025. nf. nº 0007095. processo sei: 202300029002833. total selecionado: r$ 4.731,08.tcar servicos ltda - epp2026302026-02-03fevereiro2202518630300002820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 414.002pagamento do líquido da nf 499, emitida em 05/02/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 414,00 (valor total da nf r$ 432,00). processo: 202500005029392 pdf: 2025400100384. gecgas e mais comercio ltda202662026-02-09fevereiro2202540010060041520254001gab. da secretaria geral de governo41.485.159/0001-20 0.006recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021 2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização de 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín gua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada pelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação – cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis cal: .. - nf 27 data de emissão: 01/12/2025 - referência: realização de eventos visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. formação dos professores realizada em 05 de dezembro de 2025 - vl. total dos serviços r$ 2.573,25 ** iss r$ 51,46 .avantti producoes eventos e turismo ltda2026932026-02-02fevereiro2202524010930002320252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 4934.003- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - janeiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - joão cláudio rampelotti . dvs .jose carlos rampelotti2026552026-02-18fevereiro2202617010550013620261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 145588.272parte 1/2 pagamento nota fiscal nº 8 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2026102026-02-10fevereiro2202543620100001820254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 2223.165-retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor mensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01 a 28/02/2026 .pdf.2025240101538 .processo 201800006005220 .pedroflavia resende2026392026-02-26fevereiro2202624010390001820262401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 4032.1530pagamento da nota fiscal nº 121 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório 422/2026 inspeção financeira (86035356). sei 202600031000741.senha engenharia s c2026242026-02-20fevereiro2202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1350.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao centro de convivencia campo formoso2026352026-02-10fevereiro2202630010350042120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.983.887/0001-24 13297.763retenção de irrf 1,2% de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 285/2024, prorrogação da vigência e o acréscimo do quantitativo, aquisição de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme &#8203;requisição de despesa n° 25/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 265/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 3936/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 4567/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240101625 . quantidade -lote 1 - 25.000 unid estimativa de custo unitário lote 1 - r$ 99,86 estimativa de custo -r$ 2.496.500,00 . nota fiscal....1235 valor bruto: 1.108.146,42 valor irrf: 13.297,76 liquido: r$ 1.094.848,66 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-08fevereiro2202524011750002720252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 5.5623pdf:2025295000425 nf 41304 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 1134.701pensão alimentícia – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.jaqueline aparecida de almeida202612026-02-26fevereiro2202643620010006220264362agencia goiana de habitacao s/a***.867.151-** 100000.002pagamento de diárias aos servidores da sih, em deslocamentos ao interior do estado de goiás, para participação em programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcela 02/2026delegacia-geral da policia civil2026202026-02-06fevereiro2202629040200000120262904polícia civil37.014.123/0001-91 274.0416pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente a dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1044 e pdf nº 2025215300315. (inss) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-10fevereiro2202521530010012720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 69055.20135pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0018 nf 43000 r$ 9428 (nf 199 site goiás 365 ); nf 43001 r$ 9268 (nf 29 site blog do jbl ); nf 43003 r$ 9428 (nf 393 site viva anápolis ); nf 43004 r$ 13902 (nf 40 site diário tempo real ); nf 43005 r$ 13830 (nf 12 site ponto + ); nf 43007 r$ 7542,4 (nf 181 revista stile ); nf 43008 r$ 5656,8 (nf 542 site diário da redação );amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 372.865. processo 202500010057117 - vpo . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547 . nf 6201/janeiro/2026/ir..................................372,86 . programa piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 10.155/2026 . dare nº 12100002606400606illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20261242026-02-25fevereiro2202628501240000820262850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 13675.208dare recolhimento de irrf sobre nf 1250 (1,2%), ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uni formes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . ipof: 2025240101201 lote 7 kit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg total de kit's: 106.833 . kenyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-12fevereiro2202524011750002420252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 30000.001despesa para cobrir gastos com diárias dos servidores do sistema socioeducativo do estado de goiás, referente às viagens realizadas no exercício de 2025.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-02-10fevereiro2202630520060003720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 28.8097contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32074-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 8088.8913-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 02/2026 .parcela: 10 . . .jurisdicionados: ...........gean carlos lacerda souto - ***.071.633-** ...........miguel szaroas neto - cpf ***.833.019-** ...........processo sei 202500004017388 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial ( n º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf ***.833.019-** conf or me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça d o m aranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500004020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2819.956202400025045734 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor is abel lopes mota cedido pela prefeitura de goiânia referente ao mes de dezembro de 2025.(86382960).departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 136605.1711pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 02/2026 3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 02/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 02/2026 3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010006920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 17744.498pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. * * documento 2026 1401 008 01 008tribunal de justica do estado de goias202682026-02-27fevereiro2202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 174.1423pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura nº 2601.000050836, referente ao período de 18/11/2025 a 17/12/2025. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 174,14. total selecionado:................................................r$ 174,14. processo sei: nº 202000029003798. oi s a - em recuperacao judicial.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-18fevereiro2202518630110000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 319.952retenção do irrf referente ao recibo de janeiro/2026, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 5,50 por cento. pdf: 2023180100087. lvcjose de sousa lima neto202652026-02-12fevereiro2202618010050004120261801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 143009.621pagamento do líquido à empresa wesley mattos queiroz eireli pelos serviços executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179), conforme notas fiscais descritas abaixo: . 1.nf: 682 r$ 127.999,21 - 33ª medição do contrato nº 110/2022 inss r$ 3.724,68 issqn r$ 1.693,04 irrf r$ 1.535,99 líquido r$ 121.045,50 . 2.nf: 683 r$ 12.874,34 - 10ª medição - 2º termo aditivo inss r$ 374,63 issqn r$ 170,29 irrf r$ 154,49 líquido r$ 12.174,93 . 3.nf: 684 r$ 10.351,55 - 7ª medição 1ª e 2ª periodicidade inss r$ 301,22 issqn r$ 136,92 irrf r$ 124,22 líquido r$ 9.789,19 . .despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179) . ..processos: 202100006077321 / 202200006064332 ...pdf................2026240100245 . dalcywesley mattos queiroz eireli2026782026-02-11fevereiro2202624010780000520262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 1760.421dif.exerc.anterior da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020007920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 96892.161. * pdf 2025170100104* . pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de janeiro/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município 322.....jan/2026...r$ 5.156,12...r$ 5.370,96....r$ 96.892,16....goiânia . jcpsampa produtos eletronicos ltda2026552026-02-09fevereiro2202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 212995.102valor destinado a cobrir despesa com a 9ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de dezembro/2025. pdf nº 2025436100710, processo de pagamento sei nº 202600036000979 nf 125 liquido dare: 8587 0002 129-1 9510 0250 260-9 2542 6049 032-8 7458 3100 000-1goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-02-18fevereiro2202643610070000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 7977.412" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência nov/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 237 agência: 6898 conta: 3719."seeduc202672026-02-03fevereiro2202624010070006820262401gabinete do secretário de estado da educação42.498.659/0001-60 173.771prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 217 irrf - ref. retenção irrf - ordem de serviço nº 12/2026 - posse dos procuradores de estado - 03/02/2026ltba comercio e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 30.00240contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 248-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 4.206issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.auvo tecnologia ltda202682026-02-05fevereiro2202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 275727.884pagamento de inss da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 78 inss.lars locacoes e engenharia ltda20261072026-02-13fevereiro2202543611070000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 14147.241pagamento da rescisão do contrato de trabalho solicitado pela empregada pública balduina rosa carvalho, cpf ***.694.501-**, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de fevereiro de 2026, conforme o pedido de demissão (85097577). ipof n.º 2026180100061. fcbalduina rosa carvalho202682026-02-26fevereiro2202618010080004320261801gabinete do secretário de estado da administração***.694.501-** 4968.6231pdf 2021290100102 880055/2018 pagamento da nota 15 liq parcial .........4.968,62 jpplgoncalves engenharia e comercio eireli2026572026-02-24fevereiro2202329010570000120232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 1891.032pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295 pagamento referente a a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 182, emissão: 03/02/2026, atestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 1.891,03 - issqn.sistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-02-11fevereiro2202616010070012320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 2250.001ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 014/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98abrigo evangelico jesus cristo e o senhor2026352026-02-10fevereiro2202630010350005620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.975.314/0001-00 6616.453valor para pagamento do irrf da 20ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036014666, nfs nº 25 e nº 26.jds - engenharia e consultoria ltda2026622026-02-27fevereiro2202643610620003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 2581.505despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 142.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-02-26fevereiro2202629020070001420262902polícia militar50.207.186/0001-22 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.natasha gomes moreira abreu2026152026-02-23fevereiro2202631610150061620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.711-** 832.142pagamento de retenção de irrf proveniente locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de janeiro/2026, conforme nf 55 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-05fevereiro2202612610060000520261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 11838.013- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 02/2026) da servidora jaqu elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . ( recolhimentos através de depósito ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 001 (banco brasil) . - agência 4679-5 . - conta corrente 6257-x . - cnpj : 25.107.525/0001-51 . - prefeitura municipal de senador canedo - go . .. .hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500005620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1736.651202500025161779 - refere-se ao pagamento das locações tablets pcaassimpress comercio locacao e servicos s a2026272026-02-10fevereiro2202529610270002220252961departamento estadual de trânsito - detran07.432.517/0001-07 5.271contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue: . r$ 2.687,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.687,37 líquido . r$ 1.964,60 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00027 r$ 389,76 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00070 r$ 327,74 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00026sejaine ferreira cerqueira202672026-02-26fevereiro2202629040070009720262904polícia civil***.216.601-** 1211.3820dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076 489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 42 data emissão: 26/01/2026 - referência: ormação de acolhimento para a equipe do cepi lyceu de goiânia realizada no dia 19 de janeiro de 2026. - valor da nota r$ 25.237,18 ** irrf r$ 1.211,38 .. código fundeb 14: capacitação de professores da educação básica (formação continuada). ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-02-03fevereiro2202524010920009720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 681.701pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658257838406-1, 37225658257838753-2, 37225658257839210-2, 37225658257840984-6, 37225658257841505-6, 37225658257842175-7, 37225658257843195-7, 37225658257842399-7, 37225658257843567-7 e 37225658257847446-0). despacho 85. liq. e.p. pdf: 2025180100153crea-go202632026-02-13fevereiro2202618010030000320261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 30743.271solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias - abono do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010004320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3170.441pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de janeiro/2026, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de trindade202682026-02-25fevereiro2202618010080007520261801gabinete do secretário de estado da administração01.217.538/0001-15 161255.115valor destinado a cobrir despesas do líquido da fatura: 218611045 do contrato: 76/2024, referente ao período de dezembro/2025. o objeto é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra. pdf: 2025436100272 processo sei nº 202600036000779..cs brasil frotas s a202682026-02-10fevereiro2202543610080001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 2437.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao2026352026-02-10fevereiro2202630010350025220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.783.713/0001-67 1591.372ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds . nf - 101. valor irrf. referência 01/2026.samma servicos ltda202672026-02-27fevereiro2202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 8412.8632pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a, o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de es tado da educação, na necessidade de disponibilização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta - pdf 2025240100437 processo nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003425 data emissão: 27/01/2026 - referência: 304 unids camisetas gola polo - valor total r$ 8.515,04 - valor líquido r$ 8.412,86 .. dados bancários: cef: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9 ..afa industria comercio e servicos ltda202692026-02-05fevereiro2202524010090015720252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.samuel mendes piassi2026152026-02-23fevereiro2202631610150030620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.229.368-** 12450.253pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 28/02/2026. .pdf 2024240101923 .pedroleonidas pires ribeiro goncalves2026992026-02-25fevereiro2202624010990000420262401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 11340.262despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). *************************************************************************** pagamento nota fiscal 202828.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190000520262902polícia militar12.039.966/0001-11 7396.451pagamento do líquido das notas fiscais nº 26875199 e 26913997 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.alair rosa maciel2026602026-02-09fevereiro2202532010600082820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.271.381-** 837.391despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 9303347 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026 - vencimento 18/02/2026. ****** sr. caixa - observação: ******* * * ted sem cobrança de taxa * * cnpj: 07.522.669/0001-92 crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo conta corrente: 0000194420-7neoenergia distribuicao brasilia s a202662026-02-12fevereiro2202614010060002420261401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 2250.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 081/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98comunidade terapeutica reino unido - c t r2026352026-02-10fevereiro2202630010350000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.287.716/0001-60 1923902.761ordem de pagamento para despesa objetivando aquisição de 30.000 (trinta mil) cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência, empresa prime distribuição ltda conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seds/sub-govins-21081. refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026. nf 10391 - r$ 1.923.902,76prime distribuicao ltda2026392026-02-27fevereiro2202630010390000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.071.356/0001-54 129500.001pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmio s dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208). . sorteio nº 107 total dos prêmios: r$ 500,00 - líquido: r$ 350,00 - ir: r$ 150,00 . sorteio nº 108 total dos prêmios: r$ 9.500,00 - líquido: r$ 6.650,00 - ir: r$ 2.850,00 . sorteio nº 109 total dos prêmios: r$ 60.000,00 - líquido: r$ 42.000,00 - ir: r$ 18.000,00 . sorteio nº 111 total dos prêmios: r$ 103.500,00 - líquido: r$ 72.450,00 - ir: r$ 32.050,00 . dvs .secretaria de estado da economia2026262026-02-09fevereiro2202617010260000120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 244.2816pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 30/12/2025 valor de 244,28. de scrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa es pecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, p ara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con trole e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 527514132. refere nte ao período de 11/12/2025 a 31/12/2025.total selecionado: r$ 244,28. proc esso sei: 202200029006617algar telecom s a202682026-02-05fevereiro2202518630080013020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 15000.001pagamento pela aquisição de dois destiladores de nitrogênio, tipo kjeldhal, para o campus central cet da universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 888, emitida em 06.02.2026 - sei 86278040 e atestado nº 4/2026 - sei 86283072. solipa - sei 86284232.betaquimica equipamentos para laboratorio ltda2026372026-02-23fevereiro2202540620370003420254062universidade estadual de goiás - ueg48.706.431/0001-02 49.007tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 01/2026. 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-02-27fevereiro2202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7355.2321recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de iporá e moiporá - pdf nº 2024240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 01 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - moiporá/go - valor do serviço r$ 62.958,67 ** inss r$ 2.077,64 .. - nf 02 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - iporá/go - valor do serviço r$ 159.926,83 ** inss r$ 5.277,59 ..ms servicos e transporte ltda2026832026-02-10fevereiro2202524010830002320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 11313.6643pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 * * nota fiscal 35 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025memora processos inovadores s a202652026-02-05fevereiro2202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 78.894# pagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.086 (sei 85493483) - r$ 71,00 e sobre a nfs-e nº 190 (sei 85493483) - r$ 7,89. # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-02-10fevereiro2202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 9608.2719pdf:2023295200048 218611154-12/25 lq 1 jbrcs brasil frotas s a202632026-02-20fevereiro2202529520030005020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 148.6011pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11578 e pdf 2025215300346. (irrf). . valor da ordem de pagamento............. r$ 148,60. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610007520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2036.641licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . decisão judicial-boleto judicial- serv. carmem lucia lombardi noleto - processo sei 202400004100859 parcela 18 referência fevereiro/2026 .secretaria de estado de cultura202612026-02-25fevereiro2202625010010003920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 26700.003pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-02-26fevereiro2202612010050000720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 12120.921este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020004920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 5129.911folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.naiane patricia lopes soares202612026-02-26fevereiro2202640910010010720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.924.621-** 19.106retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1826, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardina gem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-12fevereiro2202518010070027820251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 25112.102pagamento de irrf da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 irrf.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026412026-02-02fevereiro2202643610410000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 2425.581pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 930581 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-19fevereiro2202632010060002720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 1294.751destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 1.294,75 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 53.362 (sei 85236537). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-02-05fevereiro2202629530130001420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 437.761pdf:2024290100206 622-01/26 ir jbrmb comercial eletro eletronico ltda202672026-02-20fevereiro2202629010070000420262901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 2500.001pagamento a favor da empresa rr ozara ltda especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos, nf nº 01. pdf 2024150100075.r r ozara ltda202662026-02-24fevereiro2202615010060001920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado47.025.565/0001-97 12960.001pagamento referente aquisição de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras. . nota fiscal 063. valor da nota: r$ 12.960,00. valor líquido: r$ 12.960,00. emissão: 04/02/2026. atesto: 19/02/2026 . >> ipof 2025240102270 >> processo 202500006105932 >> código fundeb: 21pires representacao ltda2026992026-02-24fevereiro2202524010990004720252401gabinete do secretário de estado da educação50.722.025/0001-77 4153.621retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025. nf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição inss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) issqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente i.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) valor líquido r$ 94.393,26 . conforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100633 e 2025240102623 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026302026-02-19fevereiro2202624010300000820262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 1000.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026: - auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00corpo de bombeiros militar202652026-02-25fevereiro2202629030050000720262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.ricardo ferreira nunes2026152026-02-23fevereiro2202631610150061920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.701-** 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.geyse hellen goncalves lopes2026152026-02-23fevereiro2202631610150021720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.535.161-** 157.511taxa de expediente (amma) referente ao requerimento de extirpação de árvores c/ estrutura comprometida existentes na área interna iquego - proc 202600055000078.lais de castro viana202652026-02-26fevereiro2202631900050008420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 10000.001pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás/2026, saldo remanejado. ipof 2026280100031fundo estadual de saude - fes202622026-02-24fevereiro2202628010020002320262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 0.002202600025008586- pagameto nf 17547 - 02/2026 -referente a prestação do servi ço de publicidade legal em jornal de grande circulação. r$ 116,00.brasil publicidade legal ltda2026202026-02-20fevereiro2202629610200000720262961departamento estadual de trânsito - detran05.263.928/0001-82 3831.8234processo: 202400005000381/ contrato: 202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . dare: nº 12100002605801765 . emissão: 22/12/2025 nota fiscal: 129/novembro/25/ir.....3.831,82 . total a pagar: 3.831,82 . .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026172026-02-20fevereiro2202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 21415.961. proc 202600010000776-efc . ressarcimento de pessoal cedido - município de bonópolis. . adryano gonçalves siqueira: agosto/2025..............4.240,57 setembro/2025............4.240,57 outubro/2025.............4.325,00 novembro/2025............4.304,91 dezembro/2025............4.304,91 . total a ressarcir....r$ 21.415,96 .prefeitura municipal de bonopolis202652026-02-26fevereiro2202628500050013620262850fundo estadual de saúde - fes01.634.272/0001-06 10925.106recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3757 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 03/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3758 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780),e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3759 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3760 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3761 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadiânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3762 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de silvânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3763 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rubiataba - go, no período de 06/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3765 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3766 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3767 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornectrip locacoes e eventos ltda-epp202662026-02-19fevereiro2202543620060026820254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 8329.361pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio) • ipof: 2026140100035procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010008620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 289296.462rpv marcio josé 202500025070491 r$ 3.214,33 rpv luciano eida 202400025164742 r$ 1.543,61 rpv vera cruz 202200025030796 r$ 59.497,82 rpv movida locação8 201800025008461 r$ 57.258,09 rpv elyas augusto 202400025183477 r$ 8.487,79 rpv victor lucas 202500025110639 r$ 4.221,52 rpv rogerio de sousa 202300025116599 r$ 3.303,60 rpv bruce lopes 202500025110588 r$ 25.451,59 rpv localiza rent7 202400025080701 r$ 2.599,71 rpv ita empresa 202200025061596 r$ 29.583,82 rpv movida locação7 201800025019455 r$ 18.479,66 rpv raimunda lopes 202400025070520 r$ 6.715,89 rpv lino ari 202400025042971 r$ 7.561,89 rpv movida locação8 201800025001517 r$ 31.430,90 rpv vandelson bueno 202400025109304 r$ 5.675,72 rpv yanna barbosa 202400025075879 r$ 5.277,05 rpv deivid lorran 202000025058824 r$ 5.930,01 rpv simone de olive 201900025060265 r$ 455,40 rpv jessica lorrane 201900025084166 r$ 12.608,06 rpv joão batista 202400025044246 r$ 1.264,91tribunal de justica do estado de goias2026432026-02-23fevereiro2202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 21865.041solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-02-26fevereiro2202624012090001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100000.001emenda parlamentar impositiva número 267 município posse deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158. -valor destinado aquisição do lote 1. - nota fiscal n. 49 - trator agrícola (85416432) - atestado 6 (85417319) - solicitação de liquidação e pagamento (85417609)hayah solucoes ltda2026372026-02-05fevereiro2202540620370003220254062universidade estadual de goiás - ueg50.608.535/0001-18 461.7816pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº 5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040001400242602108policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 97360.13140pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0045 nf 43035 r$ 3771,2 (nf 124 site informa tudo df ); nf 43046 r$ 4714 (nf 73 site acorda df ); nf 43058 r$ 3771,2 (nf 123 site forte nesws ); nf 43064 r$ 17802,4 (nf 1268 ilha crossmídia ltda); nf 43072 r$ 6599,6 (nf 165 site portal do callado ); nf 43084 r$ 3617,6 (nf 60 site agita goiás ); nf 43085 r$ 4714 (nf 220 blog conectado ao poder ); nf 43091 r$ 3771,2 (nf 86 blog do amarildo ); nf 43125 r$ 9268 (nf 61 programa politeia); nf 43115 r$ 22514,13 (nf 159 televisão anhanguera luziânia ); nf 43024 r$ 3617,6 (nf 17 site radar valparaiso news ); nf 43031 r$ 4714 (nf 120 site df mobilidade ); nf 43033 r$ 3771,2 (nf 87 site de olho no entorno ); nf 43036 r$ 4714 (nf 59 giro brasília );amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 861.5676. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido das notas fiscais: . nf.8791.liquido 85,68.......sei - 85311193 nf.8827.liquido 104,72......sei - 85311355 nf.8857.liquido 209,44......sei - 85311573 nf.8887.liquido 461,72......sei - 85311752 . . empresa rj distribuidora de filmes ltda cnpj/cpf 00.146.442/0001-40 . dados bancarios: . banco : 341 agencia: 1145 conta : 78328-6fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-05fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 86250.001destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens dentro do estado de goiás. no valor total de r$ 86.250,00 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 07, de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.701. pdf nº 2026290300040.corpo de bombeiros militar202672026-02-05fevereiro2202629030070000320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 557.911pagamento que se faz à vision net ltda para atender despesas referentes ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 46 e pdf nº 2024215300151. (líquido) . valor da ordem de pagamento ............... r$ 557,91. . processo de pagamento 202100017007398. . projeto / operação: aft gestão e manutenção.vison net ltda2026592026-02-05fevereiro2202621530590002120262153fundo estadual do meio ambiente - fema13.134.811/0001-27 4825.641acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go, parcela 21/36 - processo nº 202300055000579.magdiel januario da silva202652026-02-12fevereiro2202631900050009020263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.881.978-** 8800.001valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio. pdf: 2025326100102 .pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 255 - ideal desentupidora ltda ............valor r$ 6.886,80 nf.- 255 - prefeitura de goiania iss............valor r$ 313,20 nf.- 025 - luminart metal.......................valor r$ 1.567,52 nf.- 025 - prefeitura de goiania iss............valor r$ 32,48. total geral.....................................valor r$ 8.800,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-10fevereiro2202632610090000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 34.4934art 1020260033542 de fiscalização dos lotes de restauração, lote 01 e lote 03. 85764517) do profissional: vitória xavier ludovico de almeida despacho nº 38/2026/goinfra/pj-gerec-22795 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-02fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 846.701pagamento do liquido do documento fiscal nº 100120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081hiury galvao da silva pinto2026602026-02-03fevereiro2202532010600177520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.517.821-** 171231.4624pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nf 1514 r$ 171231,46.in pacto comunicacao corporativa e digital ss2026112026-02-04fevereiro2202512010110001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 157.511pagamento do liquido do boleto 1807357 trata se do processo de solicitação de pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, referente a extirpação de 27 exemplares arbóreos, situados na área de intervenção do autódromo internacional de goiânia ayrton senna, com vistas a adequá-la às especificações técnicas internacionais exigidas para a realização da etapa da motogp. . pdf 2026260100046municipio de goiania202662026-02-11fevereiro2202626010060002120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.612.092/0001-23 5179.0824dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi ços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006 037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 001124 data de emissão: 02/02/2026 - referência: janeiro/2026 - valor total r$ 107.897,44 ** irrf r$ 5.179,08 ..boss locadora de veiculos ltda - epp202692026-02-13fevereiro2202524010090006520252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 18.00134contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32433, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 18069.973pdf: 2024160100180 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 519, emissão: 13/02/2026, atestado: 19/02/2026, referência:janeiro/2026, valor: r$ 18.069,97 - ir.garra forte administracao e servicos ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070007320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 952.181ressarcimento(r$ 952,18 - ref. 2/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.48/2026-metrobus/grh-19673. nota: 48/2026 3.3.90.93.16 11/02/2026 11/02/2026 952,18 952,18marcelo goulart dos santos filho2026102026-02-18fevereiro2202640930100015820264093metrobus transporte coletivo s/a***.646.591-** 105935.391destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179). adicional de férias.secretaria de estado da casa militar202612026-02-25fevereiro2202616010010002220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 125.401ordem de pagamento para quitar despesas com o iptu referente ao imóvel que abriga o almoxarifado da seds, locado conforme contrato nº 016/2023 junto à global empreendimentos e participações ltda., relativo ao exercício de 2025, conforme requisição de despesa nº 4/2026 - seds/copat. valor complementar.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-02-25fevereiro2202630010060010720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 100217.181para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado - referente ao mês de janeiro de 2026.instituto nacional do seguro social202662026-02-18fevereiro2202619010060002120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 2636.471decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 02/2026,(processo: 202400005038532)-processo-sgg 202618037000907, conforme boleto, 17ª parcela. ipof: 2026400100062 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020006320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 34796.881. proc. 202500010044315. hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . fatura 15625654/jan/2026.................r$ 3.979,99 16220742/jan/2026.................r$ 215,92 16020212/jan/2026.................r$ 16.807,30 16220730/jan/2026 16020327/jan/2026.................r$ 13.703,62 37912680/jan/2026.................r$ 64,18 total a pagar: ..................r$ 34.796,88. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026512026-02-25fevereiro2202628500510001220262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1550.001processo sei nº 202600010007834 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ryan caio magalhães de oliveira. processo 202600010007834. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7002 (85751965). . valor: r$ 1.550,00 .rosilene magalhaes de oliveira2026692026-02-25fevereiro2202628500690011020262850fundo estadual de saúde - fes***.701.341-** 3500.004cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor referente a cada processo, a título de honorários periciais. obs: quitar guias judiciais nº 040253500902602263, 040253500912602266, 040253500992602268, 040253501002602265, 040253500962602260, 040253500922602269, 040253501012602268 e 040253500952602267.tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-27fevereiro2202617040110000220261704encargos especiais02.292.266/0001-80 0.001requisição de pequeno valor - rpv principal em favor de thayana de assis boechat cpf: ***.689.441-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5076591-35.2020.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de insalubridade. processo sei 202500066003436. requisição de pequeno valor...............r$ 60.720,00.thayana de assis boechat2026322026-02-19fevereiro2202632610320000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.689.441-** 174.1428pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a faturanº 2601.000050836, referente ao período de 18/12/2025 a 17/01/2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 174,14. total selecionado:................................................r$ 174,14. processo sei: nº 202000029003798. oi s a - em recuperacao judicial.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-19fevereiro2202518630110000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 2550.001pdf: 2026160100031 - processo: 202600015000020 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro. conforme dados á saber: - pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 59257127928, conforme nota fiscal eletrônica n° 126, série 900, folha 1/1, de 24/01/2026. processo nº 01/2026 valor: r$ 1.650,00 - pagamento efetuado à tecno máquinas aviamentos e costuras ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 59261105624 , conforme nota fiscal eletrônica n° 000.001.569, série 001, folha 1/1, de 30/01/2026. processo nº 03/2026 valor: r$ 900,00 valor total: r$ 2.550,00secretaria de estado da casa militar202672026-02-23fevereiro2202616010070004720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 12824.432valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. verba indenizatoria marcos arriel.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-02-25fevereiro2202631610050001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 0.001transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portaria 1164/2026 relatório 16012 - hssecretaria de estado da educacao2026862026-02-24fevereiro2202624010860000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 410.075pdf: 2025295000361 22-02/26 ir 410,07 lfbhamilton do brasil comercio e servicos ltda2026112026-02-27fevereiro2202629500110000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp13.723.346/0001-60 643129.491transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portaria 1164/2026 relatório 16013 - hssecretaria de estado da educacao20262122026-02-26fevereiro2202624012120000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5918.693folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 122.351,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 171.957,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 117.212,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010004120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 216.303valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. fesuniversidade estadual de goias - ueg202672026-02-25fevereiro2202640620070000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6538854.621pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de juros, referente à parcela nº 076/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae. quitar boleto anexadobanco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026132026-02-18fevereiro2202617020130000220261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 26050.578retenção de inss 3,3% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-2025240101554 . nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss liquido 353........ r$ 126.766,33....r$ 3.042,39...r$ 4.183,29....r$ 119.540,65 352.........r$ 328.172,16....r$ 7.876,13...r$ 10.829,68...r$ 309.466,35 355.........r$ 105.453,30....r$ 2.530,88...r$ 3.479,96....r$ 99.442,46 356.........r$ 27.792,60.....r$ 667,01.....r$ 917,16......r$ 26.207,86 357.........r$ 21.809,28.....r$ 523,42.....r$ 719,71......r$ 20.566,15 359.........r$ 57.277,17.....r$ 1.374,65...r$ 1.890,15....r$ 54.012,37 354.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06 358.........r$ 37.492,45.....r$ 899,82.....r$ 1.237,25....r$ 35.355,38 . total a pagar inss: r$ 26.050,57 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-02-12fevereiro2202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 26931.831guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte sesi) efetuado no mês de fevereiro/2026 - proc. nº 202600055000011.servico social da industria - sesi - dr go202652026-02-26fevereiro2202631900050013720263190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 10930.802valor destinado ao pagamento com irrf da 25ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinal ização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trint a e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pd f 2025436101358, processo sei nº 202600036002176, nfs 24354, 24355, 24356 e 24357.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-02-27fevereiro2202643610380000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 9076.616solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070009520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 774.951solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-02-26fevereiro2202624012070003220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8895.421folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010004920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2047.695folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010005320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 594.111solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para fundo estadual de saúde - fes do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202632026-02-26fevereiro2202626010030000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 30155.081pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202615010010005020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 13393.532pagamento da nota fiscal nº 1197 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 518/2026 - inspeção financeira (86321157). sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-02-20fevereiro2202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 134999.981folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.3.90.46.01 r$ 134.999,98agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-02-26fevereiro2202632620050000620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7487.221pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de janeiro/2026. conforme despacho nº 317/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.ministerio da fazenda202672026-02-20fevereiro2202643620070000420264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 8360.542folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 6.743,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.360,54 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 175.007,26 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 7.308,04agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010006520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 210612.431despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: irrf(pessoal civil). .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ministerio da fazenda202612026-02-26fevereiro2202640930010007020264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 14994.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 26880042 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idjoao felipe moura arantes2026602026-02-26fevereiro2202532010600072120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.401.891-** 44.102# pagamento de issqn sobre a nota fiscal - nfs-e nº 543 secti sst x popmed - 2025 (85243540) # contratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos, laudos ltcat, lip, de análise ergonômica – aet, de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais p/ as repartições de goiás. ata de registro de preços nº 007/2023-sead/gecc - edital de licitação nº 009/2023 – sead/gecc. pregão eletrônico srp - menor preço por lote. processo n° 202300005005277. requisição de despesa 44 (sei nº 62797529)popmed medicina e saude - eireli202662026-02-03fevereiro2202531010060009220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação30.862.228/0001-51 0.004valor destinado a cobrir despesas do líquido da fatura: 218611045 do contrato: 76/2024, referente ao período de dezembro/2025. o objeto é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra. pdf: 2025436100272 processo sei nº 202600036000779.cs brasil frotas s a202682026-02-04fevereiro2202543610080001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 776.802pdf: 2024290600165 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf. . nº documento......ref............valor 734243............12/25.........776,80 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-02-02fevereiro2202529060070024220252906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 702944.275licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . vencimentos-r$ 702.944,27 13ºsalario-r$ 70.095,39 abono permanencia-r$ 8.224,95 ferias-r$ 31.105,56 ferias indenizadas-r$ 15.143,15 jeton-r$ 41.700,00 fc sist e grat rede-r$ 113.650,00 gratificações div-r$ 87.194,46 quinquenio-r$ 17.356,35 .secretaria de estado de cultura202612026-02-26fevereiro2202625010010003120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 0.002despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 1º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.701 de 19 de janeiro de 2026 e onforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/cgf/9-09850 (sei n.º 85112606). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173policia militar202672026-02-05fevereiro2202629020070003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 2626.391valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. pagamento do (líquido) da saneago conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519052, vencimento dia 30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela gestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líq) valor total da fatura................r$ 12.018,20 base de cálculo irrf.................r$ 11.876,51 retenção de irpj.....................r$ 570,07 valor total líquido........................r$ 11.448,13 valor líquido..............................r$ 2.626,39saneamento de goias s a2026112026-02-05fevereiro2202632610110001120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 63086.001pagamento referente a transferência de recusos para contratação de empresa especializada para execução dos serviços de desmontagem e remontagem do piso modular existente na quadra poliesportiva do colégio estadual hélio roriz, localizado no município de luziânia - go. rex 4896 e portaria 6432conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania20261252026-02-02fevereiro2202624011250000220262401gabinete do secretário de estado da educação05.853.399/0001-77 9.7514valor destinado a cobrir despesas do iss da 7ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período dezembro/2025, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036001000 -nfs 145 e 210.lazaro iury flausino correia2026992026-02-06fevereiro2202543610990003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 0.001contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 nf pl jan 26plansul planejamento e consultoria ltda2026112026-02-11fevereiro2202619010110001520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 117673.811pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu tenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 processo nº 20240000611 6249, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 13 data de emissão: 04/02/2026 - referência: 01 a 31 de dezembro/2025 - valor total dos serviços r$ 197.260,40 - valor líquido parte r$ 117.673,81 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda2026112026-02-20fevereiro2202624010110005820262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 269434.438pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool . número do ipof 2025240101556 3.3.90.30.05 – combustível automotivo – diesel . fatura......valor bruto..................irrf.......liquido 2769276..........270.160,95.............726,52.........269.434,43 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110001820262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 329680.671202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 514 ref 01/2026 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 329.680,67.office seguranca ltda epp2026182026-02-19fevereiro2202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 12414.134declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001. . liquido . boleto fevereiro de 2026 . sei (86527678)redemob consorcio202652026-02-23fevereiro2202625010050000120262501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.bruna gabrielly de oliveira santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150041020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.831-** 0.001pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nf..................ref................valor 47..................01/26.......1.621.693,61 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2026232026-02-23fevereiro2202629060230000620262906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 3134.7813pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss (repasse de valor mediante comprovante de pagamento pela empresa benefiária). . fatura...........referência..........valor 364..............02/26............3.134,78 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-23fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 162.792pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) sislog: 111466 conforme dados á saber: - nf 10296, emissão 06/02/26, atesto 10/02/26, ref. 01/2026, valor 162,79 - ir.m moraes e irmaos ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070010720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 392695.481pagamento da fatura 4000000211501202600. ************************************************************************** versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836 ***sei 202500005006114 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/aequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-26fevereiro2202629020070004820262902polícia militar01.543.032/0001-04 685.001. proc. 202500010086801- vpo . fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo . nota fiscal 469/dezembro/2025.............685,00gas e mais comercio ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100021020262850fundo estadual de saúde - fes41.485.159/0001-20 2096.123pagamento a favor prefeitura de rio quente, empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, todos promovidos pela goiás turismo, sendo r$ 50.000,00, iss no valor de 2.096,12, conforme nota fiscal 43,no sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100281).innovation produções artisticas ltda2026342026-02-26fevereiro2202542610340004920254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.983.433/0001-21 100000.001processo sei nº 202500005012946 - mc . emenda parlamentar impositiva número 580 deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - entidade privada. destinação de recurso a associacao pestalozzi de goiania. . ipof 2025285005666, daof 4946, requisição de despesa 1240 (84497958) . obs.: pagamento conforme termo de colaboração 8 (84836154), portaria numeração automática 361 (86230874), despacho 333 (86009969), despacho 59 (85416042). . valor: r$ 100.000,00 .associacao pestalozzi de goiania20262172026-02-25fevereiro2202528502170002020252850fundo estadual de saúde - fes01.287.416/0001-03 2307647.471valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto p ara o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, destinado ao pagamento ao consórcio de apoio à estruturação de projetos - caep, para a execução do s serviços correspondente aos 90 (noventa) dias subsequentes da liberação de recursos, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag( sei nº 76094536), autorizo da presidência(sei nº 86524330), relativos aos me ses de outubro, novembro e dezembro de 2025, pdf: 2026435000006, processo sei 202520920000846.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026212026-02-20fevereiro2202643500210000120264350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 6200.001processo 202600010008272.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010008272. . nome: anivaldo jorge da silva cpf: ***.879.641-** . tfd/anivaldo:..................6.200,00 .anivaldo jorge da silva2026692026-02-19fevereiro2202628500690007120262850fundo estadual de saúde - fes***.879.641-** 341340.341pdf:2025295000462 218214624-11/25 lq 4 jbrcs brasil frotas s a202642026-02-19fevereiro2202529500040005620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 25504.681pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 12660, 12661, 12662, 12663, 12664, 12665, 12666, 12667, 12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677, 12678, 12679, 12680 e 12681 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-02-24fevereiro2202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 135.032. proc 202400010076134-efc . contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249) . dare nº 12100002607900708 . referência: n.f. 2129/jan/26/ir.............r$ 135,03 .ltba comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100018720262850fundo estadual de saúde - fes04.694.478/0001-10 122.781pagamento referente retencao de irrf proveniente da prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de janeiro/2026, conforme nf 256 emitida em 23/02/2026 .............devidamente atestado pelo gestormps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-02-26fevereiro2202612610160001020261261agência brasil central - abc33.091.401/0001-53 6022.631pagamento do líquido referente à nota fiscal 26863880 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4490cristiano alves de morais2026112026-02-26fevereiro2202532010110139920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.999.571-** 221349.521pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio) • ipof: 2026140100033procuradoria geral do estado202652026-02-26fevereiro2202614010050001120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 56337.661pagamento relativo a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010003420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2012.644ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026. nf 948 - r4 2.012,64pazini empreendimentos e negocios ltda2026232026-02-20fevereiro2202630010230000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 1124808.361processo 2025000100920268 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (83019845). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 648 (sei 83115664), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 983902 . emissão: 06/02/2026 . valor: r$ 1.124.808,36auto suture do brasil ltda2026922026-02-19fevereiro2202628500920007920262850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 742946.756pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 69 e pdf nº 2025215300050. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 742.946,75. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026582026-02-10fevereiro2202521530580005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 181.361valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos.pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 78/2026, com vencimento: 25/03/2026, referente ao mês janeiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) total da fatura:..................................r$ 10.326,73 base de cálculo irrf..............................r$ 10.309,84 retenção de irrf..................................r$ 181,36 valor líquido.....................................r$ 10.145,37.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-26fevereiro2202632610110001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 35908.393folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-02-26fevereiro2202633010050000720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 139203.154folha janeiro/26. regime geral - descontos folha. empenho natureza liquidação data do atesto data da liquidação formalidade cpf/cnpj fornecedor grupo de despesa saldo liquidado valor solicitado saldo autorizado saldo creditado 2026.1261.001.00002 3.1.90.11.18 folha jan/26 inss 26/01/2026 26/01/2026 folha de pagamento - regime geral - descontos 03.520.902/0001-47 agencia brasil central 1 139.203,15 139.203,15 139.203,15 139.203,15agencia brasil central202612026-02-19fevereiro2202612610010001420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 6873873.562valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. irrf..................6.873.873,56estado de goias202652026-02-26fevereiro2202618800050001320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 47560.251pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio) • ipof: 2026140100033procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010007320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 6076131.027valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. proventos...................6.076.131,02goias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618810040001320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1564.0020. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima. processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8. valor...........................r$ 1.564,00 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 23988.6221pagamento da nota fiscal nº 93 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 89/2025 (id. 84612914). relatório nº 284/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000075.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240023120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 120.002contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.ch2 telecom ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050004220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.961.509/0001-94 18263.131. proc 202600010010436-efc . ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de neropolis. . janeiro/2026: monik parizotto maurmann nascimento...................5.244,48 milton augusto de souza junior........................2.644,35 iohanna maria guimaraes dias..........................6.075,55 richielly alves caetano...............................4.298,75 . total a ressarcir....................................18.263,13 .fundo municipal de saude de neropolis202652026-02-26fevereiro2202628500050014820262850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 6701.013processo 202500010041836. dmo. . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assitencial. . notas fiscais: 480/jan/2026/ir.....662,45 481/jan/2026/ir.....3.811,17 482/jan/2026/ir.....737,54 483/jan/2026/ir.....1.048,21 484/jan/2026/ir.....220,82 485/jan/2026/ir.....220,82. . total a pagar:.....6.701,01. . documento de arrecadação de receitas estaduais - dare 5.1 data e hora de emissão: 11/02/2026. validade do 20/02/2026 nº 12100002605108410garra forte administracao e servicos ltda2026672026-02-12fevereiro2202628500670000420262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 61.7519pagamento nota 203 a favor da contratação da editora azul, referente a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal, em cm x col, versão impressa, abrangência local, em jornal de grande circulação, sob demanda, para o exercício de 2025, conforme termo de julgamento e homologação dispensa eletrônica nº84/2024(72476) e despacho nº 14/2025/goiasturismo/sl-02990, cuja formalidade: dispensa de licitação, anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, no valor total r$2.662,00. (pdf nº2024426100228).editora azul eireli202662026-02-20fevereiro2202542610060000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44 56499.867trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente ao inss da nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247) e requisição de despesas n° 29/2025 - seel/supinfra-17595 (83280824) e nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644).office seguranca ltda epp2026132026-02-18fevereiro2202626010130000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 99454.5334despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. -- ed --tribunal de justica do estado de goias202692026-02-09fevereiro2202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2686.051pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a janeiro/2026, conforme parte da fatura 289674 e pdf nº 2023215300112. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 2.686,05. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.claro s a2026592026-02-05fevereiro2202621530590002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 9.785refere-se ao pagamento do irrf: 202200025002291 fat 2058403 r$ 4,39 202200025002291 fat 2061505 r$ 5,39 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-02-23fevereiro2202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 35.445pagamento ref. à pdf nº 2024186300184 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 186, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 35,44. total selecionado..................................................r$ 35,44. processo sei: nº 202400029005255. integravox solucoes em comunicacao ltda.integravox solucoes em comunicacao ltda202682026-02-24fevereiro2202518630080014820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 25341.741pagamento diárias pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme relatório - sei 86415693.maxclean facilities ltda2026102026-02-26fevereiro2202640620100007820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 4800.004pagamento a favor da prefeitura municipal de inhumas, serviços prestados pela empresa tira o pé produções ltda ,por inexigibilidade de licitação ,para a realização de apresentação do artista guilherme silva, no dia 31 de dezembro de 2025 , durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de inhumas/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$300.000,00, sendo deduzido de iss o valor parcial de r$4.800,00,conforme nfs-e nº 96 - sislog nº 117779.(ipof nº 2025426100298).tira o pe producoes ltda2026342026-02-26fevereiro2202542610340006420254261goiás turismo - agência estadual de turismo59.268.570/0001-00 62191.6826pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602 0587, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1732 data de emisão: 12/02/2026 - referência: janeiro/2026 - valor total r$ 62.191,68 - valor líquido r$ 62.191,68 .. dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7 empresa optante pelo simples nacional ..imagem produtos e servicos para informatica - eireli20261542026-02-26fevereiro2202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 3624.921valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fes-fundo estadual de saúde - reg.próprio desconto. no valor de........r$ 3.624,92.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202652026-02-26fevereiro2202632610050000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 29985.861pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da j ustiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de subsecretário de inovação da gestão e dos serviçospúblicos, símbolo das-2 ,na secretaria de estado da administração – sead do período de dezembro/2025secretaria de estado da administracao202682026-02-02fevereiro2202618010080002920261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 522.211pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295). pasep 01/2026.fundo estadual do trabalho202692026-02-24fevereiro2202642500090000120264250fundo estadual do trabalho35.771.001/0001-14 3355.811contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d e gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do issqn sobre a nf nº 222728 (serviços), ref. 01/26.link card administradora de beneficios eireli2026162026-02-09fevereiro2202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11 1265.001diárias visita tecnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti e detran de barro alto, visita técnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti nas cidades de cavalcante, teresina de goiás e jussara, e barreira de goianésia/goiás nos dias 02/12 a 03/12/2025; 16/12 a 19/12/2025gustavo henrique da silva lima202642026-02-02fevereiro2202640910040000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.046.961-** 19.108retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1843, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades do vapt-vupt na capital e no interior. - sead. pdf : 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-25fevereiro2202518010070027820251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 20746.002pagamento parcial do liquido da nf 152, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. . pdf 20252601002432v empreendimentos negocios e servicos ltda2026452026-02-11fevereiro2202526010450002820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 5200.002referente a concessão de bolsa, referente ao mês de fevereiro/2026, relativa a chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). ipof 2026310100041.anna flavia ferreira borges202662026-02-25fevereiro2202631010060003120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.532.168-** 2194.72253refere-se ao pagamento do iss: 202500025173286 nfag 32135 r$ (programa na marca do penalty nfvc 60 r$ 265,6) 202500025173286 nfag 32189 r$ (site portal papo aberto nfvc 7 r$ 128) 202500025173286 nfag 32163 r$ (site diário tempo real nfvc 48 r$ 80) 202500025173286 nfag 32164 r$ (site o hoje nfvc 167 r$ 200) 202500025173286 nfag 32166 r$ (site o hoje nfvc 179 r$ 200) 202500025173286 nfag 32115 r$ (jornal gazeta do estado nfvc 79 r$ 600) 202500025173286 nfag 32169 r$ (site ponto + nfvc 15 r$ 104,8) 202500025173286 nfag 32168 r$ (site jornal a redação nfvc 59 r$ 160,8) 202500025173286 nfag 32171 r$ (site diário tempo real nfvc 52 r$ 80) 202500025173286 nfag 32180 r$ (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 4 r$ 32,16) 202500025171652 nfag 32159 r$ (site brasil24hnet nfvc 27 r$ 311,2) 202500025173286 nfag 32176 r$ (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 5 r$ 32,16) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026302026-02-19fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 269000.003pagamneto do liquido da nf 96 destinado a contratação da empresa tira o pé produções ltda ,por inexigibilidade de licitação ,para a realização de apresentação do artista guilherme silva, no dia 31 de dezembro de 2025 , durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de inhumas/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$300.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117779.(ipof nº 2025426100298).tira o pe producoes ltda2026342026-02-24fevereiro2202542610340006420254261goiás turismo - agência estadual de turismo59.268.570/0001-00 691.546refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 24 r$ 691,54. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-02-10fevereiro2202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 332616.001pagamento da nota fiscal nº 25313 à empresa microtécnica informática ltda, cnpj 01.590.728/0009-30, referente a microcomputador do tipo mini (usff – ultra small form factor) com monitores de 22”, incluindo sistema operacional, acessórios, manutenção, instalação e garantia de 60 (sessenta) meses on-site, de acordo com as especificações do termo de referência, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 125/2025 (81902311), e relatório nº 342/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000254.microtecnica informatica ltda2026102026-02-10fevereiro2202543620100001720254362agencia goiana de habitacao s/a01.590.728/0009-30 211.1421pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11475 e pdf 2025215300119. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 211,14. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 17495.2422pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1035 e pdf 2024215300185. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 17.495,24. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 963.712pagamento retido do issqn da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037. pdf: 2024400100054 gecsamma servicos ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070004920264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 12.242pagamento do issqn retido da nf 859, emitida em 06/02/2026, referente a prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 244,74). processo: 202214304000410 ipof: 2024400100191. gcsb.terra forte controle de pragas ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070006420264001gab. da secretaria geral de governo08.264.064/0001-01 612.5812pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/02/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online (turmas de junho e agosto/2025), referente ao mês de dezembro/2025. nf 134099 e nf 134101, ambas no valor de r$ 306,29 (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo 202500005017410 pdf: 2025400100109. gcsb.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202662026-02-06fevereiro2202540010060026520254001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22 4711.574pagamento de de serviços de água tratada e coleta de esgoto. número da contratação: 111107. contratação de empresa de água e saneamento para escolas no município de leopoldo de bulhões. daof 434. . ...processo 202400005046119 ...pdf......2025240102059 . fatura dezembro/2025....r$ 4.711,57 . weyderservico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go2026922026-02-06fevereiro2202524010920011620252401gabinete do secretário de estado da educação44.621.400/0001-90 60377.171. processo 202400005009120 - vpo . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024 . fatura 193/janeiro/2026........................60.377,17 . dare nº 12602542606102310goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026142026-02-26fevereiro2202628500140001120262850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53 8612.4815contrato fornecimento de água tratada pagamento líquido referente faturas: 3000518811 e 3000518812 - dezembro/2025saneamento de goias s a202662026-02-02fevereiro2202532620060014320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 3288.501pagamento irrf de fornecimento de energia elétrica em alta/baixa ten são segundo a estrutura de tarifa sazonal - modalidade verde - grupo a. janeiro/2026 fatura 4000000652501202600 sei:86596344 atestado nº 16/2026 sei: 86596420 despacho nº 204/2026 sei: 86663891 dare sei: 86663816equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-02-26fevereiro2202640620100008620264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 49.0033tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001341-5 em 12/2025. 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202682026-02-25fevereiro2202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 38840.261processo sei nº 202500010092124 - mc . aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 165/2025 "b"? ses , pregão eletrônico nº 193/2025, oriundo do processo (sei202500005015821), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 114330, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei 202500010086765). . nota: 1495840 emissão: 30/01/2026 valor: r$ 38.840,26 .prati donaduzzi & cia ltda2026922026-02-12fevereiro2202628500920003220262850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 2908332.351valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100456 , processo de pagamento sei nº 202600036000044, nf 87 liq e 88 liq.rs engenharia ltda2026802026-02-04fevereiro2202543610800003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 16050.002pagamento de indenização por desapropriação em nome de jp - administradora d e bens ltda, cnpj: 05.233.381/0001-72, neste ato presentada pelo sócio admin istrador josué anunciado de oliveira, com a cota parte de 10 por cento, r$ 1 6.050,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101298. proc esso sei 202500036000597. favor depositar na conta corrente nº 7069-6, agência nº 3300, do banco sicoob. beneficiário: jp - administradora de bens ltda cnpj 05.233.381/0001-72jp - administradora de bens ltda2026752026-02-13fevereiro2202543610750009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.233.381/0001-72 3410.002valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.geane rodrigues de souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150031720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.191-** 93367.1640pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. -- ed --tribunal de justica do estado de goias202692026-02-24fevereiro2202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 896.801pdf:2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf. 2009 emitida em 28/01/26 valor.........................r$ 896,80clean maxxy comercio ltda202612026-02-03fevereiro2202618620010000620261862goiás previdência - goiasprev50.429.699/0001-88 24366.411ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - verba indenizatoria lei 22258..............r$ 24.366,41secretaria de estado da seguranca publica202652026-02-25fevereiro2202629010050000620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4421.941. ipof 2025170100183 . ordem de pagamento da nota fiscal / fatura nº 20260000459721, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer .telealarme brasil ltda2026552026-02-25fevereiro2202617010550020020261701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 550.001processo sei nº 202600010009444 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria eduarda de fátima pereira cintra. processo 202600010009444. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8390 (85983803). . ipof: 2026285000601. daof 966/2850. . valor: r$ 550,00 .cassia caroline da silva cintra2026692026-02-24fevereiro2202628500690008420262850fundo estadual de saúde - fes***.187.141-** 4632.861para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de fevereiro 2026secretaria da saude202662026-02-26fevereiro2202619010060005720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.053.117/0001-64 878.6130retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. nf 102 r$ 73.217,89 – 3ª medição inss: r$ 4.026,98 (36.608,95*11%) issqn: r$ 3.660,89 (73.217,89*5%) i.r. r$ 878,61 (73.217,89*1,2%) valor líquido r$ 64.651,41 . conforme despacho nº 555/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006110047 pdf: 2025240100094 cno: 90.026.79382/73 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-26fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 15083.641. proc 202600010010719-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bom jesus. . murillo simiema campos - jan/26...............7.725,77 paulo henrique macedo da costa - jan/26.......7.357,87 . total............r$ 15.083,64 .prefeitura municipal de bom jesus202652026-02-26fevereiro2202628500050015020262850fundo estadual de saúde - fes01.149.624/0001-38 8741.9916retenção inss de contratação de serviços de engenharia emp regados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do ref erido processo. . ...nf59 r$ 158.945,22 ...processo 202500006131395 ...ipof.....2025240100094 . aurélioengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-19fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 295261.203merenda escolar - transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro, primeiro repasse/2026. programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde) - processo: 202600006005901 ipof: 2025240101309 portaria 997 pnaq - programa alimentação escolar quilombolas/pnaq-te - hssecretaria de estado da educacao2026242026-02-25fevereiro2202624010240000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 238.36297retenção issqn 5% de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentação da despesa e retenção de issqn da cidade de itaberaí. . ...nf539 43.491,52 ...processo 202500006094733 ...ipof.....2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-10fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1580000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio as festividades do carnaval 2026 no município de goiandira, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 14/2025 prog goias conv 14prefeitura municipal de goiandira2026182026-02-09fevereiro2202619010180000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.303.221/0001-00 0.005pagamento reservado para imposto a favor da empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket, sendo: edição alto paraíso/go, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, e do festival do bem pocket - edição rialma/go, para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 355.000,00 cada show, totalizando o valor de r$710.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283).s4 - producoes artisticas ltda2026342026-02-19fevereiro2202542610340004820254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.047.906/0001-73 547466.135pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcelas 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 20/12/2025 a 23/01/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (85654506) e relatório nº 413/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000845.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-20fevereiro2202543620240062420254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 133.1527recolhimento do iss da nota fiscal nº 120 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao reajuste das medições - pós data base - produto 1 que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025. conforme contrato nº 71/2025 (84556562) e relatório 409/2026 - inspeção financeira (85949980). sei 202600031000738.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240024820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 38472.653solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-02-26fevereiro2202624011390002320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1733.799destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106. - depositante: rubson silva ribeiro (cpf ***.893.421-**). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**). - dados bancários para depósito: * banco itaú .......... - 341. * agência .................. - 9077. * conta corrente ........... - 10415-7. - valor total ......................... r$ 1.733,79.corpo de bombeiros militar202612026-02-26fevereiro2202629030010005920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.nara rubia pereira de siqueira2026152026-02-23fevereiro2202631610150033620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.431-** 4956.202reenvio de pagamento auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  arnaldo donizete da silva (cpf: ***.463.271-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cõnjuge, o(a) senhor(a)  edsonia fernandes silva (cpf: ***.994.681-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1952/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.arnaldo donizete da silva2026102026-02-24fevereiro2202624010100002320262401gabinete do secretário de estado da educação***.463.271-** 61.502darf ref a retenção de impostos federais conf nf 3854.dca auditores independentes s s202682026-02-13fevereiro2202640910080001620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 655.912pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.3.90.41.03 - r$ 2.576,62 02/2026 3.3.90.41.30 - r$ 454,46 02/2026 3.3.90.41.31 - r$ 655,91secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-02-26fevereiro2202630010030000820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1759.7222contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025p m amorim202672026-02-20fevereiro2202529040070006920252904polícia civil36.142.952/0001-97 24528.6024pagamento da nota fiscal nº 97 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 87/2025 (id. 84616735). relatório nº 275/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000079.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 48.008recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1460 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período dezembro/2025, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585); e relatório nº 33/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.gopliance ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060021520254362agencia goiana de habitacao s/a41.129.405/0001-01 1814.703pagamento retenção de irrf da empresa wesley mattos queiroz eireli pelos serviços executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go. despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179) . 1.nf: 682 r$ 127.999,21 - 33ª medição do contrato nº 110/2022 inss r$ 3.724,68 issqn r$ 1.693,04 irrf r$ 1.535,99 líquido r$ 121.045,50 . 2.nf: 683 r$ 12.874,34 - 10ª medição - 2º termo aditivo inss r$ 374,63 issqn r$ 170,29 irrf r$ 154,49 líquido r$ 12.174,93 . 3.nf: 684 r$ 10.351,55 - 7ª medição 1ª e 2ª periodicidade inss r$ 301,22 issqn r$ 136,92 irrf r$ 124,22 líquido r$ 9.789,19 . .despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179) . ..processos: 202100006077321 / 202200006064332 ...pdf................2026240100245 . dalcywesley mattos queiroz eireli2026782026-02-11fevereiro2202624010780000520262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 758.071despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa). ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).associacao dos empregados da metrobus202612026-02-26fevereiro2202640930010008520264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 187.781refere-se a pagamento de multas e juros do inss relativo ao convênio 897720/2020, referente a dezembro e acerto de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-11fevereiro2202626010010003920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2189.763valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02700978-4(84988890), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 430/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000340.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-02fevereiro2202643620050004920264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 4954.801pagamento do líquido da nota fiscal nº 26829928 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3191.marcela de paula faleiro2026112026-02-05fevereiro2202532010110119720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.184.281-** 112348.821salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês fevereiro - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-26fevereiro2202631900010005320263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 43.2081contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32012-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 53379.9423pagamento de irrf da 09ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036009109, nf nº 51 irrf.porto belo engenharia e comercio ltda2026632026-02-04fevereiro2202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 3150.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista2026352026-02-10fevereiro2202630010350046420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.639.913/0004-68 8728.762valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. protegeuniversidade estadual de goias - ueg202672026-02-25fevereiro2202640620070001120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6383.105pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 02/2026 3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 02/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 02/2026 3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010006320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 17131.241pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês de janeiro/2026, de acordo com o 1º aditivo ao contraton°32/2020. wrn - pdf: 2024180100254dalcantara participacoes e investimentos ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050010720261801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 1560.002iss nota 412 destinado à contratação da empresa leko eventos ltda, por inexigibilidade de licitação da artista anna julia, no valor de r$ 60.000,00, cada show, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de itauçu/go, totalizando o valor de r$ 120.000,00. sislog nº 117748.(ipof nº 2025426100289).leko eventos ltda2026342026-02-12fevereiro2202542610340006620254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.509.553/0001-14 69.573recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 123 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010893senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240041620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5000.001pagamento de premiação de redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota 980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100397, daof 453/2401/2026. terezinha.danielle cherem spirandelli bastos2026972026-02-24fevereiro2202624010970001020262401gabinete do secretário de estado da educação***.284.781-** 17269.601rateio da taxa do iptu referente ao exercício de 2026 do imóvel situado na rua sc-1, nº 299, parque santa cruz, goiânia/go, onde encontra instalada a sede da goiás telecom.municipio de goiania202682026-02-12fevereiro2202640910080001920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.612.092/0001-23 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.luana moreira da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150024920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.781-** 3007.851folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202633010010004620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43 11333.341valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. auxilio alimentação.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-02-25fevereiro2202631610050001320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1420.001valor para pagamento de despesas com aquisição relativo ao item 006, código 140 - de 16 unidades de mangueira, de alta pressão, em pvc, diâmetro de 1/2 pol., para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215. pagamento referente a nota fiscal nº 00436-1, do dia: 18/12/2025, conforme despacho nº 0028/2026-geals - 22/01/2025, e atestada pe lo gestor do contrato em: 22/01/2026, no valor de:.......r$ 1.420,00go labhor comercial servicos tec saude e engenharia2026442026-02-05fevereiro2202532610440000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.096.592/0001-05 23718.741pdf 2026170100005 . pagamento destinado ao custeio das despesa relativas aos representantes do estado de goiás na realização do máster oficial en hacienda púlblica y administración financeira y tributaária junto ao uned - instituto de estudios fiscales ignacio corral - escuela de la hacienda pública em madri. . a participação de auditores fiscais do estado de goiás no máster oficial en hacienda pública y administración financiera y tributaria, promovido pela uned/instituto de estudios fiscales em parceria com o comsefaz, representa um investimento estratégico na capacitação de alto nível da administração tributária estadual, para os servidores: i - fabiano gomes de paula; ii - eliezer de assis santo; iii - helvécio vieira da cunha junior; iv - davi oliveira braga; v - janaína machado ayres. . a resolução comsefaz nº 028/2025 estabelece critérios claros para indicação, seleção e custeio de representantes estaduais, prevendo a cobertura de despesas essenciais, atribuindo aos estados o custeio de deslocamentos e encargos específicos. a formação proporcionada pelo máster promove atualização técnico-jurídica e gerencial alinhada às melhores práticas internacionais, fortalecendo a capacidade de planejamento, gestão e fiscalização tributária. . o custeio de 5 auditores por goiás ampliará o capital humano especializado para enfrentar os desafios da reforma tributária, aprimorar a arrecadação e otimizar processos internos, com impacto direto no incremento de receitas e na modernização da gestão fiscal do estado. . dvs .comite nacional de secretarios de fazenda financas receita ou tributacao dos estados e do distrito federal - comsefaz2026602026-02-02fevereiro2202617010600000120261701gabinete do secretário de estado da economia32.994.278/0001-18 27580.001refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - horas aula detran.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110005420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 32078.911ordem de pagamento para quitar despesa contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo,refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026 nf 22877 - r$ 32.078,91total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-11fevereiro2202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 30.5219contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint irrf- dez 25trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-03fevereiro2202519010060004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 320.3554pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 101827.443merenda escolar - transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro, primeiro repasse/2026. programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde) - processo: 202600006005899 ipof: 2026240100354 portaria 994 pnaq - programa alimentação escolar quilombolas - hssecretaria de estado da educacao20262782026-02-20fevereiro2202624012780000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 500000.002processo: 202500010059251 - vvf . solicitação de recurso financeiro, expedida pela prefeitura municipal de guaraíta/goiás, no valor de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por emenda parlamentar, de autoria do deputado federal: professor alcides, cujo objeto se trata de custeio na área da saúde. . programas federais: incremento temporário - proposta 36000632480202400 porta ria 4963/2024 . conforme manifestação favorável no despacho nº 62/2026/ses/cep (sei79929325)fundo municipal de saude de guaraita20261562026-02-19fevereiro2202628501560000120262850fundo estadual de saúde - fes11.284.175/0001-94 7.521contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge). * * nota fiscal 710 - ref. retenção de irrfgesner comercial ltda202662026-02-26fevereiro2202614010060005020261401gabinete do procurador geral do estado55.216.226/0001-16 15942.972pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 523, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de janeiro/2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026162026-02-09fevereiro2202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 60.537contrato prestação de serviços de manutenção em ar condicionado. pagamento iss referente nota fiscal 170 - dezembro/2025genesis comercio e manutencoes ltda202662026-02-11fevereiro2202532620060003820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater17.596.391/0001-51 5905.871despesa relativa à previdência complementar- prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100050. . ras/gpf.plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202611010010009120261101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 11106.251retenção de ir sobre as faturas: nº documento valor a ser pago 3000520512_ir 10.552,74  3000520513_ir 536,51  3000520514_ir 17,00  ********************************************************* contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade. fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140saneamento de goias s a202672026-02-26fevereiro2202629020070000920262902polícia militar01.616.929/0001-02 4471.995pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da unidade universitária de são miguel do araguaia, conforme planilha p2 - sei 86445458, no mês de janeiro/2026. solipa - sei 86445601.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-02-26fevereiro2202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 1822.2010pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação , envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 45 e pdf nº 2024215300179. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$1.822,20. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.alianca da terra2026172026-02-10fevereiro2202521530170004220252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.loiany goncalves costa2026152026-02-23fevereiro2202631610150050420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.751.421-** 0.001processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças. . ipof 2025285003966 . nota fiscal nº 264/jan/26 - emissão 10/02/2026 . total a pagar: 6.654,07 . . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-02-26fevereiro2202628500100002520262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 153655.343301-repactuação inss 1.726,33 295-repactuação inss 7.440,43 298-repactuação inss 16.042,04 245-repactuação inss 18.257,20 247-repactuação inss 8.588,49 250-repactuação inss 3.238,70 266-repactuação inss 1.371,77 269-repactuação inss 2.181,45 271-repactuação inss 1.371,77 273/repactuação inss 1.371,77 275-repactuação inss 1.371,77 277-repactuação inss 2.181,45 252-repactuação inss 1.371,77 254-repactuação inss 3.976,80 256-repactuação inss 1.371,77 258-repactuação inss 1.371,77 260-repactuação inss 1.371,77 262-repactuação inss 1.371,77 264-repactuação inss 1.371,77 279-repactuação inss 1.371,77 281-repactuação inss 1.371,77 283-repactuação inss 5.386,55 285-repactuação inss 7.096,74 288-repactuação inss 8.843,26 290-repactuação inss 10.276,02 302-repactuação inss 1.118,28 299-repactuação inss 2.940,62 246-repactuação inss 2.998,67 248-repactuação inss 1.499,34 251-repactuação inss 1.499,34 268-repactuação inss 1.499,34 270-repactuação inss 1.499,34 272-repactuação inss 1.499,34 274-repactuação inss 1.499,34 276-repactuação inss 1.499,34 278-repactuação inss 1.499,34 255-repactuação inss 1.499,34 257-repactuação inss 1.499,34 259-repactuação inss 1.499,34 261-repactuação inss 1.499,34 263-repactuação inss 1.499,34 265-repactuação inss 1.499,34 280-repactuação inss 1.499,34 282-repactuação inss 1.499,34 286-repactuação inss 1.499,34 289-repactuação inss 1.499,34 284-repactuação inss 1.499,34 291-repactuação inss 2.249,00 303-repactuação inss 474,57 297-repactuação inss 920,48 249-repactuação inss 445,91 287-repactuação inss 445,91 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-19fevereiro2202629500030000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2.178retenção do irpj destacado na boleto 152, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 2,17 base de cálculo r$ 90,61 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/11/2025 a 26/12/2025. pdf n.º 2025180100343. fcgente seguradora s a2026182026-02-24fevereiro2202518010180017920251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 1801.144a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026. reaj.alug.mar.26attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-02-27fevereiro2202619010110000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 1096.321. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9). valor..................r$ 1.096,32 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050009420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 890285.591pagamento do líquido da nf 2296, emitida em 10/02/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 890.285,59 (valor total da nf r$ 970.867,61). processo: 202114304002338 ipof: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2026352026-02-13fevereiro2202640010350000620264001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 1.753valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. daof nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311. pagamento do irpj da buriti ambiental, despacho nº 70/2026-nugc, do dia: 18/02/2026, fatura de fevereiro/2026, atestada pelo gestor em: 18/02/2026, fatura nº 4263774022026001 e matrícula: 426.377-4, vencimento: 27/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total......................r$ 36,44 retenção de irpj:................r$ 1,75 valor líquido:...................r$ 34,69.buriti alegre ambiental s p e - s a2026112026-02-27fevereiro2202632610110000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 541.921pagamento do irrj da nf 14 de 14 de 04/02/2026 (86001650), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência janeiro do corrente ano.ms servicos e transporte ltda202612026-02-12fevereiro2202633510010000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.310.966/0001-89 1404.843pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 02/02/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 01/2026. conforme dare anexo. nf 495 valor do irrf...r$......1.100,04.(total geral nf: 22.917,44). nf 496 valor do irrf...r$........304,80.(total geral nf: 6.350,06). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202672026-02-11fevereiro2202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 9.002relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 24, de 04/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 9,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. ipof 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202662026-02-27fevereiro2202611010060001220261101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 477168.511pdf: 2024290600173 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor liquido . fatura..............referência...........valor 65290/1(rest).......12/25...........136.869,48 65293/1.............12/25...........340.299,03 total...............................477.168,51 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-02-05fevereiro2202629060070006320262906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 147.3412pagamento de irpj conforme as notas: 0781, 0782, 0783, 0784, 0785 e 0786, compreendendo os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2026182026-02-19fevereiro2202518010180013020251801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16 4175.651". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de itapuranga202672026-02-04fevereiro2202624010070006120262401gabinete do secretário de estado da educação01.146.604/0001-03 1623.941processo 202500010082998 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 139/2025 "b". pregão eletrônico nº 210/2025. processo nº 202500005020166 202500010078726. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026, dod (81526584), ordem de fornecimento 598 (81867609). . nota: 6978 . emissão: 06/02/2026 . valor: r$ 1.623,94coloplast do brasil ltda2026922026-02-25fevereiro2202628500920008020262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0004-20 1445718.681solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias20261372026-02-25fevereiro2202624011370002820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 45.001pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 326, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo: i.s.s.................................................r$ 45,00. total selecionado:....................................r$ 45,00. processosei: nº 202600029000008.empresa brasileira de elevadores ltda.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-02-19fevereiro2202618630080001420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 13393.4614contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento da nota fiscal nº 545, referente ao mês 12/2025 conforme segue: r$ 14.054,00 bruto r$ 168,65 irrf r$ 0,00 inss r$ 491,89 issqn r$ 13.393,46 líquidopopmed medicina e saude - eireli202672026-02-24fevereiro2202529040070005520252904polícia civil30.862.228/0001-51 4612.481despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). notas: 11942 3.3.90.30.16 12/02/2026 12/02/2026 385,04 385,04 11943 3.3.90.30.16 12/02/2026 12/02/2026 1.355,20 1.355,20 11944 3.3.90.30.16 12/02/2026 12/02/2026 2.872,24 2.872,24comercial monteiro eireli2026102026-02-18fevereiro2202640930100007420264093metrobus transporte coletivo s/a24.240.240/0001-21 320.0049contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32064/31issveiculologos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1140.6727recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 46 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 68/2025 (id. 84707745). relatório nº 186/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000137.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2474.291ipof 2026290100027 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. inss - empregador diferença...................r$ 2.474,29secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-13fevereiro2202629010010005220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 930.9327pdf:2025188000009 reg de despesa processo 202611129000445 solicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferênc ias de sequestros judiciais nos períodos de setembro a dezembro de 2024 e ja neiro a setembro de 2025. cnpj: 11.991.625/0001-89 - goiasprev conta: 104.4204.574175132-2 valor....................930,93fundo financeiro do rpps2026212026-02-25fevereiro2202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 614000.001processo 202300010000723 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital garavelo - 2589737. plano de trabalho (83653165). valor mensal: r$307.000,00. anexo ii (85178885). vigência: janeiro/2026 a dezembro2026. rd nº 437/2025 - ses/spais (83938114). . pagamento hosp.garavelo/janeiro/2026.............r$307.000,00 pagamento hosp.garavelo/fevereiro/2026...........r$307.000,00 . total a pagar:.......r$614.000,00 .fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026762026-02-10fevereiro2202628500760000420262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 2845.603ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 01/2026: refere-se ao issqn nf 4213 - r$ 2.845,60esplanada servicos terceirizados ltda202662026-02-11fevereiro2202630010060001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 57.6073contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32187/irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3410.001testethyalita dyalean ribeiro rocha2026152026-02-23fevereiro2202631610150065220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.890.441-** 776.79211contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn nf nº 238bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.jessica alves barbosa2026152026-02-23fevereiro2202631610150023520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.731-** 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.ricardo costa de santana2026152026-02-23fevereiro2202631610150005520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.440.451-** 3524.751folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.pedro henrique alves de almeida dias202612026-02-26fevereiro2202640910010011120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.731-** 24258.612pagamento da nota fiscal nº 124 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório 411/2026 - inspeção financeira (85984557). sei 202600031000479.senha engenharia s c2026242026-02-20fevereiro2202543620240057920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 34990.351repasse financeiro a conselho escolar - troca de fiação de rede de internet da unidade escolar. - processo: 202500006036078 ipof: 2026240100303 portaria 1071/2026 rex seq 4968 - hsconselho escolar col estadual aecio oliveira de andrade20261282026-02-19fevereiro2202624011280000320262401gabinete do secretário de estado da educação00.659.643/0001-41 113.69266contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f nf nº 482 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 113,69 113,69bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 4765.942solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-02-26fevereiro2202624012090002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3879.721taxa para revalidação do cercon da filial cujo processo é 28547/2026. taxa potencial de incêndio (tpi) referente ao ano 2026.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202662026-02-26fevereiro2202631900060000420263190industria quimica do estado de goias s a iquego14.786.724/0001-17 3661.531pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. ipasgo patrocíniosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-02-26fevereiro2202621010050000720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 2100.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026. despacho 98associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu2026352026-02-10fevereiro2202630010350007620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.858.193/0001-84 476703.16112contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessi dades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estadua is de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, f ormação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvi mento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativ a 65353937. pdf: 2025420100214referente rap notas fiscais abaixo ,ateste8534 3541 e aut sgi85435377395-liquidoagencia 413-liquidoagencia 394/liquidoage ncia 523-liquidoagencia 559-liquidoagenciapropeg comunicacao s a202652026-02-04fevereiro2202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 418.176contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores pagamento líquido (restante) referente nota fiscal 922 - dezembro/2025.advance system elevadores ltda me202662026-02-11fevereiro2202532620060020720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 12098.869parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 06) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 95/2022 (id. 84738659) e relatório nº 327/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000155.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240031020254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 806.6049pdf:2025295000039 207-12/25 ir 409,66 188-12/25 ir 198,47 232-12/25 ir 198,47 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-02-02fevereiro2202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 240.0032ejsa . pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 39 . nf 330 (nf 54 r$ 240); . total a pagar: 240,00 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-06fevereiro2202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 5598.671pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido restante a ser pago por boleto. . fatura...........ref..............valor 76822............01/26.........5.598,67 . rmbsibele carvalho david ferreira202672026-02-02fevereiro2202629060070005020262906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 34760.493processo nº 202500028000598 despacho nº 44/2026/abc/dgpf-05916 ** 10° parcela** trata-se dos autos de despacho nº 38/2025/abc/dtio oriundo da diretoria de tele radiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo a solicitação da décima parcela do termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central. o referido termo tem por objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no montante total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado em 24/02/2025, dividido em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, conforme publicação no diário oficial da união (dou) em 23/04/2025. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central202662026-02-04fevereiro2202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 163.4021pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº 5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040123800052602050policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1625.001. modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 009/2023 . pdf 2024250100175 . adesão a ata de registro de preços nº 007/2023, pregão eletrônico srp nº 009 /2023-serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, aná lise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocup acional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, 24 meses. vigência: 17/09/2024 a 17/09/2026. . empenho complementar 2025 . nf.541.liq.restante . sei (85127188)popmed medicina e saude - eireli202662026-02-05fevereiro2202525010060013120252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 10294.062pagamento do issqn da nota fiscal nº 7 de 23/12/2025, (84540651), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 10 - documento nº (84541336), referente ao valor da nº 10 medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202682026-02-03fevereiro2202533010080001020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 199.401processo nº 202200028001766despacho nº 80/2025/abc/com-06309refere-se pagame pagamento da prestação de serviços de suporte no sistema de software da rá dio brasil central am e fm , no período de 01/01 a 05/01/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desemp enho dos softwares, conforme nota fiscal 57860 devidamente atestada gestor.youngtech sistemas ltda202672026-02-05fevereiro2202612610070000420261261agência brasil central - abc04.768.835/0001-47 10028.555terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação. 1. cláusula primeira - do objeto 1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 2. cláusula segunda – da prorrogação 2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 4 - cláusula quarta - da publicação 4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito. manutenção do órgãos - despesas essenciais -ref. nf61-issqn-evento go social-iporá-atesto85924318 e aut. sgi85986310 ipof: 2025420100192.shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-10fevereiro2202542010330002620254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 17675.6024refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 72 r$ 17.675,60.premium comercio e servicos ltda2026132026-02-02fevereiro2202529610130018820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 219.9213licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento das notas fiscais: . . nf.12370.liquido 96,63 sei - 85811865 nf.12371.liquido 123,29 sei - 85812032 . . empresa o2 produçoes artisticas e cinematograficas cnpj: 67.431.718/0001-03 . . dados para depósito: itau unibanco sa ag 8095 cc 8438-3fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 9279.533pagamento do liquido da nf 3436, relativo à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos dos servidores 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer.. . pdf 2025260100357afa industria comercio e servicos ltda2026482026-02-11fevereiro2202526010480002320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 45709.972valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - irrf férias -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100062.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202643610010005320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 1477.582contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 02033147 referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 1.494,78 bruto r$ 17,20 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.477,58 líquidocompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-02-25fevereiro2202629040070004920262904polícia civil01.377.555/0001-10 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.christopher atsushi iwamoto moribayashi2026152026-02-23fevereiro2202631610150047420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.745.771-** 8696.171valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. **inss patronal complementar janeiro 2026**.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-02-13fevereiro2202631610010002820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 390665.201pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - vencimentos e salários.secretaria de estado da infraestrutura202612026-02-25fevereiro2202643010010005420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 742.861ipof 2026290100082 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr eires, cpf ***.106.851-**, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . conta judicial 2535 040 01855254-8 . valor......r$ 742,86 conta judicial 2535 040 01855254-8 . id: 040253502482602246 01 - valor..................................r$ 742,86secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010008920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 13905.521pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026.fundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202613010010005720261301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 632794.823valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. vencimentos e salarios.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-02-25fevereiro2202631610010003420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4608.751pagamento do líquio da nfs-e nº 2808, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimentode equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês janeiro/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-02-13fevereiro2202643010060002320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 2545.861pdf: 2026290600132 . objeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedida pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.545,86 . rmbmunicipio de itaguari202612026-02-25fevereiro2202629060010007020262906diretoria-geral de policia penal24.850.109/0001-86 0.002pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial. . nota fiscal..........ref...............valor 479(liq).............01/26........660.948,32 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026232026-02-13fevereiro2202629060230001520262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 22.50125contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32428, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.camila alvarenga da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150041120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.141-** 225.401pagamento liquido - quarto termo aditivo (sei 71875315) ao contrato nº 003/2021 de serviços continuados de publicidade legal em jornal de grande circulação diária estadual (no âmbito do estado de goiás), impresso e digital, que entre si celebram a universidade estadual de goiás e a empresa editora diário do estado eireli-me. vigência de 20 de abril de 2025 até 19 de abril de 2026. - nota fiscal 17679 jan 2026 (85968129) - atestado 2 fev 2026 (85969398) - solicitação de liquidação e pagamento (85981969)editora diario do estado eireli - me2026102026-02-12fevereiro2202640620100001620264062universidade estadual de goiás - ueg24.946.442/0001-93 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.joao paulo goncalves dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150028220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.012.811-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.karen cristine pereria dutra2026152026-02-23fevereiro2202631610150049920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.021-** 202.9810retenção de issqn 5% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . número do ipof 2025240101554 . nota fiscal....13 valor bruto: 4.059,66 issqn: 202,98 irrf: 97,43 inss: 133.9 liquido: 3.625,28 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-02-12fevereiro2202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 142762.0022pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa da em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças apren dem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regiona is, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. pdf-2024240102055 processo nº 202400006079266, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 43 data de emissão: 09/02/2026 - referência: formação continuada dos profissionais equipe estadual, regional, formador em alfabetização, educa ção infantil e gestão, atores do programa alfamais goiás - módulo i 2026 realizado de 02/02 a 06/02/2026 - vl. total dos serviço r$ 153.178,11 - vl. líquido r$ 142.762,00 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20261042026-02-19fevereiro2202524011040000720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 65.222pdf: 2026290600068 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)  salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de janeiro de 2026. valor irrf. . valor total....................... r$ 65,22 . rmbredemob consorcio202652026-02-26fevereiro2202629060050000720262906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 84684.411ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100067 gecservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-02-25fevereiro2202640010020008420264001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 573296.453"valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 89/2024, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436100025.processo sei nº 202600036000042, nfs-15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 e 41 parte."etel-estudos tecnicos ltda2026852026-02-27fevereiro2202543610850007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 787.372solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-02-26fevereiro2202624012090001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 113137.911. *pdf 2025170100133* . pagamento do valor líquido da fatura 1000664744495 referente a janeiro do exercício 2026. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, dr f de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga se de do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziâni a e drf de jataí. . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550020920261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 868.765pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500009020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2878.543solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202692026-02-26fevereiro2202624010090000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20519.073solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-02-26fevereiro2202624010100003320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.adrielly aparecida de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150058220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.801-** 270000.002. proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal.portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/cer/fev/26...........r$ 270.000,00 .vila sao jose bento cottolengo2026372026-02-26fevereiro2202628500370000220262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 81338.941para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal municipal cedidos para serint - referente ao mês de fevereiro 2026.pess.municipa fev 26municipio de goiania202662026-02-26fevereiro2202619010060005620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.612.092/0001-23 14592.517pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-02-26fevereiro2202621010010004420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 5088.161retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição inss: r$ 5.088,16 issqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47 i.r. r$ 1.850,24 valor líquido r$ 144.933,68 . conforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 codigo pgto: 26 . isabelenenge engenharia ltda2026302026-02-20fevereiro2202624010300000620262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 29683.321folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 29.683,32 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 12.824,43agencia brasil central202652026-02-26fevereiro2202612610050000820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 304321.764202500010094180 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. contrapartida tesouro estadual . pdf 2025285002425. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825) . pagamento conforme despacho 161 (85177542) . cerof/cont/out/25.........304.321,76fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026502026-02-02fevereiro2202528500500002420252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 71085.4217pdf:2025295000425 nf 41232 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 0.393contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 2546285 referente ao mês 11/2025trivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-20fevereiro2202529040160005520252904polícia civil00.604.122/0001-97 39532.6521pdf: 2024295200032 10-11/25 liq 39.532,65 lfbimc participacoes ltda202632026-02-20fevereiro2202529520030005620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 5.3418proc 202500010021641 . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre taria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. . pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661 . emissão: 04/11/2025 . referência: 90/out/25/iss............5,34cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2026102026-02-04fevereiro2202528500100036120252850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 8720.003pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 15 e pdf 2025215300053. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.720,00. . processo de pagamento 202500017014982. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2026122026-02-10fevereiro2202521530120000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0003-03 1204.283. * pdf 2026170100001 * . *ordem de pagamento complementar.* . pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de janeiro/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 261 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026552026-02-23fevereiro2202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 1721.347contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do " programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20 25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11487campo verde agrícola ltda2026532026-02-20fevereiro2202532620530000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.352.751/0001-60 1.5834pagamento do issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 524, pdf 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202652026-02-13fevereiro2202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 4500.023. * pdf 2025170100166 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 1010 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-02-19fevereiro2202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 62.073pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, circuito de dados ip 400 mbps, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 2602.000076001 e pdf nº 2024215300160. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 62,07. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202612026-02-19fevereiro2202621530010000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 138.053pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel e diesel s10), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 138,05 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda2026592026-02-19fevereiro2202621530590000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 260356.482fgts – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-19fevereiro2202643620010003620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 126575.213despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de fevereiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-02-24fevereiro2202618800070000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 83.192processo pagamento 202500010070604 - crs . contratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894). tr - (113791) . . ir ref. a nf 553188 - processo pagamento 202500010070604. . nota fiscal..........emissão............valor 553188..............13/02/2026..........83,19 .ibg industria brasileira de gases ltda2026652026-02-25fevereiro2202628500650000520262850fundo estadual de saúde - fes67.423.152/0001-78 1200.0013pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101713 - referência: novembro e dezembro 2025 .. * arquivo valores nº 16009 - categoria ii - regional r$ 1.200,00 ..secretaria de estado da educacao2026372026-02-24fevereiro2202524010370000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3344.421pagamento 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. . fatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44 >> liquido: r$ 3.344,42 - mod. 366 . processo 202100006022757 . sandracompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp20261842026-02-24fevereiro2202624011840000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 49.871pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referentea o desconto de fardamento do mês de fevereiro/2026.fundacao dom pedro ii202682026-02-25fevereiro2202618010080006020261801gabinete do secretário de estado da administração07.882.625/0001-73 153.0519pagamento ref. à pdf nº 2024176100029 retenção de impostos sobre a fatura nº. 560948923, referente ao mês de outubro de 2025.como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 153,05. total selecionado:................................................r$ 153,05. processo sei: nº202300029003444. tim s a.tim s a202682026-02-03fevereiro2202518630080006720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 3660966.351solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-02-26fevereiro2202624011390001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 59277.141este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (função comissionada) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020004120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 127.061valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas. relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100438, processo de pagamento sei nº 202600036001800 fatura nº 1000668697254 irrfequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-18fevereiro2202643610060006520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 635.924recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 964 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060026320254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 0.004retenção issqn à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de goianésia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 3 r$ 4.892,52 – 1ª medição inss: r$ 538,18 (4.892,52*11%) issqn: r$ 244,63 (4.892,52*5%) valor líquido r$ 4.109,71 . conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006139465 pdf: 2025240101924 . isabeltopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-02-09fevereiro2202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 1565.063pagamento referente à pdf nº 2024186300315 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 1.565,06. trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesa n º2 e ofício nº 137/2026/agr. total selecionado: r$ 1.565,06.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026102026-02-09fevereiro2202518630100002920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1936.692retenção de irpj referente à nota fiscal nº 239/2026 (competência: janeiro/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo: r$ 40.347,79. alíquota: 4,80%. valor da retenção: r$ 1.936,69. fcmps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-02-12fevereiro2202618010160003220261801gabinete do secretário de estado da administração33.091.401/0001-53 540.9819pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência...........valor 374..............02/26...............540,98 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-26fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 15337947.481destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659), relativas à folha do mês de fevereiro de 2026. parte empregado militares.fundo financeiro dos militares202612026-02-26fevereiro2202629020010003820262902polícia militar18.798.607/0001-24 1609.002folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00 3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010003820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 8905.192solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490004820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 326.611solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810003220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2100.002pagamento bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - cristiane maria ascari morgado, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 14/2026 - sei 86662934.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-26fevereiro2202640620280001920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 60447.534recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa, subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1), subetapa 2c (parcelas 1 e 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) e 3b (parcela 1) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia - go, módulo vi, correspondente ao período de 14/11/2025 a 20/01/2026, conforme o contrato n° 185/2024 - (85473000) e relatório nº 369/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000696.spe agehab hidrolandia ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240059020254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 2901.911valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para 12 meses (vigência 15/02/2025 a 14/02/2026). solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do aluguel do catalão referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026 atestada pelo gestor em: 04/02/2026, no valor total de......r$ 2.901,91denise rosa boaventura de jesus2026132026-02-26fevereiro2202632610130000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.282.541-** 7621.202contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, sislog 106745 sei 202400005022417 *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 6873.locamil servicos eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190001820262902polícia militar02.743.288/0001-10 692.361despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 202829.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190000620262902polícia militar12.039.966/0001-11 2745.058pagamento de honorários de sucumbência 2026 reg de despesa processo 202611129000445 valor ....................2.745,05goias previdencia - goiasprev2026112026-02-19fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 0.007pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf. . nota fiscal.........ref...............valor 29727(ir)...........12/25..........3.292,36 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-02-05fevereiro2202629060230002020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 1100.001- ipof 2024170100374 . - pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/2026 - r$1.100,00 . dvs . ************************************************************************ . obs.: esta op deverá ser creditada na conta: sicoob - 0001 . conta poupança - 68.393.938-6 . de irene de fátima gonzaga, cpf ***.962.041-**, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo.jaci gomes dos santos2026552026-02-10fevereiro2202617010550008720261701gabinete do secretário de estado da economia***.907.521-** 160.732proc pgto 202500010068888 - ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). etanol . ipof 2025285001471 . dare nº 12100002605107566 . nota fiscal nº 930587/jan/26/ir - emissão 04/02/2026 . total a pagar: 160,73 . . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100007720262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 5062.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia2026352026-02-10fevereiro2202630010350041420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.330.929/0001-38 6291.015recolhimento de irrf, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf .. referência ... municipio ................ valor total *** irrf 311 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 312 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 313 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 314 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 315 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 316 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 317 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 318 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 319 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 320 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 321 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 322 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 323 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08 324 - dezembro/2025 - ceres/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 325 - dezembro/2025 - catalão/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 326 - dezembro/2025 - goianesia/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 327 - dezembro/2025 - formosa/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 328 - dezembro/2025 - anapolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 329 - dezembro/2025 - itapaci/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 330 - dezembro/2025 - goiatuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 331 - dezembro/2025 - goiás/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 332 - dezembro/2025 - itaberai/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 333 - dezembro/2025 - inhumas/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 334 - dezembro/2025 - palmeiras de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 335 - dezembro/2025 - novo gama/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 336 - dezembro/2025 - planaltina de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 337 - dezembro/2025 - jussara/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 338 - dezembro/2025 - jatai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 339 - dezembro/2025 - minaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 340 - dezembro/2025 - luziânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 341 - dezembro/2025 - itapuranga/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 342 - dezembro/2025 - itumbiara/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 343 - dezembro/2025 - iporá/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 344 - dezembro/2025 - pires do rio/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,5 345 - dezembro/2025 - santa helena/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 346 - dezembro/2025 - rubiataba/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 347 - dezembro/2025 - s. l. montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 348 - dezembro/2025 - posse/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 349 - dezembro/2025 - porangatu/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 350 - dezembro/2025 - rio verde/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 351 - dezembro/2025 - quirinopolis/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 352 - dezembro/2025 - piracanjuba/go ...... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 353 - dezembro/2025 - piranhas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 354 - dezembro/2025 - trindade/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 355 - dezembro/2025 - silvânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 356 - dezembro/2025 - uruaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 357 - denew line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-02-09fevereiro2202524010090018020252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 2831.481valor destinado ao pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 215 irrf.splice industrial comercio e servicos ltda20261412026-02-12fevereiro2202543611410005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 225.007recomposição de saldo financeiro na conta de pagamento de diárias referente as devoluções de diárias do servidor rodrigo zanelati ribeiro, conforme dare: 12100002603500753 - recolhimento que se faz referente pagamento de meia diária, referente ao requerimento número 90/2026, em duplicidade com meia diária referente ao requerimento número 91/2026, no valor de......................................................r$ 225.00. . valor do recolhimento ............................. r$ 225,00secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-02-12fevereiro2202621010060003020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 4666691.813.ipof nº2025295000320 284-11/25 liq.......................r$ 4.666.691,81techbiz forense digital ltda202682026-02-10fevereiro2202529500080003820252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.757.597/0002-18 339816.431refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento auxilio alimentação.departamento estadual de transito2026152026-02-26fevereiro2202629610150001220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1323.001pagamento do líquido do processo 202517697000016: nf 25 r$ 1323 ref: janeiro/2026 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202662026-02-25fevereiro2202612010060001920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 14996.001pagamento do líquido referente à nota fiscal 26816268 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3443.osmagna calixto da silva2026602026-02-19fevereiro2202532010600116920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.498.031-** 119.902contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.jefferson kayam da rocha202652026-02-12fevereiro2202640910050006620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom97.546.395/0001-64 1696.651despesa relativa ao fgts, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, ipof n° 2026110100013 e processo sei n° 202600013000199.conforme pagamento via pix. ras/gpf.caixa economica federal - cef202612026-02-18fevereiro2202611010010002320261101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04 32.179recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 32,17(trinta e dois reais e dezessete centavos), conforme faturas nº 1989769(sei84168446) e 1989813(sei 84168446)do mês de dezembro/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300047. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 1989769 31,11 06/01/2026 12/25 32605788 1989813 1,06 06/01/2026 12/25 32708812 valor total.......................................................r$ 32,17companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-02-23fevereiro2202529030070004420252903corpo de bombeiros militar01.377.555/0001-10 2568.125. portaria 6332/2025 - mac . processo 202600010000350 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. . 2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026 . recurso federal: procedimentos do mac – portaria 6332/2025 . pdf 2025285002354. daof 2262. rd 163/2023 (sei 75686346). . pagamento conforme despacho 176 (85278535), processo 202600010000350. . complemento à op 2025.2850.053.00027.004, referente ao adiantamento do mês de outubro. . em setembro foi feito um adiantamento no valor de r$ 9.000,00. conforme despacho 3856 (83649064), o valor da parcela é de r$ 8.367,99. portanto foi pago a maior o valor de r$ 632,01, que foi descontado nesta parcela. . parcela de outubro: r$ 8.200,13 valor do adiantamento: r$ 5.00,00 valor a maior de setembro: r$ 632,01 . total a pagar em outubro r$ 2.568,12 . . .climer - clinica medica do rim ltda - me2026532026-02-03fevereiro2202528500530002720252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 1015.001destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, sendo: r$ 1.015,00 para viagens dentro do estado de goiás - 3.3.90.14.01. . processo n° 202600013000135. pdf n° 2025110100051. . ms/gpf.secretaria de estado da casa civil202662026-02-27fevereiro2202611010060001320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a fevereiro/2026.gabriel solino coelho2026152026-02-23fevereiro2202631610150014820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.612.931-** 196.802dare retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota: referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para atender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. . (sislog – 112441) . nf 228 - fevereiro/2026 - r$ 4.100,00 irrf: r$ 196,80 emissão: 05.02.2026 ateste: 12.02.2026 . processo sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563 . jairsomos empilhadeiras ltda2026112026-02-23fevereiro2202624010110002320262401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 283879.572pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 930600..............01/26........283.879,57 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-10fevereiro2202629060070003820262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 65.053pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - mf 1208, emissão 03/02/26, atesto 04/02/26, ref. 01 /2026, valor 65,05 - issqnadvance system elevadores ltda me202672026-02-11fevereiro2202616010070009520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 2500.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao2026352026-02-10fevereiro2202630010350028420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.427.360/0001-86 1254.001processo 202500010067495.crrm . aquisição de inscrições para o 21 º congresso brasileiro interdisciplinar de atenção domiciliar.sislog 117173 . pdf: 2025285004692. daof: 4353. inexigibilidade nº 100/2025. . código 909 - capacitação profissional, participação em congresso. aquisição de inscrições para o 21 º congresso brasileiro interdisciplinar de atenção domiciliar . 75:......................1.254,00 .rcn comercial e editora ltda2026102026-02-12fevereiro2202528500100072420252850fundo estadual de saúde - fes67.549.915/0001-21 94.244pagamento liquido complemento nf 354 referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . número do ipof 2025240101554 . nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss liquido 54.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-02-05fevereiro2202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 11616.401pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018 pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). diárias no estado valor: r$ 11.616,40secretaria de estado da casa militar202672026-02-11fevereiro2202616010070011920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 49549.501destina-se ao pagamento à empresa lin lab comercial ltda, cnpj: 12.498.340/0001-73, no valor de r$ 49.549,50 (quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 1675 (sei 84601417). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (vaqueta preta), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300100.lin lab comercial ltda202692026-02-02fevereiro2202529530090000520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.498.340/0001-73 930.867"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) epitacio silva peres - cpf nº ***.167.581-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006050810. . - reclamante: instituto unificado de ensino superior latino-americano ltda; - processo judicial: 5046255-77.2022.8.09.0051; - parcelas: 20 de 21; - i.d. depósito: 081250000030572140. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 471543.452destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm, relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado militares. (4204.3703.0574175165-9)fundo financeiro dos militares202612026-02-11fevereiro2202616010010002020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.798.607/0001-24 5200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de fevereiro/2026.juliana de fatima sales2026152026-02-23fevereiro2202631610150017220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.658.756-** 7694.651pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - rpps- fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-02-25fevereiro2202612010050000620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 413.282u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 416.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-02-05fevereiro2202629020170000520262902polícia militar23.701.217/0001-24 48.501pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab da competência janeiro/2026, conforme despacho nº 231/2026/agehab/nfct-(85873393) 202600031000222prefeitura de goiania - secretaria de financas202672026-02-10fevereiro2202643620070000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 54.0025pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. janeiro/2026: nf 19 r$ 54 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202662026-02-11fevereiro2202512010060000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 46167.921. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202692026-02-26fevereiro2202628500090001620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 8199.921pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 930581 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-19fevereiro2202632010060002920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 239152.451ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 . pagamento referente ao locação do imóvel, janeiro/2026, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36 . preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). . os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . dvs .eutália participações ltda2026552026-02-09fevereiro2202617010550007920261701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 22902471.993gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/26 (85229849) custeio……………r$ 22.902.471,99associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-02fevereiro2202628500500002820262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 41492.541pagamento de rpv (85709632), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0298078-27.2003.8.09.0127, em favor de vanclei alves sociedade individual, cnpj: 15.355.899/0001-32, o valor de r$ 41.492,54, referente a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100138. processo sei 201900036013858.vanclei alves sociedade individual2026692026-02-10fevereiro2202643610690002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.355.899/0001-32 1037616.614processo 202500010094180 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. mac/tesouro estadual . pdf 2025285002415. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825). . cerof/tesouro/mac/out/25...........1.037.616,61 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026502026-02-02fevereiro2202528500500002520252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 206.7451pdf:2025295000039 232-12/25 iss ana jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-02-03fevereiro2202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2013.411pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (85181527), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5515862-65.2025.8.09.0065, em favor de rogerio luiz hanek junior, cpf: ***.979.189-**, o valor de r$ 2.013,41, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito. pdf 2026436100097. processo sei 202500036010500.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026692026-02-04fevereiro2202643610690001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 42262.791processo sei nº 202500010089517 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025. pregão nº 150/2025 vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500010081607. . autorização (82592476). . nota: 410036 emissão: 06/02/2026 valor: r$ 42.262,79 .pfizer brasil ltda2026922026-02-25fevereiro2202628500920004320262850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06 2.151recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de janeiro/2026. fatura 170498013 df - sei 85574229. boleto df - sei 85769224. atestado nº 27/2026 - sei 85997757. dare - sei 86125229.claro s a2026102026-02-19fevereiro2202640620100010820264062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 410.072pdf: 2025295000361 01-01/26-ir gvshamilton do brasil comercio e servicos ltda2026112026-02-13fevereiro2202629500110000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp13.723.346/0001-60 16736.231processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços. . ipof 2025285003967 . nota fiscal nº 222/jan/26 - emissão 12/02/2026 . total a pagar: 16.736,23 . . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-02-26fevereiro2202628500100002320262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 1.121pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de janeiro / 2026, conforme fatura nº 177614305 e pdf nº 2025215300028. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,12. . processo de pagamento 202000017011150. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026612026-02-19fevereiro2202621530610003320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 527896.6631contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32351-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 18.446,00 18.446,00 32355-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 13.498,50 13.498,50 32349-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 27.669,00 27.669,00 32361-liquido 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 9.020,60 9.020,60 32127-liquidagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 25.932,00 25.932,00 32126-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 9.428,00 9.428,00 32124-liq.agencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 4.522,00 4.522,00 32123-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 6.330,80 6.330,80 32121-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 9.428,00 9.428,00 32120-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 7.235,20 7.235,20 32119-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 7.542,40 7.542,40 32081-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 31.654,00 31.654,00 32080-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 9.428,00 9.428,00 32079-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 9.428,00 9.428,00 32302-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 33.854,24 33.854,24 32073-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 7.542,40 7.542,40 32069-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 46.340,00 46.340,00 32067-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 3.706,88 3.706,88 32066-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 8.485,20 8.485,20 32065-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 10.922,88 10.922,88 32064-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 7.222,40 7.222,40 32059-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 13.807,20 13.807,20 32058-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 14.142,00 14.142,00 32057-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 13.830,00 13.830,00 32011-liqagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 5.656,80 5.656,80 32061-liqagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 13.902,00 13.902,00 32007-liqagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 5.656,80 5.656,80 32008-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 5.560,80 5.560,80 32009-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 5.560,32 5.560,32 32010-liqagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 5.512,80 5.512,80 32068-liquidoagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 36.112,00 36.112,00 32056-liqagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 9.157,60 9.157,60 32050-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 9.428,00 9.428,00 32052-liquid-agencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 9.268,00 9.268,00 32054-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 9.268,00 9.268,00 32074-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 3.771,20 3.771,20 32053-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 9.150,80 9.150,80 32055-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 9.428,00 9.428,00 32012-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 5.528,64 5.528,64 32122-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 9.428,00 9.428,00 32129-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 18.856,00 18.856,00 32187-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 7.235,20 7.235,20logos propaganda ltda202652026-02-12fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1088000.001pagamento do convênio 21/2025 destina-se ao apoio financeiro no valor de r$ 1.088.000,00 (um milhão, oitenta e oito mil reais e zero centavos) a prefeitura municipal de goianésia-go cnpj 01.065.846/0001-72, para à realização do carnaval/2026 na cidade de goianésia/go. sei 202500027001362 pdf 2025426100317prefeitura municipal de goianesia2026422026-02-10fevereiro2202542610420002220254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.065.846/0001-72 559.552pdf:2024290100190 16185-07/25 liq jbrextil comercial de extintores ltda202672026-02-09fevereiro2202629010070007120262901gabinete do secretário da segurança pública02.778.850/0001-40 24008.2918pagamento da nota fiscal nº 35, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go mód. i, contr20/25 (83019066) correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. relatório nº 240 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000225.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-03fevereiro2202543620240015020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 66116.061descontos com o sindisleg folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202632026-02-24fevereiro2202618800030005820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 482293.043pdf: 2025290100103 165-12/25 liq 106.783,96 166-12/25 liq 1 375.509,08 jbroi s a - em recuperacao judicial202672026-02-20fevereiro2202529010070028520252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 1393.0614processo: 202100010017801 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem). . pdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . fatura:153156....1.393,06 . total a pagar: 1.393,06 .r moraes agencia de turismo ltda2026102026-02-03fevereiro2202528500100032320252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 0.001pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061 30720 ipof: 2025240101741 .. - nf 29 data de emissão: 03/02/2026 - valor total r$ r$ 1.564.416,00 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 91.342,54 .. código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica . dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2 .script assessoria eventos e pesquisas ltda20262112026-02-09fevereiro2202624012110000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 18.3823portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . dare nº 12100002604901651 . nota fiscal nº 7526/dez/25/ir . total a pagar: 18,38 . . .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20261682026-02-13fevereiro2202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 446.777pagamento liquido do 6º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis - goiás, vinculada à secretaria de estado da educação. . cobertura de despesas de janeiro/2025 a dezembro/2025 . pdf 2025240100034 - processo 201900006028810 . fatura.....dezembro/2025 valor : r$ 446,77 . weyderprefeitura municipal de vicentinopolis2026922026-02-03fevereiro2202524010920003420252401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07 69000.002pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 10/2026 - sei 86652844.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-26fevereiro2202640620280001720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 18951.011pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - fevereiro/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202612010010001920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação50.565.317/0001-43 749183.181folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em fevereiro/2026. rra - ats principal 734.641,80 rra - ats indenização 9.694,35 rra - ats juros 4.847,03ministerio publico do estado de goias2026142026-02-24fevereiro2202618800140003120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 1155.0699pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (pea) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 40 em pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-02-10fevereiro2202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 112555.0315. processo: 202000010013477. dmo. . repactuação ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026. . pdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). . valor mensal de r$ 205.679,50. . referente ao inss. notas fiscais: 375-31/dez/25/inss......................350,35 376-31/dez/25/inss......................717,43 377-31/dez/25/inss......................733,16 378-31/dez/25/inss......................1.101,76 379-31/dez/25/inss......................806,56 380- 31/dez/25/inss.....................74.269,49 387- 31/dez/25/inss.....................925,66 388- 31/dez/25/inss.....................1.560,65 389- 31/dez/25/inss.....................1.190,46 390- 31/dez/25/inss.....................780,33 391- 31/dez/25/inss.....................795,17 392- 31/dez/25/inss.....................1.101,39 393- 31/dez/25/inss.....................1.101,39 394- 31/dez/25/inss.....................1.101,39 395- 31/dez/25/inss.....................21.116,71 396- 31/dez/25/inss.....................850,41 397- 31/dez/25/inss.....................798,92 398- 31/dez/25/inss.....................780,71 399- 31/dez/25/inss.....................2.473,09 total a pagar:......................r$ 112.555,03. . cnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. período de apuração: janeiro/2026. data de vencimento: 20/02/2026. darf nº 07.16.26040.4784234-4.garra forte administracao e servicos ltda2026102026-02-13fevereiro2202528500100041220252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 6788.794pagamento de inss da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 260/2026/seduc/coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354). . nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023. inss: r$ 6.788,79 issqn: r$ 11.900,56 irrf: r$ 2.856,13 valor líquido: r$ 114.454,58 . processo: 202400006005483 pdf: 2026240100072 . dalcyrcp construtora ltda2026912026-02-19fevereiro2202624010910000120262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 180.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.associacao beneficente joao paulo ii2026352026-02-10fevereiro2202630010350049920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.537.030/0001-46 130.003contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.dcesary empreendimentos ltda202652026-02-26fevereiro2202640910050001620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.479.494/0001-88 1013.431contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de fevereiro/2026 - proc. nº 202600055000020.instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam202612026-02-26fevereiro2202631900010006220263190industria quimica do estado de goias s a iquego24.854.234/0001-64 9200.001ipof: 2026290100053 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: saoi/ssp resumo objeto: diárias usuário: jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-19fevereiro2202629010070009120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 302.445contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000512770 ref. 09/2025, conforme segue: . r$ 317,69 bruto r$ 15,25 irrf r$ 302,44 líquidosaneamento de goias s a202672026-02-04fevereiro2202529040070029120252904polícia civil01.616.929/0001-02 40980.701pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao2026102026-02-25fevereiro2202618010100000820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 42119.931pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es tado de goiás, no per. de janeiro/2025, conforme nf 171 emitida em 19/02/20 26 ..........devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202662026-02-26fevereiro2202612610060001120261261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 64260.001processo pagamento 202200010054662 crs . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . nota fiscal........emissão.............valor 2809/janeiro/2026..05/02/2026.........64.260,00 .ita empresa de transportes ltda2026102026-02-19fevereiro2202628500100009520262850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 47276.8013retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf 72 r$ 423.102,93 ...nf 73 r$ 242.672,25 ...nf 74 r$ 50.539,97 ...processo 202500006090392 ...ipof.....2025240101682 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-11fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 90.273proc pgto 202200010023140 - ejsa . fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602). locação da impressora. lacen . ipof 2025285000175 . nota fiscal nº 161/jan/26/ir . dare nº 12100002605801737 . total a pagar: 90,27 . . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-02-23fevereiro2202628500100014220262850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 360.002retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do vapt vupt de senador canedo, referente ao mês de janeiro/2026. base de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050007520261801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 5679.182pagamento pela aquisição de novos aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas de novas instalações físicas em algumas cidades que possuem unidades univers itárias e câmpus da ueg, bem como substituir ares-condicionados antigos e co m defeitos. * 1ª requisição de contrato - ata de registro de preços nº 007/2025. pregão eletrônico nº 210/2025 - contratação nº 116429. - nota fiscal n° 643 - senador canedo climatizadores (85271990) - atestado 5 - senador canedo climatizadores (85272079) - solicitação de liquidação e pagamento - senador canedo (85272096)gesner comercial ltda2026252026-02-05fevereiro2202540620250005520254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 1200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.emilly de castro alves bernado2026152026-02-23fevereiro2202631610150027120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.477.681-** 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.wesley lima guimaraes2026152026-02-23fevereiro2202631610150030120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.973.061-** 20.528recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06 10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424 .. - nf 639 data de emissão: 09/02/2026 - referência: janeiro/2026 - valor total da nf r$ 1.710,00 ** irrf r$ 20,52 ..popmed medicina e saude - eireli202692026-02-13fevereiro2202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 3750.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania2026352026-02-10fevereiro2202630010350031520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social86.840.378/0001-19 141.521pagamento parcial referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 171, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de janeiro/2025. pdf. 2025180100089. fpgoodscare solucoes ltda2026162026-02-12fevereiro2202618010160006220261801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 2350.001processo 202500010099491 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wilber ribeiro quintino e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95219/2026/ses (sei 84363919).wilber ribeiro quintino2026692026-02-09fevereiro2202628500690004120262850fundo estadual de saúde - fes***.272.781-** 1.222pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd lt zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 176532145 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,22. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 8542.312pagamento do valor total da nf 478, em favor da empresa rocha e siriano ltda, referente à 3ª medição do contrato nº033/2025, de elaboração de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de montes claros/go. pdf 2025430100225.rocha e siriano ltda2026102026-02-09fevereiro2202643010100000620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.401.727/0001-46 143527.531pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf59 r$ 158.945,22 ...processo 202500006131395 ...ipof.....2025240100094 . aurélioengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-09fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4110.161pagamento de auxílio funeral , sendo: -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.110,16 (quatro mil cento e dez reais e dezesseis centavos) . devido ao falecimento do policial militar sd 12.230 ***.611.961-** paulo roberto aires do nascimento.fundacao tiradentes202652026-02-10fevereiro2202629020050001620262902polícia militar05.783.472/0001-81 6.992ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds. nf - 494. valor irrf. referência 02/2026.gsm construcoes e comercio ltda202662026-02-23fevereiro2202630010060004820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social40.997.613/0001-60 445200.001pagamento referente ofício nº 137/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à universitário do bem - investimento tesouro, no mês de janeiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200015.organizacao das voluntarias de goias - o v g2026152026-02-24fevereiro2202618020150000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 417690.741valor destinado a cobrir despesa com inss empregado da folha de janeiro de 2026. pdf 2026436100057. processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-18fevereiro2202643610010001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 134.391pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao 18/11 a 17/12/25, conforme fatura nº 2601.000052231 e pdf nº 2025215300305. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 134,39. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202612026-02-10fevereiro2202621530010000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 30015.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestral. 01/01/2026 e 31/03/2026 pdf n.° 2026180100015. fcsecretaria de estado da administracao202652026-02-13fevereiro2202618010050013320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 28081.187pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref..............valor 578.................02/26........28.081,18 . rmbg c e s a2026202026-02-23fevereiro2202529060200000820252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 28661.79153pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0095 nf 43155 r$ 7939,37 (nf 61 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 43408 r$ 6913,23 (nf 193 rádio executiva 92,7 fm ); nf 43409 r$ 5625,69 (nf 37 rádio fonte fm ); nf 43411 r$ 3771,2 (nf 2 rádio popi fm 104,9 uruaçu ); nf 43413 r$ 4412,3 (nf 21 rádio clube 101,9 fm rio verde ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 5850.001ipof: 2026290100053 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: saoi/ssp resumo objeto: diárias usuário: jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-19fevereiro2202629010070009420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 18822.894pdf: 2024160100180 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 519, emissão: 13/02/2026, atestado: 19/02/2026, referência:janeiro/2026, valor: r$ 18.822,89 - issqn.garra forte administracao e servicos ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070007320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.jose anderson beserra melo2026152026-02-23fevereiro2202631610150053320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.634-** 9000.002trata-se de pagamento com diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026152026-02-05fevereiro2202618630150000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 106171.711valor destinado a cobrir despesas do líquido do líquido  da 03ª medição do contrato nº 142/2025- referente  contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436101299 processo sei nº 202600036000801, nf-447c. s. a. construtora ltda2026562026-02-27fevereiro2202643610560001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 36.981recolhimento do iss da nota fiscal 621 - referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 521/2026 - inspeção financeira (86331843). sei 202600031001303.alttec elevadores ltda - epp202652026-02-23fevereiro2202643620050000920264362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 34.499sei 202600031000207, art nº - 1020260008327, boleto nº 28320690126029791, referente a fiscalização do contrato 115/2025 em petrolina de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 348/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-04fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1100.001pdf:2024186200161 contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal, em pacotes de 5kg e coador de pano, de forma parcelada, para atender as necessidades da goiasprev, durante 12 (doze) meses nf. 906 emitida em 30/01/26 valor.............r$ 1.100,00cruzeiro do sul comercial ltda - me202612026-02-03fevereiro2202618620010002120261862goiás previdência - goiasprev04.765.359/0001-00 51077.571solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo previdenciario202682026-02-25fevereiro2202624010080000420262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 1500.001pagamento a favor da prefeitura municipal de são luís de montes belos, s/serviços prestados pela empresa sam business consultoria eireli, no valor de r$ 50.000,00, deduzindo inn de r$ 1.500,00, coonforme nfs-e nº137. (ipof nº 2025426100300).sam business consultoria eireli2026342026-02-12fevereiro2202542610340006520254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.644.513/0001-78 59006.401pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - consignação - pensão alimentícia.controladoria-geral do estado202612026-02-26fevereiro2202615010010004220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 5047.911pagamento das notas fiscais nº 26940482 e nº 26862777 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6635magda ferreira rodrigues2026602026-02-20fevereiro2202532010600022020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.897.341-** 34336963.241valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. irrf................34.336.963,24estado de goias202652026-02-26fevereiro2202618800050001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 47611.231despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 136.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-02-09fevereiro2202629020070001420262902polícia militar50.207.186/0001-22 202.281estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. carlos patricio rosa santos 125/2026 r$ 202,28 10/02/2026 gabinetesecretaria de estado da retomada202612026-02-23fevereiro2202642010010004720264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3333.771relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 101215, de 13/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 3.333,77, sendo o valor total da nota de r$ 3.501,86. . processo 202100013001297. ipof 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-02-27fevereiro2202611010060000820261101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 9062787.171valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. ipasgo saude.................9.062.787,17servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-02-26fevereiro2202618810040001920261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 50000.001562º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 despesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap atesto85360839 e aut. sgi85381759shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-09fevereiro2202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 550.001processo 202500010100002.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. ´processo 202500010100002 . ipof:2026285000351 . daof:544. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd . nome: leni silva lemos cpf: ***.269.301-** . tfd/anthony:.....................550,00leni silva lemos2026692026-02-06fevereiro2202628500690000620262850fundo estadual de saúde - fes***.269.301-** 6825.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associação do pro melhoramento do santo antônio2026352026-02-10fevereiro2202630010350007720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.031.652/0001-05 18706.005pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0118 nf 636 r$ 18706 (nf 3 visão paineis ).propeg comunicacao s a2026112026-02-20fevereiro2202512010110001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 54265.391repasse financeiro a conselho escolar - troca de fiação de rede de internet da unidade escolar. - processo: 202500006036078 ipof: 2026240100303 portaria 1071/2026 rex seq 4968 código fundeb: 25 - hsconselho escolar col estadual aecio oliveira de andrade2026722026-02-19fevereiro2202624010720000920262401gabinete do secretário de estado da educação00.659.643/0001-41 8644.767pagamento de licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação da rodovia go-490 hidrolândia/antares(go). fema 12602542607100865. desapcho 144. pdf 2026436100020. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85870000086447602502602542607100865551100000.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-02-24fevereiro2202643610710000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5250.001. proc. 202600010002887- vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . convênio ngr ref. janeiro/2026....................5.250,00secretaria de estado da saude2026342026-02-18fevereiro2202628500340001020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 85137.521tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em dezembro/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202642026-02-03fevereiro2202517040040003120251704encargos especiais00.360.305/0001-04 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.viviane de assis gomes2026152026-02-23fevereiro2202631610150057820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.022.481-** 21346.478pagamento de inss da 31ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2024436100142, processo sei 202600036000382, nf nº 23991, 23992 e 23993 inss.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-02-13fevereiro2202543611400000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1827.542ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia. nf - 242 valor irrf. referência 01/2026.pimenta rosa sb eireli202662026-02-06fevereiro2202630520060000320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 0.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.ronan de souza negreiros2026152026-02-23fevereiro2202631610150045320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.073.582-** 36.0077contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32124-irrf agencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 200.071pagamento do irrf retido da fatura 2602000076595, emitida em 01/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 200,07 (valor total da fatura r$ 4.168,13). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gcsb.oi s a - em recuperacao judicial202672026-02-19fevereiro2202640010070000420264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 852.972pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.12 - r$ 470,59 02/2026 3.1.90.11.19 - r$ 852,97 02/2026 3.1.90.11.20 - r$ 122.427,54secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010007820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 854.731recolhimento do iss da nota fiscal nº 1197 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 518/2026 - inspeção financeira (86321157). sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-02-20fevereiro2202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 13737.243valor destinado a cobrir despesas do inss da 12ª medição, do contrato nº 108 /2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11 /2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101549, processo sei nº 202600036000496, nf-3 02.crb construtora - eireli - me20261212026-02-13fevereiro2202543611210001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 5836.621pagamento liquido parcial da nota fiscal nº 56678, referente janeiro/2026 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100281. fcconplan sistemas de informatica ltda2026172026-02-26fevereiro2202618010170000520261801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 18655.155pdf: 2025290600182 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido. . nota fiscal..........ref................valor 70...................01/26..........18.655,15 . rmbmrl construtora ltda2026202026-02-09fevereiro2202529060200001120252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 8495.411pagamento retenção iss referente ao mês de janeiro/2025 planilha sei: 86087040dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-09fevereiro2202640620100012620264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 40.3232ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . irrf . nf: 1218 . sei (85890300)advance system elevadores ltda me202662026-02-09fevereiro2202625010060001120262501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 2447.501pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026creche nossa senhora de nazare2026352026-02-10fevereiro2202630010350047520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.108.143/0001-42 25893.182pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 525, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 e 576, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de janeiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-02-09fevereiro2202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 3300.001202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 3.300,00.jose marcilio bernardino2026202026-02-09fevereiro2202629610200004420262961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 8564.292ordem de pagamento para quitar despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n °24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 498 irrf - r$ 7.971,70 nf 499 irrf - r$ 592,59office seguranca ltda epp202662026-02-11fevereiro2202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 123330.1812valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455 , processo de pagamento sei nº 202600036000755, nf 385 irrf, 386 irrf, 382 irrf, 378 irrf, 377 irrf, 370 irrf, 381 irrf, 373 irrf, 389 irrf, 374 irrf, 379 irrf, 380 irrf, 388 irrf, 369 irrf e 384 irrf.construtora goldman eireli - me2026342026-02-04fevereiro2202543610340001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 5497.161ordem de pagamento para quitar despesa com a restituição do fundo rotativo da seds tendo em vista o pagamento referente à custas de cartório oriundas de protestos, conforme requisição de despesa nº 13 (84006901).secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-02-03fevereiro2202630010060001720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 664.932ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds,. recibo 01/2026 irrf. referência 01/2026.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-02-09fevereiro2202630010060003820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 1804.441nf 7114 – líquido referente a serviço de telefonia no mês de janeiro de 2026.3corp servicos de tecnologia ltda202662026-02-06fevereiro2202613010060001320261301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 349.2913. 2025170100111. . ordem de pagamento do irrf da fatura nº 000661, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027 . jer .qualitiloc automoveis ltda2026142026-02-03fevereiro2202517010140043220251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 8821.745valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 511/3261/2025 e ipof 2024326100236. pagamento do (líquido) da saneago conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519052, vencimento dia 30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela gestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líq) valor total da fatura................r$ 12.018,20 base de cálculo irrf.................r$ 11.876,51 retenção de irpj.....................r$ 570,07 valor total líquido........................r$ 11.448,13 valor líquido..............................r$ 8.821,74saneamento de goias s a2026112026-02-05fevereiro2202532610110010920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 37892.636valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202600036001007, nf nº 21177.astec engenharia ltda20261062026-02-04fevereiro2202543611060000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 818.473valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração (daof) nº n° 00380/3261/2025. pdf 2024326100194. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 11/2025, conforme despacho nº02/2026-nugc, data: 07/01/2026 com vencimento: 30/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto....................................r$ 39.003.27 base de cálculo irrf....................................r$ 39.003,27 retenção de irrf........................................r$ 818,47 valor líquido...........................................r$ 38.181,equatorial goias distribuidora de energia s a2026432026-02-10fevereiro2202532610430000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 1068.8834pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11580 e pdf 2024215300086. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.068,88. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 583627.471pdf: 2025295000394 302-repactuação-liq 8.051,59 299-repactuação-liq 21.172,44 246-repactuação-liq 21.590,43 248-repactuação-liq 11.067,81 251-repactuação-liq 11.476,72 268-repactuação-liq 11.476,72 270-repactuação-liq 11.476,72 272-repactuação-liq 11.476,72 274-repactuação-liq 11.476,72 276-repactuação-liq 11.476,72 278-repactuação-liq 11.476,72 253-repactuação-liq 11.476,72 255-repactuação-liq 11.476,72 257-repactuação-liq 11.476,72 259-repactuação-liq 11.476,72 261-repactuação-liq 11.476,72 263-repactuação-liq 11.476,72 265-repactuação-liq 11.476,72 282-repactuação-liq 11.476,72 286-repactuação-liq 10.795,20 289-repactuação-liq 11.067,81 284-repactuação-liq 11.476,72 291-repactuação-liq 17.215,10 301-repactuação-liq 12.429,57 296-repactuação-liq 2.724,52 250-repactuação-liq 24.790,77 266-repactuação-liq 10.500,28 269-repactuação-liq 16.697,97 271-repactuação-liq 10.500,28 273-repactuação-liq 10.500,28 275-repactuação-liq 10.500,28 277-repactuação-liq 16.697,97 252-repactuação-liq 10.500,28 254-repactuação-liq 30.440,63 256-repactuação-liq 10.500,28 258-repactuação-liq 10.500,28 260-repactuação-liq 10.500,28 262-repactuação-liq 10.500,28 264-repactuação-liq 10.500,28 279-repactuação-liq 10.500,28 281-repactuação-liq 10.500,28 283-repactuação-liq 41.231,60 303-repactuação-liq 3.416,88 297-repactuação-liq 6.627,42 287-repactuação-liq 3.210,54 249-repactuação-liq. 3.291,62 280-repactuação-liq. 11.476,72 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-06fevereiro2202629500030000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 817.5021contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10700580, 10700528 e 10743555 ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 858,71 bruto r$ 41,21 irrf r$ 817,50 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-02-04fevereiro2202529040070001220252904polícia civil04.750.108/0001-52 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a fevereiro/2026.guilherme santos da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150015220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.021-** 974.542recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1º termo de apostilamento referente ao reajuste de periodicidade relativo ao contrato nº 111/2024 61985068, celebrado entre o estado de goiás por meio desta secretaria de estado da educação, e a empresa ms serviços e transporte, cujo objeto é a locação de veículos com monitoramento em tempo real - pdf 2025240102022 - processo 202300006035532. . - nf 11 data de emissão: 28/01/2026 - referência: retroativo 1º termo aditivo - 17/10/2025 a 30/11/2025 - valor total dos serviços r$ 20.302,83 ** irrf r$ 974,54 ..ms servicos e transporte ltda202692026-02-05fevereiro2202524010090023120252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 81378.311portaria gm/ms nº 10.173/26 . processo: 202400010023228 - ebd . 19º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de g oiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saú de. proc. 202600010009679. pns/jan/26. . ipof: 2026285000592. rd 38/2026 - ses/gemod (86017164). . referência: janeiro/2026 . heeb/pnf/janeiro/26....81.378,31 . total a pagar: 81.378,31 .hospital espirita euripedes barsanulfo2026392026-02-25fevereiro2202628500390000120262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 1350.001pagamento de diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia ------------------------------------- solicitação nº223/2026 eduardo junio alves silva cpf: ***.109.321-** valor: r$ 1.350,00fundo estadual de assistencia social202672026-02-27fevereiro2202630510070000620263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 152.952pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988 pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 5098, emissão: 23/02/2026, atestado: 25/02/2026, referência: fevereiro/2026, valor: r$ 152,95 - ir.roca servicos medicos ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070014920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 14109.562func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020006920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1283.871ipof 2026290100079 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - fucam faltas..........................r$ 1.283,87secretaria de estado da seguranca publica202642026-02-25fevereiro2202629010040000120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 835817.303pdf:2025295000120 9-01/26 liq jbrvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-02-25fevereiro2202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 30919.132folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereirosecretaria de estado da retomada202682026-02-25fevereiro2202642010080004820264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 95.842estimativos referente a folha janeiro /2026 f a s......95,84fundacao dom pedro ii202682026-02-25fevereiro2202642010080006920264201gabinete do secretário de estado da retomada07.882.625/0001-73 118.752pagamento do valor issqn nfs n° 143, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a r-condicionado, referente o mês janeiro/2026.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-02-23fevereiro2202643010060003120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.566.923/0001-01 37567.921f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência janeiro/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202612026-02-13fevereiro2202640910010005820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.268.439/0001-53 169.371retenções de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 449- processo nº 202100055000082.np tecnologia e gestao de dados ltda202652026-02-13fevereiro2202631900050001720263190industria quimica do estado de goias s a iquego07.797.967/0001-95 43321.271pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 (sei 85993882).positivo tecnologia s a2026372026-02-24fevereiro2202540620370005920254062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0019-77 3900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.laura duarte santana2026152026-02-23fevereiro2202631610150028820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.914.591-** 14094.852ordem de pagamento para quitar despesas com o pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior. 16/01 a 31/01/2026. fatura: 100000079 - irrf.redemob consorcio2026442026-02-13fevereiro2202630010440000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.mauri goncalves junior2026152026-02-23fevereiro2202631610150050820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.104.571-** 438.074recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 12 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, correspondente ao período de 10/02/2025 a 30/09/2025, contrato nº 89/2024 - (83824454). relatório nº 189/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011550.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240037120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 8240.791valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202672026-02-25fevereiro2202640620070001020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 79138.121valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. rpvuniversidade estadual de goias - ueg2026392026-02-25fevereiro2202640620390000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 23740.521valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - prevcom patron -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100066.plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202643610010005620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 249.774recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 23 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente a janeiro/2026, contrato nº 90/2025 (id.83481689), apostila (83046824), relatório nº 124/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010967.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240041520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 33670.342pagamento de inss empregado da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. inss empregado...................r$ 33.670,34. acogoias previdencia - goiasprev202642026-02-18fevereiro2202618620040001320261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2215.141solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - fevereiro - 2026 ret.falt.func.natur.secretaria de estado de relacoes institucionais202692026-02-26fevereiro2202619010090000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 12971.371pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026, sendo, ipasgo - descontos ( estatutários), no valor de r$ 12.971,37. ipof.2026426100041.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202642610010004820264261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 173.992solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-02-26fevereiro2202624012440001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 64651.4128pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. nf 102 r$ 73.217,89 – 3ª medição inss: r$ 4.026,98 (36.608,95*11%) issqn: r$ 3.660,89 (73.217,89*5%) i.r. r$ 878,61 (73.217,89*1,2%) valor líquido r$ 64.651,41 . conforme despacho nº 555/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006110047 pdf: 2025240100094 cno: 90.026.79382/73 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-26fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6491.141solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -fevereiro - 2026 cont.fun.pre.emp.fevfundo previdenciario202662026-02-26fevereiro2202619010060004220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 36928.461trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás. f -159 boss jan 26boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-02-26fevereiro2202619010110002920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.hugo jose nogueira pedroza dias mello2026152026-02-23fevereiro2202631610150004120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.039.408-** 7271.401folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.jessica lomazzi guimaraes202612026-02-26fevereiro2202640910010009320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.141.871-** 859.131despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).rosangela daparte de castro202612026-02-26fevereiro2202640930010005820264093metrobus transporte coletivo s/a***.417.331-** 1559280.005pagamento de regime próprio da folha de 02/2026secretaria de estado da economia2026542026-02-26fevereiro2202617010540002420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 69.373auxílio transporte aos estagiários - rescisão competência 02/2026. contrato 06/2025 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 672/2026/agehab/gagp (86276357), despacho 135/2026/agehab/ai (86339098) e despacho nº 719/2026/agehab/grsg (86443781). sei 202500031002367 / 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-20fevereiro2202643620050005020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 50000.001processo 202100010008826 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783). . pagamento itumbiara/janeiro/26...........r$50.000,00 . obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$32.500,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº913/2025/ses/cades(84464238), processo 202500010094440.fundo municipal de saude de itumbiara2026762026-02-10fevereiro2202628500760002220262850fundo estadual de saúde - fes04.394.796/0001-65 14178.181". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de santo antonio de goias202672026-02-03fevereiro2202624010070005820262401gabinete do secretário de estado da educação37.623.485/0001-80 925.001folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.douglas rosa da paixao202612026-02-26fevereiro2202640910010008020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.837.921-** 2469.582pdf:2025186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) nf. 100951 emitida em 03/02/2026 referente a janeiro/2026 valor...............................2.469,58copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-02-11fevereiro2202618620010003220261862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 585.4827licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº116777. sei - 86272979 . . diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj/cpf 17.095.184/0001-13 . . itau unibanco agencia 0445 conta 95022-3 . .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-23fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.rennan pereira queiroz2026152026-02-23fevereiro2202631610150045220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.873.841-** 100.053recolhimento do irrf da nota fiscal nº 44 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 116/2024 (81732666). relatório nº 149/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011624.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240051720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 17540.812fornecimento de bens e materiais - para fornecimento de equipamentos e acessórios de rádio e tvvisando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme d nf 149 emitida em 09/02/2026 - devidamente atestadalicitate solucoes ltda2026102026-02-19fevereiro2202612610100000220261261agência brasil central - abc50.360.634/0001-23 148.591pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133 / 2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11951 e pdf 2025215300346. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 148,59 . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-19fevereiro2202621530610004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 740.179retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool . número do ipof 2025240101556 3.3.90.30.05 – combustível automotivo – diesel . fatura...........bruto.........irrf...........liquido 2769275..........4.809,45.......13,65.......4.795,80 2769276..........270.160,95.....726,52.......269.434,43 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110001820262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 10246.301reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge. * * recibo 012026-dif reaj - lq - ref. vl liquido dif de reajuste jan/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-02-23fevereiro2202614510050000920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 719.912recolhimento do ir da empresa brasimpex distribuidora de equipamentos de segurança e esportivos, cnpj: 38.064.085/0001-44, no valor de r$ 719,91 (setecentos e dezenove reais e noventa e um centavos), conforme nota fiscal nº 6.997 (sei 86343417). referente à aquisição de equipamento operacional - corda semi estática para busca, segurança, proteção e salvamento, exercida pelo cbmgo. autorização através da ata de registro de preços n. 53/2025 - cbmmg. pdf nº 2025295300107.brasimpex - rep e serv ltda - passion loisir2026132026-02-23fevereiro2202629530130001220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom38.064.085/0001-44 8.7914pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 trafo dentro cnen saída guapó, goiânia/go, conforme fatura nº 177884325 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 8,79. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1181440.224despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de fevereiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-02-24fevereiro2202618800070000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 50000.001processo 202500005012768 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 332 município ipameri deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - outras despesas correntes . manifestações favoráveis: parecer 896/2025/ses/gae (80670836). despacho 5054/2025/ses/spais (81406390). despacho 259/2025/ses/subpas (81822460). . ipof 2025285005693. daof 4964/2850/2025. rd 1218/2025 (84497885) . empenho emitido em conformidade com o despacho 4275/2025/ses/cep (84498986) . valor a pagar: r$ 50.000,00associacao pestalozzi de ipameri20262132026-02-23fevereiro2202528502130007120252850fundo estadual de saúde - fes05.402.145/0001-32 28567.954pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026. beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43 banco : 756 agência: 5004 conta : 00011317086servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202692026-02-25fevereiro2202618800090001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 90.0454dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres tres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres, traslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho nº 396/2026 e nota informativa nº: 16/2026. .. fatura 7005 irrf tarifa: r$ 80,48 irrf tx emb: r$ 6,97 irrf du : r$ 2,59 total....... r$ 90,84 . kênyafox turismo viagens e cambio ltda202692026-02-13fevereiro2202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 176.571refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142608 recibo 01/01 a 31/01/2026 r$ 176,57. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.fernandes empreendimentos ltda2026202026-02-06fevereiro2202629610200004620262961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 16941.031solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora eleneide maria de sousa lima, empregada da companhia celg de participações - celgpar, referente ao mês de janeiro de 2026.companhia celg de participacoes - celgpar202612026-02-26fevereiro2202626010010006920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.560.444/0001-93 33.4927recolhimento do irrf da nota fiscal nº 34 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aos serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de hidrolândia-go mód. iii, relativo ao produto 02 do contrato, foram executados dentro do prazo previsto e estabelecido na ordem de serviço nº 13/2025/spo (id. 84369081), ou seja, no período de 04/09/2025 a 12/09/2025. conforme contrato n° 25/2025 - (80262845).relatório nº 144/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011921.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14619.853verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202662026-02-25fevereiro2202640010060001920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5493887.631folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fundo financeiro - empregado.fundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202629040010004020262904polícia civil18.867.930/0001-02 13752.4032pagamento de irrf , alíquota de 4,8%, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73731289), oriundado pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, contrato 136/2025, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784); ateste de nota fiscal (86743243); notificação nº 41 / 2026 seduc/nep-21095 (86743290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240100577, daof 930/2401/2025. . nota fiscal n° 45, de 23/02/2026; . valor :r$ 286.508,40; . valor líquido: r$267.025,83 ; . valor issqn: r$ 5.730,17; . valor irrf: r$13.752,40. terezinhaavantti producoes eventos e turismo ltda2026952026-02-26fevereiro2202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 4229.681pagamento referente á nota fiscal nº 26839230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3377.debora goveia menezes2026602026-02-20fevereiro2202532010600117820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.828.181-** 379.681referente diferença de vencimentos/proventos folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030004120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 1367.1414pagamento do inss da nf 465, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-02-18fevereiro2202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 164.721202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 164,72.maria da gloria da silva2026202026-02-09fevereiro2202629610200003120262961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 2400.001pagamento bolsa mobilidade nacional à discente rafaela maria simões santos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 2/2026 - sei 85428630.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-09fevereiro2202640620280003620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 17020.021recibo de férias do funcionário lázaro paulo assis pacheco, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 04/02/2026 a 23/02/2026.lazaro paulo assis pacheco202612026-02-02fevereiro2202640910010006520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.706.901-** 6500.002contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297 #iss nf 822sofa da sogra editora e servicos ltda2026282026-02-12fevereiro2202642010280000320264201gabinete do secretário de estado da retomada02.159.427/0001-62 239749.851destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 239.749,85 (duzentos e trinta e nove mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 930584(sei86128292), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300043.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-02-12fevereiro2202629530130000720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 29702.913. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg . pdf:2025250100016 . ata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064). . . . pagamento parcial do liquido da nota fiscal nº 63. sei - 86285635 . .nova comercio de tecnologias de informatica ltda202672026-02-26fevereiro2202525010070000120252501gabinete do secretário de estado de cultura05.847.161/0002-10 4223.706. proc 202600010001809- efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt . pdf: 2024285003698 . referência: n.f. 386............r$ 4.223,70 .doranice distribuidora ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 3015.061. proc 202600010003029 - 202600010005074 - efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab. . ipof 2024285003400 . referência...............valor n.f. 17..................2.922,72 n.f. 18.....................92,34 . total.................r$ 3.015,06 .barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 353.5212pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. * * documento 2026 1401 007 01 012procuradoria geral do estado202672026-02-26fevereiro2202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1575.517destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051. - depositante: damião moreira de matos (cpf: ***.672.107-**). - favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: ***.409.351-**). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 1.575,51corpo de bombeiros militar202612026-02-26fevereiro2202629030010005920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 20493.551pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: abono permanencia (regime próprio) • ipof: 2026140100033procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010007720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 16864.4526. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . . . pagamento do iss da nota fiscal nº 152. sei - 86209623 . .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026112026-02-19fevereiro2202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 6000.001pagamento de despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino . número do ipof 2026240100221 . cpf...........nome.......banco................banco..ag.........c/c ***.556.601-**...flávia cristiane pires e silva...104..1092....00026591-0 ***.176.561-**...loys leynne alves silva..........104..2079....00034623-8 ***.045.901-**...maria cecília barbosa ferreira...104..2079....000587984124-0 ***.030.431-**...rosemeire francisca alves silva .104..1551....00022575-1 ***.763.331-**...rafael arcanjo teixeira..........104..3438....00026372-7 . valor da bolsa por pessoa 1.200,00 total da op; r$ 6.000,00 arquivo 16.004 - caixa economica federal . weydersecretaria de estado da educacao2026102026-02-19fevereiro2202624010100001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 168676.431. consignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050011720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2500.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.caixa esc centro pastoral do menor - cepami2026352026-02-10fevereiro2202630010350015920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.343.402/0001-51 5850.002pagamento do valor total da nf 477, em favor da empresa rocha e siriano ltda., referente à 3ª medição do contrato nº034/2025, de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de pirenópolis/go. pdf 2025430100060.rocha e siriano ltda2026102026-02-09fevereiro2202643010100000520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.401.727/0001-46 23479.7722pagamento da nota fiscal nº 63 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório nº 303/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000258.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 34998.4125202400005042286 . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233. . pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728. . 10009687/dez/25/inss..............r$34.998,41 darf: 07.16.26040.4784234-4 venc: 20/02/2026jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026172026-02-13fevereiro2202528500170002920252850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 99000.001convênio com o munícipio de alto paraíso/go, cnpj 01.740.455/0001-06, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do carnaval de todas as cores, que será realizado entre os dias 14 e 15 de fevereiro de 2026, conforme justificativa 86155222.municipio de alto paraiso de goias2026272026-02-18fevereiro2202642010270001120264201gabinete do secretário de estado da retomada01.740.455/0001-06 784.373. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira. proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0). valor..................r$ 784,37 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050009420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5771.162pagamento do líquido da nota fiscal nº 26961025 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2663julia pereira de andrade2026112026-02-18fevereiro2202532010110115120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.067.191-** 1072.5337pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, objetivo de executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 3/2026 de fiscalização medição ajustada - os 027_2025 (84594530) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 27/2025 (84437651) e comprove a conclusão dos serviços de readequação da sala atualmente utilizada como depósito, com a finalidade a realocação dos servidores da área administrativa (transporte / apoio) e serviços emergenciais de pinturas, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf nº 2025215300041. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$1.072,53. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoconstrutora ferreira santos ltda202622026-02-10fevereiro2202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 1787.042reemissão de ordem de pagamento referente às notas fiscais nº 26881770 e 26881803 -+ aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119.luciano vieira soares2026602026-02-11fevereiro2202532010600119820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.838.006-** 36.951despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). *************************************************************************** pagamento irrf fatura ft00067322.portal turismo e servicos eireli202672026-02-19fevereiro2202629020070001620262902polícia militar04.595.044/0001-62 1176.9021recolhimento do irrf da nota fiscal nº 41 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 24/25 (80364965). relatório nº 132/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000084. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 43 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965). relatório nº 132 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000084. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 37 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 24/2025 (id. 84369810). relatório nº 130/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011922.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 429.081. contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . fevereiro/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202628010010000820262801gabinete do secretario da saude50.565.317/0001-43 445.442retenção do irpj do recibo de locação referente ao período de 01 a 30 de janeiro de 2026, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. ipo.portal participacoes e empreendimentos ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050006820261801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 68435.709valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. pagamento via sistema nexxera dec jud nexxera 68.435,70goias previdencia - goiasprev202642026-02-25fevereiro2202618810040000220261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 88309.8811pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente aos serviços de vigilância final pós obra relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais, no municipio de diorama-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 18/12/2025, conforme contrato nº 48/2024 (84801516) e relatório nº 312/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000229.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240031520254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 0.002processo 202500010097630 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 041/2025 "b". pregão eletrônico nº 34/2025. processo nº 202400005043287 , 202500010021204. vigência da arp 31/03/25 até 31/03/2026. dod (84138552). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 707/2026 (sei 84472667), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 464078 - ir . emissão: 06/02/2026 . valor: r$ 9.598,95 . dare: nº 12100002605801679produtos roche quimicos e farmaceuticos s a2026922026-02-19fevereiro2202628500920007420262850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 2432.002pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577, conforme dados á saber: - nf 161, emissão 13/02/26, atesto 20/02/26, ref. 01/2026, valor 2.432,00 - líquido.s nolli comercio e servicos ltda - me202672026-02-27fevereiro2202616010070012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01 26880.972valor para pagamento de despesas com o ressarcimento da folha, relativo ao mêsde janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro pela sead. como segue: ressarcimento à centrais de abastecimento de goias sa-ceasa, referente a disposição da servidora lindercilia pacheco silva para esta agência, em atenção ao despacho nº 2458/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202500057000113. obs.: favor creditar para o beneficiário - centrais de abastecimento de goias s a - ceasa - cnpj nº 01.098.797/0001-74, conforme dados bancários: banco: 104 (cef) - agência: 4204 - conta: 05769964550 no valor de.........r$ 26.880,97agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-27fevereiro2202632610010005320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 35517901.461valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. contrib previdenciariafundo financeiro do rpps202662026-02-26fevereiro2202618800060002020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2972709.722valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. ipasgo saude................2.972.709,72servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-02-26fevereiro2202618800060001720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 4109.712pagamento líquido à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda r eferente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de en genharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, l evantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenha ria da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. . nf 3 r$ 4.892,52 – 1ª medição - contrato 258/2025 /seduc (anápolis) inss: r$ 538,18 (4.892,52*11%) issqn: r$ 244,63 (4.892,52*5%) valor líquido r$ 4.109,71 **************************************** conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006139465 pdf: 2025240101924 . isabeltopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-02-09fevereiro2202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 17215.1718* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane xos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d o processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100261 * . recolhimento do irrf nfs-e 7586 (ref. 2/11 a 1º/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos). . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade: ust valor unitário: r$ 99,95 valor total estimado: r$ 12.111.441,25 . rmvp *****************cast informatica s a2026142026-02-03fevereiro2202517010140033020251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 314236.051portaria 10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009848. rd 54/2026 (86042301). ....................................... proc.200900010015421,agir-crer, piso salarial prof. enfermagem--23°apostilamento referência: janeiro de 2026. . valor pago.............r$ 314.236,05. . apostila 23ª - piso de enfermagem crer (86609354).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-02-24fevereiro2202628500570001920262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 270.4055contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32056/40-issveiculologos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 41264.621despesa referente ao cofins/faturamento, competencia mês janeiro/2026.ministerio da fazenda202682026-02-23fevereiro2202640910080002520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.karine de assis oliveira soares2026152026-02-23fevereiro2202631610150032920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.291-** 20068.853202200025080929 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 2718489 - 12/2025 - mao de obraprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026132026-02-10fevereiro2202529610130021820252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 48.081202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 01/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 48,08.maria da gloria da silva2026202026-02-10fevereiro2202629610200007420262961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 14976.363reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 26735861 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2944vanuza dos santos rosa2026112026-02-11fevereiro2202532010110112720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.099.091-** 14999.741pagamento do líquido da nota fiscal nº 26735369 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2915sebastiao rodrigues pereira2026112026-02-26fevereiro2202532010110114520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.356.931-** 999964.653pagamento da nota fiscal 5 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 10/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 134/24 (id.82377015 ). relatório 541/26 - inspeção financeira (86391777). sei 202600031001067.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240058620254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 23486.002pdf: 2026160100005 - pocesso: 202500005035272 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04 conforme dados á saber: - nota fiscal: 4249, emissão: 20/02/2026, atestado: 23/02/2026, referência: fevereiro/2026, valor: r$ 23.486,00 líquido.jr aguas eireli202672026-02-27fevereiro2202616010070000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar97.546.623/0001-04 6630.723ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds . nf - 101. valor issqn. referência 01/2026.samma servicos ltda202672026-02-27fevereiro2202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 300.002ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 300,00 e 01/2026 - r$ 2.625,00.fraternidade ecletica espirita universal2026352026-02-10fevereiro2202630010350023520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.288.017/0001-11 105631.251destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 105.631,25 (cento e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 930582(sei86100353), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300040.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-02-12fevereiro2202629530130000520262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 54930.8545contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 85 conforme segue: r$ 68.757,01 bruto r$ 3.300,34 irrf r$ 7.087,97 inss r$ 3.437,85 issqn r$ 54.930,85 líquidosamma servicos ltda202672026-02-24fevereiro2202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 542.501aquisição de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros- galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 4222 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026jr aguas eireli202662026-02-09fevereiro2202614010060003020261401gabinete do procurador geral do estado97.546.623/0001-04 34.501pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 311, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.s.s.......................................................r$ 34,50. total selecionado:..........................................r$ 34,50. processosei: nº 202600029000008.empresa brasileira de elevadores ltda.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-02-09fevereiro2202518630080016420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 59338.308pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 e 461, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202672026-02-12fevereiro2202518010070025620251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 1950.254retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1871, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026182026-02-12fevereiro2202518010180022120251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 50.1720pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos mate riais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11478 e pdf 2025215300104. (irrf). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 50,17. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 415.376pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 352, pdf nº 2025215300201. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-02-05fevereiro2202521530020004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 6000.003202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos tx cond messes 10-11-12/2025 ref 10-11-12/2025 taxas de condomínio da ciretran de rio verde r$ 6.000,00.pjr incorporacoes ltda2026182026-02-09fevereiro2202629610180003120262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 50000.001emenda parlamentar impositiva número 187 município ipora deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio para contratação de profissionais técnicos e aquisição de passagens aéreas para participação no super campeonato brasileiro tkd (kyorugui) ? faixas pretas e coloridas 2026. modadlidade termo de fomento nº 8/2026 - serint epi 187/2026associacao titans de taekwondo2026152026-02-12fevereiro2202619010150000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais51.984.715/0001-67 4956.202pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão carlos dos santos (cpf: ***.014.231-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marlê pereira dos santos (cpf: ***.840.561-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17289/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.joao carlos dos santos20262462026-02-09fevereiro2202624012460003320262401gabinete do secretário de estado da educação***.014.231-** 180.001contratação de link para atendimento do contrato da emater na cidade de goianesia -goa l a informatica ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050003120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.407.396/0001-96 183.656retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf259 r$ 79.503,41 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2025240100449 . aurélioconstrutora bento da cunha ltda - me2026782026-02-24fevereiro2202624010780000920262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 108.391processo 202600010000395 . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . ipof 2026285000211 . art/1020260002496 - deisielly ribeiro mend - 1017521484d-go . número do documento: 28320690126033202 - vencimento 17/02/2026 . total a pagar: 108,39 . . .fundo estadual de saude - fes2026792026-02-06fevereiro2202628500790000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4870.805pagamento de honorários advocatícios periciais, processo judicial nº 5273521-52.2022.8.09.0149. honorários periciais (50% do valor) a ser depositada na conta judicial vinculada ao processo. pdf 2026436100083. processo sei 202200036010508.tribunal de justica do estado de goias202662026-02-24fevereiro2202643610060002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 87.221pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a janeiro/2025, conforme fatura n° 177614309 e pdf 2025215300020. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 87,22. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170003420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 458592.933repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemu/hmtj (85290151)fundo rescisorio............r$ 458.592,93hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-02-02fevereiro2202628500500006320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 189.002reenvio de pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. bolsas de dezembro/2025. daof 2998 . pdf 2025240102602.reenvio de pagamento das bolsas das alunas: dinair lemes de sales, erica pereira soares farias - despacho nº 28/2026/seduc/gecont-05734secretaria de estado da educacao2026582026-02-03fevereiro2202524010580002520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4232.38272pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coordastec-16768 (85645694). . .nf40 (r$ 352.698,36) - c.e. são bernardo-trindade-go..contrato nº 091/2025. .inss r$ 19.398,41 .issqn r$ 10.580,95 .irrf r$ 4.232,38 .líquido r$ 318.486,62 . processo: 202400006131749 / 202500006136306 pdf: 2025240100383 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 715198.531valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026fundo previdenciario202642026-02-25fevereiro2202640620040007620264062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 172.202processo sei nº 202500010098297 - mc . aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem. . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023. . ipof: 2025285005451, daof: 3037/2850, tr (245175). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002607900699 . nota: 26070 emissão: 13/02/2026 valor: r$ 172,20 .jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me20261702026-02-25fevereiro2202528501700007020252850fundo estadual de saúde - fes23.239.321/0001-49 26.136valor destinado a cobrir despesas da 31ª medição, do contrato nº 60/2022, supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100803 processo de pagamento sei nº 202500036017294 nf 11, irrf dare: 8585 0000 000-2 2613 0008 210-4 0002 6058 015-5 6136 1850 000-6jds - engenharia e consultoria ltda2026752026-02-20fevereiro2202543610750016220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 12047.704. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg . pdf:2025250100016 . ata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064). . . pagamento do liquido restante da nota fiscal nº 63. sei - 86285635 . . .nova comercio de tecnologias de informatica ltda202672026-02-26fevereiro2202525010070001320252501gabinete do secretário de estado de cultura05.847.161/0002-10 358.541pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf. . nº documento........ref..............valor 930598..............01/26...........358,54 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-10fevereiro2202629060070004120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 1012.901destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.012,90(mil doze reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 930586(sei86130393), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300044.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-02-12fevereiro2202629530130000820262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 421.401pdf - 2023170100327 ordem de pagamento conforme nf nº 17665 referente à contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo rnal de grande circulação no estado de goiás, editora d iário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese s, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund a do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. empresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos art 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12. . jps .editora diario do estado eireli - me2026552026-02-10fevereiro2202617010550000820261701gabinete do secretário de estado da economia24.946.442/0001-93 598.392processo pagto 202500010064672 - crs . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. . ref. ir . dare:nº 12100002604400602 . pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 662. processo nr 202500005015782. . nota fiscal........emissão........valor 662/jan/26/ir......03/02/2026.....598,39 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2026802026-02-09fevereiro2202628500800000120262850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 59.1611pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1038 e pdf nº 2025215300322. (irrf - repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,16. . processo de pagamento nº 202100017006619. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610006620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 37274.401pdf: 2025295000423 185 -12/25 -ir gvsteltronic do brasil ltda2026112026-02-10fevereiro2202529500110000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.316.088/0001-43 4138.201pagamento do líquido referente à nota fiscal 26837453 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5948.maria antonia simoes dos santos2026602026-02-19fevereiro2202532010600181420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.166.671-** 20654.412faec (redesignação e acompanhamento) ressarcimento relativo a despesas efetuadas no âmbito do processo transexualizador, no módulto ambulatorial, no período de dezembro de 2025, nos termos informados no despacho (85178979)para o hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão 24/2012. processo solicitação 202600010003750. rd 22/2026 (85178979). . recurso federal: portaria faec redesignação e acompanhamento r$ 20.654,41instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20261372026-02-12fevereiro2202628501370000920262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 60.003pdf:2025290100195 34256-fr - liq 60,00 342-fr - liq 440,00 1410864-fr-liq 112,56 83 - fr - liq 5.487,44 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-03fevereiro2202629010070003620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 36320.001valor para pagamento relativo ao lìquido da requisição de pequeno valor/rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago turcio ladeira, cpf nº ***.259.791-** e registro na ordem dos advogados do brasil, seção goiás, sob o nº 27.663 oab/go. processo nº 5961445-25.2024.8.09.0006. processo sei 202500066015407. pagamento referente aos honorários sucumbenciais da rpv para o advogado thiago turcio ladeira, conforme descrição abaixo: valor total da rpv..........r$ 48.843,10 retenção de irrf............r$ 12.523,10 valor líquido...............r$ 36.320,00.thiago turcio ladeira2026342026-02-12fevereiro2202632610340001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.259.791-** 56.25262contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn nf nº 275bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 4400.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.centro espirita cezaro franco ribeiro2026352026-02-10fevereiro2202630010350028820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.106.954/0001-46 27053.262destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não usufru ídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, co nforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79 796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988). descrição analítica: 01/2026 - r$ 13.526,63 02/2026 - r$ 13.526,63ronaldo pereira de paula202612026-02-06fevereiro2202529040010025520252904polícia civil***.634.291-** 407088.613gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ..................................... 201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. fevereiro 2026.fund.rescissorio sol. pag.85356423. . valor pago........r$ 407.088,61. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hdt (85356423)instituto socrates guanaes - isg2026502026-02-02fevereiro2202628500500003520262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 373.353pdf:2025295000074 202863-12/25 iss jbrlink card administradora de beneficios eireli202642026-02-19fevereiro2202529500040005520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 394574.005solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490005520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 343.751despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) nota: irrf/nf/29 3.3.90.32.07 13/02/2026 13/02/2026 343,75 343,75redemob consorcio2026102026-02-19fevereiro2202640930100005520264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 3200.001pagamento do liquido da nf 312, emitida em 28/01/2026, referente a aquisição com instalação de bebedouro industrial, para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,(total geral da nf r$ 3.200,00) processo: 202500005034228 pdf: 2025400100377. gecrs comercio e serviço ltda202692026-02-11fevereiro2202640010090000320264001gab. da secretaria geral de governo44.062.140/0001-60 283.732pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2025240101249 faturas conforme despacho 6999/2025 7000 / 2025 valor imposto de renda total das faturas r$ 283,73 codigo fundeb 035 - passagensfox turismo viagens e cambio ltda2026932026-02-01fevereiro2202524010930002520252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 3036.202pdf:2024290100190 157-12/25 liq jbrextil comercial de extintores ltda202672026-02-09fevereiro2202629010070006820262901gabinete do secretário da segurança pública02.778.850/0001-40 990.9859pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 600.002despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente auxilio creche pré-escolar do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202652026-02-25fevereiro2202611010050001120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 24999.994. processo 202200010040792. dmo. . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. . ipof 2025285003960. daof 316/2850/2025. rd 375/2025 (80317687). . referencia ioal/urg clin/dez/2025. total a pagar: r$ 24.999,99. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026512026-02-26fevereiro2202528500510001220252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 1629.637pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de servi ços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci onal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro cesso nº 202600006004424 .. - nf 639 data de emissão: 09/02/2026 - referência: janeiro/2026 - valor total da nf r$ 1.710,00 - valor líquido da nf r$ 1.629,63 .. dados bancários: cef af 12 c/c: 579393945-4 ..popmed medicina e saude - eireli202692026-02-13fevereiro2202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 185858.521portaria gm/ms nº 9.624/2025 . 19º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go,entre a ses, e e o isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad ? hdt. pns/dez/25. proc.202600010002792. rd 5/2026 - ses/gemod (84941704). ................................. proc.201100010017260,isg-hdt, piso salarial prof. enfermagem-19° apostilamento referência: dezembro de 2025. . valor pago.............r$ 185.858,52. . despacho 123 (85723741): tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada. .instituto socrates guanaes - isg20261312026-02-02fevereiro2202628501310002120262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 700.001202500010016018 - ejsa . 1º termo aditivo à contratação sislog 109473, na modalidade dispensa nº 100432/2024, para prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (70007033). contrato 11/2025 /ses, vigência 24/02/2026 a 24/02/2027. . ipof 2025285002051 . nota fiscal nº 3197 - emissão 19/02/2026 . total a pagar: 700,00 . . .o rei dos carimbos com e serv ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100016020262850fundo estadual de saúde - fes07.190.237/0001-21 1004.726ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 8. valor liquido complementar. referência 02/2026.visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-02-27fevereiro2202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 18486.361despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: anuênios. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-02-26fevereiro2202640930010007720264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 331.202pagamento liquido com fornecimento de bens, materiais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494. . ipof-2025240100714 . nota fiscal...104 valor bruto: 6.900,00 irrf: 331,20 liquido: 6.568,80 . weyderomega locadora de veiculos ltda me2026112026-02-19fevereiro2202624010110003320262401gabinete do secretário de estado da educação12.842.700/0001-02 1575339.664apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/-geconte de 27/02/2026. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2026312026-02-27fevereiro2202617020310000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 192.0045contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32124/141-irrfveicullogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1602.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 01/2025. despacho 98instituicao filantropica assisten2026352026-02-10fevereiro2202630010350018620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.857.625/0001-32 18.8929. proc. 202500010011280. dmo. . . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. . pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095). . imposto de renda. nota fiscal 919/dez/2025/ir. total a pagar: 18,89. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-02-04fevereiro2202528500100052220252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 9856.0062ipof 2024260100379 . pagamento do inss da nf 380, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2026492026-02-18fevereiro2202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 463969.241solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026812026-02-25fevereiro2202624010810003820262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 4594.841. proc 202600010010234-efc . ressarcimento de pessoal cedido - campinorte. . carlos henrique dourado da silva - jan/26.......r$ 4.594,84 .prefeitura municipal de campinorte202652026-02-26fevereiro2202628500050014620262850fundo estadual de saúde - fes02.215.747/0001-92 3105.001ipof: 2026290100018 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 prazo: 03 meses área requisitante: ssp resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-19fevereiro2202629010070008720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3449.1615pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/20 26), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11473 e pdf 2024215300170. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$3.449,16. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-10fevereiro2202521530170003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 26208.002. ordem de pagamento, conforme valor do irrf da nota fiscal nº 67, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . jer .maas servicos ltda2026552026-02-03fevereiro2202617010550004120261701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48 324.731. processo 202500010029019 - vpo . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta. . fatura 10814099/janeiro/2026.....................324,73superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-02-25fevereiro2202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 221.236folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010005920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 5115.141pagamento do líquido da nota fiscal nº 26836567 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4913.veronica da conceicao goncalves2026112026-02-26fevereiro2202532010110124420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.457.341-** 19000.002destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016departamento estadual de transito2026292026-02-06fevereiro2202629610290000520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3700.001processo 202600010006068 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alice emanuely fernandes feitosa. período de 08 a 25 de janeiro de 2026, processo 202600010006068, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5365/2026/ses (sei 85450964). . valor a pagar: r$ 3.700,00leticia feitosa pinto2026692026-02-25fevereiro2202628500690010020262850fundo estadual de saúde - fes***.224.121-** 2975.201recolhimento do iss do pagamento nota fiscal nº 7 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2026102026-02-10fevereiro2202543620100001620254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 3015.951pagamento do líquido da nota fiscal nº159, em favor da empresa 2v empreendimentos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 01/2026. mês de janeiro/2026. pdf: 2024430100085.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-09fevereiro2202643010060002820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 5405.001estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.secretaria de estado da retomada2026162026-02-12fevereiro2202642010160000420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1940.79817 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 280821.141valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. irrf.............280.821,14estado de goias202662026-02-26fevereiro2202618800060002220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 6500.005contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297 827-issqn.- processo : 202619222000327sofa da sogra editora e servicos ltda2026282026-02-19fevereiro2202642010280000320264201gabinete do secretário de estado da retomada02.159.427/0001-62 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso. referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029. refere-se ao mês de fevereiro/2026.wanessa fernandes carvalho2026152026-02-23fevereiro2202631610150064420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.952.921-** 35920.4825reenvio recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estadode goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663: .. - nf 354 data de emissão: 04/11/2025 - referência: outubro/2025 - valor total r$ 718.409,68 ** issqn r$ 35.920,48dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202692026-02-09fevereiro2202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 3354.401ipof 2026290100061 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - fas - militar - ativo: r$ 3.354,40fundacao dom pedro ii202612026-02-25fevereiro2202629010010005920262901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 1035.001diárias para instalação nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti, e na barreira de aragoiânia/goiâniaandre brito de oliveira202642026-02-12fevereiro2202640910040001320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 9439.011pagamento do imposto territorial urbano - iptu 2026 - arquivo riviera, inscrição 212.047.0815.0007, parcela única, conforme despacho nº 22/2026/agehab/gaal (85221928), despacho nº 128/2026/agehab/da(85227493), despacho 565/2026-grsg (86074713). sei 202200031000329prefeitura de goiania - secretaria de financas202672026-02-19fevereiro2202643620070000720264362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 480.002pagamento ref. à pdf nº 2024186300209 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. nf nº 321. de 19/01/2026.como segue baixo: i.s.s.............................................r$ 480,00. total selecionado:................................r$ 480,00. processo sei: nº 202500029004846 - empresa brasileira de elevadores ltdaempresa brasileira de elevadores ltda2026302026-02-20fevereiro2202518630300004720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 0.001repasse financeiro a coordenação regional de educação - descentralização de recursos para contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte rodoviário, desmontagem, montagem, reforma, manutenção e instalação de 06 salas modulares, compostass por 03 unidades cadas, bem como 01 banheiro modular, comporto por 02 banheiros, e serviços necessários à sua plena funcionalidade nas unidades vinculadas à cre de goiânia. - processo: 202600006005811 ipof: 2026240100293 portaria 974/2026 rex seq 4961 - hscons reg de educacao da subs metropolitana2026672026-02-12fevereiro2202624010670000720262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 577.831aditivo complementar 28 parcelas 638,09 total de 17.866,52 condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. reaj. con. març 26condominio do edificio libertas2026112026-02-27fevereiro2202619010110000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 11986.9124° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. . nfe. 9804 - r$ 11.986,91trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-24fevereiro2202630520060010220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 12250.829* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público * * plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação * * pdf nº. 2025170100372 * . pagamento líquido da nfs-e 1471 (despacho 8/2026/economia/gemod sei 85983832) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199. . os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81. . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo. . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370 valor unitário: r$ 57,81 valor total: r$ 9.906.899,70 . rmvp ****************memora processos inovadores s a2026182026-02-10fevereiro2202517010180001320251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 859.2442recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da ueg, conforme despacho nº 37/2026 - sei 85058483.interativa facilities ltda2026292026-02-19fevereiro2202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 268.8327recolhimneto do iss da nota fiscal nº 119 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório 418/2026 inspeção financeira (86014731). sei 202600031000721.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 246.193pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° ***.030.581-**, para depósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253 5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia 5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de fevereiro 2026. 202300025021193 -boleto em anexo. sei folha: 202600025025055.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110004920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3950.431folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202642026-02-26fevereiro2202633010040000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 674.521contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria. processo - sislog 115874. nf175-janeiro/2026.thera telecom limitada202612026-02-13fevereiro2202642010010002420264201gabinete do secretário de estado da retomada51.404.328/0001-04 6.013solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370004220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 40884.701pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista especial em geral do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao2026212026-02-25fevereiro2202618010210000220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 0.0020pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/12/25 no valor de 4.186,06. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimentode serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessida des de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 0000000133. total selecionado: r$ 4.186,06. processo sei: 202200029006846.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202692026-02-12fevereiro2202518630090000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 7392.121pagamento do líquido da nf 152 de 05/02/2026, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 7.392,12 (valor total da nf: r$ 13.518,90). processo: 202118037005134 ipof: 2024400100212. gcsb.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070000720264001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 15012.2812refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel s10- r$ 15.012,28trivale instituicao de pagamento ltda2026132026-02-13fevereiro2202529610130014720252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 17954.191refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259.departamento estadual de transito2026152026-02-26fevereiro2202629610150001120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 204536.621folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, abono de permanência.delegacia-geral da policia civil202612026-02-25fevereiro2202629040010002920262904polícia civil37.014.123/0001-91 6824.5225pagamento líquido diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-09fevereiro2202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 2337.674ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,. nf - 8291. valor liquido complementar. referência 01/2026.kadu comercio e servicos ltda-me202662026-02-26fevereiro2202630520060000820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 60000.001número da emenda: 11 parlamentar: amauri ribeiro beneficiário: prefeitura municipal de piracanjuba objeto da transferência especial: aquisição de motocicletas para o município de piracanjuba/go. modalidade: transferência especial epi 11 te fev 26prefeitura municipal de piracanjuba2026142026-02-04fevereiro2202619010140000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.179.647/0001-95 3245.622pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de janeiro/20265, conforme boleto doc nº 162000 e pdf 2026215300003. (líquido) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202622026-02-24fevereiro2202621530020001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 216.0070contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 32127-irrfagencia pdf: 2025420100213logos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.emeline ferreira thome de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150041920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.274.211-** 32078.914ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 12/2025. nf 22643 - r$ 32.078,91total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060004520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 1226.557banco: caixa econômica federal agência: 4941 conta corrente: 575220271-6 operação: 3703 cnpj vinculado à conta: 01.105.329/0001-80 titularidade: arrecadação hidrolândia – prefeitura municipal de hidrolândia --------------------------------------------------------------------------- recolhimento do iss da nota fiscal nº 52 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 106/2025 (id. 80636908). relatório nº 246 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031008810.senha engenharia s c2026242026-02-20fevereiro2202543620240025320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 604.404recolhimento do ir da empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 604,40 (seiscentos e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 114 (sei 85346279). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202612026-02-19fevereiro2202529530010003920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom11.255.156/0001-30 29.32253contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 266-irrfagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3505.141folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.fernanda martins ferreira202612026-02-26fevereiro2202640910010008520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.725.601-** 991760.386folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.10 valor 991.760,38agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010005320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2629.831pagamento iss de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, janeiro/2026 planilha sei: 86094163presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-02-09fevereiro2202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 15402.464recolhimento de irrf (4,8%)sobre valor total da nota fiscal nº 985657, da empresa autorio administradora e construtora ltda, pelos serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ras treador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para aten der as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás, no mês de dez/2025. . kênyaautorio administradora e construtora ltda202692026-02-09fevereiro2202524010090022220252401gabinete do secretário de estado da educação37.029.048/0001-32 204.001despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-02-09fevereiro2202614010060000520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1425.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.lar paulo vi da ssvp2026352026-02-10fevereiro2202630010350007520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.671.428/0001-91 0.0087recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud -computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal 80599 - santo antonio do valor bruto : r$ 1.553,18 issqn: r$ 77,66 juros e multa r$ 24,69 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 80938 (11/2025 - trindade) o valor de r$ 24,69 para complementar o pagamento da duam nf 80599 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026182026-02-11fevereiro2202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 0.307pagamento ref. à pdf nº 2025186300077 parcela 30/12/25 valor de 0,30. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 345. processo sei: 202300029004902. (1ª parcela). total selecionado: r$ 0,30.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-02-05fevereiro2202518630080013820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 24262.591pdf: 2025295000473 28-12/25 liq 3 24.262,59 lfbmemora processos inovadores s a2026112026-02-03fevereiro2202529500110001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 1022.3319pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11540 e pdf nº 2025215300121 . (líquido - repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.022,33. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4200.001pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leo zino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de janeiro/2026, conforme recibo janeiro/2026 e pdf nº 2023215300198. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.lakshmi shamra borges hardy2026182026-02-10fevereiro2202621530180000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 3273.421. modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 009/2023 . pdf 2024250100175 . adesão a ata de registro de preços nº 007/2023, pregão eletrônico srp nº 009/2023-serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, 24 meses. vigência: 17/09/2024 a 17/09/2026. . empenho saldo contrato 2025 . liquido . nf: 541 . sei (85127188)popmed medicina e saude - eireli202662026-02-05fevereiro2202525010060000820252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 11.952pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de peças dos sistemas de climatização da sede da semad do setor universitário, de acordo com o contrato nº 13/2025, sendo manutenção preventivas em diversos aparelhos de ar condicionado, conforme relatório de serviços / empresa (85886120), no valor total de r$ 597,50, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 188 e pdf 2025215300045. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......... r$ 11,95. . processo de pagamento 202500017008331. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.genesis comercio e manutencoes ltda2026592026-02-10fevereiro2202621530590004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema17.596.391/0001-51 64658.1723pagamento do valor líquido da nf 725, em favor de msr engenharia ltda., referente à 9ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de dezembro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.pdf 2025430100001.msr engenharia ltda2026162026-02-09fevereiro2202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 43385.8847. *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 121. . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026142026-02-03fevereiro2202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 1387.832salários – referente folha complementar - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 463/2026/agehab/gagp (85696964), despacho 96/2026-agehab/ai (85768829) e despacho nº 442/2026/agehab/grsg (85784740). sei 202600031000587/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-05fevereiro2202643620010001220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2174.322terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação. 1. cláusula primeira - do objeto 1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 2. cláusula segunda – da prorrogação 2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 4 - cláusula quarta - da publicação 4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito. ipof: 2025420100192. manutenção do órgão-despesas essenciais -ref nf86-issqn ref.os n° 98/2025(84367026)-atesto85854088 e sgi85886406shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-10fevereiro2202542010330002620254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 73206.0349. *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 122, 123, 124, 125 e 126. . jcp .impax solutions solucoes e tecnologia2026142026-02-03fevereiro2202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 264250.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26 repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro 2026 (85237812) custeio………………………...r$ 264.250,00imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-02-02fevereiro2202628500550002920262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 2898.201pagamento de auxílio funeral, sendo: fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.898,20 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos) . devido ao falecimento do policial militar 2º sgt 15.590 ***.564.491-** gerson alves dos santosfundacao tiradentes202652026-02-10fevereiro2202629020050002220262902polícia militar05.783.472/0001-81 3328.162destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de fevereiro/2026. fardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc ***.003.072-**fundacao dom pedro ii202612026-02-25fevereiro2202616010010003520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 214155.0510despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). notas: 2333459 3.3.90.30.05 19/02/2026 19/02/2026 128.493,03 128.493,03 2334553 3.3.90.30.05 19/02/2026 19/02/2026 85.662,02 85.662,02vibra energia s a202662026-02-23fevereiro2202640930060000120264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 97476.521. proc 202600010006209-efc . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unida des administrativas. . ipof 2025285005583 . referência...............valor 520551/jan/26.........95.446,08 520553/jan/26..........2.030,44 . total a pagar: r$ 97.476,52 .saneamento de goias s a2026102026-02-25fevereiro2202628500100019620262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 3136.994pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 02 (sei 85703169) processo judicial: 5380000-67.2025.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias2026402026-02-24fevereiro2202640620400000120264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.taiguara fraga guimaraes2026152026-02-23fevereiro2202631610150045820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.434.191-** 9.609licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal 9016. sei - 86030811 . . rj distribuidora de filmes ltda cnpj/cpf 00.146.442/0001-40fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 64881.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010006020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 139488.742destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj : 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 139.488,74 (cent e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 3800 (sei 86590887) e nº 3801 (sei 86590903). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. serviços. pdf nº 2025285001841.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2026802026-02-25fevereiro2202528500800011120252850fundo estadual de saúde - fes09.664.062/0001-72 59714.031pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 (sei 85993882).positivo tecnologia s a2026372026-02-24fevereiro2202540620370006420254062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0019-77 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.vinicius augusto pereira dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150051920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.511-** 3596.223contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre as faturas conforme segue: . fatura nº 3000518859, ref. 12/2025, valor irrf r$ 3.035,06 fatura nº 3000518860, ref. 12/2025, valor irrf r$ 561,16saneamento de goias s a202672026-02-24fevereiro2202529040070028620252904polícia civil01.616.929/0001-02 531.001ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100007020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 28966.931pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . liquido . nf: 1005 . sei (86162775)terceiriza brasil transportes ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 34591.9410férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020007720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 142.812valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato 19/2022, referente ao fornecimento de água tratada, coleta, tratamento e afastamento de esgoto sanitário para atender aos postos de fiscalização do batalhão de polícia rodoviária militar, relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100647, processo de pagamento sei nº 202600036002842, fatura nº 3000520571 irrfsaneamento de goias s a2026502026-02-23fevereiro2202643610500000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 497821.0228pagamento gerenciador caixa dia 25/02/2026. processos sei 202511129012482, 202511129012990 e 202511129013186. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis. valor............................r$ 497.821,02. acofundo financeiro do rpps2026212026-02-25fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 11666.341pdf: 2026290600094 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. exerc. anterior-rra . valor: r$ 11.666,34 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010005420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4333.331valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: estagiários (bolsa estágio, aux. transporte), no valor de......r$ 4.333,33.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026112026-02-26fevereiro2202632610110003920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 122351.771folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 122.351,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 171.957,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 117.212,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010003920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 733.311- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref erente a o mês de fevereiro/2026 - funcam - smmsecretaria de estado da economia202632026-02-26fevereiro2202617040030002520261704encargos especiais01.409.655/0001-80 576168.171ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 ac4 civil....................r$ 576.168,17secretaria de estado da seguranca publica202662026-02-25fevereiro2202629010060000420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 7694.652licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . verba indenizatória-50% lei 22.258-r$ 12.824,43 verba indenizatória-30% lei 22.259-r$ 7.694,65 .secretaria de estado de cultura202652026-02-26fevereiro2202625010050000720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 24722.251(aparelho de condicionado)despesa com o 4º termo aditivo ao contrato n° 22/2024, referente a aquisição e serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005005160) (contratação sislog 104167) (pregão eletrônico nº. 09/2024) (fornecedor: brasill informática e produtos ltda) (pdf nº 2025409300721) (declaração nº 1078).. nota: 9057 4.4.90.52.22 11/02/2026 11/02/2026 24.722,25 24.722,25brasill informatica e produtos ltda2026132026-02-18fevereiro2202540930130002920254093metrobus transporte coletivo s/a03.618.435/0001-92 240013.101valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - ipasgo -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100061.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202643610010005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra50.565.317/0001-43 1641.932ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel , destinadas à unidade do sistema socioeducativo do estado de goiás localizadas na cidade de anápolis, especificamente ao caser- referente ao exercício anterior /dezembro /2025. nf - 1475. valor irrf. referência 12/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202662026-02-19fevereiro2202630520060005520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 8164.4552. *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. nota fiscal nº.: 116 . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026142026-02-26fevereiro2202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 72638.851pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025. nf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição inss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) issqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%) i.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) valor líquido r$ 133.158,61 . conforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006133009 pdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 27 . isabelfuncional construcoes ltda2026902026-02-26fevereiro2202624010900001020262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 540.332despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/ 2024/metrobus/asfin-19685,comun. nº 55/2025-metrobus/gjur-19658 e co- mun. nº 103/2025-metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). -->> referência: março/2026.sophia ribeiro da cruz2026102026-02-26fevereiro2202640930100004220264093metrobus transporte coletivo s/a***.785.211-** 1292.601para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, dem.desc. fev 26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-02-26fevereiro2202619010060004520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 12560.771pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo 13º salários ( celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 12.560,77. ipof.2026426100034.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010002920264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1852.111. pagamento do valor líquido referente à despesa de exercício anterior - dea (ago/2025) da uc 10031093041. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550018520261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 429.101. processo 202200010016322- vpo . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. peças . ipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176). . nota fiscal 897/dezembro/2025....................429,10alfa termomecanica ltda2026102026-02-26fevereiro2202528500100064020252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 33883.921folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65 3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-02-26fevereiro2202631010050000820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 96.0438pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 31 de 2025 (78444302), medição única - os 031_2025 - prenota nº 2481 (84439016) e relatório 7/2026 de fiscalização medição única - os 31_2025 (85183195), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de parede de drywall resistente ao fogo, pintura de uma porta e placa para cessar o acesso, executado no edifício da semad, localizado na 11ª avenida, 1272, setor leste universitário, goiânia, goiás, entre os dias 21 de agosto de 2025 e 26 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2260 e pdf nº 2025215300041. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 96,04. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202622026-02-10fevereiro2202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 192618.511202500010095126.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024. . dod sei (83579474) daof 4745/2025 pdf 2025285005469 . ordem de fornecimento 221/2025 (83618737) . item a -lamotrigina 100 mg - comp . item b - lamotrigina 50 mg - comp . 107636:......................192.618,51 .ello distribuicao ltda20261122026-02-04fevereiro2202528501120020220252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 2303.3424pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1039 e pdf nº 2024215300186. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-10fevereiro2202521530010010220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2754.001pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825670 / 26862424 / 26901377 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.adriene cristina silva amaral2026602026-02-03fevereiro2202532010600132220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.830.861-** 1336.616pdf: 2024295000136 458-12/25 liq 1.336,61 lfbmb comercial eletro eletronico ltda202682026-02-10fevereiro2202529500080005020252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 519.2017pdf:2025290100043 nf 412 jbrgas e mais comercio ltda202672026-02-10fevereiro2202529010070013720252901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20 18812.101despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. ************************************************************************** pagamento nota fiscal 150.samila dos humildes macedo ltda2026172026-02-23fevereiro2202629020170000120262902polícia militar49.123.472/0001-20 454.381proc. 202500010021641. hls . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661 . nf 314/jan/2026.............r$..........454,38 .cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100010120262850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 365294.791pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . número do ipof 2026240100236 . fatura......4000000622201202600 agrupamento ...62224 valor liquido: 365.294,79 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026972026-02-13fevereiro2202624010970000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 1144.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 327 (processo: 202618037001442). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-23fevereiro2202640010070010020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 123455.901pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - janeiro/2026.estado de goias202612026-02-19fevereiro2202613010010002920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.tammara savvithna matos novikov2026152026-02-23fevereiro2202631610150039520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.878-** 0.0020o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. irrf-oi dez 2025oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-23fevereiro2202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 30.20236contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 269-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 1052.325pdf: 2025290600214 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref..............valor 577.................02/26.........1.052,32 . rmbg c e s a2026342026-02-23fevereiro2202529060340000320252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.amanda pathiely serrania faria2026152026-02-23fevereiro2202631610150040420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.111-** 15.352processo sei nº 202500010065217 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. dod 78852903. . pdf 2025285004018. daof 3471/2850. dod 78852903. . ordem de fornecimento 362/2025/ses/cmac-spj (sei 79651873) . retenção imposto de renda . dare nº 12100002605801951 . nota: 41825 emissão: 09/02/2026 valor: r$ 15,35 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261632026-02-23fevereiro2202528501630051620252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 3397.201pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,o índice 1% um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, em janeiro/2026. *tpsr*ministerio da fazenda202652026-02-23fevereiro2202633500050000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 4714.00213pagamento do líquido do processo 202517697000503 - lote: 2026/0108 nf 32242 r$ 4714 (nf 55 site radar ocidental ).logos propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 92707.802202000025012446- refere-se ao pagamento liquido: faturas 484602- 1/2026 - r$ 92.707,80 - malote.empresa brasileira de correios e telegrafos2026182026-02-19fevereiro2202629610180005220262961departamento estadual de trânsito - detran34.028.316/0013-47 6666667.002repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro teção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagame nto – tesouro, do mês de janeiro/2026. ofício nº 35/2026 - ovg. pdf 2025180200005. asorganizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-02-05fevereiro2202618020050000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 113321.442solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de fevereiro - 2026 cons.emp.fin.fev 26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-02-26fevereiro2202619010060004620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1591.871valor destinado a regularização de irrf debitado na conta 4204.576996478-9 (joão paulo ii). c/c. cef, em 01/2026. 202600031000279.caixa economica federal - cef2026152026-02-27fevereiro2202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 2450151.485pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a ne cessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condi ções constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésd a ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses. ...nota fiscal 13... ...emissão 30/01/2026... ...atesto 19/02/2026... ...valor da nota 2.479.910,40... ...líquido 2.450.151,48...m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares2026362026-02-26fevereiro2202624010360000220262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84 270.001fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo - despesas com substituição da placa de identificação veicular (piv) no veículo prefixo 1122, devido avaria em 05/01/2026, que será pago através boleto (dua/detran-go no valor de r$ 176,35). (nota fiscal nº. 8686, valor de r$ 270,00, emitida pela empresa: flash placas automotivas ltda), conforme o comunicado nº 30/2026 -gtransp-19671, despacho nº 34/2026/asfin-19685 e atestado de regularidade nº 22/2026/control-19678. nota: 30/2026/gtrans(serv) 3.3.90.39.21 10/02/2026 10/02/2026 270,00 270,00metrobus transporte coletivo s a2026102026-02-20fevereiro2202640930100013320264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 262.571pagamento de irrf do contrato 193/2013 - fatura equatorial nº 1000668697503 - ref. janeiro/2026 - unidade consumidora nº 10016076131- iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia- pdf 2026436100008 - sei 202600036001712equatorial goias distribuidora de energia s a2026422026-02-18fevereiro2202643610420000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 15000.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 26791418 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3115vanda soares guirra2026112026-02-18fevereiro2202532010110134220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.214.211-** 2400.002pagamento de despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino . número do ipof 2026240100221 . cpf...........nome.....................banco......ag..........c/c ***.204.181-**...adriani grun..................001....3656-0........26678-7 ***.471.211-**...fernando dominience menezes...341...3935.....66302-5 . valor da bolsa por pessoa 1.200,00 total da op; r$ 2.400,00 arquivo 16.005 - outros bancos . weydersecretaria de estado da educacao20261392026-02-19fevereiro2202624011390001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3011.3610terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação. 1. cláusula primeira - do objeto 1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 2. cláusula segunda – da prorrogação 2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 4 - cláusula quarta - da publicação 4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito. ipof: 2025420100192. processo :202519222002693-63-issqnshownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-20fevereiro2202542010330002620254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 11146.291faec (transplante de órgãos, tecidos e células). aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de dezembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010003761. rd 2/2026 (85187530). . programas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 11.146,29instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20261372026-02-09fevereiro2202628501370001320262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 33942.381pdf:2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. tributos - 264369 irrf - nf. 264369 emitida em 12/02/2026 ref. a janeiro/2026 valor......................33.942,38orbenk administração e serviços ltda.202612026-02-26fevereiro2202618620010000120261862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 300.701pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de fevereiro/2 026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será recolhida para conta única atraves de dare.... smm **secretaria de estado da economia202642026-02-26fevereiro2202617040040000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 6947.632pagamento do irrf da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.ufc engenharia s a2026962026-02-27fevereiro2202543610960000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 99700.922solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810005020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1000.211pagamento taxa de art ao crea-go. op referentes boletos constantes no despacho 11/2026.crea-go2026342026-02-10fevereiro2202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 1750.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026centro beneficente de educacao infantil uriel2026352026-02-10fevereiro2202630010350015720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.201.858/0001-38 1394.879"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº ***.862.161-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 12 de 46; - i.d. depósito: 081250000030578105. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2240.771pagamento do líquido da nota fiscal nº 26826921 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6649silvani rodrigues de souza2026602026-02-09fevereiro2202532010600025520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.460.501-** 3540.993destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 3.540,99 (três mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal nº 53.646 (sei 85998716). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-02-12fevereiro2202629530130001420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 4625.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.uniao brasileira de educacao e ensino2026352026-02-10fevereiro2202630010350025720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.200.684/0044-08 5824.222pagamento de emenda parlamentar impositiva número 882 município posse. deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos -pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158. -valor destinado aquisição do lote 1. -descrição do item 001: código 5385 - trator, agrícola (versão standard) -nota fiscal n. 49 - trator agrícola (85416432) - atestado 6 (85417319) - solicitação de liquidação e pagamento (85417609)hayah solucoes ltda2026372026-02-05fevereiro2202540620370003320254062universidade estadual de goiás - ueg50.608.535/0001-18 978.462pdf: 2025160100017 - processo: 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). lote 02, 03, 04, 05 e 06. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1060, emissão: 27/01/2026, atestado: 02/02/2026, referência: 12/2025, valor: r$ 978,46 - iremporio paloma alimentos ltda epp202672026-02-09fevereiro2202616010070000320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 805.001estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. jarbas alves ataguile 106/2026 r$ 805,00secretaria de estado da retomada2026332026-02-19fevereiro2202642010330000420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1100.001processo 202600010012365.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010012365 . . tfd/antonia:...................1.100,00hamilton ferreira damasceno2026692026-02-27fevereiro2202628500690012420262850fundo estadual de saúde - fes***.511.691-** 6814.4711contrato prestação de serviços de campo e vaqueiro pagamento inss referente as seguintes notas fiscais: 77; 78; 79 e 80 - serviços prestados em dezembro/2025. nota fiscal emitida em janeiro/2026maxclean facilities ltda2026482026-02-18fevereiro2202532620480001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 0.004pdf:2025295200011 nf 1547-01/26-inss jbrgenesis prestadora de servicos eireli202662026-02-20fevereiro2202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 27683.331folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-02-26fevereiro2202633010050000520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1827.565pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido à zelinda câmara chaves chaveiro (sei nº 202511129013245). guia de i.r. ..................... r$ 1.827,56 crgfundo financeiro do rpps2026212026-02-25fevereiro2202618800210000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 428707.961folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026. irrf 428.707,96estado de goias2026142026-02-24fevereiro2202618800140003620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 144293.561ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. fatura equatorial 01/2026. valor liquido.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-02-25fevereiro2202630010360001220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 1.0045pdf: 2025295000057 39457-ir 1,00 lfbmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-25fevereiro2202529500240001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 192.647pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 368..............02/26.............192,64 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-12fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 1198215.5939pagamento da 19ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/12/2025 a 28/01/2026, conforme a nota fiscal nº 21 (86337193), relatório de medição (86267093) e planilha de medição (86336666), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202682026-02-24fevereiro2202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 5056450.004valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição, do contrato nº 33/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101458, processo sei nº 202600036002037, nf-16.construtora sao cristovao ltda2026482026-02-24fevereiro2202543610480007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 34532.541refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. gasolina comum- r$ 34.532,54trivale instituicao de pagamento ltda2026132026-02-13fevereiro2202529610130022020252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 900.003pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. . despacho 98associacao resgatar2026352026-02-12fevereiro2202630010350034420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.256.827/0001-54 4462.501ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania2026352026-02-10fevereiro2202630010350011720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.894.691/0001-08 5625.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.desafio jovem ebenezer2026352026-02-10fevereiro2202630010350024320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.456.870/0006-52 1148.891trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 14/2024 - agr/procset-06066. ipof - 2025186300143.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-02-24fevereiro2202618630080005320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 8000.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.robson cardoso vieira2026232026-02-24fevereiro2202631610230000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.191.421-** 1117.822pdf:2024295200041 82-01/26 iss jbrgarra forte - empresa de seguranca ltda202662026-02-20fevereiro2202629520060003320262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 15534.4043pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber: - nota fiscal: 103, emissão: 09/02/2026, atestado: 11/02/2026, os: 03.2025, valor: r$ 15.534,40 - líquidoprimecon construtora ltda - epp202682026-02-23fevereiro2202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 83.5896pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: ***.178.651-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.002pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. liquido. . nf................ref.................valor 11(liq)...........12/25..........156.438,14 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026232026-02-05fevereiro2202629060230002520262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 0.0026recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 (84545020). relatório 416/2026 - inspeção financeira (86006473). sei 202600031000733.senha engenharia s c2026242026-02-10fevereiro2202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 24223.6520pagamento da nota fiscal nº 90 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 54/2025 (85366904) e relatório 447/2026 inspeção financeira (86145141). sei 202600031000623.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.conferencia s o vicente de paulo2026352026-02-10fevereiro2202630010350024220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.697.175/0001-25 4956.201pagamento do auxílio funeral de josé mauro da penha pago a joão nóbrega da penha.joao nobrega da penha202652026-02-04fevereiro2202629040050000320262904polícia civil***.745.221-** 54610.001diárias - portaria n° 007, de 16 de janeiro de 2026 - cota de diárias para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026 - ipof 2025440100037.secretaria de estado do entorno do distrito federal202672026-02-09fevereiro2202644010070001820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 466.4333pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11580 e pdf 2024215300086. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 466,43. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 13902.0037ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 39 . nf 330 r$ 13902 (nf 54 site g 5 news ltda); . total a pagar: 13.902,00 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-09fevereiro2202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 5331.204processo pagto 202500010078585 - crs . prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. . dod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456. . descrição do item 001 código 5203 - custos de importação, serviço de desembaraço aduaneiro . pdf:2025285000813. daof:1776/2850. . nota fiscal...........emissão...........valor 1056 ...............27/11/2025........1.332,80 1057...............27/11/2025........1.332,80 1059...............28/11/2025........1.332,80 1064...............09/12/2025........1.332,80 total a pagar: 5.331,20mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda20261202026-02-09fevereiro2202528501200004620252850fundo estadual de saúde - fes23.756.206/0001-41 880.574despesa com aquisição de instrumentos musicais para o corpo musical da polícia militar do estado de goiás; epe n.º 070 — r$ 300.000,00 — dep. major araújo; ddo 7354 - rdf 3226 **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 24424.roriz instrumentos musicais ltda2026112026-02-09fevereiro2202519010110003420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.979.527/0001-11 9.232op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * liquidação pagamento do issqn nota fiscal nº 200 - mês de janeiro/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 1349.9522recolhimento do iss da nota fiscal nº 94 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id. 84466108). relatório nº 269/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011997.senha engenharia s c2026242026-02-10fevereiro2202543620240022420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4500.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta2026352026-02-11fevereiro2202630010350018420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.214.867/0001-38 60703.654valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf n º 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5 irrf.l d equipamentos profissionais ltda2026992026-02-04fevereiro2202543610990010520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.293.687/0001-87 752.1765pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: ***.327.141-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 9.5272. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. . nf.....issqn (r$)....município 163........9,61.......jussara . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026142026-02-03fevereiro2202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 11357.291. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023228 ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). . recurso federal . incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada) . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285002301. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . referência: janeiro/2026 . heeb/integrasus/janeiro/26.....11.357,29 . total a pagar: 11.357,29hospital espirita euripedes barsanulfo2026372026-02-06fevereiro2202628500370000620262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 4516.981pdf: 2024160100267 - processo: 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024) conforme dadas á saber: - nf 219000934, emissão 02/02/26, atesto 05/02/26, ref. 01/2026, valor 4.516,98 - líquido.cs brasil frotas s a202672026-02-11fevereiro2202616010070013420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 44468.00190pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0082 nf 31619 r$ 25932 (nf 889 jornal o hoje ); nf 31628 r$ 18536 (nf 25 jornal diário central );logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3200.001contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 3.200,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.200,00 líquidototal negocios imobiliario202672026-02-26fevereiro2202629040070007420262904polícia civil07.671.913/0001-89 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.rodrigo santana de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150039220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.712.741-** 2004356.053valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. 13 salario....................2.004.356,05goias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618810040001520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 131598.3729pagamento liquido da nfe 89 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073.primecon construtora ltda - epp2026512026-02-03fevereiro2202531010510000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.brenda dos santos barbosa2026152026-02-23fevereiro2202631610150047020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.618.491-** 93948.081descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000013.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202631900010003620263190industria quimica do estado de goias s a iquego50.565.317/0001-43 578622.941valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - consignados -processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010004820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 4426.942202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de acreúna r$ 4.426,94.vilma silva santos carvalho2026202026-02-09fevereiro2202629610200002820262961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 31602.8032processo: 202400005000381/ proc: 202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e geri r a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de sa úde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 ( 0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59 246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . dare:nº 12100002605107849 . emissão: 06/01/2026 nota fiscal.........valor r$ 220/dezembro/25/ir...3.160,28 221/dezembro/25/ir...9.480,84 222/dezembro/25/ir..18.961,68 . total a pagar: 31.602,80 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026172026-02-12fevereiro2202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 2000.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. estagiário bolsa.universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-26fevereiro2202640620100014120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 128.00132contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn referente à (nf n°32354) nf nº 21, os nº nº 13 83349660, veículo:site goportal portallogos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 116.779pagamento do irrf retido da nf 15, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 116,77 (valor total da nf r$ 4.865,50). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070007220264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 247.201pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 637 . sei (86134309)popmed medicina e saude - eireli202662026-02-13fevereiro2202625010060005020262501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 2400.001pagamento bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv/desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 - apoio - secretaria acadêmica t3/e4 referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 8/2026 - sei 86156212.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-19fevereiro2202640620280001620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 44.005pagamento relativo a emissão de 01 certificado digitais e-cpf a1, conforme nf. 358-1, para atender às necessidades da secretária de estado da administração - sead, em conformidade com o contrato 044/2025/sead. pdf.: 2025180100143 - wrnimpério certificado digital2026192026-02-09fevereiro2202518010190000320251801gabinete do secretário de estado da administração57.794.545/0001-34 95542.824202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 18, 19 e 20 ref 01/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 95.542,82. ordem de servico n 104 contrato 58/2024.invicta transportes ltda2026292026-02-03fevereiro2202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 2996734.551pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido. . nota fiscal......referência............valor 67...............01/26..........2.996.734,55 . rmbspacecomm monitoramento s a2026132026-02-23fevereiro2202629060130000220262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 325.171despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8). *************************************************************************** pagamento art crea/go: boleto 28320690126042899 = r$ 108,39; boleto 28320690126042948 = r$ 108,39; boleto 28320690126042978 = r$ 108,39.crea-go202672026-02-12fevereiro2202629020070004020262902polícia militar01.619.022/0001-05 250.444despesa com o pagamento do fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os prédios locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 18/03/2025 a 31/12/2025. . fatura 172967921 dez - r$ 250,44 - valor parcialequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-19fevereiro2202530010060015120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 42780.9231pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. nf 100 r$ 47.376,43 – 2ª medição inss: r$ 2.605,70 (23.688,22*11%) issqn: r$ 1.421,29 (47.376,43*3%) i.r. r$ 568,52 (47.376,43*1,2%) valor líquido r$ 42.780,92 . conforme despacho nº 606/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006002599 pdf: 2025240100094 cno: . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-26fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1.432processo 202500010097462.crrm . aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 012/2025 "g" ? ses , pregão eletrônico nº 130/2024, oriundo do processo (sei 202400005005449), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 104261, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei 202500010007289). . 61600/ir:.....................1,43 . dare:nº 12100002605801307 data da emissão: 30/01/2026 .maeve produtos hospitalares ltda2026922026-02-12fevereiro2202628500920004620262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 58800.004pagamento nota 412 destinado à contratação da empresa leko eventos ltda, por inexigibilidade de licitação da artista anna julia, no valor de r$ 60.000,00, cada show, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de itauçu/go, totalizando o valor de r$ 120.000,00. sislog nº 117748.(ipof nº 2025426100289).leko eventos ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340006620254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.509.553/0001-14 149.902contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.i2 telecom tecnologia da informacao ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.128.581/0001-20 2000.004pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2 ª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c om maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: gabriel ribeiro nakao cpf: ***.721.471-** banco: 260 - nubank agência: 0001 conta corrente: 404836015-0secretaria de estado da infraestrutura202662026-02-05fevereiro2202643010060004920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).elton bras camargo junior202692026-02-03fevereiro2202631610090000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.946.461-** 168770.80813º salário – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-26fevereiro2202643620010004520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 8142.901pdf:2025295200011 1519-12/25 3 jbrgenesis prestadora de servicos eireli202662026-02-20fevereiro2202629520060005220262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 675.7323proc pgto 202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprim entos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lace n e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiân ia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000177. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . nota fiscal nº 125/dez/25/líquido - emissão 07/01/2026 . total a pagar: 675,73 . . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-02-03fevereiro2202528500100014520252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 3012.272retenção ir à empresa meridian comercio e serviços ltda referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, conforme contrato nº 194/2025. nf 57 r$ 251.022,72 – 1ª medição inss: r$ 11.045,00 (100.409,09*11%) issqn: r$ 12.551,14 (251.022,72*5%) i.r. r$ 3.012,27 (251.022,72*1,2%) valor líquido r$ 224.414,31 . conforme despacho nº252/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006110952 pdf: 2026240100184 cno: 90.026.38978/72 cod. pgto: 28 . isabelmeridian comercio e servicos ltda - me2026302026-02-02fevereiro2202624010300000120262401gabinete do secretário de estado da educação34.308.156/0001-56 8945.211pagamento iss repactuação - primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 16/2025 (sei nº 75724814), referente à prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, com vigência até o dia 16/06/2028 - nota fiscal retroativo repactuação cct 2025 (85793228) - despacho 91 (85804630) - documento único de arrecadação municipal - duam iss nf 1115 dimivig retroativo repactuacao (85804364)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-12fevereiro2202640620100013020264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 55530.411proc. de pagamento 202600010010856 - ejsa . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva . ipof 2025285002233 . nota fiscal nº 800/janeiro/26 . total a pagar: 55.530,41 . . .br mix comercio e serviços limitada2026102026-02-19fevereiro2202628500100015420262850fundo estadual de saúde - fes47.407.490/0001-09 169.2938contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32302-issagencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.augusto cesar carlos amaral de moura2026152026-02-23fevereiro2202631610150046920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.437.731-** 912.813pagamento irrf destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 npela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. -pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único. -vigência 21/12/2024 até 21/06/2026. -contrato nº 024/2022 - dare irrf nf 142289 sonda procwork informatica (85986593) - despacho 111 (85986672)sonda procwork informatica ltda202682026-02-12fevereiro2202540620080054320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 52937.9912pagamento referente à 4ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, nos moldes do contrato n° 08/2025 - sei 72764496. relatório de medição - sei 85892092. relatório de fiscalização - sei 85891998. relatório fotográfico - sei 86024492). nota fiscal de serviços nº 109, emitida em 05.02.2026 - sei 85695821. atestado nº 3/2026 - sei 85695893. solipa - sei 85696000.s g barros engenharia2026302026-02-19fevereiro2202540620300000520254062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20 13697.091valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor/rpv, relativo aos honorários sucumbenciais em favor do advogado robson oliveira gustavo, da ação promovida pelos servidores marcio gomes de macedo e maria helena rocha de macedo em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa. processo nº 5794721-90.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066011740. pagamento líquido para o advogado conforme discriminação abaixo: valor total......................r$ 17.639,12 retenção de irrf.................r$ 3.942,03 valor líquido da rpv.............r$ 13.697,09.robson oliveira gustavo2026342026-02-12fevereiro2202632610340001820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 621203.802pagamento das nota fiscal 968, relativo a prestação de serviços de operacion alização dos procedimentos do sistema de avaliação da educação de goiás – sa ego,saego alfa, com avaliação diagnóstica. contrato 245/2025. processo 202500005014856/202600006013605.universidade federal de juiz de fora ufjf2026412026-02-25fevereiro2202624010410000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 858236.101destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares (apropriação)estado de goias202612026-02-25fevereiro2202616010010003020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 29075263.551contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de janeiro/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 105/2026-geaec de 23/02/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026312026-02-24fevereiro2202617020310000820261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 1724181.001pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de janeiro/2026. pdf: 2025180200012.organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-02-24fevereiro2202618020050000320261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 2447.611despesas com guia (custas finais) no processo nº. 0080536-62.2013.8.09.0051(ação indenizatória), proposta por maria rita sousa barroso, acerca do acidente que sofreu com o veículo da metrobus, que fraturou três arcos costais, no veículo da metrobus em virtude de um motociclista ter adentrado subitamente à frente do ônibus. nota: gjur-19/2026 3.3.91.47.06 29/01/2026 29/01/2026 2.447,61 2.447,61tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-02fevereiro2202640930110000320264093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 19877.201restituição ao fundo rotativo - despesa com material para expediente. nota fiscal nº 1.124, emitida aos 22.01.2026, atestada aos 29.01.2026. - processo ordinário: 202600006005687 processo estimativo: 202600006005182 ipof: 2026240100071 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-02-03fevereiro2202624010110000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1312.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 150,00 e 01/2026 - r$ 1.312,50.associacao missao e acao social chegada de cristo2026352026-02-10fevereiro2202630010350021520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social20.822.061/0001-41 18090.863valor para pagamento de despesas com ir/pessoa jurídica do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137. pagamento do irpj retido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 retenção de inss (3,5 por cento)...........r$ 13.191,25 retenção de irpj (4,8 por cento)...........r$ 18.090,86 valor a pagar líquido......................r$ 345.610,71.linuxell informatica e servicos ltda2026272026-02-13fevereiro2202632610270000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 18483.351pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de fevereiro/2026 - auxilio alimentação – lei 19.951.secretaria de estado da infraestrutura202652026-02-25fevereiro2202643010050000720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 6167.481pagamento referente ao recibo de janeiro/26, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres, com prazo de 60(sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. fp.luciano marcelo ferreira de avelar202652026-02-24fevereiro2202618010050004620261801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 4641226.741valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.fundo financeiro do rpps202652026-02-25fevereiro2202640620050000320264062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 6884.771processo pagamento 202100010000753 - crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças assistencial. vigência:08/12/2025 à 07/12/2026. . ipof:2025285004375. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409). . nota fiscal.........emissão........valor 810.................10/02/2026.....6.884,77 .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202528500100069420252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 72.0093contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32361-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 23912.001. processo 20220001004079 . dmo. . portaria 6532/2025 . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . ipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687). . ref. outubro/2025. ioal/fed.mac./out/2025. total a pagar: 23.912,00. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026532026-02-03fevereiro2202528500530004320252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 8186.661pdf: 2026290600097 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente a fevereiro de 2026. bolsa estagio. . valor: r$ 8.186,66 . rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-02-25fevereiro2202629060070010520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1833.832contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento referente ao reajuste dos meses setembro a dezembro de 2025 conforme segue: . r$ 1.833,83 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.833,83 líquidop m amorim202672026-02-26fevereiro2202629040070000320262904polícia civil36.142.952/0001-97 0.008. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos proc: 5044677-47.2023.8.09.0178 conta: 1254/040/01509591-0 . valor..................r$ 1.263,38 ob.s: 202400010009814 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2533.581contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de fevereiro/2026 - proc. nº 202600055000020instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam202612026-02-26fevereiro2202631900010006320263190industria quimica do estado de goias s a iquego24.854.234/0001-64 340.801recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de kits de material pedagógico para atividades de eletivas nos cepis, processo nº 2025000061143 57 pdf: 2025240102263, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.012.516 data de emissão: 15/01/2026 - referência: 16 unidades papel color plus - valor total da nota fiscal r$ 28.400,00 ** irrf r$ 340,80 ..goiaspaper distribuidora ltda me2026932026-02-02fevereiro2202524010930003820252401gabinete do secretário de estado da educação13.712.784/0001-22 3200.171pdf: 2024160100033 - processo: 202300015001068 pagamento referente a prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios e estacionamentos, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados a saber: - nota fiscal: 18487, emissão: 27/01/2026, atestado: 29/01/2026, referência: 11/2025, valor: r$ 3.200,17 - líquidopersonal net tecnologia de informacao ltda202672026-02-09fevereiro2202616010070011720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.687.900/0002-04 50000.002pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-25fevereiro2202640010070014520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 382.521contratação de empresa especializada no fornecimento de café, torrado e moído, visando atender às necessidades desta procuradoria geral do estado de goiás (pge). * * nota fiscal 710 - ref. retenção de irrfgesner comercial ltda202662026-02-26fevereiro2202614010060004920261401gabinete do procurador geral do estado55.216.226/0001-16 1691.9715. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais proc: 0011624-11.2023.5.18.0003. conta , ag: 0552 / 042 / 01518614-5 valor.......................r$ 1.691,97 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1189.251folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral - outros 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909326 ordinario outros ipasgo patrocinio r$ 1.189,25agencia brasil central202652026-02-25fevereiro2202612610050001020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 52153.24717 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490004520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 541.8338"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº ***.741.761-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773. . - reclamante: laysa campos neves & cia ltda,; - processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007; - parcelas: 2 de 8; - i.d. depósito: 081250000030579039. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 43.632pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 310 referente ao período de 01/12/2025 a 08/12/2025. como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 43,63. total selecionado:.................................................r$ 43,63. processo sei: nº 202100029000013. empresa brasileira de elevadores ltda.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-02-03fevereiro2202518630080017520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).monica figueiredo do amaral202642026-02-26fevereiro2202640930040002420264093metrobus transporte coletivo s/a***.714.557-** 145.661pagamento conforme fatura 9703958, mês de janeiro/2026, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipodemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202652026-02-02fevereiro2202618010050005120261801gabinete do secretário de estado da administração00.675.468/0001-86 405125.5311pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hotéis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo, no valor de r$ 414.633,26, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 9.507,73, restando líquido o valor de r$ 405.125,53, conforme fatura nº 9692. (pdf 2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026742026-02-18fevereiro2202542610740000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 50000.002emenda parlamentar impositiva número 878.4 município colinas do sul/go deputado bia de lima objeto da emenda a definir - aquisição de equipamentos para atender a iluminação pública no município de colinas do sul/go.prefeitura municipal de colinas do sul2026182026-02-27fevereiro2202519010180017320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.105.255/0001-40 789.053ipof 2025295000427 43483 - ir....................789,02c&c hospitalar ltda me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006520252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.830.917/0001-60 43.20144contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32449, ordem de serviço nº nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2877.431valor destinado a cobrir despesas do contrato 19/2022, referente ao fornecimento de água tratada, coleta, tratamento e afastamento de esgoto sanitário para atender aos postos de fiscalização do batalhão de polícia rodoviária militar, relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100647, processo de pagamento sei nº 202600036002842, fatura nº 3000520571 liquidosaneamento de goias s a2026502026-02-23fevereiro2202643610500000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 100000.001emenda parlamentar impositiva número 397.8 município aparecida de goiânia / go deputado karlos cabral beneficiario : instituto cerrado nativo - icn objeto da emenda realização do evento cultural ?carnaval da leste? e prestação de apoio logístico estrutural à atividade carnavalesca comunitária. modalidade: termo de fomento nº 9/2025 epi 397-8 tf fev 26instituto cerrado nativo2026152026-02-12fevereiro2202619010150000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.284.480/0001-09 7500.001pagamento do liquido do boleto 2510117644260, trata se do processo de solicitação de pagamento referente a taxa de reprogramação de planilha orçamentária à formalização do 1º termo aditivo do contrato nº 026/2024/seel (63770208), firmado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa mrl construtora ltda - epp, cujo objeto é a reforma e modernização do parque aquático do centro de excelência arquiteto eurico godoi, com recursos oriundos do contrato de repasse nº 925307/2021 da caixa econômica federal. . pdf 2026260100045secretaria de estado de esporte e lazer202662026-02-11fevereiro2202626010060002020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 5177.26161pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0076 nf 554 r$ 5177,26 (nf 566 fm 94,9 itajá );propeg comunicacao s a202692026-02-05fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 151.784portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514). . ipof 2024285005026 . dare nº 12100002605801729 . nota fiscal nº 4735 - emissão 10/02/2026 . total a pagar: 151,78 . . .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda2026652026-02-19fevereiro2202628500650000120262850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 11963.341valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. bolsa estagiários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-02-25fevereiro2202631610060005120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 8613.452- pagamento de auxílio funeral, sendo: - vania bernades sales (viúva)/ cpf-***.314.501-**, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt reformado 4.875 pm ***.369.301-** sebastião de souzavania bernardes sales dos santos202652026-02-19fevereiro2202629020050002320262902polícia militar***.314.501-** 16.791ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds, tendo em vista o pagamento custas cartorárias, destinadas ao reconhecimento de firma e à emissão de cópia autenticada - dut - renault/master niks 2016/2017, necessários à regular instrução de processo administrativo, conforme requisição de despesa n° 5/2026 - seds/astamp-22668.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-02-13fevereiro2202630010060005220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 18.583ir referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de fevereiro de 2026.redemob consorcio202652026-02-26fevereiro2202613010050000120261301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 102718.491solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - empregado do mês de janeiro 2026.instituto nacional do seguro social202612026-02-18fevereiro2202626010010002820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 44152.561destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar202612026-02-26fevereiro2202629020010002820262902polícia militar01.409.671/0001-73 200839.931descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026fundo financeiro do rpps202642026-02-24fevereiro2202618800040000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1429.341termo de rescisão do contrato de trabalho da estagiaria anna clara borges de frança.anna clara borges de franca202612026-02-09fevereiro2202640910010006720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.229.691-** 38.85108contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32653, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1284.131pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25. . pdfs: 2025240100027 . fatura.....janeiro/2026 valor bruto: r$ 1.348,88 irrf: r$ 64,75 liquido; r$ 1.284,13 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2026392026-02-13fevereiro2202624010390002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 140.132pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, no período de 12 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme a fatura nº 3000520567 e p df nº 2025215300052. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$140,13. . processo de pagamento 202500017017637. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-02-26fevereiro2202621530610004420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.pollyana custodia ferreira2026152026-02-23fevereiro2202631610150055920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.551-** 842.921despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia. ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).verbenia jhiesle silva bezerra202612026-02-26fevereiro2202640930010005020264093metrobus transporte coletivo s/a***.122.003-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.tatiane aparecida de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150056920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.069.711-** 87194.462licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . vencimentos-r$ 702.944,27 13ºsalario-r$ 70.095,39 abono permanencia-r$ 8.224,95 ferias-r$ 31.105,56 ferias indenizadas-r$ 15.143,15 jeton-r$ 41.700,00 fc sist e grat rede-r$ 113.650,00 gratificações div-r$ 87.194,46 quinquenio-r$ 17.356,35 .secretaria de estado de cultura202612026-02-26fevereiro2202625010010002820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 9379.301folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.kelven rafael rodrigues202612026-02-26fevereiro2202640910010009720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.629.931-** 78.75265contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 231-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 99825.301folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.91.13.15 contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil: r$ 99.825,30fundo financeiro do rpps202622026-02-26fevereiro2202631010020000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 21078.391fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de janeiro de 2026, conforme nf 185 emitida em 11/02/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-02-26fevereiro2202612610160001220261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 274711.0513pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061 30720 ipof: 2025240101741 .. - nf 28 data de emissão: 03/02/2026 - referência: ordem de serviço nº 7/2026 - valor total r$ r$ 384.097,20 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 274.711,05 .. código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica . dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2 .script assessoria eventos e pesquisas ltda2026932026-02-08fevereiro2202524010930004420252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 2625.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 169/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo2026352026-02-10fevereiro2202630010350032020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.425.586/0001-90 3000.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.obras sociais espirita chico xavier2026352026-02-10fevereiro2202630010350022920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.290.531/0001-82 672324.124. nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490 . pagamento do valor líquido da nf 1264 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025. . objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta lações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat rimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da s ecretaria de estado da economia de goiás. . [mfo] .asta mobili moveis ltda2026292026-02-11fevereiro2202517010290000120251701gabinete do secretário de estado da economia47.531.706/0001-43 1579557.291ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 -seds. refere-se aos pagamentos líquidos das faturas do mês 11 e 12 de 2025. fatura novembro - r$ 703.144,57 fatura dezembro - r$ 876,712,72saneamento de goias s a2026362026-02-23fevereiro2202630010360000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 430000.001emenda parlamentar impositiva número 396.7 município caiaponia deputado karlos cabral beneficiario: município de caiapônia/go objeto da emenda custeio apoio à contratação de shows artísticos para realização do ?caiafolia 2026? ? tradicional carnaval do município de caiapônia/go. modalidade: convênio nº 16/2025 epi 396-7conv fev 26prefeitura municipal de caiaponia2026162026-02-11fevereiro2202619010160001320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.164.946/0001-56 13245.151valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**, que é originária de ação judicial promovida por augusto amaral rocha, cpf nº ***.803.281-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5745295-12.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012841. ipof 2026326100043. daof 092/3261/2026. pagamento referente ao líquido: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 17.015,65 retenção de irrf...................................r$ 3.770,50 valor líquido:.....................................r$ 13.245,15robson oliveira gustavo2026332026-02-05fevereiro2202632610330000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 1207.802valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-** em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5076591-35.2020.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de insalubridade em favor de thayana de assis boechat. processo sei 202500066003436. ipof 2026326100044. daof 093/3261/2026. pagamento referente ao irrf: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 7.696,46 retenção de irrf...................................r$ 1.207,80 valor líquido:.....................................r$ 6.488,66robson oliveira gustavo2026332026-02-05fevereiro2202632610330000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 59070.001destina-se ao pagamento à empresa solveer suprimentos corporativos ltda, cnpj: 51.116.702/0001-76, no valor de r$ 59.070,00 (cinquenta e nove mil, setenta reais), conforme nota fiscal nº 490 (sei 85559847). referente à aquisição de prateleiras de aço (mini porta pallet), para estruturação e modernização do almoxarifado do batalhão de salvamento e emergência - bse. pdf nº 2025290300157.solveer suprimentos corporativos ltda202682026-02-05fevereiro2202529030080000220252903corpo de bombeiros militar51.116.702/0001-76 872.7625pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº 5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040253503652602053policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 211.1952pdf:2025295000039 241-12/25 ir jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-02-03fevereiro2202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 130.001pagamento relativo ao restituição do valor pago pelo servidor alexandre blotta, referente a aquisição de certificado digital, para utilização exclusiva no desenvolvimento de suas atividades laborais, ferramenta indispensável para o exercício de suas atividades como relator da comissão de defesa prévia. pdf: 2025436101669. proc. sei: 202500036020212.alexandre blotta202662026-02-04fevereiro2202643610060004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.175.301-** 2315.022?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido 176728587--liqjan/26-processo 202619222000267equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-05fevereiro2202642010010002720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 1292.612pagamento do líquido do boleto nº10783456.contrato n°04/2021-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2025436100659. ref: janeiro/2026. processo sei 202600036000938redemob consorcio202652026-02-04fevereiro2202643610050000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 576.002pagamento do irrf retido da nf 25365, emitida em 04/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,no valor r$ 576,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 ipof: 2025400100299. gcsb.samm tecnologia e telecomunicacoes s a2026322026-02-06fevereiro2202640010320001520264001gab. da secretaria geral de governo11.620.561/0001-00 149655.391pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2769576, emissão: 03/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 149.655,39 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070004420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 25319.782refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nfs 17-18-19-20-21-22 r$ 25.319,78.invicta transportes ltda2026292026-02-02fevereiro2202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 26131.651pagamento do termo de rescisão do contrato de trabalho, por justa causa pelo empregador (jc2), do empregado público josé calazans de santana filho, cpf: ***.403.771-**, ocupante do cargo de analista de comunicação-qt-pcr-clt-17.094, em função está atingindo a idade de 75 (setenta e cinco) anos em 04/02/2026, conforme despacho 004/2026-gabjose calazans de santana filho202612026-02-03fevereiro2202612610010003720261261agência brasil central - abc***.403.771-** 1199.651restituiçao de valor indevido na conta 774-8 do fundo rpps pelo funcionario do banco caixa economica federal, o valor foi transferido para a conta do fundo via transferencia bancaria e o mesmo foi solicitado a restituiçao para a conta em que foi retirado. a conta e de uma falecida no nome de sebastiana peres ramos conta bancaria ag:0611 banco 104 cc:781155505-1 favor depositar no banco 104 conta 0611/1288/781155505-1 sebastiana peres ramos valor..............1.199,65fundo financeiro do rpps202622026-02-13fevereiro2202618800020000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 525.741folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereirosecretaria de estado da retomada2026102026-02-25fevereiro2202642010100000820264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 21383.355pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100062 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020006420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 55947.843recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme despacho nº 160/2026 - sei 86306322.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-19fevereiro2202640620100012620264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 224993.442pdf:2025295000047 152127-01/26 liq jbrnec latin america s a2026112026-02-25fevereiro2202629500110002720262950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 5111.841pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,o índice 1% um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, em janeiro/2026. *tpsr*ministerio da fazenda202662026-02-23fevereiro2202633500060000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 797.281ipof 2026290100081 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: ***.182.341-**, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. conta - 1509 042 02074917-7 id: 031509002912602246. 01 - valor.............................r$ 797,28secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010008820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 31549.492líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 181/2026-gear de 12/02/2026.banco bradesco s a202672026-02-27fevereiro2202617040070003720261704encargos especiais60.746.948/0001-12 7507.634pagamento de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados na construção de nova escola padrão sécul o xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, proc esso principal n° (202200006029105),conforme planiçhas e cronograma físico f inanceiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. . 1-nf 2783 - r$ 124.503,74 - 5ª medição do contrato nº 153/2025 inss r$ 6.847,71 issqn r$ 6.225,19 irrf r$ 1.494,04 líquido r$ 88.917,34 + r$ 35.586,40...parte/líquido da nf 269, paga em 18/12 /2025 - 85243887). . 2-nf 2784 - r$ 6.723,20 - 5ª medição da 1ª periodicidade inss r$ 369,78 issqn r$ 336,16 irrf r$ 80,68 líquido r$ 5.936,558 . 3-nf 2785 - r$ 5.275,33 - 5ª medição da 1ª periodicidade inss r$ 290,14 issqn r$ 263,77 irrf r$ 63,30 líquido r$ 5.658,12 . ..despacho nº 344/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85920606). . processo principal: 202200006029105 processo de pagamento: 202500006094199 pdf: 2026240100258 cno: 90.024.81729/70 . dalcy.triady construtora e incorporadora ltda2026782026-02-13fevereiro2202624010780000620262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 3950.002processo 202600010008870 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gerson vitor martins. período de 12 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010008870, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7924/2026/ses (sei 85910139). . valor a pagar: r$ 3.950,00gerson vitor martins2026692026-02-27fevereiro2202628500690011620262850fundo estadual de saúde - fes***.272.874-** 209.001pagamento à favor da contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente a nota fiscal n° 03867201. pdf:2024150100063centro de integracao empresa escola cie e202662026-02-19fevereiro2202615010060001320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado61.600.839/0001-55 19.723processo 202500010082998 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 13 9/2025 "b". pregão eletrônico nº 210/2025. processo nº 202500005020166 20250 0010078726. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026, dod (81526584), ordem de fornecimento 598 (81867609). . nota: 6978 - ir . emissão: 06/02/2026 . valor: 19,72 . dare: nº 12100002607200436coloplast do brasil ltda2026922026-02-27fevereiro2202628500920008020262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0004-20 289.8515pdf:2025290100069 221-02/26 liq jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-25fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 5918.884recolhimento inss/dezembro sobre a prestação de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 13/2026 - sei 84751184 e despacho nº 85/2026 - sei 85755118.g9 facilities ltda2026102026-02-19fevereiro2202640620100013420264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 2385.0638pdf 2024260100334 . pagamento do inss da nf 94 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.garantia prestacao de servicos ltda202692026-02-18fevereiro2202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 0.001processo: 202500010059251 - vvf . solicitação de recurso financeiro, expedida pela prefeitura municipal de guaraíta/goiás, no valor de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por emenda parlamentar, de autoria do deputado federal: professor alcides, cujo objeto se trata de custeio na área da saúde. . programas federais: incremento temporário - proposta 36000632480202400 portaria 4963/2024fundo municipal de saude de guaraita20261562026-02-13fevereiro2202628501560000120262850fundo estadual de saúde - fes11.284.175/0001-94 28895.942processo 202500010087098 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial, arp nº 150/2025 " b". pregão eletrônico nº 238/2025. processo nº 202500005025577 202500010081 567. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (82158963). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 618 (sei 82169063), em que estão desc ritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, praz o, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao ob jeto. . nota: 2704 - ir . emissão: 04/02/2026 . valor: r$ 28.895,94 . dare: nº 12100002607200443 .csl behring comercio de produtos farmaceuticos ltda2026922026-02-25fevereiro2202628500920001320262850fundo estadual de saúde - fes62.969.589/0014-02 855295.431pdf: 2026290600109 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. ipasgo . valor: r$ 855.295,43 . rmbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202629060010006220262906diretoria-geral de policia penal50.565.317/0001-43 41068.771pagamento de requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor yuri josé fernandes vargas, cpf nº ***.312.371-**, o valor de r$ 41.068,77, referentes a danos materiais por acidente de trânsito, conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101. pdf 2026436100178 - sei 202000036003833agencia goiana de infraestrutura e transportes2026692026-02-19fevereiro2202643610690003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2000.001pagamento bolsa para coordenador de curso - apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape - d2) referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 92026 - sei 86158690.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-19fevereiro2202640620280001820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1035947.643ordem de pagamento para quitar as despesas objetivando aquisição de 30.000 (trinta mil) cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência, empresa prime distribuição ltda conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seds/sub-govins-21081. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026. nf 10397 - r$ 1.035,947,64prime distribuicao ltda2026392026-02-27fevereiro2202630010390000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.071.356/0001-54 1689.002pagamento pela aquisição de itens de informática - organizador de cabos, utp ,de 1 a 19 polegadas para atender a ueg. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3349, emitida em 16.01.2026 - sei 85318044 e atestado nº 16/20 26 - sei 85318437.acompany comercio de equipamentos eletronicos ltda - me2026252026-02-12fevereiro2202540620250006020254062universidade estadual de goiás - ueg03.983.321/0001-41 3.571ressarcimento(r$ 334,98 - ref. 01/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 44/2026 - metrobus/grh-19673. nota: 48/2026 3.3.90.93.16 11/02/2026 11/02/2026 3,57 3,57carolina da silva nunes ribeiro2026102026-02-18fevereiro2202640930100015420264093metrobus transporte coletivo s/a***.533.731-** 677.2511recolhimento imposto de renda referente à 4ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. fiscal de serviços nº 109, emitida em 05.02.2026 - sei 85695821. atestado nº 3/2026 - sei 85695893. dare, com vencimento em 20.03.2026 - sei 86168424.s g barros engenharia2026302026-02-19fevereiro2202540620300000520254062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20 343.612recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de janeiro/2026. fatura 170497631 go - sei 85574042. boleto go - sei 85763991. atestado nº 27/2026 - sei 85997757. solipa - sei 85999641. dare - sei 86125252.claro s a2026102026-02-19fevereiro2202640620100010820264062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 174972.771valor destinado a cobrir despesas parte do líquido 05ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436100391 proceso sei:202600036003066 nf:186construtora inga ltda2026562026-02-27fevereiro2202643610560001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 303907.941parte 4/4 do pagamento da nota fiscal nº 7, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 580 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000440 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-02-27fevereiro2202643620170000120264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 23.401contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento da nota fiscal nº 29517-parte referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 73,50 bruto r$ 3,52 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 69,98 líquido . r$ 46,58 pago no empenho nº 2025.2904.007.00061gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202672026-02-26fevereiro2202629040070001220262904polícia civil18.876.112/0001-76 671.162. processo 202500010060292 - vpocontratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate . nf 2014/janeiro/2026/ir....................................671,16 . dare 12100002607200453verde serrano alimentos eireli - me2026672026-02-26fevereiro2202628500670002120262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 13572.383folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.19 r$ 13.572,38agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010007820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 5923.961folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.45 contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil: r$5.923,96 #fundo previdenciario202612026-02-26fevereiro2202631010010006920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 993.151pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.fundo financeiro dos militares202612026-02-26fevereiro2202615010010004720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.798.607/0001-24 257923.143202300025072997-liquidação nf 564, estadia de veiculos apreendidos mes de setembro/2025 r$257.923,14promarket promocao de eventos e logistica ltda2026242026-02-20fevereiro2202529610240003720252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 97.182pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo protege (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 97,18. ipof.2026426100035.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-02-26fevereiro2202642610030000820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 186.678- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto s pessoal civil. . .referente a folha de pagamento: 02/2026 .parcela 142 . .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974 . . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2 500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº ***.088.851-**,. -con forme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p r ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe de ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055 .06 3.101-10).. ....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500004020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2858.081folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.denival santos de oliveira202612026-02-26fevereiro2202640910010007820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.350.406-** 227319.999solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao20262492026-02-13fevereiro2202624012490000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 45735.631despesa com o contrato nº 036/2022(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.( processo nº. 202200053000066) (inexigibilidade de licitação nº. 003/2022) (fornecedor: suécia veículos s/a) nota: 240850 3.3.90.39.21 13/02/2026 13/02/2026 45.735,63 45.735,63suecia veiculos ltda202662026-02-20fevereiro2202640930060000320264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 6488.661valor para pgamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-** em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5076591-35.2020.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de insalubridade em favor de thayana de assis boechat. processo sei 202500066003436. ipof 2026326100044. daof 093/3261/2026. pagamento referente ao líquido: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 7.696,46 retenção de irrf...................................r$ 1.207,80 valor líquido:.....................................r$ 6.488,66robson oliveira gustavo2026332026-02-05fevereiro2202632610330000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 56686.231requisição de pequeno valor expedida na ação judicial de ajuizada em 24/08/2023 sob o nº 5558666-61.2023.8.09.0051, proposta por diogenes francisco neto, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.970.431-**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. processo sei 202500066000647. daof 081/3261/2026 e ipof 2026326100040 obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040- conta judicial: nº 02125163-4, no valor de......................r$ 56.686,23.diogenes francisco neto2026322026-02-05fevereiro2202632610320000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.970.431-** 27652.481pagamento do líquido do processo 202417697000157: nf 2812 r$ 27652,48 ref: janeiro/2026 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202692026-02-13fevereiro2202612010090000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 745.72270contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f nf 238bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 182500.002pagamento da nota fiscal nº 422 - aquisição de fábricas móveis de farinha e goma, a serem financiados pelo fundo protege. projeto gomap 6206 - fábricas móveis de farinha e goma - sislog 105714 (202400005014856).gdn metal ltda2026502026-02-18fevereiro2202532010500000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.283.977/0001-51 99942.961processo 202400010023224 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria . portaria 6532/2025. . bat/adiantamento/leitos psiquiatrica/jan/26.........99.942,96, .sanatorio espirita batuira2026372026-02-13fevereiro2202628500370001120262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 303.708contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente para equipe técnica da goiás telecom. (auvochat) conforme nfs-e nº26825.auvo tecnologia ltda202682026-02-19fevereiro2202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 575.001solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.fernando araujo de lima202652026-02-19fevereiro2202631900050010120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-** 251.78227contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 28-issqnveiculobts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.laura teodora miotto reis2026152026-02-23fevereiro2202631610150023620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.613.601-** 30.71249contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 235-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 159471.462pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf. . nota fiscal......referência............valor 67...............01/26............159.471,46 . rmbspacecomm monitoramento s a2026132026-02-23fevereiro2202629060130000220262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 0.002pdf: 2025290600195 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. iss. . nº documento..........referência..........valor 26207.................01/26............1.102,02 . rmbcarletto gestao de servicos ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070003420262906diretoria-geral de policia penal08.469.404/0001-30 760.493pdf: 2023295000144 458-12/25 iss gvsmb comercial eletro eletronico ltda2026112026-02-13fevereiro2202629500110002020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 173326.571acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 20/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda202652026-02-23fevereiro2202631900050009420263190industria quimica do estado de goias s a iquego14.622.553/0001-90 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.aline soares de sousa2026152026-02-23fevereiro2202631610150046420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.099.311-** 4450.081pagamento referente à locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade porangatu ueg, conforme nf nº 689 (sei 86029707), atestado nº 4 (sei 86394664) e solipa (sei 86394619).w l academia pulsacao ltda2026102026-02-24fevereiro2202640620100000420264062universidade estadual de goiás - ueg11.578.467/0001-30 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.kellen dos santos rodrigues2026152026-02-23fevereiro2202631610150025420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.860.418-** 214903.5112pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 371..............02/26............214.903,51 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 9171.323pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salá rio maternidade do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 13173.67222pagamento do líquido do processo 202517697000528 - lote: 2026/0091 nf 601 r$ 13173,67 (nf 2285 gráfica cgh comunicação ).propeg comunicacao s a2026112026-02-13fevereiro2202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.eduardo rodrigues ferreira2026152026-02-23fevereiro2202631610150037520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.006-** 2594.021contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. diesel . nf: 0930596 . sei (86282718)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-23fevereiro2202625010060000520262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 99.902contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-goconecta telecomunicacao ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050009020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 346.902ressarcimento referente ao pagamento de indenização de transporte, a despesas com traslado terrestre, relativas à viagem a pernambuco, de 24 a 28/06/25, cujo objetivo foi promover o intercâmbio de experiências e a aproximação com iniciativas de referência nas áreas de gestão, inovação e governança de projetos, com foco em práticas com potencial de aplicação na administração pública estadual. cpf: ***.112.001-**. conforme despacho n.701/2025-sgg. processo: 202518037005854 pdf: 2026400100012. gecmarsal almeida melo202672026-02-05fevereiro2202640010070008520264001gab. da secretaria geral de governo***.112.001-** 3245.154processo: 2011000010017260 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). residencia . pdf: 2025285001339. daof: 02695/2850/2025. requisição de despesa 144/2024 (73389212). ................................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. dezembro 2025 2025. sol. pag.85347613. . valor pago.............r$ 3.245,15. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar - dezembro/2025 hdt (85347613).instituto socrates guanaes - isg2026662026-02-05fevereiro2202528500660017720252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 124.901contratato com fornecimento de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.allrede telecom ltda202652026-02-05fevereiro2202640910050011520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 1593.2914pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500007020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 59652.121. processo 202600010009657- vpo . portaria 10.173/2026. repasse de recurso financeiro visando o 6º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, que tem como objeto a prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009657. rd 36/2026 (86013224) . piso/hpet/janeiro/26.............................59.652,12associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2026392026-02-26fevereiro2202628500390000520262850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 2674.04182025260100489 . pagamento do inss da nf 124864, referente serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer para um período de 90 dias, com aditivo de 25%.ghs industria e servicos ltda2026672026-02-26fevereiro2202526010670001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 205207.851folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, prevcom – patronal.plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202629040010004220262904polícia civil48.307.647/0001-97 14995.601pagamento do líquido referente à nota fiscal 26844676 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3664antonio clementino da silva2026602026-02-20fevereiro2202532010600085820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.259.954-** 25.631# pagamento da fatura nº 483706 - correios (86086410). # 5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910).empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-02-19fevereiro2202631010060000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação34.028.316/0013-47 5460049.231. pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.fundo financeiro do rpps202652026-02-26fevereiro2202628500050011320262850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 1190.121contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) • referência: fevereiro/2026 • ipof: 2026140100035procuradoria geral do estado202632026-02-26fevereiro2202614010030001220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2896.921. proc 202600010009337-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de corrego do ouro. . gabriel ferreira morato melo - jan/2026........2.896,92 .prefeitura municipal de corrego do ouro202652026-02-26fevereiro2202628500050013920262850fundo estadual de saúde - fes02.321.115/0001-03 1888.141mandato judicial de penhora de salario, competência fevereiro/2026.tribunal regional do trabalho da 23 regiao202612026-02-26fevereiro2202640910010012720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.115.425/0001-56 14956.501pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: fevereiro/2026 * ipof: 2026145100008procuradoria geral do estado202652026-02-26fevereiro2202614510050005520261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 20205.323pdf:2025295000002 22337-01/26 liq.............r$ 20.205,32trivale instituicao de pagamento ltda202682026-02-26fevereiro2202629500080001220262950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 38587.011parte 2/4 do pagamento da nota fiscal nº 7, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 580 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000440 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240043020254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 0.002pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 29637(liq)..........12/25..........565,00 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-02-05fevereiro2202629060230002020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 1032059.641valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 142/2024, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100519, processo de pagamento sei nº 202600036000026, nf nº 5.construtora milao ltda2026452026-02-10fevereiro2202643610450001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 354656.831valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 135/2025 - goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100779, processo sei 202500036001221, nf 16.primor engenharia ltda2026562026-02-12fevereiro2202643610560001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 1725.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.centro terapeutico fica vivo2026352026-02-10fevereiro2202630010350026420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.018.663/0001-03 18662.291. consignação - empréstimos financeiros: fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202672026-02-26fevereiro2202628500070000720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 138673.148terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação. 1. cláusula primeira - do objeto 1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 2. cláusula segunda – da prorrogação 2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 4 - cláusula quarta - da publicação 4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito. ipof: 2025420100192. referente evento jaraguá -inss-atesto 86215030 e aut. sgi86225581shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-20fevereiro2202542010330002620254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 267697.521pagamento de inss empregado dos servidores da secretaria da economia - - referente a janeiro de 2026secretaria de estado da economia2026502026-02-18fevereiro2202617010500002420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3375.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associação ser livre2026352026-02-11fevereiro2202630010350028320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.024.342/0001-00 8105.001pagamento relativo a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010004620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 78117.551folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026. ipasgo saúde especial 66.624,61 ipasgo saúde básico 11.492,94servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-02-24fevereiro2202618800140002920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2443038.811. pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202652026-02-26fevereiro2202628500050011520262850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 94280.00225pagamento do líquido do processo 202517697000503 - lote: 2026/0157 nf 32405 r$ 94280 (nf 183 favela comunica ).logos propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 45015.0820202200025009444-liquidação ref. ao inss nf nº478 r$ 45.015,08.m i montreal informatica s a2026172026-02-12fevereiro2202529610170002220252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 36.273- pagamento do irrj da fatura 2770603 de 05/02/2025 (85987746), com o gerenc iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-02-12fevereiro2202633500010000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 44181.821202500010046935 - ejsa. . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . ipof 2024285005691 . recibo de aluguel referente ao mês de janeiro 2025. . total a pagar: 44.181,82 . parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122. . . .lourenco imoveis e construcoes ltda2026112026-02-12fevereiro2202628500110000120262850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 2006875.001pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - manutenção tesouro, no mês de janeiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008.organizacao das voluntarias de goias - o v g202692026-02-24fevereiro2202618020090000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 1875000.001ordem de pagamento para quitar despesa com repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social . transferência de renda complementar - goiás + inclusivo. valor liquido. despacho 66 sei 86051236. referência 02/2026.agencia de fomento de goias s a2026112026-02-09fevereiro2202630010110000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 738461.971portaria 10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009694. rd 39/2026 (86017478). ........................................... proc.201900010008114,funev-heana, piso salarial prof. enfermagem-29°apostilamento referência: janeiro de 2026. . . valor pago..............r$ 738.461,97. . apostila 29ª - heana (86635682).fundacao universitaria evangelica2026572026-02-24fevereiro2202628500570002620262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 12385.101. proc 202500010043599-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de panamá. . dezembro de 2025 e 13º salário de 2025: larissa diniz alexandre....................r$ 12.385,10 .prefeitura municipal de panama202652026-02-26fevereiro2202628500050007420262850fundo estadual de saúde - fes00.079.830/0001-56 112000.001ofício nº ea 78/2025 (83001655), por meio do qual o município de paranaiguara solicita repasse complementar de r$ 112.000,00, destinado à aquisição de ônibus escolar no âmbito do convênio nº 458/2025 (83139194). o instrumento, firmado entre esta secretaria e o município, decorre de transferência de recursos da emenda parlamentar nº 741/2025, no valor de r$ 200.000,00. considerando que o plano de trabalho originário (82657686) totaliza r$ 499.843,96, o município apresentou justificativa (83002446) para complementação financeira necessária à execução do objeto. . ...processo 202500006135144 ...ipof.....2026240100345 . aurélioprefeitura municipal de paranaiguara20262612026-02-20fevereiro2202624012610000120262401gabinete do secretário de estado da educação02.056.745/0001-06 1634.881descontos com o banco sicoob juriscredcelg folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda202632026-02-24fevereiro2202618800030005420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps09.552.111/0001-85 16266034.591valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. contrib prevfundo financeiro dos militares202642026-02-26fevereiro2202618810040001720261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 588.003contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom.far motores e geradores a diesel ltda202682026-02-23fevereiro2202640910080001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 1552.501pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 03/26 marcos antonio braz cristino valor 115,00 solicitação nº 04/26 marcos antonio braz cristino valor 115,00 solicitação nº 05/26 marcos antonio braz cristino valor 115,00 solicitação nº 07/26 rodrigo da silva xavier valor 805,00 solicitação nº 08/26 marcos antonio braz cristino valor 115,00 solicitação nº 11/26 marcos antonio braz cristino valor 115,00 solicitação nº 17/26 alexandre freitas da silva valor 57,50 solicitação nº 19/26 clayton honostório bastos valor 57,50 solicitação nº 22/26 alexandre freitas da silva valor 57,50 total...................................................... 1.552,50 isjs.secretaria de estado da economia2026552026-02-10fevereiro2202617010550002620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 222.8536pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 84 e pdf 2024215300084. (irrf). . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 222,85 . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 3380.351pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 354, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 3.380,35. total selecionado:..............................................r$ 3.380,35. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-02-24fevereiro2202618630080001320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 625.586pdf: 2024160100166 - processo: 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 137, emissão: 06/01/2026, at: 10/01/2026, ref: 12/2025, valor: r$ 625,58 restante do valor emp.2026.7.123sistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-02-11fevereiro2202516010070033220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 2905.0532pagamento do liquido das nfs 142230 e 3977 - 1º termo aditivo ao contrato nº25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito)meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873 por cento, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024sonda procwork informatica ltda202672026-02-11fevereiro2202532010070006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 12021.802(aparelho de condicionado)despesa com o 4º termo aditivo ao contrato n° 22/2024, referente a aquisição e serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005005160) (contratação sislog 104167) (pregão eletrônico nº. 09/2024) (fornecedor: brasill informática e produtos ltda) (pdf nº 2025409300721) (declaração nº 1078).. nota: 9071 4.4.90.52.22 25/02/2026 25/02/2026 12.021,80 12.021,80brasill informatica e produtos ltda2026132026-02-27fevereiro2202540930130002920254093metrobus transporte coletivo s/a03.618.435/0001-92 3631.391despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026, (processo 202200053000125). nota: iss/janeiro-2026 3.3.90.47.05 09/02/2026 09/02/2026 3.631,39 3.631,39prefeitura de goiania - secretaria de financas2026102026-02-12fevereiro2202640930100012420264093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 391.437. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de janeiro/2026. nota fiscal nº.: 193. . jcpglobo administracao eireli2026552026-02-10fevereiro2202617010550002920261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 2502.101contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. nf 163 jan 2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026122026-02-09fevereiro2202619010120000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 138965.521valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 160/2025, referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100091, processo de pagamento sei nº 202600036001037, nf nº 12.primor engenharia ltda2026562026-02-10fevereiro2202643610560000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 16349.711recibo de férias do funcionário caio pedra prata, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 04/02/2026 a 18/02/2026.caio pedra prata202612026-02-02fevereiro2202640910010006320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.913.731-** 3000.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.breno santos barbosa magalhaes2026232026-02-24fevereiro2202631610230000220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.061-** 4.408pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11479 e pdf 2025215300328. (irrf – reajuste de insumos) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4,40. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610005920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 8910.004. processo 20220001004079 . dmo. . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. . ipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687). . ioal/contrap./outubro/2025 total a pagar: 8.910,00. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026512026-02-05fevereiro2202528500510001020252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 125036.321pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf: ***.401.971-**, sr. william moreira de souza, cpf: ***.178.521-**, pedro barbosa dos santos, cpf: ***.263.251-**, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: ***.451.001-** e sr. guilherme silva de lima, cpf: ***.810.171-**, jonathas de andrade rodrigues, cpf: ***.899.141-** e sra. raissa dos santos vieira cpf: ***.078.331-** do mês de janeiro/2026.companhia celg de participacoes - celgpar202682026-02-25fevereiro2202618010080007220261801gabinete do secretário de estado da administração08.560.444/0001-93 780355.301valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 17/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviá ria estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100514, processo de paga mento sei nº 202600036000039, nf 2176 parte.cel engenharia ltda2026452026-02-10fevereiro2202643610450001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 499.2081pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5 em nome de: daniel pereira dias – cpf: ***.072.501-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1005.816pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1112 e pdf 2024215300182. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.005,81. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610003120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4407.7626pagamento líquido - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 31/12/2025.ita empresa de transportes ltda202682026-02-09fevereiro2202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 278.983processo pagamento 202100010016982 crs . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de servi ços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria inst aladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2 026. rd 22/2025 (sei 77157424). . imposto de renda. . dare nº 12100002605801777 . pagamento do ir sobre a nfs : 18093, 69365, 66404. processo nr 20190001003722. . 2602066404/jan/26/ir..............36,96 2602069365/jan/26/ir..............169,09 00018093/jan/26/ir.................72,93 . total a pagar: 278,98oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-25fevereiro2202628500100017720262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 2104.569retnção ir 1,2% de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf263 175.380,28 ...processo 202500006107232 ...ipof.....2024240102273-2026240100240 . auréliomz construcao e administracao de obras2026862026-02-11fevereiro2202524010860003820252401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21 1027.4088pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 11.522pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2025240101249 faturas conforme despacho 6996/2025 6997 / 2025 valor imposto de renda total das faturas r$ 11,52 codigo fundeb 035 - passagensfox turismo viagens e cambio ltda2026932026-02-01fevereiro2202524010930002620252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 1500.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026sociedade bemaventurada imelda2026352026-02-10fevereiro2202630010350033220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social56.814.668/0011-07 1000.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026grupo de mulheres negras dandara no cerrado2026352026-02-10fevereiro2202630010350045520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.045.462/0001-49 198556.746valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº202600036001186, nf: 9801 liquido - diesel-s10- diesel comumtrivale instituicao de pagamento ltda202682026-02-03fevereiro2202543610080002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.wanessa prado souza rodrigues2026152026-02-23fevereiro2202631610150034920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.211-** 28076.882retenção de irrf 4,8% prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. . ipof-2025240101992 . nota fiscal...98 valor bruto: 584.935,00 irrf: 28.076,88 liquido: 556.858,12 . weydermaas servicos ltda2026112026-02-09fevereiro2202624010110003220262401gabinete do secretário de estado da educação41.938.735/0001-48 39150.491pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010005920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 0.001pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. liquido restante. . nf................ref.................valor 10(liq)...........12/25..........272.921,07 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026232026-02-05fevereiro2202629060230002620262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 3871.6926pagamento da nota fiscal nº 114 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/10/2025 a 31/12/2025, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório nº 403/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000684.senha engenharia s c2026242026-02-20fevereiro2202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 548.001. proc. 202500010086801 . hls . fornecimento de bens e materiais - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025. contrato 63/2025. vigência: 05/09/2025 a 04/09/2026. assistencial . ipof 2025285001328. daof 4628/2850/2025. contratação sislog 113602 . nf 451/dez/2025 ............... r$.. 548,00 .gas e mais comercio ltda2026802026-02-02fevereiro2202528500800019320252850fundo estadual de saúde - fes41.485.159/0001-20 18257.692valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23-irrfprimor engenharia ltda2026452026-02-23fevereiro2202643610450002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 5791.661folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.luana souza borges202612026-02-26fevereiro2202640910010010120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.909.621-** 1258325.101processo 202300010056771 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. rd nº103/2025 - ses/spais(73872939). . pagamento morrinhos/janeiro/2026.............r$1.258.325,10 . obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$38.618,38 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 11/2026/ses/cades(84759607), processo 202500010098330.fundo municipal de saude de morrinhos2026762026-02-10fevereiro2202628500760001820262850fundo estadual de saúde - fes11.870.726/0001-00 0.001pagamento de indenização por desapropriação em nome de jp - administradora de bens ltda, cnpj: 05.233.381/0001-72, neste ato presentada pelo sócio administrador josué anunciado de oliveira, com a cota parte de 10%, r$ 16.050,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101298. processo sei202500036000597. favor depositar na conta corrente nº 7069-6, agência nº 3300, do banco sicoob. beneficiário: josué anunciado de oliveira cpf ***.454.914-**.jp - administradora de bens ltda2026752026-02-09fevereiro2202543610750009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.233.381/0001-72 46837.00195pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0126 nf 43177 r$ 2302,6 (nf 204 televisão anhanguera anápolis ); nf 43348 r$ 7222,4 (nf 18 jornal 5 de junho ); nf 43440 r$ 9268 (nf 35 jornal diário central ); nf 43441 r$ 13902 (nf 32 jornal diário central ); nf 43346 r$ 14142 (nf 52 rádio terra fm 104,3 ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-21fevereiro2202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1088.981pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de fevereiro/2026.fundo financeiro dos militares202682026-02-25fevereiro2202618010080006120261801gabinete do secretário de estado da administração18.798.607/0001-24 3245.1326pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 3.380,35.retenção de i.r.r.f.. sobre a nota fiscal nº 287 de 06/01/2026 ref. dezembro/2025 processo nº 202100029001522 total selecionado r$2.245,13empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026272026-02-09fevereiro2202518630270000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 15728.962pagamento ao credor acima, referente a ata de registro de preços nº 22/2024 - b, pregão eletrônico srp nº 6/2024, contratação sislog nº 104547, cujo ob jeto se constitui na contratação de empresa para fornecimento de uniformes esportivos para os eventos esportivos desta pasta, solicitado pela coordena ção do projeto go english, com a finalidade de atender às necessidades de identificação institucional dos professores participantes e da equipe de co ordenação do programa de intercâmbio go english global - 1.ª edição. ipof 2025240102441 ** processo 202500006128448, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003285 data de emissão: 05/12/2025 - referência: 80 unds camisetas / 80 unds conjunto de agasalho - valor total r$ 15.920,00 - valor líquido r$ 15.728,96 .. dados bancários: cef ag 0996 c/c: 576993497-9 ..afa industria comercio e servicos ltda2026932026-02-02fevereiro2202524010930004720252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 7892.105pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 352, pdf nº 2025215300201. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-02-05fevereiro2202521530020004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 1371693.342pagamento liquido de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 285/2024, prorrogação da vigência e o acréscimo do quantitativo, aquisição de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme &#8203;requisição de despesa n° 25/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 265/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 3936/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 4567/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240101625 . quantidade -lote 1 - 25.000 unid estimativa de custo unitário lote 1 - r$ 99,86 estimativa de custo -r$ 2.496.500,00 . nota fiscal....1231 valor bruto: 1.388.353,58 irrf: 16.660,24 liquido: r$ 1.371.693,34 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-08fevereiro2202524011750002720252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 8.332retenção de irrf de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo obj eto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goian ira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026 /seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25. . pdfs: 2025240100027 . nota fiscal.....janeiro/2026 valor: 173,54 valor liquido: 165,21 irrf: 8,33 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego20261852026-02-13fevereiro2202624011850001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 79.011pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 177614306 e pdf nº 2024215300204. (irrf). . valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 79,01. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 17511.141pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio/go, referente aos meses de novembro e dezembro de 2025, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº238/2025/sap e ofício nº009/2026/sap .prefeitura municipal de pires do rio202612026-02-25fevereiro2202643010010005720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.181.585/0001-56 3953500.003processo 202600010002464 . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa, exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516). . pagamento upa/fevereiro/2026...............r$3.953.500,00 . obs: pagamento conforme planilha (85056944).fundo estadual de saude - fes2026492026-02-13fevereiro2202628500490000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.sara da cruz vieira2026152026-02-23fevereiro2202631610150062220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.874.081-** 2550.541retenção de ir sob a fatura com final 00000616901202600 ****************************************************************** *** retenção irpj - 07 parcelas de 12 despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a .equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-26fevereiro2202629020070004720262902polícia militar01.543.032/0001-04 2127.401pdf: 2026290600127 . objeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.127,40 . rmbprefeitura municipal de bela vista de goias202612026-02-25fevereiro2202629060010007320262906diretoria-geral de policia penal01.005.917/0001-41 7.051prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. # pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (86500787) - nf 927274/fatura 2765702 (sei 86500572 e 86500654) - diesel s-10 - jan/2026. #neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-26fevereiro2202631010060004120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 278.402retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt nerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo, referente ao mês de janeiro/2026. pdf: 2024180100638. fpagroecom comercio e serviços ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050004220261801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 95.841pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. fas militarfundacao dom pedro ii202612026-02-26fevereiro2202621010010004820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 235.4586pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 36327.261refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 3000518827 ref 12/2025 serviço de agua e esgoto da capital r$ 36.327,26 sei 202200025003733 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204,c/c 0574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20***saneamento de goias s a2026202026-02-10fevereiro2202629610200007320262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 1980576.761folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.delegacia-geral da policia civil202612026-02-25fevereiro2202629040010002820262904polícia civil37.014.123/0001-91 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.renato rodrigues de lyra202612026-02-26fevereiro2202640910010011420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.677.037-** 8186.162solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-02-26fevereiro2202624012070003720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21241.35221pagamento do líquido do processo 202517697000499 - lote: 2026/0022 nf 31411 r$ 13403,21 (nf 1265 jornal o popular ); nf 31431 r$ 7838,14 (nf 1270 jornal daqui );logos propaganda ltda2026112026-02-02fevereiro2202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 15342428.001pagamento complementar referente ao ofício nº 138/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a janeiro/2026. pdf 2025180200006.organizacao das voluntarias de goias - o v g202662026-02-24fevereiro2202618020060000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 266437.014pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . liquido . nf: 1004 . sei (86162706)terceiriza brasil transportes ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 112500.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao de combate ao cancer em goias2026352026-02-12fevereiro2202630010350054320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.585.595/0001-57 144.0014. sislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566 pdf nº 2025170100084 processo sei nº 202500005003355 inexigibilidade nº 0019 / 2025 . ordem de pagamento nf 001 de 15/01/2026 valor irrf r$ 144,00, refere-se à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas regulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021. . dados da contratante: órgão ou entidade: secretaria de estado da economia inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80. dados da contratada: oxford business masters no brasil ltda inscrita no cnpj sob o nº: 30.983.147/0001-00. . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe. informações adicionais programa avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia período 12 horas quantidade 60 participantes unidade serviço (s) cpf/cnpj 30.983.147/0001-00 fornecedor oxford business masters no brasil ltda valor unitário r$ 780,00 valor total r$ 46.800,00 descrição do item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica. informações adicionais capacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. período (meses) 12 unidade serviço (s) cpf/cnpj 30.983.147/0001-00 fornecedor oxford business masters no brasil ltda valor unitário r$ 33.500,00 valor total r$ 402.000,00 preço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais). . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021. . as atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma: etapa duração aproximada previsão de execução sensibilização 1 hora maio de 2025 construção do playbook de okrs 1 hora maio de 2025 construção de okrs direcionadores para o ano 26 horas junho de 2025 e janeiro de 2026 construção de okrs navegadores para o trimestre 50 horas junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026 orientação e acompanhamento das reuniões de check-in dos okrs trimestrais 46 horas 2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr em jan/2026 orientação e acompanhamento das reuniões de check-in dos okrs anuais 30 horas 1 hora por okr anual em jun, set e dez 2025 e mar 2026 condução dos workshops de transição de trimestres para os okrs trimestrais 92 horas 2 horas por okr em junho, setembro e dezembro de 2025 e em março de 2026 condução dos workshops de transição de anos para os okrs estratégicos (anuais) 22 horas 3 horas por okr em dezembro de 2025 programa avançado de capacitação de okr masters 12 horas outubro de 2025 caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menosoxford business masters no brasil ltda202652026-02-23fevereiro2202517010050001220251701gabinete do secretário de estado da economia30.983.147/0001-00 1248.622pdf: 2026160100006 - processo: 202400005041479 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados á saber: - nf 1071, emissão 23/02/26, atesto 25/02/26, ref. 02/2026, valor 1.248,62 - ir.emporio paloma alimentos ltda epp202672026-02-27fevereiro2202616010070005220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 5400.002pagamento a favor da prfeitura m|unicipal de rio quente-go, s/sob serviços prestados pela empresa lm passos producoes artisticas ltda, deduzindo iss no vlaor de r$ 5.400,00, conforme nf nº12 (ipof nº 2025426100288).lm passos producoes artisticas ltda2026342026-02-12fevereiro2202542610340006920254261goiás turismo - agência estadual de turismo29.388.461/0001-65 1899.971pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (85058579), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5620433-78.2023.8.09.0123, em favor de mauricio costa ribeiro, cpf: ***.624.521-**, o valor de r$ 1.899,97 relativo a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100045. processo sei 202400036008451.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026692026-02-04fevereiro2202643610690000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 15750.351- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abri ga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an exa ao processo. . - janeiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-02-23fevereiro2202617010550019020261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 11029204.432repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadual nº 175, de 30 de junho de 2022, referência fevereiro/2026.goias previdencia - goiasprev202682026-02-24fevereiro2202617040080000220261704encargos especiais11.991.625/0001-89 193433.017pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a ne cessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condi ções constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésd a ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses. ...nota fiscal 15... ...emissão 30/01/2026... ...atesto 19/02/2026... ...valor da nota 195.782,40... ...líquido 193.433,01...m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares2026362026-02-26fevereiro2202624010360000220262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84 73717.261*ipof 2025170100132* . pagamento do valor líquido da fatura 1000668697397. . objeto: energia elétrica - unidades consumidoras do grupo b . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550019520261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) katiuscia regina vidal martine (cpf: ***.359.511-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) neusa maria vidal (cpf: 133.640.310-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1914/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.katiuscia regina vidal martinez20262462026-02-19fevereiro2202624012460005420262401gabinete do secretário de estado da educação***.359.511-** 1098227.315pagamento de vencimentos e salários referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. vencimentos e salários .................. r$ 1.098.227,31 crggoias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618620040003320261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.marco aurelio ferreira dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150019420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.546.041-** 1042452.251despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: vencimentos e salários.metrobus transporte coletivo s a202612026-02-26fevereiro2202640930010006220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de fevereiro/2026.aline cristine magalhaes costa2026152026-02-23fevereiro2202631610150000120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.059.591-** 1850763.001pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de janeiro/2026. pdf 2025180200013.organizacao das voluntarias de goias - o v g202672026-02-24fevereiro2202618020070000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 6.902valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),ref. ao pagamento de folha complementar e rescisão estagiário em 05/02/26. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-02-12fevereiro2202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 393.725refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 3000518828 ref 12/2025 serviço de agua e esgoto d0 interior r$ 393,72 sei 202200025003733 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20***saneamento de goias s a2026202026-02-10fevereiro2202629610200007320262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 805.0011valor referente ao pagamento de diária dos processos sei: 202600031001168/202600031001047/202600031000844/202600031000833/202600031000829/202600031000799/202600031000796/202600031000526/202600031001136.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-13fevereiro2202643620050000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3348.844auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 853/2025/agehab/gagp (86737207) e despacho nº 370/2025/agehab/grsg (86767069). sei 202500031002367/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-26fevereiro2202643620050005020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 289617.91617 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470004520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 422.491. proc. 202500010044315. hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda. . fatura 15625654/jan/2026/ir.....................r$ 48,34 16220742/jan/2026/ir.....................r$ 2,79 16020212/jan/2026/ir.....................r$ 204,09 16220730/jan/2026/ir.....................r$ 0,33 16020327/jan/2026/ir.....................r$ 166,39 37912680/jan/2026/ir.....................r$ 0,55 total a pagar: .........................r$ 422,49equatorial goias distribuidora de energia s a2026512026-02-26fevereiro2202628500510001320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 3833.232pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.3.90.41.03 - r$ 17.129,22 02/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.462,84 02/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.833,23secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-02-26fevereiro2202630010030001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 217.477banco: banco do brasil agência: 3681-1 conta corrente: 73037-8 cnpj: 02.029.957/0001-96 titularidade: prefeitura municipal de joviânia -------------------------------------------------------------------------- recolhimento do iss da pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.senha engenharia s c2026242026-02-20fevereiro2202543620240044020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de fevereiro/2026.amanda souza oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150024720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.994.631-** 1500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.grupo terapeutico goias sem drogas2026352026-02-10fevereiro2202630010350019320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.657.835/0001-23 1890.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao dos moradores aguaslindenses2026352026-02-10fevereiro2202630010350001220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social42.115.689/0001-40 960.002ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2025. despacho 98sev-sociedade estacao vida2026352026-02-10fevereiro2202630010350004320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.860.360/0001-51 3750.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 637,50 e 01/2026 - r$ 3.750,00.associacao filantropica montes belos solidaria2026352026-02-10fevereiro2202630010350023820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.591.591/0001-68 1216.442recolhimento de irrf conforme recibo de janeiro/2026 referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, base de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento, no valor de r$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrnhemerson dias ribeiro202652026-02-09fevereiro2202618010050010320261801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 264.711pagamento referente à pdf nº 2024186300315 parcela(s) 30/01/2026 no valor de 264,71. trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, c om o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cum primento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execuçã o fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesa n0º 2 e ofício nº 137/2026/agr. complemento. total selecionado: r$ 264,71.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-02-09fevereiro2202618630080000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1632.0315pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a locação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica - nfs-e nº 11514 e pdf nº 2024215300177 . (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$1.632,03. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-10fevereiro2202521530170004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 223156.042valor destinado a cobrir despesas de parte da 32ª medição do contrato 34/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436100456, processo sei nº 202500036018767, nf 60 e 61.rs engenharia ltda20261132026-02-04fevereiro2202543611130011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 4588.271pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência detecnologia, inivação e saúde digital/2026. ipof 2026285000200 daof 257fundo estadual de saude - fes2026102026-02-04fevereiro2202628500100004420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) dora marilda almeida (cpf: ***.428.331-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) doralice pires almeida (cpf: ***.780.481-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1651/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.dora marilda almeida20262462026-02-09fevereiro2202624012460004020262401gabinete do secretário de estado da educação***.428.331-** 800.002pagamento parcial destinado à contratação da empresa toca emax produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da artista maristela muller, detentora da exclusividade de representação, para a realização de uma apresentação artística no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 - itauçu/go, no valor de r$ 60.000,00, sendo o restante do líquido de r$ 800,00 conforme nfs-e nº 7. (ipof nª 2025426100286).toca emax produções artisticas ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005120254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.835.175/0001-72 220.001pagamento do liquido da nf 4030, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100265ljs comércio e indústria ltda2026312026-02-11fevereiro2202526010310002520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer48.348.052/0001-80 966.60236refere-se ao pagamento do iss: 202500025171652 nfag 31938 r$ (express comunicação visual ltda nfvc 175 r $ 153) 202500025171652 nfag 31830 r$ (jornal folha metropolitana nfvc 56 r$ 213, 6) 202500025171652 nfag 31879 r$ (jornal gazeta do estado nfvc 78 r$ 600) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026302026-02-02fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 377.5112025290100017 10742971 - ir jbrredemob consorcio202652026-02-03fevereiro2202629010050000420262901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 21.242pdf:2024295200026 175 - 07/25- iss jbrpcm solucoes ltda me202662026-02-02fevereiro2202629520060003420262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc15.045.168/0001-90 2388.001despesa com a continuação do 2º termo aditivo (renovação do contrato)ao contato n° 04/2024, a partir de 22/01/2026, referente a aquisição de lixa, fita autocrep e pano lavado e outros, utilizados no setor de pintura, itens nº 01, 06, 09, 11 e 12 com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000618) (pregão eletrônico nº. 86/2023) (fornecimento: vic distribuidora e serviços ltda). nota: 610 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 2.388,00 2.388,00vic distribuidora e servicos ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100024620264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 838.711referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro/2026 - 01 - ipasgo/pm..servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202682026-02-25fevereiro2202642010080007320264201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 478421.291pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog 115894 conforme dados á saber: - nota fiscal: 10295, emissão: 04/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 478.421,29 - líquido.m moraes e irmaos ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070010620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 140.402processo sei nº 202500010094766 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 174/2025 "d" ? ses , pregão eletrônico nº 279/2025, oriundo do processo (sei202500005027563). vigência é de 04/12/2025 a 03/12/2026.3 . ordem de fornecimento: nº 677/2025/ses/cmac-spj-14107 anexo ii (85179681). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002605801946 . nota: 6928 emissão: 05/02/2026 valor: r$ 140,40 .coloplast do brasil ltda2026922026-02-23fevereiro2202628500920004820262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0004-20 1033.5650pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 129.602pdf:2025295000455 1103-01/26 ir jbrglobali distribuicao e comercio ltda2026232026-02-13fevereiro2202529500230003020252950fundo estadual de segurança pública - funesp41.826.585/0001-80 119.903contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá limpa.ponto net telecom ltda202652026-02-23fevereiro2202640910050002620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 200.003contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .samuel b lemos telecomunicacoes ltda202652026-02-23fevereiro2202640910050000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.421.939/0001-58 63300.7046contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 83 conforme segue: r$ 77.469,60 bruto r$ 3.718,54 irrf r$ 8.126,27 inss r$ 2.324,09 issqn r$ 63.300,70 líquidosamma servicos ltda202672026-02-24fevereiro2202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 13.448prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 220 irrf - ref. retenção irrf - ordem de serviço nº 16/2026 - posse dos procuradores de estado - 03/02/2026ltba comercio e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 58800.002pgamento nota 11 a contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293) conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650.maira produções ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340005220254261goiás turismo - agência estadual de turismo52.262.006/0001-30 32428.661despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente 13º salário do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010006320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 69947.056subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020007320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 327.963pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados a saber: - fatura:2602.000076614, emissão: 01/02/2026, atestado: 20/02/2026, período: 26/12/2025 a 25/01/2026, valor: r$ 327,96 ir.oi s a - em recuperacao judicial202672026-02-27fevereiro2202616010070014820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 3648.3622recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 41 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 24/25 (80364965). relatório nº 132/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000084. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 43 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965). relatório nº 132 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000084. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 37 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 24/2025 (id. 84369810). relatório nº 130/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011922.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 631.605destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraído dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: ***.082.291-** banco: 104 - caixa econômica federal agência 1394 conta corrente n.º 30.514-0 valor: r$ 631,60 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1140.6729recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 53 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório nº 191/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031012003.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5430.629pagamento complementar pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de janeiro/2026. fatura 4100000009110 complementar - sei 86163262. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. solipa - sei 86165128.oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-25fevereiro2202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 194.242recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria mente, na zona rural dos municípios de goiás. ipof 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 12 data de emissão: 02/02/2026 - referência: periodo de 19 a 31/01/2026 - valor total da nf r$ 8.093,36 ** irrf r$ 194,24 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2026272026-02-24fevereiro2202624010270000820262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 624.451pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de fevereiro/2026 - protege consignação.secretaria de estado da infraestrutura202632026-02-25fevereiro2202643010030000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 38023.691pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de fevereiro/2026 - adicionais variáveis.secretaria de estado da infraestrutura202612026-02-25fevereiro2202643010010004620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1100.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de fevereiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202662026-02-25fevereiro2202643010060005620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 0.001202500005012929 - vvf . transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 344 do deputado estadual lucas martins do vale , para destinação de recursos a santa casa de misericordia de goiânia goiás, cnpj 01.619.790/0001-50. . conforme manifestação favorável no despacho nº 168/2026/ses/cconv (sei 86666289)santa casa de misericordia de goiania20262132026-02-27fevereiro2202528502130006620252850fundo estadual de saúde - fes01.619.790/0001-50 14881.835. proc 202600010004454 - efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt . pdf: 2024285003698 . referência: n.f. 390............r$ 14.881,83 .doranice distribuidora ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 24612.2816gratific. exercício função – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-26fevereiro2202643620010005120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 12537.201solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370004020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.007202200025080929- refer-se ao pagamento issqn: nf 3282165 - 11/2025 - mão de obraprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026132026-02-04fevereiro2202529610130017520252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 40125.001pagamento da indenização por desapropriação em nome de omar ribeiro de vasconcelos, cpf: ***.945.917-**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, com patrícia elizabeth cardoso, cpf: ***.792.821-**, com a cota parte de 25%, totalizando r$ 40.125,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101297. processo sei 202500036000597. favor depositar na conta corrente nº 23920955-9 , agência nº 0001, do banco c6 s.a(336). beneficiário:omar ribeiro de vasconcelos cpf ***.945.971-**.omar ribeiro de vasconcelos2026752026-02-09fevereiro2202543610750009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.945.971-** 32408.505. processo: 202000010013477. dmo. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). vigência: 01/08/2025 a 05/02/2026. . ipof 2025285003923. daof 3391. requisição de despesa nº 14/2025-ses/geaal ( sei 79189241). . valor mensal de r$ 102.866,89. . referente ao imposto de renda. nota fiscal 380-até 31/dez/25/ir: r$ 32.408,50. . dare: nº 12100002604115585. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-02-04fevereiro2202528500100065620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 9297.771solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010004720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 78028.571remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.caixa economica federal - cef202612026-02-26fevereiro2202643620010006820264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 47873.141. proc. 202400010040287 - vpo . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . nf 154/janeiro/2026..................................5.706,73 nf 152/janeiro/2026.................................15.217,95 nf 155/janeiro/2026.................................19.973,56 nf 153/janeiro/2026..................................6.974,90 . total a pagar.......................................47.873,14combate extintores ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100000620262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 152.381o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf o segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. conforme a ft 12709 emitida em 12/09/2025, referente a setembro de 2025. pdf 2025336200135 processo 202300024002814r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-02-05fevereiro2202633620070000620263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 39917.363ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social,refere-se ao pagamento liquido do mês 02/2026. nf 948 - r$ 39.917,36pazini empreendimentos e negocios ltda2026232026-02-20fevereiro2202630010230000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 82722.283ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 8. valor liquido. referência 02/2026.visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-02-20fevereiro2202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 30645.592* ipof 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 54 (sei 86329472) (os nº. 90/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento . rmvp **************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-02-19fevereiro2202617010200000220261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.yasmin alves pereira2026152026-02-23fevereiro2202631610150022520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.931-** 4759.053pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e l link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 162 e pdf 2024215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202632026-02-19fevereiro2202621530030000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 618684.786transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portaria 1164/2026 relatório 16012 - hssecretaria de estado da educacao2026862026-02-26fevereiro2202624010860000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3611.842recolhimento do inss da nota fiscal nº 2 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento 3ª medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (84452475), e relatório nº 147/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011987.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240060620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 22032.501fornecimento de equipamentos e acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme nf 148 emitida em 09/02/2026 devidamente atestadalicitate solucoes ltda2026102026-02-19fevereiro2202612610100000220261261agência brasil central - abc50.360.634/0001-23 34223.001pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 219021910 e pdf 2025215300039. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 34.223,00. . processo de pagamento 202500017014353. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-02-19fevereiro2202621530590003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 62812.555pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf259 r$ 79.503,41 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2024240102203 . aurélioconstrutora bento da cunha ltda - me2026862026-02-23fevereiro2202524010860003920252401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 530000.001processo: 2025285005605 - vvf . transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 226 do deputado estadual antonio roberto otoni gomide, para destinação de recursos a fundacao de assistencia social de anapolis, cnpj 01.038.751/0001-60. pagamento conforme despacho nº 147/2026/ses/cconv (sei 86513341).fundacao de assistencia social de anapolis20262132026-02-23fevereiro2202528502130006420252850fundo estadual de saúde - fes01.038.751/0001-60 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.michele maria dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150038820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.701-** 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.paulo henrique neves pimenta2026152026-02-23fevereiro2202631610150011520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.631-** 6608.062pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12038 e pdf 2024215300088 (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.608,06. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-26fevereiro2202621530610002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2999.541ipof 2025290100387 convênio n° 971633/2024 pagamnento da nota 596 valor.................. 2.999,54 47 protetores .vic distribuidora e servicos ltda2026332026-02-23fevereiro2202529010330000320252901gabinete do secretário da segurança pública45.282.447/0001-39 26418.003. processo 20220001004079 . dmo. . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. . ipof 2025285003959. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687). . referencia novembro/2025. ioal/com.anes/nov/25. total a pagar: 26.418,00. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026512026-02-05fevereiro2202528500510001120252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 1264.042folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.264,04 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.288,86agencia brasil central202632026-02-26fevereiro2202612610030000620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4934.004- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - janeiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - jaime cézar rampelotti .dvs .jose carlos rampelotti2026552026-02-18fevereiro2202617010550013620261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 9801.0063ipof 2024260100379 . pagamento do inss da nf 470, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2026492026-02-18fevereiro2202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 2446.829"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº ***.077.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008. . - reclamante: ministério público do estado de goiás; - processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083; - parcelas: 8 de 18; - i.d. depósito: 081250000030577397. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-02-05fevereiro2202624011370000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 320.151pagamento de abastecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, janeiro/2026 fatura sei: 85504111, atestado nº 6/2026 sei: 85506242demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026102026-02-05fevereiro2202640620100001420264062universidade estadual de goiás - ueg00.675.468/0001-86 9543.5531pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11681 e pdf 2024215300083. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$9.543,55. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026582026-02-05fevereiro2202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 241834.024-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos - empréstimos consignados...smmsecretaria de estado da economia202632026-02-26fevereiro2202617040030002220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 73.4910recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 326 ref.: dezembro/2025 - goianésia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 73,49 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-02-26fevereiro2202524010090018020252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 15583.332pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, s endo auxilio alimentação (celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 15.583,33. ipof.2026426100034.goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-02-26fevereiro2202642610050000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 92.098- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 02/2026 ..- demais descontos pessoal civil: . . .-restituição ao erário(100041): r$ .-vale transporte (100193) : r$ 92,09 .-auxílio refeição(400020) : r$ .-aux. aliment.-iquego (400039): r$ .-aux. aliment.-saneago(400046): r$ .-aux. aliment.-agehab (400055): r$ .-correção monetária - (100442): r$ . . ..hvb.secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500008520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 8900.321pagamento líquido das notas fiscais nº 166 e 167, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 01 e 03/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-02-26fevereiro2202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 28332815.011destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares e civis. (05734669136)policia militar202612026-02-26fevereiro2202629020010003720262902polícia militar01.409.671/0001-73 18599.787202400025104804 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor cle ber dias gonçalves cedida pela policia rodoviária federal(86009058) referente ao mês de janeiro/2026departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 159900.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio) • ipof: 2026140100033procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010007520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 43.014recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 43,01 (quarenta e três reais e um centavos), conforme nota fiscal nº 53.646 (sei 85998716). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-02-12fevereiro2202629530130001420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 2950.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao de pais e atletas da natacao e diversos2026352026-02-10fevereiro2202630010350027220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.561.185/0001-50 21670.4318retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente a contratação de empresa especializada na área de tecnologia educacional, modalidade inexigibilidade, com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e reper tório atual de interesse dos estudantes e dos professores e acompanhamento das atividades em tempo real, disponibilizando assessoria pedagógica para implementação e engajamento. constam nos autos os documentos: documento de oficialização de demanda – dod, atestado de capacidade técnica nº 01/2023- de/jr/ifro/2024/jaru - de/jaru, matriz de risco, estudo técnico preliminar – etp, termo de referência, orçamento estimado, despacho nº 743/2024/seduc ggtic-12036, despacho nº 500/2024/seduc/siti-12027, atestado de exclusivida de, justificativa de inexigibilidade de licitação, parecer jurídico, autori zação do ordenador de despesas, termo de julgamento e homolgação. .. - processo – sislog 107978 - processo – sei 202400005027450 - pdf 2024240102494 - valor r$ 4.900.776,00 .. nota fiscal....9828 valor bruto: r$ 451.467,40 valor irrf: r$ 21.670,44 valor liquido: 429.796,96 . weydercentro de autoria e cultura ltda2026922026-02-04fevereiro2202524010920004920252401gabinete do secretário de estado da educação21.590.974/0001-42 367.9626recolhimento do irrf da nota fiscal nº 46 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 68/2025 (id. 84707745). relatório nº 186/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000137.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 472.111despesas com recolhimento de cofins - referência: janeiro a dezembro/2026. (ploa/2026). nota: cofins/janeiro/2026 3.3.90.47.01 13/02/2026 13/02/2026 472,11 472,11ministerio da fazenda2026102026-02-19fevereiro2202640930100017620264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 8325.001pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s.a., com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento referente à fatura 218918490. pdf:2024150100056cs brasil frotas s a202662026-02-20fevereiro2202615010060002020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado27.595.780/0001-16 8356.442pagamento do líquido da fatura nº 176117203 referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-18fevereiro2202632010060001820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 58.001folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026. ipasgo dependentes 58,00servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-02-24fevereiro2202618800140003920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 302900.001contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297 sofá da sogra editora e serviços ltda cnpj n° 02.159.427/0001-62 banco bradesco ag- 3326-0 c/c 197828-4 pix: pixsofals@salvadorproducoes.com.brsofa da sogra editora e servicos ltda2026282026-02-06fevereiro2202642010280000320264201gabinete do secretário de estado da retomada02.159.427/0001-62 12035.901aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de novembro de 2025 para o hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010097320. rd 74/2025 (84329469). . programas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 12.035,90instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20261372026-02-09fevereiro2202628501370000420262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 3977.8926pagamento da nota fiscal nº 148 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85878215), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id. 84616735) e relatório 533/2026 - inspeção financeira (86358776). sei 202600031001033.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2250.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.abrigo espirita maria madalena2026352026-02-10fevereiro2202630010350021220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.458.222/0001-88 243253.681portaria nº 10.173/2026 gm/ms (86046702). 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade t. jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher j. nascimento ? hemu e no hospital estadual , visando o repasse de a. financeira complementar (piso nac. enfermagem)referente a janeiro/2026. rd 56/2026 (86046706)proc.202600010009871.........r$ 243.253,68 . apostila 7º - piso de enfermagem (86561331)hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-02-24fevereiro2202628500570000820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 46138.661valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: consignação/pensão alimentícia - regime próprio/desconto, no valor de...........r$ 46.138,66.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010004120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 18167.671contribuição patronal para o fundo previdenciário (ativo civil / patronal) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor ........................... r$ 18.167,67 crgfundo previdenciario202652026-02-26fevereiro2202618620050000420261862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 3709962.425valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. vantagens...............3.709.962,42goias previdencia - goiasprev202662026-02-26fevereiro2202618800060002720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 693.541relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 23279, de 11/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 693,54, sendo o valor total da nota de r$ 695,29. . processo 202100013000048. ipof 2025110100013. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-27fevereiro2202611010060002420261101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 1202.282recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, imento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318. . modalidade de ensino - administração geral . - despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: janeiro/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.700 - valor total mensal mensal: r$ 613.670,20 - valor parcial: r$ 50.095,00 - irrf: r$ 14.728,08redemob consorcio2026102026-02-02fevereiro2202624010100001620262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 53971.201pdf: 2026160100005 - processo: 202500005035272 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04 conforme dados á saber: - nota fiscal: 4241, emissão: 09/02/2026, atestado: 1 0/02/2026,valor: r$ 53.971,20 - líquido.jr aguas eireli202672026-02-23fevereiro2202616010070000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar97.546.623/0001-04 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.monica arce da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150018020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.490.511-** 252.571recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 252,57(duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme fatura nº 173061782(sei 84550991), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2025290300071. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 173061782 252,57 30/12/2025 12/2025 10040458812 valor total .....................................................r$ 252,57equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-23fevereiro2202629030070002020262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 1742115.721valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453 , trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436101231, processo de pagamento sei nº 202500036016519, nf nº 15.construtora sao cristovao ltda2026482026-02-24fevereiro2202543610480011620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 659.3311pdf:2025295000029 6-12/25-inss jbrc&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli2026252026-02-26fevereiro2202529500250000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp08.240.649/0001-91 6200.001processo 202600010003050 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes. exercício anterior. processo 202600010003050. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 2633/2026/ses (sei 84976851). . valor a pagar: r$ 6.200,00edivania capel fernandes de melo2026692026-02-09fevereiro2202628500690005120262850fundo estadual de saúde - fes***.297.471-** 173.632recolhimento imposto de renda sobre 1ª medição - prestação de serviços de manutenção do poço artesiano da administração central da ueg, nos moldes do contrato n.37/2025 - sei n. 82798815, processo sei n. 202500020017987. relatório 01 fotográfico - sei n. 84730910 e relatório 02 - medição e fiscalização - sei n. 84746523. nota fiscal de serviço eletrônica nº 1, emitida em 27.01.2026 - sei 85244632 e atestado - sei 85245165. solipa - sei 85249810. dare - sei 85779143, com vencimento em 20.02.2026.engeporto engenharia e teconologia ltda202682026-02-09fevereiro2202540620080055220254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 268.401renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12 (doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. * * ref. a hospedagens * * fatura ft00014453r r f guimaraes agencia de viagens ltda202652026-02-12fevereiro2202614510050005020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 42412.381contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, conforme nfs-e nº50149.gartner do brasil servicos e pesquisas ltda202682026-02-12fevereiro2202640910080002320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.593.165/0001-40 1150.001diárias para instalação de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti e manutenção corretiva na barreira de ipameri nos dias 01/02 a 06/02/2026 e 09/02/2026.jose lidio de lima neto202642026-02-12fevereiro2202640910040001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 1035.001diárias para instalação nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti, e na barreira de aragoiânia/goiânia nos dias 02/02 a 06/02/2026.hualas lopes souza brandao202642026-02-12fevereiro2202640910040001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 15956.717destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 15.956,71 (quinze mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 930585(sei86129420), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. janeiro/26. pdf nº 2025285001589.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026802026-02-12fevereiro2202528500800011520252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 1747.354"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827. . - reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro; - processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066; - parcelas: 13 de 14; - i.d. depósito: 081250000030571542. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 85830.001pdf: 2024160100034 - processo: 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). lote 01 conforme dados á saber: - nf 729, emissão 03/02/26, atesto 03/02/26, ref. 01/2026, valor 85.830,00 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-02-09fevereiro2202616010070000420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 100000.004emenda parlamentar impositiva número 956.13/2025 município porangatu - go deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir - apoio aos serviços de segurança pública do município de porangatu/go, especialmente nas parcerias da prefeitura com a 12ª delegacia regional de polícia civil de porangatu - go. epi 9556.13 te dez25prefeitura municipal de porangatu2026182026-02-05fevereiro2202519010180012120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.801.612/0001-46 239.372pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6998 imposto de renda - parte observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026932026-02-01fevereiro2202524010930002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 2625.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.uniao das pioneiras de goiania2026352026-02-10fevereiro2202630010350048620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.015.784/0001-21 818.151recolhimento do iss da nota fiscal nº 59 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2024 - (84876053). relatório nº 304/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000274.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-10fevereiro2202543620240052320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 166438.181processo 202500010037181 dmr . repasse de recursos ao fundo municipal de saúde de senador canedo - para realização de serviços de saúde na unidade: maternidade municipal aristina cândida - cnes: 6402305 - nos termos do plano de trabalho (83369765). despacho nº 5946/2025/ses/spais83398741). (vigência: dezembro de 2025 a maio de 2026. rd nº434/2025 - ses/spais (83398020). . pagamento 2ª parcela - senador canedo/janeiro/2026............r$166.438,18 .fundo municipal de saude de senador canedo2026762026-02-10fevereiro2202628500760002020262850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 463272.204gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej parcial fevereiro/26 (85221647)fundo rescisorio............r$ 463.272,20associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-02fevereiro2202628500500005120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 44744.001202300025052192 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c iretran de anápolis r$ 44.744,00.andisa administracao e participacoes ltda2026202026-02-10fevereiro2202629610200007020262961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.savio silva cantanhede2026152026-02-23fevereiro2202631610150056720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.891-** 22531.543pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente aos serviços da 3ª medição de reequilíbrio, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de 07/12/2024 a 16/07/2025, conforme o contrato n° 99/2022 (84758850) e relatório nº 326/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000183.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240031120254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 165.211pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo obj eto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goian ira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026 /seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25. . pdfs: 2025240100027 . nota fiscal.....janeiro/2026 valor: 173,54 valor liquido: 165,21 irrf: 8,33 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego20261852026-02-13fevereiro2202624011850001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) donizete da cruz silvério (cpf: ***.175.631-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) laureth renata rodrigues silvério (cpf: ***.303.001-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1998/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..donizete da cruz silverio20262462026-02-19fevereiro2202624012460004920262401gabinete do secretário de estado da educação***.175.631-** 86.891pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 177614308 e pdf nº 2024215300206. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 86,89. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2550.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.lar maria de nazare2026352026-02-10fevereiro2202630010350045320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.068.154/0001-88 4314365.251solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-02-26fevereiro2202624011390002520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9468.5010recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome tragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da educação pdf 2023240100709 - processo 202300006035532. .. - nf 10 data de emissão: 28/01/2026 - referência: dezembro de 2025 - valor total dos serviços r$ 197.260,40 ** irrf 9.468,50 ..ms servicos e transporte ltda202692026-02-05fevereiro2202524010090013220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 5849.4253agamento do issqn da nf 93/2025, relativo a prestação de serviços c ontinuados de jardinagem, do mês de dezembro/2025. pdf: 2024260100183lideranca limpeza e conservacao ltda2026222026-02-26fevereiro2202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 4548.031pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6998 liquidofox turismo viagens e cambio ltda2026932026-02-01fevereiro2202524010930002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 3433.341pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. bolsa estágio seadsecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-02-26fevereiro2202621010060003920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 24366.411folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: indenizações e restituiçõessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-02-25fevereiro2202632010050000820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 8304.307pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dad os das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de fevereiro/2026. fatura 2602.000066518 df - sei 86164154. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. solipa - sei 86165128.oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-19fevereiro2202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 275406.961pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.controladoria-geral do estado202612026-02-26fevereiro2202615010010005120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 0.009pdf:2024290100034 100456-12/25-liq jbrcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-02-03fevereiro2202529010070023220252901gabinete do secretário da segurança pública01.765.213/0001-77 810.502despesas com pagto de pensão judicial (período: 03/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente proce- dentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo.elaina maria da silva2026102026-02-26fevereiro2202640930100002320264093metrobus transporte coletivo s/a***.812.501-** 4.193renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - taxa ref. irrf fatura 01/2026-sine -processo 202619222000314equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-10fevereiro2202642010010002820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 112265.002solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias de fundos rotativos da secretaria da economia. processo sei: 202600004011158secretaria de estado da economia2026172026-02-12fevereiro2202617040170000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 4956.202pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por daylton antônio naves costa, cpf: 566.xxx.xxx-72, em decorrência do falecimento de seu pai, o servidor inativo: antônio alves da costa, cpf: 021.xxx.xxx-15, conforme certidão de óbito anexada ao processo, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 27 de dezembro de 2025. pdf: 2026180100048. lvcdaylton antonio naves costa2026142026-02-05fevereiro2202618010140000820261801gabinete do secretário de estado da administração***.725.861-** 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.eduardo fadanelli202612026-02-26fevereiro2202640910010008120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.683.440-** 280.8464pagamento de arts conforme despacho 654 doc/192 gemvi-fiscal/ 175 gepoc/ 87 gepae - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-26fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 453000.001pagamento de transferência de recursos financeiros para os conselhos das coordenações regionais de educação, com a finalidade de custear despesas relativas à realização dos jogos estudantis do estado de goiás ? edição 2026, nas fases intermunicipal, regional e estadual, conforme portaria nº 1115 , rex 4971. autorizo da despesa: despacho nº 453/2026/seduc/coordastec-16768secretaria de estado da educacao20261252026-02-20fevereiro2202624011250000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 87553.181folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026. banco do brasil empréstimo bradesco caixa economica federal emprestimo alfa emprestimo banco itau sicoob juriscredministerio publico do estado de goias2026142026-02-24fevereiro2202618800140004020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 1857.602pagamento do liquido da nf. 3 referente a hospedagem no mês de janeiro de 2026.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202662026-02-02fevereiro2202613010060001120261301gabinete do vice-governador33.318.780/0001-71 76.80251contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f nf nº 161 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 76,80 76,80bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.thaina rodrigues baia2026152026-02-23fevereiro2202631610150034520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.366.341-** 172.457sei 202600031000220, art nº - 1020260008861, boleto nº 28320690126029798, referente a fiscalização da execução de 30 uh em cezarina-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 346/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000220, art nº - 1020260008874, boleto nº 28320690126029799, referente a fiscalização do contrato 32/2024 em cromínia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 346/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000220, art nº - 1020260008876, boleto nº 28320690126029800, referente a fiscalização de execução de 30 u.h em guaraíta-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 346/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000220, art nº - 1020260008890, boleto nº 28320690126029801, referente a fiscalização de execução de 50 u.h em santa rosa de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 346/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000220, art nº - 1020260008892, boleto nº 28320690126029802, referente a fiscalização do contrato 164/2024 em santo antônio de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 346/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-04fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 6004.811contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 118658340 ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 6.176,46 bruto r$ 171,65 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 6.004,81 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-25fevereiro2202629040070009420262904polícia civil01.543.032/0001-04 440.001valor solicitado para despesas com restituição ao fundo rotativo de 2026 nos termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011. referente à nota fiscal n° 84, referente ao serviço de instalação de uma tv 100 polegadas. pdf:2026150100036controladoria-geral do estado202662026-02-19fevereiro2202615010060002720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 3943433.521pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 99/120 do contrato n° 0473.716-43 - celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d. pagamento via drpcaixa economica federal - cef202672026-02-18fevereiro2202617020070000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 14270508.393pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de fevereiro/2026, conforme despacho n. 23/2026, da getmu, no valor de r$ 14.270.508,39. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.companhia metropolitana de transportes coletivos2026232026-02-24fevereiro2202640010230000120264001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 59106.581parte 3/3 pagamento da nota fiscal nº 5, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente 4ª etapa, subetapa 4b (parcela única), de medição da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (83785270). relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011526.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240060720254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 79130.351pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 154111, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, ref.01/2026, valor 79.130,35 - líquido.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070007120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 708.391pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 1000668697515 e pdf nº 2026215300001. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 708,39. . processo de pagamento 202500017008891. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-10fevereiro2202621530010004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2235.602valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 91/2025, referente à aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2025436100110, processo de pagamento sei nº 202600036002835, nfs nº 49963, nº 49964, nº 49965, nº 49966 e nº49967.tubos tigre ads do brasil limitada2026452026-02-23fevereiro2202643610450000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra11.069.316/0001-56 14.042recolhimento de irpj da fatura nº 10799156, com vencimento em 20/02/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de janeiro/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202652026-02-05fevereiro2202618010050007820261801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 743.971pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf. . nº documento........ref..............valor 930600..............01/26...........743,97 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-10fevereiro2202629060070003820262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 1349.9525recolhimento do iss da nota fiscal nº 71, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 90/2025 (id.84596630). relatório nº 270/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031000064.senha engenharia s c2026242026-02-10fevereiro2202543620240022920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 113156.204folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010003520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 120052.061processo: 202400010056756 - ebd . pagamento de iptu, pela locatária, conforme cláusula quarta do aditivo - 3º ta (79523784), do 24.625 de 23/09/2025. contrato nº 56/2021/ses (sei 000022668677). aditivo. vigência: 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . pdf: 2025285003898 . boleto: iptu/parc unica/cis/26...120.052,06 . total a pagar: 120.052,06 .municipio de goiania2026102026-02-12fevereiro2202628500100004920262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 855.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao de equoterapia de morrinhos2026352026-02-10fevereiro2202630010350040820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.746.315/0001-52 4111166.731pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. . ...nf949 - r$ 4.656.197,56 . ...processo 202200006082208 ...ipof.....2025240101432 . auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf2026512026-02-06fevereiro2202624010510000320262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 42187.485pagamento da 03ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436101055 processo sei 202500036019088, nf nº 21175 líquidoastec engenharia ltda20261062026-02-04fevereiro2202543611060000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 14719.541ordem de pagamento para quitar despesa com a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,. nf - 160. valor liquido. referência 01/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-04fevereiro2202630010060002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 5200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.anna caroline baiao malaquias2026152026-02-23fevereiro2202631610150026420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.061.291-** 89766.273pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500005920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 12.002issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.far motores e geradores a diesel ltda202682026-02-05fevereiro2202640910080001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 108.394pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente a art nº1020260043328 da engenheiro florestal ronaldo soares salgado- desp. 74. pdf : 2025430100123.crea-go202662026-02-11fevereiro2202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 258.862pagamento parcial de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatura novembro sei: 84427118, atestado nº 20/2026 sei: 8565365 9oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-05fevereiro2202640620100012220264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 1129.974contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil cicero josé inácio (sei nº 202511129013245). contribuição previdenciária ............... r$ 1.129,97 crgfundo financeiro do rpps2026222026-02-25fevereiro2202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4590.4247valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (iss) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (iss) valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44 retenção de inss.................................r$ 3.213,30 retenção de irrf.................................r$ 4.406,81 retenção de issqn................................r$ 4.590,42 valor líquido:.........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2026282026-02-05fevereiro2202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 684161.641valor para pagamento da 03ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202600036001728, nf 592 liquidosimemp servicos tecnicos e obras ltda2026592026-02-25fevereiro2202643610590000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 63385.6743pagamento liquido parte de 3º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal......valor bruto.........irrf...........inss.........liquido 911..........r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43......r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 . informamos que devido ao valor pago a maior nas notas fiscais apresentadas no mês de dezembro/2025 será feito glosa do valor liquido totalizando a diferença paga a maior de r$ 559.886,92 e o valor liquido correspondente as notas fiscais apresentadas 910 a 925 será de r$ 170.598,32. . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026922026-02-12fevereiro2202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 228738.321solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a irrf do mês de fevereiro 2026.estado de goias202612026-02-26fevereiro2202626010010006320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.409.580/0001-38 27602.931pagamento relativo a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010004320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 90.721refere-se ao pagamento do irrf: 202500025099162 recibo 01/01 a 31/01/2026 r$ 90,72. depositar em : mais negócios ltda cnpj 09.456.040/0001-38 banco 104 ag.1626.op.043 cc.000025-6sidney trevisan2026202026-02-06fevereiro2202629610200000320262961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-** 7709.412valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100610, processo sei nº 202600036001536, nf-584. dare: 8582 0000 077-5 0941 0008 210-4 0002 6086 000-0 1130 7390 000-0simemp servicos tecnicos e obras ltda202662026-02-23fevereiro2202643610060003620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.anne araujo vilela2026152026-02-23fevereiro2202631610150035320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.111-** 17460.29221pagamento do irrf ref. janeiro/2026: nf 360 r$ 105,6 (nf 241 r$ 2112); nf 464 (nf 187 r$ 7886,4); nf 465 (nf 188 r$ 6984); nf 396 r$ 77,4 (nf 45); nf 397 r$ 77,4 (nf 41); nf 419 r$ 37,34 (nf 44); nf 420 r$ 180,15 (nf 43);propeg comunicacao s a2026112026-02-11fevereiro2202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 28181.931despesas com pagamento em até 27/02/2026 dos termo de rescisão de contrato de trabalho - trct(compulsória), dos empregados(deuzolino batista de oliveira r$ 10.300,73 - eletricista) e (divino miguel da rocha - r$ 17.881,20 - motorista), ref. ao mês de fevereiro/2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e comun. n. 67/2026 - metrobus/grh-19673. nota: 67/2026 3.1.90.94.02 23/02/2026 23/02/2026 28.181,93 28.181,93metrobus transporte coletivo s a202622026-02-24fevereiro2202640930020000420264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 58955.7634. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . nf.120.liq.restante . sei (85213456)marsou engenharia ltda2026222026-02-06fevereiro2202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 0.007pagamento à empresa gsg comercial ltda , referente a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação conforme nota fiscal abaixo: . nf 4.247 emissão: 20/01/2026 atesto: 27/01/2025 líquido: r$ 306.280,00 . pdf 2025240102241 . processo 202500006110963gsg comercial ltda2026922026-02-01fevereiro2202524010920012320252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 1568.7822pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº 0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040079200052602053policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1500.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 271/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao solar das acacias2026352026-02-10fevereiro2202630010350034820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.875.606/0001-69 3300.002pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. . despacho 98abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva2026352026-02-12fevereiro2202630010350005320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.818.898/0001-00 380.3611"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº ***.825.341-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051; - parcelas: 30 de 40; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2883.871ipof 2026290100086 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012. conta: 2555 042 21493555-7 id: 032555002432602246 01 - valor.............................r$ 2.883,87secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010009320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 7882.005ipof 2026290100059 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - ac2 pm..............................r$ 7.882,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010005720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 71400.001valor para pagamento da parte líquida da 6ª parcela, do contrato nº 113/2025 - goinfra - referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036002433, nf nº 1191.trovale tecnologia ltda202662026-02-18fevereiro2202643610060004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66 24682.929recolhimento de inss (11%) sobre nf 070, ref. adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrati vo – 898.995/2023, nos termos do art. 31 do decreto n. 11.462/2023 e su as alterações, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demo lição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com forneci- mento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabe- lecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sis tema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dora vante denominado sinapi, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. autorizo da despesa: despacho nº 985/ 2025/seduc/coordastec-16768. . pdf: 2025240100094 . kenyaengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-11fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 10887.841pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do mês de fevereiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-02-25fevereiro2202643010010004920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 4145.511pdf: 2025160100211 - processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de compra de energia regulada - ccer uc nº 11067627 - contrato nº oc22321416125 de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 175418368, emissão: 10/01/2026, atestado: 18/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 4.145,51 - ir.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-23fevereiro2202616010070009220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 80497.65312pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. nf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição inss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) issqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%) i.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) valor líquido r$ 134.510,12 . conforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006135917 pdf: 2025240100383 cno: . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-23fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 62.685recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - diesel, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930604, emitida em 04.02.2026 - sei 86092568 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. solipa - sei 86136609. dare - sei 86304385.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-19fevereiro2202540620080048520254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 414000.001pagamento referente a transferências de recursos para o conselho regional da sre de silvania cabendo a esta pasta somente o acompanhamento das execuções técnicas, com suporte e fiscalização dos recursos aplicados.para custear as despesas com reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás americano do brasil localizado no município de vianópolis/goconselho regional da sre de silvania2026742026-02-26fevereiro2202624010740000720262401gabinete do secretário de estado da educação05.899.328/0001-05 2520.803despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) nota: inss/nf/29 3.3.90.32.07 13/02/2026 13/02/2026 2.520,80 2.520,80redemob consorcio2026102026-02-19fevereiro2202640930100005520264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 1475.609pagamento liqudo de 1º tero aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162. . pdf- 2025240101901 . fatura.......500250 ref..fev/2026 valor bruto: 1.550,00 irrf: 74,40 liquido: 1.475,60 . weydersurf telecom s.a202692026-02-26fevereiro2202524010090021220252401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 6500.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.lar e creche sao francisco2026352026-02-10fevereiro2202630010350034120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.120.947/0002-42 12656.001despesa com 9º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação) (vigência: 26/01/2026 a 25/01/2027), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda). notas: 1053 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 2.000,00 2.000,00 1052 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 10.656,00 10.656,00excel comercio e servicos ltda2026102026-02-27fevereiro2202640930100026820264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 809.9723recolhimento do iss da nota fiscal nº 97 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 87/2025 (id. 84616735). relatório nº 275/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000079.senha engenharia s c2026242026-02-10fevereiro2202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 49776.40168pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0141 nf 43506 r$ 4522 (nf 128 rádio vinha ); nf 43507 r$ 3771,2 (nf 154 rádio vale da serra am ); nf 43508 r$ 3771,2 (nf 2 rádio clube ); nf 43429 r$ 37712 (nf 38 rádio 89 a rádio rock de goiânia ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1508.651empenho estimativo referente prestação de serviços de fornecimento e energia elétrica, por empresa especializada, visando atender às necessidades da emater, unidades locais nos municípios de carmo do rio verde - go, uruana-go, ceres-go e rialma-go, todas situadas na região do vale do são patrício. vigência contratual se dará por prazo indeterminado, nos termos do art.109 da lei 14.133/21. dezembro/2025 pagamento líquido referente notas fiscais nº1980054; 1943666; 1943665; 1973608 - despacho 1460 - serviços prestados no mês de dezembro/2025.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-02-10fevereiro2202632620060003820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.flavia campos corgosinho2026152026-02-23fevereiro2202631610150003720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.886-** 7694.651pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.controladoria-geral do estado202652026-02-26fevereiro2202615010050000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1816.856- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial . .referente a folha de pagamento: 02/2026 .parcela: 09 . .jurisdicionados; ............réu : reinaldo reis craveiro da luz - ***.667.941-** ............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30 ............processo sei 2025.0000.4052.198 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju dicial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8. 0 9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da f azenda pública estadual......... hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500004020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1200.002despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026). nota: 02/2026 3.3.90.39.43 23/02/2026 23/02/2026 1.200,00 1.200,00metrobus transporte coletivo s a2026102026-02-26fevereiro2202640930100005420264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 757.6812ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . liquido . nf: 1218 . sei (85890300)advance system elevadores ltda me202662026-02-09fevereiro2202625010060001120262501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 3000.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor2026352026-02-10fevereiro2202630010350011020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.555.480/0001-15 0.003retenção issqn à empresa meridian comercio e serviços ltda referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, conforme contrato nº 194/2025. nf 57 r$ 251.022,72 – 1ª medição inss: r$ 11.045,00 (100.409,09*11%) issqn: r$ 12.551,14 (251.022,72*5%) i.r. r$ 3.012,27 (251.022,72*1,2%) valor líquido r$ 224.414,31 . conforme despacho nº252/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006110952 pdf: 2026240100184 cno: 90.026.38978/72 cod. pgto: 28 . isabelmeridian comercio e servicos ltda - me2026302026-02-02fevereiro2202624010300000120262401gabinete do secretário de estado da educação34.308.156/0001-56 275.9216sei 202600031000330, art nº - 1020250354770, boleto nº 28320690126030217, referente a precificação dos serviços oriundos da fiscalização em rianápolis-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n° 376/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000330, art nº - 1020260030456, boleto nº 28320690126030241, referente a orcamento em rianápolis-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n° 376/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000330, art nº - 1020260030753, boleto nº 28320690126030557, referente a recuperação/reforço estrutural e conclusão de 29 u.h em vila propício-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n° 376/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000330, art nº - 1020260031035, boleto nº 28320690126030842, referente a orcamento em padre bernardo-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n° 376/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000330, art nº - 1020260031204, boleto nº 28320690126031006, referente a orçamento em carmo do rio verde-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 376/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000330, art nº - 1020260031160, boleto nº 28320690126030972, referente a orçamento em guaraíta-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 376/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000330, art nº - 1020260031181, boleto nº 28320690126030987, referente a orçamento em turvelândia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 376/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000330, art nº - 1020260031189, boleto nº 28320690126030993, referente a orçamento em cezarina-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 376/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-05fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 3161.441destina-se ao pagamento à empresa star comércio ltda, cnpj: 05.252.941/0001- 36, no valor de r$ 3.161,44 (três mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 11.884 (sei 85485320). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 5º crbm - aparecida de goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 688/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100315.star comercio ltda2026112026-02-12fevereiro2202519010110001620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.252.941/0001-36 1910.558valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202600036001007, nf nº 21177.astec engenharia ltda20261062026-02-04fevereiro2202543611060000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 93949.02134pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0016 nf 42824 r$ 9520 (nf 77 rádio positiva fm ); nf 42804 r$ 5656,8 (nf 195 site top news goiás ); nf 42869 r$ 2986,79 (nf 4033 rádio itajá fm ); nf 42857 r$ 3771,2 (nf 140 blog diante do fato ); nf 42841 r$ 3573,8 (nf 40 rádio fênix ); nf 42921 r$ 4607,2 (nf 19 programa tj goiás ); nf 42923 r$ 6652,22 (nf 7 rádio moov fm ); nf 42924 r$ 3582,25 (nf 642 rádio aliança); nf 42929 r$ 3931,05 (nf 277 rádio integração news fm 94,5 ); nf 42931 r$ 5374,09 (nf 832 rádio ativa fm 96,7 ); nf 42932 r$ 918,94 (nf 93 rádio morrinhos ); nf 42934 r$ 2722,86 (nf 139 rádio kompleta ); nf 42949 r$ 5374,09 (nf 144 rádio legal ); nf 42952 r$ 3582,2 (nf 35 rádio serra azul ); nf 42930 r$ 3582,26 (nf 3286 rádio jornal de inhumas am ); nf 42981 r$ 1813,07 (nf 21 tv ufg ); nf 42922 r$ 4478,2 (nf 2795 rádio mais fm ); nf 42925 r$ 10508,4 (nf 2494 site o popular ); nf 42927 r$ 11313,6 (nf 13 rádio 89 a rádio rock de goiânia );amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1036.9913"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº ***.770.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5577.212pagamento do irrf retido da nf 50, emitida em 28/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 11/2025. (valor total da nf r$ 116.191,90). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026232026-02-06fevereiro2202540010230011620254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 7940.302. *ipof 2025170100447* . recolhimento de irrf da nf 711 em favor da empresa x-office servi ltda, inscrita no cnpj 15.362.598/0001-36, referente à fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando à reestruturação física e funcional dos blocos a e b da secretaria de estado da economia de goiás. . vigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato. . [mfo] .x- office servi ltda2026152026-02-11fevereiro2202517010150000520251701gabinete do secretário de estado da economia15.362.598/0001-36 15232.001. ipof 2025290100119 pagamento da nota 874-11/25 liq da g r lobato valor........15.232,00g r lobato2026332026-02-06fevereiro2202529010330000120252901gabinete do secretário da segurança pública31.734.960/0001-09 1709.291pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a dezembro/2025, conforme fatura nº 174262816 e pdf 2025215300203. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.709,29. . processo de pagamento 202400017014580. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-04fevereiro2202621530010005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 11344.2116pdf: 2025295000047 151931-11/25 ir 11.344,21 gvsnec latin america s a202682026-02-09fevereiro2202529500080002920252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 12840.001despesa com a guia de recolhimento do preparo recursal, no valor de r$ 12.840,00 (doze mil, oitocentos e quarenta reais), destinada à interposição de recurso de apelação na ação judicial nº 0013291-36.2012.8.26.0038, movida por anjo ismael alves rosa em desfavor desta companhia, que objetiva a reparação de supostos danos decorrentes de atropelamento ocorrido enquanto atravessava na faixa de pedestres, conforme comunicado nº 23/2026 ? metrobus/gjur-19658. nota; gjur-23/2026 3.3.90.91.07 30/01/2026 30/01/2026 12.840,00 12.840,00secretaria da fazenda e planejamento2026102026-02-02fevereiro2202640930100006920264093metrobus transporte coletivo s/a46.377.222/0003-90 12149.421pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/02/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online (turmas de junho e agosto/2025), referente ao mês de janeiro/2026. nf 134099 e nf 134101, ambas no valor de r$ 6.074,71 (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo 202500005017410 pdf: 2025400100109. gcsb.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202672026-02-06fevereiro2202640010070006020264001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22 3000.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/01/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 21905 - mj passos supermercado ............valor r$ 2.964,00 nf.- 21905 - dare passos supermercado............valor r$ 36,00 total geral......................................valor r$ 3.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-10fevereiro2202632610090009220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 247811.704gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hemorrede (85232001)fundo rescisorio............r$ 247.811,70instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-02-02fevereiro2202628500500003020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 662732.44273pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025. nf 45 r$ 733.922,97 – 4ª medição inss: r$ 40.365,76 (366.961,49*11%) issqn: r$ 36.696,15 (440.353,78*5%) i.r. r$ 8.807,08 (733.922,97*1,2%) valor líquido r$ 662.732,44 . conforme despacho nº 246/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057799 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05809/78 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 0.001pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido restante. . nota fiscal...........ref................valor 62(liq)...............12/25.........285.143,41 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026232026-02-03fevereiro2202629060230002320262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 4547.011programa conectar ciclco 2025/2026 - processo: 202500006094501 ipof: 2026240100360 portaria 1210/2026 rex 4983 - hscaixa escolar da escola estadual nair tiecher2026682026-02-23fevereiro2202624010680002120262401gabinete do secretário de estado da educação03.812.465/0001-35 665.154. processo contrato 202500010007772 . processo: 202400005002819/ processo : 202500010036370 - ebd . 1º termo aditivo ao contrato da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 8/2025 - ses/gea (78745500). . pdf: 2025285003865. daof.:03342/2850/2025. requisição de despesa n° 8/2025 – ses/gea (78745500). . emissão: 09/02/2026 nota fiscal: 590/fevereiro/26.....665,15 . total a pagar: 665,15 .2d&b engenharia ltda20261022026-02-19fevereiro2202528501020003420252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 414320.171ipof 2026290100087 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. fundo previdenciário empregado.............r$ 414.320,17fundo previdenciario202612026-02-25fevereiro2202629010010009420262901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 401.354valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. açoes judiciais - chrissie sandoval borges - 4ª parcela.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-02-25fevereiro2202631610010003720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 6654.072processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de g eradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e qua dros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios nece ssários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses /go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01 /2027. manutenção corretiva serviços. . ipof 2025285003967 . nota fiscal nº 222/jan/26 - emissão 12/02/2026 . total a pagar: 16.736,23 . . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-02-27fevereiro2202628500100002520262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 5709.054pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo acréscimo ao quanti tativo do contrato nº 099/2021,prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrôni co com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnolo gia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo in cluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. processo 202000006044788 pdf 2025240102218, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1733 data de emissão: 12/02/2026 - referência: janeiro/2026 - vl. total dos serviços r$ 5.709,05 - vl. líquido da nota fiscal r$ 5.709,05 .. dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7 empresa optante pelo simples nacional ..imagem produtos e servicos para informatica - eireli2026172026-02-25fevereiro2202524010170000220252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 67.50120contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32440, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1208700.003pagamento parte nota fiscal nº 1694 (líquido) ar-condicionado - nota fiscal nº1694 líqudo emissão 02.02.2026 ateste: 11.02.2026 processo: 202500006132912 ipof: 2025240102471 - hsseaopen refrigeracao e moveis ltda2026992026-02-24fevereiro2202524010990005320252401gabinete do secretário de estado da educação24.487.206/0001-56 78.3510pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11541 e pdf 2025215300329. (líquido – reajuste de insumos). . valor da ordem de pagamento.......................... r$78,35. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-13fevereiro2202521530610005820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3956930.381pdf: 2026290600125 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. fundo financeiro rpps - empregador (28,5%). . valor: r$ 3.956.930,38 . rmbfundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202629060020000420262906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 2504.931solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-02-25fevereiro2202624012440002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1950.002processo sei nº 202600010005694 - lcs . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr ograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente rita maria batista alm eida. processo c. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4992 (85399385). . ipof: 2026285000598. daof 967/2850. . valor: r$ 1.950,00maria ines batista almeida2026692026-02-27fevereiro2202628500690008320262850fundo estadual de saúde - fes***.679.041-** 163888.691ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, josé donizete nunes machado, kelen de araújo e pires, vinicius braz affonso torre, gustavo da costa vergara, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 01/2026. processo: 202210269000039. ipof: 2026400100065 geccompanhia celg de participacoes - celgpar202622026-02-25fevereiro2202640010020008120264001gab. da secretaria geral de governo08.560.444/0001-93 9783.7724recolhimento pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 709, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 190 / 2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031000235.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 370.001pagamento da nf n° 71.872 ref. prestação de serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202500055000161.objetiva edicoes empresariais ltda202652026-02-24fevereiro2202631900050012820263190industria quimica do estado de goias s a iquego26.659.060/0001-04 3214.652valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - desconto vale transportes -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 8848.39252º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. 932-12.25-inss 3.3.90.39.08 15/01/2026 07/01/2026 8.848,39 8.848,39 prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-19fevereiro2202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 3900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.daniela soares couto2026152026-02-23fevereiro2202631610150026820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.089.791-** 7166.571licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . abono permanencia rra .secretaria de estado de cultura202612026-02-25fevereiro2202625010010005020262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 873.332licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. . auxilio transporte estagiários-02/2026 .secretaria de estado de cultura202662026-02-25fevereiro2202625010060004520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 14715.751solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps20262532026-02-25fevereiro2202624012530002620262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 528.5441. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 134. sei - 86155625 . .marsou engenharia ltda2026222026-02-26fevereiro2202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 18349.694retenção de irpj conforme notas fiscais n° 1884 a 1914, 1916 a 1928, 1933 e 1934 referente ao mês janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-02-26fevereiro2202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 0.001processo 20260001003318 - mmrm . compra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 "d"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025 medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 6/2026 (sei 85246859), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 907466 . emissão: 12/02/2026 . valor: r$ 31.912,40cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20261212026-02-26fevereiro2202628501210000320262850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 2572.321folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.anna clara ghetruin de almeida jardim202612026-02-26fevereiro2202640910010007420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.188.941-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.amanda de sousa veloso2026152026-02-23fevereiro2202631610150058520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.383.938-** 369.033valor para pagamento do iss da 17ª parcela do contrato nº 103/2022 - goinfra – referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra - relativo ao período de janei-ro/2026, pdf nº 2025436100675, processo de pagamento sei nº 202600036002221, nf nº 596 iss.popmed medicina e saude - eireli202662026-02-20fevereiro2202643610060004720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.862.228/0001-51 200.006pagamento de regime próprio da folha de 02/2026secretaria de estado da economia2026542026-02-26fevereiro2202617010540002320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4385.312solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510004220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9.525. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de janeiro/2026. . nf.....issqn (r$)....município 193........9,52.......jussara . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026552026-02-10fevereiro2202617010550002920261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 715.524pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativos do rpps. processo sei 202511129012822. valor da guia ............. r$ 715,52. acofundo financeiro do rpps2026202026-02-02fevereiro2202518800200000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 42411.926pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-02-26fevereiro2202621010010004320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 20337.001pagamento de diárias aos servidores da seds em deslocamentos fora do estado, durante o exercício de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-02-05fevereiro2202630010060004120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 0.001despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 1º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.701 de 19 de janeiro de 2026 e onforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/cgf/9-09850 (sei n.º 85112606). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173policia militar202672026-02-05fevereiro2202629020070003820262902polícia militar01.409.671/0001-73 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.karlo marques junior2026152026-02-23fevereiro2202631610150011020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.376-** 4443.469"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori tariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu los e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, processo 202400006076957 pdf 2024240100352 campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:" . nota fiscal: 81 – campinaçu data de emissão: 06/01/2026 referência: dezembro de 2025 atesto: 12/01/2025 valor total da nota: r$ 134.650,50 inss: r$ 4.443,46 ...... processo 202400006076957 pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2026832026-02-10fevereiro2202524010830005120252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 0.001pagamento liq. da nota fiscal 193, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028, pdf n.º 2025180100297. fcmps brasil outsourcing de impressao eireli2026172026-02-02fevereiro2202518010170003620251801gabinete do secretário de estado da administração33.091.401/0001-53 0.393pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos c onforme nota fiscal nº 26886 - combustível álcool. pdf: 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-25fevereiro2202615010060002520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 0.001pagamento do líquido do processo 202517697000452: nf 17673 r$ 37,62 ref: janeiro/2026 (prestação de serviços de publicação em jornal);brasil publicidade legal ltda202662026-02-13fevereiro2202612010060001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.263.928/0001-82 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.wallace henrique cardoso peres2026152026-02-23fevereiro2202631610150036620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.971-** 500.001inss patronal sobre a contratação de ivan silveira de avelar, cpf ***.650.861-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia - eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025. despacho nº 25/2026 - sei 84945112.instituto nacional do seguro social2026122026-02-13fevereiro2202540620120001920254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0001-40 485.22272contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f. veículo 192 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 485,22 485,22bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 14146.504valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.splice industrial comercio e servicos ltda20261412026-02-18fevereiro2202543611410005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 292.927pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 007tribunal de justica do estado de goias202682026-02-23fevereiro2202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 72.00102contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32079-irrf agencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.raphael de aquino gomes2026152026-02-23fevereiro2202631610150011620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.855.471-** 9774.721despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower?. * * fatura 3000520673 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026saneamento de goias s a202662026-02-19fevereiro2202614010060004520261401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 272254.071processo sei nº 202500010091594 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025. pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (82948940). entregar nota de empenho com a orde m de fornecimento 644 (83036262), em que estão descritas as obrigações e res ponsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entreg a/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . ipof: 2026285000155. daof: 143/2850. autorização (83036105). . nota: 325814 emissão: 04/02/2026 valor: r$ 272.254,07 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-02-19fevereiro2202628500920006620262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 2445.521despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026). (ipof 2025409300561). nota: 75085 3.3.90.39.31 13/02/2026 13/02/2026 2.445,52 2.445,52oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-19fevereiro2202640930100017920264093metrobus transporte coletivo s/a76.535.764/0001-43 2800.003folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereirosecretaria de estado da retomada202682026-02-25fevereiro2202642010080004920264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 138.048licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento das notas fiscais: . . nf.58973.liquido 104,72 sei - 86087669 nf.58974.liquido 33,32 sei - 86087732 . . empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda cnpj.03.599.148/0001-82. . dados bancarios: banco itau ag. 0758 c/c: 41581-4fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2500.004upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020001625universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.alexandre camargo de souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150026120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.991-** 1918.991ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 101061. valor liquido parcial. referência 01/2026.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-02-23fevereiro2202630010060005920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 5663.841processo: 202500010036370 - ebd . 2º termo aditivo ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii, da secretaria de estado da saúde de goiás, localizada no município de jataí, que tem por objeto a melhoria da infraestrutura e a consequente adequação na prestação dos serviços públicos. . pdf:2025285005457. requisição de despesa n° 14/2025 - ses/gea (81172659). . emissão: 09/02/2026 nota fiscal: 592/fevereiro/26.....5.663,84 . total a pagar: 5.663,84 .2d&b engenharia ltda2026802026-02-19fevereiro2202628500800000720262850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 15.161contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina . irrf . nf: 86282718 . sei (86282718 )neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-23fevereiro2202625010060000420262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 2689.923reemissão de ordem d epagamento ref nota fiscal nº 26895807 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2763arestides pereira dos santos2026112026-02-13fevereiro2202532010110113220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.448.261-** 6449.481apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.parcelas no processo sei 202511129013458: - r$ 1.712,55; - r$ 4.736,93. valor..........................r$ 6.449,48. acofundo financeiro dos militares202682026-02-24fevereiro2202618810080000320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 4319.366* ipof 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 55 (sei 86329473) (os nº. 88/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento . rmvp **************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-02-19fevereiro2202617010200000220261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 4115.091pdf:2024295200040 12600-01/26 liq jbrnew line tecnologia em seguranca ltda202662026-02-20fevereiro2202629520060003220262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 184068.941portaria gm/ms nº 10.173/26 . 20º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go,entre a ses, e o isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad ? hdt. pns/jan/26. proc.202600010009845. rd 53/2026 - ses/gemod (86041691). ................................... proc.202600010009845,isg-hdt, piso salarial prof. enfermagem-20°apostilamento referência: janeiro de 2026. . valor pago...........r$ 184.068,94. . apostila 20ª - piso de enfermagem hdt (86489122).instituto socrates guanaes - isg2026572026-02-24fevereiro2202628500570000120262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 950.001processo 202600010001961 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente nelson florindo de oliveira e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1666/2026/ses (sei 84799849).elida alves de oliveira caetano2026692026-02-12fevereiro2202628500690006220262850fundo estadual de saúde - fes***.581.591-** 0.007pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrente s do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11541 e pdf 2025215300329. ( líquido – reajuste de insumos). . valor da ordem de pagamento.......................... r$78,35. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610005820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6920.501572º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 despesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap atesto85360839 e aut. sgi85381759shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-09fevereiro2202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 980000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio para atrações no município de alexânia/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de alexânia/go modalidade: convênio nº 31/2026 prog.goias.conv 31prefeitura municipal de alexania2026182026-02-12fevereiro2202619010180001620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.298.975/0001-00 1187.052pagamento referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo a ssistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro d e preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. - nf 29 líquido - fatura nº 29 - dezembro/2025 emissão: 06.01.2026 ateste: 12.01.2026 ** liquido: r$ 1.187,05 . ipof nº 2025240101806- processo 202200006090995 - hsmetdata tecnologia da informacao eireli2026162026-02-23fevereiro2202524010160004020252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 10683.4425pagamento referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo a ssistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro d e preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. - nf 28 líquido fatura nº 28 - dezembro/2025 emissão: 06.01.2026 ateste: 12.01.2026 ** liquido: r$ 10.683,44 . ipof nº 2023240100410 - processo 202200006090995 - hsmetdata tecnologia da informacao eireli2026162026-02-23fevereiro2202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 100.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral) • ipof: 2026140100027procuradoria geral do estado202652026-02-26fevereiro2202614010050000820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 10771.261pagamento relativo a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010003820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 956.22116contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 irrf agencia nf 671-os os nº 05/2025 80879998-atesto 86620406 e aut. sgi86665986propeg comunicacao s a202652026-02-27fevereiro2202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 169.751pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/12/25 no valor de 169,75. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 496. (complementação). processo sei: 202100029001416. total selecionado: r$ 169,75.mendonca seguranca e vigilancia ltda202682026-02-20fevereiro2202618630080004220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 434.352despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 222770.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190000420262902polícia militar12.039.966/0001-11 1050.0021pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/12 a 31/12/2025 conforme fatura 2602000068268 emitida em 22/01/2026.devidamente atestado pelo ge stor.oi s a - em recuperacao judicial2026122026-02-19fevereiro2202512610120000620251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 404.9825recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 47 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2025 - (83208835). relatório nº 150 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000136.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 124.5614pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1044 e pdf nº 2025215300315. (issqn repactuação). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-05fevereiro2202521530010012720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.001pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido restante. . nf..................ref..................valor 40..................12/25...........482.256,32 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2026232026-02-05fevereiro2202629060230002120262906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 3375.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.lar s o vicente de paulo2026352026-02-10fevereiro2202630010350021920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.642.604/0001-90 6825.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis2026352026-02-10fevereiro2202630010350027620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.486.907/0001-14 5082.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.congregacao do santissimo redentor de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350028720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.640.770/0013-03 2625.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao resgate de jaragua2026352026-02-10fevereiro2202630010350033120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.493.126/0001-12 74246.411ordem de pagamento para quitar despesa destinada ao pagamento do fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de dezembro/2025 , para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras ? 62620. fatura equatorial 12/2025. valor liquido.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-20fevereiro2202630520060007920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 82591.1113gerenciador financeiro caixa: 11/02/2026 pagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202511129013230/202511129012992). valor líquido .................... r$ 82.591,11 crgfundo financeiro do rpps2026212026-02-20fevereiro2202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2250.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.centro espirit a luz e caridade2026352026-02-11fevereiro2202630010350002020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.175.132/0001-17 0.001ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 01/2026. nf 517 - r$ 76.316,59the docs digitalizacao ltda202662026-02-27fevereiro2202630010060008620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.267.354/0001-30 29016.351pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio) • ipof: 2026140100033procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010007920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 52899.921pdf: 2025160100216 - processo: 202500005025692 pagamento referente a contratação de serviço de locação de veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 (suv grande de segurança) e locação de veículo suv executivo (suv médio flex), sem motorista, pelo período de 30 meses. sislog 115948 - lote 2 conforme dados á saber: - nf 219232532, emissão 20/02/26, atesto 24/02/26, ref. 01/2026, valor 52.899,92 - líquido.cs brasil frotas s a202672026-02-27fevereiro2202616010070017120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 1154.136202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002935. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . nota fiscal.............valor 112285/dez/25/cemac ...... r$ 723,77  112285/dez/25/asseps ...... r$ 247,62  112285/dez/25/frios ...... r$ 49,18  112285/dez/25/sais ...... r$ 8,48  112285/dez/25/suvisa ...... r$ 125,08  . total a pagar: 1.154,13 . . .gyn residuos ambiental ltda2026102026-02-19fevereiro2202528500100038120252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 174357.421ipof 2026290100045 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. inss - empregado.................................r$ 174.357,42secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-13fevereiro2202629010010005020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 20.904contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionado s a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilotos de helicóptero. pagamento da nf nº 4970 conforme segue: . r$ 1.045,00 bruto r$ 50,16 irrf r$ 994,84 líquidoroca servicos medicos ltda2026162026-02-12fevereiro2202529040160004920252904polícia civil28.414.317/0001-93 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.giovanna nascimento de mello e silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150031820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.296.991-** 33.122pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 311 de 05/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 33,12. total selecionado:.........................................r$ 33,12. processo sei: nº 202600029000008.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-02-12fevereiro2202518630080016420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a fevereiro/2026.luiz felipe diniz aniceto e silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150016920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.214.951-** 7351.963pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente a segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 656959, emissão: 02/02/2026, atestado:10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 7.351,96.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070000620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 1162.472pagamento nf 2026324 - liq 01/26, 2019886 - liq 01/26, 2019891 - liq 01/26 e 2019885 - liq 01/26.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-02-24fevereiro2202632620060003220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 8868.60148pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0071 nf 42928 r$ 2611,96 (nf 8670 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm ); nf 42994 r$ 4714 (nf 885 jornal notícia extra ); nf 43330 r$ 1542,64 (nf 15 rádio alvorecer fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-05fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 5000.001pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 8849/2025 arbovirosesda superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa. ipof 2026285000373 daof 569fundo estadual de saude - fes20261232026-02-04fevereiro2202628501230000320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1100.001destina-se ao pagamento do auxílio bolsa ? estagio. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)policia militar202672026-02-26fevereiro2202629020070005620262902polícia militar01.409.671/0001-73 21720.221folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. exercício anterior.delegacia-geral da policia civil202612026-02-25fevereiro2202629040010004320262904polícia civil37.014.123/0001-91 98734.70147pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0070 nf 43150 r$ 3771,2 (nf 2499 rádio nativa fm ); nf 43152 r$ 6652,22 (nf 14 rádio moov fm ); nf 43153 r$ 1885,6 (nf 13 rádio sempre ); nf 43158 r$ 20034,5 (nf 58 rádio ita fm ltda); nf 43160 r$ 5712 (nf 144 rádio paz fm 89,5 ); nf 43161 r$ 3573,8 (nf 140 rádio corumbá fm ); nf 43135 r$ 3771,2 (nf 3 rádio silvestre de itaberaí ); nf 43159 r$ 18856 (nf 49 rádio terra fm 104,3 ); nf 43322 r$ 2828,4 (nf 2 rádio sol fm 87,9 ); nf 43323 r$ 3582,22 (nf 633 rádio canadá fm ); nf 43324 r$ 14142 (nf 82 rádio interativa ); nf 43326 r$ 2611,96 (nf 8671 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm ); nf 43327 r$ 3771,2 (nf 9 rádio caraíba fm ); nf 43328 r$ 3771,2 (nf 333 rádio santelenense ); nf 43329 r$ 3771,2 (nf 996 rádio mara rosa fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-05fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 20.431pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf. . nº documento........ref...........valor 912725..............12/25.........20,43 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070001020262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 3529.091pagamento líquido do mês de janeiro/2026, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvcroberto costa e silva junior202652026-02-12fevereiro2202618010050005420261801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 171.001processo: 202500010008911 - ebd . contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. . pdf: 2025285000868. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764). . nota fiscal: 3867234/janeiro/26....171,00 . total a pagar: 171,00 .centro de integracao empresa escola cie e2026102026-02-12fevereiro2202628500100015220262850fundo estadual de saúde - fes61.600.839/0001-55 240.6181retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1780, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardina gem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-12fevereiro2202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 231.292recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de carvalho, destinado à sede da unidade vapt vupt de rialma, referente ao mês de janeiro de 2026. pdf. 2024180100126. fpjose maria de carvalho202652026-02-12fevereiro2202618010050004920261801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 99.391este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento de gastos com transporte, realizadas pela servidora eva márcia costa taucci, cpf nº ***.857.901-**, em viagem oficial à cidade de aracaju/se, no período de 05 a 08 de novembro de 2025. pdf nº 2026336200031 processo nº 202500024005434eva marcia costa taucci202672026-02-24fevereiro2202633620070005120263362junta comercial do estado de goiás - juceg***.857.901-** 703.9513pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11457 e pdf nº 2024215300174. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................… r$ 703,95. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-05fevereiro2202521530170004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 49565.641pdf: 2025290600192 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido restante. . nota fiscal........ref..............valor 834122.............12/25........49.565,64 . rmbcs brasil frotas s a202672026-02-05fevereiro2202629060070007320262906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 10550.8778retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1765, 1767, 1768, 1769, 1770, 1774, 1775, 1777, 1778, 1783, 1784, 1786, 1787, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1796, 1798, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1808, 1809 e 1810, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-05fevereiro2202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 2065.801pagamento liquido da nota fiscal n.º 230 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 01/2026. pdf n.º 2025180100385. fchj comércio e serviços ltda202652026-02-05fevereiro2202618010050006320261801gabinete do secretário de estado da administração48.497.100/0001-00 7766.221u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento nota fiscal 416.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-02-05fevereiro2202629020170000520262902polícia militar23.701.217/0001-24 570.004contrato nº 47/2025/dgpc (sei nº 81175848) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar a delegacia de polícia de jaraguá. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 10 emitida no mês 12/2025 conforme segue: . r$ 11.400,00 bruto r$ 570,00 issqn r$ 376,20 inss r$ 10.453,80 líquidoaep servicos tecnicos em engenharia ltda - me2026302026-02-10fevereiro2202529040300000720252904polícia civil11.376.732/0001-05 0.007pdf 2025260100379 . pagamento do irrf da nf 3439, aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2026662026-02-11fevereiro2202526010660000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 1400.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026cons do centro de apoio pedagogico - cap go2026352026-02-10fevereiro2202630010350046620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.335.060/0001-07 15.121recolhimento do irrf das faturas nº 176466592, 176466596, 177895097, 177895100 e 177946191 sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-19fevereiro2202632010060003220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 5173.408pagamento da nota fiscal 54 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de dezembro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, conforme contrato 005/2025 (73902166) e relatório nº 367/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003971.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-10fevereiro2202543620060009120254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 36760.803pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0077 nf 550 r$ 18054,8 (nf 100 mais brasil outdoor); nf 571 r$ 18706 (nf 164 meta comunicação visual).propeg comunicacao s a2026112026-02-05fevereiro2202512010110001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 268.512pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. janeiro/2026: nf 1997 r$ 268,51 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202692026-02-11fevereiro2202512010090000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 68.171pagamento do boleto nº. 8258567788, com vencimento em 12/03/2026, referente a emissão de termo de responsabilidade técnica do conselho regional dos técnicos industriais - crt 01, relativo à elaboração e execução de projetos elétricos de iluminação, luminotécnica e aterramento das instalações elétricas para o evento convergência 2026,a ser realizado no teatro basileu frança, no período de 01 a 11/03/2026. pdf: 2025180100308. lvcconselho regional dos tecnicos industriais202652026-02-24fevereiro2202618010050006720261801gabinete do secretário de estado da administração32.489.209/0001-57 68372.543pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1239 emissão: 22/12/2025 atesto: 23/12/2025 valor total da nota: r$ 69.202,98 irrf: r$ 830,44 líquido: r$ 68.372,54 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-12fevereiro2202524011750002520252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.carlos eduardo de freitas2026152026-02-23fevereiro2202631610150010020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.269-** 1035948.647pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 02/2026 3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 02/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 02/2026 3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010006520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 0.00284retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 42 r$ 99.428,47 – 6ª medição inss: r$ 5.468,57 (49.714,24*11%) issqn: r$ 4.971,42 (99.428,47*5%) i.r. r$ 1.193,14 (99.428,47*1,2%) valor líquido r$ 87.795,34 . conforme despacho nº 300/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11376/73 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-04fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1657.841pagamento de auxílio funeral sendo: - iolanda alves martins (viúva)/ cpf- ***.234.701-**, no valor de r$ 1.657,84 ; devido ao falecimento do policial militar 2º ten rg 9.976 cpf-***.007.251-** absalão martins de rezende.iolanda alves martins202652026-02-09fevereiro2202629020050000120262902polícia militar***.234.701-** 3238.774retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa como nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza barbosa no município de águas as lindas de goiás, período de 01 a 28/02/2026. .pdf 2025240101547.proc 200800006041956.pedroleonidas pires ribeiro goncalves2026992026-02-25fevereiro2202624010990000420262401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 160577.561. proc. 202500010044315. hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativas. . fatura 63412/jan/2026................r$... 160.577,56. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-02-26fevereiro2202628500100020220262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 518.255valor destinado a cobrir despesas da 31ª medição, do contrato nº 60/2022, supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100803 processo de pagamento sei nº 202500036017294 nf 11, liquidojds - engenharia e consultoria ltda2026752026-02-20fevereiro2202543610750016220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 9237.99174pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0161 nf 43654 r$ 9237,99 (nf 135 televisão anhanguera catalão ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 193.9319destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf ***.293.301-**, em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715 630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000001297030. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 461144.881pdf: 2026290600058 . objeto: inss empregado - ref. 01/2026 - folha de pagamento da dgpp - líquido/descontos. . valor: r$ 461.144,88 (pagamento via boleto - vencimento em: 20/02/2026) . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-13fevereiro2202629060010002520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4025.271. processo 202100010016982-vpo . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). . fatura 46298/dezembro/2025.........................3.293,10 fatura 43513/dezembro/2025...........................732,17 . valor a pagar......................................4.025,27oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-26fevereiro2202628500100020020262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 26958.0014recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi guel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962 .. - nf 18 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - jatai/go - vl. total dos serviços r$ 816.909,24 ** inss r$ 26.958,00 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-02-10fevereiro2202524010830004220252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 21795.736pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 106/2025 (id. 80636908). relatório nº 246 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031008810.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240025320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 151689.661ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 571. valor liquido. referência 01/2026. r$ 1.532,14 nf - 572. valor liquido. referência 01/2026. r$ 13.928,11 nf - 573. valor liquido. referência 01/2026. r$ 49.645,05 nf - 574. valor liquido. referência 01/2026. r$ 39.036,24 nf - 575. valor liquido. referência 01/2026. r$ 3.627,60 nf - 576. valor liquido. referência 01/2026. r$ 884,63 nf - 577. valor liquido. referência 01/2026. r$ 9.601,25 nf - 578. valor liquido. referência 01/2026. r$ 1.753,27 nf - 579. valor liquido. referência 01/2026. r$ 6.145,32 nf - 580. valor liquido. referência 01/2026. r$ 1.886,59 nf - 581. valor liquido. referência 01/2026. r$ 8.125,68 nf - 582. valor liquido. referência 01/2026. r$ 13.874,43 nf - 698. valor liquido. referência 01/2026. r$ 1.649,35r p a construtora e servicos terceirizados eireli202692026-02-09fevereiro2202630010090000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 11121.60196pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0031 nf 31873 r$ 11121,6 (nf 60 programa politeia);logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 15005.623licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . ressarcimento-maria eugenia urzeda peixoto-processo-202617645000291 - 202617645000468 - ref. 01 e 02/2026. serv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go . credito em conta: prefeitura municipal de edéia-go cnpj 01.788.082/0001-43 banco - 001 agencia - 1308-0 conta corrente - 11018-3 .secretaria de estado de cultura202612026-02-25fevereiro2202625010010004920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1076.4013pagamento do ir da nf 154, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 0.914pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 10037931804, chacara votorantin pq pirineus, cocalzinho de goiás/go, conforme fatura nº 176852547 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,91. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 185.058"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessica alves britto de abreu - cpf nº ***.860.921-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006000331. . - reclamante: município de luziania; - processo judicial: 5290872-88.2022.8.09.0100; - parcelas: 1 de 21; - i.d. depósito: 081250000030579500. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262492026-02-05fevereiro2202624012490000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 146079.652pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 30/12/25 valor de 146.079,65. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto aprestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funcionamento do edifício - sede da agência goiana de regulação – agr, situado na avenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicos com o objetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais daagência. nf. 34. total selecionado: r$ 146.079,65. processo sei: 202500029003994.fcr construtora ltda2026142026-02-02fevereiro2202518630140000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.585.148/0001-94 270000.003processo 202600010001887 . contrapartida complexos reguladores 2026 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores r egionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718). . pagamento crra/fevereiro/2026..............r$270.000,00 . municipios..................valor anapolis....................r$20.000,00 aparecida de goiânia........r$30.000,00 caldas novas................r$10.000,00 campos belos................r$10.000,00 catalão.....................r$10.000,00 ceres.......................r$10.000,00 formosa.....................r$20.000,00 goiânia.....................r$40.000,00 goiás.......................r$10.000,00 iporá.......................r$10.000,00 itumbiara...................r$10.000,00 jataí.......................r$10.000,00 luziânia....................r$30.000,00 porangatu...................r$10.000,00 rio verde...................r$20.000,00 são luis m. belos...........r$10.000,00 uruaçu......................r$10.000,00 . total a pagar:.............r$270.000,00 .fundo estadual de saude - fes2026332026-02-13fevereiro2202628500330000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.001a presente despesa destina-se ao pagamento do auxílio funeral previsto na legislação estadual, devido aos dependentes do servidor everton rodrigues lourenço, visando garantir o apoio financeiro imediato aos familiares para custear as despesas decorrentes do falecimento. a medida possui caráter indenizatório e emergencial, assegurando o cumprimento das responsabilidades administrativas da pasta quanto ao amparo social aos dependentes do servidor. nome: wellington rodrigues lourenco cpf: ***.983.531-** banco: 237 - banco bradesco s.a. agência: 611 conta: 21726-3 valor: r$ 1.518,00 nome: maria de jesus rodrigues pinto cpf: ***.119.761-** banco do brasil agência 1302-1 c/c : 17.428-9 valor : r$ 1.750,00secretaria de estado da retomada2026122026-02-05fevereiro2202642010120000820264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3000.001pagamento a favor da prefeitura da municipal de itauçu, referente festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de itauçu/go, conforme nfs e nº 496, deduzido iss no valor de r$ 3.000,00. (pdf nº2025426100299).soares producao artistica2026342026-02-09fevereiro2202542610340006020254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.158.609/0001-68 48752.491ipof: 2025290100328 pagamento da nota 230 da empresa a embaixadora comercial e servicos ltda valor 48.752,49 971707/2024a embaixadora comercial e servicos ltda2026352026-02-06fevereiro2202529010350000620252901gabinete do secretário da segurança pública48.763.091/0001-43 750.6611prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 224 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 11/2026 - 7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026ltba comercio e servicos ltda202652026-02-23fevereiro2202614510050000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 22000.001. pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013. . fevereiro/2026secretaria de estado da saude2026432026-02-26fevereiro2202628500430000320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1619.9220recolhimento do irrf da nota fiscal nº 66 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 67 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 68 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000298. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 65 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 231 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000125.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3907.2062pagamento do inss da nf 517, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026482026-02-26fevereiro2202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1800.831- pdf nº 2024170100099 . - pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/25...........r$ 1.800,83 . dvs .euripedes ramos ferreira2026552026-02-10fevereiro2202617010550003220261701gabinete do secretário de estado da economia***.225.901-** 2976.549contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para r eformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 126 conforme segue: . r$ 148.827,08 bruto r$ 1.785,92 irrf r$ 2.976,54 issqn r$ 6.548,39 inss r$ 137.516,23 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026112026-02-09fevereiro2202529040110000320252904polícia civil46.860.452/0001-44 6344.311este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.plano goias seguro202622026-02-26fevereiro2202633620020006420263362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 1200.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2025. despacho 98associacao impacto esporte e cultura2026352026-02-10fevereiro2202630010350014720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social40.466.908/0001-00 319.181pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf. . nº documento........ref..............valor 930599..............01/26...........319,18 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-10fevereiro2202629060070001120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.joao pedro hungria de jesus2026152026-02-23fevereiro2202631610150053020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.811-** 2645.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária paulo roberto - campos belos (85488872) # diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).paulo roberto gabriel da silva202662026-02-03fevereiro2202631010060003020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-** 468.536processo: 202500010067041 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 813994.......468,53 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002607200429onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20261632026-02-23fevereiro2202528501630046320252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 499.76288pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 530 - r$ 50.265,92 – 2ª medição inss: r$ 2.764,63 (25.132,96*11%) issqn: r$ 2.513,30 (50.265,92*5%) i.r. r$ 603,19 (50.265,92*1,2%) valor líquido r$ 44.384,80 . conforme despacho nº 4641/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2025240100383 cno: 90.026.40676/72 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-05fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1080.002pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do curso sobre gerenciamento de áreas contaminadas, a ser promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad, em parceria com instituições acadêmicas e laboratórios especializados. o evento ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2026, no auditório ipê ? seduc, localizado na avenida quinta avenida, nº 212, setor leste vila nova, goiânia/go, conforme nota fiscal nº 165 e pdf nº 2026210100002. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$1.080,00. . processo de pagamento nº 202500017019655. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-10fevereiro2202621010060002820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 1200.0014trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei nº 202500004118500secretaria de estado da economia2026172026-02-24fevereiro2202617040170000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 17.982pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 17,98. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda2026592026-02-19fevereiro2202621530590000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 144.0016contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f,referente à nf nº32085-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 11126.332pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf: 262629, emissão: 28/01/2026, atestado: 29/01/2026, ref: 12/2025, valor: r$ 11.126,33 - issqnorbenk administração e serviços ltda.2026152026-02-03fevereiro2202516010150001720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 7176.051pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/202. ipof 2026285000195 daof 230fundo estadual de saude - fes2026102026-02-04fevereiro2202628500100003320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 460.002pagamento de dares pagos por devolução de diarias de servidores desta agencia. dare: 12100002605802265 dare: 12100002605802267agencia brasil central202662026-02-27fevereiro2202612610060000220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 5380.001pagamento de aquisição de equipamentos para atender a unidade universitária de goiânia/ eseffego, conforme nf 2155 (sei 86216039) e atestado nº 5 (sei 86410682).limatec industria e servicos ltda2026372026-02-24fevereiro2202540620370005520254062universidade estadual de goiás - ueg13.825.298/0001-10 404.201auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202662026-02-25fevereiro2202640010060001220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1125.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026centro espirita jesus cristo e humildade2026352026-02-10fevereiro2202630010350041520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.082.361/0005-10 8834.561pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 30 de janeiro de 2026,conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia - go. ipo.portal participacoes e empreendimentos ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050006820261801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 52529.281valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. fundo financeiro empregado.fundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202631610010004520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 374.0040pdf 2024260100285 . pagamento do inss da nf 236, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda202662026-02-26fevereiro2202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 2124.601contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 2.124,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.124,60 líquidomaria aparecida da silva pereira202672026-02-26fevereiro2202629040070004520262904polícia civil***.939.381-** 3000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe lo gestor do contrato em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 1216 nilo gomes dos santos .........valor r$ 3.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-26fevereiro2202632610090009420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 0.003pdf: 2024295000133 37-01/26 liq 310.649,58 lfbmemora processos inovadores s a2026142026-02-25fevereiro2202629500140000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 8287.501pagamento referente à gru 1437937, emitida em 03/02/2026, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme parcela 42/60. processo: 202114304002468 ipof: 2023400100080. gcsb.universidade federal de goias2026322026-02-06fevereiro2202640010320002620264001gab. da secretaria geral de governo01.567.601/0001-43 16248.481pagamento do liquido da nf 3443, relativo à aquisição de material esportivo para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100323afa industria comercio e servicos ltda2026512026-02-11fevereiro2202526010510001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 1371.0113pagamento do irrf da nfe 91 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2026192026-02-03fevereiro2202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 1.222dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026. . irrf . nf: 17795 . sei (86218898)distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060001020262501gabinete do secretário de estado de cultura25.208.930/0001-66 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.dionisia souza marques2026152026-02-23fevereiro2202631610150059220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.232-** 384.831pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: associação de classe (regime próprio militares) • ipof: 2026140100035procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010008820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3.002valor para complementar o pagamento de despesas de exercício anterior com recolhimento do irrf do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial go distrib.de energia s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, no prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 prazo de 60 meses. declaração (daof) nº 00380/3261/2025. pdf 2024326100194. pagamento do irrf da fatura da equatorial vila yate, mês: 12/2025, despacho nº 02/2026-nugc, data: 07/01/2026 vencimento: 30/01/2026, atestada pela gestora em: 07/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto..........................r$ 39.003.27 base de cálculo irrf.................r$ 39.003,27 retenção de irrf.....................r$ 818,47 valor líquido........................r$ 38.181,40equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-10fevereiro2202632610110001820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 750.001processo sei nº 202600010011657 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria eduarda costa ferreira. processo 202600010011657. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10276 (86336117). . valor: r$ 750,00 .maria da conceicao protazio da costa2026692026-02-25fevereiro2202628500690010920262850fundo estadual de saúde - fes***.381.703-** 12185.601pagamento do líquido da nf 1411 de 12/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 12.185,60 (valor total da nf r$ 12.800,00). conforme boleto em anexo. processo: 202300005031506 ipof: 2024400100114. gcsb.rd telecom ltda - me2026322026-02-23fevereiro2202640010320001420264001gab. da secretaria geral de governo07.426.902/0001-33 14704.301folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. salário maternidade.delegacia-geral da policia civil202612026-02-25fevereiro2202629040010003020262904polícia civil37.014.123/0001-91 14.2025licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 1566. sei - 86440136 . . retrato filmes ltda cnpj 31.296.141/0001-27fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-23fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 28802.201valor solicitado para 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. pagamento de (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, co nforme memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n 26220, emitida em: 03/01/2026, referente mês 01/2026 e despacho nº 054/2026-nutran- 03/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/02/2026, conforme discriminação abaixo: serviços- (líquido) valor dos serviços/mão de obra........................r$ 37.729,99 valor total a pagar bruto.............................r$ 30.022,40 retenção de irrf......................................r$ 1.220,20 valor líquido.........................................r$ 28.802,20.carletto gestao de servicos ltda2026182026-02-26fevereiro2202632610180000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 12578.211pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 12652, 12653, 12654, 12655, 12656, 12657, 12658 e 12659 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-02-24fevereiro2202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 6236.942valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. contrib previdenciaria 6.236,94fundo financeiro do rpps2026162026-02-26fevereiro2202618800160001620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.thais oliveira soares2026152026-02-23fevereiro2202631610150057220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.691-** 84.092retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme a nota fiscal nº 281. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: cidade de goiás, crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá, minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do araguaia, ceres, mara rosa e jussara. pdf: 2025180100113. fpdesprag dedetizadora ltda me202652026-02-09fevereiro2202618010050009220261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 1726.381pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 21/01/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 187 e pdf 2025215300007. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 1.726,38. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2026592026-02-05fevereiro2202621530590000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 17350.201ajuda de custo a mariana beatriz correia brandão, analista de comunicação, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, com o objetivo de fazer a cobertura da participação do secretário-chefe da sgg, adriano da rocha lima, durante a realização do evento ai + digital government forum, a ser realizado entre os dias 02 e 05/03/2026, em barcelona, na espanha, no período de 28/02 a 07/03/2026, conforme despacho nº 93/2026/sgg/sgi. processo: 202618037002032 ipof: 2026400100058. gcsb.mariana beatriz correia brandao202672026-02-25fevereiro2202640010070015620264001gab. da secretaria geral de governo***.859.071-** 80480.192pdf: 2025290600214 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref..............valor 579.................02/26........46.876,19 577.................02/26........33.604,00 total............................80.480,19 . rmbg c e s a2026342026-02-23fevereiro2202529060340000320252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 27174.171valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. **inss empregado janeiro 2026**.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-02-13fevereiro2202631610010001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 84610.3316contrato prestação de limpeza e higienização pagamento líquido referente nota fiscal 368 - dezembro/2025tress transportes e servicos ltda2026522026-02-19fevereiro2202532620520000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 426097.077destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001 -36, no valor de r$ 426.097,07 (quatrocentos e vinte e seis mil, noventa e sete reais e sete centavos), conforme nota fiscal n° 01/2026 (sei 86524866). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.jl arquitetura ltda2026942026-02-26fevereiro2202543610940002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.514.936/0001-36 19591.271pagamento de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5026985-67.2022.8.09.0051, em favor de estalk advogados associados, cnpj 08.030.291/0001-72, o valor de r$ 19.591,27, referente a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100031. processo sei 202200036005956.estalk e advogados associados2026692026-02-12fevereiro2202643610690001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.030.291/0001-72 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.joao eduardo campelo rodrigues2026152026-02-23fevereiro2202631610150007220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.751-** 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.ana clara rosa abreu2026152026-02-23fevereiro2202631610150018620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.561.001-** 21631.831sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de aux.alimentação fevsecretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-02-26fevereiro2202619010100000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 19116.171prestação de serviços de representação comercial referente a comissão sobre vendas efetuadas nos meses de julho, agosto e outubro/2025- nota fiscal nº 3- processo nº 202400055000067.j a dias comercio e representacoes202652026-02-26fevereiro2202531900050053720253190industria quimica do estado de goias s a iquego48.804.436/0001-60 5953.68817 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470004720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 950.001processo sei nº 202600010001687 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel ferreira felix. processo 202600010001687. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1444 (84760187). . valor: r$ 950,00 .francisca maria felix de souza2026692026-02-06fevereiro2202628500690001920262850fundo estadual de saúde - fes***.940.781-** 1163.3711o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 377 emitida em 02/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf: 2025336200144 sei: 202500024003638office seguranca ltda epp202672026-02-02fevereiro2202533620070016620253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 3850.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao das maes setor goiania park sul2026352026-02-10fevereiro2202630010350004720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.907.701/0001-22 422.577"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº ***.843.451-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178. . - reclamante: tatiele estavam dos santos; - processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ; - parcelas: 2 de 28; - i.d. depósito: 032695000062602048. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262492026-02-05fevereiro2202624012490000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1820.402recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf .. referência ... municipio ................ valor total *** iss 311 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 312 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 313 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 314 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 315 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 316 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 317 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 318 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 319 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 320 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 321 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 322 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 323 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-02-09fevereiro2202524010090018020252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 2886.693. nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490 . recolhimento de irrf da nf 1265 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025. . objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta lações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat rimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da s ecretaria de estado da economia de goiás. . [mfo] .asta mobili moveis ltda2026292026-02-11fevereiro2202517010290000120251701gabinete do secretário de estado da economia47.531.706/0001-43 166493.073pagamento do líquido da nf 15746, emitida em 19/01/2026, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 166.493,07 (valor total da nf r$ 174.887,68). processo: 202214304001807 pdf: 2025400100320. gcsb.g4f solucoes corporativas ltda2026232026-02-06fevereiro2202540010230008920254001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 886.8817retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 68 r$ 73.906,45 – 4ª medição inss: r$ 4.064,86 (36.953,23*11%) issqn: r$ 3.695,32 (73.906,45*5%) i.r. r$ 886,88 (73.906,45*1,2%) valor líquido: r$ 65.259,39 . conforme despacho nº 198/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090392 pdf: 2025240100733 cno: 90.025.74388/78 código de pgto: 26 . isabelengecom construtora eireli - me2026852026-02-02fevereiro2202524010850002920252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 4818.001op referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação de materiais gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, referente ao período de 25 de novembro de 2025 a 30 de dezmebro de 2025, na modalidade pregão eletrônico. lote 1: descrição - agenda, personalizado (a), capa e contracapa, medindo aproximadamente 15 x 42 cm, comaproximadamente 196 folhas, 4x0 cores. 110 unidades - r$2.167,00 - caneta, esferográfi ca, personalizado (a).110 unidades - r$ 671,00 - caneca, em cerâmica, capacidade aproximada para 350 ml, personalizado (a). 110 unidades - r$ 1.980,00. total: r$ 4.818,00 processo 202500005019254 ipof 2025316100681 * pagamento líquido da nota fiscal nº 346 - mês dezembro/2025.l a dos santos brindes corporativos ltda202662026-02-04fevereiro2202531610060014020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg38.091.175/0001-24 13004.841processo pagamento 202200010017382 -crs . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). . iptu - 10,06% pavimento . vencimento:15/02/2026 . iptu - pav 003/2026.............13.004,84.torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-02-06fevereiro2202628500100011120262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 461.7491* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 47 (ref. dezembro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de supor te técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializado s para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões , setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026. . rmvp ****************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202662026-02-02fevereiro2202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 2672.291" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 4679 conta: 6257x."prefeitura municipal de senador canedo202672026-02-02fevereiro2202624010070005520262401gabinete do secretário de estado da educação25.107.525/0001-51 0.0053pagamento de issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás ,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2 025. . ...nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição - ce flor do cerrado - anápolis . .valor inss r$ 41.569,07 .valor issqn r$ 37.790,06 .valor irrf r$ 9.069,62 .valor líquido r$ 667.372,52 . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf...................2025240101824 . dalcy.pja consorcio20261352026-02-03fevereiro2202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 192270.921licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento - outros. sequencial 1. . pagamento inss patronal da folha -01/2026 .secretaria de estado de cultura202612026-02-13fevereiro2202625010010001720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 608.772pdf:2025295000074 222797-01/26 iss jbrlink card administradora de beneficios eireli202682026-02-24fevereiro2202629500080001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 106.5611contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 52 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 5/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 232.372pagamento do irrf da nfs-e nº 2808, em favor de ita empresa de transporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipa mento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês janeiro/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-02-13fevereiro2202643010060002320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.andreia silva dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150046820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.197.901-** 3710.003pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 535, 537, 540, 545, 549, 550, 552, 561, 566 e 574 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de janeiro/2026. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-02-13fevereiro2202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 1476.451pdf: 2025290600136 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gas ltda objeto: gás nautral. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 15590..............12/25........1.476,45 . rmbconsigaz distribuidora de gas ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070008220262906diretoria-geral de policia penal01.597.589/0015-15 3548.181ipof 2026290100070 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período dezembro de 2025, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor...............................r$ 3.548,18secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010007820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6764.511pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de fevereiro/2026.fundo previdenciario202622026-02-25fevereiro2202643010020000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 1000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.francielih dorneles silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150027320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.646-** 826000.001processo 202600010002232 . repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007). . pagamento aps/janeiro/2026...........r$826.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº390/2026/ses/spais (85870867), nº89/2026/ses/gerap(86167766) e planilha de pagamento janeiro 2026(86172340).fundo estadual de saude - fes2026272026-02-13fevereiro2202628500270000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 10045.902pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . liquido . nf: 1006 . sei (86162838)terceiriza brasil transportes ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 123848.362pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 (sei 85993882).positivo tecnologia s a2026372026-02-24fevereiro2202540620370005720254062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0019-77 255.125pdf: 2024290100207 70812-02/26 ir 255,12 lfboi s a - em recuperacao judicial202672026-02-20fevereiro2202629010070000320262901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 30000.001valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.hidrobovino inova simples i s202692026-02-27fevereiro2202631610090001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg59.794.215/0001-74 10687.021pagamento relativo a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-02-26fevereiro2202618630070000720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 5902.341despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente pensão alimentícia do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010007920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 800.002refere-se ao pagamento do valor liquido; recibo 01/01 a 31/01/2026, ref 01/2026 locaão de imovel ciretran de santa fe de goias r$800,00 sei 202600025007533creuza jacinto silverio de melo2026202026-02-12fevereiro2202629610200002320262961departamento estadual de trânsito - detran***.573.181-** 139857.221despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal - r$ 306.050,68) e inss(empregado - r$ 139.857,22). . .........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202612026-02-13fevereiro2202640930010003820264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 123377.691solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias20262492026-02-25fevereiro2202624012490003020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 52804.651pagamento relativo ao reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 016/2026 - celgpar - presidência e despacho nº 2417/2026 - sead /gepag. referente ao mês fevereiro/2026 processo sei nº 202310270000016.companhia celg de participacoes - celgpar202612026-02-26fevereiro2202618630010005720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.560.444/0001-93 310757.381despesa relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de fevereiro - 2026.estado de goias202612026-02-26fevereiro2202618630010005020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.580/0001-38 13332.411folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202612026-02-26fevereiro2202633010010004120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 23232.681pagamento relativo a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010004020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2378.051serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de veículo referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 39265- processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202652026-02-26fevereiro2202631900050003220263190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 652201.624solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-02-26fevereiro2202624012420004120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2316315.623solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-02-26fevereiro2202624012070003820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 360.371dados bancários para pagamento: pix: 2rigoiania@gmail.com banco:sicoob/secovicred agência:3333 c/c: 35.774-0 titular: cartório de registro de imóveis da 2ª circunscrição de goiânia-go. pagamento de custas extrajudiciais ref. ação anulatória de escritura, autos nº 518xxxx-95.2022.8.09.0051, proposta pela agehab em face de g.j. r. e outros, conforme ofício nº 743/26/agehab/pj. sei nº 202600031000618.cartorio de registro de imovel 2 circunscri ao de goiania202652026-02-20fevereiro2202643620050010220264362agencia goiana de habitacao s/a00.015.768/0001-39 60.6019pdf:2025295000425 41272-ir jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 12299.967pagamento pela contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme nota fiscal nº 3, emitida em 15.01.2026 - sei 85033143 e atestado nº 13/2026 - sei 85036341.bsb tic solucoes ltda202682026-02-05fevereiro2202540620080013520254062universidade estadual de goiás - ueg04.202.019/0001-71 330.431empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de fevereiro - 2026 inde.rela.ipasgo fevsecretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-02-26fevereiro2202619010100000920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 216.542despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 24.000 btu's conforme requisição de despesa 6 - contrato n.º 50 (81986216). **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 2149.castro equipamentos ltda202682026-02-05fevereiro2202529020080001020252902polícia militar42.753.718/0001-07 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.tacio assis barros2026152026-02-23fevereiro2202631610150036520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.009.841-** 17.582pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal n° 26. pdf:2024150100054de paula estacionamento ltda-me202662026-02-20fevereiro2202615010060002220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 464.602cobrir tarifa bancária da conta corrente nº 7096-3.industria quimica do estado de goias iquego202672026-02-19fevereiro2202631900070000420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 205.709contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente para equipe técnica da goiás telecom.(auvodesk), conforme nfs-e nº26688.auvo tecnologia ltda202682026-02-19fevereiro2202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 706512.182pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de janeiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1522 e ipof 2025215300124. (líquido) . valor da ordem de pagamento ........ r$706.512,18. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-02-26fevereiro2202621530160000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23 4.082contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses. * * nota fiscal 17618 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202652026-02-19fevereiro2202614510050002820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 78.12126contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32629, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2812.351pagamento referente nota fiscal 3194 - ir 01/26.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202662026-02-24fevereiro2202632620060001720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 17748.121pagamento do valor líquido da nf 0930579, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de janeiro/2026.pdf 2025430100183. .neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-13fevereiro2202643010060001220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.jeancarlos rodrigues de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150049520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.269.291-** 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.anna luiza silva de carvalho2026152026-02-23fevereiro2202631610150063920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.064.391-** 1094.8016licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do liquido da nota fiscal nº 116374. sei - 85821021 . . empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13 . . conta credito: . banco : 341 agencia : 0445 conta : 95022-3fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.amanda lopes ferreira2026152026-02-23fevereiro2202631610150012520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.321-** 23.622despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 23335.trivale instituicao de pagamento ltda2026192026-02-23fevereiro2202629020190000720262902polícia militar00.604.122/0001-97 163.201contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636. manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 888-01/2026-irrf-atesto86340146 e aut.sgi86386357 processo 202619222000352terra forte controle de pragas ltda202612026-02-23fevereiro2202642010010001120264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 60958.6110valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. pagamento de dec judicial folha jan 2026.nexxeragoias previdencia - goiasprev202662026-02-19fevereiro2202618800060000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.cairo cesar setubal gomes2026152026-02-23fevereiro2202631610150037220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.011-** 0.005retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025. nf 2792 r$ 11.263,48 – 5ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 619,49 (5.631,74*11%) issqn: r$ 563,17 (11.263,48*5%) i.r. r$ 135,16 (11.263,48*1,2%) valor líquido r$ 9.945,66 . conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094199 pdf: 2026240100258 cno: 90.024.81729/70 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20261342026-02-26fevereiro2202624011340000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 4944.162solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-02-26fevereiro2202624011390002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 836536.582solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-02-26fevereiro2202624010100003220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 786.3721recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 57 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025 no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060017820254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 211.2063pagamento do inss da nf 401, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026482026-02-26fevereiro2202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 196967.953* ipof 2024170100170 * . pagamento líquido da nfs-e 117 (sei 86429850) (ref. janeiro/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de soluçã o de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/20 26, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . rmvp **************labor engenharia e tecnologia ltda2026322026-02-20fevereiro2202617010320000520261701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 543.4122contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025washington da conceicao202672026-02-20fevereiro2202529040070008620252904polícia civil***.080.751-** 350.001processo sei nº 202500010096937 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente heitor valério borges martins. processo 202500010096937. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 92975 (83926814). . instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000372 (85835685) . valor: r$ 350,00. .danilo valerio da silva martins2026692026-02-06fevereiro2202628500690002520262850fundo estadual de saúde - fes***.627.981-** 0.002retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. nf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição inss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) issqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%) valor líquido r$ 10.218,02 . conforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006134316 pdf: 2025240100592 cno: 90.027.47900/78 codigo de pgto: 29 . isabelfba comercio ltda2026852026-02-26fevereiro2202524010850003520252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 0.001valor para pagamento de despesas com ressarcimento da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro pela sead. como segue: ressarcimento à assembléia legislativa do estado de goiás-alego, referente a disposição do servidor cleiber vitor de souza para esta agência, em atenção ao despacho nº 2459/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202500063000093. no valor de.......r$ 16.986,65.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202622026-02-26fevereiro2202632610020000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2799.222valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. pagamento referente a nota fiscal nº 346766, emitidaem: 02/02/2026,referente ao mês: 01/2026, conforme despacho nº 41/2026-gt,03/02/2026, dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 03/02/2026,conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto ..................................r$ 2.940,36 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 141,14 valor líquido.................................r$ 2.799,22.simpress comercio locacao e servicos s a2026262026-02-27fevereiro2202632610260000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 36.00245202500025185893 nfag 43310 r$ 36 (site notícia toda hora nfvc 39 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-19fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2634.66452º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 65-inss 3.3.90.39.05 30/01/2026 23/01/2026 1.555,40 1.555,40 66-inss-mozarlândia 3.3.90.39.05 27/01/2026 26/01/2026 1.079,26 1.079,26 total a pagar: 2.634,66shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-19fevereiro2202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 14996.001pagamento referente á nota fiscal nº 26842091 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3057.manoel aparecido barbosa do carmo2026602026-02-20fevereiro2202532010600091420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.300.971-** 4364131.622aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/26 (85229849) custeio………………r$ 4.364.131,62associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-02fevereiro2202628500500002720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 802.691- ipof 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69 . dvs .santinone alberto silvestre2026552026-02-09fevereiro2202617010550009620261701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 118.3310pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência..........valor 369..............02/26..............118,33 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-12fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 11287.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.290,00 e 01/2026 - r$ 11.287,50.associacao atletica rubiatabense2026352026-02-10fevereiro2202630010350016320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.096.978/0001-24 51327.154refere-se ao pagamento do inss: 202500025105783 nfs 261855 e 261856 ref 12/2025 r$ 46.861,42 r$ 4.465,73.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-02-12fevereiro2202629610180004120262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 99045.711valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.splice industrial comercio e servicos ltda20261292026-02-12fevereiro2202543611290002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 10914.7012recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente aos serviços de vigilância final pós obra relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais, no municipio de diorama-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 18/12/2025, conforme contrato nº 48/2024 (84801516) e relatório nº 312/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000229.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240031520254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 127.892pagamento do issqn retido da nf 22878 emitida em 02/02/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070005020264001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 11053.001pagamento do líquido referente a nota fiscal 26822269 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3513.jose maria crisostomo de moura2026602026-02-26fevereiro2202532010600109020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.796.891-** 39917.365ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social,refere-se ao pagamento liquido do mês 02/2026. nf 968 - r$ 39.917,36pazini empreendimentos e negocios ltda2026232026-02-27fevereiro2202630010230000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 92695.951parte 2/2 do pagamento de nota fiscal nº 5 da empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 18/12/2025 do contrato nº 43/2025 (85246626) e errata (85246628) e relatório nº 475/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000549.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026242026-02-27fevereiro2202543620240065220254362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 5026.0917contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização pagamento iss referente nota fiscal nº 368 - dezembro/2025tress transportes e servicos ltda2026522026-02-19fevereiro2202532620520000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 4676.50181pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0139 nf 640 r$ 4676,5 (nf 14 site a voz do povo ).propeg comunicacao s a202692026-02-25fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 25200.19226pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0083 nf 31761 r$ 7486,19 (nf 44 policor comunicação visual); nf 31951 r$ 4714 (nf 99 site jn estado de goiás online ); nf 32152 r$ 13000 (nf 276 estudio audio visual ltda muzak);logos propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 130000.003pagamento do liwuido da nf 1, referente a 6ª etapa, destina-se a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia. sei 202500027000812rvale promoções de eventos ltda2026202026-02-24fevereiro2202642610200000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo44.534.705/0001-64 501153.343pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 3º etapa, subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. iv - go, correspondente ao período de 12/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato n° 178/2024 (85446197) e relatório nº 361/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000685.spe agehab hidrolandia ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240057520254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 16922.891faec. aporte de recursos para ressarcimento de despesas efetuadas no âmbito do processo transexualizador, modalidade ambulatorial, no período de novembro de 2025, nos termos informados no despacho nº 5/2026/ses/gerpop-18348 (84606966). 17º termo aditivo ao contrato de gestão n.º 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010100357. rd 7/2026 (84920718). . programas federais: faec - redesignação e acompanhamento r$ 16.922,89instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20261372026-02-09fevereiro2202628501370000220262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 396.546202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do doeservidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0 051 referente ao mês de fevereiro 2026.serem pagas na conta bancária indic ada pela parte exequente (banco caixa econômica- ag 1394, conta corrente n° 30.514-0, titular: renato gomes imai, cpf n° ***.082.291-**) processe sei folha: 202600025025055departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110004920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 8910.713salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês fevereiro - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-26fevereiro2202631900010005520263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 1875.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp2026352026-02-10fevereiro2202630010350032120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.841.001/0002-66 406.082pdf: 2025295000013 op formal imp. 406,08 lfbbrasill informatica e produtos ltda2026232026-02-02fevereiro2202529500230003620252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.618.435/0001-92 13176.352202600025025025055- pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito detran/go, referente folha de pagamento mes de fevereiro/2026departamento estadual de transito2026182026-02-26fevereiro2202629610180001720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 89.7110pdf:2025290100069 2110-01/26 ir jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-20fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 81.619pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo a o mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1060 em pdf 2025215300348. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$81,61. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-02-10fevereiro2202521530170005120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 146.372pagamento da nf nº 6594 ref. publicações oficiais no mês de janeiro/2026 - proc 202500055000798.gibbor brasil publicidade e propaganda ltda202652026-02-24fevereiro2202631900050001920263190industria quimica do estado de goias s a iquego08.329.433/0001-05 6101.591recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, imento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318. . modalidade de ensino - ensino médio . - despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: janeiro/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.700 - valor total mensal mensal: r$ 613.670,20 - valor parcial: r$ 254.232,96 - irrf: r$ 6.101,59redemob consorcio20261392026-02-02fevereiro2202624011390001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 8550918.644repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . repasse parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemu/hmtj (85290151) custeio…r$ 8.550.918,64hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-02-02fevereiro2202628500500006320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 3138.751pdf: 2025160100202 - processo: 202100015002295 pagamento referente ao reajuste ipca do contrato nº 14/2022-secami, com a empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 136, emissão 06/01/26, atesto 11/01/26, ref. 12/2025, valor 3.138,75 - líquido parcial o rest no emp. 2025.012.2sistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-02-11fevereiro2202516010070040120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 92948.5427pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602 0587, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1734 data de emisão: 12/02/2026 - referência: janeiro/2026 - valor total r$ 92.948,54 - valor líquido r$ 92.948,54 .. dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7 empresa optante pelo simples nacional ..imagem produtos e servicos para informatica - eireli20261542026-02-26fevereiro2202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 219.305despesa com o contrato n° 21/2025, referente a aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466). nota: 290 3.3.90.30.35 11/02/2026 11/02/2026 219,30 219,30bombas diesel service eireli2026112026-02-18fevereiro2202540930110051420254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 6200.001processo 202600010000538 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira. exercício anterior. processo 202600010000538. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 386/2026/ses (sei 84583202). . valor a pagar: r$ 6.200,00elizoneide dos santos siqueira pimentel2026692026-02-09fevereiro2202628500690004420262850fundo estadual de saúde - fes***.879.523-** 1465.301pagamento parcial do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 773096 referente ao período de 01 a 30 de janeiro/2026, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração. ipo.localiza veiculos especiais s a2026162026-02-12fevereiro2202618010160004520261801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 5406.351pagamento do líquido da nf 144, emitida em 06/02/2026, referente ao mês de janeiro/2026, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no valor de r$ 5.406,35 (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. gcsb.s nolli comercio e servicos ltda - me202672026-02-11fevereiro2202640010070004020264001gab. da secretaria geral de governo03.566.923/0001-01 2296.522. processo 20220001004079. dmo. . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. . ipof 2025285003959. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687). . refencia outubro/2025. ioal/c. anest/out/25. total a pagar: 2.296,52. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026512026-02-03fevereiro2202528500510001120252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 0.002proc: 202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do cont rato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. . aluguel . pdf:2024285002666 . dare: nº 12100002604901653 . aluguel/janeiro/26/ir.....11.484,54 . total a pagar: 11.484,54cis participacao e investimentos ltda2026962026-02-12fevereiro2202628500960000120262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 86.609"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073. . - reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda; - processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023; - parcelas: 1 de 1; - i.d. depósito: 081250000030579535. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 242781.3144contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 84 conforme segue: r$ 304.322,04 bruto r$ 14.607,46 irrf r$ 31.717,17 inss r$ 15.216,10 issqn r$ 242.781,31 líquidosamma servicos ltda202672026-02-24fevereiro2202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 50766.671processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf: 2023285000488 . aluguel/janeiro/26.....50.766,67 . total a pagar: 50.766,67 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-02-06fevereiro2202628500100003420262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 61414.375valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição, do contrato nº 33/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101458, processo sei nº 202600036002037, nf-16. dare: 8588 0000 614-6 1437 0008 210-7 0002 6086 000-0 4530 2530 000-4construtora sao cristovao ltda2026482026-02-24fevereiro2202543610480007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 1321.3120recolhimento do iss da nota fiscal nº 63 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório nº 303/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000258.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-10fevereiro2202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 19652.5414proc. 202500010060292 - lcs . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi) . pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . liquido referente: nf: 1987 valor: r$19.652,54verde serrano alimentos eireli - me2026802026-02-03fevereiro2202528500800008720252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 662.062pdf: 2025290600186 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas. liquido. . nota fiscal........ref............valor 21531..............12/25.........662,06 . rmbfutura agencia de viagens e turismo ltda202672026-02-02fevereiro2202529060070038720252906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 2079714.321repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. .................................... funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a fevereiro 2026- sol.pag.85303267. . valor pago..........r$ 2.079.714,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heana (85303267). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025- ref. a janeiro 2026-- r$ 1.039.857,16 portaria 10.146/26 - r$ 1.039.857,16fundacao universitaria evangelica2026552026-02-02fevereiro2202628500550004320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1489.6816contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do irrf conforme segue: . nota fiscal nº 202807, ref. 12/2025, valor do irrf r$ 939,17 nota fiscal nº 202808, ref. 12/2025, valor do irrf r$ 550,51link card administradora de beneficios eireli2026162026-02-24fevereiro2202529040160003620252904polícia civil12.039.966/0001-11 3997.531valor para pagamento contratação entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 72/2026-geals, do dia: 18/02/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de janeiro de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 18/02/2026, conforme discrim inação abaixo: ft.- 483166....vencimento: 23/02/2026.....valor:........r$ 3.997,53empresa brasileira de correios e telegrafos2026112026-02-26fevereiro2202632610110000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa34.028.316/0013-47 28022.1610trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004009539secretaria de estado da economia2026172026-02-12fevereiro2202617040170000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 13414.341. pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps-rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202692026-02-26fevereiro2202628500090001820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 694.621folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.rafael silveira matos202612026-02-26fevereiro2202640910010011220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.099.821-** 2777.784retenção inss de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empreg ados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referi do processo. . ...nf116 99.497,84 ...processo 202500006135684 ...ipof.....2025240100747 . auréliolars locacoes e engenharia ltda2026852026-02-11fevereiro2202524010850004620252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 216.785pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente as art's: nº1020260045939 e nº1020260046090. despacho 77. pdf : 2025430100123.crea-go202662026-02-13fevereiro2202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 11431.36307retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf64 r$ 207.842,92 . ...processo pagamento 202500006057786 ...ipof...............2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-19fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 153.051pagamento referente a pdf 20250186300209 parcela 30/12/2025 no valor 153,05 retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 5564034886 de 09/01/2026 ref. dezembro de 2025 processo nº 202300029003444 valor selecionado r$153,05tim s a202682026-02-18fevereiro2202618630080003920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 20868.392202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025, 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025 e 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de rio verde r$ 20.868,39.pjr incorporacoes ltda2026182026-02-09fevereiro2202629610180003120262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 981.3612retenção de imposto de renda 4,8% de 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, para atender às unidades educacionais e administrativas da região, jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás. . pdf-2025240100143 . exercicio de 2025 . fatura....dez/2025 valor bruto: 90.022,48 valor irrf: 981,36 liquido: 89.041,12 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026892026-02-03fevereiro2202524010890003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 150227.621pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . número do ipof 2026240100236 . fatura......4000000622201202600 agrupamento ...62224 valor liquido: 150.227,62 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261482026-02-13fevereiro2202624011480000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 256026.069despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). notas: 2331466 3.3.90.30.05 13/02/2026 13/02/2026 127.533,03 127.533,03 2332436 3.3.90.30.05 13/02/2026 13/02/2026 128.493,03 128.493,03vibra energia s a202662026-02-19fevereiro2202640930060000120264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 172.4522sei 202600031000901, art nº - 1020260047664, boleto nº 28320690126047192, referente a fiscalização de 50 uh em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 666/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000901, art nº - 1020260047722, boleto nº 28320690126047235, referente a fiscalização de 34uh em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 666/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000901, art nº - 1020260047390, boleto nº 28320690126046890, referente a fiscalização de 46 uh em itauçu-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 666/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000901, art nº - 1020260047536, boleto nº 28320690126047060, referente a fiscalização de execução de 29 u.h em itauçu-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 666/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000901, art nº - 1020260047815, boleto nº 28320690126047338, referente a supervisão e apoio técnico em itauçu-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 666/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-23fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 17.774. proc. 202200010020773. hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942) . nf 887/jan/2026/iss.............r$ 17,77 .terra forte controle de pragas ltda2026672026-02-26fevereiro2202628500670001820262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 1116.7934pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1059, e pdf 2024215300009. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.116,79. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-02-05fevereiro2202521530170001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1353.101destina-se ao pagamento à empresa star comércio ltda, cnpj: 05.252.941/0001- 36, no valor de r$ 1.353,10 (um mil, trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos), conforme nota fiscal n° 11.884 (sei 85485320). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 1º bbm/bopar - goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 888/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100316.star comercio ltda2026112026-02-12fevereiro2202519010110001720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.252.941/0001-36 23731.206pagamento de iss, relativo a reforma completa na estrutura de mesa e cadei ra, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento no vo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino .pdf 2025240102511 processo nº 202600006011267. .. - nota fiscal 05/2026, de 11/02/2026. - valor nota fiscal: r$ 474.624,00; - valor iss: r$ 23.731,20; ... fundeb 25.global solucoes empresariais ltda2026402026-02-20fevereiro2202624010400000120262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.ronison pereira da cruz2026152026-02-23fevereiro2202631610150056620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.591-** 22702.411solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262512026-02-25fevereiro2202624012510002920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 225.00290contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 383-issqnagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 225,00 225,00bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 31783.9421recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1666/dezembro/2025, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n° 40/2025. ipoempresa de tecnologia do estado do piauí2026272026-02-05fevereiro2202518010270000120251801gabinete do secretário de estado da administração08.839.135/0001-57 49.462pdf:2025290100414 6-01/26 iss jbrf l maia ltda202672026-02-20fevereiro2202629010070001120262901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 575.0022 diárias e meia, para o servidor alberrique leão de araujo, referente aos dias 24 a 25 de fevereiro, para o evento do goiás social na cidade de posse -goalberrique leao de araujo202652026-02-24fevereiro2202631900050013220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 53387.491primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis. conforme requisição de despesa 10 (73968408) liquido nf 841 - processo 202619222000510procel ltda202612026-02-25fevereiro2202642010010005520264201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 224414.311pagamento líquido à empresa meridian comercio e serviços ltda referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, conforme contrato nº 194/2025. nf 57 r$ 251.022,72 – 1ª medição inss: r$ 11.045,00 (100.409,09*11%) issqn: r$ 12.551,14 (251.022,72*5%) i.r. r$ 3.012,27 (251.022,72*1,2%) valor líquido r$ 224.414,31 . conforme despacho nº252/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006110952 pdf: 2026240100184 cno: 90.026.38978/72 cod. pgto: 28 . isabelmeridian comercio e servicos ltda - me2026302026-02-02fevereiro2202624010300000120262401gabinete do secretário de estado da educação34.308.156/0001-56 11260.262renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; fat 01/2026 85024161 - processo 20261922200156-cerart 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;equatorial goias distribuidora de energia s a202632026-02-09fevereiro2202642010030000220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 371808.361processo: 202500010021379 - ebd . contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114 . pdf: 2025285000460 . emissão: 06/02/2026 nota fiscal: 40388/jan/26....371.808,36 . total a pagar: 371.808,36 .planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda2026512026-02-12fevereiro2202628500510000120262850fundo estadual de saúde - fes58.921.792/0001-17 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.jiani fernando langaro2026152026-02-23fevereiro2202631610150004220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.093.729-** 76.001valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato. refere-se ao complemento da nota fiscal nº0386766990 - janeiro de 2026.centro de integracao empresa escola cie e202672026-02-09fevereiro2202631610070000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg61.600.839/0001-55 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de março/2025 a novembro/2026. referente ao mês de janeiro/2026.francisco olavo gomes silva2026232026-02-24fevereiro2202631610230000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.762.611-** 2563.609pdf:2025295200013 69-12/25 liq inss jbrgarra forte - empresa de seguranca ltda202632026-02-02fevereiro2202529520030009120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 35.051folha de pagamento de pessoal de janeiro/2026 - complemento do inss - empregado, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss disponibilizado pela gerência de obrigações acessórias da sead.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-13fevereiro2202631010010002920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1224.001pagamento do liquido do documento fiscal nº 26823682 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5404.joao vieira dos santos2026602026-02-03fevereiro2202532010600152420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.891.961-** 3235.361pagamento do liquido das nfs 142546 e 3989 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025.sonda procwork informatica ltda202662026-02-18fevereiro2202632010060002520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 11147.344. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de janeiro/2026. . nf.....issqn (r$).....município 168.......709,72.......anápolis 169.......143,75....aparecida goiânia 170.......143,75......aragarças 171.......143,75......caldas novas 172.......408,66.......catalão 173.......287,50........ceres 175.......239,58.....firminópolis 176.......705,20.......formosa 177.......431,25......goianésia 178.......681,11........goiás 179.......239,58.......inhumas 180.......143,75........iporá 181.....1.996,69......itumbiara 182.......562,95........jataí 183.......490,62......luziânia 184.......958,33......morrinhos 185.......239,58......palmeiras 186.......239,58.....pires do rio 187.......742,56.......porangatu 188.......239,58.....quirinópolis 189.......711,22.......rio verde 190.......209,47.....santa helena 191.......239,58......são simão 192.......239,58......trindade . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026552026-02-10fevereiro2202617010550002920261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 1101.841pagamento nf nº 313 referente a prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695.directa comercio servicos e solucoes ltda202662026-02-26fevereiro2202631010060001120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.217/0001-75 98.5611pagamento liquido refere-se ao 5º aditivo - do contrato n.° 074/2021 - (000021903658), no que tange ao forne cimento de água tratada e coleta de esgoto do município de faina-go. . pdf 2025240100026 - processo 202000006023499 . cobertura de despesas janeiro a dezembro/2025 . cod fundeb 25 . fatura.....nov/2025 valor: 50,78 . fatura...dez/2025 valor: 47,78 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina2026922026-02-12fevereiro2202524010920002220252401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01 178.134processo 202500010050862.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107.pregão eletrônico nº 15/2024 ata de registro de preço nº 056/2024 "a". . pdf: 2025285003108. daof: 2769. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107 . a-nutrini pepti® pack de 500ml - fórmula nutrição, fórmula líquida enteral, nutricionalmente completa para crianças, semi-elementar, normocalórica, normoproteica, à base de proteína hidrolisada do soro do leite. código no sislog nº 4181 código comprasnet nº 82045 . 11943/ir:.....................178,13 . dare:nº 12100002605801340 data da emissão: 09/02/2026 .sante medica hospitalar ltda20261632026-02-12fevereiro2202528501630036420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 287769.351op pagamento das verbas rescisórias referentes a rescisão do contrato de trabalho do empregado público darcy gonçalves de campos filho por motivo de seu falecimento em 23/06/2025, aos herdeiros renato matsuura campos; jacqueline matsuura campos borges e thiago matsuura campos, conforme escritura publica de sobrepartilha constante no evento sei 85731215, processo: 202512404001809. senhor caixa, creditar os valores nas contas bancárias dos herdeiros, conforme abaixo informado: renato matsuura campos cpf: ***.606.221-** banco: santander agência: 1948 c/c: 01000211-3 quota-parte: r$ 143.884,67 jacqueline matsuura campos borges cpf: ***.893.351-** banco: nubank agência:0001 c/c: 1621497-2 quota-parte: r$ 143.884,68 thiago matsuura campos cpf: ***.844.101-** banco:santander agência: 1948 c/c: 01000323-0 quota-parte>r$ 143.884,68darcy goncalves de campos filho202612026-02-10fevereiro2202632620010004220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.911.011-** 1841.0417. proc. 202400010070036 - vpo . portaria: 128/2022 . processo: 202400010020812 . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 128/2022 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . nf 337346/dezembro/25..................................983,49 nf 337347/dezembro/25..................................857,55 . total a pagar........................................1.841,04simpress comercio locacao e servicos s a20261702026-02-19fevereiro2202528501700001120252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 80761.441pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de fevereiro/2026.fundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202643010010003820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 25239.041pagamento do líquido da nf 5464 de 04/02/2026, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, para atender as necessidades da sgg, no mês de janeiro/2026, no valor r$ 25.239,04 (valor total da nf r$ 26.511,60). processo: 202418037007727 ipof: 2024400100206. gcsb.vericode tecnologia ltda2026322026-02-24fevereiro2202640010320003920264001gab. da secretaria geral de governo05.490.788/0001-85 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.nicole sousa borges2026152026-02-23fevereiro2202631610150022220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.161-** 48919.132pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 29726(liq)..........12/25.......48.919,13 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026192026-02-02fevereiro2202529060190006020252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 12.921recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930603, emitida em 04.02.2026 - sei 86092690 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. dare - sei 86304327.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-02-19fevereiro2202640620100007520264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 679.571renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. referente a serviços. * *nota fiscal 55 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026hebrom comercio e servicos ltda202652026-02-09fevereiro2202614510050003620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 73422.8531pagamento do liquido da nf 449, referente ao natal do /bem na cidade de novo gama-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12 apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 90440.00242refere-se ao pagamento do valor liquido: 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43372 r$ 90440 (gráfica cgh comunicação nfvc 2279 r$ 76160)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-13fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 0.003dados para pagamento: banco: banco do brasil agência: 3681-1 conta corrente: 73037-8 cnpj: 02.029.957/0001-96 prefeitura de joviânia recolhimento do iss da pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.senha engenharia s c2026242026-02-11fevereiro2202543620240044020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2862711.291pdf: 2026290600090 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. vencimento . valor: r$ 2.949.951,99 . rmb vencimento efetivodiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010005220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 24776.4017pagamento da nota fiscal nº 34, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 245 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000199.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-03fevereiro2202543620240014920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 225.001pagamento de 1/2 diária p/ participação da equipe técnica e institucional da iquego na visita técnica à infraestrutura de cultivo da empresa cannaorganics pesquisa e desenvolvimento ltda, no município de ibiúna-sp, no dia 23/02/2026 - proc 202600055000086.hallan de souza rocha202652026-02-23fevereiro2202631900050009720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.115.571-** 21704.451destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar202612026-02-26fevereiro2202629020010002320262902polícia militar01.409.671/0001-73 32142.213processo pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm . ref. iss . nota fiscal............emissão..........valor 1198/jan/26/iss........06/02/2026........32.142,21 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100015120262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 11065.631pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2025240101249 faturas conforme despacho 6999/2025 7000 / 2025 valor liquido total das faturas r$ 11.065,6311.06 codigo fundeb 035 - passagensfox turismo viagens e cambio ltda2026932026-02-01fevereiro2202524010930002520252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 3960037.331valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.estado de goias202642026-02-25fevereiro2202640620040006920264062universidade estadual de goiás - ueg01.409.580/0001-38 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.cristal avila santos sousa202662026-02-23fevereiro2202631010060004620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.930.081-** 24129.981. processo 202400010033863- vpo . aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201) . parcela 9/12 - competência: janeiro/2026 . nota fiscal 4/janeiro/2026 (sei 86230561)..............24.129,98cesar augusto soares nitschke2026102026-02-12fevereiro2202628500100016320262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 2000.001pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26530232, gm/ms 4922/2024 açoes de vigilancia sanitaria,da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa. . ipof 2026285000350 daof 543fundo estadual de saude - fes20261252026-02-03fevereiro2202628501250001220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 186.672valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. estagiário vale transporteuniversidade estadual de goias - ueg2026102026-02-26fevereiro2202640620100014220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2708.391apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.708,39(dois mil setecentos e oito reais e trinta e nove centavos), conforme faturas nº 1989769(sei84168446) e 1989813(sei84168446)do mês de dezembro/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300046. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 1989769 2.605,32 06/01/2026 12/25 32605788 1989813 103,07 06/01/2026 12/25 32708812 valor total....................................................r$ 2.708,39companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-02-23fevereiro2202629030070002320262903corpo de bombeiros militar01.377.555/0001-10 18898.331referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.secretaria de estado da retomada202682026-02-18fevereiro2202642010080004620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 8598625.433pdf:2026295000009 218902508-12/25 lq 2 1.270.213,26 218891186-12/25 liq 924.267,95 218874413-12/25 liq 160.642,60 218860515-12/25 liq 282.250,14 218874514-12/25 liq 362.164,94 218831959-12/25 liq 116.004,54 218868264-12/25 liq 4.528.634,06 218823643-12/25 liq 70.006,24 218738823-12/25 liq 185.045,95 218860231-12/25 liq 103.258,95 218891036-12/25 liq 128.791,22 218902508-12/25 ir 122.094,25 218868264-12/25 ir 228.334,49 218890926-12/25 lq 1 116.916,84 jbrcs brasil frotas s a202682026-02-24fevereiro2202629500080000720262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 1861.941solicita-se o indíce de reajuste do contrato nº 004/2023-82479333 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção preventiva e corretiva, limpeza, seguro e quilometragem livre por 12 meses irf 1159 boss jan 26boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-02-27fevereiro2202619010110002820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 799.502restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 238 (processo: 202518037011870). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-23fevereiro2202640010070010020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.001refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás r$ 800,00.creuza jacinto silverio de melo2026202026-02-10fevereiro2202629610200002320262961departamento estadual de trânsito - detran***.573.181-** 0.001pagamento de indenização por desapropriação em nome de lcv participações e empreendimentos ltda, cnpj: 23.848.870/0001-10, neste ato presentada pelo sócio administrador omar ribeiro de vasconcelos, com a cota parte de 15%, totalizando r$ 24.075,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101300. processo sei 202500036000597. favor depositar na conta corrente nº 23920955-9 , agência nº 0001, do banco c6 s.a(336). beneficiário: omar ribeiro de vasconcelos cpf ***.945.971-**.lcv participacoes e empreendimentos ltda2026752026-02-09fevereiro2202543610750009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.848.870/0001-10 215.991valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202682026-02-25fevereiro2202640620080000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4223.7420fatura 130348984070/liq emitida em 19/01/2026 trata-se pagamento de serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/11 a 19/12/2025 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026112026-02-02fevereiro2202512610110005820251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 5835.908substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020007520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 442813.701ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de cestas básicas, conforme notas fiscais nº 36639 - r$ 221.406,85 e 36442 - r$ 221.406,85, referentes aos meses de 09/2025 e 11/2025. valores líquidos.cal-comercio de alimentos eireli2026392026-02-13fevereiro2202630010390000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 1591329.691gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26 repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460) custeio………………………...r$ 1.591.329,69associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-02-02fevereiro2202628500550003020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 499.501contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.araujo & silva ltda202652026-02-02fevereiro2202640910050010520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.274.947/0001-59 13648.674contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf conforme segue: . nota fiscal nº 99657, ref. 10/2025, valor irrf r$ 7.166,91 nota fiscal nº 100121, ref. 11/2025, valor irrf r$ 6.481,76copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-02-24fevereiro2202529040070024420252904polícia civil01.765.213/0001-77 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.anna paula neri de sousa dutra de miranda2026152026-02-23fevereiro2202631610150040820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.857.901-** 0.333pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goiás/go, conforme fatura nº 177862521 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,33. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 235607.171inss (empregado) - referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.ministerio da fazenda202612026-02-19fevereiro2202643620010002420264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 4047.52174pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0115 nf 643 r$ 2941,06 (nf 815 rádio geração fm ); nf 647 r$ 1106,46 (nf 3 rádio inter 101 fm ltda).propeg comunicacao s a202692026-02-20fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1.981recolhimento da taxa de expediente ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 139 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - dezembro/2025, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231) e relatório 484/2026 - inspeção financeira (86221704). sei 202600031000448.prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro202652026-02-23fevereiro2202643620050004420264362agencia goiana de habitacao s/a24.862.864/0001-80 225.001pagamento que se faz à colaboradora eventual vercilene francisco dias, cpf ***435.241-**, referente diária para reembolso de despesas efetuadas durante o evento de participação na 4ª reunião ordinária do fórum goiano de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. a reunião foi realizada no dia 12 de fevereiro de 2026 das 08:00h às 18:00h, na assembleia legislativa do estado de goiás (alego), em goiânia (go). conforme justificativa (85094381) e requisição de despesa 2/2026 (85216516), e comprovante de presença (86550258). ipof 2026215300002. . valor da ordem de pagametno …….. r$ 225,00 . projeto/operação: aft – gestão e manutençãovercilene francisco dias202622026-02-23fevereiro2202621530020001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.435.241-** 581.711trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026 . irf . fatura janeiro . sei (86426069)saneamento de goias s a202662026-02-23fevereiro2202625010060004820262501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 266338.321pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-02-26fevereiro2202621010010003820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 17499.031despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: hora extra.metrobus transporte coletivo s a202612026-02-26fevereiro2202640930010006420264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1946.041. proc. 202500010044315. hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda. . fatura63412/jan/2026/ir ...............r$ 1.946,04. . dare nº 12100002606400590. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-02-26fevereiro2202628500100020320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 4170.981pagamento à empresa acima da nota de débito nr 157220722, emitida em 28/01/2026, referente à fevereiro/2026, relativo às infrações de trânsito do veículo oficial fiat cronos drive 1.3 registrado sob a placa scj2i49, integrante da frota da sgg, veículo que estava sob a responsabilidade do sr. renato damasceno silva até a data de sua exoneração do serviço público estadual.(total geral nota débito: 4.170,98). processo: 202618037001165 pdf: 2026400100047. geccs brasil frotas s a202672026-02-09fevereiro2202640010070013220264001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 265.841op p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. * pagamento liquido parcial nota fiscal nº 218999372 - janeiro/2026.cs brasil frotas s a202662026-02-09fevereiro2202631610060000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 60.002despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.organizacao preciso de oportunidade - pop2026352026-02-10fevereiro2202630010350008820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social31.121.613/0001-00 2850.001ordem de pagamento para quitar ,mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 234/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituicao universal de aguas lindas de goias go2026352026-02-10fevereiro2202630010350002720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.465.781/0001-88 74198.393contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. gasolina pagamento liquido referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025trivale instituicao de pagamento ltda2026482026-02-11fevereiro2202532620480002220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 30360.001pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (83922125), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5283704-61.2017.8.09.0051, em favor de izete maria honoria batista, cpf/cnpj: ***.614.711-**, o valor de r$ 30.360,00, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais. pdf2026436100038. processo sei 202000036007755.izete maria honoria batista2026692026-02-04fevereiro2202643610690000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.614.711-** 158487.05203pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0081 nf 32047 r$ 90440 (nf 456 televisão tv serra dourada ); nf 32143 r$ 68047,05 (nf 55 jornal opção ).logos propaganda ltda202692026-02-04fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 29.682valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02730319-5(85330344), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 714/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000602.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-02fevereiro2202643620050004920264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 251.2743pagamento de arts conforme despacho nº 56 pj-gecon/453 doc/ 64 ma-gemvi-fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202500036000075crea-go2026422026-02-06fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.002ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, pelo período 12/2025. boleto nº 478779. serviços de postagem. valor liquido. referência 12/2025.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-02-09fevereiro2202530010060024220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.028.316/0013-47 2000.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu2026352026-02-10fevereiro2202630010350006820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.005.306/0001-30 25.022pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de irrf, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 21/01/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 187 e pdf 2025215300007. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 25,02. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2026592026-02-05fevereiro2202621530590000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 260161.222. processo 20220001004079. dmo. portaria 6532/2025. . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . ipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687). . referente a novembro/2025. ioal/fed.mac/nov/25........r$ 260.161,22. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026532026-02-04fevereiro2202528500530004320252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 42.932pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1.788,80, deduzindo irrf no valor de r$ 42,93, conforme recibo do sacado nº 10731965. (ipof nº 2026426100005).redemob consorcio202652026-02-02fevereiro2202642610050000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 830.001pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2 021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades es colares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . número do ipof 2026240100122 . fatura....janeiro/2026 valor bruto: r$ 830,00 codigo fundeb 25-25-outros serviços de manutenção das escolas. . weyderservi o autonomo de agua e esgoto2026992026-02-06fevereiro2202624010990002320262401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96 1130.991valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2026. pagamento do aluguel de abadiânia referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/0 2/2026, no valor de.....................r$ 1.130,99.wimar nogueira borges2026132026-02-12fevereiro2202632610130000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.559.571-** 1888.1415pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de n ova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1072 e pdf nº 2024215300202. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-10fevereiro2202521530160008720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 152223.201processo 202300010065419 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí-go, para repasse de recursos de custeio, para realização de cirurgias eletivas no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas, cnes 2382482, conforme item 4, do plano de trabalho (sei nº 70743705). vigência: março/2025 a fevereiro/2026. rd n° 52/2025 - ses/spais(70786441). . pagamento itaberai/janeiro/2026.............r$152.223,20 .fundo municipal de saude de itaberai2026762026-02-04fevereiro2202628500760001420262850fundo estadual de saúde - fes07.241.129/0001-30 4201.602pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) . relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514. pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 2, que se refere a topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) . relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-03fevereiro2202543620240051820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 136.6413pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1040 e pdf nº 2025215300317. . valor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-10fevereiro2202521530010012820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 19805.871pagamento de prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes do contrato n.º 159/2022, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação, por um período de 60 meses. . ipof-2021240100351 . mês de referência - janeiro/2026 - fatura nº 481729 valor : r$ 19.805,87 . a empresa brasileira de correios e telégrafos – ect, inscrita no cnpj nº 34.028.316/0020-76,dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda. . weyderempresa brasileira de correios e telegrafos2026112026-02-24fevereiro2202624010110006120262401gabinete do secretário de estado da educação34.028.316/0001-03 534173.391valor destinado pagamento da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23 parte.d s a construtora ltda2026352026-02-23fevereiro2202543610350010220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 74.903contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-goj & l telecomunicacoes ltda202652026-02-23fevereiro2202640910050004920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.846.393/0001-94 11177.341valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. pasep.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-02-25fevereiro2202631610050001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 72833.461valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. consignaçoes.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-02-25fevereiro2202631610010003020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 3254.921. proc. 202500010044315. hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais. . fatura 63412/jan/2026..........r$...... 3.254,92. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-02-25fevereiro2202628500670004620262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1263849.032processo 202300010056771 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. rd nº103/2025 - ses/spais(73872939). . pagamento morrinhos/fevereiro/2026............r$1.263.849,03 . obs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$33.094,45 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 50/2026/ses/cades(85777449), processo 202600010002650.fundo municipal de saude de morrinhos2026762026-02-23fevereiro2202628500760001820262850fundo estadual de saúde - fes11.870.726/0001-00 6254.941destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2026. militares (05734669179). serviço extra remunerado (ac4) civis.secretaria de estado da casa militar202662026-02-25fevereiro2202616010060000520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1919.712destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026: - gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 1.919,71corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010003420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 656633.103valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - aux aliment -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-02-25fevereiro2202643610050000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3565.8811pagamento do irrf retido da nf 17, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 3.565,88 (valor total da nf r$ 165.667,13). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070007320264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de feveriro/2026.gerley adriano miranda cruz2026152026-02-23fevereiro2202631610150027720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.021.551-** 525.032retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 449. selecionado esse item de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000082.np tecnologia e gestao de dados ltda202652026-02-13fevereiro2202631900050001720263190industria quimica do estado de goias s a iquego07.797.967/0001-95 645.4261pagamento de arts , conforme despacho 78 gepae/59 gerec/6 gemon/23 gevap/79 gepae/ 171 gemvi/ 103 gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-24fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4850.951valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - funcam -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.agencia goiana de infraestrutura e transportes202642026-02-25fevereiro2202643610040000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 152664.181valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036002180 nf 197 liquidoterra vigilancia e seguranca ltda2026112026-02-19fevereiro2202643610110001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 16185.5336pagamento inss da contratação de empresa especializada para prestação de ser viços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de aut omóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, referente dezembro/2025 despacho nº 22/2026 sei: 84927505maxclean facilities ltda202682026-02-19fevereiro2202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 1971.361pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado, no mês de fevereiro/2026.plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202643010010004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 787.452valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd. 11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 56/3261/2025. pagamento do aluguel de são domingos referente período de 01 a 31/01/2026, atestada pelo gestor em 02/02/2026, no valor de.......r$ 787,45.jacom candido de oliveira2026132026-02-19fevereiro2202632610130001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.874.341-** 5494.391pagamento líquido referente faturas: 3000520526 liq 01/26 e 3000520525 liq 01/26.saneamento de goias s a202662026-02-24fevereiro2202632620060001020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 139.361pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - fevereiro/2026.estado de goias202632026-02-25fevereiro2202613010030000820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 6533.077valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. gratificação adicionaluniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040005320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 242116.983pagamento liquido - primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 16/2025 (sei nº 75724814), referente à prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, com vigência até o dia 16/06/2028 - nota fiscal retroativo repactuação cct 2025 (85793228) - atestado 8 (85793464) - solicitação de liquidação e pagamento (85794233)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-12fevereiro2202640620100013020264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 1900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.amanda rodrigues mendonca2026152026-02-23fevereiro2202631610150027020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.043.081-** 1631.291solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias20262532026-02-25fevereiro2202624012530002520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 19677.871-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de fevereiro/2026 - d escontos - irrf (apropriação de despesa).....smmestado de goias202642026-02-26fevereiro2202617040040000620261704encargos especiais01.409.580/0001-38 666068.167valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - grat anuenio -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1226.5511recolhimento do iss da nota fiscal nº 161 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240025320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1131032.222processo 202100010047625 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924). . pagamento são nicolau/catalão/fevereiro/2026.............r$1.131.032,22 . obs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$412.326,10 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº67/2026/ses/cades(86142175), processo 202600010001214. .fundo municipal de saude de catalao2026762026-02-27fevereiro2202628500760000120262850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 1840.221solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810004520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3730.781solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-02-26fevereiro2202624012090001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 70.381. *ipof 2026170100062* . pagamento do valor líquido referente a janeiro de 2026 do contrato nº 020/2022-economia, cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go. . objeto: pagamento de cobrança lançada a partir da fatura do mês de setembro/2025, taxa de coleta e limpeza pública. . [mfo]servico autonomo de agua e esgoto2026552026-02-26fevereiro2202617010550022120261701gabinete do secretário de estado da economia02.316.487/0001-41 48423.3013férias abono-clt – referente férias - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-26fevereiro2202643620010005020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 90044.062solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370004820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 39731.386solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370005220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1500.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.3.90.46.01 auxílio alimentação: r$ 1.500,00secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-02-26fevereiro2202631010050001320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.008retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025. nf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição inss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) issqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%) i.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) valor líquido r$ 133.158,61 . conforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006133009 pdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 27 . isabelfuncional construcoes ltda2026862026-02-26fevereiro2202524010860004920252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.gislaine teixeira soares2026152026-02-23fevereiro2202631610150042920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.840.021-** 194057.434pagamento a folha de pessoal vencimentos(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 194.057,43. ipof.2026426100039.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010004420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1621.002despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<........).elci bispo d'abadia guimaraes2026102026-02-26fevereiro2202640930100002420264093metrobus transporte coletivo s/a***.355.431-** 1279.992folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-02-26fevereiro2202633010060000920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 0.003iss nota 22 referente a contratação da empresa viena produções musicais ltda., inscrita no cnpj: 34.457.782/0001-04, por inexigibilidade nº110, para apresentação da dupla guilherme e benuto, no festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos/go, realizado pela goiás turismo, no valor total de r$400.000,00. (pdf nº 2025426100273). conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117626.viena produções musicais ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo34.457.782/0001-04 377.082prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses. * * fatura 773152 00f irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026localiza veiculos especiais s a202662026-02-10fevereiro2202614010060000220261401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 1563.521locação de impressora referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 172-processo nº 202100055000133.mps brasil outsourcing de impressao eireli202652026-02-02fevereiro2202631900050004020263190industria quimica do estado de goias s a iquego33.091.401/0001-53 16.842apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf 22 jan 26 dipaulde paula estacionamento ltda-me2026112026-02-26fevereiro2202619010110002020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 3519.621pagamento líquido complementar do recibo de locação referente ao mês de janeiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2025180100397. lvclucrecia goncalves202652026-02-12fevereiro2202618010050005820261801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 285.006pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 09/02/2026 no valor de 285,00. descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje no dia 15/12/2025. nf. nº 00200 de 09/01/2026. total selecionado: r$ 285,00. processo sei: nº 202500029003230.editora azul eireli202682026-02-12fevereiro2202618630080003820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44 2114.501nf 917, referente compra de materiais de cozinha no mês de fevereiro/26.cruzeiro do sul comercial ltda - me202662026-02-23fevereiro2202613010060003720261301gabinete do vice-governador04.765.359/0001-00 7694.101pagamento do líquido da nota fiscal nº 26831576 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3311ernestina ataide da silva pereira2026112026-02-18fevereiro2202532010110133220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.843.971-** 309.912pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2957 e pdf 2025215300314. (líquido) . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 309,91. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026592026-02-19fevereiro2202621530590002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 422.001recolhimento do iss da nota fiscal nº 3780 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3781 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3782 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 22.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3783 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 27.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-02-23fevereiro2202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 142.092despesa com o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda). nota: irrf/nf/3961 3.3.90.40.84 13/02/2026 13/02/2026 142,09 142,09tron informatica ltda2026102026-02-19fevereiro2202640930100004720264093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 54825.012valor destinado ao pagamento de irrf da 48ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001881, nf nº 817 irrf.sao bento engenharia ltda202612026-02-19fevereiro2202643800010000220264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 368.742pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2956 e pdf 2024215300163. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 368,74. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026592026-02-19fevereiro2202621530590001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 118.02201contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 280-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 261.282sei 202600031001707, rrt nº - 16517779, boleto nº 24126493, referente a ata de registro de preços em goiânia-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 667/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031001707, rrt nº - 16518005, boleto nº 24126513, referente a gestão e fiscalização o dos contratos em goiânia-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 667/2026 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202652026-02-23fevereiro2202643620050004520264362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 2548.2963º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . iss . nf: 1247 . sei (86225412)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060001220262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 15677.641pagamento pela aquisição de duas geladeiras (refrigerador), 4 portas, capacidade entre 1.000 e 1.100, tensão monofásico 220v ou bivolt, para atender a unidade universitária de caldas novas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 2119, emitida em 04.02.2026 - sei 86375697 e atestado nº 8/2026 - sei 86375837. solipa - sei 86379120.wf licitacoes ltda2026372026-02-24fevereiro2202540620370005020254062universidade estadual de goiás - ueg01.390.674/0001-02 19.107retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1835, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades do vapt-vupt na capital e no interior. - sead. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-13fevereiro2202518010070027820251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 944.724destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051. - depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: ***.697.821-**). - favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**). - valor total ......................... r$ 944,72.renato gomes imai202612026-02-25fevereiro2202629030010005820262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 27152.7941pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 * * nota fiscal 35 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025memora processos inovadores s a202652026-02-05fevereiro2202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 393.008retenção issqn – manutenção e instalação de ar condicionado, nf 181, região noroeste do estado - go. pdf: 2025180100138. fpgenesis comercio e manutencoes ltda202672026-02-05fevereiro2202518010070022220251801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 5634.631renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 68 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026samma servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 3.6022processo: 202200010039611 . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521) . pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . nota fiscal: 103/dezembro/25/restante.....3,60 . total a pagar: 3,60 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2026802026-02-05fevereiro2202528500800008020252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 1682485.005solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370005120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12716.086* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * pdf nº. 2024170100228 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1821 (referente 174 horas atestadas) refere-se ao exercício 2025 do item 4 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), n valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.814,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.566,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 . rmvp ................ppn tecnologia e informatica ltda2026142026-02-26fevereiro2202517010140028520251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 35990.16249refere-se ao pagamento do valor liquido: 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43358 r$ 2472,81 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 190 r$ 2082,37) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43359 r$ 2121,3 (blog de olho na cidade nfvc 650 r$ 1800) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43360 r$ 1649,9 (blog de olho na cidade nfvc 651 r$ 1400) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43361 r$ 3464,79 (site costa filho nfvc 85 r$ 2940) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43362 r$ 2192,01 (site costa filho nfvc 84 r$ 1860) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43363 r$ 1979,88 (site informativo cidades nfvc 635 r$ 1680) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43364 r$ 3707,2 (site class news nfvc 7 r$ 3136) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43365 r$ 2205,31 (site aproveite a cidade nfvc 32 r$ 1862,59) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43366 r$ 1112,16 (site arroz de fyesta nfvc 26 r$ 940,8) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43367 r$ 1131,36 (site aparecida noticias nfvc 47 r$ 960) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43368 r$ 2639,84 (site aparecida noticias nfvc 45 r$ 2240) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43369 r$ 5656,8 (perfil marketing publicitario nfvc 97 r$ 4800) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43290 r$ 5656,8 (site fala canedo nfvc 122 r$ 4800)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-20fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 67149.982auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202662026-02-25fevereiro2202640010060001320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 159756.411valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 140/2025, referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036002562, nf nº 64.a2 construcoes e projetos ltda2026402026-02-25fevereiro2202643610400000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.236.627/0001-98 2600.001pagamento a favor da prefeitura municipal de inhumas, serviços prestados pela empresa jl produções ltda (inexigibilidade de licitação),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, sendo dia 31de dezembro de 2025, no município de inhumas/go e edição réveillon 2025/2026 no dia 31 de dezembro de 2025, no valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.600,00, conforme nfs- e nº 6 - sislog nº 117775. (pdf.2025426100287).jl producoes ltda2026342026-02-26fevereiro2202542610340005020254261goiás turismo - agência estadual de turismo60.753.828/0001-42 0.003pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202630010010008420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 17961.361pdf:2025295200011 nf 1547-01/26-liq jbrgenesis prestadora de servicos eireli202662026-02-20fevereiro2202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 597.621valor para pagamento de despesas com o líquido por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado por ato de dispensa de licitação, para fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, uc 30300986, por tempo indeterminado, solicitação 9015715 e demais instruções nos autos 201400066007585. pagamento líquido da fatura através do despacho nº 18/202- nugc de 06/02/26 fatura nº 2058347, emissão em 05/02/2026 -unidade consumidora nº 600102309, referência janeiro/2026, vencimento 26/02/26, atestada pela gestora em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:.........................r$ 604,13 base de cálculo irrf.................r$ 542,58 retenção de irrf.....................r$ 6,51 valor líquido a pagar................r$ 597,62companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-02-12fevereiro2202632610110002020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 12824.431valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: verba indenizatória/50% - lei 22.258, no valor liquido de....r$ 12.824,43.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-02-26fevereiro2202632610080000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 278428.411solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010005120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3480.751pensão alimentícia – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.catarina goncalves silveira202612026-02-26fevereiro2202643620010006320264362agencia goiana de habitacao s/a***.922.831-** 0.001pagamento pela aquisição de luminárias de emergência para a atender demandas da unidade universitária de senador canedo, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 007.646, emitida em 26.11.2025 - sei 83000219 e atestado nº 27/2025 - sei 83737301.hls comércio e representações unipessoal limitada2026372026-02-26fevereiro2202540620370003120254062universidade estadual de goiás - ueg24.548.768/0001-62 170.811valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. pagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 036/2026-gt, do dia: 30/01/2026, nota fiscal nº 7107, data: 30/01/2026, dos serviços prestados no mês de janeiro de 2026,e atestada pelo gestor em: 30/01/2026, com vencimento: 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: - (irrf) valor total da nota fiscal :.........................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81 valor líquido:.......................................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202692026-02-27fevereiro2202632610090017020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 86.801despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda). nota: 382 3.3.90.30.34 12/02/2026 12/02/2026 86,80 86,80cj distribuicao ltda2026102026-02-18fevereiro2202640930100014420264093metrobus transporte coletivo s/a35.809.099/0001-51 30000.001valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.joao paulo almeida franca202692026-02-26fevereiro2202631610090001320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg45.863.745/0001-12 721.202despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). ************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 202829.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190000620262902polícia militar12.039.966/0001-11 3600.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao dos amigos dos idosos de nova gloria2026352026-02-10fevereiro2202630010350041920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.488.973/0001-84 3000.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.comunidade terapeutica novo caminho2026352026-02-10fevereiro2202630010350014420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social41.723.985/0001-60 1836226.3213/3 pagamento da nota fiscal nº 01 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2ª etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02), no município edealina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 09/01/2026, contrato nº 123/2024 (85272280). relatório nº 365/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000571.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-02-12fevereiro2202643620170000320264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 99.771prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468). 5683648711-irrftim s a202612026-02-12fevereiro2202642010010003620264201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 0.001pagamento pela aquisição de uma centrífuga de bancada digital para atender a eseffego, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 993, emitida em 20.01.2026 - sei 85509900 e atestado nº 2/2026 - sei 85623844. solipa - sei 85625592.taurus biotec ltda2026372026-02-05fevereiro2202540620370005320254062universidade estadual de goiás - ueg42.599.771/0001-97 1300.463recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3774 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 15/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000281. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3775 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapuranga-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3776 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cidade de goiás-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3777 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 18/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3778 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de diorama-go, no período de 19/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3779 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bom jardim de goiás-go, no período de 20/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-02-19fevereiro2202543620060028420254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 97705.004concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. r$ 98.050,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026332026-02-24fevereiro2202632620330000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1801080.961folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026. parcela de irredutibilidade - ats 1.391.260,58 gratificacão adicional 10% 203.009,03 gratificacão adicional 5% 154.072,54 gratificacão de incentivo funcional 52.726,57 complemento ipasgo saúde 12,24ministerio publico do estado de goias2026142026-02-24fevereiro2202618800140002520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 26846.115recolhimento do inss da nota fiscal nº 1 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 43/2024 - (77051315) e relatório nº 158 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031011504.realiza construtora ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240032220254362agencia goiana de habitacao s/a16.991.176/0001-92 37162.831processo: 202500010070929 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 11941........37.162,83sante medica hospitalar ltda20261632026-02-12fevereiro2202528501630058820252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 8428.301pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577, conforme dados á saber: - nf 351, emissão 13/02/26, atesto 20/02/26, ref. 01/2026, valor 8.428,30 - líquido.s nolli comercio e servicos ltda - me202672026-02-27fevereiro2202616010070012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01 73.381refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 408934 ref 01/2026 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão r$ 73,38 sei 202300025103227 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8sao simao saneamento ambiental s a2026202026-02-23fevereiro2202629610200007720262961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 895.822pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados a saber: - nota fisca 675, emissão 02/02/26, atesto 03/02/26, ref. 01/ 2026, valor 895,82 - ir.qualitiloc automoveis ltda202672026-02-09fevereiro2202616010070011620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 12014.241pagamento do valor líquido do boleto nº179, em favor goiás telecomunicações s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi a satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de janeiro/2026. pdf 2025430100200goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-02-09fevereiro2202643010060003320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 655600.003pagamento do liquido da nf 5090 referente ao festival do bem na cidade de são simão,destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),soluction logistica e eventos ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340007120254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 434.7010202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 434,70.maria da gloria da silva2026152026-02-10fevereiro2202529610150001420252961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 94393.265pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025. nf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição inss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) issqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente i.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) valor líquido r$ 94.393,26 . conforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100633 e 2025240102623 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026302026-02-23fevereiro2202624010300000820262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 810884.722gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. rd 66/2024 (sei 56680036). .............................. proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão, ref. fevereiro 2026. sol. pag.85297023. . valor pago............r$ 810.884,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heelj (85297023)fundacao universitaria evangelica2026502026-02-02fevereiro2202628500500004520262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 100000.004. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025255000032 . apoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas. . . pagamento do edital de fomento as manifestações carnavalescas em goias - fac. . despacho nº 36/2026/secult/fac-18623 - sei - 86298347 . . beneficiario: associação recreativa escola de samba beija-flor de goiânia. cnpj: 25.043.399/0001-19 . . dados bancarios: . banco: 070 - brb agência: 015 conta corrente: 015039437-3 . valor 100.000,00fundo de arte e cultura do estado de goias2026172026-02-11fevereiro2202525500170000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2637.1216crs . pagamento do iss do processo 202500010070811 - lote: 1 . nf 1849 (nf 52 r$ 2637,12);klimt agencia de publicidade ltda2026342026-02-02fevereiro2202528500340000920252850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 45.074pdf: 2024160100166 - processo: 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 183, emissão: 03/02/2026, atestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 45,07 - issqn. valor total issqn: r$sistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-02-11fevereiro2202616010070012620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 2820.253pagamento a favor da redemob consórcio referente a despesas com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos. esse pagamento refere ao boleto 10980624. pdf 2025150100025.redemob consorcio202632026-02-24fevereiro2202615010030000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 867073.461pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061 30720 ipof: 2025240101741 .. - nf 29 data de emissão: 03/02/2026 - valor total r$ r$ 1.564.416,00 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 867.073,46 .. código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica . dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2 .script assessoria eventos e pesquisas ltda20261002026-02-09fevereiro2202624011000000220262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 499.601contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.goallrede telecom ltda202652026-02-09fevereiro2202640910050011420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 4.312renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina * *fatura 2769579 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-09fevereiro2202614010060003120261401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 556113.773ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob durante o exercício financeiro de 2026.redemob consorcio2026432026-02-09fevereiro2202630010430000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 82447.181repasse financeiro a conselho escolar - recurso para conclusão do piso da quadra do cepi otaviano santos caldas, município de mundo novo. - processo: 202500006136029 ipof: 2026240100296 portaria 942/2026 rex seq 4960 código fundeb: 29 - hsconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia20261242026-02-11fevereiro2202624011240000820262401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 939.085op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do liquido da nota fiscal nº 201 - mês de janeiro/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 2068.282retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf51 r$ 62.675,04 . ...ipof 2025240100655 ...processo 202500006116234 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026912026-02-19fevereiro2202624010910000620262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 757.586. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: faria e sousa ltda-cnpj 38.150.398/0001-15 / ana paula marques de oliveira-***.675.881-** proc 5371484-76.2025.8.09.0142. conta: 1254.040.01517099-7. valor...................r$ 757,58 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5259.241primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829). referente complento do liquido da nf 25666-peças - processo : 202519222001513carletto gestao de servicos ltda202612026-02-25fevereiro2202642010010006120264201gabinete do secretário de estado da retomada08.469.404/0001-30 129007.084despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2328077 3.3.90.30.05 29/01/2026 29/01/2026 129.007,08 129.007,08vibra energia s a202662026-02-03fevereiro2202640930060000120264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 23233.927recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi guel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962 .. - nf 17 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - minaçu /go - vl. total dos serviços r$ 704.058,23 ** inss r$ 23.233,92 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-02-10fevereiro2202524010830004320252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 57627.1711pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci mento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei ra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre gão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 2025240102283 processo nº 2025000061 44005, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000008234 data de emissão: 16/01/2026 - referência: 130 unidades conjunto professor - valor total r$ 58.327,10 - valor líquido r$ 57.627,17 .. dados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13004324-7 ..solucao industria e comercio de moveis ltda2026992026-02-01fevereiro2202524010990004320252401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 26972.407pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do méstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t empo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen to da secretaria de estado da educação de goiás. . ...nf3415 r$ 27.300,00 ...pdf/ipof 2025240102217 ...processo 202500006110995 ...código fundeb 16 . auréliojc comercio e empreendimentos eireli2026992026-02-05fevereiro2202524010990003520252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 74.851pdf:2025295000004 22335-01/26 ir jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202682026-02-24fevereiro2202629500080001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 8900.001processo 202600010010321 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente tallys ribeiro de sousa e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9099/2026/ses (sei 86124078).eveni susan ribeiro2026692026-02-25fevereiro2202628500690011320262850fundo estadual de saúde - fes***.867.681-** 278325.841valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - férias clt -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100056.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010004720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 15500.001valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: gratificação do sistema estruturador das redes de gestao - grg – pessoal, no valor liquido de...............r$ 15.500,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010002820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 14451.3614° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. . nfe. 9804 - r$ 14.451,36trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-24fevereiro2202630520060010220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 784690.063pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento via nexxera comp prev....784.690,06fundo financeiro do rpps2026172026-02-27fevereiro2202618800170000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 176860.441solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-02-26fevereiro2202624011390002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6352.201ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento de equipamentos e insumos para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 101061. valor liquido parcial. referência 01/2026.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-02-23fevereiro2202630010060005820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 2480.341este pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo na contratação, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado, referente ao mês de janeiro de 2026.nf nº 2601.000056062.oi s a - em recuperacao judicial202672026-02-03fevereiro2202633620070003020263362junta comercial do estado de goiás - juceg76.535.764/0001-43 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.gabriela santos silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150018820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.422.231-** 0.002pdf:2026186200023 concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020. despesa para o 1º trimestre de 2026. valor..............r$ 4.450,00goias previdencia - goiasprev202612026-02-09fevereiro2202618620010003120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5709.582pdf:2025186200059 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic. tributos - 732 irrf - nf. 732 ref. a janeiro/2026 valor.....................5.709,58globalweb outsourcing do brasil s a202612026-02-24fevereiro2202618620010002620261862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 2000000.001processo 202100010000114 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547). . pagamento 1ª parcela - accg/fevereiro/2026...........r$2.000.000,00 .fundo municipal de saude de goiania2026762026-02-12fevereiro2202628500760000820262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 2250.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 083/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98casa de moises2026352026-02-10fevereiro2202630010350002420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.940.964/0001-08 2688.681mensalidade associativa da alfob (associação dos laboratórios farmacêuticos oficiais do brasil), referente ao mês de fevereiro/2026 - proc 202300055000534.associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil202652026-02-26fevereiro2202631900050013620263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.993.201/0001-47 202298.291despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). ************************************************************************** pagamento nota fiscal 222769.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190000320262902polícia militar12.039.966/0001-11 0.001contrato fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente fatura 602023237505-7 - janeiro/2026editora diario do estado eireli - me202662026-02-12fevereiro2202632620060002820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.946.442/0001-93 3035.0819recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 46 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a serviços de vigilância (mês 05 + 13 dias e entrega final) de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 29/10/25 a 11/12/25, conforme contrato nº 15/24 (84714742) e relatório nº 122/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000148.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240000820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 19702.441valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432estado do tocantins202642026-02-25fevereiro2202640620040008620264062universidade estadual de goiás - ueg01.786.029/0001-03 2554.438pagamento do inss retido da nf 5655 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100165. gecinterativa facilities ltda202662026-02-06fevereiro2202540010060040720254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 10446.461pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de locação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalaçõesdo col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 31/01/2026 .pdf 2025240101536ana maria carvalho luz oliveira2026392026-02-03fevereiro2202624010390000320262401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 44880.052solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070009120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 757.831. consignação - empréstimos financeiros: protege - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202672026-02-26fevereiro2202628500070000620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 35356.652pdf:2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. tributos - 264369 issqn - nf. 264369 emitida em 12/02/2026 ref. a janeiro/2026 valor.......................35.356,65orbenk administração e serviços ltda.202612026-02-26fevereiro2202618620010000120261862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 7882.821pdf: 2026290600128 . objeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês janeiro/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72. . valor: r$ 7.882,82 . rmbprefeitura municipal de corumba de goias202612026-02-25fevereiro2202629060010007120262906diretoria-geral de policia penal01.118.850/0001-51 4592.881nf 609, referente a compra de coroa de flores no mês de fevereiro/26.vic distribuidora e servicos ltda202662026-02-23fevereiro2202613010060003020261301gabinete do vice-governador45.282.447/0001-39 92654.7451pagamento do valor líquido da nf 93/2025, relativo a prestação de serviços continuados de jardinagem, do mês de dezembro/2025. pdf: 2024260100183lideranca limpeza e conservacao ltda2026222026-02-26fevereiro2202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 804.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026352026-02-10fevereiro2202630010350034020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.812.043/0001-05 39110.689diárias dezembro/2025 - pagamento prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg. relatório mensal - sei 86261670. solipa - sei 86330648.maxclean facilities ltda202682026-02-24fevereiro2202540620080018420254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 3599.3812o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 74 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf nº 2025336200114 processo nº 202500024003333maxclean facilities ltda202672026-02-13fevereiro2202533620070018320253362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37 314154.371renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610; liquido fat (85449393) - processo 202619222000191equatorial goias distribuidora de energia s a202632026-02-09fevereiro2202642010030000220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 4776561.4716pagamento da nota fiscal n.º 1665 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 1, que trata do serviço de licença para uso de software on-premise em caráter perpétuo para administração, folha de pagamento, esocial e gestão estratégia, conforme contrato n°040/2025, parcela 2/02. ipoempresa de tecnologia do estado do piauí2026272026-02-05fevereiro2202518010270000120251801gabinete do secretário de estado da administração08.839.135/0001-57 3720.006recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, conforme nota fiscal abaixo: . nf 4.247 emissão: 20/01/2026 atesto: 27/01/2025 valor total da nota: r$ 310,000,00 irrf: r$ 3.720,00 . pdf 2025240102241 . processo 202500006110963gsg comercial ltda2026922026-02-01fevereiro2202524010920012320252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 78832.941folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido - ipasgo "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 78.832,94servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202612610010005120261261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 1.202issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.linq telecomunicacoes ltda me202652026-02-05fevereiro2202640910050005720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 13625.661diárias dezembro/2025 - pagamento prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg. relatório mensal - sei 86261670. solipa - sei 86330648.maxclean facilities ltda202692026-02-23fevereiro2202540620090000220254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 180.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025.clube de maes de petrolina de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350002620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.027.714/0001-93 7292274.301repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro teção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de janeiro/2026. ofício nº 35/2026 - ovg. pdf 2025180200005. asorganizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-02-05fevereiro2202618020050000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 1010698.931gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. ..................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. fevereiro 26. sol. pag.85216207. . valor pago...........r$ 1.010.698,93. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial fevereiro/26 (85216207). . portaria 10.146/26.instituto patris2026552026-02-02fevereiro2202628500550003320262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 18167.456recomposição em razão de sequestro judicial realizado na conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830012estado de goias2026172026-02-05fevereiro2202617040170000220261704encargos especiais01.409.580/0001-38 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.aline arantes de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150012320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.901-** 51077.571solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo previdenciario202672026-02-25fevereiro2202624010070007920262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 60.48142contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32619, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 0.001pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621prefeitura municipal de aguas lindas de goias202632026-02-25fevereiro2202644010030003920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.616.520/0001-96 1436.471pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2023180100126.cassio pelet pessoa202652026-02-13fevereiro2202618010050001120261801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 1228.423*ipof 2026170100040* . recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000664744221 do exercício 2026. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550018620261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 768.411valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 054/2026-gt, dia: 10/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/02/2026, referente ao mês de janeiro de 2026, conforme discriminação abaixo: ( irrf) ft.- 2602.000072269 - valor bruto..... r$ 14.016,46- vencimento 20/02/2026 irrf (4,8 por cento).................. r$ 672,86 valor líquido......................... r$ 13.343,60 ft.- 2602.000067121 -valor bruto...... r$ 85,84 irrf (4,8 porcento)................... r$ 4,12 valor líquido......................... r$ 81,72 ft.- 2602.000067472 - valor bruto..... r$ 85,84 irrf (4,8 porcento)................... r$ 2,37 valor líquido......................... r$ 46,95 ft.- 2602.000066415 - valor bruto..... r$ 1.855,01 irrf (4,8 porcento)................... r$ 89,06 valor líquido......................... r$ 1.765,95 totalgeral:..r$ 16.006,63...irrf..r$ 768,41...líquido: 15.238,22.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-24fevereiro2202632610110002920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 10.102processo sei 202300010000041 - ejsa. . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. rd n° 2/2024 (66689683). . ipof 2024285005086 . nota fiscal nº 2093/jan/26/ir - emissão 03/02/2026 . dare nº 12100002605801755 . total a pagar: 10,10 . . .conagua ambiental ltda2026672026-02-20fevereiro2202628500670003420262850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 933577.001pdf: 2026290600102 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%) . valor: r$ 933.577,00 . rmbfundo previdenciario202612026-02-25fevereiro2202629060010005620262906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 137.204pagamento 1407 ir azul 12/25.r moraes agencia de turismo ltda202662026-02-24fevereiro2202632620060004520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 519373.342pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080004620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 50.4034contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32123-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3560.003pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na unidade sesc universitário, para as disciplinas de natação (cursos de educação física) e recursos terapêuticos aquáticos (curso de fisioterapia), pela unidade universitária de goiânia - eseffego, no mês de dezembro/2025, conforme recibo - sei 85529814 e atestado nº 1/2026 - sei 85529850.servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias202682026-02-05fevereiro2202540620080022320254062universidade estadual de goiás - ueg03.671.444/0002-28 1045.2323recolhimento do issqn, da nf 90 de 26/01/2026, com a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação e pequenos reparos com uso de material mao-de-obra na reforma do estacionamento da secretária localizado na rua 84 setor sul........primecon construtora ltda - epp202612026-02-19fevereiro2202533510010003020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 49.3820iss da nf nº 34 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.integra automacao e controle ltda-me202652026-02-09fevereiro2202531900050003420253190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 1218.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 259/2023 - seds (000025227807) , referente ao período:12/2025. despacho 98centro social pro familia2026352026-02-10fevereiro2202630010350052720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.293.449/0001-95 20142.324refere-se ao pagamento do inss: 202300025030357 nf 89 ref 10/2025 r$ 20.142,32.office seguranca ltda epp2026132026-02-09fevereiro2202529610130021220252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 1600.001proc.202500010047954 - ebd . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025. . pdf: 2025285000903 . emissão: 05/02/2026 nota fiscal:4975/janeiro/26/ir..... 1.600,00 . total a pagar: 1.600,00 .fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100001320262850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 0.001faec (redesignação e acompanhamento) ressarcimento relativo a despesas efetuadas no âmbito do processo transexualizador, no módulto ambulatorial, no período de dezembro de 2025, nos termos informados no despacho (85178979)para o hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão 24/2012. processo solicitação 202600010003750. rd 22/2026 (85178979). . recurso federal: portaria faec redesignação e acompanhamento r$ 20.654,41instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20261372026-02-09fevereiro2202628501370000920262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1957.042pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/12/25 valor de 1.957,04. trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 26002000072256, referente ao período de ref. 18/12/2025 a 17/01/2026. processo sei nº 202000029003798. (restante). total selecionado: 1.957,04.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-19fevereiro2202618630110000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 12438.428. modalidade de licitação: concorrência publica nº 2/2024 . pdf: 2025255000026 . 1º (primeiro) reajuste ao contrato contrato 015/2024-marsou engenharia eirelli, inscrita no cnpj sob o nº 01.278.335/0001-39, de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . . pagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 119. sei - 85217623 . .marsou engenharia ltda2026112026-02-05fevereiro2202525500110001020252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 7620.6313pdf:2025295000425 nf 41271 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 20019.804contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de telefonia fixa, para prestação de serviços na modalidade pabx em nuvem. pagamento da nota fiscal nº 7764, ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 21.029,20 bruto r$ 1.009,40 irrf r$ 20.019,80 líquido3corp technology infraestrutura de telecom ltda202672026-02-04fevereiro2202529040070024720252904polícia civil04.238.297/0001-89 54963.401solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de fevereiro - 2026 fun.fin.rpps.emp.fevfundo financeiro do rpps202672026-02-26fevereiro2202619010070000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 161405.591destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - auxílio fardamento ............... r$ 161.405,59fundacao dom pedro ii202612026-02-25fevereiro2202629030010006020262903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 503.459pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1073 e pdf nº 2025215300326. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610007020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 21704.551pdf: 2025295200048 pasep-01/26 jbrfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202692026-02-24fevereiro2202629520090000120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.raphael pinheiro rodrigues valente2026152026-02-23fevereiro2202631610150056220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.801-** 1122429.937valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. vantagens..................1.122.429,93goias previdencia - goiasprev202662026-02-26fevereiro2202618800060003020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 303.832pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 001128 e pdf 2025215300350 . (líquido) . valor da ordem de pagamento ...................… r$ 303,83. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026592026-02-19fevereiro2202621530590002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 54.002pagamento da nf 23 – iss, referente a estacionamento no mês de janeiro de 2026.de paula estacionamento ltda-me202662026-02-19fevereiro2202613010060000420261301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 2389.411ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento parcial liquido das notas do mês 12/2025. nf 57993 - r$ 1.078,56 nf 57994 - 934,52 nf 58199 - 376,33oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-25fevereiro2202630520060010320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 114.7727recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 140 - referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, dos serviços de prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório 489/2026 inspeção financeira (86230121). sei 202600031000843.senha engenharia s c2026242026-02-23fevereiro2202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1151322.681pdf: 2026295000008 218902508-12-25 lq 1 1.151.322,68 lfbcs brasil frotas s a202672026-02-27fevereiro2202629500070000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 817486.705pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 02/2026 3.1.90.11.06 - r$ 505,52 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 02/2026 3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010005320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6936.612valor destinado ao pagamento de irrf da 24ª medição do contrato 095/2023, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de 01/01/ 2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001928, nf nº 12 irrf.etel-estudos tecnicos ltda2026662026-02-27fevereiro2202643610660002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 3202.148valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. 13° salário contrato temporáriouniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040005420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 27.0017refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 74 ref 12/2025 r$ 27,00 (complemento).premium comercio e servicos ltda2026132026-02-13fevereiro2202529610130018620252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 5983.1418pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/12/25 no valor de 5.983,14. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de dezembro/2025. nf.nº 0007095. total selecionado: r$ 5.983,14. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp2026302026-02-03fevereiro2202518630300002820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 388.402. processo 202500010057117 - vpo . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547 . nf 6102/dez/25 a jan/26/iss..............................388,40illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20261242026-02-20fevereiro2202628501240000820262850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 481.684pagamento de guia de locomoção judicial. guia vinculada ao processo 5159970-64.2020.8.09.0117. determinação foi para desocupação voluntária do imóvel e consequente imissão na posse pela goinfra. pdf 2026436100083. processo sei 201900036000350.tribunal de justica do estado de goias202672026-02-02fevereiro2202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 35000.001despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de fevereiro/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 1/2026 (84520697). ************************************************************************** pagamento adiantamento pm/2 - ref. fevereiro 2026. ************************************************************************** dados bancários para crédito: banco: cef (104) agência: 1551 conta: 0005741910390sandra santana dos santos202672026-02-23fevereiro2202629020070002820262902polícia militar***.232.481-** 32637.851portaria gm/ms nº 10.173 de 22/01/2026. . 202600010009611 - ejsa . piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010009611. jan/26. . ipof 2026285000680 . climer/piso/jan/26 . total a pagar: 32.637,85 . . .climer - clinica medica do rim ltda - me2026402026-02-25fevereiro2202628500400000220262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 14067.672* pdf 2025170100158 . pagamento do boleto bancário nº 10715130, referente ao mês de fevereiro/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 14.413,60...líquido: r$ 14.067,67...ir: r$ 345,93 . dvs .redemob consorcio2026542026-02-02fevereiro2202617010540001120261701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 33815.921valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5713157-65.2019.8.09.0051, em favor de porto seguro companhia de seguros gerais, cnpj: 61.198.164/0001-60, referente a indenização por danos materiais. pdf nº 2026436100141 processo de pagamento sei nº 201900036013663porto seguro companhia de seguros gerais2026692026-02-10fevereiro2202643610690002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.198.164/0001-60 4032.1528pagamento da nota fiscal nº 120 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao reajuste das medições - pós data base - produto 1 que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025. conforme contrato nº 71/2025 (84556562) e relatório 409/2026 - inspeção financeira (85949980). sei 202600031000738.senha engenharia s c2026242026-02-20fevereiro2202543620240024820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.002202500025173084- pagamento liquido: nf 1919 - 02/2026 - licença suporte tecnico asg wso2tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026352026-02-09fevereiro2202629610350000720262961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 9180.003ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5810.011faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100064 gecsecretaria-geral de governo202652026-02-25fevereiro2202640010050000220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 355.562ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas,para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, refere-se ao pagamento do irrf da nota emitida no mês 01/2026. nf 1563 irrf - r$ 355,56visual eventos e formaturas eireli-me202662026-02-06fevereiro2202630520060001420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 3410.002valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.gean henrique godoi2026152026-02-23fevereiro2202631610150007020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.930.531-** 2649.36254refere-se ao pagamento do irrf: 202500025174682 nfag 43192 r$ 36 (rádio líder fm nfvc 355 r$ ) 202500025174682 nfag 43377 r$ 28,8 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2103 r$ ) 202500025174682 nfag 43380 r$ 57,6 (rádio interativa nfvc 81 r$ ) 202500025174682 nfag 43381 r$ 36 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 154 r$ 192) 202500025174682 nfag 43384 r$ 36 (programa jadir gomes nfvc 4 r$ 192) 202500025174682 nfag 43387 r$ 216 (apude publicidade marketing ltda nfvc 74 r$ ) 202500025174682 nfag 43389 r$ 36 (rádio nova era nfvc 27 r$ ) 202500025174682 nfag 43391 r$ 21,6 (rádio fogaréu fm nfvc 4 r$ 115,2) 202500025174682 nfag 43267 r$ 119,56 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 153 r$ 637,67) 202500025174682 nfag 43269 r$ 109,66 (televisão anhanguera catalão nfvc 106 r$ 584,87) 202500025174682 nfag 43285 r$ 72 (jornal de cristalina e entorno nfvc 50 r$ ) 202500025174682 nfag 43287 r$ 21,6 (rádio são carlos fm nfvc 4692 r$ ) 202500025174682 nfag 43376 r$ 108 (sucesso rádio e televisão nfvc 588 202500025174682 nfag 43383 r$ 28,8 (rádio sol fm 87,9 nfvc 1 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-23fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 5216.86117 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470004020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4907.851este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.fundo previdenciario202622026-02-26fevereiro2202633620020006120263362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 41350.001pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: fevereiro/2026 * ipof: 2026145100008procuradoria geral do estado202652026-02-26fevereiro2202614510050005620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 0.001pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0059 nf 585 r$ 3741,2 (nf 148 blog diante do fato ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-05fevereiro2202512010110001020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2850.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 17/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026 despacho 98associacao viver para servir2026352026-02-10fevereiro2202630010350053820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.428.425/0001-15 9308.161?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento. 173459580-12/25liq2-processo 202519222000084equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-05fevereiro2202642010010004120264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 2258.102recolhimento do ir da empresa df equipamentos de proteção pessoal ltda, cnpj: 06.145.207/0001-30, no valor de r$ 2.258,10 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), conforme nota fiscal nº 940 (sei 85782531). referente à aquisição de motosserras elétricas, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300097.df equipamentos de protecao pessoal ltda2026112026-02-04fevereiro2202529530110000120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom06.145.207/0001-30 97724.751destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/ 0001-01, no valor de r$ 97.724,75 (noventa e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 85 (sei 85536938). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.autech construtora ltda20261232026-02-05fevereiro2202543611230000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01 10087.859pdf:2025295000425 nf 41238 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 200.002contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.new era tecnologia ltda202652026-02-10fevereiro2202640910050004320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 1205.0733pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11573 e pdf 2024215300087. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.205,07. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 14295.054pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 12464 irrf.perkons s a20261412026-02-04fevereiro2202543611410004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 732941.483processo: 202500010067041 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 812074.......732.941,48onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20261632026-02-04fevereiro2202528501630046320252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 343005.021. portaria 6532/2025 . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal. . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go . requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850) . referência: vila/iac/jan/26...........................343.005,02vila sao jose bento cottolengo2026372026-02-04fevereiro2202628500370000120262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 100.001contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.control system - sistemas de computacao ltda202652026-02-10fevereiro2202640910050012220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.952.776/0001-65 1718.8715refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 75 r$ 1.718,87. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026132026-02-02fevereiro2202529610130018520252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 170000.001pagamento do líquido da nf 28992, emitida em 04/02/2026, referente a 2ª parcela da contratação de estudo para subsídio à elaboração do plano estadual de energia goiás, relativo ao mês de janeiro/2026. total geral da nf r$ 170.000,00. processo: 202500005015528 ipof: 2024400100234. gcsb.fundacao getulio vargas2026312026-02-06fevereiro2202640010310000120264001gab. da secretaria geral de governo33.641.663/0001-44 284.9516* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei nº. 202300004068367 * * processo de pagamento sei nº. 202400004082358 * * pdf nº. 2024170100075 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1093 (ref. novembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8 .666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário ofici al do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste cont rato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinque nta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluind o todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp ****************rd telecom ltda - me2026142026-02-03fevereiro2202517010140026520251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 3798642.371ipof 2026290100091 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - irrf civil............................r$ 3.798.642,37estado de goias202612026-02-25fevereiro2202629010010009820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 715198.531valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.fundo previdenciario202652026-02-25fevereiro2202640620050000420264062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 294.001ipof 2026290100084 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. desconto da remun. do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cpf: ***.855.511-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, por determinação do 11º juizado especial cível da comarca de goiânia, proc. 5654865-82.2022.8.09.0051. cef agencia: 1394 operação: 001 conta: 30.514-0 01 - valor:.......................294,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010009120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1018.06127contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f.referente à (nf n°32655)nf nº180 os nº nº13 83349660,veículo:tv anhanguera rio verdelogos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 253007.511para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.instituto nacional do seguro social202662026-02-18fevereiro2202619010060002220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 187.111pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - fevereiro/2026.estado de goias202632026-02-25fevereiro2202613010030001120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4701.121pdf: 2026290600131 . objeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 4.701,12 . rmbprefeitura municipal de santa helena de goias202612026-02-25fevereiro2202629060010007420262906diretoria-geral de policia penal02.056.711/0001-03 4687.202.ipof 2025290100072 .pagamento do irrf da nota 46480-10/25 ir do convenio 971636/2024 valor.................4.687,20torino informatica ltda2026342026-02-12fevereiro2202529010340000220252901gabinete do secretário da segurança pública03.619.767/0005-15 2274359.626pdf: 2025290600228 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref.................valor 582.................02/26........2.161.394,73 583.................02/26..........112.964,89 total............................2.274.359,62 . rmbg c e s a2026342026-02-13fevereiro2202529060340000420252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 144.0062contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32010/15issveiculologos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 7530.381descontos com caixa econômica federal folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030005720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 319827.761solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262492026-02-25fevereiro2202624012490003720262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 58907.382ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004014349secretaria de estado da economia2026172026-02-19fevereiro2202617040170000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 5500.002bolsa estágio ciee - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor .................. r$ 5.500,00 crggoias previdencia - goiasprev202612026-02-26fevereiro2202618620010003520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 16280.191solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261362026-02-25fevereiro2202624011360000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8854089.034solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810005220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1175.211contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue: . r$ 3.165,89 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.165,89 líquido . r$ 1.990,68 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00057glaicon brito freire202672026-02-26fevereiro2202629040070006620262904polícia civil***.141.611-** 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.andre cirilo de sousa almeida2026152026-02-23fevereiro2202631610150002820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.561-** 34503.941ressarcimento celgpar- danilo coelho vaz e vinícius rodrigues ferreira-salários referentes ao mês janeiro/2026 - folha de pagamento-competência fevereiro/2026 -agência-emater.companhia celg de participacoes - celgpar202612026-02-26fevereiro2202632620010008520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.560.444/0001-93 1102.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,consignações diversas-emitir guia de deposito-judicial-24/40-parcelas competência de fevereiro/2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010007720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 85078.90170pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0090 nf 558 r$ 13453,5 (nf 1906 site portal 6 anápolis ); nf 570 r$ 4676,5 (nf 278 site jornal somos ); nf 581 r$ 14029,5 (nf 231 site portal radar df ); nf 592 r$ 3741,2 (nf 6 site lance goiás ); nf 607 r$ 5611,8 (nf 110 população ativa df go ); nf 610 r$ 3741,2 (nf 42 site alô valparaíso ); nf 613 r$ 5371,8 (nf 44 site notícia toda hora ); nf 617 r$ 7482,4 (nf 1472 programa coração de pescador ); nf 623 r$ 5611,8 (nf 625 programa de olho no social ); nf 627 r$ 17618 (nf 342 site g1 goiás ); nf 633 r$ 3741,2 (nf 120 site folhadacopaiba.com ).propeg comunicacao s a202692026-02-13fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 66917.001transferencia de recursos para conselho escolar - desmontagem e remontagem do piso moular da quadra poliesportiva do cepi osvaldo da costa meireles, município de luziânia. - processo: 202500006127414 ipof: 2026240100125 portaria 6433/2025 rex seq 4900 - hsconselho escolar cepi osvaldo da costa meireles20261252026-02-02fevereiro2202624011250000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.439.556/0001-02 59000.001pagamento diárias, dentro do estado de goiás, aos servidores da seds em razão deslocamentos nos 246 municípios goianos.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-02-05fevereiro2202630010060004020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 10250.002pagamento pela aquisição de uma centrífuga de bancada digital para atender a eseffego, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 993, emitida em 20.01.2026 - sei 85509900 e atestado nº 2/2026 - sei 85623844. solipa - sei 85625592.taurus biotec ltda2026372026-02-13fevereiro2202540620370005320254062universidade estadual de goiás - ueg42.599.771/0001-97 9903.821valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 25/2025, referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2024436101177, processo de pagamento sei nº 202600036000686, nf nº 20.cbc construtora brasil central ltda2026262026-02-19fevereiro2202643610260000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 29385.001despesa com o contrato n° 085/2025, referente a revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus (lote 04 e 05 - cadeiras e móveis planejados) (número do processo - sislog-114842) (número do processo - sei-202500005018679) (pregão eletrônico n° 63/2025). nota: 17 4.4.90.52.24 11/02/2026 11/02/2026 11.136,00 11.136,00 18 4.4.90.52.24 11/02/2026 11/02/2026 18.249,00 18.249,00rei licitacoes e logistica ltda2026182026-02-13fevereiro2202540930180001120254093metrobus transporte coletivo s/a58.701.548/0001-49 5133668.871solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao20262472026-02-13fevereiro2202624012470002820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 484940.008pagamento do liquido da nf 5087, destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),soluction logistica e eventos ltda2026342026-02-23fevereiro2202542610340007120254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 11987.333destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 11.987,33 (onze mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal nº 114 (sei 85346279). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202612026-02-19fevereiro2202529530010003920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom11.255.156/0001-30 108.3920sei 202600031001355, art nº - 1020260044093, boleto nº 28320690126043693, referente a fiscalizacao servicos em goiânia-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n° 21/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-13fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 64.8098contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32066-irrfagencia 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 64,80 64,80logos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3.501recolhimento da taxa de expediente ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 34, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 245 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000199.prefeitura municipal de mozarlandia202652026-02-13fevereiro2202643620050009520264362agencia goiana de habitacao s/a01.135.227/0001-07 66039.292valor destinado ao pagamento de irrf da 46ª medição do contrato nº 186/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 03, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001883, nf nº 4444 irrf.bomsucesso transportes eireli202612026-02-23fevereiro2202643800010000320264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.camila menezes barbosa2026152026-02-23fevereiro2202631610150047220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.825.561-** 49730.001adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult. . liquido . fatura: 3677 . sei (86216225)flavio vasconcelos alves e castro202662026-02-13fevereiro2202625010060001320262501gabinete do secretário de estado de cultura08.714.430/0001-87 48444.704folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro.secretaria de estado da retomada202682026-02-25fevereiro2202642010080005020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1861.002ordem de pagamento para quitar, despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026. nf 111 - r$ 1.861,00ms eventos ltda202662026-02-23fevereiro2202630010060004720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.684.531/0001-46 1002.051pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 218768.231repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro teção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de janeiro/2026. conforme ofício nº 35/2026 - ovg. pdf 2025180200011. asorganizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-02-05fevereiro2202618020050000220261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 38701.207pagamento de jetons referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. jetons .................. r$ 38.701,20 crggoias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618620040003520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2680.071solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo previdenciário - ativo civil do mês de fevereiro 2026.fundo previdenciario202612026-02-26fevereiro2202626010010005520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 171.091contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de fevereiro/2026 - processo nº 202600055000015.sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias202612026-02-26fevereiro2202631900010005920263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.382.041/0001-08 167567.723pdf:2025188100003 reg de despesa processo 202611129009973 solicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferências de sequestros judiciais. cnpj: 11.991.625/0001-89 banco do brasil conta: 001.86.00020884-1 valor.................... r$ 167.567,72fundo financeiro dos militares202672026-02-20fevereiro2202618810070000620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 42511.018despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2331014 3.3.90.30.05 06/02/2026 06/02/2026 42.511,01 42.511,01vibra energia s a202662026-02-13fevereiro2202640930060000120264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 318.006associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020009620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4889.961destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026: - previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 4.889,96fundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202629030020000220262903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 228547.621pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. inss patronalsecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-02-18fevereiro2202621010010000320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1280.798retenção do irpj destacado na fatura n.º 3972 e nota fiscal nº 1402209, referente ao mês de dezembro/2025, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 2º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 26.683,16 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.280,79 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2025180100380. fcsonda procwork informatica ltda2026182026-02-24fevereiro2202518010180019020251801gabinete do secretário de estado da administração08.733.698/0001-66 3380.3527pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 3.380,35.retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 287 de 06/01/2026 ref. dezembro/2025 processo nº 202100029001522 total selecionado: r$ 3.380,35.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026272026-02-09fevereiro2202518630270000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 78966.473pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 04) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 130/2022 (84748708) e relatório nº 313/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000168.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240010920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 181.552folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.3.90.59.01 r$ 181,55agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-02-26fevereiro2202632620030000820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 149.302proc.202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. . pdf: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025. . emissão: 02/02/2026 nota fiscal: 55/janeiro/26/iss.....149,30 . total a pagar: 149,30 .l m de souza instrumentos hospitalares2026672026-02-26fevereiro2202628500670002520262850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 4800.001pagamento de anuidade referente ao exercício 2026 à federação goiana de desporto universitário (fgdu), garantindo a regularidade da instituição, de modo a permitir a participação dos discentes da universidade nos eventos desportivos oficiais, no território nacional. atestado nº 1/2026 - sei 86586231.federa ao goiana de desportos universitarios2026202026-02-26fevereiro2202640620200000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.283.845/0001-02 510.011pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: desconto vale transporte (regime geral) • ipof: 2026140100025procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010006120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 9431.431. proc 202600010011542-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de sao miguel do araguaia. . lorena costa francisco marques - janeiro/2026........9.431,43 .prefeitura municipal de sao miguel do araguaia202652026-02-26fevereiro2202628500050016720262850fundo estadual de saúde - fes02.391.654/0001-19 11402.461destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rppm - contribuição servidor - 202600025025055.fundo financeiro dos militares2026112026-02-26fevereiro2202629610110004320262961departamento estadual de trânsito - detran18.798.607/0001-24 1442.001terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. despesa referente estrutura evento alto horizonte-liquido atesto86216789 e aut. sgi86218367 -liquidoshownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-02-20fevereiro2202642010280000520264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 830.075recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 167 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/03 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/25 no período de 01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060028220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 41.4238recolhimento do irrf da nota fiscal nº 104, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202662026-02-19fevereiro2202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 8.702contrato prestação de serviços de fornecimento de água tratada - águas de ipameri - go pagamento imposto de renda referente fatura 42501012026001 - fevereiro/2026aguas de ipameri spe sa202662026-02-10fevereiro2202632620060000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 1369.646destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175. - depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: ***.030.731-**). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**). - dados bancários para depósito: * banco itaú ................ - 341. * agência ................... - 9077. * conta corrente ............ - 10415-7. - valor total ......................... r$ 1.369,64.corpo de bombeiros militar202612026-02-26fevereiro2202629030010005920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 491.8912contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames m édicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servido res da pcgo. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 545, referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 14.054,00 bruto r$ 491,89issqn r$ 168,65 irrf r$ 13.393,46 líquidopopmed medicina e saude - eireli202672026-02-09fevereiro2202529040070005520252904polícia civil30.862.228/0001-51 689.801pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126025109, 28320690126025144, 28320690126026732, 28320690126037227, 28320690126037223, 28320690126026831, 28320690126026826, 28320690126026855, 28320690126026888, 28320690126026906, 28320690126026945, 28320690126026971, 28320690126027130, 28320690126027150, 28320690126028136, 28320690126031331, 28320690126031354, 28320690126032394, 28320690126032396 e 28320690126033584). despacho nº 29. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-02-12fevereiro2202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 15750.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes2026352026-02-10fevereiro2202630010350036520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.398.669/0001-09 733.2046"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº ***.124.081-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232. . - reclamante: maurizete martins de oliveira; - titular da conta: leolina garcez santana; - cpf/cnpj titular da conta: ***.523.501-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 4315; - conta: 18901-1; - processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010; - parcelas: 58 de 90; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1638.023pagamento de irrf da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados na construção de nova escola padrão sécul o xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, proc esso principal n° (202200006029105),conforme planiçhas e cronograma físico f inanceiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. . 1-nf 2783 - r$ 124.503,74 - 5ª medição do contrato nº 153/2025 inss r$ 6.847,71 issqn r$ 6.225,19 irrf r$ 1.494,04 líquido r$ 88.917,34 + r$ 35.586,40...parte/líquido da nf 269, paga em 18/12 /2025 - 85243887). . 2-nf 2784 - r$ 6.723,20 - 5ª medição da 1ª periodicidade inss r$ 369,78 issqn r$ 336,16 irrf r$ 80,68 líquido r$ 5.936,558 . 3-nf 2785 - r$ 5.275,33 - 5ª medição da 1ª periodicidade inss r$ 290,14 issqn r$ 263,77 irrf r$ 63,30 líquido r$ 5.658,12 . ..despacho nº 344/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85920606). . processo principal: 202200006029105 processo de pagamento: 202500006094199 pdf: 2026240100258 cno: 90.024.81729/70 . dalcy.triady construtora e incorporadora ltda2026782026-02-06fevereiro2202624010780000620262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 9000.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026lar sao vicente de paulo-lsvp2026352026-02-10fevereiro2202630010350026120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.738.830/0001-83 2250.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-02-10fevereiro2202630010350029920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0005-03 13489.9113trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539secretaria de estado da economia2026172026-02-12fevereiro2202617040170000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 407.756"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº ***.897.381-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560. . - reclamante: 0; - processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007; - parcelas: 4 de 109; - i.d. depósito: 081250000030570716. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 126.5633recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3977 referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025.sonda procwork informatica ltda202672026-02-18fevereiro2202532010070006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 23426.541. proc 202600010010809-efc . aquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salários mínimos por mês. contrato 72/2013 ses/go. rd 20/2026 (86527382) . ipof 2026285000780 . referência: vale tran/fev/26.............r$ 23.426,54 .redemob consorcio202692026-02-26fevereiro2202628500090001920262850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 995.311irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 219/2026-gear de 12/02/2026.banco do brasil sa202672026-02-27fevereiro2202617040070003120261704encargos especiais00.000.000/0001-91 332173.502processo 202100010052504 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025 (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321). . pagamento mineiros/fevereiro/2026...........r$332.173,50 .fundo municipal de saude de mineiros2026762026-02-27fevereiro2202628500760002820262850fundo estadual de saúde - fes11.924.138/0001-01 65.245recolhimento do irrf da pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240044020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 289684.721folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026. agmp mensalidade plano de saúde quota herdeiro goiasprev agmp samp coparticipacão agmp pensionistas ordem judicial agmp seguros pensao alimentícia extra judicial agmp uniodonto agmp taxa utilizacão unimed agmp uti vidaministerio publico do estado de goias2026142026-02-24fevereiro2202618800140003520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 28.926pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12355 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), na unidade vapt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-02-25fevereiro2202518010070027320251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 29.8249pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 22817 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12), na unidade vapt vupt de novo gama - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202672026-02-25fevereiro2202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 31917.831portaria 6527/2025 . processo: 202500010091203 - ebd . aquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos, ponteiras e insumos para eletroforese capilar, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados nos equipamentos da marca perkinelmer/revvity instalados na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 115895. dod 225930. . programas federais: piso vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . . emissão:12/01/2026 nota fiscal: 1301.....31.917,83 . total a pagar: 31.917,83 .utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli20261242026-02-25fevereiro2202628501240000620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.495/0001-27 25103.341processo 202500005007713 - ejsa . contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213). . ipof 2025285001351 . boleto nº 482551/jan/26 . total a pagar: 25.103,34 . . .empresa brasileira de correios e telegrafos2026102026-02-09fevereiro2202628500100009820262850fundo estadual de saúde - fes34.028.316/0013-47 5200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de fevereiro/2026.edesio fialho dos reis2026152026-02-23fevereiro2202631610150017120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.406.006-** 27.2684. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento do irrf das notas fiscais: . . nf.1238.irrf 23,04 sei - 85364265 nf.1239.irrf 4,22 sei - 85364321 . . cnpj 31.296.141/0001-27 retrato filmes ltdafundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-09fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleomar mendonça de souza (cpf: ***.594.151-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) roselice moreira borges de souza (cpf: ***.071.891-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1650/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.cleomar m de souza20262462026-02-09fevereiro2202624012460004120262401gabinete do secretário de estado da educação***.594.151-** 55015.764valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento líquido parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32 retenção de irrf (4,8%).....................r$ 5.547,80 valor total líquido:........................r$ 110.031,52.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-02-27fevereiro2202632610110004020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 156.231pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2769577, emissão: 03/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 156,23 - líquido.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070004220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 255.841- pdf 2021170100020 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/2026..........r$1.377,66 . ***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.jose aparecido de sousa2026552026-02-10fevereiro2202617010550007820261701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 183849.52241refere-se ao pagamento do valor liquido: 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43255 r$ 9044 (rádio serra dourad a fm 99,5 goiânia nfvc 577 r$ 7616) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43256 r$ 3617,6 (rádio serra dour ada fm cristalina nfvc 580 r$ 3046,4) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43257 r$ 3617,6 (rádio serra dour ada fm cristalina nfvc 579 r$ 3046,4) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43189 r$ 5996,64 (outdoor policor nfvc 45 r$ 5996,64) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43190 r$ 13090 (produtora black d og nfvc 259 r$ 11900) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43191 r$ 4714 (rádio mega fm 106 1 nfvc 5 r$ 4000) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43194 r$ 2828,4 (rádio legal fm c eres nfvc 92 r$ 2400) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43195 r$ 4714 (radio lider 90,9 f m nfvc 66 r$ 4000) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43196 r$ 4714 (rádio kativa fm n fvc 119 r$ 4000) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43026 r$ 4714 (grafica e editora nfvc 870 r$ 4000) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43048 r$ 7414,4 (site enquant o isso em goiás nfvc 25 r$ 6272) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43054 r$ 27132 (jornal o popu lar nfvc 1763 r$ 22848) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43093 r$ 3771,2 (site dito e feit o nfvc 1248 r$ 3200) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43193 r$ 5656,8 (rádio imprensa m adureira de anápolis nfvc 71 r$ 4800) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43197 r$ 3771,2 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 65 r$ 3200) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43211 r$ 3771,2 (site folha d e jaraguá.com nfvc 246 r$ 3200) 202500025171538 aviel empreendimentos ltda nfag 43314 r$ 36.142,08 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43315 r$ 3.771,20 (kl four emp resa sul goiana de publi nfvc 633 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43316 r$ 3771,2 (jornal sudoe ste nfvc 995 r$ 3200) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43318 r$ 31598 (site mais con teúdo nfvc 37 r$ 26600)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-11fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 27064.901folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, funcam - consignações.delegacia-geral da policia civil202632026-02-25fevereiro2202629040030000420262904polícia civil37.014.123/0001-91 577.101pagamento do liquido (material) da nota fiscal 122. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795. despesa referente a materiais de limpeza.samma servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202631010060000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 160076.012pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . modalidade de ensino - ensino fundamental nota fiscal: 27 – pirenópolis data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2025 valor total da nota: r$ 395.915,87 líquido: r$ 160.076,01 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf: 2026240100306terraco servicos e assessoria ltda2026272026-02-24fevereiro2202624010270001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 818.942renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * fatura 118257 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026telefonica brasil s a202662026-02-12fevereiro2202614010060003820261401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 180000.001processo: 202500005012899 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 514 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde . pagamento conforme despacho nº 1202/2025/ses/cconv (sei 83525211)associacao de combate ao cancer em goias20262132026-02-12fevereiro2202528502130003620252850fundo estadual de saúde - fes01.585.595/0001-57 4103.161processo: 202200010043996 - ebd (85933679) . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal) . pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . faturas…valor r$ 153575 – r$ 278,46 153577 – r$ 33,90 153579 – r$ 228,84 153583 – r$ 151,36 153586 – r$ 224,80 153588 – r$ 45,96 153590 – r$ 258,14 153591 – r$ 546,88 153592 – r$ 167,20 153593 – r$ 393,28 153595 – r$ 421,34 153597 – r$ 194,32 153598 – r$ 629,88 153600 – r$ 528,80 . total á pagar: 4.103,16 .r moraes agencia de turismo ltda2026692026-02-12fevereiro2202628500690000220262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 11031.867* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). * projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs * * plano interno (pi): 358 - receita * * pdf nº. 2024170100170 * . recolhimento do irrf da nfs-e 100 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc alização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 95 valor unitário: r$ 3.313,78 valor mensal: r$ 314.809,10 valor total item 1 (12 meses): r$ 3.777.709,20 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d e fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 8 valor unitário: r$ 6.006,66 valor mensal: r$ 48.053,28 valor total item 2 (12 meses): r$ 576.639,36 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 56.618,49 valor mensal: r$ 56.618,49 valor total item 3 (12 meses): r$ 679.421,88 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 5.033.770,44 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m eses a partir de 31/08/2025 até 31/08/2026, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/ 93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . rmvp ****************labor engenharia e tecnologia ltda2026172026-02-09fevereiro2202517010170000420251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 4993.541dare recolhimento de irrf sobre nf 1249 (1,2%), ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uni formes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . ipof: 2025240101201 lote 7 kit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg total de kit's: 106.833 . kenyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261892026-02-12fevereiro2202524011890000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 553.951aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720). * * nota fiscal 392 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026gotherm engenharia termica ltda202652026-02-09fevereiro2202614510050004220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 775.0214* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público * * plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação * * pdf nº. 2025170100375 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1472 (despacho nº. 8/2026/economia/gemod sei 85983832) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199. . os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81. . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo. . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370 valor unitário: r$ 57,81 valor total: r$ 9.906.899,70 . rmvp ****************memora processos inovadores s a2026142026-02-10fevereiro2202517010140050120251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 0.0016pagamento complemento issqn da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº310/2026/seduc/coordastec-16768(85760722). . -nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023 . inss r$ 5.338,89 issqn r$ 5.916,38 + r$ 3.181,58 + r$ 200,00 irrf r$ 2.231,51 líquido r$ 169.090,83 . ..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722). . processo principal: 202300006028918 processo de pagamento: 202300006103618 pdf: 2024240101657 . dalcy.clj construtora eireli - me20261182026-02-09fevereiro2202524011180002520252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 612.902auxilio transporte - ref.03/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 03/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 836/2026/agehab/gagp (86681330), despacho nº 151/2026/ai (86684478). sei 202300031010273.redemob consorcio202642026-02-24fevereiro2202643620040000220264362agencia goiana de habitacao s/a10.636.142/0001-01 55500.002pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmio s dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208). . sorteio nº 107 total dos prêmios: r$ 500,00 - líquido: r$ 350,00 - ir: r$ 150,00 . sorteio nº 108 total dos prêmios: r$ 9.500,00 - líquido: r$ 6.650,00 - ir: r$ 2.850,00 . sorteio nº 109 total dos prêmios: r$ 60.000,00 - líquido: r$ 42.000,00 - ir: r$ 18.000,00 . sorteio nº 111 total dos prêmios: r$ 103.500,00 - líquido: r$ 72.450,00 - ir: r$ 32.050,00 . dvs .secretaria de estado da economia2026262026-02-09fevereiro2202617010260000120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 315697.452202400025189138 liq nf 5 fevereiro/2026.r$ 315.697,45.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026182026-02-25fevereiro2202629610180000520262961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 1618.466pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido à eidsonia aparecida da silveira dias (sei nº 202511129013245). guia de i.r. ..................... r$ 1.618,46 crgfundo financeiro do rpps2026212026-02-25fevereiro2202618800210000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 15665.261pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 1871, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026182026-02-05fevereiro2202518010180022120251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 112760.9330pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. -- ed --tribunal de justica do estado de goias202692026-02-05fevereiro2202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 8428.8716pdf - 2025170100044 pagamento referente a nota fiscal nº 843 à aquisição de persiana tip o rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fib ra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteçã o uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em q ualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor a escolha da administração. . jps .wd distribuidora ltda2026152026-02-09fevereiro2202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 4974333.004merenda escolar - transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro, primeiro repasse/2026. programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde) - processo: 202600006005901 ipof: 2025240101309 - portaria 998 pnaq - programa alimentação escolar/escola de tempo integral fundamental - hssecretaria de estado da educacao2026242026-02-25fevereiro2202624010240000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1744.00248refere-se ao pagamento do iss: 202500025171538 nfag 43375 r$ (araguaia paineis nfvc 48 r$ 1744) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-19fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3000.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.abrigo filantropico alfredo julio2026352026-02-10fevereiro2202630010350046120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.156.512/0001-04 15975.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.abas - associacao beneficente auta de souza2026352026-02-10fevereiro2202630010350011920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.097.682/0001-89 5077.244retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 72 r$ 423.102,93 ...processo 202500006090392 ...ipof.....2025240101682 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-03fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 6.2720processo: 202200028001365 - nf 611 emitida em 04/02/2026 referente retenção de irrf proveniente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de dezembro/2025.devidamente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2026122026-02-06fevereiro2202512610120000520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 229115.971pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026. . pdf 2026285000228 daof 339fundo estadual de saude - fes2026102026-02-06fevereiro2202628500100006220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1712.294pdf: 2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev vale transp.02/2026 ref. a fevereiro/2026 valor...............r$ 1.712,29redemob consorcio202682026-02-11fevereiro2202618620080000120261862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 1891.038pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 136, emissão 06/01/26, atesto 11/01/26, ref. 12/2025, valor 1.891,03 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda2026122026-02-11fevereiro2202516010120000220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 28679.325202600025008527- refere-se ao pagamento do inss dos servidores credenciados do mes de janeiro de 2026 - r$ 28.679,32.departamento estadual de transito2026172026-02-13fevereiro2202529610170002420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 86440.00217pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0113 nf 31906 r$ 86440 (nf 87 painel eletrônico play mídia );logos propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 33.572valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12. refere-se ao pagamento liquido, fatura nº10808891 - janeiro 2026.redemob consorcio202652026-02-20fevereiro2202631610050001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 18945.863retenção de irrf 2,4% ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . número do ipof 2025240101554 . nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss liquido 353........ r$ 126.766,33....r$ 3.042,39...r$ 4.183,29....r$ 119.540,65 352.........r$ 328.172,16....r$ 7.876,13...r$ 10.829,68...r$ 309.466,35 355.........r$ 105.453,30....r$ 2.530,88...r$ 3.479,96....r$ 99.442,46 356.........r$ 27.792,00.....r$ 667,01.....r$ 917,14......r$ 26.207,86 357.........r$ 21.809,28.....r$ 523,42.....r$ 719,71......r$ 20.566,15 359.........r$ 57.277,17.....r$ 1.374,65...r$ 1.890,15....r$ 54.012,37 354.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06 358.........r$ 37.492,45.....r$ 899,82.....r$ 1.237,25....r$ 35.355,38 . total.....r$ 18.945,86 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-02-05fevereiro2202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 0.002processo: 201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . dare: 12100002604400530 . aluguel/janeiro26/ir.....1.566,72 . total a pagar: 1.566,72 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100003220262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 616.801ipof 2026290100083 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. penhora de 5% da remuneração do executado mayruf franca silva, cpf ***.566.891-**, em favor do banco regional de brasília s.a, cnpj: 00.000.208/0001/00, por determinação da 1ª vara de execução , processo 0716413-43 .2021.8.07.0001. banco: brb agencia: 0027 conta: 0271057068 valor..r$ 616,80secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010009020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 71253.801valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036001547 nf 221 liquidopoligraph sistemas e representacoes ltda2026992026-02-18fevereiro2202543610990011020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 10212.771pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. nf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição inss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) issqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%) valor líquido r$ 10.218,02 . conforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006134316 pdf: 2025240100592 cno: 90.027.47900/78 codigo de pgto: 29 . isabelfba comercio ltda2026852026-02-26fevereiro2202524010850003520252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 4128.201valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 160/2025, referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036001037, nf nº 12.primor engenharia ltda2026552026-02-12fevereiro2202643610550000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 28701.421* ipof nº. 2025170100416 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1496 (ref. 22/12/2025 a 21/01/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 567.386,26 valor total do item 1: r$ 6.808.635,12 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 250,80 valor total do item 2: r$ 45.144,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos). . o prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo. . rmvp *******************memora processos inovadores s a2026552026-02-11fevereiro2202617010550004720261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.ana clara silva stival2026152026-02-23fevereiro2202631610150035220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.791-** 13634.3331pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11474 e pdf 2024215300082. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$13.634,33. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 793.5227pagamento iss silvania referente dezembro/2026 conforme planilha p2 sei: 85482660organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-02-25fevereiro2202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 3295.671ipof 2026290100072 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de janeiro de 2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 banco - itau agência - 9338 conta - 33574-9 valor: 3.295,67secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010008020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.003empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 fevereiro - 2026 des.pess.mil.fardam.fundacao tiradentes202662026-02-26fevereiro2202619010060004320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 4984.682pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produto s e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 195 e pdf nº 2024215300085. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............................. r$4.984,68. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-02-26fevereiro2202621530590002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 94.703recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 86/2025. relatório nº 203 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011535.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240053120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 346.301pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº10583371, mês de janeiro/2025, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneraç ão de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instit uiu no estado de goiás o vale transporte.redemob consorcio202652026-02-02fevereiro2202643010050000620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.636.142/0001-01 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.helena goulart de almeida2026152026-02-23fevereiro2202631610150019920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.506.211-** 372.863. processo 202500010057117 - vpo . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547 . nf 6102/dez-25 a jan/2026/ir................................372,86 . dare 12100002605801751illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20261242026-02-20fevereiro2202628501240000820262850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 1294.144taxas abert referente á fevereiro/2026 das faturas abaixo relacionadas: abert tv 3790185 abert am 3789815 abert fm 3790530 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202662026-02-09fevereiro2202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 545.246solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001processo sei nº 202400010084454 - mc . emenda parlamentar impositiva número: 13 município: mineiros deputado: lucas do vale objeto da emenda: recurso para aquisição de um veículo van . pdf: 2024285005418. daof:4605. rd 1017 (67744211). . pagamento conforme despacho 1148 (75838167), despacho 2482 (76815101), despacho 1167 (76968351) e portaria numeração automática 267 (85644857). . valor: r$ 200.000,00 .fundo municipal de saude de mineiros20261882026-02-06fevereiro2202428501880033720242850fundo estadual de saúde - fes11.924.138/0001-01 1920.52101* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 52 (os nº. 82/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026. . rmvp ****************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202662026-02-10fevereiro2202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 687737.751processo 201900010001640 dmr . plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569). . pagamento são pedro/janeiro/2026............r$687.737,75 . obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$62.911,22 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 15/2026/ses/cades (84807388), processo 202500010097988.fundo municipal de saude de goias2026762026-02-06fevereiro2202628500760001620262850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 5406.408pdf: 2025295000472 28-12/25 liq 1 5.406,40 lfbmemora processos inovadores s a2026112026-02-03fevereiro2202529500110001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 486.301despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia. ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana claudia jube da mota202612026-02-26fevereiro2202640930010004820264093metrobus transporte coletivo s/a***.934.601-** 13047.461pagamento referente ao mês de janeiro/2026, correspondente ao período de 19/01/2026 a 18/02/2026, conforme o contrato nº 024/2021, que tem por objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m² (metros quadrados). pdf: 2024180100587. jjsalim elias bitar2026162026-02-12fevereiro2202618010160005620261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 18856.00223pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0135 nf 32226 r$ 18856 (nf 9 tv atual record news).logos propaganda ltda202692026-02-21fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 450.003pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de issqn, referente ao contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do curso sobre gerenciamento de áreas contaminadas, a ser promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad, em parceria com instituições acadêmicas e laboratórios especializados. o evento ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2026, no auditório ipê ? seduc, localizado na avenida quinta avenida, nº 212, setor leste vila nova, goiânia/go, conforme nota fiscal nº 165 e pdf nº 2026210100002. (issqn). . valor da ordem de pagamento ........................... r$450,00. . processo de pagamento nº 202500017019655. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-10fevereiro2202621010060002820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 1367.5943pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 26503.802pagamentos de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor ............................ r$ 26.503,80 crggoias previdencia - goiasprev202682026-02-26fevereiro2202618620080000920261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 137772.751despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 107.222,41) e (dependentes r$ 30.550,34) (total r$ 137.772,75), competência: 02/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202640930010006020264093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 40612.8738. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . nf.135.issqn: r$ 29.207,78 . nf.133.issqn: r$ 10.521,39 . nf.132.issqn: r$ 883,70marsou engenharia ltda2026222026-02-23fevereiro2202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 72.0083contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32050-irrf agencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 7237.123pagamento do iss da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.ufc engenharia s a2026962026-02-27fevereiro2202543610960000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 105.602processo pgto 202500010088863 - mmrm . aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses. . programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023. . ipof 2025285001868 daof 2060/2850/2025 tr 188527. . nota: 26848 - ir . emissão: 18/12/2025 . valor: r$ 105,60objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261912026-02-04fevereiro2202528501910000820252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 15.632202400025158548-pagamento irrf nf 1055 fornecimento frutas, verduras, frios, ovos e codimentos r$15,63 depositar mais negocios cnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto:4995 c/578.197.734-8emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-02-23fevereiro2202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 568.8127. processo 202400010065253-vpo . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal 756 (85100918)/dezembro/ir/2025.........568,81epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2026172026-02-09fevereiro2202528500170002520252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 786.861retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202652026-02-12fevereiro2202618010050001520261801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 102.3717pdf - 2025170100044 recolhimento de irrf referente as nota fiscal 843 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d e 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv oluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr ação. . jps .wd distribuidora ltda2026152026-02-09fevereiro2202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 135497.388folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.17 r$ 135.497,38agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010005520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7804777.371solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias2026812026-02-25fevereiro2202624010810002920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 339095.953pagamento da nota fiscal 11, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 01/08/2025 a 16/01/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 595 - inspeção financeira conclusiva. 202600031000438 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240006720254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 14838.361inss (patronal) – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.ministerio da fazenda202622026-02-19fevereiro2202643620020001320264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 823703.061pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202622026-02-26fevereiro2202615010020000320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 27.891renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - taxa rrf fat 01/2026 85433456 - processo 202619222000267equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-05fevereiro2202642010010002820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 177.811solicitação para atender a folha dos servidores ativos - fes consignações - ref. fev/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-02-25fevereiro2202644010050000720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 4850.001reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 005.006/2026 - 202600020000481universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-19fevereiro2202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0024recolhimento do iss da nota fiscal nº 73 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 243 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031012009.senha engenharia s c2026242026-02-03fevereiro2202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4956.201. ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por eulina das mercês oliveira, cpf ***.509.941-**, esposa do ex-servidor: édio de oliveira, falecido em 14/01/2026, conforme documentações anexos ao processo. . adleulina das merces oliveira2026542026-02-11fevereiro2202617010540001420261701gabinete do secretário de estado da economia***.509.941-** 8.934pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026. . irrf . nf: 25494 . sei (86068285)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060002520262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 399831.511processo sei 202400010013525.crrm . emenda parlamentar impositiva número: 1595 município: ouvidor deputado: jamil calife objeto da emenda: investimento . pdf 2024285002162. daof 02080/2850. rd 346/2024 (sei 58743385) . total a pagar:...r$399.831,51 . emenda/ouvidor:...............399.831,51 .fundo municipal de saude de ouvidor20261882026-02-06fevereiro2202428501880026920242850fundo estadual de saúde - fes05.169.884/0001-26 110606.714despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio de gratificação do exercício do cargo do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010005420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 6803.771contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 7.900,78 bruto r$ 1.097,01 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 6.803,77 líquidoachim de azeredo verissimo202672026-02-26fevereiro2202629040070001020262904polícia civil***.917.501-** 0.0014pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 /2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go , conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918 ,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768( 85760722). . -nf4 - r$ 331,51- 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 186/2023. inss r$ 9,52 issqn r$ 16,58 irrf r$ 3,98 líquido r$ 301,43 . ..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722). . processo principal: 202300006028918 processo de pagamento: 202300006103618 pdf: 2024240101657 . dalcy.clj construtora eireli - me20261182026-02-09fevereiro2202524011180002520252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 232.372pdf:2024295000068 2810-01/26 ir jbrita empresa de transportes ltda202682026-02-24fevereiro2202629500080000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 55641.121processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). recurso tesouro. . pdf: 2025285002304 . referência: janeiro/2026 . inmceb/contra partida/jan/26..... 55.641,12 . total a pagar: 55.641,12 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026352026-02-19fevereiro2202628500350000620262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 7904.661diárias dezembro/2025 - pagamento prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg. relatório mensal - sei 86261670. solipa - sei 86330648.maxclean facilities ltda202682026-02-24fevereiro2202540620080056220254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 3410.304pagamento do inss da nf 10, regularização de despesa para a contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos, realizados no período de abril a maio de 2025, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório.viacao diamante ltda202662026-02-26fevereiro2202526010060009320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer42.811.167/0001-82 4956.201processo sei nº 202611129000487 - mc . auxílio-funeral solicitado por solange moreira alves em decorrência do óbito de nilton landa, inscrito no c.p.f. nº xxx.967.xxx-68. . ipof: 2026285000242. daof: 347/2850. requisição de despesa 7 (85222098) . responsavel pelo recebimento: . nome: solange moreira alves. . cpf: xxx.967.xxx-68 . valor: r$ 4.956,20 .solange moreira alves20261182026-02-02fevereiro2202628501180000320262850fundo estadual de saúde - fes***.047.261-** 3560.001pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na unidade sesc universitário, para as disciplinas de natação (cursos de educação física) e recursos terapêuticos aquáticos (curso de fisioterapia), pela unidade universitária de goiânia - eseffego, no mês de janeiro/2026, conforme recibo - sei 85530818 e atestado nº 2/2026 - sei 85530859.servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias2026102026-02-05fevereiro2202640620100000620264062universidade estadual de goiás - ueg03.671.444/0002-28 10026.454pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026. fatura saneago nº 517280 irrf. referência 11/2025.saneamento de goias s a2026362026-02-25fevereiro2202630010360000820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 1000.0011pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500006720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wellington francisco carvalho (cpf: ***.381.331-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) keila luiza fernandes (cpf: ***.485.771-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1988/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.wellington francisco carvalho2026102026-02-19fevereiro2202624010100002020262401gabinete do secretário de estado da educação***.381.331-** 65.291pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base n a variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12039 e pdf 2025215300356 (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$65,29. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-26fevereiro2202621530610004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2429.491refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - protege.departamento estadual de transito2026132026-02-26fevereiro2202629610130000920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.juliana ramalho barros2026152026-02-23fevereiro2202631610150004520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.459.271-** 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.romilson martins siqueira2026152026-02-23fevereiro2202631610150005620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.571-** 0.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010007420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 255047.722pagamento do líquido referente ao mês de janeiro/2026, conforme notas fiscais n° 1884 a 1914, 1916 a 1928 e 1934 referente ao mês janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-02-26fevereiro2202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 192.51199contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn nf nº 188 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 192,51 192,51bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 162.0435recolhimento do irrf da nota fiscal nº 113493 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 81/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.benner sistemas s a202662026-02-19fevereiro2202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 192.291solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490004720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8880.006recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para re feitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras características da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra ra ios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2025240102179 - processo nº 202500006131092 conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.241 data de emissão: 11/02/2026 - referência: 3.700 unds. mesa com cadeiras - vl. total r$ 740.000,00 ** irrf r$ 8.880,0 ..a embaixadora comercial e servicos ltda20261002026-02-20fevereiro2202524011000001420252401gabinete do secretário de estado da educação48.763.091/0001-43 479.8244"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº ***.980.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1352.041pagamento parcial referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 285. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, rio verde, quirinópolis, santa helena de goiás e são luiz de montes belos. pdf: 2025180100112. fpdesprag dedetizadora ltda me202652026-02-09fevereiro2202618010050011020261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 664.9325ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds,. recibo 12/2025 irrf. referência 12/2025.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-02-09fevereiro2202530010060003220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 885.001ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 142. valor liquido. referência 01/2026.qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda202662026-02-04fevereiro2202630010060002320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.269.008/0001-09 244.5624pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº 5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040253504482602056policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 61.008contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. etanol pagamento imposto de renda referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025trivale instituicao de pagamento ltda2026482026-02-11fevereiro2202532620480000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 148.131ordem de pagamento para quitar despesa com o produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, . boleto correios nº 484089. valor liquido. referência 01/2026.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-02-11fevereiro2202630010060002020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.028.316/0013-47 3975.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.lar sao vicente de paulo de niquelandia2026352026-02-10fevereiro2202630010350041320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.149.431/0001-99 3000.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 094/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo2026352026-02-10fevereiro2202630010350002920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.295.217/0001-55 432.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam2026352026-02-10fevereiro2202630010350050720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.583.592/0051-30 270.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 12/2025. despacho 98instituto family2026352026-02-10fevereiro2202630010350021420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.147.271/0001-89 2887.501ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituto nossa senhora do rosario2026352026-02-10fevereiro2202630010350023220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.683/0001-24 168428.634202500010094180 - crs . portaria 6532/2025 . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2025285002416. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825). . cerof/procmac/out/25................168.428,63 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026522026-02-06fevereiro2202528500520005020252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 0.0086. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento da nota fiscal n º9914 - sei - 85327031 . . reserva nacional distribuidora de filmes. cnpj 08.346.733/0001-94 . . dados bancarios: . banco itaú 341 ag. 0758 c/c: 41581-4fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-11fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2925.002. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 28/26 rafaela di carla rodrigues aires......... 225,00 solicitação n° 29/26 aguimar batista da silva sobrinho.........225,00 solicitação nº 09/26 jose iedo nunes de almeida............... 225,00 solicitação nº 18/26 gustavo henrique dos reis cardoso ........450,00 solicitação nº 10/26 ediron de campos duarte...................225,00 solicitação nº 26/26 davi oliveira braga.................... 1.575,00 . total........................................................2.925,00secretaria de estado da economia2026552026-02-11fevereiro2202617010550002720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1720.011pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84877433), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5069326-84.2017.8.09.0051, em favor de associação comitê gestor de honorários da procuradoria geral do município de goiânia - cgh - pgmg, cnpj: 34.451.061/0001-97, o valor de r$ 1.720,01, referente a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100110. processo sei 202400036001587.associacao comite gestor de honorarios da procuradoria geral do municipio de goiania - cgh - pgmg2026692026-02-04fevereiro2202643610690001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.451.061/0001-97 46747.941ordem de pagamento para quitar, despesa com pagamento locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025. nf 1 parcial valor - r$ 46.747,94triade empreendimentos imobiliarios ltda202662026-02-04fevereiro2202630010060003120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.556.861/0001-45 5486.802ipof 2025170100206 . sislog nº 114301 . processo contrato/pagamento sei 202500004037182 . inexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 5 (sei 85962367) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem com o instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. . o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº 14.133/2021. . a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 26.082,23 valor total r$ 1.564.933,80 descrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial . informações adicionais built to suit - conforme art. 54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 88.226,20 valor total r$ 352.904,82 preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos). . as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação. . - referência: janeiro/2026 valor total: r$ 114.308,43 valor líquido: r$ 100.621,01 valor irrf: r$ 5.486,80 valor outros descontos: r$ 8.200,62 . dvs .construmais empreendimentos e participaçoes ltda2026552026-02-11fevereiro2202617010550010920261701gabinete do secretário de estado da economia20.466.293/0001-04 1.367contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. arla pagamento imposto de renda referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025trivale instituicao de pagamento ltda2026482026-02-11fevereiro2202532620480000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 0.0024recolhimento do iss da nota fiscal nº 70 - referente a prestação do serviço produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 88/2025 (84708456). relatório 208/2026 - inspeção financeira preliminar (85274734). sei 202500031000145.senha engenharia s c2026242026-02-03fevereiro2202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1475.607pagamento liquido de 1º tero aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162. . pdf- 2025240101901 . periodo de cobertura do empenho 11 de julho de 2025 a 31/12/2025 . fatura....361.258 valor bruto: 1.550,00 irrf: 74,40 liquido: 1.475,60 . weydersurf telecom s.a202692026-02-03fevereiro2202524010090021220252401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 24477.923pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf: 262629, emissão: 28/01/2026, atestado: 29/01/2026, ref: 12/2025, valor: r$ 24.477,92 - inssorbenk administração e serviços ltda.2026152026-02-03fevereiro2202516010150001720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 36.217pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativo do rppm.processo sei 202511129012822. valor da guia ........... r$ 36,21. acofundo financeiro dos militares202672026-02-02fevereiro2202518810070000320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 54477.401ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,. gestao de programas sociais - ferramentas e serviços nf - 1037. valor liquido. referência 01/2026.rrmv construtora e servicos ltda2026232026-02-09fevereiro2202630010230000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01 20300.001pagamento do liquido da nf 109, emitida em 05/02/2026, referente a prestação de serviços de fornecimento de soluções tecnológicas avançadas compostas por 12 (doze) licenças da plataforma chatgpt teams/business da openai, 07 (sete) licenças plaud ai unlimited e 10 (dez) licenças da plataforma blinkist team por meio de subscrição, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026 (total geral da nf r$ 20.300,00). processo: 202500005024732 pdf: 2025400100397. gcsb.licitapro consultoria ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070005820264001gab. da secretaria geral de governo60.342.095/0001-53 37615.631transferência de recursos financeiros ao conselho escolar filhinho portilho (cnpj: 00.671.080/0001-07), de rio verde - go, para reparação na pintura e reboco de paredes do muro externas, pisos/calçadas, pintura dos letreiros, pingadeira e pisos tátil na unidade escolar, conforme: portaria nº 0794, rex nº 4953, informação nº 26/2026/seduc/dofi-19007 a respeito das dotações orçamentárias. autorizo da despesa: despacho nº 285/2026/seduc/coordastec-16768. código fundeb nº 30.conselho escolar filhinho portilho2026682026-02-06fevereiro2202624010680001420262401gabinete do secretário de estado da educação00.671.080/0001-07 2.682pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf. . nº documento........ref............valor 912727..............12/25...........2,68 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070004020262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 54517.363pdf:2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. nf. 2965 emitida em 02/02/26 ref. a janeiro/2026 valor.....................54.517,36g9 facilities ltda202612026-02-24fevereiro2202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 2820.715pdf:2025295000394 288-repactua iss luz 2.411,80 289-repactua iss luz 408,91 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-24fevereiro2202629500030000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 341340.341pdf:2025295000462 218890926-12/25 lq 2 jbrcs brasil frotas s a202682026-02-24fevereiro2202629500080001120262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 3.123pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026. . irrf . nf: 637 . sei (86134309)popmed medicina e saude - eireli202662026-02-13fevereiro2202625010060005020262501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 7320.001pagamento da nf 8358,em favor de qsp - centro da qualidade seguranca e produtividade para o brasil e america latina, referente à 4 (quatro) inscrições para servidores desta pasta no exame nacional iso 31000:2018, a ser realizado à distância, em formato de live streaming.qsp - centro da qualidade seguranca e produtividade para o brasil e america latina202662026-02-27fevereiro2202543010060013120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura67.634.022/0001-84 252398.292principal da parcela nº 157/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 75/2026-gdpr de 19/02/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026202026-02-19fevereiro2202617020200000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 0.002pdf:2025295000002 22337-01/26 liq jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202682026-02-24fevereiro2202629500080001220262950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 46619.741parcela 22/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 20230005500051.fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia202652026-02-13fevereiro2202631900050009320263190industria quimica do estado de goias s a iquego08.139.911/0001-06 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.voltaire vieira vasconcelos2026152026-02-23fevereiro2202631610150052020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.260.981-** 10.832pagamento do irrf da nf 0930580, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de janeiro/2026.pdf 2025430100182.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-13fevereiro2202643010060001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 5089.076valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - dif ex ante -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2791669.381solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias202672026-02-25fevereiro2202624010070007720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 93.321pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - fevereiro/2026.estado de goias202632026-02-25fevereiro2202613010030001220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 13167.652trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 . janeiro / 2026.secretaria da saude202682026-02-25fevereiro2202642010080007520264201gabinete do secretário de estado da retomada25.053.117/0001-64 188.443destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. ***.212.101-**) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento s obre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: ***.138.661-**, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: ***.138.661-** banco: 104 - caixa econômica federal agência 2234 conta corrente n.º 000589995333-7 valor: r$ 188,44 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.hellen sandra rangel rocha2026152026-02-23fevereiro2202631610150027820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.381-** 1232.6225recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 64 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 31/12/2025, contrato nº 94/2025 - (82191900). relatório nº 238 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011986.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 33905.314valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. férias clt.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-02-25fevereiro2202631610010003620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 34939.091valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 152 irrf 153 irrf 154 irrf 155 irrfstrata engenharia ltda2026482026-02-27fevereiro2202543610480011320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 371192.561folha de pagamento - fevereiro/2026 - apropriação de despesa - irrf secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 240.573,97 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901605 r$ 20.363,36 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 130.618,59estado de goias202612026-02-26fevereiro2202612610010005420261261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 71.271pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conforme fatura n° 2602.000071132. pdf:2025150100120oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-19fevereiro2202615010060000620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 3447.961contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente ao mês 01/2026-parte, conforme segue: . r$ 5.887,68 bruto r$ 348,70 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.538,98 líquido . r$ 2.091,02 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00013washington da conceicao202672026-02-26fevereiro2202629040070002020262904polícia civil***.080.751-** 5104.822retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf11 r$ 170.160,55 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2025240100449 . aurélioconstrutora bento da cunha ltda - me20261342026-02-23fevereiro2202624011340000820262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 7427.821este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.plano goias seguro202622026-02-26fevereiro2202633620020006320263362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 24768.9215pagamento da nota fiscal nº 85 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório nº 427/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 2026000310000633.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-20fevereiro2202543620240030320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5518.491contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 5.853,06 bruto r$ 334,57 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.518,49 líquidoronaldo ribeiro202672026-02-26fevereiro2202629040070003020262904polícia civil***.943.431-** 241.795folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010005820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.nilande viana da cruz2026152026-02-23fevereiro2202631610150055320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.831-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.emanuel victor de moura oliveira barros2026152026-02-23fevereiro2202631610150059320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.891.431-** 4636.071despesas com pagamento até 10/02/2026, o aviso e o recibo de férias complementares do servidor: cedido, benedito vieira da cruz, ref. mês de fevereiro de 2026, no valor total de r$ 4.636,07 (quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e sete centavos), conforme relação bancária em anexo. informamos, ainda, que o referido empregado encontra-se com o período de concessão final em 02/03/2026,comunicado nº 39/2026-metrobus/grh-19673.(processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida). nota: 39/2026 3.1.90.11.17 02/02/2026 02/02/2026 4.636,07 4.636,07metrobus transporte coletivo s a202622026-02-02fevereiro2202640930020000220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 27501.671". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de rio verde202672026-02-03fevereiro2202624010070005620262401gabinete do secretário de estado da educação02.056.729/0001-05 2920.001valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - assinaturas simultâneas da plataforma legal cloud para acompanhamento e controle de prazos processuais , pelo prazo de 36 meses, conforme portaria da contratação (262849), tr - termo de referência (265718), orçamento estimado (265139) e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf nº 2025436101326, processo de pagamento sei nº 202500036017227 nf 53legalcloud consultoria ltda202692026-02-09fevereiro2202643610090000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.117.416/0001-15 170.622processo 202500010085208 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 012/2025 "d". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449 202500010007289. vigência da arp 10/03/25 até 10/03/2026. dod (81873192). . nota: 49444 - ir . emissão: 27/01/2026 . valor: r$ 170,62hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda2026922026-02-04fevereiro2202628500920007720262850fundo estadual de saúde - fes26.921.908/0001-21 780.031pagamento parcial do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100402jlt empreendimentos imobiliarios eireli202652026-02-12fevereiro2202618010050012220261801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 13275.301pagamento ao sindicato da industria da construcao no estado de goias, cnpj: 01.640.564/0001-51, referente ao recolhimento da contribuição assistencial patronal relativo ao ano de 2026. conforme deliberação da diretoria executiva 25/2026 - agehab (86011846). sei 202500031000266.sindicato da industria da cont no est de goias-sinduscon202652026-02-19fevereiro2202643620050007520264362agencia goiana de habitacao s/a01.640.564/0001-51 111209.151processo pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . nota fiscal...........emissão.........valor 1217/janeiro/2026.....06/02/2026......111.209,15. .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-02-19fevereiro2202628500670002420262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 5093.1314valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4226 e nº 4228.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20261282026-02-13fevereiro2202543611280000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 2279.321complemento folha de pagamento -outros- fgts -- mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.caixa economica federal - cef202612026-02-23fevereiro2202632620010004420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.360.305/0001-04 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.diogo appel colvero2026152026-02-23fevereiro2202631610150010220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.606.640-** 216.00269contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 383-irrfnagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 216,00 216,00bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 72.00235contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 381-irrfagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.daniel santiago vale2026152026-02-23fevereiro2202631610150043220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.594-** 111.60258contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f. nf nº 250 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 111,60 111,60bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 13643.8843º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . nf.1239.irrf: r$ 10.183,43 - sei (86225300) . nf.1247.irrf: r$ 2.446,36 - sei (86225412) . nf.1241.irrf: r$ 1.014,09 - sei (86225476)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060001220262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 50000.001pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35 . ...processo pagamento 202500006010127 ...ipof...............2024240101632 . aurélioleyzer projeto construir ltda2026862026-02-24fevereiro2202524010860000120252401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.yuri oliveira terra2026152026-02-23fevereiro2202631610150052220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.017.171-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.rodrigo wilmes dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150062120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.006.398-** 969043.371valor destinado pagamento da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23 parte.d s a construtora ltda2026452026-02-23fevereiro2202643610450002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 4340.182solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao20262512026-02-13fevereiro2202624012510000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 35.932pdf:2025290100110 17-12/25 iss jbra sete comercio e servicos eireli2026142026-02-03fevereiro2202629010140000620262901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 139191.2212pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci mento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei ra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre gão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 2025240102283 processo nº 2025000061 44005, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000008257 data de emissão: 30/01/2026 - referência: 168 unidades conjunto professor - valor total r$ 75.376,00 - valor líquido r$ 74.471,49 .. - nf 000008258 data de emissão: 31/01/2026 - referência: 146 unidades conjunto professor - valor total r$ 65.505,80 - valor líquido r$ 64.719,73 .. código fundeb 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá sica dados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13004324-7 ..solucao industria e comercio de moveis ltda2026992026-02-13fevereiro2202524010990004320252401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 317235.841pdf: 2025290600149 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido. . fatura........unidade cons......ref...............valor 02500.........61440.............01/26........317.235,84 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-26fevereiro2202629060070008520262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 72713.813destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/ 0001-01, no valor de r$ 72.713,81 (setenta e dois mil, setecentos e treze reais e oitenta e um centavos), conforme nota fiscal n° 89 (sei 86127178). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.autech construtora ltda20261232026-02-24fevereiro2202543611230000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01 21410.591nf 0090 emissão 10/02/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per iodo de janeiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202662026-02-19fevereiro2202612610060002720261261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 115.2611pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 011procuradoria geral do estado202672026-02-24fevereiro2202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 409809.891referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030003620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 5605.461pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação do mês de janeiro/26, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato nº 036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel, situado na rua edvaldo veloso do carmo, nº 365, centro, santa helena de goiás. pdf nº 2024180100623. fp.nelson carlos de resende202652026-02-12fevereiro2202618010050003820261801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 84.457pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11582 e pdf 2025215300338. (líquido – reajuste de insumos). . valor da ordem de pagamento.......................... r$84,45. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610007220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4993.921pagamento do líquido da nota fiscal nº 26835556 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3262thyago castro lobo2026112026-02-09fevereiro2202532010110129120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.743.751-** 13516.301valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição final do contrato nº 122/2025 - goinfra - referente ao fornecimento de materiais e de mão-de-obra, visando à implantação de barreira do tipo mata-burro em concreto pré-moldado, cercas e porteira - relativo ao período de 01/01/2026 a 12/01/2026, pdf nº 2026436100134, processo sei nº 202600036000595, nf nº 15.revesgale engenharia2026552026-02-12fevereiro2202643610550000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra59.685.488/0001-80 190557.921valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 13/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf nº 2025436100517, processo sei nº 202500036000055, nf 9.cnb construtora ltda2026452026-02-12fevereiro2202643610450001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 394.542retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202652026-02-12fevereiro2202618010050001920261801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 0.801pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500009220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 79961.502pagamento de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds exercício de 2025. refere-se ao pagamento do pagamento liquido da nota do mês 08/25. nf 22641 - r$ 79.961,50total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060004520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 810.502despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (........>>>> ploa/2026 <<<.......).gercina rosa araujo2026102026-02-26fevereiro2202640930100002820264093metrobus transporte coletivo s/a***.384.801-** 193.9934pdf:2025295000425 41235 ir jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-26fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 0.008202400025080161 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidora an gelica ferreira silva cedida pela prefeitura de hidrolândia(85720455)referente ao mês janeiro/2026, 202600025025055departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 122.241despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). *************************************************************************** pagamento irrf fatura ft0067313.portal turismo e servicos eireli202672026-02-19fevereiro2202629020070001720262902polícia militar04.595.044/0001-62 377.721pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês fevereiro - processo nº 202500055000068.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-26fevereiro2202631900010006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 3069.609valor destinado a cobrir despesas do inss da 12ª medição, do contrato nº 108 /2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11 /2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036000496, nf-3 01.crb construtora - eireli - me20261212026-02-13fevereiro2202543611210001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 3283.434pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut . predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de n atureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de tran smissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de p arte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de dezembro/ 2025, conforme nf 0159 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestoa forca comercial e servicos ltda - me2026112026-02-19fevereiro2202512610110011520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 229540.191devolução do saldo remanescente do convênio nº 942830/2023, em razão do encerramento do instrumento e da respectiva prestação de contas, cujo objeto foi a aquisição de maquinário para distribuição aos municípios goianos. (repasse federal)ministerio da integracao nacional2026332026-02-05fevereiro2202632010330000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.353.358/0001-96 3141.431ipof 2025170100509 . pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 – nova vila – goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes. . janeiro/2026 - r$ 3.141,43 . dvs .leticia veiga batista bentes2026552026-02-10fevereiro2202617010550008520261701gabinete do secretário de estado da economia***.145.761-** 215.611parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 23, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 07/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao ccontrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 288/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202652026-02-09fevereiro2202643620050002020264362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 0.001- pagamento de auxílio funeral, sendo: - vania bernades sales (viúva)/ cpf-***.314.501-**, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt reformado 4.875 pm ***.369.301-** sebastião de souzavania bernardes sales dos santos202652026-02-09fevereiro2202629020050002320262902polícia militar***.314.501-** 131295.181proc sei 202600010002930. . portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. ref. dezembro/2026. . requisição de despesa 22 (84955814). apostila 22ª (85637548). despacho 132 (85725717). . vila/pisoenf/dez/25...................r$131.295,18vila sao jose bento cottolengo20261332026-02-12fevereiro2202628501330000220262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 5886.0221pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii, correspondente ao período de 01/04/2025 a 29/08/2025, contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei. 202500031011485. pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/04/2025 a 29/08/2025. contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011485.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240020420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2625.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026asilo sao vicente de paula2026352026-02-10fevereiro2202630010350026720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.810.947/0001-26 41132.007pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 69 e pdf nº 2025215300050. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 41.132,00. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026582026-02-10fevereiro2202521530580005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 5452.063condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 condominio març 26condominio do edificio libertas2026112026-02-27fevereiro2202619010110000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 2444.802pagamento referente à pdf nº 2025186300228 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 2.444,80. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nº 5664034886 de 09/01/2026 ref dezembro de 2025 processo nº 202300029003444 total selecionado: r$2.444,80.tim s a202682026-02-18fevereiro2202518630080017220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 349.291. 2025170100111 . ordem de pagamento conforme valor do irrf da fatura nº 000676, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027 . jer .qualitiloc automoveis ltda2026552026-02-19fevereiro2202617010550018820261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 2856.0015. sislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566 pdf nº 2025170100084 processo sei nº 202500005003355 inexigibilidade nº 0019 / 2025 . ordem de pagamento nf 001 de 15/01/2026 valor líq r$ 2.856,00, refere-se à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas regulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021. . dados da contratante: órgão ou entidade: secretaria de estado da economia inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80. dados da contratada: oxford business masters no brasil ltda inscrita no cnpj sob o nº: 30.983.147/0001-00. . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe. informações adicionais programa avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia período 12 horas quantidade 60 participantes unidade serviço (s) cpf/cnpj 30.983.147/0001-00 fornecedor oxford business masters no brasil ltda valor unitário r$ 780,00 valor total r$ 46.800,00 descrição do item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica. informações adicionais capacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. período (meses) 12 unidade serviço (s) cpf/cnpj 30.983.147/0001-00 fornecedor oxford business masters no brasil ltda valor unitário r$ 33.500,00 valor total r$ 402.000,00 preço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais). . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021. . as atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma: etapa duração aproximada previsão de execução sensibilização 1 hora maio de 2025 construção do playbook de okrs 1 hora maio de 2025 construção de okrs direcionadores para o ano 26 horas junho de 2025 e janeiro de 2026 construção de okrs navegadores para o trimestre 50 horas junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026 orientação e acompanhamento das reuniões de check-in dos okrs trimestrais 46 horas 2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr em jan/2026 orientação e acompanhamento das reuniões de check-in dos okrs anuais 30 horas 1 hora por okr anual em jun, set e dez 2025 e mar 2026 condução dos workshops de transição de trimestres para os okrs trimestrais 92 horas 2 horas por okr em junho, setembro e dezembro de 2025 e em março de 2026 condução dos workshops de transição de anos para os okrs estratégicos (anuais) 22 horas 3 horas por okr em dezembro de 2025 programa avançado de capacitação de okr masters 12 horas outubro de 2025 caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menoxford business masters no brasil ltda202652026-02-24fevereiro2202517010050001220251701gabinete do secretário de estado da economia30.983.147/0001-00 2066.621refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - fes.departamento estadual de transito2026132026-02-26fevereiro2202629610130000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 811452.831pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a fevereiro/ 2026 - proventos - liquido. - smmsecretaria de estado da economia202642026-02-26fevereiro2202617040040000120261704encargos especiais01.409.655/0001-80 24.3244° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses . nfe. 9802 - r$ 24,32 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-24fevereiro2202630010060008920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 181.521pagamento do líquido referente à nota fiscal 26847260 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6528elcione darc da silva2026602026-02-19fevereiro2202532010600043620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.734.741-** 175.301recolhimento de irrf da fatura nº 176117203 referente ao contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-19fevereiro2202632010060003320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 446.211- pdf 2025170100216 . pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/2026.......r$ 446,21 - fatura.........483690 . dvs .empresa brasileira de correios e telegrafos2026552026-02-20fevereiro2202617010550020320261701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 242.9946pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber: - nota fiscal: 103, emissão: 09/02/2026, atestado: 11/02/2026, os: 03.2025, valor: r$ 242,99 - issqnprimecon construtora ltda - epp202682026-02-23fevereiro2202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1015.1 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: ajesa ? associacao da juventude, do esporte e do som automotivo objeto da emenda apoio para a realização do carnaval no município de mineiros/go, com contratação de artistas musicais e de estrura para o evento. modalidade: termo de fomento nº 13/2026 epi 1015.1 tf 13 fevajesa - associacao da juventude do esporte e do som automotivo2026152026-02-12fevereiro2202619010150000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.104.922/0001-50 839.601contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 18 meses 02 e 03/2026.speed turbo telecom ltda202652026-02-26fevereiro2202640910050009120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 75.4523contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 66 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 18/2026 - reunião institucional entre pge e goinfra - 24/02/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-27fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 13596.941requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveir a, cpf ***.167.021-**, que é originária de ação judicial promovida por raymu ndo jeronimo machado de sousa santos., inscrito (a) no cpf nº. ***.943.265-* *, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5266390-58.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066003755.val or para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referent e à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favo r da credora ana júlia alves oliveira, inscrita no cpf sob o nº 095.167.021- 20. processo nº 5266390-58.2024.8.09.0051. pdf 20263261000721. daof 151/3261 /2026. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da ana júlia a lves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.............................r$ 17.500,98 retenção de irrf........................r$ 3.904,04 valor líquido:..........................r$ 13.596,94.ana julia alves de oliveira2026342026-02-24fevereiro2202632610340001920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 651111.091pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patri mônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - f undo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/01/2026 a 31/01/2026.estado de goias2026252026-02-24fevereiro2202643500250000220264350fundo estadual de infraestrutura01.409.580/0001-38 1500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.lar de idosos sao sebastiao2026352026-02-10fevereiro2202630010350041820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.712.875/0001-41 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.renata rodrigues gomes2026152026-02-23fevereiro2202631610150034220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.511-** 3900.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-b, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de janeiro/2026.fabricio silva carlos2026232026-02-24fevereiro2202631610230000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.735.571-** 731.081relativo ao pagamento da nota fiscal n° 481, de 13/01/2026, referente a dezembro de 2025, no valor total de r$ 731,08. . processo 202400005022845. ipof 2025110100045. . ms/gpf.solveer suprimentos corporativos ltda202662026-02-27fevereiro2202611010060002020261101gabinete do secretário da casa civil51.116.702/0001-76 25414.311ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio da sede da seds conforme uc nº 12071912. referente a dezembro de 2025. fatura equatorial 12/2025. valor liquido. r$ 25.414,31equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-27fevereiro2202630010060011220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 5830.001pagamento parcial da fatura n° 218999361, de 02/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 5.830,00, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo 202500013000416. ipof 2025110100015. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202662026-02-27fevereiro2202611010060001020261101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 587.021valor que se paga refere-se a gasto destinado a despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-02-27fevereiro2202631610060005420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 3750.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98abrigo comendador walmor2026352026-02-10fevereiro2202630010350030020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.637.984/0001-75 2012.0010"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº ***.275.941-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217. . - reclamante: residencial ana elvira; - processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051; - parcelas: 9 de 35; - i.d. depósito: 081250000030573499. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21055.742pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318. . modalidade de ensino - educação de jovens e adultos . - despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: janeiro/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.700 - valor total mensal mensal: r$ 613.670,20 - valor parcial: r$ 21.573,50 - líquido: r$ 21.055,74redemob consorcio20262092026-02-02fevereiro2202624012090001220262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 8657.972aluguel galpão. referente ao aluguel de 20/12/2025 a 20/01/2026. nf 4 - liq.neptune administracao e servicos ltda202662026-02-24fevereiro2202632620060004320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 274450.854pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 1) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 18/11/2025 a 13/01/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório 375/2026 - inspeção financeira(85870232). sei 202600031000681.palmelo park gois spe ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240063320254362agencia goiana de habitacao s/a58.250.384/0001-80 63708.3832º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. 1193-liquido-01/26dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-12fevereiro2202642010010004620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 6446.0082ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 40 . nf 302 r$ 2828,4 (nf 176 programa querencia goiana liria lopes); nf 331 r$ 3617,6 (nf 927 rádio ouro branco ); . total a pagar: 6.446,00 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-09fevereiro2202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 471.742processo sei nº 202500010092124 - mc . aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 165/2025 "b"? ses , pregão eletrônico nº 193/2025, oriundo do processo (sei202500005015821), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 114330, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei 202500010086765). . retenção imposto de renda . dare nº: 12100002605801390 . nota: 1495840 emissão: 30/01/2026 valor: r$ 471,74 .prati donaduzzi & cia ltda2026922026-02-12fevereiro2202628500920003220262850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 31.7416valor para pagamento de despesas com ir/pessoa jurídica do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, conforme instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210. pagamento do irrf retido das notas fiscais nº 84596, 84599 e 84601, despacho nº 15/20256 labvet-02/02/2026, ref.- 12/2025, atestadas pelo gestor em: 02/02/2026, vencimento em 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) nf.- 84596 valor:.............r$ 881,49 retenção de irpj..............r$ 10,58 líquido.......................r$ 870,91 nf.- 84599 valor:.............r$ 881,49 retenção de irpj..............r$ 10,58 líquido.......................r$ 870,91 nf.- 84601 valor:.............r$ 881,49 retenção de irpj..............r$ 10,58 líquido.......................r$ 870,91 valor bruto notas fiscais.....r$ 2.644,47 total de irpj................ r$ 31,74 valor líquido à pagar:....... r$ 2.612,73.radar logistica e servicos ltda2026182026-02-23fevereiro2202532610180001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 1060.9434"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº ***.558.321-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4706.354- pagamento do liquido da fatura 2738021 de 07/01/2025, com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustíveis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (álcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-03fevereiro2202533510080000220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 5241562.171processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias.estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120003220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 855.751pagamento referente aquisição de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras. . nota fiscal 907. valor da nota: r$ 855,75. valor líquido: r$ 855,75. emissão: 08/01/2026. atesto: 19/02/2026. . >> ipof/pdf 2025240102266 >> processo 202500006105932nilza aparecida azevedo me2026952026-02-25fevereiro2202524010950002520252401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 1727.6364pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 323.7020recolhimento do iss da nota fiscal nº 37 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/04/2025 a 29/08/2025. contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011485.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-10fevereiro2202543620240020420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1226.675retenção inss da empresa fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023. ..... 1.nf 17 r$ 27.105,62 – 15ª medição inss: r$ 241,16 (2.192,4*11%) issqn: r$ 110,17 (5.480,99*2,01%) valor líquido r$ 5.129,66 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2.nf 18 r$ 27.105,62 – 8ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 976,48 (8877,09*11%) issqn: r$ 544,82 (27105,62*2,01%) valor líquido r$ 25.584,32 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3.nf 19 r$ 205,24 – 3ª medição do reajustamento do contrato nº 124/2023 inss: r$ 9,03 (82,1*11%) issqn: r$ 4,13 (205,24*2,01%) valor líquido r$ 192,08 . conforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006069788 - 202300006067337 ipof: 2025240101367 cno: 90.016.66637/75 cod. pgto: 29 . dalcyfogaca construtora ltda2026852026-02-11fevereiro2202524010850006220252401gabinete do secretário de estado da educação11.871.827/0001-97 1376.551202500025167642-refere-se ao pagamento da nf 32 - 12/2025 licença anla da globocards crachasglobo maquinas e suprimentos ltda2026282026-02-10fevereiro2202529610280002020252961departamento estadual de trânsito - detran03.064.495/0001-00 13395.642valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100106, processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 2049 irrf.cta empreendimentos ltda2026352026-02-02fevereiro2202643610350000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.366.615/0001-48 180.463recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 204 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011665.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240036720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 0.00300202300025075876 refere-se ao pgamento de issqn: nf 19999 pesquisa de verificação chega de sofrência (instituto serpes nf 580 r$ 163072)logos propaganda ltda2026212026-02-10fevereiro2202329610210000220232961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1102.472retenção de ir das nfs 963, 966, 976, 977, 964, 967, 978, 968, 969, 979, 970, 971, 972, 973, 965, 974 e 975 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. janeiro/2026. despacho 125. ir. e.p. pdf: 2025180100152maffeng engenharia e manutencao eireli2026152026-02-12fevereiro2202618010150000420261801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 339488.313gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. ............................ proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,fevereiro 2026,fund. resc. sol. pag.85339802. . valor pago............r$ 339.488,31. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-02-02fevereiro2202628500500005320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 148700.593pagamento de iss da 8ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 0/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 119 iss.lars locacoes e engenharia ltda2026202026-02-25fevereiro2202643610200000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 1030.8367pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 21930.524recolhimento do inss da nf 968, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcela 02) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02) de pagamento, no período de 17/11/2025 a 11/01/2026, relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784). relatório nº 241/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011807.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240061820254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 18243.901". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . pagamento via d.u.a.m"fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202672026-02-03fevereiro2202624010070007220262401gabinete do secretário de estado da educação04.973.965/0001-11 222.602despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, conforme ?requisição de despesa 4 - contrato n.º 48 (81983687). **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 649.gesner comercial ltda202682026-02-05fevereiro2202529020080000820252902polícia militar55.216.226/0001-16 649.5012pagamento de custas judiciais finais ao tribunal de justiça do estado de goiás, tendo em vista a necessidade de interposição de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade referente, referente aos autos nº 525xxxx-57.2017.8.09.0051, conforme despacho nº 33/26/pj (86497537). sei 202600031001659.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-24fevereiro2202643620050004920264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 20981.177. proc 202600010008187 - 202600010001084 - efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt . pdf: 2024285003698 . referência.............valor 393..................20.180,49 394.....................800,68 . total a pagar.....r$ 20.981,17 .doranice distribuidora ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 12396.424pdf:2025295000469 28-12/25 inss jbrmemora processos inovadores s a2026112026-02-18fevereiro2202529500110001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 58510.676valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202600036001007, nf nº 18.rumo engenharia ltda20261062026-02-04fevereiro2202543611060000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 7240.281folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.wagner de oliveira lamonica202612026-02-26fevereiro2202640910010012320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.004.907-** 6739.953processo pagamento 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . dare nº 12100002605802113 . pagameanto do ir sobre a nota fiscal nr 1217. processo nr 202200010011493. . nota fiscal...........emissão.........valor 1217/jan/26/ir.........06/02/2026......6.739,95 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-02-26fevereiro2202628500670002420262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2439.4739iss da nf nº 267 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.garantia prestacao de servicos ltda202652026-02-09fevereiro2202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 6924.741pagamento referente ao valor total da fatura de janeiro/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc:10009003337. pdf:2025180100276. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-02-09fevereiro2202618010160005820261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 0.001processo sei nº 202500010098297-mc . aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem. . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023. . ipof: 2025285003456, daof: 3037/2850, tr (245175). . nota: 26985 emissão: 13/02/2026 valor: r$ 1.317,60 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261702026-02-25fevereiro2202528501700006920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 306707.082despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de fevereiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.fundo financeiro do rpps202682026-02-25fevereiro2202618800080000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 450.003restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 19/02/2026. serviços gráficos, nf 4684 (processo: 202618037000301). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-27fevereiro2202640010070009520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3471.84280retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf62 r$ 289.320,09 ...processo pagamento 202500006066012 ...ipof...............2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 354699.133pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf326 r$ 453.353,37 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100035 . auréliosilveira e candido ltda me20261342026-02-10fevereiro2202624011340000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 870.001despesa com a continuação do contrato nº 50/2023, (vigente até 31/05/2025), valor global de r$ 7.390,00, referente a aquisição de presilhas plastica de nylon para instalação elétrica, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000240) (pregão eletrônico nº. 32/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda). nota: 1047 3.3.90.30.35 12/02/2026 12/02/2026 870,00 870,00excel comercio e servicos ltda2026102026-02-18fevereiro2202640930100014520264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 2156.852valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. ipasgo saude....................2.156,85servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026162026-02-26fevereiro2202618800160001420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2400.002licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens. * * nota fiscal 1171 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026trovale tecnologia ltda202652026-02-09fevereiro2202614510050001620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 1500.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 032/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao missionaria esperanca2026352026-02-10fevereiro2202630010350009420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.151/0004-64 677100.933pagemnto à empresa, relativo a serviços de reforma completa na estrutura de mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (85332885, solicitação de pagamento através do despacho nº 14/2026/seduc/gcgepat-20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768. ensino médio. .pdf 2025240102511, daof 229/2026. .nota fiscal 04/2026, de 02/02/2026. .valor nota fiscal; r$721.856,00; .valor líquido; r$677.100,93; .valor iss: r$36.092,80; .valor irrf: r$8.662,27. terezinha. . fundeb 25.global solucoes empresariais ltda20261002026-02-06fevereiro2202624011000000120262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 6071.041pagamento do líquido da nota fiscal nº 26874829 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3199ruth moreira passos rocha2026602026-02-26fevereiro2202532010600126820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.922.421-** 1000.001valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2025436101205 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, partedx construtora ltda2026742026-02-19fevereiro2202543610740004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 3378.962processo pagamento 202600010003251 - crs . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal.......emissão........valor 387..........09/02/2026..........3.378,96 .doranice distribuidora ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 0.001. *ipof 2025170100447* . pagmento do valor líquido da nf 711 em favor da empresa x-office servi ltda, inscrita no cnpj 15.362.598/0001-36, referente à fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando à reestruturação física e funcional dos blocos a e b da secretaria de estado da economia de goiás. . vigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato. . [mfo] .x- office servi ltda2026152026-02-11fevereiro2202517010150000520251701gabinete do secretário de estado da economia15.362.598/0001-36 665.7121contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre o boleto nº 10543598, ref. 12/2025redemob consorcio202652026-02-20fevereiro2202529040050000520252904polícia civil10.636.142/0001-01 40000.002destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) sendo: r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para pessoal militar(dentro do estado), e r$ 5.000,00(cinco mil reais)para pessoal militar(fora do estado), e r$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 (84694965).departamento estadual de transito2026292026-02-06fevereiro2202629610290000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 730.383restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 19/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 4684 (processo: 202618037000301). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-27fevereiro2202640010070010020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 144.4222contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025jose aguiar de paula202672026-02-20fevereiro2202529040070007520252904polícia civil***.644.901-** 24.362pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. janeiro/2026, conforme nf 58 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor obs, onde se lê nº documento 57 o correto é 058cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2026162026-02-05fevereiro2202612610160000120261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.lizia khenya de campos rosa oliveira machado2026152026-02-23fevereiro2202631610150060920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.184.321-** 14982.291pagamento do líquido da nota fiscal nº 26829816 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5179.maria helena de oliveira2026602026-02-09fevereiro2202532010600039720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.201.451-** 800.004folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: exercício anterior.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-02-25fevereiro2202632010010004020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 5972.993pdf:2025295200106 218611154-12/25 lq 2 jbrcs brasil frotas s a202632026-02-20fevereiro2202529520030009920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 291331.586pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa latins engenharia eireli, cnpj 20.735.589/0001-83, referente a medição de encontro de contas medição da construção de 31 unidades habitacionais no município de matrinchã - go, correspondente ao período de 17/12/2022 a 10/03/2023, conforme contrato nº 57/2022 (85249348) e relatório nº 509/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000553.latins engenharia eireli2026302026-02-23fevereiro2202231940300000420223194agencia goiana de habitacao s/a20.735.589/0001-83 809.9726recolhimento do iss da nota fiscal nº 54 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 817.9114recolhimento do iss da nota fiscal nº 85 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório nº 427/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 2026000310000633.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240030320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 43700.004. processo 202200010040792. dmo. . portaria 6206/2024. . terceiro termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), formalizado com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, cnes nº 3122468, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é acréscimo de serviços do programa mais acessos a especialista (pmae) com a inclusão dos procedimentos necessários para atender às metas do referido programa. recurso ministério da saúde - faec - média e alta complexidade. . pdf 2025285001433. daof 1720/2025. rd 95/2025 (sei 73501605). . programa federal: pmae - portaria 6206/2025. . ioal/faec-oci/dez/2025. . total a pagar: r$ 43.700,00. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026532026-02-25fevereiro2202528500530001820252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 1387.162. proc 202200010014799-efc . contrato de fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. . ipof 2024285003113 . dare nº 12100002606400717 . referência: n.f. 5707/jan/26/ir........r$ 1.387,16 .polygon comercio e servicos de informatica ltda2026142026-02-26fevereiro2202628500140002120262850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 117831.151pagamento de ressarcimento de despesas com reforma, relativo ao termo de comodato 008/2023, estabelecido com a diocese de são luis de montes belos, em que foi cedido pela diocesse espaço para funcionamento de salas de aula durante a reforma do cepi nossa senhora do montesserrate do município de caiapônia, em que constou cláusula de devolução nas mesmas condições em que recebeu. consta dos autos: desp. nº 411/2025/procset, termo de encerramento (84936358), projeto - arq / orc (68496747). solicitação para pagamento da indenização através do despacho nº 69/2026/seduc/cre-iporá-00135 e despacho nº 250/2026/seduc/coordastec-16768 ( 85558959). ipof 2026240100252, daof 319/2026. terezinha.diocese de sao luiz de montes belos2026382026-02-11fevereiro2202624010380000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.226.927/0008-83 72622.0113processo pgto 202200010026387 - crs . apostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo . pdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811). . ref. inss . darf nº07.16.26040.4784234-4 . nota fiscal...........emissão...........valor 933inss...............07/01/2026.......51.856,10 934inss...............07/01/2026.......1.887,81 935inss...............07/01/2026.......1.887,81 936inss...............07/01/2026.......3.775,62 937inss...............07/01/2026.......5.663,43 942inss...............07/01/2026.......3.775,62 943inss...............07/01/2026.......1.887,81 944inss...............07/01/2026.......1.887,81 total a pagar: 72.622,01dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-13fevereiro2202528500100043620252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2276.751destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026: - consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75.corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010005120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 184329.972pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 252000.005pagamento do valor total da nf nº3300, em favor da fundação para pesquisa e desenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, relativo aos produtos 9a e 9b - premissas e diagnósticos socioeconômico e ambiental, do contrato nº1/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual para elaboração dos planos microrregionais de saneamento para abastecimento de água potável - pmaas, nos termos do art. 19º da lei nº11.445/2007, alterada pela lei de n°14.026/2020 e seus consectários e da lei complementar estadual n°182/2023, bem como os regimentos internos das três msbs, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. pdf 2024430100305.fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia2026302026-02-05fevereiro2202543010300000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.934.542/0001-31 6147.001pagamento do recibo de locação do mês de janeiro/26, a favor do sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses. pdf. 2022180100018. fpcelso brandao de oliveira202652026-02-12fevereiro2202618010050007720261801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 64964.951pdf: 2025295000427 43483-liq 64.964,95 lfbc&c hospitalar ltda me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006520252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.830.917/0001-60 109649.221folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.fundo financeiro do rpps202622026-02-26fevereiro2202633010020000520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 325.131pagamento à empresa acima, referente à fatura 310043, emitida em 03/02/2026, no valor r$ 325,13, no mês 01/2026, no valor total da fatura r$ 341,52, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2025400100147. gcsb.buriti alegre ambiental s p e - s a2026122026-02-06fevereiro2202640010120000520264001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77 254793.571pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026instituto nacional do seguro social202612026-02-13fevereiro2202633010010000320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0001-40 2637478.843pagamento do valor líquido da nota fiscal 1242 referente aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi- dades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833. . nf 1242 - r$ 2.669.513,00 irrf: r$ 32.034,16 emissão: 22.12.2025 ateste: 05.02.2026 . pdf 2025240101201 - processo 202400006126391 . kênyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-09fevereiro2202524011750002420252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 17643.535pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1112 e pdf 2024215300182. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.643,53. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610003120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3891.001programa conectar (ciclo 2025-2026) - processo: 202500006094501 portaria 941/2026 ipof: 2026240100289 rex 4958 - hsconselho escolar gabriella cristina morais dos santos2026682026-02-11fevereiro2202624010680001620262401gabinete do secretário de estado da educação43.790.508/0001-43 0.001pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.fundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202630010010008120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 90.781terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 343-issqn 01/2026-atesto85940752 e aut.sgi85962362empresa brasileira de elevadores ltda202612026-02-10fevereiro2202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 16968.473valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 44ª medição do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100117, processo de pagamento sei nº 202600036000073 nf 4275 inssbomsucesso transportes eireli20261162026-02-13fevereiro2202543611160001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.livia madeira triaca2026152026-02-23fevereiro2202631610150011220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.550-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.gabriel anjos da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150042220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.136.208-** 266.679recolhimento de issqn ref nf 122 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202672026-02-05fevereiro2202532010070013820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 3.352pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf. . nº documento........ref...........valor 930597..............01/26..........3,35 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-10fevereiro2202629060070001220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 91.951pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de janeiro / 2026, conforme fatura nº 177614305 e pdf nº 2025215300028. (líquido) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 91,95. . processo de pagamento 202000017011150. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026612026-02-19fevereiro2202621530610003220262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 335.461contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000511425 ref. 08/2025, conforme segue: . r$ 352,37 bruto r$ 16,91 irrf r$ 335,46 líquidosaneamento de goias s a202672026-02-04fevereiro2202529040070029120252904polícia civil01.616.929/0001-02 71309.171valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: recolhimento do fgts através de pix, guia do fgts digital, no valor de..........r$ 71.309,17 - vencimento 20/02/2026caixa economica federal - cef202612026-02-18fevereiro2202632610010000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.360.305/0001-04 1686.5269pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 350.001processo 202600010012202.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010012202. . tfd/ricardo:..................350,00 .ricardo pereira barbosa2026692026-02-25fevereiro2202628500690010720262850fundo estadual de saúde - fes***.007.881-** 700098.072processo 201900010001640 dmr . plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569). . pagamento são pedro/fevereiro/2026...........r$700.098,07 . obs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$50.550,90 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 88/2026/ses/cades (86335892), processo 202600010003958.fundo municipal de saude de goias2026762026-02-26fevereiro2202628500760001620262850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 199.801contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.wps telecom e informatica ltda202652026-02-09fevereiro2202640910050009420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 16919.001folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, funcam - faltas.delegacia-geral da policia civil202642026-02-25fevereiro2202629040040000220262904polícia civil37.014.123/0001-91 91.401pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 176802579 e pdf nº 2024215300198. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 91,40. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 90107.141valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. 13° salario ....................90.107,14goias previdencia - goiasprev2026162026-02-26fevereiro2202618800160001920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 93128.033quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. 494-liquido-01/2026office seguranca ltda epp202612026-02-12fevereiro2202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 34.4956art de obra e serviço, conforme alterações solicitadas pelo departamento de rh, do profissional: lorena pereira da silva, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 019/2025, vinculado ao contrato temporário nº 009/2025. despacho nº 130/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-19fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 640.051pagamento do boleto 2941021000106, para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.imprensa nacional202662026-02-03fevereiro2202626010060000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 986.662pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 pagamento referente a registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 751, emissão 10/02/26, atesto 11/02/26, ref. 01/2026, valor 986,66 - irx- office servi ltda202682026-02-23fevereiro2202616010080000720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar15.362.598/0001-36 122427.543pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.12 - r$ 470,59 02/2026 3.1.90.11.19 - r$ 852,97 02/2026 3.1.90.11.20 - r$ 122.427,54secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010007920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 8812.185pagamento de gerenciador caixa dia 20/02/2026.processo sei 202511129013067, 202511129013245. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo civil. valor.....................r$ 8.812,18. acofundo financeiro dos militares202672026-02-23fevereiro2202618810070000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 327.741contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue: . r$ 2.687,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.687,37 líquido . r$ 1.964,60 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00027 r$ 5,27 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00086 r$ 389,76 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00070sejaine ferreira cerqueira202672026-02-26fevereiro2202629040070003120262904polícia civil***.216.601-** 1846.811pagamento parcial referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme a nota fiscal nº 288. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá), morrinhos, pires do rio e piracanjuba. pdf: 2025180100114. fpdesprag dedetizadora ltda me202652026-02-09fevereiro2202618010050011320261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 1772.211pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº 007/ 2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme a nota fiscal nº 288. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá), morrinhos, pires do rio e piracanjuba. pdf: 2025180100114. fpdesprag dedetizadora ltda me202652026-02-09fevereiro2202618010050009320261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 7072.051pagamento pela aquisição mesa professor e sofá para atender a unidade universitária de pires do rio. convênio 887935/2019. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1369, emitida em 26.12.2025 - sei 85659135 e atestado nº 3/2026 - sei sei 85665730.prime distribuidora ltda me2026402026-02-09fevereiro2202540620400003220254062universidade estadual de goiás - ueg29.153.321/0001-08 61795.001pagamento complementar do valor integral da fatura nº 218999277, relativo ao período de 1 a 30 de janeiro de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves.pdf: 2024180100108. ipocs brasil frotas s a202652026-02-09fevereiro2202618010050009620261801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 53612.83186pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0029 nf 31823 r$ 53612,83 (nf 1969 jornal o popular );logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2075.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.lar e creche sao francisco2026352026-02-10fevereiro2202630010350047220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.120.947/0001-61 6750.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associação beneficente casa de davi - abecad2026352026-02-10fevereiro2202630010350000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.578.500/0001-24 673853.892gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460) fundo rescisorio............r$ 673.853,89associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-02fevereiro2202628500500005720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 12632.402ordem de pagamento para quitar,prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, refere-se ao pagamento do irrf do mês 01/2026. nf 22876 - 12.632,40total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-11fevereiro2202630520060001820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 1907.343retenção ir 1,2% de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf59 r$ 158.945,22 ...processo 202500006131395 ...ipof.....2025240100094 . aurélioengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-09fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4210.4431pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e quipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11477 e pdf 2024215300089. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$4.210,44. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 90.982pagamento da nf 7114 – ir referente a serviço de telefonia no mês de janeiro de 2026.3corp servicos de tecnologia ltda202662026-02-06fevereiro2202613010060001320261301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 32647.178contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. diesel pagamento liquido referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025trivale instituicao de pagamento ltda2026482026-02-11fevereiro2202532620480001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 13933.4025contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000517294 ref. 11/2025, conforme segue: . r$ 14.623,84 bruto r$ 690,44 irrf r$ 13.933,40 líquidosaneamento de goias s a202672026-02-04fevereiro2202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 2450.182pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040079500042602041policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 824.8058pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 6200.001processo 202600010008916 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente nicollas santos teixeira e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7958/2026/ses (sei 85914086).jordanna santos oliveira2026692026-02-23fevereiro2202628500690007620262850fundo estadual de saúde - fes***.375.791-** 446.2111- pdf 2020170100249 . pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/2025.......r$ 446,21 - fatura.........481719 . dvs .empresa brasileira de correios e telegrafos2026142026-02-02fevereiro2202517010140031120251701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 94401.781pagamento da parcela 9/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e adelícia rodrigues do nascimento na rt 0010742-02.2016.5.18.0001, ref. a parte do reclamante - proc 202500055000496.caixa economica federal - cef202612026-02-23fevereiro2202631900010004320263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 6945.391pdf: 2026160100031 - processo: 202600015000020 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro. conforme dados á saber: - pagamento efetuado à l.r.s ferragens ltda me, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do cheque nº 63, conforme nota fiscal eletrônica n° 37521, série 4, folha 1/1, de 30/01/2026. o cheque foi devolvido e então foi feito o pix nº 59617918165 no dia 04/02/2026. processo nº 05/2025 valor: r$ r$ 5.000,00 - pagamento efetuado à rj esquadrias de alumínio ltda , referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 5937997123, conforme nota fiscal eletrônica n° 120, série 001, folha 1/1, de 30/01/2026. processo nº 04/2025 valor: r$ 1.945,39 valor total: r$ 6.945,39secretaria de estado da casa militar202672026-02-23fevereiro2202616010070005020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 29251.451retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 29 – minaçu data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2026 valor total da nota: r$ 423.770,30 irrf: r$ 10.170,49 ...... nota fiscal: 26 – jataí data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2026 valor total da nota: r$ 544.606,16 irrf: r$ 13.070,55 ...... nota fiscal: 28 – são miguel do araguaia data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2026 valor total da nota: r$ 250.433,83 irrf: r$ 6.010,41 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2026272026-02-24fevereiro2202624010270000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 22.50140contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32430, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 11342992.581solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps2026822026-02-25fevereiro2202624010820000320262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 29431.501solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps20262542026-02-25fevereiro2202624012540000220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1140.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - "indenizações e restituições trabalhistas em geral" - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010005020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 35350.091pdf: 2026290600112 . objeto: ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedida pelo estado do tocantins-to, dos meses de outubro/novembro/dezembro/2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 35.350,09 (pagamento via dare) . rmbestado do tocantins202612026-02-25fevereiro2202629060010006520262906diretoria-geral de policia penal01.786.029/0001-03 550.001processo 202600010005706 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes. período de 12 a 14 de janeiro de 2026, processo 202600010005706, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5005/2026/ses (sei 85405255). . valor a pagar: r$ 550,00ana clara messias gomes2026692026-02-25fevereiro2202628500690010120262850fundo estadual de saúde - fes***.487.451-** 5731.382folha de pagamento ref fevereiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-02-25fevereiro2202642010080006120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 6276.0111contribuição previdenciária de rpv referente à inativa civil sirlene faleiro da silva (sei nº 202511129013245). contribuição previdenciária ............... r$ 6.276,01 crgfundo financeiro do rpps2026222026-02-25fevereiro2202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 11720.761ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor ............................... r$ 11.720,76 crginstituto de previdencia de rio verde202642026-02-26fevereiro2202618620040005020261862goiás previdência - goiasprev03.820.397/0001-56 393667.114valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. líquidos.universidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040006320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão franco de urzêda (cpf: ***.535.821-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) celina silva de urzêda (cpf: ***.317.381-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2176/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.joao franco de urzeda20262462026-02-27fevereiro2202624012460006420262401gabinete do secretário de estado da educação***.535.821-** 173.592prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 219 irrf - ref. retenção irrf - ordem de serviço nº 14/2026 - seminário “democracia, políticas públicas e tecnocracia” - 05/02/2026ltba comercio e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) andréa barros serrano (cpf: ***.653.201-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria vanda barros da cruz (cpf: ***.689.701-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2375/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.andrea barros da cruz20262462026-02-27fevereiro2202624012460006220262401gabinete do secretário de estado da educação***.653.201-** 4901.101auxílio creche – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202642026-02-26fevereiro2202643620040000420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.001valor para pagamento de despesas com ressarcimento da folha, relativo ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro pela sead. como segue: ressarcimento à centrais de abastecimento de goias sa-ceasa, referente a disposição da servidora lindercilia pacheco silva para esta agência, em atenção ao despacho nº 2458/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202500057000113. no valor de.......r$ 26.880,97agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010005320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 422537.0724pagamento gerenciador caixa dia 23/02/2026. processos sei 202511129013429, 202511129013265 e 202511129013543. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil. valor...........................r$ 422.537,07. acofundo financeiro do rpps2026212026-02-23fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 12934817.142solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370004120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 190201.715pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010003020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 17213.276pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010003120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 9983.334solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-02-26fevereiro2202624010100003420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1200.003pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026. . 02/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 02/2026 3.3.90.46.01 - r$ 108.899,97 02/2026 3.3.90.49.01 - r$ 309,60 02/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.171,62secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-02-26fevereiro2202630010050001620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 44897.801para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026. 13 salario fev 26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-02-26fevereiro2202619010060003020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 0.002iss referente a contratação por inexigibilidade de licitação da dupla thalia & thaleia, por meio da detentora da exclusividade de representação, para a realização de show artístico durante o festival do bem turístico, promovido pela goiás turismo, na cidade de ipameri, (sislog nº 117052 e ipof.2025426100226.nfe nº1073tb produções artisticas ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340003020254261goiás turismo - agência estadual de turismo46.149.398/0001-23 38986.259pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 02/2026 3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 02/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 02/2026 3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010006720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 19117.516salários – referente férias - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1443/2026/agehab/gagp (86155356), despacho nº 132/26-agehab/ai(86234199) e despacho nº 623/2026/agehab/grsg (86221287). sei 202600031001321/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-20fevereiro2202643620010004820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 117508.127valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100273, processo sei nº 202600036001536, nf-584.simemp servicos tecnicos e obras ltda20261462026-02-20fevereiro2202543611460000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 148450.141este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020004020263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 15151.9970refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 9 r$ 11.554,65. 202400025195448 nf 11 r$ 3.597,34.invicta transportes ltda2026212026-02-04fevereiro2202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 2242.747valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036001009, nf nº 21176 irrf. dare: 8585 0000 022-3 4274 0008 210-9 0002 6044 004-3 2236 3300 000-2astec engenharia ltda20261062026-02-04fevereiro2202543611060000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 4683.83222pagamento do líquido do processo 202517697000556 - lote: 2026/0054 nf 31978 r$ 4683,83 (nf 162 site portal é de brasília );logos propaganda ltda2026112026-02-02fevereiro2202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 854.041pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido. . nº documento........ref............valor 912727..............12/25.........854,04 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070004020262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 5733.521solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a desp. exerc. anterior do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010004820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 112.54287contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 175-irrfagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 112,54 112,54bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 50000.002processo 202500005022340 . emenda parlamentar impositiva número 335 deputado amauri ribeiro, para destinação de recursos a vila são josé bento cottolengo cnpj: 00.420.371/0001-22. plano de trabalho (80161457) . ipof 2025285005544 daof 4807/2850/2025 rd 97/2025 (83765870). . com fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gae-18347 nº 877/2025 (80568165), despacho nº 385/2025/ses/asstec/subpas-21279 (82824578). . valor a pagar: r$ 50.000,00vila sao jose bento cottolengo20262132026-02-19fevereiro2202528502130006020252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 809.9730caixa econômica federal ag: 0953 c/c: 000575244528-7 cnpj: 00.044.834/0001-07 prefeitura municipal de vicentinópolis ------------------------------------------------------------------------------------ recolhimento do iss da nota fiscal nº 63 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069.senha engenharia s c2026242026-02-23fevereiro2202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 16025.202pagamento de contribuições para a prevcom-go servidor da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. prevcom................r$ 16.025,20. acoplano goias seguro202642026-02-20fevereiro2202618620040001720261862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 1820002.193pagamento de líquido referente a prestação de serviços comuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, nas condições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro de preço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos : documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de empenho ( 81963045, ); ateste de nota fiscal (88438575); notificação nº 35 / 2026 seduc/nep-21095- solicitação de pagamento; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 515/2026/seduc/coordastec-16768 ( 86514421). . processo nº 202500006088440 - pdf 2025240102329, daof 2365/2025. . nota fiscal nº 732, de 12/02/2026; . valor total: r$1.842.107,47; . valor líquido: r$1.820.002,19 . valor irrf 1,2%: r$22.105,28. terezinha.carplac com rcio e servi os ltda2026932026-02-23fevereiro2202524010930004120252401gabinete do secretário de estado da educação03.622.354/0001-66 399.602contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.radar wisp ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 318918.504.ipof 2025295000091 15673 - liq epnpressão componentes hidráulicos e pneumáticos ltda2026242026-02-20fevereiro2202529500240005820252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.862.092/0001-78 462364.48244refere-se ao pagamento do valor liquido: 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43198 r$ 5426,4 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43200 r$ 4714 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43201 r$ 4714 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43202 r$ 4714 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43199 r$ 11313,6 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43262 r$ 14142 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43263 r$ 9428 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43264 r$ 4522 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43266 r$ 6943,08 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43268 r$ 19843,44 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43270 r$ 5656,8 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43271 r$ 3771,2 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43272 r$ 25585,47 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43274 r$ 1885,6 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43275 r$ 4714 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43276 r$ 4341,12 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43277 r$ 7542,4 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43278 r$ 9428 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43279 r$ 9428 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43280 r$ 9428 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43281 r$ 4522 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43283 r$ 22940,1 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43284 r$ 14142 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43286 r$ 14142 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43288 r$ 9428 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43289 r$ 4714 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43311 r$ 4634 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43312 r$ 3771,2 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43042 r$ 3617,3 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43192 r$ 4750 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43370 r$ 47140 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43373 r$ 27132 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43374 r$ 13566 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43375 r$ 45396 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43377 r$ 3800 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43378 r$ 4666,86 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43379 r$ 3771,2 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43380 r$ 7600 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43381 r$ 4750 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43382 r$ 7448,12 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43384 r$ 4750 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43385 r$ 3771,2 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43386 r$ 13566 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43387 r$ 28500 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43388 r$ 3181,95 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43389 r$ 4750 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43390 r$ 9268 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43391 r$ 2850 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43267 r$ 15775,7 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43269 r$ 14469,45 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43285 r$ 9500 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43287 r$ 2850 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43371 r$ 34005,44 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43376 r$ 14250 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43383 r$ 3800amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-13fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 11108.351pagamento do líquido da nota fiscal nº 26838980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5231sebastiana de sousa oliveira2026112026-02-18fevereiro2202532010110126520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.120.676-** 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.adriel de oliveira dias2026152026-02-23fevereiro2202631610150035020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.021-** 412.373pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistema s de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 357, pdf nº 2025215300201. (issqn parte). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 412,37. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-02-19fevereiro2202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 8935.351. proc. 202200010020773 . hls prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942) . nf 886/jan/2026................r$.............8.935,35 .terra forte controle de pragas ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100012420262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de fevereiro/2026.lara cristine costa nogueira2026152026-02-23fevereiro2202631610150025120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.368.623-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.andrea goncalves da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150005920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.201-** 7313.331pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2956 e pdf 2024215300163. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 7.313,33. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026592026-02-19fevereiro2202621530590001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.maria eduarda machado lemes2026152026-02-23fevereiro2202631610150022120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.678.671-** 20865.681solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao20262072026-02-13fevereiro2202624012070001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3703500.002processo 202600010002464 . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa, exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516). . pagamento upa/janeiro/2026..............r$3.703.500,00 . obs: pagamento conforme planilha (85056944).fundo estadual de saude - fes2026492026-02-13fevereiro2202628500490000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1546711.955reenvio transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portaria 1164/2026 relatório 16012 - hssecretaria de estado da educacao2026862026-02-26fevereiro2202624010860000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.004retenção issqn à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025. nf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição inss: r$ 5.140,53 issqn: r$ 7.944,94 i.r. r$ 1.906,78 valor líquido r$ 143.906,60 . conforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006132981 pdf: 2025240101257 cno: 90.026.66716/74 cod. pgto: 26 . isabelclj construtora eireli - me20261332026-02-20fevereiro2202624011330000120262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.milena moraes de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150007820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.266.001-** 9000.003pagamento destinado a folha de pessoal gratificação de rede (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$9.000,00. ipof.2026426100039.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010004320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 460.001pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202662026-02-26fevereiro2202612010060002220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 385.004recolhimento do inss da nota fiscal nº 1 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição do reequilíbrio de todos os serviços medidos compreendidos nas medições entre a 1ª parcela 2ª etapa até a parcela única da subetapa 4b dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais, no município de itumbiara-go (módulo 1-etapa 1), correspondente ao período de 09/08/2022 a 30/06/2024, conforme contrato nº 42/2022 (82560803). relatório nº 341/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010291.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240054720254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 2881.784. pdf 2024260100568 pagamento do inss da nf 92, referente a fornecimento de alimentação para os jogos paralímpicos 2024, pregão eletrônico - srp, para registro de preços nº 12/2024, sislog nº 104728.doranice distribuidora ltda202672026-02-26fevereiro2202426010070010520242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 1107.671pagamento de irrf referente ao fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras nº 0020900 – batalhões do comando do policiamento rodoviário, contrato de distribuição de energia regulada - cder gov nº oc33903706682, referente ao mês de janeiro/2026, fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000209001202600, fatura nº 1000668696841/0020900. pdf 2025436100440 - sei 202600036001820equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-18fevereiro2202643610060006620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 308.745pagamento da fema 12602542606400962, taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132227/2026 referente ao gme no município de bom jardim de goiás (go). pdf 2026436100020. desp 135. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858100000030087402502600254260640095625511000000agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-02-18fevereiro2202643610710000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 6548.3911contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 126 conforme segue: . r$ 148.827,08 bruto r$ 1.785,92 irrf r$ 2.976,54 issqn r$ 6.548,39 inss r$ 137.516,23 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026112026-02-19fevereiro2202529040110000320252904polícia civil46.860.452/0001-44 14750.001pagamento refere se acréscimo quantitativo de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato entre esta agência e a empresa realiza vidraçaria e esquadria ltda., que tem por objeto a prestação de serviços de instalação de divisórias e portas em vidro temperado de 10mm, sobre o contrato nº 013/2025, ata - pregão eletrônico nº 114596004/2025 - conforme nf 015 emitida em 29/01/2026 - devidamente atestadarealiza vidraçaria e esquadria de aluminio ltda2026122026-02-19fevereiro2202512610120003720251261agência brasil central - abc58.093.112/0001-14 4413.672despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 022026-tc - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202652026-02-12fevereiro2202614510050001320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 296.112pdf: 2024160100268 - processo: 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - renault master furgão) conforme dados á saber: - fatura: 1131, emissão: 02/02/2026, atestado: 03/02/ 2026, referência: 01/2026, valor: r$ 296,11 - irboss locadora de veiculos ltda - epp202672026-02-09fevereiro2202616010070012020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 39167.201. processo 202300010077646-vpo . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753). . nota fiscal 490(85907500)/janeiro/2026..........................39.167,20orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100008220262850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 2004.943retenção de issqn das nfs 963, 964, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974 e 975 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. janeiro/2026. despacho 125. issqn. e.p. pdf: 2025180100152maffeng engenharia e manutencao eireli2026152026-02-12fevereiro2202618010150000420261801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 29087.502pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026ministerio filantropico terra fertil2026352026-02-10fevereiro2202630010350052120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.622.339/0001-30 5126.231. proc 202600010008583-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bela vista de goias. . sarah bueno araújo garcez ramos - jan/26..........r$ 5.126,23 .prefeitura municipal de bela vista de goias202652026-02-26fevereiro2202628500050013320262850fundo estadual de saúde - fes01.005.917/0001-41 201.562recolhimento do irrf referente ao recibo de janeiro/2026, de locação da unidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 3,64 por cento. pdf: 2023180100082. lvcjose antonio da silva junior202652026-02-26fevereiro2202618010050003720261801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 1374.114despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). ************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 191277.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190000620262902polícia militar12.039.966/0001-11 0.002processo: 202600010008653 - ebd . 5º termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . pdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção) . emissão: 09/02/2026 nota fiscal: 1243/janeiro/26/iss....332,33 . total a pagar: 332,33 .advance system elevadores ltda me2026102026-02-20fevereiro2202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 28.8032contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32067-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 24931.7810recolhimento do inss da nota fiscal nº 18 à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela 2 da subetapa 3c de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 14/01/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório nº 286/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000446.incorporadora novo horizonte ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240033920254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 52103.031pagamento da nf 0007 emitida em 04/02/2026 prest. de serviços de salão de be leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e xcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c onvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s erviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c om disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú mero d profissionais das emissoras, no periodo janeiro/2025 - devidamente a testada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202662026-02-19fevereiro2202612610060001020261261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 142300.001pagamento nota 6 destinado a contratação da empresa b&d eventos e produções ltda ( inexigibilidade de licitação), para apresentação da dupla bruno & denner, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de itauçu/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$153.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117720.(ipof nº 2025426100285)b&d eventos e producoes ltda2026342026-02-19fevereiro2202542610340006820254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.280.666/0001-90 43316.886pdf:2024295000142 nf 7-12/25-ir jbrvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202682026-02-19fevereiro2202529500080004420252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 37.622pagamento do líquido do processo 202517697000452: nf 17673 r$ 37,62 ref: janeiro/2026 (prestação de serviços de publicação em jornal);brasil publicidade legal ltda202662026-02-25fevereiro2202612010060001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.263.928/0001-82 5000.001pagamento de premiação de redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota 980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100395, daof 451/2401/2026. terezinha.juliana vidal oliveira2026972026-02-24fevereiro2202624010970000820262401gabinete do secretário de estado da educação***.481.381-** 991368.058processo 202200010001157 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - nos termos do plano de trabalho (70774271). valor mensal - r$1.167.513,08. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pdf 2025285000627.daof: 00904/2850/2025. rd nº46/2025 - ses/spais(70679565). .] pagamento hosp. do cancer/rio verde/dezembro/25..........r$991.368,05 . obs: no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$176.145,03 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitações dos despachos nº 887/2025/ses/cades (83847881) e nº 293/2026/ses/gae (86106316), processo 202500010091255.fundo municipal de saude de rio verde2026732026-02-19fevereiro2202528500730003520252850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 39375.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.organizacao das voluntarias de goias - o v g2026352026-02-10fevereiro2202630010350012420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.106.664/0001-65 1575.001ordem de pagamento par quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98casa da esperanca2026352026-02-10fevereiro2202630010350010620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.837.270/0001-05 180.002ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao2026352026-02-10fevereiro2202630010350019620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.395.196/0001-59 3750.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.obras sociais da diocese de jatai2026352026-02-10fevereiro2202630010350022820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social97.332.704/0008-70 33.561retenção de ir sobre as faturas: nº documento valor a ser pago 529834921_ir 2,46  529858461_ir 2,54  530294165_ir 28,56  ***************************************************************** despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-02-24fevereiro2202629020070000820262902polícia militar71.208.516/0001-74 646.001202500025180039 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c iretran de simolãndia r$ 646,00.agenor pereira da silva2026202026-02-09fevereiro2202629610200001720262961departamento estadual de trânsito - detran***.166.151-** 0.001pdf:2026295000011 2950.8.1- ressar liq jbrsergio floriano lemos202682026-02-20fevereiro2202629500080000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp***.585.171-** 291.682contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom.centro de integracao empresa escola cie e202692026-02-23fevereiro2202640910090000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 370.421relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec onsumidora no morro do mendanha, no per. de janeiro/26, conforme fatura 100 0668697733 emitida em 01/02/2026 devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-02-11fevereiro2202612610140003020261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 3750.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.esquadrao resgate2026352026-02-11fevereiro2202630010350000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.768.904/0001-24 327200.001processo 202000010030262 dmr . transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390). . pagamento uti-caldas/janeiro/2026...........r$327.200,00 . obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$29.000,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 8/2026/ses/cades(84750988), processo 202500010097582.fundo municipal de saude de caldas novas2026762026-02-10fevereiro2202628500760002720262850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 21942.911pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . - modalidade de ensino - ensino médio . nota fiscal: 27 – pirenópolis data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2025 valor total da nota: r$ 395.915,87 líquido: r$ 21.942,91 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2025240100448terraco servicos e assessoria ltda2026872026-02-24fevereiro2202624010870001720262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 185.056"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helenice alves dama souza - cpf nº ***.657.191-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006089021. . - reclamante: vanessa del capri coutinho e alvarenga; - processo judicial: 5548413-34.2024.8.09.0033; - parcelas: 6 de 8; - i.d. depósito: 081250000030572689. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5717.447processo pagamento 202500010086067 crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda, vigência: de 23/10/2025 a 22/10/2026. . termo de julgamento e homologação: . descrição do item 001 código 1066 serviços técnicos especializados, créditos para uso em plataformas de serviços de inteligência artificial. . descrição do item 002 código 1066 serviços técnicos especializados, contratação de empresa especializada em ia (inteligência artificial ) nas aplicações corporativas, com o objetivo de aprimorar a tramitação dos serviços digitais. . ipof:2025285003654. daof:4163/2850. . nota fiscal......emissão.........valor 34/iss...........11/01/2026.....98,06 35/iss...........11/01/2026.....5.619,38 total a pagar: 5.717,44global ti+rh solutions ltda2026672026-02-03fevereiro2202528500670002120252850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78 1685.311pagamento do líquido da faturas nº 172396220, 172396223, 174246614 e 174266598 referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, das unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesasequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-09fevereiro2202632010060001620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 164863.673pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1241 emissão: 22/12/2025 atesto: 23/12/2025 valor total da nota: r$ 166.866,06 irrf: r$ 2002,39 líquido: r$ 164.863,67 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli20261862026-02-12fevereiro2202524011860000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1058.441- pdf nº 2025170100180 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/2026...........r$ 1.058,44 . dvs .delma martins costa teixeira2026552026-02-10fevereiro2202617010550007120261701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 4391.79100* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 53 (os nº. 81/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026. . rmvp ****************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202662026-02-10fevereiro2202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 37588.751pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84858881), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6013823-17.2024.8.09.0051, em favor de carlos antonio de andrade , cpf nº ***.029.896-**, o valor de r$ 37.588,75 , referente a restituição de valores descontados, conforme despacho nº 202/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84859272) e autorização pr-06101 (84892328). pdf 2026436100112 - sei 202400036016226carlos antonio de andrade2026682026-02-04fevereiro2202643610680000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.029.896-** 0.1817crs . pagamento do iss do processo 202500010070811 - lote: 1 . nf 1849 (nf 52 r$0,18); . obs.: op de iss para complementar 2025.2850.034.00009.016. .klimt agencia de publicidade ltda2026342026-02-05fevereiro2202528500340000920252850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 125.002issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.gustavo luiz fernandes de morais202682026-02-05fevereiro2202640910080000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 225.731valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5811833-72.2024.8.09.0051, em favor de maria alzenira rosendo da silva , cpf nº ***.008.541-**, o valor de r$ 225,73, referente ao pagamento de restituição de valor (multa cancelada) à credora. pdf 2026436100034 processo de pagamento sei nº 202400036012525agencia goiana de infraestrutura e transportes2026692026-02-02fevereiro2202643610690000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 24389099.281merenda escolar - transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro, primeiro repasse/2026. programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde) - processo: 202600006005901 ipof: 2025240101309 portaria 995 pnae - programa alimentação escolar/pnae-te - hssecretaria de estado da educacao2026242026-02-25fevereiro2202624010240000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3240.003processo pagamento 202200010054662 - crs . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviç os de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento espe cífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-0539 6 . ref. ir . dare nº 12100002605801746 . nota fiscal........emissão......valor 2809...............05/02/2026...3.240,00 .ita empresa de transportes ltda2026102026-02-24fevereiro2202628500100009520262850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 1100.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe lo gestor do contrato em: 11/02/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 17 flavio fioramonte dos santos .........valor r$ 1.100,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-26fevereiro2202632610090012220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 222.952. ipof 2025170100183 . ordem de pagamento do irrf da nota fiscal / fatura nº 20260000459721, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer .telealarme brasil ltda2026552026-02-25fevereiro2202617010550020020261701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 1144.93101pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (esec) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 38 em pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.144,93. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-02-10fevereiro2202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 20157.781pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 30/12/25, valor de 20.157,78. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operaç ão e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessár ios à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme c ondições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 122. processo nº 202300029005957. (1ªparcela). total selecionado : r$ 20.157,78.s nolli comercio e servicos ltda - me2026272026-02-03fevereiro2202518630270000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 93.311202500025087685 - refere-se ao pagamento irrf nf: 48 - 01/2026 - conectividade completa - mercado publico mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995servico federal de processamento de dados - serpro2026352026-02-10fevereiro2202629610350000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 4400.534pagamento retenção de inss da empresa wesley mattos queiroz eireli pelos serviços executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179), conforme notas fiscais descritas abaixo: . 1.nf: 682 r$ 127.999,21 - 33ª medição do contrato nº 110/2022 inss r$ 3.724,68 issqn r$ 1.693,04 irrf r$ 1.535,99 líquido r$ 121.045,50 . 2.nf: 683 r$ 12.874,34 - 10ª medição - 2º termo aditivo inss r$ 374,63 issqn r$ 170,29 irrf r$ 154,49 líquido r$ 12.174,93 . 3.nf: 684 r$ 10.351,55 - 7ª medição 1ª e 2ª periodicidade inss r$ 301,22 issqn r$ 136,92 irrf r$ 124,22 líquido r$ 9.789,19 . .despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179) . ..processos: 202100006077321 / 202200006064332 ...pdf................2026240100245 . dalcywesley mattos queiroz eireli2026782026-02-11fevereiro2202624010780000520262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 41.282para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025redemob consorcio2026102026-02-02fevereiro2202619010100000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 825800.563gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108). .................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,fevreiro 2026. fund. rescissorio sol. pag.85217824. . valor pago............r$ 825.800,56. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial fevereiro/26 (85217824).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-02fevereiro2202628500500003720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 179.493solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-02-25fevereiro2202624012490003320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2413251.813solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470005420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13191.252valor para pagamento de despesas com inss do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137. pagamento do inss retido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (inss) valor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 retenção de inss (3,5 por cento)...........r$ 13.191,25 retenção de irrf (4,8 por cento)...........r$ 18.090,86 valor a pagar líquido......................r$ 345.610,71.linuxell informatica e servicos ltda2026272026-02-13fevereiro2202632610270000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 712.161pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12031 e pdf nº 2024215300177. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 712,16. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-02-26fevereiro2202621530180000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6298878.611destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares e civis. banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202629020010003620262902polícia militar50.565.317/0001-43 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.vitoria candida silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150020720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.842.011-** 70.392proc: 202500010036370 - ebd . º termo aditivo ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii, da secretaria de estado da saúde de goiás, localizada no município de jataí, que tem por objeto a melhoria da infraestrutura e a consequente adequação na prestação dos serviços públicos. . pdf: 2025285005457. requisição de despesa n° 14/2025 - ses/gea (81172659). . dare nº 12100002605801805 . emissão: 09/02/2026 nota fiscal: 592/fevereiro/26/ir......70,39 . total a pagar: 70,39 .2d&b engenharia ltda2026802026-02-20fevereiro2202628500800000720262850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 1.692relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 651, de 12/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1,69, sendo o valor total da nota de r$ 140,64. . processo 202200013001451. ipof 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202662026-02-27fevereiro2202611010060001820261101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 15085.683ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 4212. valor issqn. referência 01/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-02-09fevereiro2202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 34.4915sei 202600031000211, art nº - 1020260008590, boleto nº 28320690126029629, referente a fiscalização de 50 u.h em jataí-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-05fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 89112.171portaria gm/ms nº 10.173/26 . processo: 202400010023228 - ebd . 18º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. proc. 202600010009740. pns/jan/26. . ipof: 2026285000593 . rd 47/2026 - ses/gemod (86024419. . referência: janeiro/2026 . inmceb/pns/janeiro/26....89.112,17 . total a pagar: 89.112,17 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026392026-02-25fevereiro2202628500390000220262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 77421.152valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. pensão.universidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6386.322recolhimento do inss da nota fiscal 1, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus, módulo iii - go, no período de 20/10/2025 a 22/12/2025, conforme contrato 168/2024 (71575450). relatório 350/2026/cooinsp (85809229). sei 202500031001809.spe agehab bom jesus ltda2026232026-02-19fevereiro2202443620230022420244362agencia goiana de habitacao s/a58.282.945/0001-23 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.nayara virginia santos barcellos2026152026-02-23fevereiro2202631610150020420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.198.731-** 5590.091pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civilfundo previdenciario202632026-02-25fevereiro2202644010030003120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 8394.614pagamento do irrf retido da nf 15746, emitida em 19/01/2026, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 8.394,61 (valor total da nf r$ 174.887,68). processo: 202214304001807 pdf: 2025400100320. gcsb.g4f solucoes corporativas ltda2026232026-02-06fevereiro2202540010230008920254001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 4990.561pagamento do líquido da nota fiscal nº 26838938 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3210adriano henrique de lima2026112026-02-09fevereiro2202532010110134420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.833.811-** 1433.001valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pdf: 2025326100102 .pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 025 - genesys informatica .................valor r$ 1.415,80 nf.- 025 - estado de goias ir - ................valor r$ 17,20 total geral.....................................valor r$ 1.433,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-10fevereiro2202632610090001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4989.4015pdf:2025295000425 nf 41272 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 2555818.091folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. vencimentos e salários.delegacia-geral da policia civil202612026-02-25fevereiro2202629040010002520262904polícia civil37.014.123/0001-91 1427.803pdf 2024260100517 . pagamento do inss da nf 379, referente a contratação de serviço de fornecimento de alimentação para o projeto jogos melhor idade 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2026332026-02-18fevereiro2202526010330000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 4455.8216pagamento liquido refere-se acerca do contrato n° 168/2021 000025376799, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de goianira - codego. . <<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100027 - 202100006053952 . fatura....nov/2025 valor bruto: r$ 1.975,68 valor liquido : r$ 1.880,85 irrf: 94,83 . fatura....dez/25 valor bruto: r$ 2.704,80 liquido: 2.574,97 irrf: 129,83 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2026922026-02-13fevereiro2202524010920004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 0.682retenção do issqn referente ao reajuste do ipca do mês de janeiro/2026, relativa à prestação de serviços de rastreamento veicular. pdf nº 2025180100390. fpgoodscare solucoes ltda2026162026-02-12fevereiro2202618010160006320261801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 662190.652pagamento liquido ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestaçã o de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . número do ipof 2025240101554 . nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss liquido 353........ r$ 126.766,33....r$ 3.042,39...r$ 4.183,29....r$ 119.540,65 352.........r$ 328.172,16....r$ 7.876,13...r$ 10.829,68...r$ 309.466,35 355.........r$ 105.453,30....r$ 2.530,88...r$ 3.479,96....r$ 99.442,46 359.........r$ 57.277,17.....r$ 1.374,65...r$ 1.890,15....r$ 54.012,37 354.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06 . total.....r$ 662.190,65 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-02-05fevereiro2202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 3381.591valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5713157-65.2019.8.09.0051, em favor de almeida santos sociedade de advogados, cnpj: 10.513.791/0001-07, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais. pdf nº 2026436100143 processo de pagamento sei nº 201900036013663almeida santos sociedade de advogados2026692026-02-10fevereiro2202643610690002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.513.791/0001-07 575.001solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.fernando araujo de lima202652026-02-05fevereiro2202631900050006120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-** 18999.681valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (85058534), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5620433-78.2023.8.09.0123, em favor de andre fernandes da silva, cpf/cnpj: ***.380.581-**, o valor de r$ 18.999,68 , referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, pdf 2026436100044. processo sei 202400036008451.andre fernandes da silva2026692026-02-04fevereiro2202643610690000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.380.581-** 4266.041ressarcimento do mês de janeiro/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-24fevereiro2202631900010004920263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 11520.63305retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf36 - r$ 209.466,06 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-19fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3856.801202300025069360- refere-se ao pagamento issqn nf 237 - 01/2026 - manutenção central telefonicaintegravox solucoes em comunicacao ltda2026202026-02-10fevereiro2202629610200004920262961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 1155.0698pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (pescan) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 41 em pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-02-10fevereiro2202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 896.6960arts despacho nº 96 gecob/ 145 geamb/ 4 gemon/ 520 gemor/ 56 gerec/ 57 gerec/771 or- fisc/ 787 or- fisc/517 gemor/5 gemon/100 gecob- pdf 2026436100016- sei 20260003600075crea-go2026422026-02-20fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 111284.041inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês janeiro/2026.ministerio da fazenda202612026-02-13fevereiro2202640910010006220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 2006.762valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. açoes judiciais - chrissie sandoval borges - 4ª parcela.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-02-25fevereiro2202631610010003720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 59.861retenção do irpj da fatura 2026014978650, referente a fevereiro/ 2026, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 10031081167 de fornecimento de energia elétrica para o vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17,l.1, s/n , - esq. com av. independência - setor serra dourada- aparecida de goiânia - goiás. - errata: o nº de documento liquidação correto acima é 014978650-fev./26 irrf. pdf nº 2025180100290 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-02-19fevereiro2202618010050002320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 15351.892pdf:2025290100017 10742971-01/26 - liq jbrredemob consorcio202652026-02-03fevereiro2202629010050000420262901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 120.352ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf parcial das notas do mes 12/2025. nf 57993 - r$ 54,38 nf 57994 - r$ 47,12 nf 58199 - r$ 18,85oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-25fevereiro2202630520060010320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 4193.8814º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826). . liquido . nf: 153 . sei ()bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202662026-02-23fevereiro2202625010060001420262501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30 21448.181. ordem de pagamento valor líquido nf nº 348754 de 05/02/2026 referente ao serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.simpress comercio locacao e servicos s a2026322026-02-23fevereiro2202617010320000320261701gabinete do secretário de estado da economia07.432.517/0001-07 235326.301solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - contribuição patronal do mês de janeiro 2026.instituto nacional do seguro social202612026-02-18fevereiro2202626010010002920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 35908.391pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258.secretaria de estado da infraestrutura202652026-02-25fevereiro2202643010050001020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 45499.821solicitação para atender a folha dos servidores ativos, ref. consig empréstimos financeiros - fev/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-02-25fevereiro2202644010030003220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 129.902contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.iub telecom ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050008020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 5475.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo2026352026-02-11fevereiro2202630010350031320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.668.507/0001-43 1242.262recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 1.242,26 (um mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal n° 85 (sei 85536938). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983.autech construtora ltda20261232026-02-05fevereiro2202543611230000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01 16533.0722retenção de irrf de 4º termo aditivo prorrogação do contrato nº 155/2022, objeto é prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, conforme despacho nº 4251/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 109/2025/seduc/ccs-22597. . pdf-2025240102145 . periodo de cobertura 12/10/2025 a 31/12/2025 . codigo fundeb 25 nota fiscal........valor bruto.....irrf.........inss- 910..............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64 911..............r$ 75.279,89......r$ 3.613,434.....r$ 8.280,79 912..............r$ 10.754,27......r$ 516,204.....r$ 1.182,97 91...............r$ 44.429,80......r$ 2.132,634.....r$ 4.887,28 914..............r$ 64.525,62......r$ 3.097,234.....r$ 7.097,82 915..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 916..............r$ 86.955,84......r$ 4.173,84.....r$ 9.565,14 917..............r$ 55.537,25......r$ 2.665,794.....r$ 6.109,10 918..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 919..............r$ 217.389,60......r$ 10.434,704.....r$ 23.912,86 920..............r$ 75.279,89......r$ 3.613,434.....r$ 8.280,79 921..............r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76 922..............r$ 10.754,27......r$ 516,204.....r$ 1.182,97 923..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 924..............r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76 925..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 . informamos que o valor referente a retenção de imposto de renda das notas fiscais de emissão janeiro/2026 foi feito a menor, tendo em vista que no as notas fiscais referente aos serviços prestados no mes de novembro/2025 apresentadas em dezembro/2025, foram retidos valores a maior, totalizando uma diferença de r$ 25.098,39. . deste modo o valor correspondente a retenção de irrf das notas fiscais 910 a 925 de r$ 41.631,46 será feito no valor de r$ 16.553,07. . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026922026-02-12fevereiro2202524010920012720252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 6048.00128contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f.re. à(nf n°32619) nf nº 7 os nº13-83349660 ,veículo: instituto parana de pesquisa e analise de consumidor nf7logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 8075.002contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom, competência mês janeiro/2026 conforme nfs-e nº 143.lg contabilidade e assessoria202682026-02-05fevereiro2202640910080001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.651.631/0001-45 1789.431pagamento do líquido referente às notas fiscais 26863237 e 26863305 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629maria aparecida borges carneiro2026602026-02-26fevereiro2202532010600179320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.766.106-** 32089.215despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). notas: 582691 3.3.90.30.35 13/02/2026 13/02/2026 11.194,92 11.194,92 582997 3.3.90.30.35 13/02/2026 13/02/2026 5.102,80 5.102,80 582999 3.3.90.30.35 13/02/2026 13/02/2026 15.791,49 15.791,49suecia veiculos ltda202662026-02-24fevereiro2202640930060000220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 10000.003pagamento referente a nf 35, no valor de r$ 10.000,00, destinado a contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor enoque neto, através da empresa enoque neto alves de araújo, cnpj nº 51.128.311/0001-71, para prestação de serviços de locução nas edições pocket do festival do bem turístico, no de ceres-go., totalizando r$ 40.000,00sei 202500005035744 sislog 117255.pdf 202542610023051.128.311 enoque neto alves de araújo2026342026-02-10fevereiro2202542610340003520254261goiás turismo - agência estadual de turismo51.128.311/0001-71 2750.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026creche e educandario espirita recanto de paz paula prado2026352026-02-10fevereiro2202630010350051020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.318.968/0001-00 54264.00186pagamento do líquido do processo 202517697000505 - lote: 2026/0017 nf 42936 r$ 18088 (nf 64 televisão anhanguera anápolis ); nf 42948 r$ 36176 (nf 227 televisão tv serra dourada );amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-02fevereiro2202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2089.095dare retenção de imposto de renda - aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . nota fiscal 1250 - 174.090,51 irrf: r$ 2.089,09 . sandraebn comercio importacao e exportacao eireli2026642026-02-24fevereiro2202524010640000820252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.danyelle oliveira fonte2026152026-02-23fevereiro2202631610150047820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.149.651-** 179624.212pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 01, sei 85506547. processo judicial: 5383324-49.2024.8.09.0100 - r$ 3.208,74 processo judicial: 5131457-51.2024.8.09.0051 - r$ 60.720,00 processo judicial: 5378512-60.2022.8.09.0026 - r$ 21.569,74 processo judicial: 5144349-98.2022.8.09.0006 - r$ 22.258,38 processo judicial: 5498807-27.2017.8.09.0051 - r$ 959,95 processo judicial: 5536300-88.2019.8.09.0044 - r$ 7.397,74 processo judicial: 5566282-92.2019.8.09.0127 - r$ 31.049,40 processo judicial: 5378664-11.2022.8.09.0026 - r$ 32.460,26tribunal de justica do estado de goias2026402026-02-05fevereiro2202640620400000320264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80 32678.842valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 13/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf nº 2025436100517, processo sei nº 202500036000055, nf 9. dare: 8588 0000 326-0 7884 0008 210-0 0002 6044 006-0 0830 2530 000-0cnb construtora ltda2026452026-02-12fevereiro2202643610450001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 4800.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.sociedade inhumense de assist a menores e anciaos2026352026-02-10fevereiro2202630010350047620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.312.247/0001-79 49195.001pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 6527/2025 pfvisa da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa. ipof 2026285000364 daof 563fundo estadual de saude - fes20261202026-02-04fevereiro2202628501200001320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 38100.001convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de piranhas - go, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do carnaval de piranhas 2026, que será realizado entre os dias 14 a 16 de fevereiro de 2026, naquele município.prefeitura municipal de piranhas2026272026-02-13fevereiro2202642010270000920264201gabinete do secretário de estado da retomada01.168.145/0001-69 3000.001contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 3.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.000,00 líquidorony carlos da silva202672026-02-26fevereiro2202629040070007120262904polícia civil***.760.001-** 205167.3912pagamento da nota fiscal 50, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de dezembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 253 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-09fevereiro2202543620060023620254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 165295.301202400005032353 - ejsa . contratação sislog 109007, na modalidade concorrência, para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt. . resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478) . pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868) . nota fiscal nº 11 - emissão 13/02/2026 . total a pagar: 165.295,30 . . .np construcoes e servicos eletricos ltda20261022026-02-25fevereiro2202528501020003620252850fundo estadual de saúde - fes29.701.915/0001-06 151.432pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf. . fatura............ref...............valor 58202.............01/26.............45,55 58203.............01/26.............50,63 58204.............01/26.............55,25 total..............................151,43 . rmboi s a - em recuperacao judicial202672026-02-05fevereiro2202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 4500.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao meu lar2026352026-02-10fevereiro2202630010350047320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.472.356/0001-53 4795.351pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuições para ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-02-25fevereiro2202644010030003420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal50.565.317/0001-43 5649.583pagamento do issqn retido da nf 57, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 01/2026. (valor total da nf r$ 282.479,01). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026322026-02-27fevereiro2202640010320004320264001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 27093.531o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção coletiva (epcs), em conformidade com a legislação vigente, despesa refere-se ao mês de janeiro de 2026. nota fiscal nº 98 documento pdf: nº 2025336200114 processo: nº 202500024003333maxclean facilities ltda202672026-02-25fevereiro2202633620070000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37 11272.711parcela 21/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- ref. honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000425.caixa economica federal - cef202652026-02-09fevereiro2202631900050008520263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 21.602processo pagamento 202000010025278 crs . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . dare nº 12100002606500626 . pagamento do ir ref. a nf 13237 - processo 202000010025278 . nota fiscal........emissão..........valor 13237...............07/02/2026.....21,60 .laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20261272026-02-25fevereiro2202628501270000320262850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 1940966.781ipof 2026290100088 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - rpps - empregado........................r$ 1.940.966,78fundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202629010010009520262901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 1200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.aline de sousa costa2026152026-02-23fevereiro2202631610150030320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.980.883-** 37902.621valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101417 , processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 parte.stadium construtora ltda2026722026-02-10fevereiro2202543610720001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 2770.001trata-se de pagamento com diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de saneamento - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026152026-02-05fevereiro2202618630150000220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 35656.492proc. de pagamento 202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313). . ipof 2024285003110 . dare nº 12100002605801711 . nota fiscal nº 1488/jan/26 - emissão 05/02/2025 . total a pagar: 35.656,49 . . .memora processos inovadores s a2026142026-02-19fevereiro2202628500140000920262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 34.496sei 202600031000244, art nº - 1020260009784, boleto nº 28320690126029700, referente a fiscalização de 44 unidades habitacionais em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 345/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-04fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 56052.501faec. aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de novembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010097323. rd 72/2026 (84326657) . programas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 56.052,50instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20261372026-02-09fevereiro2202628501370000120262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 23330.533refere-se ao pagamento da issqn 202500025105783 - nf 261855 dezembro 2025 21.300,65 202500025105783 - nf 261856 dezembro 2025 2.029,88orbenk administração e serviços ltda.2026182026-02-10fevereiro2202629610180004120262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 1681.121solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262062026-02-25fevereiro2202624012060000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67049.624pdf:2025295000394 301-repactuação ir 753,31 295-repactuação ir 3.246,73 296-repactuação ir 165,12 298-repactuação ir 7.000,16 245-repactuação ir 7.966,78 247-repactuação ir 3.747,70 250-repactuação ir 1.413,25 266-repactuação ir 598,59 269-repactuação ir 951,90 271-repactuação ir 598,59 273-repactuação ir 598,59 275-repactuação ir 598,59 277-repactuação ir 951,90 252-repactuação ir 598,59 254-repactuação ir 1.735,33 256-repactuação ir 598,59 258-repactuação ir 598,59 260-repactuação ir 598,59 262-repactuação ir 598,59 264-repactuação ir 598,59 279-repactuação ir 598,59 281-repactuação ir 598,59 283-repactuação ir 2.350,49 285-repactuação ir 3.096,76 288-repactuação ir 3.858,88 290-repactuação ir 4.484,08 302-repactuação ir 487,98 299-repactuação ir 1.283,18 246-repactuação ir 1.308,51 248-repactuação ir 654,26 251-repactuação ir 654,26 268-repactuação ir 654,26 270-repactuação ir 654,26 272-repactuação ir 654,26 274-repactuação ir 654,26 276-repactuação ir 654,26 278-repactuação ir 654,26 253-repactuação ir 654,26 255-repactuação ir 654,26 257-repactuação ir 654,26 259-repactuação ir 654,26 261-repactuação ir 654,26 263-repactuação ir 654,26 265-repactuação ir 654,26 280-repactuação ir 654,26 282-repactuação ir 654,26 286-repactuação ir 654,26 289-repactuação ir 654,26 284-repactuação ir 654,26 291-repactuação ir 981,38 303-repactuação ir 207,08 297-repactuação ir 401,66 249-repactuação ir 194,58 287-repactuação ir 194,58 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-24fevereiro2202629500030000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 0.003cobrança da penalidade de multa contratual, nota fiscal nº 02 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, dare de multa processual nº 12602542605800337 (id. 85635259), "multa contratual de 2% (dois por cento)", de acordo com o processo administrativo autônomo: sei 202400031001394, relatório 1526/2025/agehab/coogesc (83092413). relatório nº 407/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011020.edificar - construcoes e incorporacoes lt2026162026-02-27fevereiro2202443620160005320244362agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 121.3634recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo .. - nf 451 ref.: janeiro/2026 - campos belos vl total r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 43 (09/2025 - goiânia) o valor de r$ 121,36 para complementar o pagamento da duam - nf 43 - campos belos ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-02-25fevereiro2202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 4416371.491pagamento fundo financeiro - regime proprio liquido - ref. 02/2026fundo financeiro do rpps2026502026-02-26fevereiro2202617010500004720261701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 6922.971ressarcimento do custo da cessão dos servidores municipais cedidos a esta secretaria - exercício de 2026. processo sei n. 202417576001874. pagamento do mes de janeiro de 2026, referente a servidora sandra machado paiva.prefeitura municipal de senador canedo202612026-02-26fevereiro2202626010010007120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.107.525/0001-51 656.994- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . . .referente a folha de pagamento: 02/2026 .parcela: 15 . .jurisdicionados: ................luiz carlos de melo silva - cpf ***.635.961-** ................ana paula de oliveira lopes - cpf ***.681.751-** ................processo sei 2024.0000.4082.037 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju dicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível......... hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500004020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1424.4813valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202600036001547 nf 219 insspoligraph sistemas e representacoes ltda2026992026-02-13fevereiro2202543610990001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 55258.921. processo 202500010060292- vpo . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate . nota fiscal 2014/janeiro/2026.......................55.258,92verde serrano alimentos eireli - me2026672026-02-26fevereiro2202628500670002120262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 184723.731contribuições para o rpps (ativo civil / servidor) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor líquido .................... r$ 184.723,73 crgfundo financeiro do rpps202642026-02-26fevereiro2202618620040004420261862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 1640.431pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-02-26fevereiro2202612010050001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1097.352serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de veículo referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 39265- processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202652026-02-26fevereiro2202631900050003420263190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 299687.624pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo vencimentos ( celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 299.687,62. ipof.2026426100034.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010003220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 8603.151pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de janeiro/2026, conforme oficio nº 13239/2026/cogp. . ipof 2026210100054 . valor da ordem de pagamento ....... r$ 8.603,15. . ***observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de de posito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 2576-3 - conta corrente: 600.064-9 - favorecido governo do estado de mato grosso do sul - cnpj: 02.935.843/0001-05 - valor r$ 8.603,15 - referência: 01/2026. . *** favor não cobrar taxa **secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul202612026-02-26fevereiro2202621010010005720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável02.935.843/0001-05 17.1924pagamento retenção de irrf diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-09fevereiro2202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 4500.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026fundacao espirita nova vida2026352026-02-10fevereiro2202630010350012120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.811.085/0001-56 31912.071valor para pagamento de despesas com o líquido do 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, através de apropriação de despesas das faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016, solicitação 9020575. pagamento líquido das faturas agrupadas, fatura nº 4000000207011202500, relativo ao mês de janeiro/2026, vencimento 28/02/2026, despacho nº 44/2026-nugc, 05/02/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 05/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura.................r$ 32.289,21 base de cálculo irrf..................r$ 31.252,69 retenção de irrf......................r$ 377,14 valor líquido.........................r$ 31.912,07.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-12fevereiro2202632610110001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 1050.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituto ubuntu2026352026-02-10fevereiro2202630010350003420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.226.322/0001-84 571163.509valor destinado a cobrir despesas de parte da 5ª medição, do contrato nº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente ( oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relat ivo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100547, processo sei nº 2 02600036001025, nf 19.primor engenharia ltda20261062026-02-03fevereiro2202543611060000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 31.791valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto do boleto nº10783456.contrato n°04/2021-goinfra,cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2025436100659. ref: janeiro/2026. processo sei202600036000938redemob consorcio202652026-02-04fevereiro2202643610050000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 3708.701pdf:2025295000146 1192-11/25 ir jbrasta mobili moveis ltda2026232026-02-03fevereiro2202529500230001720252950fundo estadual de segurança pública - funesp47.531.706/0001-43 217593.29158pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0059 nf 399 r$ 3741,2 (nf 1241 site o sudoeste ); nf 410 r$ 4484,5 (nf 144 portal df soberano); nf 481 r$ 5611,8 (nf 164 site jornal universo online ); nf 483 r$ 4676,5 (nf 130 jornal diário cinforme ); nf 503 r$ 3741,2 (nf 1732 site jornal o catalão); nf 530 r$ 9143,4 (nf 14 site jornal ponto mais); nf 511 r$ 32656,58 (nf 165 televisão anhanguera rio verde ); nf 520 r$ 13694,7 (nf 49 site folha z); nf 534 r$ 7233,44 (nf 45 site portal revista canal da bionergia ); nf 535 r$ 9694,15 (nf 73 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 536 r$ 3741,2 (nf 86 site de olho no entorno ); nf 538 r$ 3800,42 (nf 2 blog alan ribeiro ); nf 544 r$ 10967,28 (nf 24 programa tj goiás ); nf 545 r$ 7354,4 (nf 30 site blog do jbl ); nf 551 r$ 3741,2 (nf 107 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde ); nf 553 r$ 3741,2 (nf 259 blog da maysa abrão ); nf 557 r$ 7266,08 (nf 42 site diário de goiás ); nf 560 r$ 4676,5 (nf 183 site jornal o democrático ); nf 561 r$ 10694,64 (nf 123 televisão anhanguera jataí ); nf 565 r$ 13453,5 (nf 29 jornal opção entorno ); nf 566 r$ 9353 (nf 397 site viva anápolis ); nf 567 r$ 4676,5 (nf 912 portal panorama pn7 jatai ); nf 568 r$ 3741,2 (nf 141 site jornal gazeta centro oeste ); nf 569 r$ 14029,5 (nf 99 site já imaginou isso ); nf 574 r$ 17938 (nf 59 site jornal opção ); nf 585 r$ 3741,2 (nf 148 blog diante do fato ).propeg comunicacao s a202692026-02-04fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 400.0052pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 257553.302pdf:2025295000146 1192-11/25 liq jbrasta mobili moveis ltda2026232026-02-03fevereiro2202529500230001720252950fundo estadual de segurança pública - funesp47.531.706/0001-43 98.453valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 511/3261/2025 e ipof 2024326100236. pagamento do (irpj) da saneago, (brk) conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519053, vencimento dia 30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela gestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líq) valor total da fatura................r$ 2.235,26 base de cálculo irrf.................r$ 2.051,12 retenção de irpj.....................r$ 98,45 valor líquido........................r$ 2.136,81saneamento de goias s a2026112026-02-05fevereiro2202532610110010920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 38786.831pagamento de vale – transporte, boleto nº 10728202 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 237 servidores, no mês de janeiro/2026. pdf: 2025180100262. tvredemob consorcio2026142026-02-02fevereiro2202618010140000520261801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01 1257424.341gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 r$ 1.257.424,34 repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 12/2025 (85237733) custeio………………………...r$ 1.257.424,34hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-02-02fevereiro2202628500550001520262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 9743.611pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 826, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 01/2026, valor r$ 9.743,61 (parcial). o restante do valor r$ 1.291,82 foi pago no empenho 2025.1601.012.00012 no dia 26/01/2026.florart paisagismo ltda202672026-02-03fevereiro2202616010070006720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 17970.852valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202600036000035, nf nº 20.ibiza construtora ltda2026802026-02-09fevereiro2202543610800002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 550.0633pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11477 e pdf 2024215300089. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 550,06. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 71163.9348. *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 111, 112, 114, 115, 117, 118, 119 e 120. . jcp .impax solutions solucoes e tecnologia2026142026-02-03fevereiro2202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 199712.131pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.................valor 292(rest)...........12/25..........118.271,35 295.................12/25...........81.440,78 total..............................199.712,13 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026232026-02-02fevereiro2202629060230001720262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 156751.793gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108). .................................. proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, fevereiro 2026. fund. rescissoro sol. pag.85217873. . valor pago................r$ 156.751,79. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial fevereiro/26 (85217873). .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-02fevereiro2202628500500004020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 391.921sei 202600031001026, rrt nº - 16517518, boleto nº 24021597, referente a levantamento planialtimétrico em itaguari-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 45/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031001026, rrt nº - 16517779, boleto nº 24022213, referente a gestão e fiscalização em goiânia -go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 45/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031001026, rrt nº - 16518005, boleto nº 24022566, referente a levantamento planialtimétrico cadastral em goiânia-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 45/2026 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202652026-02-05fevereiro2202643620050004520264362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 3304.082pdf:2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. tributos 2965 irrf - nf. 2965 emitida em 02/02/26 ref. a janeiro/2026 valor..............3.304,08g9 facilities ltda202612026-02-24fevereiro2202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 18.164valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 4/2021 – referente a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte ao servidores e empregados públicos do quadro da goinfra e de outros órgãos que prestam serviços na goinfra. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2025436100659, processo de pagamento sei nº 202600036002618, boleto nº 10978517 irrfredemob consorcio202652026-02-23fevereiro2202643610050000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 1275.302pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 153962, emissão 09/02/26, atesto 24/02/26, ref.01/2026, valor 1.275,30 - ir.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070007020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 109146.351pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 174 pela adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução em robótica educa- cional para o programa de robótica educacional e educação tecnoló- gica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás (somente o kit educacional, licença para uso de software e assessoria técni- ca). a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secre taria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de preços. . nota fiscal: nº 174 vlr bruto : r$ 110.472,01 irrf: r$ 1.325,66 vlr líq. : r$ 109.146,35 emissão : 27.01.2026 ateste : 06.06.2026 . ipof/pdf 2025240102248 - processo 202500006117219 . kênyapositivo tecnologia s a2026172026-02-13fevereiro2202524010170000320252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 1353582.001destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2026. militares (06000004706). serviço extra remunerado (ac4) militares.secretaria de estado da casa militar202662026-02-25fevereiro2202616010060000420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 32040.9729# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. # pagamento líquido da nota de locação 44713 (85379963) dez/2025 - ateste sei 85175963. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654).telespazio brasil sa2026672026-02-13fevereiro2202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.stefane alves sampaio2026152026-02-23fevereiro2202631610150045720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.091-** 750.001processo 202600010010426.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010010426 . . tfd/jose:.................750,00 .taina farias holanda2026692026-02-25fevereiro2202628500690009220262850fundo estadual de saúde - fes***.872.892-** 366.421fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento fevereiro 2026.plano goias seguro202682026-02-25fevereiro2202642010080006720264201gabinete do secretário de estado da retomada48.307.647/0001-97 5329.911pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100029.cassio pelet pessoa202652026-02-13fevereiro2202618010050001020261801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.alessa pereira diniz araujo2026152026-02-23fevereiro2202631610150040020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.141-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.ana luisa vallim machado2026152026-02-23fevereiro2202631610150040720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.133.131-** 9057.341transferencia de recursos para pagamento de empresa especializada para o fornecimento de 2 (dois) kits de bandeiras sublimadas e 1 (um) kit de bandeiras confeccionadas em veludo, acompanhadas de suportes e rosetas, contemplando as bandeiras do brasil, do estado de goiás, do município de goiânia e da frança, destinadas à composição e padronização de ambientes institucionais das unidades vinculadas à coordenação regional de educação de goiânia,cons reg de educacao da subs metropolitana2026732026-02-13fevereiro2202624010730000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 426.7014pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 23/02/2026 data do documento: 23/02/2026 - valor total nf r$ 426,70 - valor líquido r$ 426,70 .imprensa nacional2026132026-02-25fevereiro2202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 76160.002pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme boleto doc. nº 162999 e pdf 2023215300191. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202622026-02-24fevereiro2202621530020000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 27811.041pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026.fundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202613010020000320261301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 830436.981solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias20262072026-02-25fevereiro2202624012070002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 14945.891destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de fevereiro/2026. para a fundação tiradentes, cnpj: 05.783.472/0001-81 fardamento: 104 / 1550-4 / 03000046980.fundacao tiradentes202612026-02-25fevereiro2202616010010003420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 321.711relativo ao pagamento da nota fiscal n° 482, de 13/01/2026, referente a janeiro de 2026, no valor total de r$ 321,71. . processo 202400005022845. ipof 2025110100045. . ms/gpf.solveer suprimentos corporativos ltda202662026-02-27fevereiro2202611010060002120261101gabinete do secretário da casa civil51.116.702/0001-76 5389.621licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . funcam faltas .secretaria de estado de cultura202642026-02-25fevereiro2202625010040000220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1592.931ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido complementar das notas do mês 12/2025. nf 57993 - r$ 719,04 nf 57994 - r$ 623,01 nf 58199 - r$ 250,88oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-25fevereiro2202630010060009420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 4715.001estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. referentediárias sinesecretaria de estado da retomada202612026-02-12fevereiro2202642010010005120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 188.6421contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 54 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 9/2026 - 7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 200.003contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.patricia do couto ferreira202652026-02-27fevereiro2202640910050003820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 23.734202400025158548-pagamento irrf nota fiscal nº1065, fornecimento de frutas e verduras creche detran vl r$23,73 depositar mais negocios cnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-02-23fevereiro2202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 2088.615folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010003620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2572.321folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.rubens ferreira correa202612026-02-26fevereiro2202640910010011720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.116.112-** 13000.001pagamento folha - bolsa e auxilio estagiários - outros - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026552026-02-26fevereiro2202617010550022620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.claudio brondani2026152026-02-23fevereiro2202631610150003120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.161.360-** 2373.801pagamento do liquido da nf. 473 referente a hospedagem no mês de outubro de 2 025.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202662026-02-02fevereiro2202613010060001220261301gabinete do vice-governador33.318.780/0001-71 1012.651pagamento do líquido da nfs-e nº 272, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês janeiro/2025.desprag dedetizadora ltda me202662026-02-04fevereiro2202643010060003420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 105371.502pdf 2025160100235 processo 202400005041479 pagamento referente ao aditivo de acréscimo de aproximadamente 22,73% sobre o contrato n° 06/2025 -secami - contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). lote 01 conforme dados á saber: - nota fiscal: 723, emissão: 26/01/2026, atestado: 29/01/2026,ref: 12/2025, valor: r$ 105.371,50 - liquidocaviuna comercio e servicos eireli - me2026122026-02-04fevereiro2202516010120002120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 26258.051ipof 2026290100020 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de dezembro de 2025, processo 202500016000007. 01 - ressarcimento 12/2025........................r$ 26.258,05secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-02fevereiro2202629010010002620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 529.776pagamento iss - destinado ao primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 002/2025 (sei 69829155) na prestação de serviços continuados de jardinagem p ara manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmp us e unidades universitárias da universidade. - planilha p3 - dezembro/2025 (85243332)] - despacho 58 (85418880) palmeiraspresta construtora e servicos gerais ltda202682026-02-05fevereiro2202540620080044820254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 56.25264contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 435-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 36.29281contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 263-irrfagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 36,29 36,29bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 102.291despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: janeiro a dezembro/2026. nota: pis/janeiro/2026 3.3.90.47.02 13/02/2026 13/02/2026 102,29 102,29ministerio da fazenda2026142026-02-19fevereiro2202640930140000120264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 137963.555pdf:2025295000287 171-12/25 liq jbrplana projetos e servicos ltda2026142026-02-19fevereiro2202529500140000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 45.491irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 54/2026-gear de 22/01/2026.banco cooperativo sicoob s a202672026-02-27fevereiro2202617040070004320261704encargos especiais02.038.232/0001-64 1321.3114recolhimento do iss da nota fiscal nº 87 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 74/2025 (83787783) e relatório 419/2026 - inspeção financeira (86018669). sei 202600031000495.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240023520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5782.061valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100612, processo sei nº 202600036001536, nf-3. dare: 8586 0000 057-8 8206 0008 210-0 0002 6086 000-0 0936 1850 000-6projemax engenharia e consultoria ltda202662026-02-23fevereiro2202643610060005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 341871.8010referente a nf 122 (85801653) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 9º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 30/01/2026, conforme extrato bancário (85778784). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.construtora central do brasil s a2026242026-02-23fevereiro2202543620240000320254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 9.272proc. 202500010021641 hls. . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661 . nf.314/jan/2026/iss............r$ 9,27 .cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100010120262850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 24075.002pagamento de indenização por desapropriação em nome de lcv participações e e mpreendimentos ltda, cnpj: 23.848.870/0001-10, neste ato presentada pelo sóc io administrador omar ribeiro de vasconcelos, com a cota parte de 15 por cen to, totalizando r$ 24.075,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101300. processo sei 202500036000597. favor depositar na conta corr ente nº 23920955-9 , agência nº 0001, do banco c6 s.a(336). beneficiário: lcv participacoes e empreendimentos ltda cnpj 23.848.870/0001-10.lcv participacoes e empreendimentos ltda2026752026-02-13fevereiro2202543610750009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.848.870/0001-10 1850.002pagamento janeiro/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100016.alan silva das virgens202662026-02-23fevereiro2202631010060001220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.435.475-** 42700.001pagamento referente a adesão ao sistema rnp nos termos da política de uso do sistema rnp, para permitir o acesso e fruição de suas funcionalidades e a cooperação com seu desenvolvimento, gestão e aprimoramento, conforme fatura nº 202600085 (sei 86399563) e atestado nº 32 (sei 86399638).assossiacao rede nacional de ensino e pesquisa - rnp2026102026-02-24fevereiro2202640620100011220264062universidade estadual de goiás - ueg03.508.097/0001-36 225.001pagamento de 1/2 diária p/ participação da equipe técnica e institucional da iquego na visita técnica à infraestrutura de cultivo da empresa cannaorganics pesquisa e desenvolvimento ltda, no município de ibiúna-sp, no dia 23/02/2026 - proc 202600055000086.laurindo damas da silva junior202652026-02-23fevereiro2202631900050009920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.094.351-** 218119.247pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2000.001auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202662026-02-25fevereiro2202640010060001720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6358.501destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675), relativas à folha do mês de fevereiro de 2026. parte empregado civis.fundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202629020010003920262902polícia militar18.867.930/0001-02 44.371solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-02-26fevereiro2202624012070002420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2288.212valor destinado ao pagamento de irrf da 17ª medição do contrato 84/2024, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202400036012786, nf nº 78 irrf.primecon construtora ltda - epp20261072026-02-18fevereiro2202528501070000320252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 26104.322dare. retenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768. ...nota fiscal 11... ...emissão 29/01/2026... ...atesto 19/02/2026... ...valor da nota 2.175.360,00... ...valor do irrf 26.104,32...m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares2026362026-02-26fevereiro2202624010360000220262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84 3448.752pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf. . nº documento........ref..............valor 261(ir).............01/26.........3.448,75 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-02-26fevereiro2202629060070002920262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 7155.561pagamento conforme a nf 12834, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de janeiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026162026-02-24fevereiro2202618010160008220261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 27657074.002parcela nº 32/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253502132602115 anexa.tribunal de justica do estado de goias2026162026-02-12fevereiro2202617040160000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 99667.662pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026instituto nacional do seguro social202612026-02-13fevereiro2202633010010000420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0001-40 227.2057contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 24-issveiculologos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 125681.891. pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.fundo previdenciario202662026-02-26fevereiro2202628500060000420262850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 0.003recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede esta .. - nf 30 data de emissão: 10/02/2026 - valor total r$ r$ 564.806,92 ** iss r$ 28.240,35 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026252026-02-20fevereiro2202624010250000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 1145.621processo pagamento 202600010005074 crs . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt . nota fiscal....emissão.......valor 110............09/02/2026....1.145,62 .ms eventos ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 56550.001pdf: 2025295000335 446 - 01/26-liq 56.550,00 lfbcontrol serv multissetorial ltda2026232026-02-10fevereiro2202529500230002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp40.678.762/0001-66 48058.812pdf:2025188000009 reg de despesa processo 202611129000445 solicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferências de sequestros judiciais nos períodos de setembro a dezembro de 2024 e janeiro a setembro de 2025. cnpj: 11.991.625/0001-89 conta: 104.4204.574175132-2 valor.................... r$ 48.058,81fundo financeiro dos militares202672026-02-20fevereiro2202618810070000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 9.7421contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025glaicon brito freire202672026-02-20fevereiro2202529040070006620252904polícia civil***.141.611-** 120788.721refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - anuenio, trienio e quinquenio.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3453.5926pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/11/25 valor de 3.453,59. trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2601.000050836, referente ao período de ref. 18/11/2025 a 17/12/2025. processo sei nº 202000029003798. total selecionado: 3.453,59.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-18fevereiro2202518630110000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 3513.571pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202618630010005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 11455.416pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência..........valor 371..............02/26...........11.455,41 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-12fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 1850.001pagamento janeiro/2026 à tutora, acima qualificada, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2025310100455.nair fernandes pereira202662026-02-19fevereiro2202631010060001420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.685.641-** 2839.244pdf: 2025160100196 - processo: 202300005029371 pagamento referente a prorrogação do contrato 17/2024 /secami com empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nf 1131, emissão 19/01/25, atesto 10/02/25, ref. 01/2025, valor 2.839,24 - líquido parcial o restante no empenho 2026.1601.7.112integra tech solucoes ltda202672026-02-23fevereiro2202516010070038420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar52.627.084/0001-91 6229961.142valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. gratificaçoes .....................6.229.961,14goias previdencia - goiasprev202662026-02-26fevereiro2202618800060002520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3243.503pagamento do iss da nf 3, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 08 a 31/12/2025. pdf 2025430100102.urbana service ltda202662026-02-18fevereiro2202543010060013220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.345.800/0001-02 2040.011descontos com o cdc bank folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026cdc sociedade de credito direto s a202632026-02-24fevereiro2202618800030005620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.394.228/0001-79 33.851refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de janeiro/2026, conforme fatura 1000668697700 emitida em 01/02/2026 - devidamente atestadequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-02-11fevereiro2202612610140002220261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 30500.001pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, alterações portarias 5483 e 5493/2025. arquivo 16010 - bolsas de fevereiro/2026, desp nº 567/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006009097 ipof: 2026240100368 arquivo: 16010 . . silvia pereirasecretaria de estado da educacao20262622026-02-24fevereiro2202624012620000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.sara franca eugenia2026152026-02-23fevereiro2202631610150034320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.729.191-** 20181.2041contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 86 conforme segue: r$ 25.325,31 bruto r$ 1.215,61 irrf r$ 2.662,23 inss r$ 1.266,27 issqn r$ 20.181,20 líquidosamma servicos ltda202672026-02-24fevereiro2202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 10082.5613. proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367). . referência: 1123112/dez/25.............r$ 10.082,56 .imobiliaria residencia ltda2026102026-02-25fevereiro2202528500100043920252850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 2772.111processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa. . reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia). . ipof 2025285004522 . fatura nº 1129/jan/26 . total a pagar: 2.772,11 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00125. . . .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-02-12fevereiro2202628500100012920262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 435427.261pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025 . ipof- 2025240100144 . fatura.................agrupamento......irrf............liquido 4000000622212202501....62224..............11.169,32.....435.427,26 . weyder .equatorial goias distribuidora de energia s a2026382026-02-03fevereiro2202624010380000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a fevereiro/2026.eunice rosa dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150014420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.534.131-** 0.008pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 /2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go , conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918 ,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768( 85760722). . -nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023. inss r$ 5.338,89 issqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58 irrf r$ 2.231,51 líquido r$ 169.090,83 . ..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722). . processo principal: 202300006028918 processo de pagamento: 202300006103618 pdf: 2025240102519 . dalcy.clj construtora eireli - me20261352026-02-09fevereiro2202524011350002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 149.902contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.elo solucoes empresariais ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050000920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 8181.8032pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11580 e pdf 2024215300086. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$8.181,80. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. referente ao mês de janeiro/2026.adriane pereira vinhal2026232026-02-24fevereiro2202631610230000120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.841-** 2728.945pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 conforme dados á saber: - nota fiscal: 751, emissão: 29/01/2026, atestado: 09/02/2026, valor: r$ 303,46 - líquido. - nota fiscal: 752, emissão: 29/01/2026, atestado: 09/02/2026, valor: r$ 981,64 - líquido. - nota fiscal: 753, emissão: 30/01/2026, atestado: 09/02/2026, valor: r$ 1.443,84 - líquido valor total: r$ 2.728,94lider taxi aereo s a202672026-02-23fevereiro2202616010070001920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 61657.6713valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183. pagamento do (diesel-liq) da trivale, conforme memo rando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal nº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d o dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (diesel-liq). diesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67 etanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55 gasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69 total geral : r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91.trivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-23fevereiro2202532610160000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 1.001issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.allrede telecom ltda202652026-02-05fevereiro2202640910050011320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 1266.2977pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo: 5611168-06.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.002. pdf 2025260100198 . pagamento do irrf da nf 381, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2026452026-02-11fevereiro2202526010450001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 29699.281pagamento do liquido da nf 1858, emitida em 28/01/2026, referente à aquisição de mobiliário (cadeiras, bancos, banquetas e poltrona), para atender a sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,(total geral da nf r$ 30.060,00) processo: 202400005043861 pdf: 2025400100369. gecnew line solucoes corporativas eireli202692026-02-11fevereiro2202640010090000120264001gab. da secretaria geral de governo31.731.853/0001-27 2547.201programa conectar ciclo 2025-2026 - repasse de recursos a unidade escolar referente ao programa conectar - processo: 202500006094501 ipof: 2026240100123 portaria 591/2026 rex seq 4934 - hsc e tiradentes2026682026-02-03fevereiro2202624010680001220262401gabinete do secretário de estado da educação00.670.999/0001-86 16839.5619pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1069 e pdf 2024215300190. (líquido) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 16.839,56. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4569351.291gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. contrato n° 12/2025. vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 12/2025 (85237733) custeio………………………...r$ 4.569.351,29hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-02-02fevereiro2202628500500004120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1125.7323pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. janeiro/2026: nf 1997 r$ 1125,73 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202692026-02-11fevereiro2202512010090000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 821.791pagamento de água, esgoto e serviços para o estacionamento : rua 84 nº. 378 setor sul, conta 0005155-1 (ft2278565885 12/25 - ft2281189411 jan/26).saneamento de goias s a202612026-02-05fevereiro2202633510010002320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.616.929/0001-02 0.014contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 10060 referente ao mês 12/2025trivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-20fevereiro2202529040160005520252904polícia civil00.604.122/0001-97 64.722pagamento do iss da nota fiscal nº159, em favor da empresa 2v empreendimentos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 01/2026. mês de janeiro/2026. pdf: 2024430100085.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-09fevereiro2202643010060002820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 73043.9412pdf: 2025290600122 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf. . nº documento...........ref.................valor 18813..................12/25...........66.527,45 18814..................12/25............6.516,49 total..................................73.043,94 . rmbsaneamento de goias s a202672026-02-02fevereiro2202529060070025520252906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 561085.817pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. planilha p2 sei: 86397930 solipa sei: 86511590 janeiro/2026organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-02-24fevereiro2202640620100012320264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 26558.161pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - férias abono.secretaria de estado da infraestrutura202612026-02-25fevereiro2202643010010005120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 14649.853processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . ipof 2024285003037 . nota fiscal nº 333/jan/26/iss - emissão 05/02/2026 . total a pagar: 14.649,85 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100011020262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 36.5311pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1036 e pdf 2025215300324. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5888.3912. 2025170100111. . ordem de pagamento conforme valor líquido parcial da fatura nº 000661, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027 . jer .qualitiloc automoveis ltda2026142026-02-03fevereiro2202517010140043220251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 1211439.572processo 202600010002669 dmr . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd n° 16/2026 - ses/spais (85104920). . pagamento raps/fevereiro/2026..............r$1.211.439,57 . obs: pagamento conforme planilha contrapartida raps (sei nº85003478).fundo estadual de saude - fes2026282026-02-13fevereiro2202628500280000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 946.951complemento ao inss empregado da folha de pagamento - regime geral- descontos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-13fevereiro2202632620010004320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 6462.355# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.086 (sei 85493483) - r$ 5.846,00 e da nfs-e nº 190 (sei 85493483) - r$ 616,35. # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-02-10fevereiro2202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 1204.065pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor arthur de oliveira telles junior do mês de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2524.271pagamento do irrj da nota fiscal nº 7 de 23/12/2025, (84540651), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 10 - documento nº (84541336), referente ao valor da nº 10 medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202682026-02-03fevereiro2202533010080001020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 8832742.981pagamento de folha - fundo financeiro - outro - referente 02/2026fundo financeiro do rpps2026512026-02-26fevereiro2202617010510000620261701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 31831755.761valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. ipasgo saude................31.831.755,76servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-02-26fevereiro2202618800060001620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 32332.452retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 29 – minaçu data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2026 valor total da nota: r$ 423.770,30 issqn: r$ 8.475,41 ...... nota fiscal: 26 – jataí data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2026 valor total da nota: r$ 544.606,16 issqn: r$ 16.338,18 ...... nota fiscal: 28 – são miguel do araguaia data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2026 valor total da nota: r$ 250.433,83 issqn: r$ 7.518,86 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2026272026-02-24fevereiro2202624010270000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 81000.001pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 edital prp/ueg nº 013/2025 - graduação 2025, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 85806234.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-09fevereiro2202640620280001420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 18856.0017pagamento do líquido do processo 202517697000556 - lote: 2026/0032 nf 31826 r$ 18856 (nf 72 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);logos propaganda ltda2026112026-02-02fevereiro2202512010110000920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 61853.991este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-18fevereiro2202633620020002420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 106065.691pagamento relativo ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010003320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 8283390.001programa bolsa estudo - pagamento de bolsas aos alunos do ensino fundamental - 9° ano. contrato 10339224 . programa bolsa estudo - tipo de despesa: 9° ano parcela janeiro/2026 processo 202600006004777 pdf: 2025240101303naip instituicao de pagamento sa2026752026-02-03fevereiro2202624010750000120262401gabinete do secretário de estado da educação09.092.759/0001-16 6200.113despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 *************************************************************************** pagamento inss nota fiscal 136.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-02-12fevereiro2202629020070001420262902polícia militar50.207.186/0001-22 834.525pdf:2026290100048 22204-6/10/25 liq jbrsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-02-09fevereiro2202629010070007220262901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.donizetti aparecido de souza junior2026152026-02-23fevereiro2202631610150035720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.671-** 7478.752pagamento do líquido referente à nota fiscal 26850026 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4479cirleni francisca de oliveira2026602026-02-20fevereiro2202532010600085620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.203.541-** 4934.001- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - janeiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - josé carlos rampelotti .dvs .jose carlos rampelotti2026552026-02-18fevereiro2202617010550013620261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 9507.7315pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli-me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hoteis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546), no valor de r$ 414.633,26,deduzindo de irrf o valor de r$ 9.507,73, conforme fatura nº 9692 e despacho nº 47/2026/goiásturismo/gecont-18191(pdf 2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026742026-02-24fevereiro2202542610740000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 9458.631folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.fabiano costa202612026-02-26fevereiro2202640910010008320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.696.226-** 103.624processo sei: 202500010091244 - vvf . portaria 76/2023 . aquisição de insumos e reagentes para uso laboratorial, com a finalidade de implantação da metodologia de pesquisa de vírus em amostras ambientais, pela seção de análises de água do lacen/go. . programa: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023 . nota.........valor(r$) 9212.........103,62 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002605800856dinalab comercio e servicos ltda20261702026-02-04fevereiro2202528501700005720252850fundo estadual de saúde - fes32.578.926/0001-55 9520.321pagamento líquido do recibo referente ao mês de janeiro/2026, relativo ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvcpremier shopping ltda202652026-02-13fevereiro2202618010050005920261801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 2646.001pagamento da nf 23 – líquido referente a estacionamento no mês de janeiro de 2026.de paula estacionamento ltda-me202662026-02-19fevereiro2202613010060000420261301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 88.813recolhimneto do irrf da nota fiscal nº 18 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025, contrato nº 23/2025 - (83642214). relatório nº 195/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011432.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240041920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4049.501pdf:2024295000016 219161468-01/26 liq jbrcs brasil frotas s a202682026-02-24fevereiro2202629500080000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 168.092relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 101215, de 13/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 168,09, sendo o valor total da nota de r$ 3.501,86. . processo 202100013001297. ipof 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-02-27fevereiro2202611010060000820261101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 1062.601refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte r$ 1062,60.guaspar tavares da silva2026202026-02-10fevereiro2202629610200005120262961departamento estadual de trânsito - detran***.578.531-** 1370.542solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070008120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 673.461pagamento liquido da fatura 25101 de 10/02/2026 (86309968), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de hospedagem em hotel nacional.trade gestao e servicos ltda202612026-02-19fevereiro2202633510010001220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.ana carolina martinez de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150046520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.181-** 19278.005contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do " programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20 25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 000.000.013 de 18/02/2026agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda2026532026-02-27fevereiro2202532620530000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.638.692/0001-85 7892.102pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro d a cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 357, pdf nº 2025215300201. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$7.892,10. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-02-19fevereiro2202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 946.511pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: exerc. anterior – rra (regime geral) • ipof: 2026140100023procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010009820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2492.922recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de janeiro/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de 19,21 por cento. wrn pdf: 2025180100097abadio da silva boaventura202652026-02-12fevereiro2202618010050010020261801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 3750.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.comunidade terapeutica pra vencer2026352026-02-10fevereiro2202630010350049520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.276.695/0001-02 7875.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao resgatar2026352026-02-10fevereiro2202630010350034320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.256.827/0001-54 2575.901pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010004820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 7461.992valor para pagamento irrf da parcela única, do contrato 151/2025 /goinfra, referente a aquisição de mobiliário, destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra . pdf: 2025436101396. proc. sei: 202600036002393. nf-e nº 000.002.249 .metalflex industria e distribuicao de moveis ltda2026122026-02-19fevereiro2202643610120000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra62.139.803/0001-89 240363.522pagamento que se efetua referente às consignações e associações de classe folha de pessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026, dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$ 32.428,84 02 - capemisa - pecúlio...............................r$ 7.008,68 03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$ 3.070,40 04 - asmego...........................................r$ 4.320,63 05 - abracon..........................................r$ 2.925,00 06 - unimed.......................................... r$ 188.979,97 07 - atricon..........................................r$ 1.050,00 08 - audtcm/go........................................r$ 80,00 09 - audcon...........................................r$ 500,00 gltribunal de contas dos municipios202692026-02-25fevereiro2202618800090000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 55891.371pdf: 2024290600398 . nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido. . fatura............ref...............valor 10981865(rest)....12/25............795,08 10981863..........12/25.........55.096,29 total...........................55.891,37 . rmbservico autonomo de agua e esgoto202672026-02-26fevereiro2202629060070009520262906diretoria-geral de policia penal02.316.487/0001-41 151153.711contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, sislog 106745 sei 202400005022417 ************************************************************************** pagamento nota fiscal 6873.locamil servicos eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190001820262902polícia militar02.743.288/0001-10 341666.661acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicia l cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- referente parcela 19/60- processo nº 202300055000314caixa economica federal - cef202652026-02-12fevereiro2202631900050009120263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 16.701pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 174, emissão: 02/02/2026, atestado: 06/02/2026, vencimento: 02/03/2026, valor: r$ 16,70 - ir.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-02-11fevereiro2202616010070014420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 0.001pdf:2025290100110 17-12/25 liq 3 jbra sete comercio e servicos eireli2026122026-02-03fevereiro2202529010120002720252901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 0.3310pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla 32), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 0,33. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda202612026-02-10fevereiro2202521530010009820252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 63109.231. consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202612026-02-26fevereiro2202628010010001020262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 959.9820pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1069 e pdf 2024215300190. (irrf) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 959,98. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2.903recolhimento da taxa de expediente ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 122 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 (80920911). relatório 423/2026 inspeção financeira (86038267). sei 202600031000752.prefeitura municipal de israelandia202652026-02-12fevereiro2202643620050003820264362agencia goiana de habitacao s/a01.067.248/0001-32 131373.921descontos com o banco alfa folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202632026-02-24fevereiro2202618800030004920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 626788.9031processo: 202400005000381/ contrato: 202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . emissão: 06/01/2026 notas fiscais.....valor r$ 220/dezembro/25.....62.678,88 221/dezembro/25....188.036,68 222/dezembro/25....376.073,34 . total a pagar: 626.788,90 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026172026-02-12fevereiro2202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 47600.001licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens. * * nota fiscal 1171 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026trovale tecnologia ltda202652026-02-09fevereiro2202614510050001620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 111.0014contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 50 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 3/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 1168.802pagamento do líquido das faturas nº 176466592, 176466596, 177895100 e 177946191 referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesasequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-18fevereiro2202632010060001620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 6460.001pagamento referente a nota fiscal nº 26839933 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5410.gesuilton caitano de paula medeiros silva2026602026-02-20fevereiro2202532010600092320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.248.891-** 13606.031201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: boleto 10852898 ref 02/2026 vale transporte para servidores de goiânia r$ 13.606,03.redemob consorcio2026152026-02-06fevereiro2202629610150000720262961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 4782.471pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a janeiro/2025, conforme fatura n° 177614309 e pdf 2025215300020. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 4.782,47. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170003320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 7176.001pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16007: bolsas de janeiro/2026. despacho nº 52/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 525/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.secretaria de estado da educacao20262622026-02-20fevereiro2202624012620000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0025pagamento natal do bem itinerante, nfs-e 5095 destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197soluction logistica e eventos ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340002220254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 3030.292despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 23335.trivale instituicao de pagamento ltda2026192026-02-23fevereiro2202629020190001020262902polícia militar00.604.122/0001-97 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.kamila ferreira pimentel2026152026-02-23fevereiro2202631610150019220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.571.051-** 656.0023. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/jose pereira jardim. proc 5100583-83.2024.8.09.0051. transferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf ***.627.332-**, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5. valor..........r$ 656,00 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 321.972pdf: 2025290100110 17-12/25 liq 3 321,97 lfba sete comercio e servicos eireli2026122026-02-10fevereiro2202529010120002720252901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 192529.022pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-02-26fevereiro2202621010010003920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 24419.361valor destinado ao pagamento da 24ª medição do contrato 095/2023, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001928, nf nº 12 parte liquida.etel-estudos tecnicos ltda2026662026-02-19fevereiro2202643610660002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 8929.761contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma referente ao ano 2026 fat 17285 jan 26braz & braz s a2026112026-02-26fevereiro2202619010110002220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 407519.173pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a 2ª etapa, subetapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 17/01/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (82774367) , e relatório nº 360/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031010614.construtora e incorporadora atlas ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240060920254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 0.002pagamento destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).nfs-e 77 sanclerlândial&b produções artisticas ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340007020254261goiás turismo - agência estadual de turismo41.374.853/0001-70 466.601pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11959 e pdf 2024215300086. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 466,60. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutençãoreal jg facilities s a2026612026-02-19fevereiro2202621530610002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.joao victor melo da rocha2026152026-02-23fevereiro2202631610150053220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.091-** 0.001pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.13.20 - r$ 5.961,87plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202630010010008420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 2316.701pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civilcontroladoria-geral do estado202612026-02-26fevereiro2202615010010003420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 34071.511este valor pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, por meio de rpv, em favor de érica poliana ribeiro da silva, cpf nº ***.119.593-**, referente a sentença expedida pelo juízo do 4º juizado da fazenda pública da comarca de goiânia-go, nos autos n° 5301846-16.2017.8.09.0051, tendo em vista, a condenação da juceg ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, no valor de r$ 34.071,51 devidamente atualizado. depósito judicial - id nº 040253502752602235. pdf nº 2026336200038. processo sei nº 202500024003134.junta comercial do estado de goias202672026-02-26fevereiro2202633620070005320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 131123.732202300025072997-liquidação nf 458, guincho de veiculos apreendidos mes de ag osto/2025 r$131.123,73promarket promocao de eventos e logistica ltda2026242026-02-20fevereiro2202529610240003620252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 68177.58176pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0117 nf 600 r$ 7482,4 (nf 865 blog do badinho ); nf 637 r$ 9193 (nf 43 site diário tempo real ); nf 641 r$ 17618 (nf 2600 site o popular ); nf 642 r$ 3741,2 (nf 278 site entorno sul web tv ); nf 646 r$ 5515,32 (nf 17 portal go 020 ); nf 655 r$ 4676,5 (nf 521 site rio verde rural); nf 656 r$ 3741,2 (nf 1 site bomba bomba ); nf 652 r$ 7168,16 (nf 12 portal go ); nf 660 r$ 9041,8 (nf 36 site brasil 24 horas net ).propeg comunicacao s a202692026-02-20fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 480.0080contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32349/29/issqnveicullogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 36774.133tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf22881-01/26-liquido-atesto85941770 e aut. sgi85962697 - processo 202619222000364total - vigilancia e seguranca ltda202632026-02-26fevereiro2202642010030000120264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 79961.501ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, . nf - 22875. valor liquido. referência 01/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-11fevereiro2202630520060003220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 3267.001- pagamento de auxílio funeral, sendo: - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.267,00 (três mil duzentos e sessenta e sete reais); devido ao falecimento do policial militar sgt 6.608 pm ***.756.731-** josé humberto de souza.fundacao tiradentes202652026-02-10fevereiro2202629020050001420262902polícia militar05.783.472/0001-81 4956.201. proc. 202500010092150 hls. solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente carlos josé de faria, referente ao falecimento da ex-servidora aposentada, luzia peixoto dos santos faria. rd - 273/2025 - ses/cofp-05073 (83032291) . aux.fun/luzia ...........r$...........4.956,20carlos jose de faria202692026-02-02fevereiro2202628500090001120262850fundo estadual de saúde - fes***.510.301-** 4.818pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11582 e pdf 2025215300338. (irrf – reajuste de insumos) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4,81. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610007220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 8787.501pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026fundacao jalles machado2026352026-02-10fevereiro2202630010350029020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.196.932/0001-51 16000.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go2026352026-02-10fevereiro2202630010350052020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.283.274/0001-06 17855.511pagamento da fatura 680 – líquido referente a locação de veículos no mês de janeiro de 2026.qualitiloc automoveis ltda202662026-02-06fevereiro2202613010060000220261301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 128954.361valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 parte.stadium construtora ltda2026432026-02-10fevereiro2202543610430003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 0.0011º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint. nf 5676 pl jan 26 tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível iplansul planejamento e consultoria ltda2026112026-02-11fevereiro2202619010110001620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 7318.151ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã o de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para aten der a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento complementar liquido da nota do mês 01/2026. nf 1126 - r$ 7.318,15boss locadora de veiculos ltda - epp2026312026-02-11fevereiro2202630010310000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.202.570/0001-79 2748716.621repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854) . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714) custeio………………………...r$ 2.748.716,62associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-02-02fevereiro2202628500500006520262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 845.5236pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 032555001632602055policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 519792.001. ordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 67, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . jer .maas servicos ltda2026552026-02-03fevereiro2202617010550004120261701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48 386.262contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000514823 ref. 10/2025, conforme segue: . r$ 405,74 bruto r$ 19,48 irrf r$ 386,26 líquidosaneamento de goias s a202672026-02-04fevereiro2202529040070029120252904polícia civil01.616.929/0001-02 150.002contrato com e link de internet para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.new era tecnologia ltda202652026-02-10fevereiro2202640910050004420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 4603.8924pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1067 e pdf 2024215300184. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-10fevereiro2202521530160008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 92271.313. processo 20220001004079 . dmo. . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. . ipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687). . referencia novembro/2025. ioal/contrap/nov/25 total a pagar: r$ 92.271,31. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026512026-02-04fevereiro2202528500510001020252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 36.00151contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32438, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2358.3931º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses. ref. despesa nf 72-liquido-ordem de serviços n° 2/2026 (84959643)-folia ttaquaral go,aut.85877253 e 85893843-irrfshownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-02-10fevereiro2202642010280000120264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 31070.522* contratação sislog nº. 114763 / processo sei 202500005018321 * * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 114763 016/2025-economia * * processo sei contrato/pagamento: 202500004107492 * * ipof nº. 2025170100501 * . recolhimento do irrf da nfs-e 18971 refere-se ao exercício de 2025 dos itens 001, 002 e 003 do contrato nº. 058/2025/economia de fornecimento de licenças de softwares microsoft, compreendendo as subscrições project plan 3, project plan 5 e prestação de serviços de consultoria técnica especializada, com suporte contínuo e customizado às necessidades da secretaria da economia pelo período de 36 (trinta e seis) meses e créditos microsoft azure destinados à implementação e sustentação do serviço microsoft fabric f64, pelo período de 12 (doze) meses. . os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes: . lote 1 descrição do item 001 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - planner & project p3 - identificador sgd - ms.5.0-a1146 (modalidade eas) período: 36 meses quantidade: 60 valor unitário: r$ 1.582,89 valor total item 001: r$ 284.920,20 . descrição do item 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - planner & project p5 - identificador sgd - ms.5.0-a1154 (modalidade eas) período: 36 meses quantidade: 10 valor unitário: r$ 2.877,43 valor total item 001: r$ 86.322,90 . descrição do item 003 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - créditos plataforma microsoft - azure monetary commitment - fabric 64 período: 12 meses quantidade: 65 valor unitário: r$ 8.054,69 valor total item 001: r$ 523.554,85 . descrição do item 004 - código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria técnica especializada microsoft partner período: 36 meses quantidade: 1.400 valor unitário: r$ 215,52 valor total item 001: r$ 905.184,00 . valor total do contrato = r$ 1.799.981,95 . o prazo de vigência contratual é de 36 meses para os itens 1, 2 e 4, e para o item 3, a vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 105 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp **************lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a2026302026-02-03fevereiro2202517010300004720251701gabinete do secretário de estado da economia19.877.285/0002-52 697.9824. modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811) . pdf 2024250100087 . trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330). . irrf . referência: dezembro de 2025 . sei (85010493)saneamento de goias s a202662026-02-05fevereiro2202525010060003020252501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 4348.672pdf:2025295000003 22338-01/26 liq jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202682026-02-24fevereiro2202629500080001520262950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 28.80133contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32433, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 159.903contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.ponto net telecom ltda202652026-02-23fevereiro2202640910050002520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 25500.021folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: auxílio alimentação.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-02-25fevereiro2202632010050001020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 6.492valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017 ao contrato nº 17/2017, realizado mediante inexigibilidade de licitação, de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc - agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado previsto em cláusula contratual, onde se localiza a unidade operacional local desta agência, no município de senador canedo - go, através da requisição de despesas 9/2025-sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00519/3261/2025. solicitação nº 9020654 e pdf 2024326100196. pagamento da sanesc, referente ao despacho nº 019/2026-nugc, do dia: 11/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 11/02/2026, conforme discriminação abaixo :ft.- : 1680893-1....vencimento:15/02/2026.... valor r$ 6,49.agencia de saneamento de senador canedo - sanesc2026112026-02-19fevereiro2202532610110011420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.426.889/0001-83 1255.4522recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 108/2025 - (82372116). relatório nº 148 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000141.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240030120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 625.881solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo previdenciario20262502026-02-25fevereiro2202624012500000320262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 22924.811despesa relativa ao ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás -alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. mês de janeiro/2026 . total r$ 22.924,81, conforme ipof nº .2026110100053 e processo nº 202600013000121. ras/gpf.assembleia legislativa do estado de goias202612026-02-25fevereiro2202611010010009220261101gabinete do secretário da casa civil02.474.419/0001-00 18288.121destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179). adicional de férias.secretaria de estado da casa militar202612026-02-25fevereiro2202616010010002320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 139579.621valor para pagamento de despesas com o inss/empregado, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: recolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores e diferenças apurados da competência janeiro 2026, no valor de.......r$ 139.579,62 - guias com vencimento em 20/02/2026.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-13fevereiro2202632610010000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2678.131valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela do contrato 70/2025, referente à prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, referente ao período de janeiro/2026. pdf: 2025436100643. processo sei nº 202600036002614, nf-39.lima servicos ambientais ltda2026112026-02-23fevereiro2202643610110000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.685.137/0001-62 184064.401valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 91/2025, referente à aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2025436100110, processo de pagamento sei nº 202600036002835, nfs nº 49963, nº 49964, nº 49965, nº 49966 e nº49967.tubos tigre ads do brasil limitada2026452026-02-23fevereiro2202643610450000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra11.069.316/0001-56 6022.777despesa com o contrato n° 21/2025, referente a (serviços) de manutenção e reparo para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466). nota: 291 3.3.90.39.21 23/02/2026 23/02/2026 6.022,77 6.022,77bombas diesel service eireli2026112026-02-25fevereiro2202540930110051320254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 1900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.warica santos souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150030020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.181-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.ana cecilia ferreira dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150037020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.631-** 727673.201refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.inss patronal - 202600025008527.departamento estadual de transito2026112026-02-13fevereiro2202629610110003120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1103596.641pdf: 2026290600117 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. aux. alimentaçao - lei 19.951 aut aux. alimentação - lei 19951 - ocor aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 . valor: r$ 1.103.596,64 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-02-25fevereiro2202629060050000920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 8607958.426ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - subsidio efetivo......................r$ 8.607.958,42secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010006720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2002.444contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 52 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 5/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 10211.521pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 (sei 85993882).positivo tecnologia s a2026372026-02-24fevereiro2202540620370005820254062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0019-77 3336.571ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref. 01/2025. janeiro / pahedra.municipio de anapolis202682026-02-25fevereiro2202642010080005520264201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 3600.001proc. 202500010079785 - lcs . aquisição de 03 inscrições para o congresso nacional de hospitais privados - conahp 2025. dod 276223. inexigibilidade 95/2025. . ipof 2025285004340. daof 3737/2850/2025. contratação sislog 117230 . a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f. assim, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . ateste de nota fiscal 86279569 nota fiscal 3472 (86152167) emissão: 23/10/2025 valor: r$ 3.600,00associacao nacional de hospitais privados anahp2026302026-02-12fevereiro2202528500300001320252850fundo estadual de saúde - fes04.832.584/0001-12 4956.201pagamento de auxílio funeral a favor da senhora jaqueline santana santos, inscrita com o cpf n.º 895. xxx.xx-53 devido ao falecimento da sua genitora, senhora maria abadia dos santos , inscrita com o cpf n.º 067.xxx.xxx-72, servidora ativa, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098, ocorrido em 24 de novembro de 2025, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202600007004484 . fcjaqueline santana santos2026142026-02-13fevereiro2202618010140001020261801gabinete do secretário de estado da administração***.745.081-** 8463.219valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 98/2025-goinfra, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000041 , processo de pagamento sei nº 202600036000691, 11 liq.construmil construtora e terraplenagem ltda2026192026-02-19fevereiro2202543500190002820254350fundo estadual de infraestrutura00.635.771/0001-55 27507.885valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento líquido parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32 retenção de irrf (4,8%).....................r$ 5.547,80 valor total líquido:........................r$ 110.031,52.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-02-27fevereiro2202632610110004020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 2200.001pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. relativo de 01 a 11 janeiro/2026. liq. e.p. (locador abriu mão do valor referente a data de 12/01/26 a 19/01/26) pdf: 2020180100327.marcio goncalves de souza202652026-02-24fevereiro2202618010050007020261801gabinete do secretário de estado da administração***.963.751-** 31.792contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint irrf-triv jan 2026trivale instituicao de pagamento ltda2026112026-02-27fevereiro2202619010110003220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 45389.721ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-02-25fevereiro2202640010020008920264001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 4715.001os servidores realizaram as viagens programadas; no entanto, não foi possível efetuar os respectivos pagamentos devido aos procedimentos de encerramento do exercício financeiro, conforme estabelecido no comunicado nº 046/2025 do siafic, de 15/12/2025 (85857548), que definiu os prazos para anulação dos empenhos de diárias. dea/2025secretaria de estado da retomada202612026-02-13fevereiro2202642010010005220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 12565.942solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-02-26fevereiro2202624010830001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 535.433solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-02-26fevereiro2202624012090001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 83727.141pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de fevereiro de 2026, relativo a contribuição previdenciária goiasprev(empregador) - outros (estatutários) r$ 83.727,14. ipof.2026426100043.fundo financeiro do rpps202622026-02-26fevereiro2202642610020000320264261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 160661.774destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 160.661,77 (cento e sessenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), conforme notas fiscais nº 3799 (sei 86590882), nº 3802 (sei 86590904), nº 3713 (sei 86590929), nº 3721 (sei 86590913), nº 3722 (sei 86590916), nº 3729 (sei 86590921), nº 3730 (sei 86590936), nº 3732 (sei 86590924), nº 3733 (sei 86590925), nº 3734 (sei 86590927), nº 3735 (sei 86590942), nº 3736 (sei 86590945), nº 3737 (sei 86590955), nº 3738 (sei 86590970), nº 3755 (sei 86590960), nº 3756 (sei 86590975), nº 3757 (sei 86590976) e nº 3758 (sei 86590965). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. serviços. pdf nº 2025285001841.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2026802026-02-26fevereiro2202528500800011120252850fundo estadual de saúde - fes09.664.062/0001-72 561.295folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65 3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-02-26fevereiro2202631010050001220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 185704.651pagamento da folha - regime proprio liquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026552026-02-26fevereiro2202617010550023020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.ricardo ferreira souza202612026-02-26fevereiro2202640910010011520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.445.531-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.daianna lima da mata2026152026-02-23fevereiro2202631610150059020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.301-** 0.001pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.42 - r$ 7.885,06plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202630010010008320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 37.8413prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 224 irrf - ref. retenção irrf - os nº 11/2026 - 7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026ltba comercio e servicos ltda202652026-02-23fevereiro2202614510050000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 3786261.681ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do "programa goiás social" pelo período de 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa 2 (85412649). referência 02/2026. nf 60 valor liquido. r$ 234.790,77 nf 61 valor liquido. r$ 1.809.978,06 nf 62 valor liquido. r$ 1.741.492,85palestino estruturas e eventos ltda2026232026-02-20fevereiro2202630010230000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.570.782/0001-74 429.233pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de irrf, r eferente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período d e 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente referente a fevereiro/2026, conforme parte da nfcom nº 2124886 e pdf nº 2025215300168. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............... r$429,23. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.claro s a2026592026-02-26fevereiro2202621530590002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 11958.861pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 19 e pdf 2025215300053. (irrf) . valor da ordem de pagamento ......... r$ 11.958,86. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2026602026-02-19fevereiro2202621530600000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0003-03 8091.83173pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0114 nf 657 r$ 2084,4 (nf 40 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 658 r$ 6007,43 (nf 81 televisão anhanguera luziânia ).propeg comunicacao s a202692026-02-20fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 9567.901refere ao iptu o imóvel denominado 'morro do mendanha', inscrito na prefeitura de goiânia sob os nº 418.057.0316.000-4, correspondente à matrícula nº 138.170 do cartório de registro de imóveis da 1ª circunscrição de goiânia/go, encontra-se sob a titularidade desta agência em razão de desapropriação promovida pelo estado de goiás, declarada por meio do decreto estadual nº 6.826, de 05 de novembro de 2008, e consolidada com o trânsito em julgado da ação de desapropriação, exercício de 2025, conforme duam cod, 4180570316000410232025000 emitido em 12/02/2026 - devidamente autorizado atraves do despacho nº 66/2026/abc/dgpf-05916agencia brasil central2026142026-02-19fevereiro2202612610140005320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1993.4050recolhimento do cofins do pagamento da nota fiscal 51, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-19fevereiro2202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 1047.049. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . ipof: 2025255000034 . 2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. . . . pagamento do iss da nota fiscal nº 55. sei 86367124 . .shownews - comunicacao e producoes ltda202642026-02-19fevereiro2202525500040000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural07.685.980/0001-52 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.jose roberto ribeiro junior2026152026-02-23fevereiro2202631610150044020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.791.958-** 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.luciene araujo de almeida2026152026-02-23fevereiro2202631610150044620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.308.361-** 9866.673ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, das unidades da seds,. nf - 82. valor issqn. referência 01/2026.engix construcoes e servicos ltda2026382026-02-13fevereiro2202630010380000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 25.381pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de janeiro de 2026. pdf: 202643800000 1. processo sei 202600036000122.fundo constitucional de transportes - fct202622026-02-13fevereiro2202643800020000220264380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 211.692pregão eletrônico nº 172/2025 (sei nº 82411256), de aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos para as deams-águas lindas e aparecida de goiânia, referente ao lote eletrodomésticos no geral. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 522gesner comercial ltda2026362026-02-24fevereiro2202529040360000220252904polícia civil55.216.226/0001-16 220.854irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 02/2026. ipof: 2025400100206 gecredemob consorcio202662026-02-25fevereiro2202640010060000120264001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de fevereiro/2026.lunnara lima rodrigues2026152026-02-23fevereiro2202631610150023120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.338.801-** 275629.651pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.15 - r$ 275.629,65servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202630010010007520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 54555.622folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010006120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 20066.984recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 3º etapa, subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. iv - go, correspondente ao período de 12/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato n° 178/2024 (85446197) e relatório nº 361/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000685.spe agehab hidrolandia ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240057520254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 4406.812valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1378, emitida em: 05/02/2026 pela i os informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 59/2026-gt , do dia: 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, e atestada pelo g estor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da nf.- 1378.........................r$ 91.808,44 retenção de inss..................................r$ 3.213,30 retenção de irrf..................................r$ 4.406,81 retenção de issqn.................................r$ 4.590,42 valor líquido:....................................r$ 79.597,91ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-02-26fevereiro2202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 700.001despesa com o 1º termo de aditivo ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses. (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a). nota: 20353 3.3.90.40.30 12/02/2026 12/02/2026 700,00 700,00samm tecnologia e telecomunicacoes s a2026102026-02-19fevereiro2202640930100011020264093metrobus transporte coletivo s/a11.620.561/0001-00 10483.891pagamento de recibo do mês de janeiro/2026, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023. wrn pdf: 2025180100097abadio da silva boaventura202652026-02-12fevereiro2202618010050010020261801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 3214479.891valor para pagamento do líquido da 33ª medição com reajuste negativo do contrato nº 019/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). – relativo ao período de 01/12/2025 a 30/12/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº, 202600036000033 nfs n 2352.construtora centro leste s a2026802026-02-12fevereiro2202543610800002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 335920.144folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 122.351,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 171.957,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 117.212,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010004220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 99351.301contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 22333 (gasolina), referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 99.601,61 bruto r$ 250,31 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 99.351,30 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-26fevereiro2202629040160000320262904polícia civil00.604.122/0001-97 3223.311pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. estágio ciee - fevsecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-02-26fevereiro2202621010060000920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 6346.601. proc 202600010010957-efc . ressarcimento de pessoal cedido - município de buritinopolis. . josivan josé sarmento júnior - janeiro/2026..........r$ 6.346,60 .fundo municipal de saude de buritinopolis202652026-02-26fevereiro2202628500050015420262850fundo estadual de saúde - fes11.534.361/0001-34 2867.266pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 006tribunal de justica do estado de goias202682026-02-19fevereiro2202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 106967.421. pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - 13°salário. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050009120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1312651.721. pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - férias abono. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2405.5917retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição inss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%) issqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente i.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) valor líquido r$ 38.617,79 . conforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2025240100094 cno: 90.026.40676/72 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-20fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 72.0033contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32121-irrfagencia i.r.r.f,referente à nf nº32121-agencia,ordem de serviço,nº13(sei nº.83349660)logos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 550.001processo 202500010091750 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente heitor valério borges martins. período de 10 a 12 de novembro de 2025, processo 202500010091750. . valor a pagar: r$ 550,00heitor valerio borges martins2026692026-02-12fevereiro2202628500690006520262850fundo estadual de saúde - fes***.859.101-** 6615.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.obras sociais da diocese de jatai2026352026-02-10fevereiro2202630010350022520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social97.332.704/0007-99 10000.002valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).anna maria canavarro benite202692026-02-09fevereiro2202631610090000120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.665.447-** 5810.001pagamento referente á nota fiscal nº26810155 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5248leonardo xavier de paula2026602026-02-20fevereiro2202532010600038920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.659.841-** 290.0070pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 129.902contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .conex internet cabeceiras ltda202652026-02-24fevereiro2202640910050007020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.674.441/0001-65 108.0052contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32061-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 255779.661descontos com o banco santander folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026banco santander (brasil) s.a.202632026-02-24fevereiro2202618800030005220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 21175.412valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436101231, processo de pagamento sei nº 202500036016519, nf nº 15 irrf. dare: 8581 0000 211-3 7541 0008 210-0 0002 6065 005-6 4730 2530 000-9construtora sao cristovao ltda2026482026-02-24fevereiro2202543610480011620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 217.4159pagamento de boletos de arts conforme despacho nº 77 or-gepae / 752 or-fisc / 764 or- fisc/ 147 ma-gemvi- fiscal/ pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-19fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.006pdf:2025290100069 193 - 01/26 - liq jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-19fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  diocleciano teles nogueira (cpf: ***.421.841-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a) jovelino francisco borges (cpf: ***.890.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1843/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.diocleciano teles nogueira20262462026-02-19fevereiro2202624012460005220262401gabinete do secretário de estado da educação***.421.841-** 16799.721despesa com continuação do contrato nº 68/2024, referente a empresa especializada no fornecimento de material betuminoso - cbuq faixa c, dosado com cap 50/70, aditivado com composto químico retardador de cura polimerizado não emulsionado e catalisado com bissulfeto de carbono. (número do processo - sislog - 107869 / número do processo - sei - 202400005026965) (pregão eletrônico nº. 75/2024 ) (fornecedor: comercial d & v ltda). nota: 657 3.3.90.30.58 05/02/2026 05/02/2026 16.779,72 16.779,72 1657-01 3.3.90.30.58 10/02/2026 10/02/2026 20,00 20,00comercial d & v ltda2026102026-02-12fevereiro2202640930100008620264093metrobus transporte coletivo s/a41.018.512/0001-62 201253.0024contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 liquido nf 32084-agencia-os12(83348605 iquido agencia nf 32304 os 12(83348605)logos propaganda ltda202652026-02-12fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 34898.141processo sei nº 202600010001997 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025. pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202600010001997. vigência da arp 202400005008151. dod (84806841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 30 (84923165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 329025 emissão: 13/02/2026 valor: r$ 34.898,14 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-02-27fevereiro2202628500920005920262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 43164.221contribuições para ipasgo saúde - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor ......................... r$ 43.164,22 crgservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-02-26fevereiro2202618620040005220261862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 279600.001empenho destinado a solicitação de apoio proposto pela secretaria de estado da retomada acerca da intenção desta pasta em realizar termo de descentralização de crédito orçamentário - tdo com a agência estadual do turismo - goiasturismo, visando apoio financeiro à empresa move ment entretenimento ltda, cnpj 35.808.793/0001-54, para realização do projeto - corrida de rua "desafio do araguaia", a ser realizado no município de aruanã/go, no dia 27.07.2025, conforme ofício nº 07/2025 77278839,na modalidade licitação inexigível - sislog.115861 (processo nº 202500005025305), no valor de r$300.000,00. (pdf.2025420100216). despesa referente tdo7426-ref.cota de patrocínio para desafio araguaia-aut.84165558,86061313 e 86061313move ment entretenimento ltda2026472026-02-09fevereiro2202542010470000120254201gabinete do secretário de estado da retomada35.808.793/0001-54 2100.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026centro de integracao social da mulher vida mulher viva2026352026-02-10fevereiro2202630010350011320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.952.765/0001-00 13552.752retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 18 r$ 282.348,88 – 18ª medição issqn: r$ 14.117,44 ir: r$ 13.552,75 valor líquido: r$ 254.678,69 . conforme despacho nº 491/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069827 pdf: 2025240100457 . isabelconsorcio diamante engenharia2026902026-02-23fevereiro2202624010900000820262401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 2772.191pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: adic férias (regime geral) • ipof: 2026140100023procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010005420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3087.691processo: 201400010010777 - ebd 7º apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3. lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. , anexo ii rd 1 (78980998). vigência: 15/05/2023 a 14/05/2026. . pdf:2025285003492. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596) . aluguel/jan/26/reajuste.....3.087,69 . total a pagar: 3.087,69 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100004320262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 37206.312valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao mês de fevereiro de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.ministerio da fazenda2026672026-02-23fevereiro2202643610670000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 1628.971este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de janeiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 482807 do mês de janeiro de 2026. processo sei nº 202400024005337. pdf: 2025336200080.empresa brasileira de correios e telegrafos202672026-02-10fevereiro2202633620070000220263362junta comercial do estado de goiás - juceg34.028.316/0013-47 124.322contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. irrf-nf 1471 fev 202inove producao de eventos e show bar ltda2026112026-02-27fevereiro2202619010110002720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.775.301/0001-52 371.241refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - fas. *** depositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 0577081188- 5 - cnpj: 05.783.472/0001-81.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 386.074refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 2058403 ref 02/2026 fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo d o rio verde r$ 386,07 sei 202200025002291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-02-23fevereiro2202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 311.522. pdf 2024260100517 . pagamento do irrf da nf 379, destina-se a contratação de serviço de fornecimento de alimentação para o projeto jogos melhor idade 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2026332026-02-05fevereiro2202526010330000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 1129.8420pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 1.129,84. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025. fat nº 3981 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 1.129,84.sonda procwork informatica ltda2026302026-02-12fevereiro2202518630300002720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 28324.092202500010050655 - ejsa . contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir do dia 06 de novembro de 2025. . termo de julgamento e homologação nº 113273 - inexigibilidade n.º 040/2025 (205772). . pdf 2025285001351, daof 1627, etp (sislog 149443), tr (sislog 187213), . boleto número do documento: 477429 nosso número: 212652916464585 . referência dezembro 2025. . vencimento 15/02/2026 . total a pagar: 28.324,09 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00096. . . .empresa brasileira de correios e telegrafos2026102026-02-12fevereiro2202528500100059520252850fundo estadual de saúde - fes34.028.316/0013-47 334.7011pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1064 e pdf 2025215300319. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 334,70. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610006320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2332.481u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento nota fiscal 2912.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-02-05fevereiro2202629020170000420262902polícia militar23.701.217/0001-24 3848.001despesas com contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom )(referência: 12/2025)(ipof_2025409300550 - reduzida). nota: 104 3.3.91.92.25 03/02/2026 03/02/2026 3.848,00 3.848,00goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026112026-02-05fevereiro2202640930110001020264093metrobus transporte coletivo s/a10.268.439/0001-53 1758.9319pagamento liquido refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100025 - processo 202000006049450 . fatura.....dezembro/2025 valor 1.758,93 . weyderservico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias2026922026-02-05fevereiro2202524010920004620252401gabinete do secretário de estado da educação02.033.679/0001-40 4154.832pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários -mínimos mensais, do período de janeiro/2026, conforme boleto 10906232 emitido em 06/02/2026 - devidamente atestadaredemob consorcio202652026-02-11fevereiro2202612610050000220261261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 13158.753ordem de pagamento para quitar, prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, refere-se ao pagamento do issqn do mês 01/2026. nf 22876 - r$ 13.158,75total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-11fevereiro2202630520060001820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 1102907.751valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100106, processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 2049 liq.cta empreendimentos ltda2026352026-02-02fevereiro2202643610350000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.366.615/0001-48 519.2926recolhimento de inss de 3,5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme contrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a abaixo: . nf 189 emissão: 17/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 19/01/2026 valor total da nota: r$ 14.836,80 inss: r$ 519,29 . pdf 2024240101832 . processo 202400006033588poligraph sistemas e representacoes ltda2026162026-02-10fevereiro2202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 1676.988destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051. - depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: ***.514.311-**). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**). - dados bancários para depósito: * banco bradesco ............ - 237. * agência ................... - 1216. * conta corrente ............ - 503577-5. - valor total ......................... r$ 1.676,98.corpo de bombeiros militar202612026-02-26fevereiro2202629030010005920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3150.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go2026352026-02-10fevereiro2202630010350050220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.736.260/0001-43 354.002ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 354,00 e 01/2026 - r$ 3.097,50.projeto vida nova2026352026-02-10fevereiro2202630010350010920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.512.471/0001-41 4590.423valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1378, emitida em: 05/02/2026 pela i os informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 59/2026-gt , do dia: 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, e atestada pelo g estor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor total da nf.- 1378.........................r$ 91.808,44 retenção de inss.................................r$ 3.213,30 retenção de irrf.................................r$ 4.406,81 retenção de issqn................................r$ 4.590,42 valor líquido:...................................r$ 79.597,91ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-02-26fevereiro2202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 90440.00224pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0151 nf 32568 r$ 90440 (nf 156 televisão anhanguera luziânia ).logos propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 0.001pagamento nota 11(itumbiara) a contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293) conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650.maira produções ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005220254261goiás turismo - agência estadual de turismo52.262.006/0001-30 4.273pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585 pagamento referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046. conforme dados á saber: - nota fiscal: 241, emissão: 05/02/2026, atestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 4,27 - ir.mps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-02-11fevereiro2202616010070014120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 56000.021pagamento-parte do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354). . nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023. inss: r$ 6.788,79 issqn: r$ 11.900,56 irrf: r$ 2.856,13 valor líquido: r$ 114.454,58 / r$ 56.000,02 / r$ 28.000,01 / r$ 18.011,12. . processo: 202400006005483 pdf: 2026240100072 . dalcyrcp construtora ltda20261442026-02-01fevereiro2202624011440000120262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 6131.112pdf: 2025160100217 - processo: 202200015001462 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais três meses, a contar de 31 de outubro de 2025. conforme dados á saber: - fatura: 773151, emissão: 05/02/2026, atestado: 06/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 6.131,11 - ir.localiza veiculos especiais s a202672026-02-11fevereiro2202616010070014220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 47.481202400025184019-pagamento irrf nota fiscal nº105300, no vlr de r$47,48 depositar na conta mais negocio agencia 1626 produto ; 4995 nova cota ;578.197.734 -8emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-02-03fevereiro2202629610180000320262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 8453.091folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos - fundo previdenciário fundo previdenciário (folha - desconto) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregado) - 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901145 r$ 8.453,09 05741756570fundo previdenciario202612026-02-25fevereiro2202612610010007020261261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 1000.002pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026542026-02-26fevereiro2202617010540001820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 8940.671despesa referente ao pis s/faturamento, competência mês de janeiro/2026.ministerio da fazenda2026122026-02-23fevereiro2202640910120000220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 182.228retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025. nf 2793 r$ 15.184,92 – 6ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 835,17 (7.592,46*11%) issqn: r$ 759,25 (15.184,92*5%) i.r. r$ 182,22 (15.184,92*1,2%) valor líquido r$ 13.408,28 . conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094199 pdf: 2026240100258 cno: 90.024.81729/70 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20261342026-02-26fevereiro2202624011340000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 426.709pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão a ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta no mês de fevereiro. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº69/2026/seduc/gel-05738, desp.nº82/26/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet deferido (85232990); resultado suprilog (85233085); fatura (85968797, 85968832, 86015059, 86015121 e 86015143), solicitação de pagamento através do desp. nº 173/2026/seduc/gel-05738 e despacho nº 180/2026/seduc/gel-05738. .pdf 2026240100077, daof 028/2026. . - fatura 10.02 de 10/02/2026; - valor líquido: r$426,70. . .fnde 25. .terezinha.imprensa nacional2026132026-02-11fevereiro2202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 50224.202pagamento de irrf da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 irrf.dynatest engenharia ltda2026412026-02-02fevereiro2202643610410000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 3.7012pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 morro dos pirineus/escritório, cocalzinho de goiás/go, conforme fatura nº 176852544 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 3,70. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 354.285pagamento irrf - formalização do terceiro termo aditivo ao contrato nº 050/2022 - ueg (sei 000033629155), que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg. vigência até 16/09/2026. - dare irrf nf 127 experts informatica (85928391) - despacho 102 (85933848)experts informatica eireli202682026-02-12fevereiro2202540620080035520254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.yasmin tavares da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150022620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.865.011-** 2269.502reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 014.015/2026 - 202600020000481universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.gabriel luiz neves mota andrade2026152026-02-23fevereiro2202631610150027520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.301-** 0.001pdf:2025290100110 17-12/25 liq 2 jbra sete comercio e servicos eireli2026142026-02-03fevereiro2202629010140000620262901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 31602.151valor que se paga referente a contratação de bolsistas vinculados a chamada colaborativa internacional confap-wbi 2022 (brasil-bélgica), para execução do projeto "um modelo prospechvo in vitro para avaliar os impactos de contaminantes ambientais na reprodução feminina (confer)", conforme processo 202210267000929.barbara costa malmann medeiros2026152026-02-23fevereiro2202631610150063820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.720.771-** 3798.481pagamento do irrf da 6ª parcela do mês de janeiro/2026 do contrato nº 65/2025-goinfra, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), conforme nfs nºs 9016 e 9045. pdf nº 2025436100433. proc. sei: 202600036002981.fly print grafica editora ltda202662026-02-25fevereiro2202643610060005920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.125.572/0001-90 3445.0017pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 218534182, emitida em 06/01/2026, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 3.445,00, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 pdf: 2024400100367. gcsb.cs brasil frotas s a202662026-02-09fevereiro2202540010060010620254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.ive sales rezende202662026-02-23fevereiro2202631010060003420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.228.301-** 455.402ipof 2026260100051 . pagamento do inss da nf 155 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-18fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 319.043processo: 202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção) . pdf: 2025285002065 . dare: nº 12100002605801741 . emissão: 09/02/2026 nota fiscal: 1243/janeiro/26/ir....319,04 . total a pagar: 319,04 .advance system elevadores ltda me2026102026-02-20fevereiro2202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 600.0097pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: ***.380.551-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 989.162pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 295.................12/25...........989,16 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026232026-02-02fevereiro2202629060230001720262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 9000.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco2026352026-02-10fevereiro2202630010350038520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.642.537/0001-18 70818.925pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo gratificação adicional (anuênio,triênio,quinquênio) celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 70.818,92. ipof.2026426100034.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010003320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2764.801valor destinado a cobrir despesas da parcela única, do contrato nº 23/2026, aquisição de assinaturas para 40 acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica "minutaia", com acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica "minutaia", relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436101647 processo de pagamento sei nº 202500036020221 nf 15503, irrf dare: 8586 0000 027-6 6480 0008 210-7 0002 6072 004-6 3335 6060 000-9caio perona tecnologia ltda.202662026-02-26fevereiro2202643610060000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra57.027.539/0001-51 1405.001proc.202500010086801 hls . fornecimento de bens e materiais - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. assistencial nf 505/jan/2026...............r$......1.405,00gas e mais comercio ltda2026672026-02-20fevereiro2202628500670002720262850fundo estadual de saúde - fes41.485.159/0001-20 247818.013parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 970 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da subetapa 3c (parcela 01) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis-go módulo i, no período de 19/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 137/24 (81602065). relatório 603/26 - inspeção financeira (86524307). sei 202500031011808.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240061120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 50000.001emenda parlamentar impositiva número 468 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário: associação guardiões do cerrado objeto da emenda custeio - realização do carnaval cultural tradicional de mineiros/go objetivando contratação de apoio técnico e estrutura. modalidade: termo de fomento epi 468 tf fev 26associacao violeiros do cerrado2026152026-02-12fevereiro2202619010150001420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais20.908.882/0001-03 1400.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao pestalozzi de itaberai2026352026-02-10fevereiro2202630010350044720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.094.384/0001-00 9052.733pdf: 2025290600214 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 579.................02/26...........578,06 576.................02/26.........8.053,74 577.................02/26...........420,93 total.............................9.052,73 . rmbg c e s a2026342026-02-23fevereiro2202529060340000320252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 1285.091pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 010/018330739-10/02, emissão 24/01/26, atesto 10/02/26, ref. 01/2026, valor 1.285,09 - líquido. o valor deverá ser depositado em conta corrente conforme dados abaixo: - cnpj: 66.970.229/0001-67 - banco: citibank s.a. - número do banco: 745 - agência: 0001 - conta corrente: 8610720-8claro nxt telecomunicacoes s a202672026-02-23fevereiro2202616010070012920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 3400.001refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - assistencia escolar.departamento estadual de transito2026152026-02-26fevereiro2202629610150000920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 184158.072valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 96/2025 - goinfra, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100922, processo de pagamento sei nº 202500036015861, 37 liq.teccon s a-constru o e pavimenta o2026532026-02-10fevereiro2202543610530004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 41015.893nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento parcial da prestação dos serv iços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, gar çom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo g estorrr administracao & servicos ltda me2026142026-02-05fevereiro2202612610140000120261261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 47366.271pdf:2025295000120 9-01/26 ir jbrvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-02-24fevereiro2202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 487.892retenções de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 95- processo nº 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202531900050051920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 3225896.195valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - vencimentos -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.lina paola garces negrete2026152026-02-23fevereiro2202631610150011120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.110.078-** 733.121202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de aurilândia r$ 733,12.armelinda maria de moraes2026202026-02-09fevereiro2202629610200001620262961departamento estadual de trânsito - detran***.334.131-** 40.8013pdf:2024290100168 546-12/25 ir 40,80 jbrpopmed medicina e saude - eireli202672026-02-20fevereiro2202529010070022920252901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.mike telemaco contreras colmenares2026152026-02-23fevereiro2202631610150013620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.993.701-** 2558.201solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370004320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 114.001pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de janeiro/2026, conforme as notas fiscais de serviços nsº 03867611 e 3867612 emitidas em 01/02/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.centro de integracao empresa escola cie e2026142026-02-11fevereiro2202612610140001720261261agência brasil central - abc61.600.839/0001-55 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.joao vitor souza de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150038120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.442-** 400.257"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735. . - reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr; - processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001; - parcelas: 1 de 18; - i.d. depósito: . . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261262026-02-03fevereiro2202524011260009920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal........ref..............valor 294................12/25........48.756,46 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026232026-02-03fevereiro2202629060230002220262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 50702.00202pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0055 nf 31882 r$ 27132 (nf 25 jornal opção entorno ); nf 31934 r$ 6599,6 (nf 199 site expressão brasiliense ); nf 31930 r$ 5656,8 (nf 1 site panorama da notícia.com); nf 31931 r$ 5656,8 (nf 180 site jornal o democrático ); nf 31994 r$ 5656,8 (nf 113 população ativa df go );logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 0.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 12/2025. despacho 98associacao resgatar2026352026-02-10fevereiro2202630010350034420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.256.827/0001-54 327.608retenção ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do méstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. . ...nf3415 r$ 27.300,00 ...pdf/ipof 2025240102217 ...processo 202500006110995 ...código fundeb 16 . auréliojc comercio e empreendimentos eireli2026992026-02-05fevereiro2202524010990003520252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 835.17218contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f nf nº 23bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 296200.002processo 202000010030262 dmr . transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390). . pagamento uti-caldas/fevereiro/2026...........r$296.200,00 . obs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$60.000,00 referente a competência de dezembro de 2025 conforme solicitação do despacho nº 77/2026/ses/cades (86279905), processo 202600010004887.fundo municipal de saude de caldas novas2026762026-02-26fevereiro2202628500760002720262850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 795.604pdf 2025295000426 3291 ir cjmimperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda2026242026-02-10fevereiro2202529500240006420252950fundo estadual de segurança pública - funesp43.269.791/0001-62 4950.001processo sei nº 202600010003737 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente david augusto da silva novais. processo 202600010003737. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 3188 (85089292). . valor: r$ 4.950,00 .tatiane da costa silva2026692026-02-06fevereiro2202628500690004720262850fundo estadual de saúde - fes***.987.271-** 103.721irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 187/2026-gear de 12/02/2026.banco cooperativo sicredi s a202672026-02-27fevereiro2202617040070004020261704encargos especiais01.181.521/0001-55 846.211pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos salários da folha de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026.fundo financeiro do rpps2026102026-02-25fevereiro2202618800100000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.0016pdf:2025295000425 nf 41272 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 181.338pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativo do rppm.processo sei 202511129012822. valor da guia ........... r$ 181,33. acofundo financeiro dos militares202672026-02-02fevereiro2202518810070000320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 350.002despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12 (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675). nota: 54491 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 350,00 350,00america tintas ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100013120264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 856.764pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500008920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 13000.004destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), sendo o valor de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) dentro do estado e r$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016departamento estadual de transito2026182026-02-06fevereiro2202629610180000920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 187192.801pdf: 2025290600229 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...............ref...............valor 2025290600229.............01/26........187.192,80 . rmbcs brasil frotas s a202672026-02-26fevereiro2202629060070002220262906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 17451.661pdf:2024295000273 1854-01/26 liq 17.166,66 191-01/26 liq 285,00 jbrtermofrio engenharia e clima ltda202632026-02-24fevereiro2202629500030000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83 8069.3124refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 3000518828 ref 12/2025 serviço de agua e esgoto d0 interior r$ 8.069,31 sei 202200025003733 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20***saneamento de goias s a2026132026-02-10fevereiro2202529610130009420252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 149520.131pagamento da nota fiscal 237 (85621260) referente ao fornecimento refeições às unidades case luziânia e case formosa no exercício de 2025, em conformidade com o contrato nº 8/2021- seds, celebrados entre o estado de goiás e a empresa pimenta rosa? sb eireli, inscrita no cnpj sob o nº 19.703.111/0002-73, de acordo com despacho nº 69/2026/seds/gaas-18275 (85625020). nf - 237. valor liquido parcial. referência 12/2025.pimenta rosa sb eireli202662026-02-11fevereiro2202630520060005620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 0.001pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido. . nota fiscal...........ref..................valor 64(liq)...............01/26.........1.021.565,23 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026232026-02-13fevereiro2202629060230000920262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 150848.00150pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0100 nf 43402 r$ 56568 (nf 54 fux filmes outdoor ); nf 43403 r$ 94280 (nf 37 impacta mais ooh social ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.gabriel telles dos santos burgarelli2026152026-02-23fevereiro2202631610150006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.731-** 8143702.513processo 202600010002200 . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 27/2026 - ses/spais (85602641). . pagamento psf/fevereiro/2026...............r$8.143.702,51 . obs: pagamento conforme planilha de fevereiro de 2026 (85564608).fundo estadual de saude - fes2026262026-02-13fevereiro2202628500260000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1080.672despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (..........>>>> ploa/2026 <<<<..........).daniele de faria valverde2026102026-02-26fevereiro2202640930100002220264093metrobus transporte coletivo s/a***.090.931-** 4865.961retenção de ir sobre a fatura com final 00000211501202600 ************************************************************************** *** retenção irpj - \\07 parcelas de 12 \\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-26fevereiro2202629020070004920262902polícia militar01.543.032/0001-04 8089.591contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 9.674,32 bruto r$ 1.584,73 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.089,59 líquidodarcy inacio de sousa202672026-02-26fevereiro2202629040070005920262904polícia civil***.288.571-** 82.924folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00 3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010004020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 12117.572solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370003320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.james michael silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150013320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.481-** 575.001solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.alberrique leao de araujo202652026-02-26fevereiro2202631900050006820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 41446.151pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026 . 02/2026 3.1.90.11.15 - r$ 41.446,15servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202630010010008520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 9390.453valor destinado a cobrir despesas do iss da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202600036000043, nf-270.js construtora e locadora ltda2026802026-02-20fevereiro2202543610800003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 0.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 26837082 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3886luca castro vieira2026602026-02-09fevereiro2202532010600022220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.963.861-** 196155.76142pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0066 nf 43127 r$ 196155,76 (nf 211 televisão anhanguera ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-04fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 5069.111pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 31/10/2025, contrato nº 74/2025 - (83787783). relatório nº 236/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011527.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-03fevereiro2202543620240053220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1680.002ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.comunidade da sagrada face de jesus cristo2026352026-02-10fevereiro2202630010350039520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.390.402/0001-75 11475.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026352026-02-10fevereiro2202630010350020320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.029.180/0001-05 82533.055pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza , conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,equipame ntos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universida de estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em to dos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. planilha p2 sei: 86397930 solipa sei: 86511590 janeiro/2026organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-02-24fevereiro2202640620100012320264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 579315.5411. proc 202600010006673-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2025285000655. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/contr.25/nov/25............r$ 579.315,54 .vila sao jose bento cottolengo2026502026-02-23fevereiro2202528500500000920252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 1020.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 28/01/2026. serviços gráficos, nf 280 (processo: 202618037000182). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-11fevereiro2202640010070009220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 267138.644pagamento do líquido da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 1 líquido.energy tecnologia de automacao s a20261412026-02-04fevereiro2202543611410005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 18994.171pdf: 2025290600184 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 21530..............12/25........5.924,25 21532..............12/25.......13.069,92 total..........................18.994,17 . rmbfutura agencia de viagens e turismo ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070004920262906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 46889.704pdf: 2024295000142 5-11/25 ir 46.889,70 gvsvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202682026-02-09fevereiro2202529500080004420252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 1821257.222despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de fevereiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.estado de goias202672026-02-24fevereiro2202618800070000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 50.7623licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº30486. sei - 85850741 .+ . empresa vitrine filmes ltda cnpj 11.620.976/0001-83fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 361226.093refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 17, 21 e 22 ref 01/2026, serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 361,226,09.invicta transportes ltda2026292026-02-02fevereiro2202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 16.392pagamento do irrf retido da fatura 310043, emitida em 03/02/2026, no valor r$ 16,39, no mês 01/2026, no valor total da fatura r$ 341,52, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2025400100147. gcsb.buriti alegre ambiental s p e - s a2026122026-02-06fevereiro2202640010120000520264001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77 166.229valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02748855-8 (85578795), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 936/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000754.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-02fevereiro2202643620050004920264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 410.511recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 410,51(quatrocentos e dez reais e cinquenta e um centavos), conforme faturas nº 174085965(sei84567933) e 177797954(86452687), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 174085965 217,59 28/01/2026 12/2025 10024822874 177797954 192,92 28/02/2026 01/2026 10024822874 valor total .....................................................r$ 410,51equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-25fevereiro2202629030070000920262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 0.004retenção issqn à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição inss: r$ 5.088,16 issqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47 i.r. r$ 1.850,24 valor líquido r$ 144.933,68 . conforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 codigo pgto: 26 . isabelenenge engenharia ltda2026302026-02-23fevereiro2202624010300000620262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 8226.2437pdf:2024290100206 457-12/25-liq jbrmb comercial eletro eletronico ltda202672026-02-27fevereiro2202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 4533.805pdf: 2025290100393 1-8a31-12/25-liq 4.533,80 lfbmaria elizete de azevedo fayad202672026-02-27fevereiro2202529010070028020252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 1206263.602processo 202200010006244 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348). . pagamento ruy azeredo/fevereiro/2026............r$1.206.263,60 . obs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$259.600,00 referente a competência dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº56/2026/ses/cades (85831553), processo 202600010006058.fundo municipal de saude de goiania2026762026-02-23fevereiro2202628500760001920262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 38084.871transferência de recursos a conselho escolar - manutenção e pequenos reparos dos muros e calçadas no cepi joão veloso do carmo, município de rio verde. - processo: 202500006074994 ipof: 2026240100250 portaria 768/2026 rex seq 4951 - hsconselho escolar c e joao velloso do carmo20261252026-02-13fevereiro2202624011250000520262401gabinete do secretário de estado da educação00.657.524/0001-50 93125.8210pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hotéis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo, no valor de r$ 97.781,95, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 4.656,13, restando líquido o valor de r$ 93.125,82, conforme fatura nº 9693. (pdf 2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026742026-02-18fevereiro2202542610740000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 208.654recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de janeiro/2026. contrato nº 71/2025 - (82323506). relatório nº 136 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010833.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240042020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.douglas eduardo almeida2026152026-02-23fevereiro2202631610150047920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.068-** 2379.801pagamento do líquido da nf 156, emitida em 02/02/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 2.379,80 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo. processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190. gecgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-02-13fevereiro2202640010080000120264001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.jose henrike andreatta fernandes2026152026-02-23fevereiro2202631610150064120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.983.131-** 19075.151pdf: 2026290600099 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. protege - fundo de combate a pobreza - consignações. . valor: r$ 19.075,15 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-02-25fevereiro2202629060030000720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 163.641pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de janeiro/20265, conforme boleto doc nº 162000 e pdf 2026215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202622026-02-24fevereiro2202621530020001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 36986.595recolhimento iss sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, janeiro/2026 conforme planilha sei: 86305570 exceto jaráguadimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-25fevereiro2202640620100012620264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 434500.001ransferência de recursos - reforma e ampliação do c.e. jandira bretas quinan, município de vianópolis. - processo: 202300006034187 ipof: 2026240100315 portaria 1049/2026 rex seq 4965 código fundeb: 29 - hsconselho regional da sre de silvania2026722026-02-13fevereiro2202624010720001020262401gabinete do secretário de estado da educação05.899.328/0001-05 378917.311pdf: 2026290600083 . objeto:despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026. ferias indenizadas - subsidio fc 1/3 ferias indenizadas - vi ferias indenizadas - vi ferias indenizadas 1/3 ferias indenizadas - subsidio fc 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079 1/3 ferias indenizadas ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079 . valor: r$ 378.917,31 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010004520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 22.842processo: 202500010095211 - vvf. . programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. . nota.........valor(r$) 27009........22,84 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002607200430objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261242026-02-25fevereiro2202628501240001220262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.paulo henrique amorim constante2026152026-02-23fevereiro2202631610150029320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.461.241-** 0.002transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portaria 1164/2026 relatório 16012 - hssecretaria de estado da educacao2026862026-02-24fevereiro2202624010860000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1080.902valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025. pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 03/02/2026, no valor de.....................r$ 1.080,90.eliane nogueira de souza2026132026-02-19fevereiro2202632610130001120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.958.181-** 4298086.922principal da parcela nº 080/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 76/2026-gdpr de 19/02/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026182026-02-19fevereiro2202617020180000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 9942.511solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias20262512026-02-25fevereiro2202624012510002320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 16341.581solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês de fevereiro/26.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-02-25fevereiro2202644010030002420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 5671588.201solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps2026812026-02-25fevereiro2202624010810003020262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1275.032líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 188/2026-gear de 12/02/2026.banco cooperativo sicredi s a202672026-02-27fevereiro2202617040070004120261704encargos especiais01.181.521/0001-55 57051.1114pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 373..............02/26............57.051,11 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-26fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 78973.521despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: adicionais diversos. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-02-26fevereiro2202640930010007820264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 26.666pagamento do irrf retido da fatura 2601000058001, emitida em 09/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, no mês de dezembro/2025, no valor r$ 26,66. (total geral fatura 555,39). conforme dare anexo. processo: 202418037009647 pdf: 2025400100187. gecoi s a - em recuperacao judicial202662026-02-19fevereiro2202540010060038020254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 2404.321folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.marcia regina da silva sousa202612026-02-26fevereiro2202640910010010220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.914.931-** 20778.737férias abono-clt – referente férias - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1443/2026/agehab/gagp (86155356), despacho nº 132/26-agehab/ai(86234199) e despacho nº 623/2026/agehab/grsg (86221287). sei 202600031001321/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-20fevereiro2202643620010005020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 56568.00234refere-se ao pagamento do valor liquido: 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43313 r$ 56568 (fux filmes nfvc 53 r$ 48000)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-10fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 296872.302. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de janeiro/2026. notas fiscais nº.: 167 e 181. . jcpglobo administracao eireli2026552026-02-09fevereiro2202617010550002920261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 4221.071. proc 202600010009821-efc . ressarcimento de pessoal cedido - município de itaguari. . meiriane mendonça parreira - jan/26.........r$ 4.221,07 .municipio de itaguari202652026-02-26fevereiro2202628500050014420262850fundo estadual de saúde - fes24.850.109/0001-86 1901679.172solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470005320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 610.511pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 101045 e pdf 2023215300126. (irrf). . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 610,51. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026592026-02-19fevereiro2202621530590005220262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.liliane ferreira goncalves2026152026-02-23fevereiro2202631610150022020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.501-** 591869.071202500010095126.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024. . dod sei (83579474) daof 4745/2025 pdf 2025285005472 . ordem de fornecimento 224/2025 (83620207) . item a - mesalazina 1.000 mg - supositório + dedeiras . 1754845:.....................591.869,07onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20261122026-02-04fevereiro2202528501120020320252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 793.109. ipof 2025170100225 . ordem de pagamento parcial, conforme nota fiscal nº 27, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo. . jer .vereda criativa ltda2026142026-02-03fevereiro2202517010140049520251701gabinete do secretário de estado da economia58.506.085/0001-64 239785.291portaria 9624/2025. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 4º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitação 202600010003138. rd 32/2026 (84991405)..............r$ 239.785,29 . pagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 120/2026/ses/subcic-21299 (sei 85713132)associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261312026-02-02fevereiro2202628501310001720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 14820.545pdf: 2025188000009 solicitamos o pagamento de regularização de despesa referente à ação judicial em nome dos seguintes inativos civis: helena pires terra vieira (r$ 110,00), eleusa maria pires(r$ 10.165,98) e elny barreto neves silva (r$ 4.544,56). cnpj: 11.991.625/0001-89 conta: 4204.3703.000574175151-9 valor.................... r$ 14.820,54fundo financeiro do rpps2026212026-02-20fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 335.951pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura 001128 e pdf 2024215300099. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 335,95. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026592026-02-19fevereiro2202621530590002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 115355.394valor para pagamento do inss da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.g4f solucoes corporativas ltda202682026-02-13fevereiro2202643610080000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 3040.641destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de janeiro de 2026: - inss empregado ...................... r$ 3.040,64.corpo de bombeiros militar202612026-02-13fevereiro2202629030010002020262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 312.1812prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 223 irrf - ref. retenção irrf - ordem de serviço nº 6/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29 e 30/01/2026ltba comercio e servicos ltda202652026-02-23fevereiro2202614510050000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 252.372pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 3000520566 e pdf nº 2024215300166. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 252,37. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a202622026-02-26fevereiro2202621530020000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 4071.312despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 23335.trivale instituicao de pagamento ltda2026192026-02-23fevereiro2202629020190001120262902polícia militar00.604.122/0001-97 1789.082recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000 1-37, no valor de r$ 1.789,08 (um mil, setecentos e oitenta e nove reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 111 (sei 86456371). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202622026-02-23fevereiro2202629530020000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 132.002pdf: 2025295000009 1288915-12/25-ir gvsmerck s a2026112026-02-13fevereiro2202629500110002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.069.212/0008-50 16365.913pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . iss . nf: 1004 . sei (86162706)terceiriza brasil transportes ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.brunno santos de freitas silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150003020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.938-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.yara jessie alves ferreira2026152026-02-23fevereiro2202631610150058020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.631-** 4616.792folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 33.150,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 4.616,79agencia brasil central202652026-02-26fevereiro2202612610050001220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 603.411funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100062 gecsecretaria-geral de governo202642026-02-25fevereiro2202640010040000720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 550.001processo 202600010006963.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010006963 . . nome: leni silva lemos cpf: ***.269.301-** .leni silva lemos2026692026-02-19fevereiro2202628500690006620262850fundo estadual de saúde - fes***.269.301-** 1978.782prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468). 5683648711-liquido01tim s a202612026-02-12fevereiro2202642010010003620264201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 1516.209retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia emunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 74 r$ 50.539,97 ...processo 202500006090392 ...ipof.....2025240101682 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-05fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 7020.782processo pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . ref. iss . nota fiscal..........emissão.........valor 1217/jan/26/iss.......06/02/2026.....7.020,78 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-02-26fevereiro2202628500670002420262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.hugo goncalves margon ribeiro2026152026-02-23fevereiro2202631610150052620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.763.881-** 20.834processo pagamento 202600010000656 crs . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt . ref. ir . dare nº 12100002605801720 . nota fiscal.........emissão.........valor 389/ir..............09/02/2026.....20,83doranice distribuidora ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 0.005despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). *************************************************************************** pagamento notas fiscais: nota fiscal 202829 = r$ 13.010,54.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190000620262902polícia militar12.039.966/0001-11 1717.58306pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf36 - r$ 209.466,06 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-19fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6.983recolhimento da taxa de expediente ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 148 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85878215), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id. 84616735) e relatório 533/2026 - inspeção financeira (86358776). sei 202600031001033.prefeitura municipal de pontalina202652026-02-27fevereiro2202643620050004120264362agencia goiana de habitacao s/a01.791.276/0001-06 41.2122contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf sobre as faturas nº 10700528, 10700580 e 10743555 ref. 12/2025superintendencia municipal de agua e esgoto202672026-02-20fevereiro2202529040070001220252904polícia civil04.750.108/0001-52 1978662.721recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais, conforme ofício 0271/2025 ag. governo do estado de goiás/go, aut orizado pelo despacho n. 112/2026-ste. memória de cálculo 31/01/2026.tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-19fevereiro2202617040110000720261704encargos especiais02.292.266/0001-80 126.782pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci a de turismo ltda conforme fatura 00153481. pdf:2025150100039r moraes agencia de turismo ltda202662026-02-20fevereiro2202615010060000820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 606.491ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,. nf - 101061. valor liquido complementar. referência 01/2026.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-02-20fevereiro2202630520060006220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 34.4954solicito o pagamento do boleto documento sei n° 1020260052324(86516444) relativo a art da 5ª adequação contratual do contrato 21/2023 de conservação rodoviária - lote 08. despacho nº 139/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-19fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 14995.361pagamento referente á nota fiscal nº 26970741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5501.kelly lucia bispo2026602026-02-20fevereiro2202532010600179420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.000.091-** 7136.602recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni mo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio. o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025 240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data emissão 10/02/2026 - referência: janeiro/20256 - valor da nota: r$ 148.679,34 ** irrf r$ 7.136,60 ..drw construções e tecnologia ambiental ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110004120262401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 2819.181ação trabalhista atord-0010077-27.2023.5.18.0005 movida por joão batista da silva em desfavor da metrobus, ref. a valor remanescente de depósito recursal(r$ 2.819,18), para evitar penhora online, a metrobus terá que pagar horas extras pela não concessão do intervalo intrajornada, honorários sucumbenciais e custas, sendo o valor provisório atribuído à condenação, conforme: comunicado nº 65/2026-metrobus/gjur-19658. nota: 65/2025 3.3.90.91.17 26/02/2026 26/02/2026 2.819,18 2.819,18caixa economica federal - cef2026102026-02-27fevereiro2202640930100030020264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 20032.221destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - prevcom - contribuição servidor - 202600025025055.plano goias seguro2026112026-02-26fevereiro2202629610110004020262961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 96010.001pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010003620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 22362.4110. pdf nº 2022290100356. pagamento da nota 8- 10 a 11/25 liq 2 valor de..............r$ 22.362,41eleve engenharia ltda2026112026-02-19fevereiro2202329010110000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 11420.761presente pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, com a finalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação contempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema informatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos previamente definido, refere-se ao mês de janeiro de 2026. conforme nota fiscal nº 14. documento pdf: nº 2025336200088 processo: nº 202500024002947pa arquivos ltda202672026-02-25fevereiro2202633620070001720263362junta comercial do estado de goiás - juceg34.409.656/0001-84 439.313contribuição previdenciária de rpv referente ao espólio do inativo militar divino zacarias de moura (sei nº 202511129013067). contribuição previdenciária ............... r$ 439,31 crgfundo financeiro dos militares202682026-02-25fevereiro2202618810080000320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 136496.5171/3 pagamento da nota fiscal nº 01 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2ª etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02), no município edealina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 09/01/2026, contrato nº 123/2024 (85272280). relatório nº 365/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000571.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240002520254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 8.5614recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 644 - referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de dezembro de 2025. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 252/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202662026-02-09fevereiro2202543620060014720254362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67 1417.413pagamento pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5799, emitida em 09.02.2026 - sei 86278041 e atestado nº2 /2026 - sei 86312688. solipa - sei 86354451.interativa facilities ltda2026102026-02-23fevereiro2202640620100010720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 97.562retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal nº 1201, relatório de serviço (85749758). pdf: 2025180100130.fpadvance system elevadores ltda me2026162026-02-12fevereiro2202618010160003520261801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 20363.362folha de pagamento - fevereiro/2026 - apropriação de despesa - irrf secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 240.573,97 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901605 r$ 20.363,36 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 130.618,59estado de goias202612026-02-26fevereiro2202612610010005520261261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 4956.201. ordem de pagamento referente ao pagamento do auxílio funeral, autuado por daniel augusto de oliveira, cpf ***.238.341-**, filho do ex-servidor: aloisio de oliveira, falecido em 27/01/2026, conforme documentações anexos ao processo. . adldaniel augusto de oliveira2026542026-02-26fevereiro2202617010540001620261701gabinete do secretário de estado da economia***.238.341-** 96040.001contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, conforme nfs-e nº30.via tecnologia e telecomunicacoes ltda202652026-02-09fevereiro2202640910050012020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 0.001ploa 2026-despesa com pagamento mensal de diárias civil para o exercício financeiro de 2026, com atualização da aplicação do ipca de 5%.fundo estadual de assistencia social202662026-02-10fevereiro2202630520060003520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.038.829/0001-46 11055.252pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 264830, emissão: 17/02/2026, atestado: 19/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 11.055,25 - issqn.orbenk administração e serviços ltda.202672026-02-23fevereiro2202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 43692.193pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no mês de janeiro/2026, conforme planilhas - sei 86223256 e 86223259. solipa - sei 86223627.g9 facilities ltda2026102026-02-23fevereiro2202640620100010220264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 12717.001destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675), relativas à folha do mês de fevereiro de 2026. parte patronal civis.fundo financeiro do rpps202622026-02-26fevereiro2202629020020000220262902polícia militar18.867.930/0001-02 230.001valor complementar correspondente a solicitação de 01 (uma) diária em virtude que irá deslocar para o evento goiás social no munícipio de posse/go no dia 21/02/2026- processo nº 202618037001045.wilson rocha baleeiro junior202652026-02-27fevereiro2202631900050014220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 206.562pagamento da nota fiscal nº 813 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de janeiro/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 600/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202652026-02-27fevereiro2202643620050006620264362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  wesley gomes da silva (cpf: ***.189.571-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) maria divina queiroz gomes (cpf: ***.741.801-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 875/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.wesley gomes da silva20262462026-02-03fevereiro2202624012460002720262401gabinete do secretário de estado da educação***.189.571-** 35929.481pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295 pagamento referente a a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 182, emissão: 03/02/2026, atestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 35.929,48 - líquido.sistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-02-11fevereiro2202616010070012320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 1908.361despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-02-09fevereiro2202614010060000420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 108528.00131pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0015 nf 42951 r$ 108528 (nf 225 televisão tv serra dourada );amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 12921.482recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne cimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a lunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá s. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1238 emissão: 22/12/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ .1.076.790,38 irrf: r$ 12.921,48 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-12fevereiro2202524011750002520252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 13751.922recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne cimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a lunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá s. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1240 emissão: 22/12/2025 atesto: 23/12/2025 valor total da nota: r$ 1.145.993,36 irrf: r$ 13.751,92 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-02-12fevereiro2202524011760002420252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 0.001pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825812 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4369juliene ferreira lopes2026602026-02-03fevereiro2202532010600050420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.390.931-** 37159.301pagamento complementar do liquido da nf 218546824, referente a locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, referente a exercício dez/2025. . pdf 2026260100041cs brasil frotas s a202662026-02-03fevereiro2202626010060000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer27.595.780/0001-16 812.522recolhimento do ir da empresa s o s sul resgate - com e serv de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 812,52 (oitocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 60.692 (sei 85310360). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (couro anti-chama), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300092.s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me202692026-02-02fevereiro2202529530090000320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.928.511/0001-66 5752.762pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201 pagamento referente a trata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01) conforme dados á saber: - nota fiscal: 25473, emissão: 02/02/2026, atestado: 02/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 5.752,76 - líquidofonseca martins comercio de gas ltda202672026-02-09fevereiro2202616010070001620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 32.132pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12530 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, na unidade vapt vupt de rialma - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-02-25fevereiro2202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 659.793retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . 1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35 . ...ipof...............2025240101251 ...processo pagamento 202500006010127 . aurélioleyzer projeto construir ltda2026852026-02-25fevereiro2202524010850002320252401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 167.204pagamento do inss retido da nf 569, emitida em 23/01/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 167,20. total geral da nf r$ 6.481,27. processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-02-06fevereiro2202640010070008320264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 39960.4333. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . liquido . nf: 121 . sei 85214838.marsou engenharia ltda2026222026-02-06fevereiro2202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 107650.607pagamento do líquido da 7ª medição do contrato 68/2025, referente a execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de dezembro/2025, processo sei 202500036011887, nf nº 581 líquido.2d&b engenharia ltda20261232026-02-10fevereiro2202543611230000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 4245.631pagamento do líquido da nf 12374 de 02/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, janeiro/2026, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. gcsb.centro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070001020264001gab. da secretaria geral de governo15.408.392/0001-08 25652.291pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à janeiro/2026. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 89 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 90 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2026122026-02-11fevereiro2202640010120000820264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 706.5990pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 8814.313recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação) visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per tencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300 006064894. conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 81589 referência: janeiro/2026 - cidade ocidental - valor total r$ 7.093,02 ** iss r$ 141,86 .. - nf 81590 referência: janeiro/2026 - vila boa - valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 49,00 .. - nf 81591 referência: janeiro/2026 - itaberai - valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 51,60 .. - nf 81592 referência: janeiro/2026 - planaltina de goiás - valor total r$ 17.463,94 ** iss r$ 873,20 .. - nf 81593 referência: janeiro/2026 - valparaiso de goiás - valor total r$ 17.452,97 ** iss r$ 872,65 . - nf 81596 referência: janeiro/2026 - senador canedo - valor total r$ 9.274,63 ** iss r$ 463,73 . - nf 81597 referência: janeiro/2026 - luziânia - valor total r$ 37.690,53 ** iss r$ 1.130,72 . - nf 81598 referência: janeiro/2026 - novo gama - valor total r$ 15.271,35 ** iss r$ 763,57 . - nf 81599 referência: janeiro/2026 - formosa - valor total r$ 20.182,75 ** iss r$ 605,48 . - nf 81600 referência: janeiro/2026 - goianira - valor total r$ 9.822,78 ** iss r$ 300,41 . - nf 81601 referência: janeiro/2026 - aguas lindas - valor total r$ 14.734,17 ** iss r$ 742,03 . - nf 81602 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia - valor total r$ 51.876,55 ** iss r$ 1.556,30 . - nf 81603 referência: janeiro/2026 - alto paraiso - valor total r$ 2.740,73 ** iss r$ 137,04 . - nf 81605 referência: janeiro/2026 - agua fria de goiás - valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 49,00 . - nf 81606 referência: janeiro/2026 - são joão d'aliança - valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 81,67 . - nf 81611 referência: janeiro/2026 - luziânia - valor total r$ 10.414,77 ** iss r$ 312,44 . - nf 81612 referência: janeiro/2026 - anapolis - valor total r$ 2.740,73 ** iss r$ 82,22 . - nf 81613 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia - valor total r$ 8.189,30 ** iss r$ 245,68 . - nf 81615 referência: janeiro/2026 - aguas lindas - valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 86,99 . - nf 81616 referência: janeiro/2026 - mineiros - valor total r$ 2.729,77 ** iss r$ 81,89 . - nf 81617 referência: janeiro/2026 - senador canedo - valor total r$ 1.644,44 ** iss r$ 82,22 . - nf 81619 referência: janeiro/2026 - sanclerlândia - valor total r$ 2.181,62 ** iss r$ 109,08 . - nf 81619 referência: janeiro/2026 - mozarlândia - valor total r$ 2.181,62 ** iss r$ 47,13 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-02-11fevereiro2202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 221.322pdf:2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. 2601.000051753 irpj - fatura 2601.000051753 ref. a janeiro/2026 valor.......................221,32oi s a - em recuperacao judicial202612026-02-11fevereiro2202618620010000920261862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 4360.242valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100310, processo de pagamento sei nº 20260003600053, nf nº 449 irrf. dare: 8582 0000 043-0 6024 0008 210-6 0002 6058 018-0 7530 3380 000-1c. s. a. construtora ltda2026852026-02-23fevereiro2202543610850006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 366962.171folha janeiro/26. folha pagamento - outros. inss outros empenho natureza liquidação data do atesto data da liquidação formalidade cpf/cnpj fornecedor grupo de despesa saldo liquidado valor solicitado saldo autorizado saldo creditado 2026.1261.001.00012 3.1.90.13.03 folha jan/26 inss 27/01/2026 27/01/2026 folha de pagamento - outros 03.520.902/0001-47 agencia brasil central 1 366.962,17 366.962,17 366.962,17 366.962,17agencia brasil central202612026-02-19fevereiro2202612610010003620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 64288.871contrato nº 73/2025 dgpc (sei nº 84293379), referente à aquisição de projetores para a escola superior da polícia civil de goiás e unidades de combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas, com recurso oriundo do fesacoc, pagamento da nota fiscal nº 25454, conforme segue: r$ 65.069,71 bruto r$ 780,84 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 64.288,87 líquidomicrotecnica informatica ltda2026152026-02-25fevereiro2202529550150001020252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas01.590.728/0009-30 154047.321folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio desconto - rpps fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750 18867930000102 conta de crédito rpps empregado 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901114 r$ 154.047,32 05741751675fundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202612610010006920261261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 1266.203pagamento da nota fiscal nº 2, a empresa connect on marketing de eventos ltda, cnpj: 13.859.951/0001-62, referente a 07 (sete) inscrições no curso intitulado "aditivos e reequilíbrio econômico-financeiro em obras públicas e serviços de engenharia: incluindo reajustes e repactuação", ocorrido nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na cidade de joão pessoa - pb, para os servidores sirlei aparecida da guia, cristiane maria reichert, ana helena de lucena almeida, júlio moraes santos, eliane maria rios fleury, vinícius ferreira lima, ana regina de almeida, joão vitor lustosa de brito, com carga horárias de 16h, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 10/2025 (82268935) / ratificação de inexigibilidade (82273897). relatório nº 77 / 2026 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009723.connect on marketing de eventos ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060025320254362agencia goiana de habitacao s/a13.859.951/0001-62 30003.102valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, partedx construtora ltda2026742026-02-19fevereiro2202543610740010820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 750.001processo sei nº 202500010099537 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wesley estevam da silva. processo 202500010099537. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95255 (84368105). . instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - c(85837514) . valor: r$ 750,00 .wesley estevam da silva2026692026-02-06fevereiro2202628500690001620262850fundo estadual de saúde - fes***.651.421-** 17476.6023pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1050 e pdf nº 2024215300187. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.476,60. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 28737.311para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026. ad.div.grat. fev 26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-02-26fevereiro2202619010060003420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 10000.001valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada pa-ra obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / inicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101611, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15.teccon s a-constru o e pavimenta o2026542026-02-12fevereiro2202543610540007620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 6481900.622valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. contrib previdenciariafundo financeiro do rpps202662026-02-26fevereiro2202618800060002120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 438.505pdf: 2025295000443 234-12/25 iss luz gvsreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-13fevereiro2202629500030000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1116692.97117 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao2026102026-02-26fevereiro2202624010100002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1065.602despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) nota: csll/nf/29 3.3.90.32.07 13/02/2026 13/02/2026 1.065,60 1.065,60redemob consorcio2026102026-02-19fevereiro2202640930100005520264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 4500.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado2026352026-02-10fevereiro2202630010350039820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.862.811/0001-49 6339.001folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.atamiris michele moreira luz202612026-02-26fevereiro2202640910010007520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.343.691-** 767.881pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de fevereiro/2026 - salário maternidade.secretaria de estado da infraestrutura202612026-02-25fevereiro2202643010010004820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2492.311folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.fundo previdenciario202612026-02-26fevereiro2202633010010007520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 24826.738pagamento da nota fiscal nº 19758 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 91/2025 (83159989). relatório nº 264/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011056.nucleo engenharia consultiva s a2026242026-02-12fevereiro2202543620240024420254362agencia goiana de habitacao s/a38.894.804/0001-54 554.912- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2 013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília f erreira branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 31/01/2026. .pdf 2023240100667. .pedrocamila origa viana da cunha2026992026-02-03fevereiro2202624010990001120262401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 34654.781despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme ipof n° 2026110100038 e processo sei nº 202600013000388. . gpf/jap.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202611010010007820261101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 19478.831portaria:6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- . portaria 6532/2025 . . pdf: 2024285002305 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).. integrasus . referência: janeiro:2026 . inmceb/integrasus/jan/26.....19.478,83 . total a pagar: 19.478,83 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026372026-02-19fevereiro2202628500370001320262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 1864.851valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025. pagamento do aluguel de posse, relativo ao período de 01 a 31/01/2026,atestada pelo gestor do contrato em 02/02/2026, no valor de.....r$ 1.864,85.lucineide magalhaes pereira de araujo2026132026-02-12fevereiro2202632610130001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-** 46151.231solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202692026-02-26fevereiro2202624010090000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 637.372pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf , referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11833 e pdf nº 2024215300171. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$637,37. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoreal jg facilities s a2026182026-02-19fevereiro2202621530180000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 45000.004pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225 2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído em acordo com a bnnc e o dc-go ampliado),para reduzir as desigualdades exis tentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensin aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano do ensino funda mental e 2ª série do ensino médio processo nº 2024000050140 45 - ipof 2025240102053 .. - nf 15/2026 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 1.225.390,00 - valor líquido parte r$ 45.000,00 .. dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3 .fundacao sagres2026152026-02-05fevereiro2202524010150002820252401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 202.246recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240044020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 90551.201pagamento líquido à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025. nf 116 r$ 99.497,84 – 1ª medição inss: r$ 2.777,78 (25.252,55*11%) issqn: r$ 4.974,89 (99.497,84*5%) i.r. r$ 1.193,97 (99.497,84*1,2%) valor líquido r$ 90.551,20 . conforme despacho nº 270/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006135684 pdf: 2025240100747 cno: 90.027.09114/74 . isabellars locacoes e engenharia ltda2026852026-02-04fevereiro2202524010850004620252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 63403.91184pagamento do líquido do processo 202517697000511 - lote: 2026/0025 nf 31753 r$ 63403,91 (nf 38 araguaia painéis eireli me);logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 9.7714. pdf 2024260100121 . pagamento do irrf da nf 912713, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-03fevereiro2202526010060010220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.fernanda marques pacheco2026152026-02-23fevereiro2202631610150059820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.742.431-** 603.152pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a notafisca l nº. 15734, referente ao período de 01/12/2025 a 07/12/2025. como segue abaixo: i.n.s.s...........................................................r$ 603,15. total selecionado:................................................r$ 603,15. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2026302026-02-19fevereiro2202518630300004520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 112377.2415pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500007120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 131.529pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla 32), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 131,52. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda202612026-02-10fevereiro2202521530010009820252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 21281.643iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em janeiro/2026, conforme nota fiscal nº 120 emitida em 29/01/2026, devidamente atestada através do despacho nº 57/2026-gdpr de 02/02/2026. obs.: sr caixa qitar duam anexada.agencia goiana de habitacao s a202682026-02-12fevereiro2202617040080000120261704encargos especiais01.274.240/0001-47 14643.751pagamento à empresa acima da fatura de locação 218990623, emitida em 02/02/2026, referente à janeiro/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75(valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2025400100032. gcsb.cs brasil frotas s a202672026-02-11fevereiro2202640010070001320264001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 0.0032pdf:2024295200040 10306-12/25 liq 1 jbrnew line tecnologia em seguranca ltda202632026-02-20fevereiro2202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.guilherme braga pereira braz2026152026-02-23fevereiro2202631610150003820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.938.791-** 1921053.791pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de fevereiro/2026.estado de goias202682026-02-25fevereiro2202618010080006720261801gabinete do secretário de estado da administração01.409.580/0001-38 1571249.861folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.fundo previdenciario202622026-02-25fevereiro2202629040020000420262904polícia civil39.374.330/0001-82 48447.3016pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928. pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-03fevereiro2202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 510.861contrato nº 60/2025/dgpc (sei nº 82207148), de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel. pagamento do irrf das faturas conforme segue: . fatura nº 1885571271, ref. 11/2025, valor irrf r$ 200,45 fatura nº 13770953706, ref. 11/2025, valor irrf r$ 310,41claro s a202672026-02-20fevereiro2202529040070028220252904polícia civil40.432.544/0001-47 5588.992pagamento que se faz a tecno 2000 indústria e comércio ltda, para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário (cadeiras e longarinas) para compor as dependências da sede do palácio pedro ludovico teixeira - pplt da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. de acordo com ata de registro de preços nº 07/2025 (77330861), termo de referência (78337261), contrato nº29/2025 - semad (79946726) e ordem de serviço nº 30(80204849). conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 52203 e ipof 2025210100134.(irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 5.588,99. . processo de pagamento: 202500017011249. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.tecno 2000 industria e comercio ltda202672026-02-05fevereiro2202521010070000420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável21.306.287/0001-52 262599.215pdf 2025260100379 . pagamento do liquido da nf 3442 referente aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2026662026-02-11fevereiro2202526010660000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 5200.001referente a concessão de bolsa, referente ao mês de fevereiro/2026, relativa a chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). ipof 2026310100041.camila beatriz faria202662026-02-25fevereiro2202631010060004520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.350.851-** 170.542ordem de pagamento para quitar a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 01/2026. nf 4355 - r$ 170,54ipe residuos e servicos ltda202662026-02-11fevereiro2202630520060002520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 91157.051pagamento liquido ao contrato nº 145/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adp t ransportes e turismo eireli-me, cujo objeto consiste na ?prestação de serviç os de locação de caminhões, categoria pesado (truck)?.prorrogação e supressã o do contrato. . número do ipof 2025240102258 . nota fiscal....1637 valor bruto: 95.753,20 irrf: 4.596,15 liquido: 91.157,05 . weyderadp transporte e turismo ltda- me2026112026-02-05fevereiro2202624010110002120262401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 80000.001emenda parlamentar impositiva número 396.3 município goianira/go deputado karlos cabral beneficiário: associação liberdade de taekwondo e cultura objeto da emenda aquisição de materiais esportivos permanentes para fortalecimento do projeto pequeno samurai de taekwondo de iniciação esportiva. modalidade: termo de fomentoassociação liberdade de taekwondo e cultura2026172026-02-26fevereiro2202619010170000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.356.443/0001-85 13199.281processo sei nº 202500010093737 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 103/2025 "c". pregão nº 137/2025 vigência da arp: 14/08/2025 a 13/08/2026. processo nº 202500005005286. . autorização 83487056 . nota: 26156 emissão: 13/02/2026 valor: r$ 13.199,28 .benenutri comercial ltda2026922026-02-27fevereiro2202628500920001520262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 399.701despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-02-09fevereiro2202614010060005320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2828.432processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf: 2023285000488 . dare: nº 12100002604400529 . aluguel/janeiro/26/ir.....2.828,43 . total a pagar: 2.828,43 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-02-06fevereiro2202628500100003420262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 32719.911fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 01/2026, conforme gfd. ipof: 2026400100020 geccaixa economica federal - cef202622026-02-18fevereiro2202640010020005120264001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04 10000.004pagamento referente a nf 36, no valor de r$ 10.000,00, destinado a contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor enoque neto, através da empresa enoque neto alves de araújo, cnpj nº 51.128.311/0001-71, para prestação de serviços de locução nas edições pocket do festival do bem turístico, no município s de: itumbiara-go., sei 202500005035744 sislog 117255.pdf 202542610023051.128.311 enoque neto alves de araújo2026342026-02-11fevereiro2202542610340003520254261goiás turismo - agência estadual de turismo51.128.311/0001-71 362.4044contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32361/88/issveiculologos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1540.7512contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nf nº15 conforme segue: . r$ 30.815,04 bruto r$ 369,78 irrf r$ 1.355,86 inss r$ 1.540,75 iss r$ 27.548,65 líquidoelo construções ltda – me2026112026-02-10fevereiro2202529040110000120252904polícia civil02.884.918/0001-76 120375.061líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 183/2026-gear de 12/02/2026.banco santander (brasil) s.a.202672026-02-27fevereiro2202617040070003420261704encargos especiais90.400.888/0001-42 45.00148contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32432, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.pedro almeida reis2026152026-02-23fevereiro2202631610150008220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.144.361-** 1621.163- pagamento do irrj da nf 5774 de 06/02/2026 (86148624), com a prestação de serviços continuado, competência: janeiro/2026.interativa facilities ltda202612026-02-12fevereiro2202633510010001720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 14048.041destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rpps previdenciario - contribuição servidor - 202600025025055.fundo previdenciario2026112026-02-26fevereiro2202629610110004220262961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.renan ziemann wilhelms2026152026-02-23fevereiro2202631610150034120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.611-** 321500.004pagamento nota 768 a favor da empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket, sendo: edição alto paraíso/go, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, e do festival do bem pocket - edição rialma/go, para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 355.000,00 cada show, totalizando o valor de r$710.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283).s4 - producoes artisticas ltda2026342026-02-18fevereiro2202542610340004820254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.047.906/0001-73 6.982recolhimento da taxa de expediente da nota fiscal nº 97 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 87/2025 (id. 84616735). relatório nº 275/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000079.prefeitura municipal de pontalina202652026-02-10fevereiro2202643620050004120264362agencia goiana de habitacao s/a01.791.276/0001-06 315.843contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 778 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026redeempresarial servicos web ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050002920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 6238.832valor destinado a cobrir despesas com o contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas. relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436101451, processo de pagamento sei nº 202600036001800 fatura nº 1000668697254 liquidoequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-18fevereiro2202643610110000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 2750.001processo 202500010097955 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente davi castro lima e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93919/2026/ses (sei 84090372).ana cleude do lago castro lima2026692026-02-09fevereiro2202628500690003020262850fundo estadual de saúde - fes***.156.021-** 524024.761solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao20262492026-02-13fevereiro2202624012490002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 43889.822pagamento da nota fiscal nº 77 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de serviços de limpeza,conservação, copeiragem e outros,com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 507/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001171.n r basso202652026-02-23fevereiro2202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 4966.581folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.mateus henrique poloniato silva202612026-02-26fevereiro2202640910010010620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.433.501-** 3373.783pdf:2025290100308 18-234-issqn jbrgoncalves engenharia e comercio eireli2026182026-02-19fevereiro2202529010180000320252901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 160000.003processo 202600010001100 . repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede es tadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 par a cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - se s/suvisa/cap(84800553). . pagamento svo/fevereiro/2026............r$160.000,00 . municipios...................valor goiania......................r$20.000,00 anápolis.....................r$20.000,00 caldas novas.................r$20.000,00 ceres........................r$20.000,00 rio verde....................r$20.000,00 uruaçu.......................r$20.000,00 luziania.....................r$20.000,00 formosa......................r$20.000,00 . total a pagar:.....r$160.000,00 .fundo estadual de saude - fes20261192026-02-13fevereiro2202628501190000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 209.009pagamento a contribuição destinada à manutenção do ciee - taxa de manutenção - referente a 01/2026 - nf 03867684 do processo sei 202500004003268centro de integracao empresa escola cie e2026142026-02-19fevereiro2202517010140032220251701gabinete do secretário de estado da economia61.600.839/0001-55 617.571folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.fundo previdenciario202612026-02-26fevereiro2202633010010004820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 14225.6811ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds refere-se ao pagamento do issqn das notas do mês 12/2025. nf 22642 - r$ 12.447,47 nf 22643 - r$ 1.778,21total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060004520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 238.663pdf: 2025290600182 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf. . nota fiscal..........ref................valor 70...................01/26.............238,66 . rmbmrl construtora ltda2026202026-02-09fevereiro2202529060200001120252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 259.801contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.marvel telecom ltda202652026-02-09fevereiro2202640910050010720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.955.543/0001-47 3150.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.abrigo rita goncalves de faria2026352026-02-10fevereiro2202630010350003020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.595.511/0001-78 6000.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026fundacao banco de olhos de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350048020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.600.740/0001-94 27053.262destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não usufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988). descrição analítica: 01/2026 - r$ 13.526,63 02/2026 - r$ 13.526,63fabiana andreia pereira de paula202612026-02-06fevereiro2202529040010025420252904polícia civil***.086.101-** 12149.4211pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/02/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online (turmas de junho e agosto/2025), referente ao mês de dezembro/2025. nf 134099 e nf 134101, ambas no valor de r$ 6.074,71 (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo 202500005017410 pdf: 2025400100109. gcsb.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202662026-02-06fevereiro2202540010060026520254001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22 300000.001valor para pagamento do líquido parte da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436101125, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.g4f solucoes corporativas ltda2026992026-02-04fevereiro2202543610990006720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 219.9947pdf:2025295000039 241-12/25 iss jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-02-02fevereiro2202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 4714.00195pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0030 nf 31764 r$ 4714 (nf 131 site portal opinião brasília );logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 4956.201processo 202600010005162.crrm . pagamento de auxílio-funeral em decorrência do falecimento da servidora aurora souza melo, o qual é previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. rd n° 9/2026 - ses/cofp. . aux.funeral/aurora:....................4.956,20 .karla souza mello20261182026-02-12fevereiro2202628501180000420262850fundo estadual de saúde - fes***.869.361-** 4406.8146valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44 retenção de inss.................................r$ 3.213,30 retenção de irrf.................................r$ 4.406,81 retenção de issqn................................r$ 4.590,42 valor líquido:.........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2026282026-02-05fevereiro2202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 0.0030pagamento de irrf da nf 2511.018315828, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás. . pdf 2511.018315828oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-11fevereiro2202526010060001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 57.60152contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32354, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 580432.387. faec – nefrologia . processo 202600010000643 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. . 2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026 . recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec – nefrologia . pdf 2025285002358, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346). . pagamento conforme despacho 200 (85436546), processo 202600010000643. . climer/faec/nov/25 . total a pagar: 580.432,38 . . .climer - clinica medica do rim ltda - me2026532026-02-04fevereiro2202528500530002820252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 14950.001despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 128/2022 (vigência:11/12/2026), referente a aquisição de discos de freios sólidos, (lote 01) (processo nº. 202200053000434) (pregão eletrônico nº. 113/2022) (fornecedor: fênix comércio e serviços eireli). nota: 926 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 14.950,00 14.950,00fenix comercio e servicos ltda2026102026-02-23fevereiro2202640930100019620264093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 302044.2927refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. inss servidor - 202600025008527.departamento estadual de transito2026112026-02-13fevereiro2202629610110002020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3540.371valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civilplano goias seguro202632026-02-24fevereiro2202644010030002220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 432.384recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 25 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656). relatório nº 120 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240043920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2429.602capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020001660universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-19fevereiro2202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2799.021pagamento 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. . fatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44 >> liquido: r$ 2.799,02 - mod. 367 . processo 202100006022757 . sandracompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp20262192026-02-24fevereiro2202624012190000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 91943.021acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 16/36- referente parte do reclamante - processo nº 202400055000897.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202612026-02-13fevereiro2202631900010004720263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63 6200.001processo 202600010000013.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010000013 . . tfd/lavinia:....................6.200,00 .morganna rodrigues sobral2026692026-02-25fevereiro2202628500690009520262850fundo estadual de saúde - fes***.741.691-** 4000.002pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - fevereiro/2026.estado de goias202662026-02-25fevereiro2202613010060002120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 41068.771pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor de maria isadora fernandes vargas, cpf nº ***.312.361-**, o valor de r$ 41.068,77, referentes a danos materiais por acidente de trânsito, conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101 pdf 2026436100176 - sei 202000036003833agencia goiana de infraestrutura e transportes2026692026-02-19fevereiro2202643610690002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 35374.241pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civilfundo financeiro do rpps202642026-02-25fevereiro2202644010040000320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) nilza gonçalves de oliveira (cpf: ***.862.611-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) joão paulino gonçalves (cpf: ***.973.371-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2356/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.nilza goncalves de oliveira20262462026-02-27fevereiro2202624012460005920262401gabinete do secretário de estado da educação***.862.611-** 444573.083valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, com extensão de 11,70 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100409, processo sei nº 202600036000964, nf-6327.llucena infraestrutura eireli& 82032026632026-02-27fevereiro2202643610630000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 201783.171pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-18fevereiro2202618630010002320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3907.502- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 02/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .weber klein alves araujo - pref. campinorte . .hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500005620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 64.183renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses issqn-dipla jan 26de paula estacionamento ltda-me2026112026-02-27fevereiro2202619010110001920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 520773.984sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020007120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 213.3511pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 12/02/2026 data do documento: 12/02/2026 - valor total nf r$ 213,35 - valor líquido r$ 213,35 ..imprensa nacional2026132026-02-19fevereiro2202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 44085.231valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727fundo municipal de educacao - fme202642026-02-25fevereiro2202640620040008120264062universidade estadual de goiás - ueg53.573.251/0001-21 1795.015contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil silvana ramos barbosa (sei nº 202511129013245). contribuição previdenciária ............... r$ 1.795,01 crgfundo financeiro do rpps2026222026-02-25fevereiro2202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 61272.671ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei nº 202600004014349secretaria de estado da economia2026172026-02-19fevereiro2202617040170000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 2744.829202300025130755 - refere-se ao ressarcimento janeiro/2026,(85894139)da servidora cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefeitura de sant a helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente. *** depositar na caixa econômica federal ag 1254 op 006 c/c: 50110-0. cnpj : 02.056.711/0001-30.***202600025025055departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5840.8841recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 708 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, lagoa santa, ouvidor, porangatu, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos marzagão e caturaí, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 187 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000228.new line sistemas de seguranca ltda2026182026-02-19fevereiro2202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 4629.602aditivo de até 25% do contrato 009/2025/serint - aquisição de 02 (dois) veículos tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa - irrf nf 372 bus01/26busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli202652026-02-27fevereiro2202619010050000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.592.941/0001-05 19906.8113folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500008020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5076.153valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 26/2021, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2025436100651. processo sei nº 202600036002594, nf-409.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202662026-02-26fevereiro2202643610060004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 486.301despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).jassia lopes fernandes202612026-02-26fevereiro2202640930010005720264093metrobus transporte coletivo s/a***.886.931-** 9567.261pagamento do liquido da nf 26858866 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3920daniel fernandes melo2026602026-02-26fevereiro2202532010600168320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.893.601-** 151417.411pagamento a folha de pessoal (estatutários no valor de r$73.773,49 e celetistas e comissionados no valor de r$ 77.643,92) do mês de fevereiro de 2026, sendo irrf (apropriação de despesas), totalizando o valor de r$ 151.417,41. ipof. 2026426100036.estado de goias202612026-02-26fevereiro2202642610010003820264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 103.511este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-02-26fevereiro2202633620040001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 14993.661pagamento do líquido da nota fiscal nº 26876360 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6650frederico carvalho lobo2026602026-02-26fevereiro2202532010600034020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.332.861-** 609920.451processo 20260001003428 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 161/2025 "g' ? ses. pregão nº. 241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (85041024), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 10/2026 (sei 85560025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 335496 . emissão: 11/02/2026 . valor: r$ 609.920,45janssen farmaceutica ltda2026902026-02-26fevereiro2202628500900000820262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 158201.672valor para pagamento do irrf da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.g4f solucoes corporativas ltda202682026-02-04fevereiro2202643610080000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 124.902contratato com fornecimento de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.allrede telecom ltda202652026-02-10fevereiro2202640910050011520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 3584.731mandado de penhora(carta precatória n.º 0000142-31.2026.5.18.0013)(autos 0000440-83.2014.5.10.0007), da 7ª v.trabalho de brasília-df, para que procedamos à penhora de 30% da remuneração do empregado leônidas elias júnior(cpf n.º ***.141.221-**), até o limite de r$ 11.551,84,conf.comun. nº 30/2026-metrobus/gjur-19658, desp. n. 36/2026/metrobus/cgab-19657 e desp. n. 17/2026/metrobus/grh-19673. (programação de parcelas: 1/4 - mês/ano: 02/2026 - r$ 3.584,73).caixa economica federal - cef2026152026-02-26fevereiro2202640930150000220264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 200000.001emenda parlamentar impositiva número 572.9 município britania deputado charles bento beneficiário: município de britânia/go objeto da emenda contratação de artistas musicais para as festividades de carnaval no municipio de britânia/go. modalidade: convênio nº 23/2025 epi 579.9 con 23 fevprefeitura municipal de britania2026162026-02-11fevereiro2202619010160000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.296.325/0001-99 2513.59265retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf36 - r$ 209.466,06 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-02fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 12083.967este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, referente ao mês de dezembro, conforme nota fiscal nº 12. pdf nº 2025336200088 processo nº 202500024002947pa arquivos ltda202672026-02-05fevereiro2202533620070018220253362junta comercial do estado de goiás - juceg34.409.656/0001-84 4404.272quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. * * pregão eletrônico srp nº 037/2021. * * ipof 2025145100052. * * nota fiscal 40 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026memora processos inovadores s a202672026-02-23fevereiro2202614510070000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 21053.2510valor destinado a cobrir despesas do inss da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036001380, nf-303.crb construtora - eireli - me20261212026-02-13fevereiro2202543611210001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 5558.633valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, partedx construtora ltda2026742026-02-19fevereiro2202543610740009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 275.001inss prestador sobre a contratação de ivan silveira de avelar, cpf ***.650.861-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia - eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025. despacho nº 25/2026 - sei 84945112.ivan silveira de avelar2026122026-02-13fevereiro2202540620120002020254062universidade estadual de goiás - ueg***.650.861-** 4047.4727. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . . . pagamento do irrf nota fiscal nº 152. sei - 86209623 . .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026112026-02-19fevereiro2202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 133917.201contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, unidade 1754, foi reconhecida na natureza de receita : 299999010013 - transferências do fef lc nº 212/2025, com base na lei nº 9.715/1998, solicitado pelo desp 30/2026 - geconte obs.: sr caixa cumprir darf anexadoministerio da fazenda2026312026-02-13fevereiro2202617020310000720261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 28.99273contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 269-irrfagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 28,99 28,99bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 18427.711este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso, a fim de atender a demanda da junta comercialdo estado de goiás, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal nº 490. pdf: 2025336200144 sei: 202500024003638office seguranca ltda epp202672026-02-13fevereiro2202633620070001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 99.902contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.radar wisp ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050001520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 4785.291pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produto s e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 195 e pdf nº 2024215300085. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................. r$4.785,29. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-02-26fevereiro2202621530590002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 34812.401imposto territorial urbano,- itu do exercício de 2026 referentes aos lotes de propriedade da iquego ? indústria química do estado de goiás s.a.industria quimica do estado de goias iquego202652026-02-13fevereiro2202631900050011920263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.gabrielly vieira de souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150048720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.011-** 3394.155despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). nota: 215 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 3.394,15 3.394,15hidracom componentes automotivos ltda - epp2026102026-02-23fevereiro2202640930100017720264093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.luis felippe soares de carvalho2026152026-02-23fevereiro2202631610150050620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.911-** 134.40254contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 38-issqnveiculo 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 134,40 134,40bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 687.752este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao contrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. pdf: n° 2025336200163. sei: 202200024001643algar telecom s a202672026-02-13fevereiro2202633620070000520263362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 5487.441pdf:2025290100195 34256-fr - liq 60,00 342-fr - liq 440,00 1410864-fr-liq 112,56 83 - fr - liq 5.487,44 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-03fevereiro2202629010070003420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1028.883processo: 2011000010017260 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). residencia . pdf: 2025285001339. daof: 02695/2850/2025. requisição de despesa 144/2024 (73389212). .................................. proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. novembro 2025 2025. sol. pag.85340539. . valor pago...........r$ 1.028,88. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar - novembro/2025 - hdt (85340539).instituto socrates guanaes - isg2026662026-02-05fevereiro2202528500660017720252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 7370.001pagamento relativo aos estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026112026-02-26fevereiro2202618630110000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 36122.991este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020004320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1276.2216pagamento do inss da nota fiscal 86. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2026192026-02-19fevereiro2202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 1324362.472pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal, referente à parcela nº 132/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest. quitar boleto anexadobanco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026122026-02-18fevereiro2202617020120000120261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 1320.531descontos com a aspoleg folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030004620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.105.862/0001-93 83.6018pagamento nota 202 a favor da contratação da editora azul, referente a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal, em cm x col, versão impressa, abrangência local, em jornal de grande circulação, sob demanda, para o exercício de 2025, conforme termo de julgamento e homologação dispensa eletrônica nº84/2024(72476) e despacho nº 14/2025/goiasturismo/sl-02990, cuja formalidade: dispensa de licitação, anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, no valor total r$2.662,00. (pdf nº2024426100228).editora azul eireli202662026-02-20fevereiro2202542610060000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44 87.791202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 87,79.maria da gloria da silva2026202026-02-09fevereiro2202629610200003020262961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 3939.401pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 12/03/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: janeiro/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050006920261801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 36.213solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias de fundos rotativos da secretaria da economia. processo sei: 202600004011158secretaria de estado da economia2026172026-02-12fevereiro2202617040170000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 7217.582processo pagto 202300010053602 - crs . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . pagamento do ir sobre locaçao de veiculos a serviço da ses conforme nf 679. processo nr 202200010054662. . dare nº 12100002604400593 . fatura............emissão...........valor 679/jan/26/ir.....02/02/2026........7.217,58 .qualitiloc automoveis ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100009320262850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 0.001processo 202500010100073.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010100073 . ipof:2026285000330 . daof:516. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd . geovanna rodrigues de almeida cpf.: ***.812.861-** . tfd/daniel:...................6.000,00 .geovanna rodrigues de almeida2026692026-02-06fevereiro2202628500690001120262850fundo estadual de saúde - fes***.812.861-** 927.052recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 927,05(novecentos e vinte e sete reais e cinco centavos), conforme faturas agrupadas nº 2602.000069677(sei86682185) e 2602.000066360(sei 86682275), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300083. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2602.000069677 780,98 02/2026 20/02/2026 100.929.980-5 2602.000066360 146,07 02/2026 20/02/2026 902.163.173-9 valor total:.....................................................r$ 927,05oi s a - em recuperacao judicial202672026-02-26fevereiro2202629030070000520262903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 1028828.851destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026292026-02-26fevereiro2202629020290000320262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.005. processo 202200010016322 - vpo . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços . ipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176). . nota fiscal 43/dezembro/2025....................28.574,51alfa termomecanica ltda2026102026-02-26fevereiro2202528500100064120252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 4162.951folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.marcos nader de araujo202612026-02-26fevereiro2202640910010010320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.286.776-** 17978.793folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010006220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 106125.141destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)policia militar202632026-02-26fevereiro2202629020030000520262902polícia militar01.409.671/0001-73 6078.751folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos r$ 157.582,53 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 6.078,75agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010004820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 222.2422pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 25502 e pdf nº 2024215300213. (irrf). . valor da ordem de pagamento .............. r$ 222,24 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026582026-02-10fevereiro2202521530580001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 895723.931gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. ...................................... proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,fevereiro 2026, sol. pag.85339802. . valor pago............r$ 895.723,93. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802). . portaria 10.146/26.imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-02-02fevereiro2202628500550002720262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 675.0029contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn agencia nf 32304-12(83348605)logos propaganda ltda202652026-02-12fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 10296.495valor para pagamento do irrf da 55ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036000997, nf nº 3216.eliseu kopp e cia ltda20261412026-02-12fevereiro2202543611410005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 20155.201histórico processo: 202500010091596 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 1782148......20.155,20onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-02-19fevereiro2202628500920000420262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 0.002proc pgto 202200010023140 - ejsa. . fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602). locação da impressora. lacen . ipof 2025285000175 . nota fiscal nº 161/jan/26/ir . dare nº 12100002605801737 . total a pagar: 90,27 . . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100014220262850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 667957.845valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente fund tiradentes................667.957,84goias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618810040001320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 3410.001testethyalita dyalean ribeiro rocha2026152026-02-19fevereiro2202631610150065020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.890.441-** 5123.201pagamento liquido para contratação de empresa para aquisição de materiais de papelaria e expediente, com o objetivo de atender às necessidades dos servidores da seduc e das unidades administrativas vinculadas, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, conforme despacho nº 4400/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 43/2025 - seduc/gcgepat-20215 . pdf- 2025240102546 . nota fiscal....415 valor : 5.123,20lgi comercio de produtos e servicos ltda202692026-02-26fevereiro2202524010090029720252401gabinete do secretário de estado da educação36.990.073/0001-15 3368398.561processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - gratificações.tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-25fevereiro2202618800110000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 6339.996ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. boleto redemob nº 100000080 irrf. referência 02/2025.redemob consorcio2026422026-02-25fevereiro2202630010420000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 325756.821folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026. banco do brasil empréstimo alfa emprestimo bradesco sicoob juriscred i cef banco itauministerio publico do estado de goias2026142026-02-24fevereiro2202618800140003020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 6655.001pagamento do líquido referente à nota fiscal 26839578 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5209.tania alves de sousa oliveira2026602026-02-19fevereiro2202532010600016520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.877.281-** 134.572retenção do irpj da fatura 2026014099736 referente a fevereiro/2026, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para av. universitária, nº 609 - anexo sead universitário. pdf: 2025180100362. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-02-19fevereiro2202618010160004420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 3049.9115pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais termos constantes nos autos. nota fiscal nº 10353. 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202652026-02-12fevereiro2202515010050002720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 18770.661pagamento - apropriação de despesa - ref. 02/2026estado de goias2026502026-02-26fevereiro2202617010500003820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.580/0001-38 600.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.obra social n s da gloria fazenda da esperanca2026352026-02-10fevereiro2202630010350044220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.555.775/0123-28 3102.501ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.apae - associa o de pais e amigos excepcionais2026352026-02-10fevereiro2202630010350040120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.330.820/0001-09 4954.691apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 4.954,69(quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), conforme faturas nº 2036745(sei86551865)e 2036546(sei86551865) do mês de janeiro/26, 2082588(sei86551968)e 2082652(sei86551968) do mês de fevereiro/26, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 2036745 2.428,36 03/02/2026 01/26 15.505.023-15 2036546 102,86 03/02/2026 01/26 15.780.023-69 2082588 2.322,28 05/03/2026 02/26 15.505.023-15 2082652 101,19 05/03/2026 02/26 15.780.023-69 valor total....................................................r$ 4.954,69companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-02-23fevereiro2202629030070001220262903corpo de bombeiros militar01.377.555/0001-10 1094823.921repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. ...................................... proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, fevereiro 2026, sol.pag.85466512. . valor pago............r$ 1.094.823,92. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - cora (85466512)fundacao pio xii2026502026-02-03fevereiro2202628500500007320262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0046-14 43479.3714pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente aos serviços de vigilância estendida (meses 4 e 5), no período de 16/11/2025 a 15/01/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 495/2026 inspeção financeira (86237808). sei 202600031000656.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240027920254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 39.743pagamento que se faz à vision net ltda para atender despesas com retenção de issqn, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 46 e pdf nº 2024215300151. (issqn) . valor da ordem de pagamento ............... r$ 39,74. . processo de pagamento 202100017007398. . projeto / operação: aft gestão e manutenção.vison net ltda2026592026-02-05fevereiro2202621530590002120262153fundo estadual do meio ambiente - fema13.134.811/0001-27 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de fevereiro/2026.francilane eulalia de souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.250.816-** 198160.001. pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26530232, gm/ms 6527/2025 açoes de vigilancia sanitaria,da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa. ipof 2026285000343 daof 538fundo estadual de saude - fes20261252026-02-03fevereiro2202628501250001020262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3143.361* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº 24/2022 do ministério da economia, decorrente do pregão por sistema de registro de preços nº 13/2022, constate no processo nº 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia * . * ipof nº. 2025170100193 * . pagamento líquido da fatura nº. 164517106031 (nota fiscal nº. 000288400/012026 - período de uso: 02/12/2025 a 01/01/2026) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023-economia cujo objeto é a adequação dos valores e a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2023, de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. . das 70 assinaturas mensais contratadas no item 4 (total de 2.100, para 30 meses), ficam excluídos os custos não renováveis relativos a 52 assinaturas, alterando o valor unitário mensal de r$ 84,49 (oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) para de r$ 59,00 (cinquenta e nove reais). . referente aos 18 acessos remanescentes que ainda não foram ativados, os valores das assinaturas com previsão de aparelhos em comodato permanecerão inalterados e serão ativadas sob demanda, razão pela qual manter-se-á o valor unitário mensal de r$ 84,49 (oitenta e quatro e quarenta e nove centavos). . item 03 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm). quant. mensal: 150 assinatura - quantid(30 meses): 4.500 - vl.unit: r$ 14,49 - vl.total: r$ 65.205,00 . item 04 - 04 a - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato). quant. mensal: 52 assinaturas ativadas no 1º período contratual - quantid(30 meses): 1.560 - vl.unit: r$ 59,00 - vl.total: r$ 92.040,00 . item 04 - 04 b - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato). quant. mensal: 18 assinaturas não ativadas - quantid(30 meses): 540 - vl.unit: r$ 84,49 - vl.total: r$ 45.624,60 . valor total (item 03 + item 04 a + item 04 b) = r$ 202.869,60 . o valor total mensal contratado fica reduzido para r$ 6.762,32 (seis mil setecentos e sessenta e dois reais trinta e dois centavos), perfazendo para este segundo termo aditivo o valor total de r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos). . o prazo de vigência do contrato nº. 015/2023 fica prorrogado por 30 (trinta) meses contados a partir de 7/12/2025 até 7/06/2028, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93. . rmvp ****************claro s a2026142026-02-09fevereiro2202517010140052220251701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 13500.001despesa com requerimento protocolado pela sra. márcia bezerra da silva, por meio do qual solicita assistência/ressarcimento em razão de acidente ocorrido no interior do ônibus da metrobus, no dia 03/10/2025, no sentido terminal praça da bíblia, através do termo de acordo, onde de um lado a metrobus aqui denominada primeira acordante, efetuará o pagamento do valor em parcela única, no prazo de até 10 dias úteis na quantia de r$ 13.500,00 para o segunda acordante, sra. marcia bezerra da silva. nota: termo de acordo/marc 3.3.90.93.01 06/02/2026 06/02/2026 13.500,00 13.500,00marcia bezerra da silva2026102026-02-10fevereiro2202640930100010620264093metrobus transporte coletivo s/a***.506.112-** 5060.021guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 175/180- processo nº 202100055000175.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-11fevereiro2202631900010004620263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 730.501valor referente a devoluçao de contribuiçao previdenciaria referente ao processo 202408000555986 precatorio no nome de marcia rodrigues. deposito judicial conta judicial nº 01.560.636-1, agência 2535, operação nº 040, da caixa econômica federal. valor ......730,50marcia rodrigues velozo202652026-02-23fevereiro2202518800050011520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps***.269.221-** 196.391pagamento pela indenização de transporte ao docente francival cardoso felix, cpf nº ***.249.731-**, referente ao abastecimento de veículo particular, em razão de deslocamento realizado à cidade de goiânia-go, onde participou de reunião presencial na secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), no dia 13 de janeiro de 2026, conforme convocação (sei nº 84960144), tendo em vista que não havia veículo oficial para atender a demanda (sei 84960085). processo 202600020001128. atestado nº 3/2026 - sei 85840510.universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-26fevereiro2202640620100001020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6200.001processo sei nº 202600010008175 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony silva neves. processo 202600010008175. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7307 (85800616). . ipof: 2026285000602. daof 965/2850. . valor: r$ 6.200,00 .denner neves carvalho2026692026-02-24fevereiro2202628500690008220262850fundo estadual de saúde - fes***.913.981-** 475.541202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 475,54. inventariante nomeado por decisão judicial depositar : ***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf: ***.684.941-**.orosita de oliveira tavares2026202026-02-09fevereiro2202629610200000220262961departamento estadual de trânsito - detran***.618.391-** 725.782pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 122, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 725,78. total selecionado:................................................r$ 725,78. processo sei: nº 202300029005957. s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me2026272026-02-09fevereiro2202518630270000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 9.452retenção iss referente a realização de exames médicos periódicos no mês de dezembro de 2025, despacho nº 24/2026 sei: 84941219 duam sei: 84941130popmed medicina e saude - eireli2026102026-02-05fevereiro2202640620100011820264062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 52192.611regularizaçao contabil do pagamento parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 25/2026-gdpr de 20/01/2026.ministerio da fazenda2026412026-02-09fevereiro2202617020410000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 175.363op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 200 - mês de janeiro/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 568822.403pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026. gltribunal de contas dos municipios2026102026-02-25fevereiro2202618800100000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 4261.021pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - fevereiro/2026fundo previdenciario202622026-02-25fevereiro2202612010020000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 18000.001transferência de recursos financeiros com a finalidade de cobrir despesas com a realização da palestra ?corresponsabilidade e motivação?, a ser ministrada no dia 6 de março de 2026, no período noturno, destinada aos servidores da coordenação regional de educação de minaçu, conforme: portaria nº 0864, rex nº 4957, despacho nº 923/2026/seduc/spf-00417 informando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 345/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100269.conselho regional da subsecretaria de educacao de minacu2026672026-02-10fevereiro2202624010670000420262401gabinete do secretário de estado da educação05.886.368/0001-12 4782.983pagamento do inss retido da nf 384 de 02/01/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de dezembro/2025, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp2026112026-02-06fevereiro2202540010110002220254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 19257.007pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 181, relativa aos serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado prestados na região noroeste do estado de goiás. pdf: 2025180100138. fp.genesis comercio e manutencoes ltda202672026-02-05fevereiro2202518010070022220251801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 225980.111pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de janeiro/2026, conforme nf 55 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-05fevereiro2202612610060000520261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 3763.018valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436101049 processo de pagamento sei nº 202600036001154 nf 76, irrf dare: 8589 0000 037-9 6301 0008 210-6 0002 6043 005-6 6430 3460 000-2rta engenheiros consultores ltda20261062026-02-10fevereiro2202543611060000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 24.332pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf. . nº documento........ref.............valor 930601..............01/26...........24,33 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-10fevereiro2202629060070000220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 8700.002agamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2025240101406 - referência: janeiro/2026 .. * arquivo valores nº 16000 - categoria ii - regional r$ 3.000,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4479) .. * arquivo valores nº 16001 - categoria ii - regional r$ 3.000,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4480) .. * arquivo valores nº 16002 - categoria iii - municipal r$ 2.700,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4482) .. * arquivo valores nº 16003 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4481) ..secretaria de estado da educacao20261762026-02-12fevereiro2202624011760000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 257826.215ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. boleto redemob nº 100000080. valor liquido. referência 02/2025.redemob consorcio2026422026-02-25fevereiro2202630010420000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 4500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde2026352026-02-10fevereiro2202630010350013220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.671.130/0001-19 1400.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.obras sociais do centro espirita amor e luz2026352026-02-10fevereiro2202630010350046820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.103.276/0001-31 76045.367contrato nº 025/2025/dgpc (sei nº 76764457), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o muro da base operacional do gt3. pagamento da nota fiscal nº 153 referente ao mês 12/2025 conforme segue: r$ 80.047,75 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 4.002,39 issqn r$ 76.045,36 líquidoconstrutora ponciano ltda2026142026-02-24fevereiro2202529040140000120252904polícia civil46.907.856/0001-46 2912.075retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 73 r$ 242.672,25 ...processo 202500006090392 ...ipof.....2025240101682 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-03fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 1411.9516pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho , especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11658 e pdf nº 2024215300171. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.411,95. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-10fevereiro2202521530170003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 231.293pagamento retido do irrf da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). conforme dare anexo. processo: 202214304001037. pdf: 2024400100054 gecsamma servicos ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070004920264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 236.6413pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 30/12/25 no valor de 236,64. descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor: wagner oliveira gomes cpf: ***.291.811-** a ser creditado na conta: banco: 104 agencia: 2444 conta: 01000281091 total selecionado:................................................r$ 236,64. processo sei: nº 202500029005439.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026302026-02-03fevereiro2202518630300001720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2330.001. ipof 2025290100326 pagamento da nota 478 da empresa solveer suprimentos corporativos ltda valor.......................2.330,00 971633/2024solveer suprimentos corporativos ltda2026542026-02-06fevereiro2202529010540001420252901gabinete do secretário da segurança pública51.116.702/0001-76 12518.1929contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 77 conforme segue: . r$ 834.545,97 bruto r$ 27.540,02 inss r$ 10.014,55 irrf r$ 12.518,19 issqn r$ 784.473,21 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026152026-02-10fevereiro2202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 283215.001processo 202000028000378 - mmrm . pagamento de 42,90% do iptu 2026 do imóvel situado na av. sc-1, nº 299, parque santa cruz, goiânia go, que sedia a agência brasil central e a secretaria de estado da saúde. rd 3/2026 - ses/geaal-21277 (85334779) . conforme despacho nº 358/2026/ses/geaal-21277 (86009065) . parcela única . duam : 26022001611220141 . vencimento: 20/02/2026 . valor a pagar ses: r$ 283.215,01municipio de goiania2026102026-02-11fevereiro2202628500100015320262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 168102.075. processo 202200010043327 dmo. . contratação da empresa maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). . ipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126). . nota fiscal 918/dez/2025: total a pagar: r$ 168.102,07. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-02-02fevereiro2202528500100072120252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 1776350.641pagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de janeiro/2026.instituto nacional do seguro social202682026-02-13fevereiro2202618010080003620261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 12615.8748prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 inss nf 381office seguranca ltda epp202612026-02-19fevereiro2202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 792.642recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100402.jlt empreendimentos imobiliarios eireli202652026-02-12fevereiro2202618010050012220261801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 3750.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 223/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao instituto cleomar2026352026-02-10fevereiro2202630010350009220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.238.048/0001-63 1128809.744pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 02/2026 3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 02/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 02/2026 3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010006220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 8542.341pagamento do valor total da nf 472, em favor da empresa rocha e siriano ltda, referente à 1ª e 2ª medições do contrato nº033/2025, de elaboração de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de montes claros/go. pdf 2025430100225.rocha e siriano ltda2026102026-02-09fevereiro2202643010100000620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.401.727/0001-46 1.681valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração (daof) nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311. pagamento do (liquido) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 25/202 6-nugc, do dia: 20/01/2026 da fatura do mês: de janeiro de 2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2026,da fatura nº 4263774012026001 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 28/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total..............................r$ 34,98 retenção de irpj:................................r$ 1,68 valor líquido:..........................................r$ 33,30buriti alegre ambiental s p e - s a2026112026-02-05fevereiro2202632610110000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 45915.252valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 17/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviá ria estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100514, processo de paga mento sei nº 202600036000039, nf 2176 parte.cel engenharia ltda2026452026-02-10fevereiro2202643610450001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 312.715processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . ipof 2024285003037 . nota fiscal nº 336/jan/26/ir . dare nº 12100002605801919 . total a pagar: 312,71 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-02-23fevereiro2202628500100011020262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a fevereiro de 2026.victor jorge cardoso rodrigues2026152026-02-23fevereiro2202631610150016720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.546-** 9699.4713valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455 , processo de pagamento sei nº 202600036000755, 386 iss e 373 iss.construtora goldman eireli - me2026342026-02-06fevereiro2202543610340001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 10411.001valor para pagamento de despesas com aquisição relativo ao item 008, cód.4386 -02 und. reservatórios/caixas d'água,em polietileno, capacidade para 1000 l, com tampa, item 013 cód.190 50 und. luminária, de emergência, com 30 de led, bivolt, cor branca e item 015 cód.183 50 und. garrafa térmica, em plástico e em poliuretano (pu), com tampa roscável, capacidade aproximada para 5 lts, para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215. pagamento referente a nota fiscal nº 00437-1, do dia: 18/12/2025, conforme despacho nº 0028/2026-geals - 22/01/2025, e atestada pe lo gestor do contrato em: 22/01/2026, no valor de:.......r$ 10.411,00go labhor comercial servicos tec saude e engenharia2026442026-02-05fevereiro2202532610440000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.096.592/0001-05 130000.006pagamento a 4ª etapa, nota 45, destinado a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia.sendo este empenho referente a cinco etapas no valor global de r$ 650.000,00. sei 202500027000812 pdf 2025426100204rvale promoções de eventos ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340002720254261goiás turismo - agência estadual de turismo44.534.705/0001-64 162065.8317adic.variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-26fevereiro2202643620010005220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 10412.786pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. autenticar guias judiciais nº 040079100072602265 e 040473400012602260.tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-27fevereiro2202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 180831.932solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-02-26fevereiro2202624011390002620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 261.201pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/12/25 valor de 261,20. trata -se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2602.000075939, referente ao período de ref. 26/12/2025 a 25/01/2026. (complemento). (restante). processo sei nº 202000029003798. total selecionado: 261,20.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-18fevereiro2202618630110000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 109452.501. pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - férias abono. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050009320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6585.132. ipof 2025170100082 . irrf da nota fiscal nº 671, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsaqualitiloc automoveis ltda2026552026-02-10fevereiro2202617010550004020261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 19048.912processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120002920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 11454.801pagamento do liquido da nf 26829899 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6265maria pereira de sousa2026602026-02-09fevereiro2202532010600182320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.678.531-** 3975.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98casa de acolhimento sao vicente de paulo2026352026-02-10fevereiro2202630010350005920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.740.729/0001-67 779.3910-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 02/2026 .parcela: 28 . . . .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco it aú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio l emos - cpf ***.310.706-**, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0 014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500008520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1840.007estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. carolline alves de oliveira 131/2026 r$ 345,00 26 a 27/02 sine/gabinete carolline alves de oliveira 130/2026 r$ 345,00 23 a 24/02 sine/gabinete leandra adriano de assis 122/2026 r$ 345,00 22 a 23/01 sine/gabinete leandra adriano de assis 121/2026 r$ 575,00 28 a 30/01 sine/gabinete luciana de araujo rosa rocha belchior 126/2026 r$ 230,00 21 a 22/02 sine/gabinetesecretaria de estado da retomada202612026-02-23fevereiro2202642010010005120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 216.003pagamento à empresa acima, referente á nf 4227, emitida em 03/02/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, relativo dezembro/2025, no valor total da nf r$ 216,00. (valor total da nf r$ 1.098,00). processo: 202500005029392 pdf: 2025400100370. gecjr aguas eireli202662026-02-09fevereiro2202540010060041420254001gab. da secretaria geral de governo97.546.623/0001-04 809.242gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha complementar - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 463/2026/agehab/gagp (85696964), despacho 96/2026-agehab/ai (85768829) e despacho nº 442/2026/agehab/grsg (85784740). sei 202600031000587/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-05fevereiro2202643620010001320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 49885.003concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026332026-02-13fevereiro2202632620330000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2161.671valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de fevereiro/2026 - proc 202600055000014.associacao dos servidores da iquego202612026-02-26fevereiro2202631900010005820263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.068.063/0001-42 76.936ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 698. valor irrf complementar. referência 01/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202692026-02-20fevereiro2202630010090000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 0.002pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nf..................ref..................valor 44..................12/25...........130.903,98 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2026232026-02-05fevereiro2202629060230002120262906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 3750.001programa conectar ciclco 2025/2026 - processo: 202500006094501 ipof: 2026240100337 portaria 1210/2026 rex 4983 - hsc e tiradentes20261642026-02-23fevereiro2202624011640000120262401gabinete do secretário de estado da educação00.670.999/0001-86 53712.271pagamento do valor líquido da nf 3, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 08 a 31/12/2025. pdf 2025430100102.urbana service ltda202662026-02-13fevereiro2202543010060013220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.345.800/0001-02 5000.001pagamento de premiação de redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota 980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100392, daof 448/2401/2026. terezinha.katiuscia rodrigues amorim caixeta2026972026-02-24fevereiro2202624010970000620262401gabinete do secretário de estado da educação***.570.511-** 452.931pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de fevereiro/2026 - fes consignação.secretaria de estado da infraestrutura202632026-02-25fevereiro2202643010030000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 47.391pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.fundacao tiradentes202612026-02-26fevereiro2202615010010004620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 242.726recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 330 ref.: dezembro/2025 - goiatuba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 423 ref.: janeiro/2026 - goiatuba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. favor efetuar o crédito na conta da prefeitura municipal de goiatuba goiás. banco do brasil agência - 0491-x conta - 73501-9 prefeitura mun. de goiatuba ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-02-24fevereiro2202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 270000.001processo 202500005012183.crrm . emenda parlamentar impositiva nº 227.1 do deputado estadual antonio roberto otoni gomid, para destinação de recursos a fundacao de assistencia social de anapolis cnpj 01.038.751/0001-60. investimento . ipof: 2025285005576. daof: 4850. rd n° 95/2025 - ses/cconv-06536 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 427/2025 e despacho nº 13216/2025/ses/sgi-03079 . emenda/fundaçãoanapo:...................270.000,00 .fundacao de assistencia social de anapolis20262172026-02-12fevereiro2202528502170001620252850fundo estadual de saúde - fes01.038.751/0001-60 0.00206pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0083 nf 31761 r$ 7486,19 (nf 44 policor comunicação visual); nf 31951 r$ 4714 (nf 99 site jn estado de goiás online ); nf 32152 r$ 13000 (nf 276 estudio audio visual ltda muzak).logos propaganda ltda202692026-02-05fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 11235.002despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao pestalozzi de ipameri2026352026-02-10fevereiro2202630010350051620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.402.145/0001-32 11768398.643valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. proventos.....................11.768.398,64goias previdencia - goiasprev202652026-02-26fevereiro2202618800050001620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 4450.001concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020. despesa para o 1º trimestre de 2026. diaria fora do estado valor..............r$ 4.450,00goias previdencia - goiasprev202612026-02-26fevereiro2202618620010003720261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 34756.941contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nota fiscal nº 100884-parte referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 120.074,23 bruto r$ 5.763,56 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 114.310,67 líquido . r$ 79.553,73 pago no empenho nº 2025.2904.007.00244copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-02-26fevereiro2202629040070009920262904polícia civil01.765.213/0001-77 150.001processo 202600010003403.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010003403 . ipof: 2026285000333. daof:519. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd . nome: wandreson ribeiro portugal caldas cpf: 032.934.906-2 . tfd/wanderson:...................150,00 .wanderson ribeiro portugal caldas2026692026-02-06fevereiro2202628500690000520262850fundo estadual de saúde - fes***.934.906-** 57347.181pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1001 nf 663 r$ 57347,18 (nf 1337 jornal o hoje ).propeg comunicacao s a202692026-02-25fevereiro2202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 68854767.211valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. gratificaçoes...................68.854.767,21goias previdencia - goiasprev2026242026-02-26fevereiro2202618800240000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2400.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 053/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo2026352026-02-10fevereiro2202630010350029220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social47.759.889/0001-59 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.ana carolina mendes lourenco2026152026-02-23fevereiro2202631610150058620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.191-** 571.136retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768. - daof 1639/2401/2025 pdf 202524010101929 . nota fiscal....847 valor bruto: 47.594,44 valor irrf: 571,13 liquido: 47.023,31 . weyderwd distribuidora ltda20261002026-02-03fevereiro2202524011000001220252401gabinete do secretário de estado da educação21.832.151/0001-86 2618.831pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de janeiro/2026. conforme ofício nº 12/2026. . ipof 2026210100052 . prefeitura municipal de campos verdes . valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83 . daof 00067/2101/2026prefeitura municipal de campos verdes202612026-02-26fevereiro2202621010010005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.493.998/0001-76 56.172pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.fundacao tiradentes202612026-02-26fevereiro2202615010010004620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 56597.441dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). . fat.jan.liq.agr62398: r$ 54.521,16 - sei (86029233) . fat.jan.liq.agr20650: r$ 2.076,28 - sei (86029384)equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-09fevereiro2202625010060001820262501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 752582.991pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - e mpregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de janeiro/2026.instituto nacional do seguro social202682026-02-13fevereiro2202618010080004020261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 152.553folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41 3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010005720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1988.191pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585 pagamento referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046. conforme dados á saber: - nota fiscal: 240, emissão: 05/02/2026, atestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 1.988,19 - líquido.mps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-02-11fevereiro2202616010070014120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 350.001processo sei nº 202500010097824 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lorrayne souza araújo. processo 202500010097824. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93808 (84066545). . valor: r$ 350,00 .lorrayne souza araujo2026692026-02-06fevereiro2202628500690004920262850fundo estadual de saúde - fes***.966.351-** 27404.281pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de fevereiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202643010010005620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura50.565.317/0001-43 2204393.251referente a gratificação de representação folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030003820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 344763.871pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010004220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  renato de assis vieira fontenele (cpf: ***.503.988-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) antônia maria fontenele (cpf: ***.301.351-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1928/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.renato de assis vieira fontenele20262462026-02-19fevereiro2202624012460005520262401gabinete do secretário de estado da educação***.503.988-** 0.001valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2026. pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/02/2026, no valor de.....................r$ 2.322,70.delio esteves de matos2026132026-02-12fevereiro2202632610130000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.434.122-** 185855.291valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, liquidodx construtora ltda2026892026-02-19fevereiro2202543610890002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 12058.112ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 . pagamento referente ao locação do imóvel, janeiro/2026, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36 . preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). . os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . dvs .eutália participações ltda2026552026-02-09fevereiro2202617010550007920261701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 8.691- pagamento do irrj da fatura 2770601 de 05/02/2025 (85986431), com o gerenc iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (alcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-02-12fevereiro2202633510010000220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 47700.001pagamento à empresa acima da fatura de locação 218990623, emitida em 02/02/2026, referente à janeiro/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00 (valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2024400100214. gcsb.cs brasil frotas s a202672026-02-11fevereiro2202640010070001220264001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 24022.1324pagamento da nota fiscal nº 123 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965) e relatório 426/2026 inspeção financeira (86049676). 202600031000573 .senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6542.121ordem de pagamento para quitar aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período 01/2026. nf 170 parcial - r$ 6.542,12goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-02-11fevereiro2202630520060000520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.268.439/0001-53 10186.4016processo sei 202500010034076 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. . pdf 2024285004268 daof 522/2850/2025 contratação sislog 105672 tr 52740. . 290/dezembro/25...........10.186,40 .wf tecnologia cientifica ltda me2026102026-02-02fevereiro2202528500100028320252850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71 261590.201processo: 202500010086111 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 299949.......261.590,20cm hospitalar s a2026922026-02-19fevereiro2202628500920001120262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 18472.6129pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líq uido. . nota fiscal........ref..............valor 004(liq)...........12/25........18.472,61 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-02-02fevereiro2202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 4654.63295pagamento de irrf (retenção de 1,2% do valor total da nota fiscal r$ 387.885,77 da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conclusão do colégio estadual princesa daiana no município de águas lindas de goiás. . nf: 65- r$ 387.885,77 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás .inss r$ 21.333,72 .issqn r$ 19.394,29 .irrf r$ 4.654,63 .líquido r$ 342.503,13 . processo: 202400006131749 / 202500006057781 pdf: 2025240100383 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-10fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 21.536pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. janeiro/2026: nf 2726400 r$ 21,53 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-02-11fevereiro2202512010090003720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.leticia silva oliveira freitas2026152026-02-23fevereiro2202631610150054120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.856.461-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.rafael bernardino da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150056020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.541-** 4026.661refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de fevereiro - 2026 estagiarios e monit.secretaria de estado de relacoes institucionais2026112026-02-26fevereiro2202619010110003320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 361.152licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . funcam - consignados-r$ 408,43 contribuições para fundo- protege goiás-r$ 361,15 contribuições para o fundo estadual da saude-fes-r$ 368,43 .secretaria de estado de cultura202632026-02-26fevereiro2202625010030000720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6705.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.acao social diocesana de ipameri2026352026-02-10fevereiro2202630010350051920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.269.041/0001-03 7018.111pagamento do liquido da nf 26830156 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5194luciene da silva oliveira2026602026-02-09fevereiro2202532010600041520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.200.561-** 189.263ordem de pagamento para quitar, despesa com pagamento locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente e janeiro/2026 pagamento irrf. nf 1 complementar - r$ 15.582,65triade empreendimentos imobiliarios ltda202662026-02-04fevereiro2202630010060003020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.556.861/0001-45 13968.532recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023, firmado entre a secretá ria de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes lt da-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especia lizados de videomonitoramento,por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pú blica de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 81588 referência: janeiro/2026 - cristalina - valor total r$ 14.207,95 ** irrf r$ 681,98 .. - nf 81589 referência: janeiro/2026 - cidade ocidental - valor total r$ 7.093,02 ** irrf r$ 340,46 .. - nf 81590 referência: janeiro/2026 - vila boa - valor total r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 .. - nf 81591 referência: janeiro/2026 - itaberai - valor total r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 .. - nf 81592 referência: janeiro/2026 - planaltina de goiás - valor total r$ 17.463,94 ** irrf r$ 838,27 .. - nf 81593 referência: janeiro/2026 - valparaiso de goiás - valor total r$ 17.452,97 ** irrf r$ 837,74 . - nf 81594 referência: janeiro/2026 - santo antônio de goiás - valor total r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 81595 referência: janeiro/2026 - bonfinopolis - valor total r$ 2.192,58 ** irrf r$ 105,24 . - nf 81596 referência: janeiro/2026 - senador canedo - valor total r$ 9.274,63 ** irrf r$ 445,18 . - nf 81597 referência: janeiro/2026 - luziânia - valor total r$ 37.690,53 ** irrf r$ 1.809,15 . - nf 81598 referência: janeiro/2026 - novo gama - valor total r$ 15.271,35 ** irrf r$ 733,02 . - nf 81599 referência: janeiro/2026 - formosa - valor total r$ 20.182,75 ** irrf r$ 968,77 . - nf 81600 referência: janeiro/2026 - goianira - valor total r$ 9.822,78 ** irrf r$ 471,49 . - nf 81601 referência: janeiro/2026 - aguas lindas - valor total r$ 14.734,17 ** irrf r$ 707,24 . - nf 81602 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia - valor total r$ 51.876,55 ** irrf r$ 2.490,07 . - nf 81603 referência: janeiro/2026 - alto paraiso - valor total r$ 2.740,73 ** irrf r$ 131,56 . - nf 81604 referência: janeiro/2026 - bela vista de goiás - valor total r$ 4.911,39 ** irrf r$ 235,75 . - nf 81605 referência: janeiro/2026 - agua fria de goiás - valor total r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 81606 referência: janeiro/2026 - são joão d'aliança - valor total r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 81610 referência: janeiro/2026 - goiânia - valor total r$ 22.386,28 ** irrf r$ 1.074,54 . - nf 81611 referência: janeiro/2026 - luziânia - valor total r$ 10.414,77 ** irrf r$ 499,91 . - nf 81612 referência: janeiro/2026 - anapolis - valor total r$ 2.740,73 ** irrf r$ 131,56 . - nf 81613 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia - valor total r$ 8.189,30 ** irrf r$ 393,09 . - nf 81614 referência: janeiro/2026 - bela vista de goiás - valor total r$ 2.192,58 ** irrf r$ 105,24 . - nf 81615 referência: janeiro/2026 - aguas lindas - valor total r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 81616 referência: janeiro/2026 - mineiros - valor total r$ 2.729,77 ** irrf r$ 131,03 . - nf 81617 referência: janeiro/2026 - senador canedo - valor total r$ 1.644,44 ** irrf r$ 78,93 . - nf 81618 referência: janeiro/2026 - trindade - valor total r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 81619 referência: janeiro/2026 - sanclerlândia - valor total r$ 2.181,62 ** irrf r$ 104,72 . - nf 81619 referência: janeiro/2026 - mozarlândia - valor total r$ 2.181,62 ** irrf r$ 104,72 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-02-11fevereiro2202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 16045.686terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação. 1. cláusula primeira - do objeto 1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 2. cláusula segunda – da prorrogação 2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 4 - cláusula quarta - da publicação 4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito. ipof: 2025420100192. manutenção do órgãos - despesas essenciais -ref. nf61-irrf-evento go social-iporá-atesto85924318 e aut. sgi85986310shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-10fevereiro2202542010330002620254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 65142.435pagamento da 03ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436101054 processo sei 202500036019088, nf nº 17 líquidorumo engenharia ltda20261062026-02-04fevereiro2202543611060000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 602945.941pdf: 2025290600122 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido. . nº documento...........ref..................valor 18813..................12/25...........473.213,56 18814..................12/25...........129.732,38 total..................................602.945,94 . rmbsaneamento de goias s a202672026-02-02fevereiro2202629060070004320262906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 39.7425. *pdf 2024170100174* *daof 193* . recolhimento de irrf da fatura novembro exercício 2025 do contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo] .superintendencia municipal de agua e esgoto2026142026-02-10fevereiro2202517010140028120251701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 36461.412pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor líquido. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 7565..............01/26..........36.461,41 . rmbnuctech do brasil ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070002620262906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 237383.921ordem de pagamento para quitar despesa contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento liquido nota 01/2026 nf 22876 - r$ 237.383,92total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-11fevereiro2202630520060001820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 49550.001transferência de recursos para reforma e ampliação do cepmg professora alice pereira alves, cre de mineiros. - processo: 202400006132283 ipof: 2026240100238 portaria 727/2026 rex 4947 - hsconselho escolar professora alice pereira alves2026712026-02-06fevereiro2202624010710000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.032.210/0001-24 142.6814. # 3º ta; b-cadastros # . # dispensa de licitação nº 4/2022 # . pdf 2025170100113 . recolhimento de irrf da nf 824432 referente ao terceiro termo aditivo ao contrato rg/nº 125683/serpro; 036/2022/economia - de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação. . objeto: prorrogar a vigência do contrato em epígrafe, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 22/06/2025 até 21/06/2026, de acordo com o previsto no art. 57, inc. ii, da lei nº 8.666/93, e na cláusula 15ª do contrato inicial. . o valor estimado deste segundo termo aditivo, para seu período de vigência, é de r$ 37.071,12 (trinta e sete mil setenta e um reais e doze centavos). . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2026142026-02-12fevereiro2202517010140043120251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 853.8622pagamneto do irrf da nfe 0056 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202662026-02-03fevereiro2202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 550.001processo 202600010004635.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010004635 . daof: 510. ipof: 2026285000327 . cássia caroline da silva cintra cpf: ***.187.141-** .cassia caroline da silva cintra2026692026-02-04fevereiro2202628500690000420262850fundo estadual de saúde - fes***.187.141-** 1401.716valor para pagamento do iss da 4ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036001009, nf nº 19 iss.rumo engenharia ltda20261062026-02-06fevereiro2202543611060000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 2262.5711º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses. ref. despesa nf 72-liquido-ordem de serviços n° 2/2026 (84959643)-folia ttaquaral go,aut.85877253 e 85893843-irrfshownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-02-10fevereiro2202642010280000120264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).claudia santos oliveira202692026-02-04fevereiro2202631610090000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.015.016-** 261.202despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2358 3.3.90.30.06 19/02/2026 19/02/2026 261,20 261,20rb comercio de derivados de petroleo ltda2026102026-02-23fevereiro2202640930100006220264093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 5218.361terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação. 1. cláusula primeira - do objeto 1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 2. cláusula segunda – da prorrogação 2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 4 - cláusula quarta - da publicação 4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito. ipof: 2025420100192. manutenção do órgão-despesas essenciais -ref nf86-irrf ref.os n° 98/2025(84367026)-atesto85854088 e sgi85886406shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-10fevereiro2202542010330002620254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 80000.002emenda parlamentar impositiva número 794 município anapolis deputado major araujo objeto da emenda custeio - contratação de profissionais qualificados para execução de serviços de atendimento especializado a pessoas com deficiência.associa o dos deficientes fisicos de anapolis2026152026-02-03fevereiro2202519010150028920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais86.971.918/0001-01 5558.582pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste dos serviços executados relativos produto 2 serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go. janeiro/2026. contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475. pagamento da nota fiscal nº 39 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, reajuste dos serviços executados produto 1 - relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475.rta engenheiros consultores ltda2026182026-02-03fevereiro2202543620180008120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de fevereiro/2026.karla emmanuela ribeiro hora2026152026-02-23fevereiro2202631610150001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.981-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de fevereiro/2026.barbara luiza ribeiro rodrigues2026152026-02-23fevereiro2202631610150031020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.984.781-** 34.4924sei 202600031001292, art nº - 1020260045686, boleto nº 28320690126045242, referente a fiscalizacao edificio residencial em vila propício-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 684/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-24fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 647.5017contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 59 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 10/2026 - integração e curso de formação de novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 0.001op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento do liquido da nota fiscal nº 60 - mês de janeiro/2026.webdoc locacoes ltda - epp202662026-02-13fevereiro2202631610060001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 550.001processo 202600010001901 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel da silva alencar e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7855/2026/ses (sei 85898702).francisca goncalves de alencar2026692026-02-23fevereiro2202628500690008120262850fundo estadual de saúde - fes***.658.191-** 596842.852pagamento das nota fiscal 968, relativo a prestação de serviços de operacion alização dos procedimentos do sistema de avaliação da educação de goiás – sa ego,saego alfa, com avaliação diagnóstica. contrato 245/2025. processo 202500005014856/202600006013605universidade federal de juiz de fora ufjf20261022026-02-25fevereiro2202624011020000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 97.721essarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 02/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comu. nº 44/2026-grh-19673 nota: 48/2026 3.3.90.93.16 11/02/2026 11/02/2026 97,72 97,72marcos alberto do valle2026102026-02-18fevereiro2202640930100015520264093metrobus transporte coletivo s/a***.030.231-** 386876.901ipof 2026290100066 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - irrf pm.......................................r$ 386.876,90estado de goias202612026-02-25fevereiro2202629010010006320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 22596.101despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 22.596,10 - incluso na guia do fgts - r$ 122.693,69). . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-02-13fevereiro2202640930010003520264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 2002.445contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 53 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 7/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 166116.113pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor iss. . nota fiscal......referência............valor 67...............01/26............166.116,11 . rmbspacecomm monitoramento s a2026132026-02-23fevereiro2202629060130000220262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 982.289recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação) visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per tencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300 006064894. conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 81093 referência: dezembro/2025 - são joão d'aliança - valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 81,67 .. - nf 81096 referência: dezembro/2025 - itaberai - valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 56,96 .. - nf 81101 referência: dezembro/2025 - novo gama - valor total r$ 15.271,35 ** iss r$ 763,57 .. - nf 81090 referência: dezembro/2025 - alto paraiso - valor total r$ 2.740,73 ** iss r$ 137,04 .. obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 81102 (12/2025 - luziânia) o valor de r$ 38,13 para complementar o pagamento das duam's nf 81093 81096. . ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026162026-02-13fevereiro2202524010160003720252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 35908.391referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoriasecretaria de estado da retomada2026122026-02-25fevereiro2202642010120001020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 16156.771ipof 2025290100322 pregão eletrônico nº 116/2025 971633 pagamento da nota 518 - liq - 12/2025 valor 16.156,77gesner comercial ltda2026542026-02-13fevereiro2202529010540000920252901gabinete do secretário da segurança pública55.216.226/0001-16 13625.301valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432assembleia legislativa do estado de goias202642026-02-25fevereiro2202640620040008220264062universidade estadual de goiás - ueg02.474.419/0001-00 24648.721folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: férias (abono clt.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-02-25fevereiro2202632010010002920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 170485.461valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. auxilio alimentaçãouniversidade estadual de goias - ueg202692026-02-25fevereiro2202640620090000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5051.343pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 01 a 28/02/2026. .pdf 20223240100667 .proc 201600006021079 .pedrocamila origa viana da cunha2026992026-02-26fevereiro2202624010990001120262401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 359562.046pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500006220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 28083.065processo pagamento 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm . ref. ir . pagamento do ir sobre as notas fiscais nrs : 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216. processo nr 202200010011494. . dare nº 12100002605802109 . notas fiscal............emissão...........valor 1199/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 1200/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 1201/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 1202/jan/26/ir..........06/02/2026........3.369,97 1203/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 1204/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 1205/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 1206/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 1207/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 1208/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 1209/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 1210/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 1211/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 1212/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 1213/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 1214/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 1215/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 1216/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 total a pagar: 28.083,06 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100015120262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.eloiza da silva nunes2026152026-02-23fevereiro2202631610150003420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.103.361-** 1990.681contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue: . r$ 3.165,89 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.165,89 líquido . r$ 1.175,21 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00056glaicon brito freire202672026-02-26fevereiro2202629040070006720262904polícia civil***.141.611-** 1791.728pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010003320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1300.002pagamento folha - bolsa e auxilio estagiários - outros - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026552026-02-26fevereiro2202617010550022720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5481.817* ipof 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 56 (sei 86710996) (os nº. 89/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . investimento . rmvp **************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-02-26fevereiro2202617010200000220261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 52579.741pagamento a folha de pessoal 13ºsalários(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 52.579,74. ipof.2026426100039goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010004120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 162000.003pagamento nota 11 destinado à contratação da empresa lm passos produções artísticas ltda-me, por inexigibilidade de licitação da artista luíza martins, no valor de r$ 180.000,00 por apresentação, sendo no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon inhumas/go. sislog nº 117698. (ipof nº 2025426100288).lm passos producoes artisticas ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340006920254261goiás turismo - agência estadual de turismo29.388.461/0001-65 2000000.001processo 201900010036328 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590). . pagamento scmg/janeiro/26/fixo..............r$1.000.000,00 pagamento scmg/janeiro/26/variavel..........r$1.000.000,00 . total a pagar:........r$2.000.000,00 .fundo municipal de saude de goiania2026762026-02-10fevereiro2202628500760002420262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 80000.001emenda parlamentar impositiva número 929 município doverlandia deputado josé machado - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de veículo destinado ao fortalecimento das atividades sociais e assistenciais da entidade. termo de fomento nº 418/2025 - serintassociacao de pedreiros serventes pintores assentadores e eletricista2026172026-02-02fevereiro2202519010170014120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais49.202.569/0001-29 0.001refere-se restituição ao fundo rotativo desta agência, conforme artigo 6º, paragrafo 2º da resolução normativa nº 007/2001-tce, com despesas de materia l para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.......emoagencia brasil central2026142026-02-03fevereiro2202612610140002820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 179.221recolhimento do iss da nota fiscal nº 39 - reajuste dos serviços executados produto 1 - relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475.rta engenheiros consultores ltda2026182026-02-03fevereiro2202543620180008120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 89041.121pagamento liquido contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação. . ipof-2024240101775 . ref. dez/2025 valor liquido: r$ 89.041,12 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026382026-02-03fevereiro2202624010380000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.jakson santos marinho2026152026-02-23fevereiro2202631610150038020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.924.693-** 2593.763pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 3/2026 (86266939), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17801 e ipof 2025210100050. (líquido) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.593,76. . processo de pagamento nº 202500017013468. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-02-19fevereiro2202621010060000520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.208.930/0001-66 3524.225recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3757 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 03/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3758 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3759 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3760 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3761 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadiânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3762 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de silvânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3763 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rubiataba - go, no período de 06/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3765 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 41 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3766 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3767 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cumari - go, no período de 11/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3768 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, goiandira - go, no período de 11/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-02-19fevereiro2202543620060026820254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 808.751pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 172 e pdf 2024215300058. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026192026-02-19fevereiro2202621530190000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 339.5420pagamento do imposto de renda da nota fiscal 97. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2026192026-02-23fevereiro2202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 695.997contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº26005.auvo tecnologia ltda202682026-02-19fevereiro2202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 272475.002repasse financeiro a coordenação regional de educação-descentralização de re cursos para contratação de empresa especializadapara execução de serviços de transporte rodoviário, desmontagem, montagem,reforma, manutenção e instalaç ão de 06 salas modulares, compostass por 03unidades cadas, bem como 01 banhe iro modular, comporto por 02 banheiros, eserviços necessários à sua plena fu ncionalidade nas unidades vinculadas àcre de goiânia.-processo: 202600006005 811ipof: 2026240100293portaria 974/2026rex seq 4961-hscons reg de educacao da subs metropolitana2026672026-02-13fevereiro2202624010670000720262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 460.0012 diárias , para laís de castro viana, referente aos dias 24 a 25 de fevereiro, para o evento do goiás social na cidade de posse -golais de castro viana202652026-02-23fevereiro2202631900050013320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 98000.006pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf8 r$ 109.537,03 . ...ipof...............2026240100331 ...processo pagamento 202400006017455 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20261692026-02-26fevereiro2202624011690000320262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 176.116despesa com aquisição de instrumentos musicais para o corpo musical da polícia militar do estado de goiás; epe n.º 070 — r$ 300.000,00 — dep. major araújo; ddo 7354 - rdf 3226 **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 24827.roriz instrumentos musicais ltda2026112026-02-23fevereiro2202519010110003420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.979.527/0001-11 1614.241pagamento iss da prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. janeiro/2026 despacho nº 148/2026 sei: 86270437 planilha sei: 86223256 e 86223259g9 facilities ltda2026102026-02-13fevereiro2202640620100010220264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 32987.262recolhimento do ir da empresa s o s sul resgate - com e serv de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 32.987,26 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme notas fiscais nº 60.614 (sei 84097101 - r$ 10.536,76) e nº 60.638 (sei 84097101 - r$ 22.450,50). referente à aquisição de 551 (quinhentos e cinquenta e um) conjunto de equipamento de proteção individual (epi), específicos para uso do cbmgo em combate a incêndios estruturais. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300148.s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me2026342026-02-05fevereiro2202529030340000120252903corpo de bombeiros militar03.928.511/0001-66 6647.738pagamento referente à pdf nº 2025186300029 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 6.647,73; descrição da despesa: trata-se de contratação de empresa especiali zada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornec . de equip. para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manut. , limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades daag ência, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, especificações e quantidades no termo de referência, anexo i, do edital do pregão eletrôni co srp nº 013/23-sead/gecc, do processo administrativo nº 202300005005323.fa tura nf nº 001099 referente dezembro/2025. total selecionado: r$ 6.647,73boss locadora de veiculos ltda - epp2026302026-02-03fevereiro2202518630300001920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79 41212.935pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010003920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 15280.011folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 15.280,01 3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 205.007,65 #estado de goias202612026-02-26fevereiro2202631010010003520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.409.580/0001-38 559.081destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: ***.035.331-**). - favorecido: edmar martins dos santos (cpf: ***.096.721-**). - valor total ...................... r$ 559,08.edmar martins dos santos202612026-02-25fevereiro2202629030010005720262903corpo de bombeiros militar***.096.721-** 183084.903empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020009320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 325411.131pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de janeiro/2026, conforme a fatura nº 484601. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2025436101352 - sei 202600036002202 - (parte)empresa brasileira de correios e telegrafos2026522026-02-18fevereiro2202643610520000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 568247.641processo pgto 202200010026387 crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm . nota fiscal.........emissão.........valor 1198/janeiro/2026...06/02/2026.....509.132,67 1202/janeiro/2026...06/02/2026.....59.114,97 total a pagar: 568.247,64dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-19fevereiro2202628500100015120262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 28103.514processo 202500010093885 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025. . nota: 17084 - ir . emissão: 30/01/2026 . valor: r$ 28.103,51 . dare: nº 12100002605801391cm hospitalar s a20261122026-02-12fevereiro2202528501120020020252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 14774.093dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1230 - aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833 . nf 1230 - r$ 1.231.173,94 irrf: r$ 14.774,09 emissão: 22.12.2025 ateste: 05.02.2026 . pdf 2025240101201 - processo 202400006126391 . kênyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-02-09fevereiro2202524011760002320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 180.616"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº ***.605.021-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911. . - reclamante: waldik de souza cotrim; - processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174; - parcelas: 2 de 324; - i.d. depósito: 081250000030578962. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 407.701despesa com o contrato n° 21/2025, vigente até 12/05/2025, no valor de r$ 124.426,00, referente a (serviços) e aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda). nota: 292 3.3.90.39.21 24/02/2026 24/02/2026 407,70 407,70bombas diesel service eireli2026102026-02-26fevereiro2202640930100025120264093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 325.315folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.54 r$ 325,31agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010009120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 56.002. processo 202400005031307. dmo. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). complexo regulador. . referente ao iss. nota fiscal 91/jan/2026/iss. total a pagar: r$ 56,00. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100016120262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 6356.871pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goias, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.56 9.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de janeiro/2026, conforme oficio nº 02/2026. . ipof 2026210100053 . prefeitura municipal de flores de goiás. . daof: 00068/2101/2026. . valor da ordem de pagamento ........... r$ 6.356,87prefeitura municipal de flores de goias202612026-02-26fevereiro2202621010010005620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.740.497/0001-47 404.9825recolhimento do irrf da nota fiscal nº 50, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório nº 152 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000143.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240022820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1672.201. * pdf 2026170100001* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 261 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026552026-02-19fevereiro2202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 2230.421despesa com o contrato nº 036/2022(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.( processo nº. 202200053000066) (inexigibilidade de licitação nº. 003/2022) (fornecedor: suécia veículos s/a) notas: csll/nf/240850 3.3.90.39.21 13/02/2026 13/02/2026 2.230,42 2.230,42suecia veiculos ltda2026102026-02-19fevereiro2202640930100004520264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 200000.001pdf: 2025295000341 113-12/25-liq 200.000,00 lfbm 1-consultoria e tecnologia ltda-me2026362026-02-10fevereiro2202529500360000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp09.165.969/0001-97 83.751pdf: 2025290600090 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. valor irrf. . fatura..............ref.............valor 350830..............01/26...........83,75 . rmbtelefonica brasil s a202672026-02-09fevereiro2202629060070003220262906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 3625.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros2026352026-02-10fevereiro2202630010350040420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.079.020/0001-08 5500.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor2026352026-02-10fevereiro2202630010350036220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.341.457/0001-37 725.0012023000251130108 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00.diomar bento goncalves2026202026-02-09fevereiro2202629610200003520262961departamento estadual de trânsito - detran***.600.491-** 950000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto recurso destinado a realização do carnaval 2026 no município de uruaçu/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 13/2025 prog.goias. conv 13prefeitura municipal de uruacu2026182026-02-09fevereiro2202619010180000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.219.807/0001-82 5497.281pagamento líquido do recibo de janeiro/2026 a favor de josé de sousa lima neto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvcjose de sousa lima neto202652026-02-12fevereiro2202618010050004120261801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 651.6211pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1075 e pdf 2025215300318. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$651,62. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610006220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1200.0036contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32127/1012-isveiculo 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 1.200,00 1.200,00logos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 4275.112ordem de pagamento para quitar despesa com tributos do fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo - agrupamentos - código 0062620, referente ao ano de 2025. fatura 10/2025 irrf. r$ 1.493,32 fatura 11/2025 irrf. r$ 1.559,48 fatura 12/2025 irrf. r$ 1.222,31equatorial goias distribuidora de energia s a202622026-02-20fevereiro2202530520020025720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 108.3951art 1020260016677 (anotação de responsabilidade técnica) rascunho cargo e função (86481130) do profissional: josé pereira guimarães neto, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente, nº 041/2025. despacho nº 727/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-19fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 357.897contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025adeli pereira de sousa202672026-02-20fevereiro2202529040070026520252904polícia civil***.335.131-** 18.3243pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12332 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12), na unidade vapt vupt de jaraguá - go, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-02-19fevereiro2202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 1272.562pagamento do irrf retido da nf 5464 de 04/02/2026, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, para atender as necessidades da sgg, no mês de janeiro/2026, no valor r$ 1.272,56 (valor total da nf r$ 26.511,60). processo: 202418037007727 ipof: 2024400100206. gcsb.vericode tecnologia ltda2026322026-02-24fevereiro2202640010320003920264001gab. da secretaria geral de governo05.490.788/0001-85 20024.561folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026. ipasgo saúde especial 13.644,73 ipasgo saúde básico 6.379,83servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-02-24fevereiro2202618800140003820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 43180.361folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em fevereiro/2026. irrf rra - ats 43.180,36estado de goias2026142026-02-24fevereiro2202618800140003220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 66700.001. pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . fevereiro/2026secretaria de estado da saude20261282026-02-26fevereiro2202628501280000520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 37848.441folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em fevereiro/2026. goiasprev fundo financeiro rra - ats 37.848,44fundo financeiro do rpps2026142026-02-24fevereiro2202618800140004320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1984040.211processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário.tribunal de justica do estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120002120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 3.5217contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 29517gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202672026-02-20fevereiro2202529040070006120252904polícia civil18.876.112/0001-76 4031.384recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3774 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 15/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000281. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3775 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapuranga-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3776 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cidade de goiás-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3777 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 18/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3778 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de diorama-go, no período de 19/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3779 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bom jardim de goiás-go, no período de 20/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-02-19fevereiro2202543620060028420254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 36854.301concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-02-02fevereiro2202632010060001020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 4650.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 047/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98centro de apoio a carentes silvestre linares2026352026-02-10fevereiro2202630010350035520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.267.856/0001-04 19.691pagamento complementar do líquido referente ao reajuste do ipca, nota fiscal 171, emitida pela empresa goodscare soluções ltda, vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviçosde rastreamento veicular, referente ao mês de janeiro/2026. pdf: 2025180100390. fpgoodscare solucoes ltda2026162026-02-12fevereiro2202618010160006320261801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 177.601despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570). nota: 5623 3.3.90.30.09 19/02/2026 19/02/2026 177,60 177,60global suprimentos e servicos ltda2026102026-02-23fevereiro2202640930100004620264093metrobus transporte coletivo s/a48.993.720/0001-21 1541497.311. * pdf 2024170100142 * . pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme apresentação da nfs-e 25 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2026552026-02-09fevereiro2202617010550006520261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 0.001pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061 30720 ipof: 2025240101741 .. - nf 29 data de emissão: 03/02/2026 - valor total r$ r$ 1.564.416,00 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 438.607,49 .. código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica . dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2script assessoria eventos e pesquisas ltda2026852026-02-09fevereiro2202624010850000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 108.0067contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32059-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 388930.241processo 202300010000743 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº 19/2026 - ses/spais(85217681). . pagamento h.s.silvestre/janeiro/2026..............r$194.465,12 pagamento h.s.silvestre/fevereiro/2026............r$194.465,12 . total a pagar:....r$388.930,24 .fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026762026-02-10fevereiro2202628500760000920262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 1500.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.instituto maanaim - i m2026352026-02-11fevereiro2202630010350003120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.388.256/0001-67 87385.151pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de fevereiro/2026.empresa estadual de processamento de dados de goias202622026-02-25fevereiro2202618020020000220261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 12824.431refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258.departamento estadual de transito2026152026-02-26fevereiro2202629610150001020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 285784.205folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 122.351,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 171.957,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 117.212,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010004320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4329.861- pdf 2022170100083 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2026552026-02-10fevereiro2202617010550007320261701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 617.449dare - retenção de imposto de renda - aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . nf 1251 - r$ 51.452,94 >> irrf: r$ 617,44 . sandraebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-24fevereiro2202524011750002420252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 242299.041proc. 202300010053600- crs . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . nota fiscal..........emissão...........valor 985727/jan/2026......02/02/2026.......242.299,04.autorio administradora e construtora ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100009420262850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.valeria lima da silva2026152026-02-04fevereiro2202631610150034720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.646.321-** 200000.002processo sei nº 202400010084454 - mc . emenda parlamentar impositiva número: 13 município: mineiros deputado: lucas do vale objeto da emenda: recurso para aquisição de um veículo van . pdf:2024285005418. daof:4605. rd 1017 (67744211). . pagamento conforme despacho 1148 (75838167), despacho 2482 (76815101), despacho 1167 (76968351) e portaria numeração automática 267 (85644857). . valor: r$ 200.000,00 .fundo municipal de saude de mineiros20261882026-02-11fevereiro2202428501880033720242850fundo estadual de saúde - fes11.924.138/0001-01 87.101pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349 conforme dados á saber: - boleto: 10827479, emissão: 30/01/2026, atestado: 02/02/2026, referência: fevereiro/2026, valor: r$ 87,10 - irredemob consorcio202652026-02-09fevereiro2202616010050000420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 430.503u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 416.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-02-05fevereiro2202629020170000520262902polícia militar23.701.217/0001-24 845520.903ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026. boleto redemob nº 100000080. valor liquido. referência 02/2026.redemob consorcio2026442026-02-25fevereiro2202630010440000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 45000.002pdf:2025295000452 1954-01/26 liq jbrlenz comercio e servicos ltda2026232026-02-25fevereiro2202529500230002620252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.010.400/0001-16 1450776.913gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). .......................................... proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a fevereiro 2026 sol. pag.85348177. . valor pago..............r$ 1.450.776,91. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - pol. goianésia/funev (85348177).fundacao universitaria evangelica2026502026-02-02fevereiro2202628500500005220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 48950.314recomposição em razão de sequestro judicial realizado na conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830011estado de goias2026172026-02-05fevereiro2202617040170000220261704encargos especiais01.409.580/0001-38 107485.906despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2329404 3.3.90.30.05 02/02/2026 02/02/2026 107.485,90 107.485,90vibra energia s a202662026-02-05fevereiro2202640930060000120264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 459942.4442pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 * * nota fiscal 35 liq - item 1 - ref. o valor líquido sobre serviços de ti (item 01) prestados no mês de dezembro/2025memora processos inovadores s a202652026-02-05fevereiro2202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 108.393pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente a art nº1020260034648 da engenheira hana nigeria. despacho 30. pdf : 2025430100123.crea-go202662026-02-05fevereiro2202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 11.853- pagamento do irrj da fatura 2738021 de 07/01/2025, com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustíveis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (álcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-03fevereiro2202533510080000220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 4000.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026lar de jesus2026352026-02-10fevereiro2202630010350047020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.262.799/0001-57 3128.682valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 irrf parte.stadium construtora ltda2026452026-02-10fevereiro2202543610450000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 15808.001202500010095126.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024. . dod sei (83579474) daof 4745/2025 pdf 2025285005473 . ordem de fornecimento 225/2025 (83620709) . item a - micofenolato de mofetila 500 mg - comp . 18433:.......................15.808,00accord farmaceutica ltda20261122026-02-03fevereiro2202528501120020420252850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99 11.753pagamento do irrf retido da nf 859, emitida em 06/02/2026, referente a prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 244,74). processo: 202214304000410 ipof: 2024400100191. gcsb.terra forte controle de pragas ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070006420264001gab. da secretaria geral de governo08.264.064/0001-01 88545.571pagamento prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -se de, no período de janeiro/26, conforme fatura 10006686977448 emitida em 01/02/2026 -devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-02-11fevereiro2202612610140001120261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 469.375pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesãoat a de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilida de, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. const a nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (8502 7437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738 , desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (8 5232990); resultado suprilog (85233085); faturas (85640017), solicitação de pagamento através do desp. nº 134/2026/seduc/gel-05738.. pdf 2026240100077. daof 028/2026. - fatura 29.01, de 29/01/2026; - valor total: r$469,37; - valor líquido: r$469,37. .terezinhaimprensa nacional2026132026-02-01fevereiro2202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 8248195.163gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej parcial fevereiro/26 (85221647) custeio…………r$ 8.248.195,16associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-02fevereiro2202628500500005120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 2458.902ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã o de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para aten der a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento irrf da nota do mês 01/2026. nf 1126 - r$ 2.458,90boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-02-11fevereiro2202630520060004420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 1349.911programa conectar (ciclo 2025-2026) - processo: 202500006094501 ipof: 2026240100291 portaria 941/2026 rex 4959 - hscons reg de educacao da subs metropolitana2026682026-02-11fevereiro2202624010680001820262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 19030.7623pagamento líquido - contrato nº 002/2024 - ref. 12/2025cs brasil frotas s a202682026-02-23fevereiro2202544010080002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 1213.327licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento da nota fiscal: . . nf.30038.liquido 1.160,96...sei - 85689770 nf.30053.liquido 52,36 ...sei - 85689915 . . empresa vitrine filmes ltda cnpj 11.620.976/0001-83 . . dados bancarios: . banco 341 conta 3170 conta 15152-0fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-05fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 478.082ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social,. fatura nº 219045727 irrf. referência 01/2026.cs brasil frotas s a2026312026-02-20fevereiro2202630010310000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.elzilene maria lopes de souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150031520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.831-** 611512.981pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. rpps patronal civilfundo financeiro do rpps202622026-02-26fevereiro2202621010020000320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.rayane campos lopes2026152026-02-23fevereiro2202631610150061720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.951-** 2250.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026assistencia social arca2026352026-02-10fevereiro2202630010350017520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.919.363/0001-68 33920.273pagamento da nota fiscal 53, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no período de 01 a 31 de dezembro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, conforme contrato 47/2021 (000026010827) e relatório nº 372/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031004538.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-12fevereiro2202543620060023720254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 71399.531pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025 . ipof- 2025240101457 . fatura.................agrupamento......irrf............liquido 4000000622212202501....62224..............1.831,50.....71.399,53 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261842026-02-03fevereiro2202624011840000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 6000.001processo 202600010001239 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente leonilda martins de oliveira e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1026/2026/ses (sei 84696558).daniela martins viana2026692026-02-09fevereiro2202628500690003720262850fundo estadual de saúde - fes***.928.481-** 73.5556"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº ***.285.471-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 983483148-3; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 5 de 79; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 212560.001ordem de pagamento para quitar despesa relativa às diárias para servidores na execução do programa mães de goiás nos municípios do estado de goiás, no ano de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social2026312026-02-25fevereiro2202630010310000820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3335.6016pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente ao advogado dr. guilherme de macedo soares (sei nº 202511129013067). valor do i.r. .................... r$ 3.335,60 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-02-25fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 82992.001202600025021382-pagamento nota fiscal nº 31782, refefrnte a aquisiçao de cafe no valor r$82.992,00multicom comercio multiplo de alimentos ltda2026182026-02-13fevereiro2202629610180000120262961departamento estadual de trânsito - detran05.656.062/0001-70 66107.097pagamento da nota fiscal nº 21 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente aos serviços de vigilância estendida (2 meses e 4 dias) + entrega final da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 04/12/25, conforme contrato n° 32/24 (80030891) e relatório 560/2026 - inspeção financeira conclusivo (86410487). sei 202600031000996.j cezar engenharia ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240032620254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rita mendes lopes (cpf: ***.219.631-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) valdivino rufino da silva (cpf: ***.438.461-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1170/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.rita mendes lopes20262462026-02-04fevereiro2202624012460003820262401gabinete do secretário de estado da educação***.219.631-** 1453.941requisição de pequeno valor - rpv de custas em favor de felipe santo arcari, cpf nº ***.892.391-** em ação judicial proposta em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5792954-17.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo 5792954-17.2024.8.09.0051. processo sei 202500066007361. requisição de pequeno valor rpv, no valor de:...........r$ 1.453,94.felipe santo arcari2026312026-02-12fevereiro2202632610310000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.892.391-** 381.18417 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510003420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 731554.971destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de janeiro/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2026212026-02-20fevereiro2202629060210000420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 954.566pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/12/25 no valor de 954,66. descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva ecorretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento,em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscalnº 186, referente ao mês de dezembro de 2025. total selecionado: r$ 954,56. processo sei nº 202400029005255.integravox solucoes em comunicacao ltda202682026-02-26fevereiro2202518630080014820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 46724.755valor destinado ao pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 97/2024- goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024435000067, processo sei 202600036001211, nf 313 irrf. dare: 8580 0000 467-0 2475 0008 210-2 0002 6065 005-6 6030 2530 000-0construtora caiapo ltda2026162026-02-25fevereiro2202543500160001020254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 534.8230"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 24; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1712.2495pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 383845.433valor destinado ao pagamento referente à liberação parcial de valor anteriormente retido, conforme despacho decisório nº 33/2026/goinfra/pr controle (sei nº 86440887) e despacho nº 57/2026/goinfra/ma-gemer (sei nº 86632578), correspondente à parte da 32ª medição com reajuste do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 15, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100544, processo sei 202500036018772, nf 57.etica construtora ltda2026352026-02-24fevereiro2202543610350009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 115.002. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 27/26 rodrigo da silva xavier... valor 115,00 . total............................................115,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-02-11fevereiro2202617010550002620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 24768.921pagamento da nota fiscal nº 95 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 116/2025. relatório 537/2026 - inspeção financeira (86371647). sei 202600031000749.rta engenheiros consultores ltda2026172026-02-27fevereiro2202643620170001520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3255.001trata-se da aquisição de 350 (trezentos e cinquenta) galões de água mineral, com capacidade de 20 (vinte) litros cada, destinados ao abastecimento do complexo prisional, com a finalidade de assegurar o atendimento regular às necessidades básicas dos servidores, garantindo condições adequadas de consumo humano e continuidade dos serviços essenciais. fundo rotativo da 1ª coordenação regional prisional.diretoria-geral de policia penal202672026-02-12fevereiro2202629060070001520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 9397.191pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84858881), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6013823-17.2024.8.09.0051, em favor de gonçalves, macedo, paiva e rassi advogados, cnpj: 07.543.035/0001-16, o valor de r$ 9.397,19 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº 202/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84859272) e autorização pr-06101 (84892328). pdf 2026436100113 - sei 202400036016226goncalves macedo paiva & rassi advogados2026682026-02-04fevereiro2202643610680000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.543.035/0001-16 160.723contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto - unidade local/regional ipameri-go pagamento líquido referente nota fiscal 42501012026001 - fevereiro/2026aguas de ipameri spe sa202662026-02-10fevereiro2202632620060000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.yohanny souza silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150014020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.401-** 818.7334pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 030015000162602054policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.001recolhimento do iss da nota fiscal nº 22 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) . relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-03fevereiro2202543620240051820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 732830.392valor destinado a cobrir despesas do líquido da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202600036000043, nfs-270 e 271.js construtora e locadora ltda2026802026-02-09fevereiro2202543610800003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 1782.6941º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 72-inss 3.3.90.39.05 06/02/2026 03/02/2026 518,50 518,50 71-inss 3.3.90.39.05 13/02/2026 10/02/2026 1.264,19 1.264,19 total a pagar: 1.782,69 débito:shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-02-19fevereiro2202642010280000120264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 46.6633licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 31087. sei - 86201800 . . vitrine filmes ltda cnpj 11.620.976/0001-83fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-23fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 6270.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao noroeste esporte clube de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350039720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.649.546/0001-70 7150.009vslor referente ao pagamento de diária dos processos sei: 202600031000487/ 202600031000620/ 202600031000658/ 202600031000662/ 202600031000672/ 202600031000694/ 202600031000697/ 202600031000723/ 202600031000762/ 202600031000764/ 202600031000766/ 202600031000768/ 202600031000769/ 202600031000770/ 202600031000772/ 202600031000774/ 202600031000776/ 202600031000788/ 202600031000873.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-10fevereiro2202643620050000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 207172.6420* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secretaria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2025170100036 * . pagamento líquido da nfs-e 1953 (ref. 6/10 a 18/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026. . para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. . com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos). . item 01 serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados) métrica: ust forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520 valor unitário: r$ 312,67 valor total anual: r$ 787.928,40 . rmvp ................................tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda202662026-02-09fevereiro2202517010060002520251701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 11870.461" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 90220."prefeitura municipal de piranhas202672026-02-03fevereiro2202624010070006420262401gabinete do secretário de estado da educação01.168.145/0001-69 299347.393pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de segunda etapa, parcela 2 da subetapa 2c e parcela 2 da subetapa 2d de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza-go, no período de 03/11/25 a 25/01/26, conforme contrato nº 40/25 (id.82340467). relatório 553/26 - inspeção financeira conclusivo (86405551).sei 202600031001024.j cezar engenharia ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240057220254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ednilson lins rodrigues202642026-02-26fevereiro2202640930040002120264093metrobus transporte coletivo s/a***.249.418-** 3075.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.obra unida a sociedade s o vicente de paulo2026352026-02-10fevereiro2202630010350006320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.167.765/0001-46 1500000.001ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social. despacho nº 106 (85867634). 02/2026.agencia de fomento de goias s a2026322026-02-04fevereiro2202630010320000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 11904.121pagamento pela aquisição de hd - hard disk/disco rígido, interno, 1 tb, sas, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica n º 9, emitida em 26.01.2026 - sei 85440610 e atestado nº 18/2026 - sei 854406 72. obs.: coordenação do almoxarifado foi instruída a inserir o número 3 depois do 9 (9.3) para poder cadastrar no sigmate.bueno prado empreendimentos comerciais ltda202682026-02-12fevereiro2202540620080055420254062universidade estadual de goiás - ueg63.659.975/0001-46 322974.861202400025066860 nf 93 janeiro/2026 r$322.974,86.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-02-25fevereiro2202629610200008120262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 130.6418pagamento de guia rrt cau-go - função ana laura lopes cabral nº 16581452 - despacho 636/ doc - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-02-24fevereiro2202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 1586.851descontos com o banco valor folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda202632026-02-24fevereiro2202618800030005520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps07.799.277/0001-75 551672.101pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021 pagamento referente a empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4310, emissão: 12/02/2026, atestado: 19/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 551.672,10 - líquido.helisul táxi aéreo ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070005420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar75.543.611/0001-85 25664.381contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 2026006471585 ref. 01/2026 conforme segue: . r$ 26.170,33 bruto r$ 505,95 irrf r$ 25.664,38 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-25fevereiro2202629040070001320262904polícia civil01.543.032/0001-04 26560.001pagamento pela aquisição de 16 unidades der microfone sem fio para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 12.0 1.2026 - sei 85339489 e atestado nº 17/2026 - sei 85347176. solipa - sei 853 50172.musical goiania instrumentos musicais ltda2026252026-02-05fevereiro2202540620250005220254062universidade estadual de goiás - ueg00.789.409/0001-39 0.002reemissão de ordem de pagamento ref ao pagamento do liquido da nota fiscal nº 26788661 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2911geraldo da cunha fernandes2026112026-02-05fevereiro2202532010110119420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.697.101-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.eliane gouveia martins2026152026-02-23fevereiro2202631610150006620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.426.581-** 308890.751solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-02-25fevereiro2202624010070008620262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 7448.2616valor destinado a cobrir despesas do lirrf da 51ª medição do contrato 105/2021, referente à contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436101387, processo sei nº202100036012787, nf 00011441.dynatest engenharia ltda2026342026-02-12fevereiro2202543610340000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 505.621. consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202612026-02-26fevereiro2202628010010000920262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 4608.001pdf nº 2025170100073 ordem de pagamento da nota fiscal nº: 12 referente, à contratação de mba em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável) . o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado entre a contratada e a contratante. obs: valor complementar da nota fiscal 12. . jps .instituto nacional de estudos jurídicos2026322026-02-02fevereiro2202617010320000120261701gabinete do secretário de estado da economia03.542.056/0001-66 10.249pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11541 e pdf 2025215300329. (inss – reajuste de insumos) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 10,24. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610005820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 29501.381pagamento do líquido comunicação digital proc: 202617697000033; ref: janeiro/2026; nd 061/2026 nf 1534 r$ 29501,38 (nf 355 vira click ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss202692026-02-21fevereiro2202612010090000720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 3847.331pdf: 2026290600119 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. verba indenizatoria - 45% - lei 22.258. . valor: r$ 3.847,33 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-02-25fevereiro2202629060050001120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 175989.20113º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020006820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1194.141pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. cons. div 32 parcelasecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-02-26fevereiro2202621010010003520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 0.0022retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição inss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) issqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%) i.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) valor líquido r$ 321.384,85 . conforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006066052 pdf: 2025240100094 cno: 90.025.05838/75 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-20fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 654.6410"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº ***.641.621-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395. . - reclamante: wesley cosme souza; - processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104; - parcelas: 17 de 23; - i.d. depósito: 030566000272602047. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3946.672ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, das unidades da seds,. nf - 82. valor irrf. referência 01/2026.engix construcoes e servicos ltda2026382026-02-13fevereiro2202630010380000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 16317.1915valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto e renda do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202600036001547 nf 219, 220 e 221 irrf dare: 8580 0000 163-8 1719 0008 210-6 0002 6058 014-7 4938 1440 000-6poligraph sistemas e representacoes ltda2026992026-02-18fevereiro2202543610990001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 0.0021dados bancários para pagamento: banco:bb agência:3681-1 c/c: 73037-8 titular: prefeitura de joviânia cnpj: 02.029.957/0001-96. recolhimento do iss da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074.senha engenharia s c2026242026-02-10fevereiro2202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2817.731pagamento complementar do valor integral da fatura nº 218999277, relativo ao período de 1 a 30 de janeiro de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves.pdf: 2024180100108. ipocs brasil frotas s a202652026-02-09fevereiro2202618010050009720261801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 332.334processo: 202600010008653 - ebd . 5º termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/20 22-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empres a advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de c onservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/ 12/2026 . . pdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção) . emissão: 09/02/2026 nota fiscal: 1243/janeiro/26/issqn....332,33 . total a pagar: 332,33 .advance system elevadores ltda me2026102026-02-23fevereiro2202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 45060.859valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. férias licença indenizadauniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040006820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50314.509valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. férias abono contrato temporariouniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040005520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 633.7220pagamento do líquido do processo 202217697000130: nf 3974 r$ 633,72 ref: (locação de equipamentos de impressão);sonda procwork informatica ltda202662026-02-13fevereiro2202512010060000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 12475.455202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 24 ref 01/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 12.475,45. ordem de servico n 104 contrato 58/2024.invicta transportes ltda2026292026-02-10fevereiro2202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 41797.171contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita. ref. mês de janeiro/2026estado de goias202692026-02-13fevereiro2202614510090000120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.580/0001-38 38371.711solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202692026-02-26fevereiro2202624010090001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) leir vieira de souza (cpf: ***.085.971-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) leonidia vieira de souza (cpf: ***.220.901-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17286/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.leir vieira de souza20262462026-02-03fevereiro2202624012460003520262401gabinete do secretário de estado da educação***.085.971-** 639.771- pdf 2023170100007 .- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/25.......r$ 2.408,09 . dvs .zilene maria carvalho martins2026552026-02-09fevereiro2202617010550006920261701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 142382.205ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob durante o exercício financeiro de 2026. boleto redemob nº 100000080. valor liquido parcial. referência 02/2026.redemob consorcio2026432026-02-25fevereiro2202630010430000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 669.731proc. 201700010010896 - lcs . prorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028. . ipof 2025285002110. daof 4062/2025. rd 3/2025 (sei 80987548). . anexo recibo aluguel 17 à 31 de dezembro 2025 (85435959) . aluguel/17a31/12/25..........r$669,73diocese de sao luiz de montes belos2026102026-02-03fevereiro2202528500100070920252850fundo estadual de saúde - fes01.226.927/0001-07 22.8531recolhimento de irrf ref nota fiscal nº 142230 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202672026-02-05fevereiro2202532010070006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 167193.6058pagamento do liquido da nf 380, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2024260100379doranice distribuidora ltda2026492026-02-11fevereiro2202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 1050000.001o presente convênio tem por objeto contratação de shows artísticos para a realização do evento carna morrais 2026 / carnaval no município de morrinhos-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 7/2026 prog.goias conv 07prefeitura municipal de morrinhos2026182026-02-06fevereiro2202619010180000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.789.551/0001-49 1036557.261solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070010320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 301.972processo sei nº 202500010086087 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 05/2025. pregão nº 117/2024 vigência da arp: 12/02/2025 a 12/02/2026. processo nº 202400005011088. . ordem de fornecimento 612 (82066621). . ipof: 2026285000052. daof: 95/2850. autorização (82066397). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002605801680. . nota: 7808 emissão: 30/01/2026 valor: r$ 301,97 .greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda2026922026-02-19fevereiro2202628500920006120262850fundo estadual de saúde - fes36.940.761/0001-70 26536.5415pagamento liquido acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf-2025240100023 . fatura.....dezembro/2025 valor : 26.536,54-parte . weydersuperintendencia municipal de agua e esgoto2026922026-02-09fevereiro2202524010920003320252401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 7467.581pdf: 2026290600111 . objeto: ressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pelo estado de minas gerais, do mês de janeiro/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 7.467,58 (pagamento via dae) . rmbestado de minas gerais202612026-02-25fevereiro2202629060010006420262906diretoria-geral de policia penal18.715.615/0001-60 5200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de fevereiro/2026.jullena santos de alencar normando2026152026-02-23fevereiro2202631610150028620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.814.641-** 4870.805pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042 processo judicial 5273521-52.2022.8.09.0149 - pge/ppma (sei 202300003008620)procuradoria geral do estado202672026-02-05fevereiro2202614010070000220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1728102.981pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.controladoria-geral do estado202612026-02-26fevereiro2202615010010003220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 911726.673processo pagamento 202500010094180 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. programa olhar para todos . pdf 2025285002428. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76795967). . cerof/olhar para todos/outubro/25.............911.726,67 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20262092026-02-02fevereiro2202528502090000620252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 94958.548pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf127 r$ 98.432,49 ...nf129 r$ 8.139,81 . ...ipof 2025240102520 ...processo 202300006093419 . auréliomarsou engenharia ltda20261552026-02-23fevereiro2202524011550000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1516.0112pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500006820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 6963.9230pagamento do inss da nota fiscal 82. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073.primecon construtora ltda - epp2026512026-02-19fevereiro2202531010510000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 62975.76165pagamento do irrf ref. janeiro/2026: nf 254 r$ 28,8 (nf 3); nf 306 r$ 10,2 (nf 136); nf 307 r$ 41,56 (nf 281 r$ 221,66); nf 308 r$ 41,56 (nf 24 r$ 221,66); nf 309 r$ 57,6 (nf 64); nf 310 r$ 28,8 (nf 54); nf 311 r$ 8,74 (nf 51); nf 312 r$ 28,8 (nf 24); nf 313 r$ 28,8 (nf 35); nf 314 r$ 23,64 (nf 37); nf 315 r$ 12,36 (nf 38); nf 316 r$ 21,6 (nf 2); nf 318 r$ 11,93 (nf 64); nf 319 r$ 11,55 (nf 317); nf 320 r$ 23,98 (nf 183); nf 327 r$ 108 (nf 1); nf 328 r$ 275,17 (nf 62 r$ 1467,57); nf 329 r$ 41,47 (nf 1); nf 330 r$ 19,89 (nf 39); nf 331 r$ 26,95 (nf 2); nf 332 r$ 15,44 (nf 52 r$ 82,37); nf 333 r$ 17,57 (nf 56 r$ 93,7); nf 334 r$ 28,8 (nf 46); nf 335 r$ 13,2 (nf 54); nf 336 r$ 37,22 (nf 54 r$ 198,53); nf 337 r$ 15,84 (nf 7); nf 338 r$ 14,4 (nf 5); nf 339 r$ 38,85 (nf 60 r$ 207,21); nf 340 r$ 23,05 (nf 2); nf 341 r$ 77,2 (nf 570); nf 342 r$ 19,81 (nf 50); nf 343 r$ 55,11 (nf 80 r$ 293,91); nf 344 r$ 43,33 (nf 77 r$ 231,09); nf 345 r$ 26,21 (nf 3); nf 346 r$ 7,2 (nf 291); nf 347 r$ 23,04 (nf 104); nf 348 r$ 71,02 (nf 2221); nf 349 r$ 19,54 (nf 61 r$ 104,22); nf 350 r$ 28,8 (nf 277); nf 351 r$ 9,05 (nf 3); nf 353 r$ 19,22 (nf 196); nf 384 r$ 108 (nf 427); nf 440 r$ 72 (nf 1210); nf 441 r$ 57,6 (nf 892); nf 442 r$ 64,8 (nf 88); nf 445 r$ 72 (nf 1084 r$ 384); nf 454 r$ 54,35 (nf 75); nf 354 r$ 8,91 (nf 42); nf 355 r$ 27,66 (nf 3); nf 356 r$ 15,84 (nf 21); nf 357 r$ 22,51 (nf 63); nf 358 r$ 37,94 (nf 81); nf 359 r$ 33,7 (nf 8); nf 361 r$ 19,81 (nf 392 r$ 105,68); nf 362 (nf 1259 r$ 6985,2); nf 363 r$ 11,23 (nf 14 r$ 59,9); nf 364 r$ 33,06 (nf 46 r$ 176,33); nf 365 r$ 11,23 (nf 391 r$ 59,9); nf 366 r$ 22,8 (nf 58); nf 367 r$ 19,69 (nf 129 r$ 105,02); nf 368 r$ 11,23 (nf 58 r$ 59,9); nf 369 r$ 28,8 (nf 1); nf 370 r$ 28,06 (nf 87); nf 371 r$ 14,86 (nf 3); nf 447 r$ 28,8 (nf 222); nf 446 r$ 28,8 (nf 1); nf 455 r$ 208,73 (nf 77 r$ 1113,22); nf 449 r$ 28,8 (nf 1246); nf 456 r$ 94,03 (nf 102 r$ 501,5); nf 452 r$ 36 (nf 40); nf 448 r$ 720 (nf 530 r$ 3840); nf 461 r$ 144 (nf 47); nf 450 r$ 36 (nf 642); nf 457 r$ 1951,66 (nf 198 r$ 10408,86); nf 458 r$ 297,44 (nf 200 r$ 1586,34); nf 444 r$ 372,83 (nf 174 r$ 1988,43); nf 436 r$ 19,73 (nf 15); nf 437 r$ 28,8 (nf 59 r$ 153,6); nf 435 r$ 2641,67 (nf 182 r$ 14088,88); nf 434 r$ 337,48 (nf 142 r$ 1799,88); nf 433 r$ 299,65 (nf 129 r$ 1598,13); nf 432 r$ 123,08 (nf 106 r$ 656,41); nf 428 r$ 109,08 (nf 63 r$ 581,76); nf 377 (nf 1264 r$ 255,94); nf 378 (nf 1262 r$ 768); nf 373 r$ 43,2 (nf 104); nf 374 r$ 20,83 (nf 442); nf 375 r$ 72 (nf 9); nf 472 r$ 10,56 (nf 3); nf 379 r$ 207,39 (nf 44 r$ 1106,07); nf 380 r$ 8,99 (nf 294 r$ 47,92); nf 381 r$ 15,54 (nf 7); nf 382 r$ 28,8 (nf 5); nf 383 r$ 28,8 (nf 19); nf 385 r$ 17,25 (nf 343); nf 386 r$ 28,8 (nf 177); nf 387 r$ 28,8 (nf 6); nf 389 r$ 36 (nf 514); nf 390 r$ 102,8 (nf 575); nf 391 r$ 108,98 (nf 2222); nf 392 r$ 28,8 (nf 16 r$ 153,6); nf 393 r$ 45,47 (nf 3); nf 460 r$ 86,4 (nf 23); nf 490 r$ 144 (nf 31); nf 491 r$ 36 (nf 58); nf 474 r$ 72 (nf 5); nf 479 r$ 72 (nf 57); nf 485 r$ 72 (nf 282); nf 439 r$ 216 (nf 17539);propeg comunicacao s a202692026-02-11fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 18375.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026sociedade s o vicente de paulo2026352026-02-10fevereiro2202630010350019820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.797.430/0001-49 0.002op pagamento das verbas rescisórias referentes a rescisão do contrato de tra balho do empregado público darcy gonçalves de campos filho por motivo de seu falecimento em 23/06/2025, aos herdeiros renato matsuura campos; jacqueline matsuura campos borges e thiago matsuura campos, conforme escritura publica de sobrepartilha constante no evento sei 85731215, processo: 202512404001809. pagamento referente quota parte do herdeiro thiago matsuura campos - cpf 025.844,101-17darcy goncalves de campos filho202612026-02-23fevereiro2202632620010004220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.911.011-** 100000.001termo de convênio com o município de cachoeira alta - go, cnpj 02.056.760/0001-46, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do carnaval de cachoeira alta 2026, a ser realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85650806.municipio de cachoeira alta2026272026-02-13fevereiro2202642010270000820264201gabinete do secretário de estado da retomada02.056.760/0001-46 11051.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.julio sasse neto202612026-02-26fevereiro2202640910010009620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.023.671-** 1171.624pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026. . 02/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 02/2026 3.3.90.46.01 - r$ 108.899,97 02/2026 3.3.90.49.01 - r$ 309,60 02/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.171,62secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-02-26fevereiro2202630010050001720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 29.48260contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 235-irrfagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 251377.464pdf: 2025290600182 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido. . nota fiscal..........ref.................valor 69...................01/26..........251.377,46 . rmbmrl construtora ltda2026202026-02-09fevereiro2202529060200001120252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 11355.791pagamento do líquido da fatura nº 172104024 referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesasequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-09fevereiro2202632010060001820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 25.0217pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de irrf referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 22/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 183 e pdf 2025215300007. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................… r$ 25,02. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2026582026-02-05fevereiro2202521530580003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 174.4819pdf:2025295000002 10357 - ir jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202642026-02-03fevereiro2202529500040001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 3038.0317pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 parcela 30/12/25 valor de 3.038,03. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 345. processo sei: 202300029004902. (2ª parcela). total selecionado: r$ 3.038,03.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026302026-02-05fevereiro2202518630300002220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 586.334sei 202600031000211, art nº - 1020260006644, boleto nº 28320690126029614, referente a fiscalização de 50 u.h em aparecida do rio doce-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260006707, boleto nº 28320690126029615, referente a fiscalizacao edificio residencial em aparecida do rio doce-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260006901, boleto nº 28320690126029617, referente a fiscalizacao edificio residencial em bom jardim de goiás-go. responsável técnico fagner correia oliveira . conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260006839, boleto nº 28320690126029616, referente a fiscalização de 50 u.h em aragarças-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260006935, boleto nº 28320690126029618, referente a fiscalização de 50 u.h em caiapônia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260007338, boleto nº 28320690126029619, referente a fiscalização de 50 u.h em caiapônia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260007355, boleto nº 28320690126029620, referente a fiscalização de 50 u.h em caiapônia mod. iii-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260007417, boleto nº 28320690126029621, referente a fiscalização da execução de 30 u.h. em castelândia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260007481, boleto nº 28320690126029622, referente a fiscalização da construção de 34uh em chapadão do céu-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260007507, boleto nº 28320690126029623, referente a fiscalização da execução de 35 u.h em cumari-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260007672, boleto nº 28320690126029627, referente a fiscalizaçâo da execuçâo de 48 uh em itajá-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260008589, boleto nº 28320690126029628, referente a fiscalização de 50 u.h em jataí-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260008591, boleto nº 28320690126029630, referente a fiscalização de 50 u.h em mineiros-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260008593, boleto nº 28320690126029631, referente a fiscalização de 39 u.h em santo antônio da barra-go. responsável técnico fagner correia oliveira . conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260008603, boleto nº 28320690126029632, referente a fiscalização contrato 104/2022 em serranópolis-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260008604, boleto nº 28320690126029633, referente a fiscalização da construçâo de 50 uh em tervelândia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 338/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000211, art nº - 1020260007627, boleto nº 28320690126029626, referente a fiscalização da construçâo de 50 uh em inaciolândia-go. responsável técrea-go202652026-02-04fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 2270.48233refere-se ao pagamento do iss: 202500025174682 nfag 43189 r$ (outdoor policor nfvc 45 r$ 243,36) 202500025171538 nfag 43314 r$ (aviel empreendimentos ltda nfvc (1 r$ 627,12) 202500025171538 nfag 43318 r$ (site mais conteúdo nfvc 37 r$ 1400)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-06fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 600000.001ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos para fins de pagamento do auxilio financeiro concedido às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos. despacho 21 (85716503). referência: 01/2026.agencia de fomento de goias s a2026102026-02-04fevereiro2202630010100000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 1269.307pagamento da nota fiscal 19765 a empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj 38.894.804/0001-54, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio de goiás mód. ii , no período 23/05/2025 a 31/07/2025 , de acordo com o contrato n° 27/2025 /agehab - (78971130). relatório 364/2026 - inspeção financeira (85843058). referência: sei 202500031011449 (pagamento).nucleo engenharia consultiva s a2026242026-02-12fevereiro2202543620240014120254362agencia goiana de habitacao s/a38.894.804/0001-54 18920.721- pagamento do liquido da fatura 2770602 de 05/02/2025 (85987259), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-02-12fevereiro2202633500010000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 1107.285pagamento referente à pdf nº 2025186300167 parcela 22/12/2025 no valor de 1. 107,28. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/dd d), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fix a, com fornecimento de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unid ades da agr. fatura nº 2601000048914- referente ao período de 18/11 a 17/12/ 2025. total selecionado: r$ 1.107,28. processo sei 202300029003368.oi s a - em recuperacao judicial202682026-02-05fevereiro2202518630080016020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 81667.631pagamento referente a transferência de recursos para o conselho escolar do colégio estadual eurico veloso do carmo para reforma da cozinha desta unidade escolar localizda em rio verde goconselho escolar do colegio estadual eurico veloso do carmo2026692026-02-02fevereiro2202624010690000820262401gabinete do secretário de estado da educação46.473.917/0001-04 2082.611pagamento parcial de recibo do mês de janeiro/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202652026-02-12fevereiro2202618010050007320261801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 1591.111valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, relativo ao aluguel da uol da agrodefesa em catalão, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, para o período de 12 meses (vigência 15/03/2025 a 14/03/2026), através de dispensa de licitação, contratação 9016195. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 31/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 04/02/2026, valor de........................r$ 1.591,11.maria conceicao arruda2026132026-02-12fevereiro2202632610130001720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.951.301-** 264090.004pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225 2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído em acordo com a bnnc e o dc-go ampliado),para reduzir as desigualdades exis tentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensin aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano do ensino funda mental e 2ª série do ensino médio processo nº 2024000050140 45 - ipof 2025240102053 .. - nf 15/2026 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 1.225.390,00 - valor líquido parte r$ 264.090,00 .. dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3 .fundacao sagres2026152026-02-05fevereiro2202524010150002920252401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 267138.655pagamento do líquido da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 12464 líquido.perkons s a20261412026-02-04fevereiro2202543611410004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 229.3519pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 22/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 183 e pdf 2025215300007. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................… r$ 229,35. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2026582026-02-10fevereiro2202521530580003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 143539.703gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio. ............................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21,ref.a fevereiro 2026.fund.resci sol. pag.85297023 . valor pago..........r$ 143.539,70. . solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heelj (85297023)fundacao universitaria evangelica2026502026-02-02fevereiro2202628500500004420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 261.5115* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei nº. 202300004068367 * * processo de pagamento sei nº. 202400004082358 * * pdf nº. 2024170100075 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1094 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp ****************rd telecom ltda - me2026142026-02-03fevereiro2202517010140026520251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 1452.7520contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nota fiscal nº 10059 (etanol comum)trivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-24fevereiro2202529040160001720252904polícia civil00.604.122/0001-97 19980.654refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 514 r$ 19.980,65.office seguranca ltda epp2026182026-02-23fevereiro2202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 83471.533férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020007020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2582.782recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no mês de janeiro/2026, conforme planilhas - sei 86223256 e sei 86223259. despacho nº 148/2026 - sei 86270437. dare - sei 86270311 e sei 86270381.g9 facilities ltda2026102026-02-19fevereiro2202640620100010220264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 13816.282valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. férias.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-02-25fevereiro2202631610010003320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2302.081pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo/gecont -18191 e despacho nº 73/2026/goiasturismo/gecont-18191, para o mês de janeiro de 2026, no valor total de r$ 2.302,08, conforme darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100028).goias turismo - agencia estadual de turismo202672026-02-23fevereiro2202642610070000520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 298154.501pdf: 2024160100180 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 519, emissão: 13/02/2026, atestado: 19/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 298.154,50 - líquido.garra forte administracao e servicos ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070007320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 1610.501valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. pensão judicialuniversidade estadual de goias - ueg202612026-02-25fevereiro2202640620010000320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 177840.001ipof 2025290100377 . convênio n° 971707/2024 pagamento da notas: 16231-12/25-liq 88.920,00 16232-12/25-liq 88.920,00 total .................177.840,00navesa autos ltda2026292026-02-24fevereiro2202529010290000720252901gabinete do secretário da segurança pública44.330.274/0001-14 402.981pdf: 2026295000024 restituição dados para crédito: biopharmacia farmacia de manipulacao ltda - cnpj: 15.709.911/0001-60, sicredi – 748 ag. 3953 c/c 35701-3 usuário: jbrsecretaria de estado da seguranca publica202632026-02-25fevereiro2202629500030000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.409.606/0001-48 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) welligton pinheiro de sá (cpf: ***.617.781-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria mendanha teixeira dos santos (cpf: ***.222.411-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2372/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.wellington pinheiro de sa20262462026-02-27fevereiro2202624012460006120262401gabinete do secretário de estado da educação***.617.781-** 4730.121pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagament o ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônic o e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: gasolina comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do p regão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de dezembro de 2025 , no valor complementar de r$ 4.730,12, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 2024426100218).trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-20fevereiro2202542610060010420254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 8122.841pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010004320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 22939.713pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2 3, setor oeste, goiânia/go, no mês de janeiro/2026, conforme nota de cobrança. pdf: 2024430100083tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202662026-02-25fevereiro2202643010060000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14 6666.551despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100048. . ras/gpf.fundo previdenciario202622026-02-25fevereiro2202611010020000420261101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 27.041valor que se paga refere-se a gasto destinado a despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-02-27fevereiro2202631610060005320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 8734.771valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 21 irrf 22 irrfbasitec - projetos e construcoes ltda2026482026-02-27fevereiro2202543610480011520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 3161.751empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de fevereiro - 2026 con.prev.compl.fevplano goias seguro202662026-02-26fevereiro2202619010060004720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 239845.252202300025072997- refer-se ao pagamento do liquido nf 457, estadia de veiculo s apreendidos mes de agosto/2025 r$239,845,25promarket promocao de eventos e logistica ltda2026242026-02-20fevereiro2202529610240003720252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 14483.341pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - auxílio alimentação - servidores civis.controladoria-geral do estado202652026-02-26fevereiro2202615010050000520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 17414.401pagamento parte nota fiscal nº 1694 (líquido) ar-condicionado - nota fiscal nº1694 ir emissão 02.02.2026 ateste: 11.02.2026 processo: 202500006132912 ipof: 2025240102471 - hsseaopen refrigeracao e moveis ltda2026992026-02-23fevereiro2202524010990005320252401gabinete do secretário de estado da educação24.487.206/0001-56 87256.872pagamento de férias - abono referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. férias - abono .................. r$ 87.256,87 crggoias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618620040003120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 117098.561ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos. nf - 101. valor liquido. referência 01/2026.samma servicos ltda202672026-02-26fevereiro2202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 21587.541. processo 202400010040287- vpo . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . nf 715/janeiro/2026.........................21.587,54combate extintores ltda2026642026-02-20fevereiro2202628500640000120262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 3190.961este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2026. pdf nº 2026336200037. processo sei nº 202500024002377.prefeitura municipal de bom jardim de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020003920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.186.708/0001-04 29069.932valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.splice industrial comercio e servicos ltda20261412026-02-18fevereiro2202543611410001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 7.8828recolhimento do issqn ref nota fiscal nº 523 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 empenho relacionado ao exercício 2025popmed medicina e saude - eireli202672026-02-05fevereiro2202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 26158.443pagamento de iss da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026412026-02-06fevereiro2202643610410000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 617.381implantação/visita técnica referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 348364- processo nº 202500055000151.alterdata tecnologia em informatica ltda202652026-02-12fevereiro2202631900050000920263190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 834.526recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 165 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), conforme lei complementar nº 116/03-item 1.07-suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, executado no mês de dezembro/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060017920254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 200000.001valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 25/2025, referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436100573, processo de pagamento sei nº 202600036000686, nf nº 20.cbc construtora brasil central ltda2026892026-02-18fevereiro2202543610890002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 79967.242valor destinado ao pagamento do inss desconto da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.instituto nacional do seguro social202642026-02-13fevereiro2202640620040003120264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 27052.8351pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(do ze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc... . fatura 7001/2026 - líquido: r$ 1.823,89 fatura 7002/2026 - líquido: r$ 4.108,08 fatura 7003/2026 - líquido: r$ 8.749,08 fatura 7004/2026 - líquido: r$ 8.843,76 fatura 7005/2026 - líquido: r$ 3.528,02 . total......................r$ 27.052,83 . kenyafox turismo viagens e cambio ltda202692026-02-13fevereiro2202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 384.821despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). nota: csll/nf/213 3.3.90.30.35 13/02/2026 13/02/2026 384,82 384,82hidracom componentes automotivos ltda - epp2026102026-02-19fevereiro2202640930100017720264093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 7209.3727pagamento do inss da nota fiscal 93. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109.primecon construtora ltda - epp2026162026-02-19fevereiro2202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 9231.272valor destinado a cobrir despesas do irrf da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100501, processo sei nº 202600036000999, nf-198. dare: 8586 0000 092-6 3127 0008 210-0 0002 6058 014-7 5530 7390 000-4egl engenharia ltda20261412026-02-18fevereiro2202543611410005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 250000.002processo 202600010001887 . contrapartida complexos reguladores 2026 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718). . pagamento crra/janeiro/2026..............r$250.000,00 . municipios..................valor aparecida de goiânia........r$30.000,00 caldas novas................r$10.000,00 campos belos................r$10.000,00 catalão.....................r$10.000,00 ceres.......................r$10.000,00 formosa.....................r$20.000,00 goiânia.....................r$40.000,00 goiás.......................r$10.000,00 iporá.......................r$10.000,00 itumbiara...................r$10.000,00 jataí.......................r$10.000,00 luziânia....................r$30.000,00 porangatu...................r$10.000,00 rio verde...................r$20.000,00 são luis m. belos...........r$10.000,00 uruaçu......................r$10.000,00 . total a pagar:.............r$250.000,00 .fundo estadual de saude - fes2026332026-02-13fevereiro2202628500330000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de fevereiro/2026.ana julia carvalho santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150022720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.555-** 83289.58192pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0097 nf 43173 r$ 1940,84 (nf 151 televisão anhanguera luziânia ); nf 43174 r$ 685,53 (nf 76 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 43175 r$ 19448,22 (nf 205 televisão anhanguera ); nf 43178 r$ 1387,35 (nf 146 televisão anhanguera itumbiara ); nf 43179 r$ 1190,19 (nf 168 televisão anhanguera rio verde ); nf 43186 r$ 667,45 (nf 128 televisão anhanguera jataí ); nf 43350 r$ 18056 (nf 166 site o hoje ); nf 43351 r$ 9204,8 (nf 46 site folha z); nf 43353 r$ 7542,4 (nf 17192 site oeste goiano iporá ); nf 43356 r$ 4714 (nf 532 site rio verde rural); nf 43394 r$ 18452,8 (nf 9 impact mídia indor).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-13fevereiro2202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1380.1510liquido restos a pagar 2025 de 4º termo de apostilamentodo contrato n° 075/2021 - 000022639274,no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de senador canedo - go. despacho nº 159/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 44/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf-2025240100032 . fatura.......nov/2025 valor : r$ 1.380,15 . weyderagencia de saneamento de senador canedo - sanesc2026922026-02-20fevereiro2202524010920002020252401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83 1783.8412o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 377 emitida em 02/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf: 2025336200144 sei: 202500024003638office seguranca ltda epp202672026-02-13fevereiro2202533620070016620253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 100.002contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.j riva junior eletronics202652026-02-19fevereiro2202640910050001920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.667.600/0001-61 120.001contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.amp net ltda202652026-02-05fevereiro2202640910050010020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.638.969/0001-50 5742.771condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 condominio fev2026condominio do edificio libertas2026112026-02-03fevereiro2202619010110000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 18769.811incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024. . processo sei sei 202400010070419 - ejsa . 4.º termo aditivo - prorrogação e reajuste/contrato 96/2021 ses (000026239039) e termo aditivo (54923205) - prestação do serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias, com fornecimento de embalagens, resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. vigência: 18/01/2025 a 17/01/2026. r.d. n° 36/2024 (65373760) . ipof 2024285005025 . nota fiscal nº 990/jan/26 - emissão 09/02/2026 . total a pagar: 18.769,81 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.120.00017. . . .eco sistema ambiental eireli20261202026-02-20fevereiro2202628501200002220262850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 6207.251pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154512-94.2025.8.09.0051, em favor de leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 6.207,25 para honorários advocatícios. pdf 2026436100173. processo sei 202500036005673.leandro da silva reginaldo2026682026-02-18fevereiro2202643610680001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.351.791-** 359.6449processo 2019000010045528 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . ref.: inss . darf nº:07.16.26040.4784234-4 . nota fiscal.............emissão.............valor 40/dezembro/25/inss.....14/01/2026..........359,64alfa termomecanica ltda2026102026-02-13fevereiro2202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 1308.681proc. de pagamento 202600010010856 - ejsa . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios . ipof 2026285000441 . nota fiscal 93/janeiro/26 - emissão 09/02/2026 . total a pagar: 1.308,68 . . .br mix comercio e serviços limitada2026102026-02-20fevereiro2202628500100015620262850fundo estadual de saúde - fes47.407.490/0001-09 9735.19517 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470004420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 33100.871pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962- 5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de janeiro/2026, conforme oficio nº 8/2026 – adasa/sgp/nap. . ipof 2026210100055 . **** - cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. . ________________________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: . - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente: 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor da ordem de pagamento: r$ 33.100,87 - referência: 01/2026. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-02-26fevereiro2202621010010005920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 222.432pdf:2025295200011 nf 1547-01/26-ir jbrgenesis prestadora de servicos eireli202662026-02-20fevereiro2202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 12883.852-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigaros alunos do colégio est. duque de caxias no município de aguas lindas. periodo desta despesa de 01/ a 28/02/2026 .pdf.2025240101544 .processo 201600006012761. pedromissao evangelica filadelfia2026992026-02-26fevereiro2202624010990002620262401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 24657.161ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil ( ensino médio) à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. boleto redemob nº 400521. valor liquido. referência 03/2026.urban mobilidade urbana de anapolis spe2026432026-02-27fevereiro2202630010430000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 204146.553valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. proventos.................204.146,55goias previdencia - goiasprev2026162026-02-26fevereiro2202618800160002120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 404.9826recolhimento do irrf da nota fiscal nº 28 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 62/2025 - (84707894). relatório nº 157/2026 agehab/cooinsp-20050. sei. 202600031000139senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2715.844. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: ***.692.173-**.trans ferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6. . valor...................r$ 2.715,84 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 582.582valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.pagamento do (irrf) da saneago conforme despacho nº 21/026-nugc, de 13/02/2026, fatura nº 3000520521, vencimento dia 28/02/2026 de serviços prestados no mês de janeiro de 2026, e atestada pela gestora em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da fatura....................r$ 12.280,73 base de cálculo irrf............................r$ 12.137,12 retenção de irrf................................r$ 582,58 valor líquido...................................r$ 11.698,15.saneamento de goias s a2026112026-02-26fevereiro2202632610110000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 16987.063processo 202300010062924- vpo . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . nota fiscal 782/janeiro/2026/ir......................16.987,06 . dare nº 12100002604400595otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026142026-02-09fevereiro2202628500140001420262850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 1750.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de luziania - apae2026352026-02-10fevereiro2202630010350038620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.296.788/0001-86 600000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de serviços de produção artística, compreendendo sonorização automotiva e execução de música eletrônica (cachês artísticos), para o carna 3 ranchos, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 17/2025 prog.goias.conv 17prefeitura municipal de tres ranchos2026182026-02-09fevereiro2202619010180001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.304.286/0001-61 14431.441despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 07/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202652026-02-12fevereiro2202614510050001420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 204.0081ejsa . pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 40 . nf 302 r$ 21,6 (nf 176); nf 331 r$ 28,8 (nf 927 r$ 153,6); . dare nº 12100002605102459 . total a pagar: 204,00 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-06fevereiro2202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 6334.045ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 698. valor liquido complementar. referência 01/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202692026-02-20fevereiro2202630010090000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 8281658.621merenda escolar - transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro, primeiro repasse/2026. programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde) - processo: 202600006005899 ipof: 2026240100354 portaria 992 pnae - programa alimentação escolar - hssecretaria de estado da educacao20262782026-02-20fevereiro2202624012780000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 79597.911valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1378, emitida em: 05/02/2026 pela i os informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 59/2026-gt , do dia: 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, e atestada pelo g estor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da nf.- 1378...........................r$ 91.808,44 retenção de inss....................................r$ 3.213,30 retenção de irrf....................................r$ 4.406,81 retenção de issqn...................................r$ 4.590,42 valor líquido.......................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-02-26fevereiro2202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 24545.501valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 parte.stadium construtora ltda2026722026-02-10fevereiro2202543610720003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 2323.192ordem de pagamento para quita a execução do contrato nº 42/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda. e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. refere-se ao pagamento do irrf das notas emitidas no mês 12/2025. nf 5472 - r$ 987,64 nf 5473 - r$ 1.335,55sos tecnologia e gestao da informacao ltda202662026-02-27fevereiro2202630010060008820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.744.134/0001-78 2095.492pdf:2024295200032 11 alug.-01/26 ir jbrimc participacoes ltda202662026-02-20fevereiro2202629520060004020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 31422.1464. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . nf.960.inss: r$ 23.337,02 - sei (84748199) . nf.961.inss: r$ 5.761,16 - sei (84748251) . nf.962.inss: r$ 2.323,96 - sei (84748321)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-19fevereiro2202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 2158.621refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - funcam consignações.departamento estadual de transito2026132026-02-26fevereiro2202629610130000820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 60300.061licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . auxilio alimentação-r$ 60.300,06 ipasgo saude - patrocinio-r$ 716,13 .secretaria de estado de cultura202652026-02-26fevereiro2202625010050000820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 19262.1310pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 02/2026 3.1.90.11.06 - r$ 505,52 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 02/2026 3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010005820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 8074564.59229º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2 /2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a fevereiro/2026. conforme solicitação contida no despacho nº150/2026/agehab/gsas (86044155), manifestação da ai-despacho nº 140/2026/agehab/ai (86443707) e autorização do presidente despacho nº 732/2025/agehab/grsg (86449913). processo sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2026132026-02-27fevereiro2202643620130000120264362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25 9547.202merenda escolar - transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro, primeiro repasse/2026. programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde) - processo: 202600006005901 ipof: 2025240101309 portaria 996 pnai - programa alimentação escolar indígenas/pnai-te - hssecretaria de estado da educacao2026242026-02-25fevereiro2202624010240000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 227682.841folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em fevereiro/2026. rra - ats principal 222.545,37 rra - ats indenização 2.931,37 rra - ats juros 1.465,65 rra pensões 740,45ministerio publico do estado de goias2026142026-02-24fevereiro2202618800140004120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 1462.8317pagamento do inss da nota fiscal 97. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2026192026-02-19fevereiro2202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.guilherme liberato alves2026152026-02-23fevereiro2202631610150031920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.181-** 58699.101descontos com o ipasgo saúde folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-02-24fevereiro2202618800030006320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 68425.1033despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles 40 guias.tribunal de justica do estado de goias202692026-02-09fevereiro2202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 50180.091. proc 202600010011172-efc . ressarcimento de pessoal cedido - municipio de anapolis. . ref.janeiro/2026 alessandra carvalho de souza....................6.902,10 andrea cristina de carvalho.....................6.902,10 eliana gomes de jesus ferreira..................6.254,31 eliane bento moreira de lima....................3.823,54 glaciene isabel da silva alves..................7.216,94 ilse elias gomes dorninger.....................12.013,89 karla cristina de jesus oliveira................7.067,21 . total a ressarcir..............................50.180,09 .municipio de anapolis202652026-02-26fevereiro2202628500050015620262850fundo estadual de saúde - fes01.067.479/0001-46 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.marcos bruno silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150033520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.941-** 0.001pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante. . nota fiscal.........ref...............valor 29370(liq)..........12/25........138.431,17 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-02-05fevereiro2202629060230002020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 366.854pagamento da nota fiscal nº 88 à empresa castros eventos ltda me, cnpj 23.376.753/0001-00, referente a 02 banner vertical, formato 90x1,80cm, cores 4/0. acabamento c/ ilhós e bastonete de madeira; 01 banner fundo de palco pra ground com acabamento em ilhós formato: 4x2m, cores 4/0. correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039) e relatório nº 368/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000680.castros eventos ltda me202662026-02-10fevereiro2202543620060025720254362agencia goiana de habitacao s/a23.376.753/0001-00 63283.621pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966 pagamento referente a a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4, emissão: 01/02/2026, atestado: 12/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 63.283,62 - líquido.l & d geracao de energia ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070005920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 7172.502pagamento do líquido referente à nota fiscal 26852750 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3042manoel deodoro mendes ribeiro2026602026-02-24fevereiro2202532010600093020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.168.651-** 9732.723pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educa- ção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 31/01/2026 .pdf 2025240101538 .proc 201800006005220 .pedroflavia resende2026392026-02-11fevereiro2202624010390001820262401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 23251.67120250025027823- refere-se ao pagamento liquido: nf 8709-01/20265 -serviço demonitoramento e gerenciamento e manutençãogemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2026352026-02-10fevereiro2202629610350000620262961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 4565.704despesa com o contrato n° 21/2025, referente a aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466). nota: 290 3.3.90.30.35 11/02/2026 11/02/2026 4.785,00 4.565,70bombas diesel service eireli2026112026-02-18fevereiro2202540930110051420254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 75296.7639despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 37 guiastribunal de justica do estado de goias202692026-02-24fevereiro2202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 176.5021pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilitiesltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11581 e pdf 2025215300120. (inss) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 176,50. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610004820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 14994.981pagamento do líquido da nota fiscal nº 26825761 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3581jose nunes de almeida2026602026-02-09fevereiro2202532010600029920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.613.985-** 1505.0913pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11473 e pdf 2024215300170. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.505,09. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-05fevereiro2202521530170003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 12.961retenção irrf referente a realização de exames médicos periódicos no mês de dezembro de 2025, despacho nº 24/2026 sei: 84941219 dare sei: 84940731popmed medicina e saude - eireli2026102026-02-05fevereiro2202640620100011820264062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 136000.002pagamento da nf 476 em favor de rocha e siriano ltda., relativo à 3ª medição, no período de 06/12/2025 a 20/01/2026, do contrato nº37/2025, que tem por objeto a elaboração de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas, em 11 municípios do estado de goiás (águas lindas de goiás, alto paraíso de goiás, cavalcante, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, pirenópolis, planaltina, santo antônio do descoberto, valparaíso de goiás). .pdf 2025430100104.rocha e siriano ltda2026102026-02-05fevereiro2202543010100000520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.401.727/0001-46 59.6212pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1040 e pdf nº 2025215300317. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-05fevereiro2202521530010012820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 11355.8612. pdf 2024260100558 . pagamento do liquido da nf 26044, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás.carletto gestao de servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202526010060003020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.469.404/0001-30 459.721contrato locação de imóvel (galpão) pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.4 - dezembro/2025neptune administracao e servicos ltda202662026-02-24fevereiro2202632620060004320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 57978.5232despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. 40 guiastribunal de justica do estado de goias202692026-02-05fevereiro2202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 6300.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026sanatorio espirita batuira2026352026-02-10fevereiro2202630010350048120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.653.450/0001-46 2887.501despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth2026352026-02-10fevereiro2202630010350046020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.088.923/0001-72 2892.291valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5482489-32.2018.8.09.0051, em favor de coli sociedade individual de advocacia, cnpj: 25.361.839/0001-86, referente a honorários de sucumbência. pdf nº 2026436100144, processo de ´pagamento sei nº 202500036012973coli sociedade individual de advocacia2026692026-02-10fevereiro2202643610690002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.361.839/0001-86 960.101programa conectar ciclo 2025-2026 - repasse de recursos a unidade escolar referente ao programa conectar - processo: 202500006094501 ipof: 2026240100123 portaria 591/2026 rex seq 4934 - hsc e tiradentes20261242026-02-03fevereiro2202624011240000520262401gabinete do secretário de estado da educação00.670.999/0001-86 572.401restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material de acondicionamento e embalagem, nf 241 (processo: 202618037001440). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-02-27fevereiro2202640010070014020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 771755.392transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portariaa 1164/2026 relatório 16013 - hssecretaria de estado da educacao20261772026-02-26fevereiro2202624011770000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 186545.213"valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 89/2024, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436101308.processo sei nº 202600036000042, nfs - 41 parte, 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 e 53."etel-estudos tecnicos ltda2026802026-02-27fevereiro2202543610800003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 2128651.011solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps20262482026-02-25fevereiro2202624012480000320262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 9537.811pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido. . nº documento........ref..............valor 930601..............01/26.........9.537,81 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-10fevereiro2202629060070000220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 748.251- pdf 2023170100270 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/25.......r$ 2.408,09 . dvs .zilene maria carvalho martins2026552026-02-09fevereiro2202617010550006720261701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 86713.781valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.plano goias seguro202642026-02-25fevereiro2202640620040007720264062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 2160.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - auxílio alimentação hospedagem- sefaz.secretaria de estado da infraestrutura202652026-02-25fevereiro2202643010050000820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2250.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao de reabilitacao e amparo bom jardim2026352026-02-10fevereiro2202630010350007420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social16.788.714/0001-46 1500.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis2026352026-02-10fevereiro2202630010350016220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.974.357/0001-69 4492.122folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202612026-02-26fevereiro2202633010010004120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 3370.0242contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 88 conforme segue: r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 211,19 issqn r$ 3.370,02 líquidosamma servicos ltda202672026-02-24fevereiro2202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 100000.003202500025173787-pagamento fatura: 218684828 -12/2025 - locação de veículos detran. r$ 100.000,00cs brasil frotas s a2026212026-02-10fevereiro2202529610210004020252961departamento estadual de trânsito - detran27.595.780/0001-16 895723.931gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 09/2025. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do . rd 249/2024. (sei 62546674). . recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26 repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85275704) custeio………………………...r$fundacao universitaria evangelica2026552026-02-02fevereiro2202628500550003820262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.douglas peres silveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150026920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.141.611-** 46136.481pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de janeiro/2026. processo: 202600024000369. pdf n°: 2025336200085.ministerio da fazenda202692026-02-23fevereiro2202633620090000320263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.394.460/0161-45 137.431pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 206 e pdf nº 2025215300343. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$137,43. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-02-26fevereiro2202621530590003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 79025.0626recolhimento de inss aliquota de 11% referente ao valor total da nota fiscal referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o esta do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na pres tação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663: .. - nf 909 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 718.409,68 ** inss r$ 79.025,06 ..dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202692026-02-10fevereiro2202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.ramon de souza oliveira202662026-02-23fevereiro2202631010060003520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.331.111-** 11553.602pdf: 2025295000423 204 - 12/25 - ir gvsteltronic do brasil ltda2026112026-02-10fevereiro2202529500110000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.316.088/0001-43 576.0059contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32355/1903-irveiculologos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 97299.851despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: adicional noturno(r$ 12.610,18) e adicionais diversos(r$ 84.689,67).metrobus transporte coletivo s a202612026-02-26fevereiro2202640930010006320264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 39.698pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 366..............02/26..............39,69 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-12fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 1680.661pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de janeiro/2026.caixa economica federal - cef202612026-02-19fevereiro2202643010010002320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.360.305/0001-04 1464.963valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. açoes judiciais - carlos roberto fernandes - 8ª parcela.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-02-25fevereiro2202631610010003720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 20790.971pagamento relativo ao reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme nota de débito e despacho nº 2415/2026 - sead /gepag. referente ao mês fevereiro/2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.saneamento de goias s a202612026-02-26fevereiro2202618630010005820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 3602.091valor destinado a cobrir despesas do liquido da 10ª parcela do contrato: 121/2024, o objeto e a prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período:janeiro/2026. pdf: 2024436101465 processo sei nº 202600036002244. fatura de locação: 218994622.cs brasil frotas s a202662026-02-27fevereiro2202643610060002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 9275142.134solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370005020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 54044.901pagamento do valor líquido da fatura nº 218993919, em favor de cs brasil fro tas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco) kick s sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsu bishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, no mês de janeiro/2026.cs brasil frotas s a202662026-02-09fevereiro2202643010060002020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 1141140.001processo 202500010093898 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026.. dod (83357848). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 673 (sei 83584998), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 980970 . emissão: 02/02/2026 . valor: r$ 1.141.140,00auto suture do brasil ltda2026922026-02-12fevereiro2202628500920005720262850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 9463.8224irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em dezembro/25.caixa economica federal - cef202642026-02-03fevereiro2202517040040001520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 3.412pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 4/2026 (86267553), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17802 e ipof 2025210100050. (irrf) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3,41. . processo de pagamento nº 202500017013468. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.distribuidora de gas 2 irmaos ltda202682026-02-19fevereiro2202621010080000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.208.930/0001-66 1489.601atendendo solicitação da contabilidade pública (regularização contábil) - proc 202500055000840.airway transportes ltda202672026-02-06fevereiro2202631900070000220263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.609.844/0001-60 85250.001referente à licença de direitos autorias ao ecad para realização das apresentações artísticas pré carnaval de goiânia.escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad2026282026-02-13fevereiro2202642010280001020264201gabinete do secretário de estado da retomada00.474.973/0001-62 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.jessica santoro goncalves pena2026152026-02-23fevereiro2202631610150010920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.441-** 799.592protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100062 gecsecretaria-geral de governo202642026-02-25fevereiro2202640010040000820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 194.802recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 194,80 (cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 661181 (sei 86058947). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026132026-02-12fevereiro2202629530130000120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 400.25121"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735. . - reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr; - processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001; - parcelas: 4 de 18; - i.d. depósito: 020260000000729645. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-02-03fevereiro2202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6421.552valor para pagamento do irrf parte da 17ª medição, do contrato nº 84/2025, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100693, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.marsou engenharia ltda2026192026-02-04fevereiro2202643610190000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 4706.551ajuda de custo ao excelentíssimo senhor governador, ronaldo ramos caiado, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, na missão oficial do governo de goiás nos estados unidos, para participação da reunião ministerial sobre minerais críticos, no departamento de estado dos eua, em washington/dc, a ser realizada no período de 02 a 05 de fevereiro de 2026, conforme despacho n. 53/2026. processo: 202618037001346 pdf: 2026400100041. gcsb.ronaldo ramos caiado202672026-02-02fevereiro2202640010070012620264001gab. da secretaria geral de governo***.720.587-** 0.001pdf: 2025295000361 01-01/26-liq 8.133,16 lfbhamilton do brasil comercio e servicos ltda2026112026-02-06fevereiro2202629500110000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp13.723.346/0001-60 23631.983folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 127.044,73 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 23.631,98 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 73.745,86 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 330.267,60 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 225.044,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 77.997,49agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010005820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 8300.001reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 016.017/2026 - 202600020000555universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 90590.9218conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-26fevereiro2202643620010005320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 20300.001pagamento destinado para atender aos bolsistas (1 coordenador, 3 assessores de projetos intermídias e 2 assessores de projetos de pesquisa e extensão) d a coordenação do convênio nº 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo term o aditivo (sei n. 78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), cel ebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da ed ucação de goiás. (complemento) - janeiro/2026 - atestado 3 (85531923)universidade estadual de goias - ueg2026142026-02-11fevereiro2202540620140001320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 407.755"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº ***.179.471-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113. . - reclamante: sette telecom eireli me; - processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007; - parcelas: 9 de 44; - i.d. depósito: 081250000030577745. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 102.171pagamento da retenção de irrf proveniente o fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários -mínimos mensais, do período de janeiro/2026, conforme boleto 10906232 emitido em 06/02/2026 - devidamente atestadaredemob consorcio202652026-02-11fevereiro2202612610050000220261261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 611227.211valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime próprio.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-02-25fevereiro2202640620040008020264062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 50.761pdf:2025295000002 22337-01/26 ir jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202682026-02-24fevereiro2202629500080001220262950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 153.452pagamento taxa de trt ao cfta-go.op referentes boletos constantes no desp 14-sacr-trts.cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2026342026-02-19fevereiro2202632620340000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 38.001ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. refere-se ao pagamento liquido no período 01/2026 . nf 3867692 - r$ 38,00centro de integracao empresa escola cie e202662026-02-20fevereiro2202630010060005320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.600.839/0001-55 2245804.7616º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26 repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - fevereiro/2026 - parcial (85217793) custeio……r$ 2.245.804,76imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-02-02fevereiro2202628500550000320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 772.4931licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento liquido das notas fiscais: . . nf.27324.liquido 44,78 sei - 86275841 nf.27325.liquido 294,82 sei - 86280957 nf.27326.liquido 212,71 sei - 86281083 nf.27327.liquido 220,18 sei - 86281175 . . empresa warner bros. (south) inc. cnpj 33.015.827/0001-28 . . dados bancários: . banco 341. . agencia 0183 . conta 34736-8fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-23fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 236985.081solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-02-26fevereiro2202624012440002320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1200.001202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel ciretran de carmo do rio verde r$ 1.200,00.olegario dias2026202026-02-09fevereiro2202629610200004520262961departamento estadual de trânsito - detran***.093.821-** 117.371processo 202500010097462.crrm . aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 012/2025 "g" ? ses , pregão eletrônico nº 130/2024, oriundo do processo (sei 202400005005449), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 104261, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei 202500010007289). . 61600:......................117,37 .maeve produtos hospitalares ltda2026922026-02-12fevereiro2202628500920004620262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 82455.299gerenciador financeiro caixa: 09/02/2026 pagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202511129013126/202511129013680). valor líquido ................. r$ 82.455,29 crgfundo financeiro do rpps2026212026-02-20fevereiro2202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10445.6821* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secretaria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2025170100036 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1953 (ref. 6/10 a 18/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026. . para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. . com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos). . item 01 serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados) métrica: ust forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520 valor unitário: r$ 312,67 valor total anual: r$ 787.928,40 . rmvp ................................tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda202662026-02-10fevereiro2202517010060002520251701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 45000.002pagamento nota 1( na cidade de ceres/go) destinado a contratação da empresa v&v produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº41.732.565/0001-40, por inexigibilidade nº117, para apresentação da dupla vitor e versol, no festival do bem pocket - edição alto paraíso/go, que ocorrerá dia 13 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição festival do bem pocket - edição ceres/go, que ocorrerá dia 22 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$45.000.00, totalizando o valor de r$90.000,00. (pdf nº 2025426100295) conforme termo de homologação anexo no sislog nº117660.v&v producoes artisticas ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005520254261goiás turismo - agência estadual de turismo41.732.565/0001-40 1290.002ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.290,00 e 01/2026 - r$ 11.287,50.associacao atletica rubiatabense2026352026-02-10fevereiro2202630010350016420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.096.978/0001-24 88.447pagamento líquido do boleto nº 152, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 4º do endosso nº 024193 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 068500, para o seguro de 221 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/11/2025 a 26/12/2026. pdf nº 2025180100343. fc.gente seguradora s a2026182026-02-24fevereiro2202518010180017920251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 102.2811op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 216 - mês fevereiro/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-02-12fevereiro2202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 8100.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao adelino de carvalho2026352026-02-10fevereiro2202630010350049020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.120.509/0001-01 1193.972retenção ir à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025. nf 116 r$ 99.497,84 – 1ª medição inss: r$ 2.777,78 (25.252,55*11%) issqn: r$ 4.974,89 (99.497,84*5%) i.r. r$ 1.193,97 (99.497,84*1,2%) valor líquido r$ 90.551,20 . conforme despacho nº 270/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006135684 pdf: 2025240100747 cno: 90.027.09114/74 . isabellars locacoes e engenharia ltda2026852026-02-04fevereiro2202524010850004620252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 2000.00229refere-se ao pagamento de issqn 202500025142461 nfag 42515 (painel eletrônico play mídia nfvc 46 r$ 2000) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-04fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1013.331. pagamento de auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude2026102026-02-26fevereiro2202628500100020620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 7453.432pagamento do líquido referente à nota fiscal 26825498 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4894karita pereira santos2026602026-02-24fevereiro2202532010600136520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.695.231-** 2250.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente2026352026-02-10fevereiro2202630010350042620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.236.028/0001-09 13741.20157pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0102 nf 43392 r$ 13741,2 (nf 45 site tribuna do planalto ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 65234.371processo pagamento 201800010024534 crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. - iptu. requisição de despesa 19 (81304094) . pagamento do iptu exercício de 2026. . vencimento:20/02/2026 . iptu- 401.030.0214.0000.............11.418,18 iptu- 401.030.0226.0006..............15.419,26 iptu- 401.030.0250.0007.............38.396,93 total a pagar: 65.234,37 .fundo estadual de saude - fes2026102026-02-06fevereiro2202628500100011420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 20628.599subsídio cargo militar no valor de r$ 20.425,65 e abono fardamento militar no valor de r$ 202,94 referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020007620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 7252.222pdf:2025295000430 15003-12/25-ir jbrlider notebooks comercio e servicos ltda2026172026-02-20fevereiro2202529500170002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.477.490/0002-81 2715.151processo pagamento 202400005034514 crs . contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456. . fatura................emissão.............valor 13752................28/01/2026..........473,23 1018044..............10/02/2026..........473,23 45240................28/01/2026..........577,23 1018223................28/01/2026..........473,23 025225................28/01/2026..........718,23 total a pagar: 2.715,15mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda2026922026-02-25fevereiro2202628500920012620262850fundo estadual de saúde - fes23.756.206/0001-41 920.001solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos - processo nº 202518037001041.wilson rocha baleeiro junior202652026-02-05fevereiro2202631900050005320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 1152.0091contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32127/1012-irrfveiculogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1079.961recolhimento do iss da nota fiscal nº 124 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório 411/2026 - inspeção financeira (85984557). sei 202600031000479.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240057920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5100.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.nucleo assistencial dom bosco2026352026-02-10fevereiro2202630010350023620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.068.303/0001-09 1793.4822pagamento para despesas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007. . pdf-2025240100045 . periodo de cobertura exercicio de 2025 . despacho nº 144/2026/seduc/gefao-16080 planilha 1: r$ 896,74 planilha 2: r$ 896,74 . weydercrea-go202692026-02-04fevereiro2202524010090009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 1605.241recolhimento do irrf sobre a rescisão do colaborador, joel sabino rodrigues junior- processo nº 202500055000863.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-26fevereiro2202631900010007320263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 11973.581pagamento do líquido da nf 206, emitida em 28/11/2025, referente a aquisição de mobiliário sti - subsecretaria de tecnologia da informação, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 11.973,58 (valor total da nf r$ 12.119,00). processo: 202500005017242 ipof: 2025400100310. geca embaixadora comercial e servicos ltda202692026-02-23fevereiro2202640010090001520264001gab. da secretaria geral de governo48.763.091/0001-43 3180.771contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 3.180,77 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.180,77 líquidomaria de lourdes ribeiro202672026-02-26fevereiro2202629040070004420262904polícia civil***.585.431-** 3.841pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 outros - io logísticio zona rural, abadia de goiás/go, conforme fatura nº 177932233 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 3,84. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2800.881recolhimento do iss da nota fiscal nº 77 - referente a prestacao de serviços de limpeza,conservação, copeiragem e outros,com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 507/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001171.n r basso202652026-02-23fevereiro2202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 14405.415solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-02-26fevereiro2202624012420004220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.vanessa fernandes machado2026152026-02-23fevereiro2202631610150057420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.674.881-** 12229.741. proc 202600010009754-efc . ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de inhumas. . gizela ramos faleiro - jan/2026.......6.160,26 rosa monica da silva - jan/2026.......6.069,48 . valor total.......................r$ 12.229,74 .fundo municipal de saude de inhumas202652026-02-26fevereiro2202628500050014320262850fundo estadual de saúde - fes07.222.467/0001-25 783.373bolsa estágio - rescisão competência 02/2026. contrato 06/2025 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 672/2026/agehab/gagp (86276357), despacho 135/2026/agehab/ai (86339098) e despacho nº 719/2026/agehab/grsg (86443781). sei 202500031002367 / 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-20fevereiro2202643620050005120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4761.134u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti. conforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 135.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-02-09fevereiro2202529020070024220252902polícia militar50.207.186/0001-22 9683.581pagamento retenção iss prestação serviço janeiro/2026 planilha sei: 86151985 parcialorganizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-02-09fevereiro2202640620100012320264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 180.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 12/2025. despacho 98associacao maria dos reis amar2026352026-02-10fevereiro2202630010350002320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.104/0001-78 1836.492pdf 2025290600206 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf. . fatura...........ref..............valor 76822............01/26.........1.836,49 . rmbsibele carvalho david ferreira202672026-02-02fevereiro2202629060070000920262906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 11550.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350053920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.917.870/0001-55 900.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida2026352026-02-10fevereiro2202630010350037220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.867.804/0001-86 183.4413pagamento da nota fiscal nº 644 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de dezembro de 2025. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 252/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202662026-02-06fevereiro2202543620060014720254362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67 1108.342contrato prestação de serviços de telefonia móvel pagamento imposto de renda referente fatura 5641888084 - novembro/2025tim s a2026482026-02-11fevereiro2202532620480001620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11 14058.4323. modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811) . pdf 2024250100087 . trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330). . liquido . referência: dezembro de 2025 . sei (85010493)saneamento de goias s a202662026-02-05fevereiro2202525010060003020252501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 107441.3917pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485 pagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 96, emissão: 30/01/2025, atestado: 30/01/2025, os: 23.2025, valor: r$ 107.441,39 - líquidoprimecon construtora ltda - epp2026142026-02-04fevereiro2202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 987.2275. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento das notas fiscais:. . nf.12248.liquido 76,16 ....sei - 85353480 nf.12289.liquido 106,62....sei - 85353622 nf.11445.liquido 238,00....sei - 85353742 nf.12342.liquido 566,44....sei - 85353828 . . empresa o2 produções artísticas e cinematográficas ltda cnpj/cpf: 67.431.718/0001-03 . . dados bancários . banco : 341 agencia : 8095 conta : 8438-3fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-05fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 6339.107valor destinado a cobrir parte da despesas do líquido da 04ª parcela do contrato: 62/2025, o objeto e aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr). referente ao período de dezembro/2025, pdf: 2024436101540 processo sei nº 202600036001434. nf nº 3296.afa industria comercio e servicos ltda2026992026-02-04fevereiro2202543610990001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 72495.361transferencia de recursos para conselho escolar - desmontagem e remontagem do piso moular da quadra poliesportiva do cepi osvaldo da costa meireles, município de luziânia. - processo: 202500006127414 ipof: 2026240100125 portaria 6433/2025 rex seq 4900 - hsconselho escolar cepi osvaldo da costa meireles2026692026-02-02fevereiro2202624010690000520262401gabinete do secretário de estado da educação31.439.556/0001-02 4655.692pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba-go mód. i,, correspondente ao período abril/2025 a agosto/2025. contrato n° 96/2024 - (80249600), erratas (80249602) e revisão das erratas (80249604. relatório nº 242 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031011625.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-03fevereiro2202543620240037320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 710.9433pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11538 e pdf 2024215300092. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 710,94. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 875.2524* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 * * contratação sislog nº. 108078 / processo sei 202400005027908 * * processo contrato e pagamento sei 202400004106740 * * pdf nº. 2024170100416 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21114 (parcela 12/36 - ref. 20/11 a 19/12/2025 ) refere-se ao item 002 (desmembrado a partir de 20/08/2025 pelo primeiro te rmo aditivo (sei 79938666) em 65,21% no valor de r$ 18.234,38 para a softwar e ag e em 34,79% no valor de r$ 9.727,73 para a ibm brasil) do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag bra sil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e co nsultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/ 12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de r eferência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três m ilhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo: . item 001 código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag período: 36 meses quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 2.433.135,80 valor total: r$ 2.433.135,80 . item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares período: 36 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 27.962,11 valor total: r$ 1.006.635,96 . item 003 código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer car e platina período: 36 meses quantidade: 600 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 590,45 valor total: r$ 354.270,00 . valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76 . rmvp ................software ag brasil informatica e servicos ltda2026142026-02-02fevereiro2202517010140020720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 924.6920pagamento do iss da nf 93, em favor de funcional construções ltda, referente à 6ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/12/2025 a 31/ 12/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281.funcional construcoes ltda2026102026-02-10fevereiro2202543010100000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.822.605/0001-91 675.731proc pgto 202200010023140 - ejsa . fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602). fornecimento bobinas. lacen . ipof 2025285000177 . nota fiscal nº 162/jan/26 - emissão 11/02/2026 . total a pagar: 675,73 . . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-02-25fevereiro2202628500100014420262850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 155300.001emenda parlamentar impositiva número 1055 município morrinhos deputado julio pina beneficiario: município de morrinhos - go objeto da emenda custeio destinado a contratação de artistas musicais para realização do evento carna morrais no município de morrinhos/go. modalidade: convênio nº 21/2025 epi 1055 conv fevprefeitura municipal de morrinhos2026162026-02-11fevereiro2202619010160001120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.789.551/0001-49 8807.08275retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025. nf 45 r$ 733.922,97 – 4ª medição inss: r$ 40.365,76 (366.961,49*11%) issqn: r$ 36.696,15 (440.353,78*5%) i.r. r$ 8.807,08 (733.922,97*1,2%) valor líquido r$ 662.732,44 . conforme despacho nº 246/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057799 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05809/78 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 5728.161?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento. 173459580-12/25liq2-processo 202519222000084equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-05fevereiro2202642010010004020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ludymilla borges costa ribeiro (cpf: ***.254.721-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) jacson leite borges (cpf: ***.688.921-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 719/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.ludymilla borges costa ribeiro20262462026-02-03fevereiro2202624012460002320262401gabinete do secretário de estado da educação***.254.721-** 1838.4228# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. # pagamento do ir (4,8%) da nota fiscal 1151 (85379127) dez/2025 - ateste sei 85175963. parecer contábil (72413654).telespazio brasil sa2026672026-02-13fevereiro2202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 903740.591pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 11/02/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026: nf 16002, no valor de r$ 202.047,22 (valor total da nf r$ 212.234,47)e nf 16003, no valor de r$ 701.693,37 (valor total da nf r$ 737.072,87). processo: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb.g4f solucoes corporativas ltda2026322026-02-25fevereiro2202640010320002820264001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.talyta alves da silva campos2026152026-02-23fevereiro2202631610150045920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.111-** 1429085.011referente aos proventos folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202642026-02-24fevereiro2202618800040000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.stefani vaz marianni2026152026-02-23fevereiro2202631610150062320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.361-** 36.00141contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32428, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 191.648contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil elizeu alves pereira (sei nº 202511129013245). contribuição previdenciária ............... r$ 191,64 crgfundo financeiro do rpps2026222026-02-25fevereiro2202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1503.041irrf da fatura nº 3000520570 contrato 98/2021-goinfra - ref. janeiro/2026 - saneamento de goiás s.a - saneago - sede - ipof 2025436100648 - processo 202600036002834saneamento de goias s a202662026-02-23fevereiro2202643610060004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 8.936pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026. . irrf . nf: 25507 . sei (86209041)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060002520262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 68057.414pagamento ao empresa acima, referente ao 1º termo de apostilamento re ferente ao reajuste de periodicidade relativo ao contrato nº 111/2024 61985068, celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação, e a empresa ms serviços e transporte, cujo obje to é a locação de veículos com monitoramento em tempo real. pdf 202524 0102022 processo nº 202400006116249 .. - nf 13 data de emissão: 04/02/2026 - referência: 01 a 31 de dezembro/2025 - valor total dos serviços r$ 197.260,40 - valor líquido r$ 68.057,41 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda202692026-02-13fevereiro2202524010090023120252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 357078.2327pagamento nota 5095 destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197soluction logistica e eventos ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340002220254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 2826.6617valor parcial para pagamento de despesas com contrato de telefonia móvel, realizado através da adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, no período de 30 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento parcial do liquido da fatura emitida pela tim celular, despacho nº 17/2026-gt de: 19/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, fatura nº 5664030408, com vencimento dia: 30/01//2026 e atestada pelo gestor em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (liquido parcial) valor total:...............................r$ 24.313,20 retenção de irrf:..........................r$ 1.167,03 valor líquido:.............................r$ 23.146,17.tim s a2026282026-02-23fevereiro2202532610280000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 170850.402ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - adic tempo de servoço...................r$ 170.850,40secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010006520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 382085.921pagamento das nota fiscal 968, relativo a prestação de serviços de operacion alização dos procedimentos do sistema de avaliação da educação de goiás – sa ego,saego alfa, com avaliação diagnóstica. contrato 245/2025. processo 202500005014856/202600006013605universidade federal de juiz de fora ufjf20261022026-02-25fevereiro2202624011020000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 1292056.601valor para pagamento do líquido da 33ª medição, do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202600036000038, nf nº 12.stadium construtora ltda2026802026-02-19fevereiro2202543610800002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 885297.6212pdf: 2025290600228 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref.................valor 580.................02/26..........885.297,62 . rmbg c e s a2026342026-02-20fevereiro2202529060340000420252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 12824.431pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - fevereiro/2026.estado de goias202652026-02-25fevereiro2202613010050001120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 8005.793valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. fesuniversidade estadual de goias - ueg202672026-02-25fevereiro2202640620070001220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 117307.791valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036014666, nf nº 25jds - engenharia e consultoria ltda2026622026-02-27fevereiro2202643610620003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 2008865.661ipof 2026290100079 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - consignados bco.................r$ 2.008.865,66secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010008520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 319252.631valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - rpps serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100063.fundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202643610010005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 201158.292solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070010420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.dedierre goncalves da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150041420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.090.921-** 83606.611solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a servidores civis do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-02-26fevereiro2202626010050000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 6.002recolhimento da taxa de expediente ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 84 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 515/2026 - inspeção financeira conclusivo (86315655). sei. 202600031000617 .prefeitura municipal de santa tereza de goias202652026-02-20fevereiro2202643620050009620264362agencia goiana de habitacao s/a02.073.484/0001-24 3283.925* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * pdf nº. 2024170100228 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1821 (referente 174 horas atestadas) refere-se ao exercício 2025 do item 4 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), n valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.814,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.566,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 . rmvp ................ppn tecnologia e informatica ltda2026142026-02-26fevereiro2202517010140028520251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 2800.662solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470003520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67901.601despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú). ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)itau unibanco s a202612026-02-26fevereiro2202640930010007320264093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 7470.681ipof 2026170100070 . pagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria. . dvs .eliezer de assis santos2026552026-02-26fevereiro2202617010550021120261701gabinete do secretário de estado da economia***.469.991-** 329.554folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.52 r$ 329,55agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010009020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7338.633ordem de pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. referência 01/2026. valor issqn. nf - 102. r$ 2.110,78 nf - 103. r$ 1.419,44 nf - 104. r$ 786,41 nf - 105. r$ 813,56 nf - 106. r$ 884,30 nf - 107. r$ 1.324,14samma servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 58915.835solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070009420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10460.4612pagamento parte do líquido (issqn pago pela empresa consorcio diamante engenharia), referente ao contrato n° 143/2024, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia) elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás.despacho nº 4582/2025/seduc/coordastec-16768 (evento: sei: 83942749). . nf: 8/2025 r$ 418.418,28 – 1ª medição- 1º termo aditivo ao contrato nº 143/2 025 ir: r$ 20.084,08 valor líquido: r$ 70.877,66 - r$ 316.996,0870. . obs.: issqn: r$ 10.460,46 (imposto pago pela empresa, conforme comprovante anexo (evento sei: 86181212). . processo: 202400006069827 pdf: 2025240100635 . dalcy.consorcio diamante engenharia20261352026-02-10fevereiro2202524011350001020252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 66262.372destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 2 4.249.727/0001-75, no valor de r$ 66.262,37 (sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 15 (sei 85634469). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.sol - solucoes em engenharia ltda2026942026-02-11fevereiro2202543610940002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.249.727/0001-75 108.3939boleto documento sei 1020260018884 relativo a art de cargo e função. despacho nº 349/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-02fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 17356.356licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . vencimentos-r$ 702.944,27 13ºsalario-r$ 70.095,39 abono permanencia-r$ 8.224,95 ferias-r$ 31.105,56 ferias indenizadas-r$ 15.143,15 jeton-r$ 41.700,00 fc sist e grat rede-r$ 113.650,00 gratificações div-r$ 87.194,46 quinquenio-r$ 17.356,35 .secretaria de estado de cultura202612026-02-26fevereiro2202625010010003220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 460.002pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002605400815 e 12100002605400816. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-02-19fevereiro2202618010160000420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 261256.05279pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf62 r$ 289.320,09 ...processo pagamento 202500006066012 ...ipof...............2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 45833.951ressarcimento de salário e encargos à centrais de abastecimento de goiás s/a ceasa-go de valores salariais referente ao mês de dezembro e décimo terceiro de 2025 da servidora lindercília pacheco silva à disposição da agência goiana de defesa agropecuária, nos termos do art. 73-a lei nº 22.079, de 28/06/2023. no valor r$ 45.833,95.centrais de abastecimento de goias s a202612026-02-05fevereiro2202632610010002720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.098.797/0001-74 5782.062valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100611, processo sei nº 202600036001536, nf-49. dare: 8587 0000 057-0 8206 0008 210-0 0002 6086 000-0 1036 1850 000-7prodec - consultoria p decisao s c ltda202662026-02-23fevereiro2202643610060005020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 14996.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 26844902 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3544dilton viana dias2026112026-02-18fevereiro2202532010110125320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.784.791-** 7.866contrato nº oc27034384067 (sei nº 75332344), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf sobre a fatura nº 121369838 referente ao mês 12/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-20fevereiro2202529040070013720252904polícia civil01.543.032/0001-04 136.763recolhimento do irrf da nota fiscal nº 964 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060026320254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 714.631pagamento do líquido do processo 202017697000404: nf 2601000049647 r$ 714,63 ref: dezembro/2025 (telefonia fixa);oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-13fevereiro2202612010060001320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação76.535.764/0001-43 280000.001processo 202600010001461 . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. p lanilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a deze mbro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012). . pagamento transexualizador/janeiro/2026.............r$280.000,00 . municipios.............valor itumbiara..............r$70.000,00 senador canedo.........r$70.000,00 goiania................r$70.000,00 novo gama..............r$70.000,00 . obs: pagamento conforme planilha financeira (85194627).fundo estadual de saude - fes2026302026-02-13fevereiro2202628500300000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 10890.801pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5213388-52.2019.8.09.0051, em favor de paulo pinho sociedade individual de advocacia, cnpj nº 34.770.160/0001-31, o valor de r$ 10.890,80 para honorários de sucumbência. pdf 2026436100195. processo sei 201900036008530.paulo pinho sociedade individual de advocacia2026692026-02-23fevereiro2202643610690003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.770.160/0001-31 1059891.161* contratação sislog 105801 * * processo contratação sislog sei 202400005015588 * * processo de pagamento sei 202400004110351 * * pdf nº. 2024170100411 * . pagamento líquido nf-e nº. 764262 (parcela 02/03) refere-se ao contrato nº. 056/2024/economia de prestação dos serviços englobados pelo microsoft software assurance (sa), pelo período de 36 (trinta e seis) contados a partir de 20/12/2024, conforme part numbers (sku's) especificado no termo de referência, mediante pregão eletrônico nº 16/2024, referente ao processo de contratação sislog nº. 105801 e processo sei nº. 202400005015588, conforme descrito abaixo: . lote 1 item 001 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. corecal - w06-00446 quant: 2500 - vl. unitário: r$ 1.001,05 - vl. total: r$ 2.502.625,00 . item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. system ce nter datacenter - 2 core 9ep-00208 quant: 120 - vl. unitário: r$ 986,57 - vl. total: r$ 118.338,40 . item 003 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. share poi nt server h04-00268 quant: 8 - vl. unitário: r$ 24.575,99 - vl. total: r$ 196.607,92 . item 004 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve r enterprise - 2 core 7jq-00343 quant: 8 - vl. unitário: r$ 45.181,16 - vl. total: r$ 361.449,28 . item 005 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve r standard- 2 core 7nq-00292 quant: 10 - vl. unitário: r$ 11.782,65 - vl. total: r$ 117.826,50 . item 006 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. visual st udio enterprise msdn mx3-00117 quant: 2 - vl. unitário: r$ 21.548,03 - vl. total: r$ 43.096,06 . valor total do contrato = r$ 3.339.993,16 . rmvp *************brasoftware informatica ltda2026142026-02-19fevereiro2202517010140024120251701gabinete do secretário de estado da economia57.142.978/0001-05 6663.052pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura 001128 e pdf 2024215300099. (líquido) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026592026-02-19fevereiro2202621530590002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de fevereiro/2026.joisy kelly sousa silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150023020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.731-** 1542680.192despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de fevereiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-02-24fevereiro2202618800070000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 170.997pdf:2025295000443 211-12/25 ir jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-02-13fevereiro2202529500010002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 521.521pdf: 2026290600115 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. funcam - fundo de capacitação - faltas . valor: r$ 521,52 . rmbdiretoria-geral de policia penal202642026-02-25fevereiro2202629060040000220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.isabella barreto de souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150049420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.820.921-** 1800.001despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 06/2025, vigente até 05/02/2027, no valor de r$ 60.800,00, referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12 (doze) meses, para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veículos da frota operacional (processo nº. 202400005032392) (contratação sislog 109009 ) (pregão eletrônico nº. 83/2024) (fornecedor: fba comércio ltda ). nota: 124 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 1.800,00 1.800,00fba comercio ltda2026102026-02-23fevereiro2202640930100017120264093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 22195.921pagamento de juros e multas de inss das empresas abaixo: 2v empreendimentos doranice distribuidora ghs industria quatror viação diamante e engix.secretaria de estado de esporte e lazer202662026-02-26fevereiro2202626010060003820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 411621.851valor destinado a cobrir despesas parte do líquido da fatura: 218611045 do contrato: 76/2024, referente ao período de dezembro/2025. o objeto é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra. pdf: 2025436100272 processo sei nº 202600036000779.cs brasil frotas s a2026102026-02-13fevereiro2202643610100000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.luis vinicius costa silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150061020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.260-** 10864.7514férias indenizadas – referente rescisão - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-26fevereiro2202643620010005520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6743.341folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 6.743,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.360,54 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 175.007,26 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 7.308,04agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010006420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 709944.671pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.13 - r$ 709.944,67estado de goias202612026-02-26fevereiro2202630010010007420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 228.931202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 228,93.maria da gloria da silva2026202026-02-09fevereiro2202629610200003320262961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 32173.841contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº 10865203, ref. 01/2026 conforme descrito abaixo: . r$ 32.965,00 bruto r$ 791,16 irrf r$ 32.173,84 líquidoredemob consorcio202652026-02-04fevereiro2202629040050000120262904polícia civil10.636.142/0001-01 6200.001processo 202500010100422.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010100422 . ipof:2026285000335 . daof:524. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd . nome: vanusa pereira de siqueira cpf: ***.388.511-** . tfd/benício:...................6.200,00 .vanusa pereira de siqueira2026692026-02-06fevereiro2202628500690000820262850fundo estadual de saúde - fes***.388.511-** 1792.876folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.53 r$ 1.792,87agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010008120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 165511.575solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-02-26fevereiro2202624012070004020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 652137.723pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. da folha de pessoal (inatvos) do mês de fevereiro de 2026. beneficiário: estado de goiás - cnpj:01.409.580/0001-38 banco : 104 agência: 4204 conta : 05734669195 glestado de goias202692026-02-25fevereiro2202618800090000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 6473.311. proc 202500010021221-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de mundo novo. . ref: dezembro de 2025 e 13º salário de 2025 . ana paula franca da silveira - 6.473,31 .prefeitura muncipal de mundo novo202652026-02-26fevereiro2202628500050006520262850fundo estadual de saúde - fes00.163.055/0001-12 124020.561solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010004120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 655.422pagamento do irrf da nf.1011 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de janeiro de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-02-19fevereiro2202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 7214.381op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 * pagamento líquido da nota fiscal nº 22.880 - mês de janeiro/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-12fevereiro2202631610060001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 1500.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.abja - associacao beneficente jesus e amor2026352026-02-10fevereiro2202630010350040020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.794.588/0001-28 1125.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-02-10fevereiro2202630010350029320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0010-62 230.402retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para locação de imóvel destinado à unidade vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fpfernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202652026-02-12fevereiro2202618010050003620261801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 546.5021"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº ***.620.851-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225. . - reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras; - titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70; - banco: 001 - bb; - agência: 1003; - conta: 67402-8; - processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001; - parcelas: 18 de 21; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 545454.131guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000009.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-19fevereiro2202631900010001320263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 1629.792pagamento do irrf retido da fatura 683, emitida em 02/02/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de janeiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 1.629,79 (valor total da fatura r$ 33.954,00). conforme dare anexo. processo: 202500005019553 pdf: 2025400100300. gecqualitiloc automoveis ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070006320264001gab. da secretaria geral de governo05.864.744/0001-78 29083.891pagamento à empresa acima, relativo à nf 6866, emitida em 05/02/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100170. gcsb.locamil servicos eireli202672026-02-11fevereiro2202640010070003220264001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 74777.981recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) • ipof: 2026140100028estado de goias202612026-02-26fevereiro2202614010010006720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 600851.141. proc. 202600010002887- vpo . referente ao inss empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referência janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-18fevereiro2202628500050005020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 384.033pagamento do líquido das faturas nº 00029410210001079168 e 00029410210001079171 ref. a prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.imprensa nacional202662026-02-18fevereiro2202632010060001220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.196.645/0001-00 108.0056contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32058-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 603.764contribuição previdenciária de rpv referente ao espólio do inativo militar luis silva rodrigues (sei nº 202511129013067). contribuição previdenciária ............... r$ 603,76 crgfundo financeiro dos militares202682026-02-25fevereiro2202618810080000320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 7038.931pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: salario maternidade (regime geral) • ipof: 2026140100023procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010005520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3033.471pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988 pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 5098, emissão: 23/02/2026, atestado: 25/02/2026, referência: fevereiro/2026, valor: r$ 3.033,47 - líquido.roca servicos medicos ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070014920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 81.602relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11191, de 03/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 81,60, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. ipof 2025110100040. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202662026-02-27fevereiro2202611010060001620261101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 534.5744pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber: - nota fiscal: 103, emissão: 09/02/2026, atestado: 11/02/2026, os: 03.2025, valor: r$ 534,57 - inssprimecon construtora ltda - epp202682026-02-23fevereiro2202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 70563.6913valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183. pagamento do (gasolina-liq) da trivale, conforme memo rando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal nº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d o dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (gasolina-liq). diesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67 etanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55 gasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69 total geral : r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-02-23fevereiro2202532610180002220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 1300.681pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 148 referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957. s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-02-24fevereiro2202618630080002820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 6327.001pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: fevereiro/2026 * ipof: 2026145100009procuradoria geral do estado202632026-02-26fevereiro2202614510030000220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 72300.001contrato nº 74/2025/dgpc (sei nº 84296815), para aquisição de aeronaves remotamente pilotadas (drones) para unidades especializadas no combate à corrupção e à lavagem de capitais, com recursos provenientes do fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas (fesacoc). pagamento da nota fiscal nº 1928 conforme segue: r$ 72.300,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 72.300,00 líquidolenz comercio e servicos ltda2026152026-02-20fevereiro2202529550150001120252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas45.010.400/0001-16 5.998pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11476 e pdf 2025215300330. (irrf – reajuste de insumos). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5,99. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610006020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 38.152pagamento que se faz à vision net ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 46 e pdf nº 2024215300151. (irrf) . valor da ordem de pagamento ............... r$ 38,15. . processo de pagamento 202100017007398. . projeto / operação: aft gestão e manutenção.vison net ltda2026592026-02-05fevereiro2202621530590002120262153fundo estadual do meio ambiente - fema13.134.811/0001-27 251129.9125pagamento no gerenciador caixa dia 24/02/2026. processos sei 202511129013543 e 202511129014156. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil. valor..........................r$ 251.129,91. acofundo financeiro do rpps2026212026-02-24fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 663.887refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 24 r$ 663,88. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-02-10fevereiro2202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 285000.0010pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 84 r$ 325.241,76 ...processo 202500006146424 ...ipof.....2025240101682 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-11fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 37197.735pagamento liquido versam os autos acerca do 6º termo de apostilamento contrato n° 072/2021 - (000022235459), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go.despacho nº 99/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 33/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025. . pdf-2025240100022 . fatura......dez/2025 valor : r$ 37.197,73 . weyderdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026922026-02-11fevereiro2202524010920002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86 122.403pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072 pagamento referente a a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1209, emissão: 03/02/2026, atestado: 0 4/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 122,40 - iradvance system elevadores ltda me202672026-02-11fevereiro2202616010070013920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 5253.901serviço de locação de veículos referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 16182- processo nº 202400055000006.ls produtos e servicos ltda - me202652026-02-24fevereiro2202631900050002520263190industria quimica do estado de goias s a iquego08.532.353/0001-44 376879.651pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025 . ipof- 2025240100144 . fatura.................agrupamento......irrf............liquido 4000000622212202501....62224..............9.667,49.....376.879,65 . weyder .equatorial goias distribuidora de energia s a2026972026-02-03fevereiro2202624010970000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 269357.292pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318. . modalidade de ensino - ensino fundamental . - despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: janeiro/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.700 - valor total mensal mensal: r$ 613.670,20 - valor parcial: r$ 275.980,83 - líquido: r$ 269.357,29redemob consorcio2026832026-02-02fevereiro2202624010830001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 70.382. *ipof 2025170100006* _ *daof 553* . pagamento do valor líquido referente a fatura de janeiro do contrato nº 020/2022-economia, cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go. . . [mfo]servico autonomo de agua e esgoto2026302026-02-09fevereiro2202517010300005420251701gabinete do secretário de estado da economia02.316.487/0001-41 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.adriane pereira vinhal2026232026-02-24fevereiro2202631610230000120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.841-** 1579585.123valor destinado ao pagamento referente à liberação parcial de valor anteriormente retido, conforme despacho decisório nº 34/2026/goinfra/pr controle (sei nº 86445609) e despacho nº 58/2026/goinfra/ma-gemer (sei nº 86708286), correspondente à parte da 32ª medição do contrato nº 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 04, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100525, processo sei 202500036018751, nf 804.sao bento engenharia ltda2026352026-02-24fevereiro2202543610350009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 6909.085pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217 2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi gência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200 006031963 pdf-2025240102241 .. - nf 000.004.259 data de emissão: 26/01/2025 - referência: 37 unidades de lixeiras - valor total r$ 6.993,00 - valor líquido r$ 6.909,08 .. código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá sica dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9 ..gsg comercial ltda2026992026-02-12fevereiro2202524010990003720252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 6484.541pagamento líquido à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. . nf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição - contrato 258/2025 /seduc inss: r$ 849,16 (7.719,68*11%) issqn: r$ 385,98 (7.719,68*5%) valor líquido r$ 6.484,54 **************************************** conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006139465 pdf: 2025240101924 . isabeltopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-02-09fevereiro2202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 3553.7428- pagamento previdência social da nfs-e 0059 de 20/01/2026 (85180913), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência dezembro do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2026192026-02-12fevereiro2202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 11907.5418pagamento parcial referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 416, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026182026-02-12fevereiro2202518010180018520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 28059.202pagamento ao credor acima, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de kits de material pedagógico para atividades de eletivas nos cepis, processo nº 202500006114357 pdf: 2025240102263, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 000.012.516 data de emissão: 15/01/2026 - referência: 16 unidades papel color plus - valor total da nota fiscal r$ 28.400,00 - valor líquido r$ 28.059,20 .. banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4 ..goiaspaper distribuidora ltda me2026932026-02-02fevereiro2202524010930003820252401gabinete do secretário de estado da educação13.712.784/0001-22 206107.761- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026 .- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-02fevereiro2202617010500003020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 740.2310"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº ***.756.101-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051; - parcelas: 21 de 202; - i.d. depósito: 081250000030573340. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4172532.3622pagamento do líquido da 09ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf nº 51 líquido.porto belo engenharia e comercio ltda2026632026-02-04fevereiro2202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 8796.681despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) . notas: 03 3.3.90.39.36 20/02/2026 20/02/2026 4.398,34 4.398,34 35 3.3.90.39.36 20/02/2026 20/02/2026 4.398,34 4.398,34audimec - auditores independentes s s2026102026-02-24fevereiro2202640930100015020264093metrobus transporte coletivo s/a11.254.307/0001-35 1199.0610"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº ***.297.631-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397. . - reclamante: ventania incorporadora ltda; - processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051; - parcelas: 25 de 60; - i.d. depósito: 081250000030572123. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3467.312202100025036690 - refere-se ao pagamento do irrf : nf 2532 ref 01/2026 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995nossa frota eireli2026292026-02-25fevereiro2202629610290001020262961departamento estadual de trânsito - detran29.118.884/0001-65 6624.002valor destinado referente ao pagamento da parcela única, para cobrir despesa com contratação de curso de capacitação técnica para operador de munck e carregadeira compacta para servidores que já operaram ou não esses equipamentos promovido pelo serviço social da industria sesi, ocorrido no período de 18 a 22 de setembro de 2025. pdf: 2024436101534. nfs-e nº 4337. proc. sei: 202600036000205.servico social da industria - sesi - dr go202692026-02-12fevereiro2202643610090000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.786.187/0001-99 1499.152processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . ipof 2024285003037 . nota fiscal..................valor 353/jan25/ceesmi/ir ..... r$ 229,32  354/jan25/cara/ir ..... r$ 229,32  355/jan25/coeg/ir ..... r$ 229,32  356/jan25/cremic/ir ..... r$ 496,47  357/jan25/paili/ir ..... r$ 85,40  358/jan25/siate/ir ..... r$ 229,32 . total a pagar: 1.499,15 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026672026-02-12fevereiro2202628500670001420262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 329.932pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à janeiro/2026. conforme dare anexo. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 89 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 90 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2026122026-02-11fevereiro2202640010120000820264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 1334.9519recolhimento do iss nota fiscal nº 58 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 55/2025 (id84956235). relatório nº 272/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000327.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-10fevereiro2202543620240020220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 622033.544processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário.tribunal de justica do estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120002420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 5040.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associa o servos de deus2026352026-02-10fevereiro2202630010350043320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.097.394/0001-48 1119.314recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação) visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per tencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300 006064894, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 81610 referência: janeiro/2026 - goiânia - valor total r$ 22.386,28 ** issqn r$ 1.119,31 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-02-11fevereiro2202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 8937.151refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 2025109379194 complemento ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis r$ 8.937,15 sei 202200025000705 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 0574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-02-06fevereiro2202629610200003820262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 500.004despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional ? caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584. . r$ 500,00 - cheque nº 000003 r$ 1.200,00 - cheque nº 000002 r$ 1.000,00 - cheque nº 900060 r$ 3.000,00 - cheque nº 900059 r$ 1.075,00 - cheque nº 900058 r$ 3.000,00 - cheque nº 000001fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-02-06fevereiro2202630520060002320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 9962.201" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 166405."arenopolis prefeitura municipal202672026-02-04fevereiro2202624010070006220262401gabinete do secretário de estado da educação00.007.914/0001-84 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.kenny stephanny souza oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150060520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.685-** 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.medlely miranda carvalho2026152026-02-23fevereiro2202631610150023920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.161-** 5201.801folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fundo previd.-empgados competência de fevereiro/2026.fundo previdenciario202612026-02-26fevereiro2202632620010007120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 110939.196pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di esel-diesel s10-arla 32-álcool . número do ipof 2025240101556 3.3.90.30.06 – combustível automotivo – gasolina . fatura......bruto..........irrf.........liquido 2769274 ......111.227,16....287,97......110.939,19 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110001920262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 10831.781trata-se os autos de solicitação de recursos de diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e inaugurações etc. geal 17643secretaria de estado de industria comercio e servicos2026122026-02-10fevereiro2202633510120000620263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 1185.2411destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: ***.843.621-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: ***.082.291-** valor 1.185,24 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 16888.322serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025. # pagamento do ir da nota fiscal 187 (86429467). ateste sei (86443327). instalação, ativação e conectividade. ref: jan/2026 - r$ 16.888,32. #goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026252026-02-27fevereiro2202631010250000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53 2102.909pagamento de issqn da empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenhari a executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no municíp io de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/20 25, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. . -nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª medição do termo aditivo (r$ 14.298,33). inss r$ 5.782,97 issqn r$ 2.102,90 líquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06 + r$ 3.154,35 . .despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824). . processo principal: 202400005025397 processo de pagamento: 202500006090430 pdf: 2024240101822 . dalcy.fba comercio ltda2026852026-02-12fevereiro2202524010850002120252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 396273.118pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encon tram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. . nf 070 r$ 448.780,41 – 2ª medição inss: r$ 24.682,92 (224.390,21*11%) issqn: r$ 22.439,02 (448.780,41*5%) i.r.: r$ 5.385,36 (448.780,41*1,2%) . valor líquido r$ 396.273,11 . despacho nº 429/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006110047 pdf: 2025240100094 . kênyaengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-11fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 20500000.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 20 (85716128). referência: 02/2026.agencia de fomento de goias s a2026312026-02-04fevereiro2202630010310000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 0.001pagamento nota 6ª etapa a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia. sei 202500027000812rvale promoções de eventos ltda2026202026-02-19fevereiro2202642610200000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo44.534.705/0001-64 861.421pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda, referente a despesa com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto com vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere a nota fiscal n° 26. pdf:2024150100054de paula estacionamento ltda-me202662026-02-20fevereiro2202615010060002220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 15630.003contrato de locação de veículos, sendo 8 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, conforme farura nr 218923862.cs brasil frotas s a202672026-02-27fevereiro2202640910070000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 217.8827recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 114 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/10/2025 a 31/12/2025, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório nº 403/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000684.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 39417.571pagamento referente ao ressarcimento a saneago, referente ao mês de dezembro/2025 (r$14.351,99) e janeiro/2026 (r$25.065,58), na folha de fevereiro de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº745/2026 - dicor/dipre em 23/01/2026 e ofício nº1443/2026 - dicor/dipre em 12/02/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei, totalizando o valor de r$39.417,57. ipof.2026426100050. cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a dados bancários: banco: 104 // agência: 3080 // cod. op: 003 // conta: 800687-2.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010005220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 48965.281repasse financeiro a conselho escolar - despesa com 1º termo aditivo de locação do imóvel onde abriga a extensão do colégio plínio jaime, município de anápolis. - processo: 202300006097488 ipof: 2026240100214 portaria 615/2026 rex seq 4940 - hsconselho escolar plinio jaime2026672026-02-05fevereiro2202624010670000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.688.959/0001-61 559.444recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 20 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 204 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011665.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240036720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1808.503contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2 a 124,90 a mensalidade.allrede telecom ltda202652026-02-10fevereiro2202640910050011320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 28170.867despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). **************************************************************************** pagamento nota fiscal 191277.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190000620262902polícia militar12.039.966/0001-11 2400.002pagamento bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv/desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 - apoio - secretaria acadêmica t3 / e4, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 11/2026 - sei 86654479.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-26fevereiro2202640620280001620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3906.871folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.felipe augusto dutra lima202612026-02-26fevereiro2202640910010008420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.975.541-** 158.9859recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 963 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 0.001processo 202600010012179 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente heitor valério borges martins e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10779/2026/ses (sei 86408739).jaqueline macedo arouca borges2026692026-02-27fevereiro2202628500690012520262850fundo estadual de saúde - fes***.245.601-** 7610.001destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, 1º trimestre de 2025 (janeiro a março). diárias no país.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-02-09fevereiro2202631610060004120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 879.601contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia meses 01 e 02.cyber telecom ltda202652026-02-09fevereiro2202640910050009720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 7432.301processo pgto 202500010098589 - mmrm . aquisição de balança antropométrica digital; esfigmomanômetro; trena antropométrica ; termômetro infravermelho com mira laser e termohigrômetro digital, para acompanhamento e monitoramento de pacientes incluidos no protocolo estadual de obesidade, atendidos na farmácia clínica. contratação sislog 115425,pregão eletrônico nº 283/2025. . ipof 2025285004341 daof 3738/2850/2025 tr - termo de referência (260621). . nota: 15 . emissão: 31/12/2025 . valor: r$ 7.432,3055.306.133 vitor smayder nunes barros2026102026-02-03fevereiro2202528500100073120252850fundo estadual de saúde - fes55.306.133/0001-82 12.7019contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf sobre a fatura nº 122025001, referente ao mês 12/2025sao simao saneamento ambiental s a202672026-02-20fevereiro2202529040070014820252904polícia civil46.572.336/0001-20 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lucas felipe alves (cpf: ***.671.571-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria aparecida de fátima alves (cpf: ***.550.931-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1587/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.lucas felipe alves20262462026-02-09fevereiro2202624012460004520262401gabinete do secretário de estado da educação***.671.571-** 6300.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituto neoqav2026352026-02-10fevereiro2202630010350022620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social35.008.376/0001-27 14295.055pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 1 irrf.energy tecnologia de automacao s a20261412026-02-04fevereiro2202543611410005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 15070.412pagamento do irrf retido da nf 51, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 313.966,80). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026232026-02-06fevereiro2202540010230011020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 4189.91209diferença do pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0085 nf 31660 r$ 27132 (nf 958 jornal diário da manhã );logos propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 48218.415contrato fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais da emater. pagamento líquido referente nota fiscal 123 - dezembro/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026462026-02-11fevereiro2202532620460000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.ramon de souza oliveira202662026-02-02fevereiro2202631010060003520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.331.111-** 716.132licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . auxilio alimentação-r$ 60.300,06 ipasgo saude - patrocinio-r$ 716,13 .secretaria de estado de cultura202652026-02-26fevereiro2202625010050000920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 499.502contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.araujo & silva ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050010520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.274.947/0001-59 136045.501pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 661160, emissão: 05/02/2026, atestado:06/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 136.045,50 líquido.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070012820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 649.501guia de preparo do recurso de agravo de instrumento(r$ 649,50) (processo judicial: 0210237-71.2016.8.09.0051) proposto por adenilza barbosa de souza e face desta estatal, cujo valor será revertido, integralmente, para o tribunal de justiça do estado de goiás, ref. impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada pelo juízo condutor do feito (85662991), conforme: comunicado nº 25/2026 - metrobus/gjur-19658. nota: 25/2026 3.3.91.47.06 30/01/2026 30/01/2026 649,50 649,50tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-02fevereiro2202640930110000720264093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 520.361complemento ao empenho 2025.4062.037.00050 no valor de r$15.677,64. pagamento pela aquisição de duas geladeiras para atender a unidade de caldas novas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 2119, emitida em 04.02.2026 - sei 86375697 e atestado nº 8/2026 - sei 86375837. solipa - sei 86379120.wf licitacoes ltda2026372026-02-24fevereiro2202540620370005120254062universidade estadual de goiás - ueg01.390.674/0001-02 454.463pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.3.90.41.03 - r$ 2.576,62 02/2026 3.3.90.41.30 - r$ 454,46 02/2026 3.3.90.41.31 - r$ 655,91secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-02-26fevereiro2202630010030000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2312.661dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1234 - aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833 . nf 1234 - r$ 192.721,32 irrf: r$ 2.312,66 emissão: 22.12.2025 ateste: 05.02.2026 . pdf 2025240101201 - processo 202400006126391 . kênyaebn comercio importacao e exportacao eireli2026642026-02-09fevereiro2202524010640000820252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de fevereiro/2026.karine rodrigues de carvalho2026152026-02-23fevereiro2202631610150017820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.541-** 10849.304pagamento parcial da nf 098 emitida em 22/01/2026 de fornecimento de lona pvc, adesivos colantes e placas de o personalizados, devidamente atestada pelo gestorcreative editora e servicos eireli202672026-02-06fevereiro2202512610070003020251261agência brasil central - abc10.703.330/0001-05 58315.161este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020004620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1923.237contribuição previdenciária de rpv referente à inativa civil eidsônia aparecida da silveira dias (sei nº 202511129013245). contribuição previdenciária ............... r$ 1.923,23 crgfundo financeiro do rpps2026222026-02-25fevereiro2202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 700687.081pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: fevereiro/2026 * ipof: 2026145100008procuradoria geral do estado202652026-02-26fevereiro2202614510050005320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 1832.001despesas com a continuação do 1°termo aditivo ao contrato nº 14/2024 (vigência: 21/03/2026 a 21/03/2027), no valor de r$ 21.984,00, referente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda). nota: 411 3.3.90.40.30 13/02/2026 13/02/2026 1.832,00 1.832,00superi telecom ltda2026102026-02-19fevereiro2202640930100017820264093metrobus transporte coletivo s/a10.455.507/0001-93 197.971valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023. pagamento da algar,despacho nº 062/2026-gt, dos serviços prestados no mês de janeiro/2026, fatura nº 529854436, com vencimento dia: 18/02/2026, e atestada pelo gestor em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:...........................r$ 4.124,33 retenção de irrf.......................r$ 197,97 valor líquido:.........................r$ 3.926,36.algar telecom s a2026112026-02-24fevereiro2202632610110003120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 121.368recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 428 ref.: janeiro/2026 - jussara vl total: r$ 2.427,18 iss: r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-02-24fevereiro2202524010090018020252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 6280.001contrato nº 55/2025 (sei nº 81967997), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nf 02 conforme segue: r$ 14.444,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.444,00 líquido 2025.2904.036.00022 r$ 6.280,00 2025.2904.036.00015 r$ 1.884,0061.896.402 ana claudia dos santos lima2026362026-02-27fevereiro2202529040360001920252904polícia civil61.896.402/0001-00 27527.681pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.controladoria-geral do estado202612026-02-26fevereiro2202615010010003320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 3138.741adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência f5683652846 jan 26tim s a2026112026-02-26fevereiro2202619010110002620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 1710.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.apae de itapuranga2026352026-02-10fevereiro2202630010350019220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.845.065/0001-26 239.229pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos d e 01/01/2025 a 30/09/2 025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11454 e pdf nº 2 025215300353. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$239,22. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-10fevereiro2202521530170005220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 998.761trata-se pagamento da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública cosip, referente ao exercício de 2026, de responsabilidade da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. agr.conforme despacho nº 14/2026/agr/gec-18143.prefeitura de goiania - secretaria de financas202682026-02-19fevereiro2202618630080005220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.414.465/0001-51 25485753.422destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. militares/civisestado de goias202612026-02-26fevereiro2202629020010003120262902polícia militar01.409.580/0001-38 644.561pagamento de diárias dentro do estado no mês de fevereiro de 2026.estado de goias202662026-02-27fevereiro2202613010060003820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 0.001. proc 202200010014799-efc . contrato de fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. . ipof 2024285003113 . referência: n.f. 5707/jan/26........r$ 27.512,02 .polygon comercio e servicos de informatica ltda2026142026-02-26fevereiro2202628500140002120262850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 7729.971pdf: 2024290600163 . nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p risionais localizadas no município de caldas novas-go. . pagamento da fatura: nº documento.........ref..............valor 9627592(rest)........12/25.........7.729,97 . rmbdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-02-23fevereiro2202629060070005720262906diretoria-geral de policia penal00.675.468/0001-86 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.marcelo augusto moraes da luz2026152026-02-23fevereiro2202631610150061120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.632-** 150467.221ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia. nf - 242 valor liquido. referência 01/2026.pimenta rosa sb eireli202662026-02-06fevereiro2202630520060000320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 8092.003pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto) . boleto...........ref..............valor 15-1.............02/26.........8.092,00 . rmbagec participacoes ltda2026212026-02-09fevereiro2202629060210000320262906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 124029.061ipof 2026290100089 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - prevcom ? empregado.....................r$ 124.029,06plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202629010010009620262901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 4197.731contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 4.197,73 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.197,73 líquidojose aguiar de paula202672026-02-26fevereiro2202629040070005720262904polícia civil***.644.901-** 65.341pdf: 2025290600090 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. valor líquido restante. . fatura..............ref.............valor 50830...............12/25...........65,34 . rmbtelefonica brasil s a202672026-02-04fevereiro2202629060070003320262906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 2400.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026lar de idosos euripedes barsanulfo2026352026-02-10fevereiro2202630010350010020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.139.855/0001-11 1615.3427- pagamento issqn da nfs-e 0059 de 20/01/2026 (85180913), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est acionamento privativo, competência dezembro do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2026192026-02-03fevereiro2202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 3647.438recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741 .. - nf 23 data de emissão: 16/12/2025 - referência: ordem de serviço nº 53/2025 - - valor total r$ r$ 17.969,50 ** issqn r$ 898,48 .. - nf 25 data de emissão: 09/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 1/2025 - valor total r$ r$ 19.874,00 ** issqn r$ 993,70 .. - nf 26 data de emissão: 14/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 3/2026 - valor total r$ r$ 35.105,06 ** issqn r$ 1.755,25 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026932026-02-02fevereiro2202524010930004420252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 1036.386pdf:2024290100207 70884-02/26 ir jbroi s a - em recuperacao judicial202672026-02-20fevereiro2202629010070000320262901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 47583.054despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 ************************************************************************** pagamento da nota fiscal 142.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-02-26fevereiro2202629020070001420262902polícia militar50.207.186/0001-22 244.2620contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 10063 (gasolina comum) referente ao mês 12/2025trivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-20fevereiro2202529040160001820252904polícia civil00.604.122/0001-97 58540.501pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026fundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202612010020000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 33.2211pdf:2025290100069 213-01/26 iss jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-20fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 604.308pdf: 2024295000135 28-11/25 ir 604,30 gvsalfa termomecanica ltda202682026-02-10fevereiro2202529500080004720252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 0.001pdf: 2025290100069 2092 - 01-26 - liq 1 jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-09fevereiro2202629010070000220262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 8159.642valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor adriano luis mendanha, inscrito no cpf nº ***.102.161-**. processo nº 5753700-37.2024.8.09.0051. ipof 2026326100011. daof 018/3261/2026.pagamento referente ao irrf: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 32.975,66 retenção de irrf...................................r$ 8.159,64 valor líquido:.....................................r$ 24.816,02adriano luis mendanha2026342026-02-05fevereiro2202632610340000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.102.161-** 1407.222pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11934 e pdf 2025215300347. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-02-23fevereiro2202621530590004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 169410.996pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido parcial. . nº documento........ref................valor 224.................12/25.........169.410,99 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-02-04fevereiro2202529060070035420252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 1357.536pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 - nota fiscal: 3266, emissão: 06/02/2026, atestado: 13/02/2026, valor: r$ 1.357,53 - líquido.lider taxi aereo s a202672026-02-23fevereiro2202616010070001920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 143861.081pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - fevereiro/2026estado de goias202612026-02-25fevereiro2202612010010001820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.409.580/0001-38 2129.591pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84712148), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº5195805-44.2025.8.09.0051, em favor de romulo jose ferreira, cpf: ***.414.491-**, o valor de r$ 2.129,59, referente a restituição de valores descontados indevidamente. pdf 2026436100123. processo sei 202500036005192.romulo jose ferreira2026682026-02-02fevereiro2202643610680001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.414.491-** 360.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.apae de itapirapua2026352026-02-10fevereiro2202630010350050520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.161.496/0001-00 15188.202pdf:2024295000133 37-01/26 iss 6.926,41 38-01/26 iss 8.261,79 jbrmemora processos inovadores s a2026142026-02-24fevereiro2202629500140000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 14978.401solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . fgtscaixa economica federal202672026-02-13fevereiro2202624010070002020262401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 240835.0320recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1665/dezembro/2025, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n°40/2025. ipoempresa de tecnologia do estado do piauí2026272026-02-05fevereiro2202518010270000120251801gabinete do secretário de estado da administração08.839.135/0001-57 44400.264pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-02-26fevereiro2202621010010004120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3788.11517 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810004420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 113.282pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 188, referente ao mês de janeiro/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061 .fcgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026162026-02-26fevereiro2202618010160008920261801gabinete do secretário de estado da administração10.268.439/0001-53 798.8622pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518851 e pdf nº 2024215300153. (líquido) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 798,86. . processo de pagamento 202500017001563. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026582026-02-05fevereiro2202521530580000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 216.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 12/2025. despacho 98associacao dos moradores aguaslindenses2026352026-02-10fevereiro2202630010350001320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social42.115.689/0001-40 14871.4316refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 76 ref 12/2025 r$ 14.871,43.premium comercio e servicos ltda2026132026-02-12fevereiro2202529610130018720252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 5000.001processo sei nº 202600010000945 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aylla sophia campos da silva. processo 202600010000945. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 750 (84648260). . instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026285000380 (85843731) . valor: r$ 5.000,00 .sabrina campos da costa2026692026-02-06fevereiro2202628500690003820262850fundo estadual de saúde - fes***.923.351-** 12400.001pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, conforme atestado nº 46/2025 - sei 84133751, referente ao mês de janeiro/2026.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-05fevereiro2202640620280002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 35.745contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores pagamento iss referente nota fiscal 922 - dezembro/2025.advance system elevadores ltda me202662026-02-11fevereiro2202532620060020720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 2576.7029op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418 total selecionado: r$145.231,92 * empenho proporcional a exercício de 2025 * pagamento do inss da nota fiscal nº 56 * pagamento do inss da nota fiscal nº 375 - mês dezembro/2025.office seguranca ltda epp202662026-02-13fevereiro2202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 6690.6420pagamento do irrf, referente às notas fiscais nº48 e 49, correspondente aos serviços da 19ª medição, no período de 01 a 31/12/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2024430100100.gdx rental ltda2026372026-02-05fevereiro2202443010370000120244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.758.021/0001-20 504.7421recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076 489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 42 data emissão: 26/01/2026 - referência: ormação de acolhimento para a equipe do cepi lyceu de goiânia realizada no dia 19 de janeiro de 2026. - valor da nota r$ 25.237,18 ** issqn r$ 504,74 .avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-02-03fevereiro2202524010920009720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 5134.6415refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 74 r$ 5.134,64.premium comercio e servicos ltda2026132026-02-02fevereiro2202529610130018620252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 170085.671pagemento à empresa, relativo a reforma completa na estrutura da mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (85332885, solicitação de pagamento através do despacho nº14/2026/ seduc/gcgepat- 20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240102511, daof 229/2026. .nota fiscal 03/2026, de 20/01/2026. .valor nota fiscal; r$181.328,00; .valor líquido; r$170.085,67; .valor iss: r$9.066,40; .valor irrf: r$2.175,93. terezinha. . fundeb 25.global solucoes empresariais ltda2026402026-02-06fevereiro2202624010400000120262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 266.001pagamento do liquido do boleto 0001767588, refere-se contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100201centro de integracao empresa escola cie e202662026-02-11fevereiro2202626010060001920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer61.600.839/0001-55 22293.771. portaria 6532/2025 . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go . requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850) . vila/integrasus/jan/26...........................22.293,77vila sao jose bento cottolengo2026372026-02-04fevereiro2202628500370000320262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 12108.482pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda, para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 101045 e pdf 2023215300126. (líquido). . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 12.108,48. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026592026-02-23fevereiro2202621530590005220262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 29.4913* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia * * contratação sislog nº. 110374 * * processo de contratação sei 202400005043096 * * processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 * * pdf nº. 2024170100340 * . recolhimento do iss da nfs-e 36 (693,865 créditos de serviços de comutação de ia ref. dezembro/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo: . item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência. créditos de serviços de comutação de ia. quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00 . item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica. serviço de orientação técnica especializada quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00 . valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00 . a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ eiro: item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite. meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal; valor total do item 001 = 540.600,00 item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço. meses: sob demanda; valor total do item 002 = r$ 408.960,00 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp .global ti+rh solutions ltda202652026-02-02fevereiro2202517010050000920251701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 1490.7045despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. período: 01/09/2025 a 31/12/2025. . nfe. 736 - r$ 1.490,70 - tributos/issqnvisual eventos e formaturas eireli-me2026492026-02-13fevereiro2202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 234797.301contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 664743744 ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 237.655,88 bruto r$ 2.858,58 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 234.797,30 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-25fevereiro2202629040070009520262904polícia civil01.543.032/0001-04 4700.981pdf: 2026290600059 . objeto: inss empregador - ref. 01/2026 - folha de pagamento da dgpp - líquid o/descontos. . valor: r$ 4.700,98 (pagamento via boleto - vencimento em: 20/02/2026) . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-13fevereiro2202629060010004220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.kassia amanda rodrigues vieira2026152026-02-23fevereiro2202631610150050020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.635.211-** 2940.987despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente adicional serviço extraordinário do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010006920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 69521.949valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - abono perman -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1150.001processo 202600010010613.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010010613 . . tfd/isabella:......................1.150,00 .lidiane souza ferreira2026692026-02-25fevereiro2202628500690009320262850fundo estadual de saúde - fes***.511.181-** 7150.961pagamento do valor líquido da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ o à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d e serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges tão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura seinfra. referente ao produto 06.ufc engenharia s a202662026-02-27fevereiro2202543010060011120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 608925.291valor destinado pagamento da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23 parte.primor engenharia ltda2026352026-02-23fevereiro2202543610350010120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 397681.281pagamento das nota fiscal 967, relativo a prestação de serviços de operacion alização dos procedimentos do sistema de avaliação da educação de goiás – sa ego,saego alfa, com avaliação diagnóstica. contrato 245/2025. processo 202500005014856/202600006013605universidade federal de juiz de fora ufjf2026412026-02-25fevereiro2202624010410000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 290552.211pdf: 2026290600091 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. diarias - sem encargos adic. serv. extraordinario substituição - grg - contrato temporário adic. insalubridade - lei 19.573 localidade - ac3. localidade - ac3 - dec. jud substituição gdvv . valor: r$ 290.552,21 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010005320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 135.552processo 202500010097990 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025. pregão eletrônico nº 098/2025 "d". processo nº 202400005045342 202500010049988 . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (84096236). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 691(sei 8412085), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 2299 . emissão: 12/02/2026 . valor: r$ 135,55 . dare: nº 12100002607200441salute med hospitalar ltda2026922026-02-25fevereiro2202628500920001920262850fundo estadual de saúde - fes51.406.738/0001-94 175800.0010grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020006220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 334.312valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. protege.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-02-25fevereiro2202631610050001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 834949.464. 202300010049513 - ejsa . convênio com o ipasgo saúde visando disponibilizar assistência médica, odontológica, hospitalar e multidisciplinar aos radioacidentados vitimados pelo césio 137 e descendentes até a 3ª geração. . pdf 2025285001309, daof 1550, rd. nº 91/2025 (73105365) . pagamento conforme despacho 44 (85994988) . conv. ipasgo/nov/25 . total a pagar: 834.949,46 . .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026802026-02-19fevereiro2202528500800010120252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 732498.281solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps20262072026-02-25fevereiro2202624012070002220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.raquel dos santos canella2026152026-02-23fevereiro2202631610150029720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.521.281-** 757.451folha de pagamento ref fevereiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-02-25fevereiro2202642010080006020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 7791.581ipof 2026290100079 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - fucam consignações....................r$ 7.791,58secretaria de estado da seguranca publica202632026-02-25fevereiro2202629010030000720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 18104.014pagamento destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 npela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitaliz ação (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impre ssoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. -pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único. -vigência 21/12/2024 até 21/06/2026. -contrato nº 024/2022 - nota fiscal locação e serviço dezembro (85947568) - atestado 25 (85947683 - solicitação de liquidação e pagamento (85961244)sonda procwork informatica ltda202682026-02-12fevereiro2202540620080054320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 1055.277202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n° ***.216.951-**, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos e depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p rocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051 processo folha: 202600025025055. fevereiro 2026 boleto anexo. banco: banco do brasil.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110004920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 24.872op para o 1º termo aditivo ao contrato nº 01/2025 para aquisição com instalação de persianas prediais sob medida, a serem instaladas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, pregão eletrônico-srp nº 01/2024, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, proveniente da contratação sislog nº 102698, proc. administrativo nº 202300005028414, com vigência contratual de 12 (doze) meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 856 - mês de fevereiro/2026.wd distribuidora ltda202662026-02-27fevereiro2202631610060004820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.832.151/0001-86 176737.941pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-13fevereiro2202630010010003920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 133804.061licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . rpps patronal .fundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202625010020000320262501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 75500.004valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - grat rede -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2300.003. processo de pagamento 202500010085766. dmo. . contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028. . ipof 2025285001251. daof 3487/2025. termo de referência (sei 70801360). . nota fiscal 880/dez/2025. total a pagar: r$ 2.300,00. .2ks agência digital publicidade ltda2026102026-02-25fevereiro2202528500100067420252850fundo estadual de saúde - fes27.441.006/0001-50 26817.702solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070010020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16225.661. proc 202600010009381-efc . ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de campos belos. . janeiro/2026: ariadna costa oliveira............6.483,71 brasilino jose da silva...........3.160,95 ricardo dias teixeira.............6.581,00 . total a ressarcir.............r$ 16.225,66 .fundo municipal de saude de campos belos202652026-02-26fevereiro2202628500050014120262850fundo estadual de saúde - fes10.462.799/0001-91 27481.701folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil 01/2026.fevereiro - 2026 cont.fun.pre.emp.fevfundo financeiro do rpps202662026-02-26fevereiro2202619010060004120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 8355.812folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.02 r$ 8.355,81agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010006220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3333.091contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 3.333,09 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.333,09 líquidojulinda inacia ribeiro202672026-02-26fevereiro2202629040070005320262904polícia civil***.688.211-** 9301.721pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goianiatur),servidora maisa dias honório (cpf.***.737.511-**), relativo ao mês de janeiro de 2026, na folha de fevereiro de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 161/2026 em 03/02/2026, no valor de r$ 9.301,72. ipof.2026426100048.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010005520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 748.441retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 748,44 issqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87 i.r. r$ 272,16 valor líquido: r$ 21.317,41 . conforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 codigo pgto: 26 . isabelenenge engenharia ltda2026902026-02-20fevereiro2202624010900000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.marcelo jhonatan de sousa e sousa2026152026-02-23fevereiro2202631610150054620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.993-** 7470.681ipof 2026170100073 . pagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria. . dvs .helvecio vieira da cunha junior2026552026-02-26fevereiro2202617010550021420261701gabinete do secretário de estado da economia***.630.821-** 1134451.079solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070009820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 35334.741pdf:2025295000425 nf 41233 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 281.136o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às 02 sedes da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis. conforme a ft 3000518832 emitida em 15/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf 2025336200156 processo 202400024004489saneamento de goias s a202672026-02-05fevereiro2202533620070018420253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 68.981pagamento irrf pela aquisição de novos aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas de novas instalações físicas em algumas cidades que possuem unidades universitárias e câmpus da ueg, bem como substituir ares-condicionados antigos e com defeitos. * 1ª requisição de contrato - ata de registro de preços nº 007/2025. pregão eletrônico nº 210/2025 - contratação nº 116429. - dare irrf nf 643 gesner (85620190) - despacho 75 (85620853)gesner comercial ltda2026252026-02-05fevereiro2202540620250005520254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 20970.001pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do curso sobre gerenciamento de áreas contaminadas, a ser promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad, em parceria com instituições acadêmicas e laboratórios especializados. o evento ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2026, no auditório ipê ? seduc, localizado na avenida quinta avenida, nº 212, setor leste vila nova, goiânia/go, conforme nota fiscal nº 165 o pdf nº 2026210100002. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$20.970,00. . processo de pagamento nº 202500017019655. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-10fevereiro2202621010060002820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 1298.6526pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 030015000152602051policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1500.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (pensão alimentícia) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020004720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 6565.501pagamento referente as notas fiscais nº 26937708 e nº 26844285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3776eugenia goncalves cardoso2026602026-02-20fevereiro2202532010600012920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.538.251-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.vitor ferreira miola2026152026-02-23fevereiro2202631610150039820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.071-** 0.001pagamento ao credor acima, referente ao reajuste contratual com base na vari ação do índice de preços ao consumidor amplo – ipca do contrato nº 142/2024 seduc, que tem por objeto a locação do veículo jeep/compass longitude t350 4x4 at 2024,destinado ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação de goiás. ipof 2025240100672 processo nº 202400006093653, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 2807 data de emissão: 05/02/2026 - referência: janeiro/2026 - vl. total dos serviços r$ 4.841,12 - vl. líquido da nota fiscal r$ 211,12 .. dados bancários: bradesco ag 3684-6 c/c: 0001333-1 ..ita empresa de transportes ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110004720262401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 11761.912trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026 . liquido . fatura janeiro . sei (86426069)saneamento de goias s a202662026-02-23fevereiro2202625010060004820262501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 16.585retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool . . número do ipof 2025240101556 3.3.90.30.10 - lubrificantes automotivos . fatura......bruto..........irrf.........liquido 2769278.........6.467,55....16,58.......6.450,97 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110001720262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 846.451pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 300052056 e pdf nº 2024215300153. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................... r$846,45. . processo de pagamento 202500017001563. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026592026-02-26fevereiro2202621530590004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 43556.653solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao20262532026-02-13fevereiro2202624012530000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8000.001pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734. arquivo 16006 - bolsas de janeiro/2026. despacho nº 528/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando pagamento.secretaria de estado da educacao20262622026-02-20fevereiro2202624012620000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1613277.871despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina *************************************************************************** pagamento gasolina nota fiscal 23335.trivale instituicao de pagamento ltda2026192026-02-23fevereiro2202629020190001120262902polícia militar00.604.122/0001-97 0.002pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nota fiscal.........ref................valor 296(ir).............01/26..........10.304,06 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026232026-02-23fevereiro2202629060230000820262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 1823.7525op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento do inss da nota fiscal nº 58 - mês dezembro/2025.n r basso202662026-02-13fevereiro2202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 575.0012 diárias e meia, para o servidor walisson silva mendes, referente aos dias 24 a 25 de fevereiro, para o evento do goiás social na cidade de posse -gowallisson silva mendes202652026-02-23fevereiro2202631900050013120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.henrique moreira oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150049020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.960.911-** 0.001* ipof 2024170100170 * . pagamento líquido da nfs-e 117 (sei 86429850) (ref. janeiro/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . rmvp **************labor engenharia e tecnologia ltda2026322026-02-19fevereiro2202617010320000520261701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 256619.673parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 150 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 17/11/2025 a 26/01/2026, conforme contrato nº 37/2025 (82973834) e relatório 499/2026 - inspeção financeira (86246262). sei 202600031000750.egregora arquitetura e engenharia ltda2026242026-02-23fevereiro2202543620240060320254362agencia goiana de habitacao s/a23.732.109/0001-19 14997.961pagamento do líquido da nota fiscal nº 26864272 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2943tamara francisco maia2026112026-02-05fevereiro2202532010110117420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.232.351-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.elisangela costa marcelino pereira2026152026-02-23fevereiro2202631610150041820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.958.026-** 365.774retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/201 3 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília fer reira branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 28/02/2026. .pdf 2023240100666. .pedromarcos aurelio viana da cunha2026992026-02-27fevereiro2202624010990001020262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 10.8513contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025maria de lourdes ribeiro202672026-02-20fevereiro2202529040070020220252904polícia civil***.585.431-** 19436.772pdf:2024295200043 482067-01/26 liq jbrempresa brasileira de correios e telegrafos202662026-02-20fevereiro2202629520060003520262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47 194850.004refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - gratificação apoio fiscalização educação de transito.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110005320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1382866.1112folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500008120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 83.622processo 202100010000753 - crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças assistencial. vigência:08/12/2025 à 07/12/2026. . ipof:2025285004375. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409). . ref. ir . pagamento do ir - ref. a nf 810 - processo 202100010000753 . dare nº 12100002606500661 . nota fiscal.........emissão......valor 810.................10/02/2026...83,62 .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202528500100069420252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 105.904pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010004320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 14490.941" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 3416-9 conta: 9878-7."prefeitura municipal de vicentinopolis202672026-02-25fevereiro2202624010070011920262401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07 223002.794. *pdf 2025170100127* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de janeiro/2026. notas fiscais nº.: 501 e 503. . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-02-12fevereiro2202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 1200.251contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) • referência: fevereiro/2026 • ipof: 2026140100035procuradoria geral do estado202632026-02-26fevereiro2202614010030001120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 91.0349recolhimento pis da nota fiscal 52, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-19fevereiro2202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 657.634* ipof 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 54 (sei 86329472) (os nº. 90/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento . rmvp **************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-02-19fevereiro2202617010200000220261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 835.501valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe lo gestor do contrato em: 20/02/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 5601 divino honorio .........valor r$ 835,50.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-26fevereiro2202632610090008920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 5.851recolhimento da taxa de expediente ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 95 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 116/2025. relatório 537/2026 - inspeção financeira (86371647). sei 202600031000749.prefeitura municipal de sao miguel do araguaia202652026-02-27fevereiro2202643620050010520264362agencia goiana de habitacao s/a02.391.654/0001-19 73353.261pagamento de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a. janeiro/2026 fatura 4000000652501202600 sei:86596344 atestado nº 16/2026 sei: 86596420equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-02-26fevereiro2202640620100008720264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 854.368refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. arla - r$ 854,36trivale instituicao de pagamento ltda2026132026-02-13fevereiro2202529610130014920252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 24862.031processo sei nº 202500010086087 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 05/2025. pregão nº 117/2024 vigência da arp: 12/02/2025 a 12/02/2026. processo nº 202400005011088. . ordem de fornecimento 612 (82066621). . ipof: 2026285000052. daof: 95/2850. autorização (82066397). . nota: 7808 emissão: 30/01/2026 valor: r$ 24.862,03 .greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda2026922026-02-19fevereiro2202628500920006120262850fundo estadual de saúde - fes36.940.761/0001-70 638040.654repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hgg/idtech (85349499)fundo rescisorio............r$ 638.040,65instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-02-02fevereiro2202628500500002920262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 0.005pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 29564(liq)..........12/25........976.751,92 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-02-05fevereiro2202629060230002020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 341434.1517. * pdf nº. 2024170100261 / ppt nº. 168 / autorização de ppt nº. 5191 * . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 7586, referente ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. . bsacast informatica s a2026142026-02-02fevereiro2202517010140033020251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 279.442processo: 202500010036368 - ebd . 2º termo aditivo ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. . pdf:2025285005460 requisição de despesa n° 15/2025 - ses/gea (82012981). . emissão : 05/02/2026 nota fiscal: 07/fevereiro/26/ir....279,44 . total a pagar: 279,44 .enerugi engenharia ltda2026802026-02-12fevereiro2202628500800000820262850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84 11560.9426parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 92 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 66/2025 - (84571673). relatório nº 273/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000047.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4750.001processo sei nº 202500010097074 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaac ribeiro teodoro. processo 202500010097074. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93097 (83945444). . valor: r$ 4.750,00 .andreia ribeiro dos santos marim2026692026-02-06fevereiro2202628500690004820262850fundo estadual de saúde - fes***.015.761-** 1150.002processo 202600010001528 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente manoel ribeiro marques. exercício anterior. processo 202600010001528, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1371/2026(sei 84744292). . valor a pagar: r$ 1.150,00manoel ribeiro marques2026692026-02-12fevereiro2202628500690005520262850fundo estadual de saúde - fes***.065.821-** 3781.5016refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 75 ref 12/2025 r$ 3.781,50.premium comercio e servicos ltda2026132026-02-12fevereiro2202529610130018520252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 116160.032processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . ipof 2024285003037 . nota fiscal...............valor 334/jan/26 ..... r$ 8.511,68  335/jan/26 ..... r$ 8.511,68  336/jan/26 ..... r$ 6.202,02  337/jan/26 ..... r$ 8.511,68  338/jan/26 ..... r$ 6.202,02  339/jan/26 ..... r$ 6.202,02  340/jan/26 ..... r$ 6.202,02  341/jan/26 ..... r$ 7.225,27  342/jan/25 ..... r$ 6.202,02  343/jan/26 ..... r$ 6.202,02  344/jan/26 ..... r$ 7.225,27  345/jan/26 ..... r$ 6.202,02  346/jan/26 ..... r$ 6.202,02  347/jan/26 ..... r$ 2.309,66  348/jan/26 ..... r$ 6.202,02  349/jan/26 ..... r$ 6.202,02  350/jan/25 ..... r$ 2.309,66  351/jan/26 ..... r$ 7.225,27  352/jan/26 ..... r$ 2.309,66  . total a pagar: 116.160,03 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100011020262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 3470.806recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco las de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es tado da educação de goiás, pdf2025240102241 processo nº 202500006110963 .. - nf 000.004.259 data de emissão: 26/01/2025 - referência: 37 unidades de lixeiras - valor total r$ 6.993,00 ** irrf r$ 83,92 .. - nf 000.004.277 data de emissão: 03/02/2025 - referência: 105 unidades de maquinas de suco - valor total r$ 282.240,00 ** irrf r$ 3.386,88 .. código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica ..gsg comercial ltda2026992026-02-12fevereiro2202524010990003720252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 4956.201proc. 202600010004710 - lcs . pagamento de auxílio funeral do servidor desta secretaria, alan alves de siqueira, c.p.f nº ***.178.491-**, ao (à) sr.(a). geovane antonio de siqueira, cpf xxx.238.991-xx. ?requisição de despesa n° 8/2026 - ses/cofp-05073 (85241970). . aux.fun.alan alves...........4.956,20geovane antonio de siqueira20261182026-02-12fevereiro2202628501180000520262850fundo estadual de saúde - fes***.238.991-** 6440.003estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. sine ana paula da silva 110/2026 r$ 1.035,00 carolline alves de oliveira 117/2026 r$ 115,00 delci ferreira de carvalho 111/2026 r$ 1.035,00 luciana ferreira de souza 109/2026 r$ 1.035,00 marcus vinicius rodrigues quintino 112/2026 r$ 1.035,00 matheus de morais ribeiro 100/2026 r$ 575,00 milena da silva paes 98/2026 r$ 575,00 yuri azeredo de oliveira lima 114/2026 r$ 1.035,00secretaria de estado da retomada202612026-02-19fevereiro2202642010010005120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 79604.423salários – referente rescisões complementares. competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 1259/2026/agehab/gagp (85942796), despacho 121-agehab/ai (86105413) e despacho nº 572/2026/agehab/grsg (86138419). sei 202600031001101/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-11fevereiro2202643620010001220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5167.571pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026. (complementação).agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-18fevereiro2202618630010003120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2847.753pagamento parcial da nota 7-08/25 (lisberia rosa machado) em virutde de não ter saldo suficiente na plataforma transfere gov. valor..................2.847,75rei licitacoes e logistica ltda2026302026-02-27fevereiro2202529010300000220252901gabinete do secretário da segurança pública58.701.548/0001-49 66.743recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 138 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010700.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240049020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3027.843recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de janeiro/2026, conforme faturas - sei 86580211 e atestado nº 13/2026 - sei 86580357. dares - sei 86598633 e 86598764.saneamento de goias s a2026102026-02-26fevereiro2202640620100008320264062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 678785.691-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca rtorários, ref. fevereiro/2026 . - descontos - imposto de renda.- apropria ção de despesa . smmestado de goias202632026-02-26fevereiro2202617040030002820261704encargos especiais01.409.580/0001-38 40543.36169pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0143 nf 43338 r$ 36176 (nf 57 site jornal opção ); nf 43501 r$ 4367,36 (nf 2569 site o popular ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1259168.611processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026122026-02-25fevereiro2202618800120003720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 19.442processo: 202500010073695 - vvf . portaria 3493/2024 . aquisição de insumos para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro - coeg. . programas federais:ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . nota.........valor(r$) 41789........19,44 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002607200428.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261682026-02-25fevereiro2202528501680000320252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 13672.784parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240044020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1525.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia2026352026-02-10fevereiro2202630010350024720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.041.054/0001-26 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.karla karoline rodrigues silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150033020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.811-** 518830.253pagamento da nota fiscal nº 971 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de vicentinópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 19/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 128/24 (82774075) e relatório 546/26 - inspeção financeira (86401224). sei 202500031011809.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240060820254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 615.4514"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº ***.027.561-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918. . - reclamante: escola arco iris; - processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166; - parcelas: 35 de 68; - i.d. depósito: 081250000030577311. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 59755.911pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025 . ipof- 2025240101457 . fatura.................agrupamento......irrf............liquido 4000000622212202501....62224..............1.532,83.....59.755,91 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20262192026-02-03fevereiro2202624012190000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 62.071pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/11 a 25/12/25, conforme fatura nº 2601.000055278 e pdf nº 2024215300160. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,07. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202612026-02-05fevereiro2202621530010000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 16933.0522pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1039 e pdf nº 2024215300186. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 16.933,05. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-05fevereiro2202521530010010220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2158.381pagamento do liquido da nf 26803391 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4756agostinho gabriel bailao2026602026-02-03fevereiro2202532010600021820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.031.091-** 1216399.854pagamento do valor líquido da nota fiscal 1230 referente aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi- dades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833. . nf 1230 - r$ 1.231.173,94 irrf: r$ 14.774,09 emissão: 22.12.2025 ateste: 05.02.2026 . pdf 2025240101201 - processo 202400006126391 . kênyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-02-09fevereiro2202524011760002320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 702.161202300025021089 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 702,16.jose joaquim pires de oliviera2026202026-02-09fevereiro2202629610200001820262961departamento estadual de trânsito - detran***.745.241-** 50000.001processo: 202500005012969 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1135 município ipameri deputado lucas calil objeto da emenda investimento - entidade privada. . pagamento conforme solicitação contida no despacho 4297 (84499576)associacao pestalozzi de ipameri20262172026-02-12fevereiro2202528502170002120252850fundo estadual de saúde - fes05.402.145/0001-32 134181.471pagamento liquido para contratação de despesa com aquisição de epis e materiais de identificação funcional destinados às merendeiras e equipes técnicas e fiscalizatórias da secretaria de estado da educação de goiás, incluindo aventais térmicos, toucas higiênicas, coletes identificadores e bonés personalizados, conforme especificações apresentadas no estudo técnico preliminar etp (83140478) e ata de registro de preços (83140325) constante no processo. conforme despacho nº 4459/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240102570 . cod: fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas. aquis mater. cons.materiais de consumo (papelaria, produtos de limpeza específicos, insumos escolares). . 1-touca, tipo redinha, em oxford (ampla concorrência) 3.096 r$ 11,40 r$ 35.294,40. 2-touca, tipo redinha, em oxford (cota reservada) 1.032 r$ 11,40 r$ 11.764,80 3-avental, térmico, confeccionado com isolante térmico, impermeável, eficiente para proteção contra o calor irradiado e projeções de líquidos quentes ou vapores, medidas aproximadas de 1,20 x 0,70 cm. (ampla concorrência) 3.096 r$ 21,50 r$ 66.564,00 4-avental, térmico, confeccionado com isolante térmico, impermeável, eficiente para proteção contra o calor irradiado e projeções de líquidos quentes ou vapores, medidas aproximadas de 1,20 x 0,70 cm. (cota reservada) 1.032 r$ 21,50 r$ 22.188,00 total r$ 135.811,20 . o prazo de vigência contratual é de 24 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato é não prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . weyder . nota fiscal...3411 valor bruto: 135.811,20 irrf: 1.629,73 liquido: 134.181,47 . weyderafa industria comercio e servicos ltda2026932026-02-09fevereiro2202524010930005120252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 100000.001emenda parlamentar impositiva número 868.1 município britania deputado vivian naves beneficiário: município de britânia/go objeto da emenda contratação de artistas musicais para as festividades de carnaval no municipio de britânia/go. modalidade : convênio nº 23/2026 epi 861 conv 23prefeitura municipal de britania2026162026-02-12fevereiro2202619010160001620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.296.325/0001-99 6826.7020. pdf 2024260100588 . pagamento parcial da nf 218546824, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.cs brasil frotas s a202662026-02-03fevereiro2202526010060003220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer27.595.780/0001-16 543.302processo 202500010097858 - mrmm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025 "a". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241 . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (84072560).entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 696 (sei 8418), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 11893 - ir . emissão: 05/02/2026 . valor: r$ 543,30 . dare: nº 12100002605801393sante medica hospitalar ltda2026922026-02-12fevereiro2202628500920002820262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 669.662este pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo na contratação, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado. conforme nota fiscal nº 2602.000076507, referente ao mês de fevereiro de 2026. informamos que esta ordem de pagamento será complementada pela op nº 2026.3362.007.00031. pdf nº 2024336200093. processo sei nº 202000024002997.oi s a - em recuperacao judicial202672026-02-24fevereiro2202633620070003020263362junta comercial do estado de goiás - juceg76.535.764/0001-43 30864.003. processo 20220001004079 . dmo. . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - tesouro . ipof 2025285003957. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687). referente a novembro/2025. ioal/mac proc/nov/25..........r$ 30.864,00. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026512026-02-05fevereiro2202528500510000920252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 70.384- pagamento do irrj do boleto 11038506 de 20/02/2026 (86613022), com o va le transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de fevereiro/2026.redemob consorcio202652026-02-25fevereiro2202633010050000120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 1349.9529recolhimento do iss da nota fiscal nº 125 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório 421/2026 inspeção financeira (86029766). sei 202600031000389.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.005recolhimento do iss da nota fiscal nº 52 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 106/2025 (id. 80636908). relatório nº 246 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031008810.senha engenharia s c2026242026-02-10fevereiro2202543620240025320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 207.502issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.juliana magalhaes da silva202682026-02-05fevereiro2202640910080000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.167.802/0001-38 1890.2425pagamento líquido - contrato nº 009/2024 - competência 12/2025.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202682026-02-09fevereiro2202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 83.065contribuição previdenciária de rpv referente ao espólio do inativo militar juveci rodrigues assis lima (sei nº 202511129013245). contribuição previdenciária ............... r$ 83,06 crgfundo financeiro dos militares202682026-02-25fevereiro2202618810080000320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1284.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.associacao pestalozzi de ipameri2026352026-02-10fevereiro2202630010350051720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.402.145/0001-32 17796.3146. *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. . nf.....issqn (r$).....município 110.....9.182,04.......goiânia 111.......134,76....aparecida goiânia 112.......515,43......aragarças 114.......520,52.......anápolis 115.......365,89.......catalão 117.......365,89.......formosa 118.......111,79......goianésia 119.......900,65........goiás 120.......515,43.........iporá 121.....1.602,93......itumbiara 122.....1.312,54........jataí 123.......675,15.......luziânia 124.......468,04.......porangatu 125.......609,82.......rio verde 126.......515,43.......são simão . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026142026-02-03fevereiro2202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 1747.20231refere-se ao pagamento do irrf: 202500025174682 nfag 43255 r$ 72 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 577 r$ 384) 202500025174682 nfag 43256 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 580 r$ 153,6) 202500025174682 nfag 43257 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 579 r$ 153,6) 202500025174682 nfag 43190 r$ 60 (produtora black dog nfvc 259 r$ 600) 202500025174682 nfag 43191 r$ 36 (rádio mega fm 106,1 nfvc 5 r$ ) 202500025174682 nfag 43194 r$ 21,6 (rádio legal fm ceres nfvc 92 r$ ) 202500025174682 nfag 43195 r$ 36 (radio lider 90,9 fm nfvc 66 r$ ) 202500025174682 nfag 43196 r$ 36 (rádio kativa fm nfvc 119 r$ ) 202500025174682 nfag 43026 r$ 36 (grafica e editora nfvc 870 r$ ) 202500025174682 nfag 43093 r$ 28,8 (site dito e feito nfvc 1248 r$ ) 202500025174682 nfag 43193 r$ 43,2 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 71 r$ ) 202500025174682 nfag 43197 r$ 28,8 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 65 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-06fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 9.911refere-se ao pagamento do irrf: 202500025145589 recibo 01/01 a 31/01/2026 r$ 9,91. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.vilma silva santos carvalho2026202026-02-06fevereiro2202629610200002820262961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 0.002pagamento retenção de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli pelos serviços executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179) . 1.nf: 682 r$ 127.999,21 - 33ª medição do contrato nº 110/2022 inss r$ 3.724,68 issqn r$ 1.693,04 irrf r$ 1.535,99 líquido r$ 121.045,50 . 2.nf: 683 r$ 12.874,34 - 10ª medição - 2º termo aditivo inss r$ 374,63 issqn r$ 170,29 irrf r$ 154,49 líquido r$ 12.174,93 . 3.nf: 684 r$ 10.351,55 - 7ª medição 1ª e 2ª periodicidade inss r$ 301,22 issqn r$ 136,92 irrf r$ 124,22 líquido r$ 9.789,19 . .despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179) . ..processos: 202100006077321 / 202200006064332 ...pdf................2026240100245 . dalcywesley mattos queiroz eireli2026782026-02-11fevereiro2202624010780000520262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 6752.148retenção inss de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf263 175.380,28 ...processo 202500006107232 ...ipof.....2024240102273-2026240100240 . auréliomz construcao e administracao de obras2026862026-02-11fevereiro2202524010860003820252401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21 68.601contratação de empresa especializada em serviços de segurança e saúde do trabalho para atender as demandas da goiás telecom, conforme nfs-e 128.sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda202682026-02-03fevereiro2202640910080001420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom59.467.681/0001-45 135660.00159pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0123 nf 43321 r$ 135660 (nf 419 site portal metropoles).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-20fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 39014.521processo: 201400010010777 - ebd . pagamento do iptu do contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014. 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. . pdf: 2023285000490 . fatura de iptu.....valor r$ iptu/pav 02/2026...13.004,84 iptu/pav 05/2026...13.004,84 iptu/pav 07/2026...13.004,84 . total a pagar: 39.014,52 .condominio edificio vera lucia2026102026-02-12fevereiro2202628500100004020262850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 460.002solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.fransergio rodrigues nascimento202652026-02-09fevereiro2202631900050005920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 90.72239contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nf nº 220 i.r.r.f 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 90,72 90,72bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 523.071recolhimento do iss da nota fiscal nº 130 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 464/2026 inspeção financeira (86173308). sei 202600031000335.senha engenharia s c2026242026-02-23fevereiro2202543620240052020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 40000.001valor para pagamento do líquido parte da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436101148, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.g4f solucoes corporativas ltda2026992026-02-04fevereiro2202543610990007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 6200.001processo 202600010000008 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aleci queiroz dos santos. exercício anterior. processo 202600010000008. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10/2026/ses (sei 84506046). . valor a pagar: r$ 6.200,00silvaneide isidorio dos santos2026692026-02-12fevereiro2202628500690006120262850fundo estadual de saúde - fes***.512.501-** 1869.0442pdf 2025160100032 processo 202500015000112 pagamento referente ao disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber: - nota fiscal: 95, emissão: 30/01/2026, atestado: 30/01/2026, os: 03.2025, valor: r$ 1.869,04 - issqnprimecon construtora ltda - epp202682026-02-04fevereiro2202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 48889.072processo 202300010062924-vpo . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . nota fiscal 781/janeiro/2026/ir..........................48.889,07 . dare nº 12100002604400594otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026142026-02-09fevereiro2202628500140001420262850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adriana rosa da fonseca fernandes (cpf: ***.270.641-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) clarinda rosa da fonseca (cpf: ***.061.681-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1589/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..adriana rosa da fonseca fernandes20262462026-02-09fevereiro2202624012460004420262401gabinete do secretário de estado da educação***.270.641-** 22.7229recolhimento de issqn ref notas fiscais nº 140807 e 140484 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202672026-02-05fevereiro2202532010070006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 1808.502contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2 a 124,90 a mensalidade.allrede telecom ltda202652026-02-05fevereiro2202640910050011320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 2264.391pagamento relativo a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026172026-02-26fevereiro2202618630170000220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 47.767. *pdf 2024170100433* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025* . recolhimento de irrf da nf 587 referente ao contrato nº 054/2024 para fornecimento de copo descartável: lote 4 (ampla participação) item 004 - cop o, descartável 80 ml, item 006 - copo, descartável 200 ml. . detalhamento do objeto: . lote 4 (ampla participação) . descrição do item 004 código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 80 ml. período (meses) 1 quantidade 3675 unidade pacote c/ 100 unidade cpf/cnpj 55.216.226/0001-16 fornecedor gesner comercial ltda valor unitário r$ 3,98 valor total r$ 14.626,50 . descrição do item 006 código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml . período (meses) 1 quantidade 8441 unidade pacote c/ 100 unidade cpf/cnpj 55.216.226/0001-16 fornecedor gesner comercial ltda valor unitário r$ 4,35 valor total r$ 36.718,35 . . [mfo] .gesner comercial ltda2026142026-02-09fevereiro2202517010140027120251701gabinete do secretário de estado da economia55.216.226/0001-16 123045.60188pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0043 nf 43050 r$ 3771,2 (nf 998 jornal sudoeste ); nf 43051 r$ 5656,8 (nf 35 site entorno urgênte); nf 43055 r$ 3771,2 (nf 5 jornal do vale ); nf 43056 r$ 9428 (nf 203 site goiás 365 ); nf 43063 r$ 5656,8 (nf 1094 site goianesia agora 24h ); nf 43077 r$ 34576 (nf 1041 jornal o hoje ); nf 43170 r$ 9428 (nf 289 site diário de aparecida); nf 43171 r$ 18856 (nf 104 jornal diário do entorno ); nf 43172 r$ 28284 (nf 290 jornal diário de aparecida ); nf 43182 r$ 3617,6 (nf 785 jornal sol nascente );amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-02fevereiro2202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 308.821pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010004520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1611.2412pagamento de guia de locomoção 9190998-8/50. guia vinculada ao processo 5127004-11.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. processo sei 202600036002936.tribunal de justica do estado de goias202672026-02-24fevereiro2202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 1829.9198* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 53 (os nº. 81/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026. . rmvp ****************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202662026-02-10fevereiro2202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 890.001upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020001625universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3909.293202400025184019-pagamento nota fiscal nº1070/26, refere-se aquisiçao de carne creche detran/go , mes de feverroep/26emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-02-23fevereiro2202629610180000320262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 1500.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026abasc - associacao brasileira de acao social crista2026352026-02-10fevereiro2202630010350016520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.653.857/0002-17 34.491pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126043862). (evento convergência 2026) - [geinfra]. despacho nº 148. liq. e.p. pdf: 2025180100151crea-go202652026-02-19fevereiro2202618010050010120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 8995.421pagamento destinado a aquisição de itens de informática, a fim de manter o bom funcionamento das atividades correlatas. pregão eletrônico nº 154/2025. sislog: processo de contratação nº 114594. itens 002, 003 e 010: -descrição do item 002 código 894 -apoio de punho para teclado, em gel, com revestimento em tecido, c/ dimensões aproximadas de 48 x 7,5 x 2,5 cm. -descrição do item 003 código 220 - mouse pad, ergonônico (a), em neoprene, superfície em semi lycra, base emborrachada, medindo aproximadamente 24 x 22 x 2 cm, -descrição do item 010 código 468 - hd - hard disk / disco rígido, interno, 1 tb, sas. - nota fiscal 9 (85440610) - atestado 18 (85440672) - solicitação de liquidação e pagamento (85442023)bueno prado empreendimentos comerciais ltda2026102026-02-09fevereiro2202540620100000220254062universidade estadual de goiás - ueg63.659.975/0001-46 1155.06102pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (pep) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39 em pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-02-10fevereiro2202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 211.433ordem de pagamento para quitar despesa de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato n° 35/2023 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da seds, referente ao dezembro de 2025. fatura tim nº 5664036193 irrf. referência 12/2025.tim s a202662026-02-11fevereiro2202630010060004420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 11757.001u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 4590.grimp equipamentos esportivos e profissionais2026352026-02-05fevereiro2202529020350000320252902polícia militar10.589.773/0001-09 24651.901folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fes.delegacia-geral da policia civil202632026-02-25fevereiro2202629040030000620262904polícia civil37.014.123/0001-91 181500.006pagamento a favor da empresa safia tecnologia da informação ltda referente a despesas com desenvolvimento de solução inovadora, voltada à superação do d esafio institucional nº 02 "como a controladoria-geral poderia ter acesso a todo o conhecimento já produzido pela instituição de forma automatizada e re sponsiva?", conforme cpsi nº 001/2024, termo de referência e demais termos c onstantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 61 - parcela 7. pdf pagamento a favor da empresa safia tecnologia da informação ltda referente a despesas com desenvolvimento de solução inovadora, voltada à superação do d esafio institucional nº 02 "como a controladoria-geral poderia ter acesso a todo o conhecimento já produzido pela instituição de forma automatizada e re sponsiva?", conforme cpsi nº 001/2024, termo de referência e demais termos c onstantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 51 - fase nº 6/8. pdf 2024150100153.safia tecnologia da informacao ltda2026102026-02-25fevereiro2202515010100000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado21.502.389/0001-43 3252.451pagamento retenção irrf de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. despacho nº 38/2026 sei: 85097465 dare sei: 85096156 e 85096239oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-05fevereiro2202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 0.0018pdf:2025295000002 10357 - liq jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202642026-02-03fevereiro2202529500040001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 426237.54317 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510003320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1450000.001transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portaria 1164/2026 relatório 16013 - hssecretaria de estado da educacao20261412026-02-26fevereiro2202624011410000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24000.0012parte 1/2 gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-26fevereiro2202643620010004920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.0012 diárias e meia, para o servidor alberrique leão de araujo, referente aos dias 24 a 25 de fevereiro, para o evento do goiás social na cidade de posse -goalberrique leao de araujo202652026-02-23fevereiro2202631900050013220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 3600.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-02-10fevereiro2202630010350024820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0003-33 2005949.231. pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais diversos. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 69300.001pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, conforme atestado nº 6/2026 - sei 85451128, referente ao mês de janeiro/2026.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-05fevereiro2202640620280002220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.566pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - p restação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações cul turais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19 /01/2026 a 19/01/2027 . nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss............ liquido 356.........r$ r$ 27.792,60.....r$ 667,02.....r$ 917,16......r$ 26.208,42 . informamos que o valor correto a pagar liquido da nota fiscal é de r$ 26.208 ,42 . a ordem de pagamento anterior foi feita 0,56 centavos a menor do valor liquido 26.207,86 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-02-05fevereiro2202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 810.502despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<.........).mauro ribeiro de oliveira2026102026-02-26fevereiro2202640930100003820264093metrobus transporte coletivo s/a***.288.971-** 13674.934ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob durante o exercício financeiro de 2026. . tributos/irrfredemob consorcio2026432026-02-09fevereiro2202630010430000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 991.861pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf. . fatura............ref..............valor 7997..............01/26...........407,78 7998..............01/26...........584,08 total.............................991,86 . rmboi s a - em recuperacao judicial202672026-02-23fevereiro2202629060070009120262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 1700.021solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262412026-02-25fevereiro2202624012410000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 309.601pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026. . 02/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 02/2026 3.3.90.46.01 - r$ 108.899,97 02/2026 3.3.90.49.01 - r$ 309,60 02/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.171,62secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-02-26fevereiro2202630010050001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 74420.181destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 74.420,18 (setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e dezoito centavos), conforme nota fiscal nº 661181 (sei 86058947). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026132026-02-12fevereiro2202629530130000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 14996.881pagamento do líquido referente à nota fiscal 26830053 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5778marlene mendes da silva2026602026-02-19fevereiro2202532010600025020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.118.361-** 1154.709pagamento pelo fornecimento e entrega gás de cozinha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado da educação. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a publicação do contrato ou instrumento equivalente no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. conforme termo de referência -, . pdf-2025240100287 contratação sislog nº 111029 processo sei nº 202400005046088 mediante dispensa eletrônica gás, liquefeito de petróleo - glp, em botijão com 13 kg valor unitário r$ 128,30 valor total r$ 32.075,00 . nota fiscal....493 valor da nota: 1.154,70 . weydergas e mais comercio ltda202692026-02-13fevereiro2202524010090014420252401gabinete do secretário de estado da educação41.485.159/0001-20 54835.202valor destinado a cobrir despesas da parcela única, do contrato nº 23/2026, aquisição de assinaturas para 40 acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica "minutaia", com acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica "minutaia", relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436101647 processo de pagamento sei nº 202500036020221 nf 15503, liquidocaio perona tecnologia ltda.202662026-02-26fevereiro2202643610060000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra57.027.539/0001-51 7227.269terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação. 1. cláusula primeira - do objeto 1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 2. cláusula segunda – da prorrogação 2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 4 - cláusula quarta - da publicação 4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito. ipof: 2025420100192. 63-irrf - processo :202519222002693shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-20fevereiro2202542010330002620254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 2212800.309valor para pagamento do líquido parte da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.g4f solucoes corporativas ltda20261462026-02-04fevereiro2202543611460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 12824.431pagamentos de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor ............................ r$ 12.824,43 crggoias previdencia - goiasprev202682026-02-26fevereiro2202618620080000820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1621.002despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (........>>> ploa/2026 <<<..........).renato flavio goncalves da silva2026102026-02-26fevereiro2202640930100004020264093metrobus transporte coletivo s/a***.937.542-** 70794.921valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: férias abono clt adicional férias clt...............r$ 17.698,73 férias - clt.......................r$ 53.096,19 total..............................r$ 70.794,92agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010002920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1697.516destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: ***.931.111-**, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: ***.082.291-** banco: itaú - 341 agência 9077 conta corrente n.º 04622-6 valor: r$ 1.697,51 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 59.132pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de fevereiro/2026.fundacao dom pedro ii202682026-02-25fevereiro2202618010080006020261801gabinete do secretário de estado da administração07.882.625/0001-73 6965.721folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.jessica sara santos peloso202612026-02-26fevereiro2202640910010009420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.577.101-** 68800.001destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179). adicionais variáveissecretaria de estado da casa militar202612026-02-25fevereiro2202616010010002820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 183.849pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11682 e pdf 2025215300347.(inss) . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a202612026-02-10fevereiro2202521530010013420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1467.666pdf: 2025290600214 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref..............valor 579.................02/26.........1.467,66 . rmbg c e s a2026342026-02-23fevereiro2202529060340000320252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 1006.7422licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº30486. sei - 85850741 ,. . empresa vitrine filmes ltda cnpj 11.620.976/0001-83 . . dados bancarios: . banco 341 conta 3170 conta 15152-0fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 25787.813recolhimento do inss da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.excel contrutora e incorporadora ltda2026232026-02-19fevereiro2202443620230004320244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 2588.611folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202642026-02-25fevereiro2202632010040000220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 9390.453valor destinado a cobrir despesas do iss da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100478, processo sei nº 202600036000043, nf-1158.br paving construcoes e servicos ltda2026802026-02-20fevereiro2202543610800003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 4292.931pdf: 2025295100046 . beneficiário: repremig representacao e comercio de minas gerais ltda objeto: monitores e telas. pagamento irrf. . nº documento........ref................valor 36893...............01/26...........4.292,93 . rmbrepremig representacao e comercio de minas gerais ltda2026232026-02-04fevereiro2202529510230000820252951fundo penitenciário estadual - funpes65.149.197/0002-51 3450.904ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. . tributos/irrfredemob consorcio2026422026-02-09fevereiro2202630010420000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 1080.0026contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 irrf agencia nf 32304-12(83348605)logos propaganda ltda202652026-02-12fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 9495.013refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 2025118657759 complemento ref 12/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis r$ 9.495,01 sei 202200025000705 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 0574174843-7 cnp02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-02-10fevereiro2202629610200003820262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 400.002folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65 3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-02-26fevereiro2202631010050000920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 540.7479. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento das notas fiscais: . nf.1238.liquido 456,96 ....sei - 85364265 nf.1239.liquido 83,78 ....sei - 85364321 . empresa retrato filmes ltda cnpj 31.296.141/0001-27 . dados bancários: . instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto agência: 0001 conta: 6880614-9fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-05fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1677.306contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimen to à mulher de formosa. pagamento do issqn sobre a nf 52 conforme segue: . r$ 55.909,97 bruto r$ 670,92 irrf r$ 1.677,30 issqn r$ 2.488,33 inss r$ 50.204,15 líquidoconstrutora queiroz ltda2026292026-02-09fevereiro2202529040290000120252904polícia civil54.922.334/0001-41 62.381pagamento do irrj da nf00032212 de 04/02/2026 (86397559), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte técn ico competência: janeiro do corrente ano.operadora jrc telecomunicacoes ltda202662026-02-24fevereiro2202633010060000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.597.360/0001-02 22436.441valor destinado a cobrir despesas do irrf da 32ª medição do contrato 34/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436100456, processo sei nº 2 02500036018767, nf 60 e 61.rs engenharia ltda20261132026-02-04fevereiro2202543611130011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 24306.981refere-se ao pagamento do irrf:202400025195448 nfs 17,18,19,20,21 e 22 r$ 24.306,98.invicta transportes ltda2026292026-02-02fevereiro2202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 4350.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo2026352026-02-10fevereiro2202630010350010220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.001.883/0001-54 1367.501pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção corretiva de 1 unidade de cancela automática, incluindo instalação, desinstalação, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 325 e ipof 2025210100153 . valor da ordem de pagamento ……… r$ 1.367,50 . processo de pagamento 202500017017292 . projeto / operação: aft – gestão e manutenção.excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda202662026-02-19fevereiro2202621010060001220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável32.877.104/0001-75 81000.001. processo pagamento 202500010094180 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. faec/oci. faec - tratamento de doença macular . reempenho 2025.2850.052.00048. . cerof/faecoci/out/25................81.000,00 . pagamento conforme despacho 161 (85177542). .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20261342026-02-23fevereiro2202628501340000120262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 2850134.633processo 202600010002461 . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância(ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296). . pagamento samu/janeiro/2026..................r$2.850.134,63 . obs: no pagamento de janeiro de 2026 teve aplicação de glosas, no valor total de r$ 80.978,95, conforme solicitação do despacho nº31/2026/ses/grau (sei nº85473903) e planilha de ajuste de glosa (sei nº85494881), referente aos municípios detalhados abaixo: -britânia: r$5.716,10 - glosa competência de dezembro de 2025; -goiás: r$18.928,00 - glosa competência de dezembro de 2025; -ipameri: r$50.618,75 - glosa competência fev., março e parcial de abril/25 -jussara: r$5.716,10 - glosa competência de dezembro de 2025. .fundo estadual de saude - fes2026482026-02-13fevereiro2202628500480000320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 135.0072contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32349-issqn agencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.matheus pessoa costa2026152026-02-23fevereiro2202631610150054920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.212.671-** 20016.021. processo 202500010060292 - vpo . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox . nota fiscal 2021 ref. janeiro/2026.................20.016,02verde serrano alimentos eireli - me2026102026-02-26fevereiro2202628500100013220262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 12190.7612folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.48 r$ 12.190,76agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010005920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 77.923folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00 3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010003920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 11868.111proc 202500010064672- crs . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. . nota fiscal......emissão.........valor 662/jan/26.......03/02/2026......11.868,11 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2026802026-02-09fevereiro2202628500800000120262850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 500.0048"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº ***.347.551-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872. . - reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento; - titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento; - cpf/cnpj titular da conta: ***.905.831-**; - banco: 104 - cef; - agência: 804; - conta: 013 00014393-9; - processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100; - parcelas: 39 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1135.801202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 1.135,80.atanael anselmo de sousa2026202026-02-09fevereiro2202629610200002120262961departamento estadual de trânsito - detran***.774.611-** 3555.001pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005 2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado da educação. processo nº 202500006132433 ipof: 2025240102477 .. - nf 17661 data de emissão: 03/02/2026 - referência: janeiro/2026 - valor total r$ 3.555,00 - valor líquido r$ 3.555,00 .. dados bancários: bb 01 ag 4679 c/c: 23779-5 ..editora diario do estado eireli - me2026132026-02-09fevereiro2202624010130000120262401gabinete do secretário de estado da educação24.946.442/0001-93 97.961recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 51, emitida em 29.01.2026 - sei 85751577 e atestado nº 2/2026 - sei 85753688. solipa - sei 85758549. duam - sei 85791027, com vencimento em 13.02.2026.casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-02-09fevereiro2202640620100010420264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 3300.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao dos corredores de niquelandia2026352026-02-10fevereiro2202630010350041620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.987.016/0001-93 5000.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao grupo aids apoio vida e esperanca2026352026-02-10fevereiro2202630010350038120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.904.616/0001-85 1385.342fatura 680 – ir referente a locação de veículos no mês de janeiro de 2026.qualitiloc automoveis ltda202662026-02-06fevereiro2202613010060000220261301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 2182.632pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - inativos civil da folha de pessoal do mês de novembro de 2025.processo: 04172349120138090051 tribunal goiàs - goiânia jurisdicionados: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira conta 2535.040.01927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o id:040253503922602042 folha de pessoal: 12/2025 código de barras: 10498392757300010004717785912639413630000218263 gltribunal de contas dos municipios2026272026-02-06fevereiro2202518800270001620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 2978.9710pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jair scaffi mendes nunes, processo: 0028774-55.2020.8.09.0093. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1575 conta judicial: 000782909108-1 em nome de: samanta martins do nascimento cpf: ***.717.931-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 18.1013pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 527514132, referente ao período de 11/12 a 10/01/2026. como segue abaixo: i.r.............................................r$ 18,10.total selecionado:....................................r$ 18,10.processosei: 202200029006617. algar telecom s a.algar telecom s a202682026-02-05fevereiro2202518630080013020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 4343.691- pagamento do liquido da fatura 218273829 de 04/12/2025 (83486577), com a l ocação de veículos leves trailblazer premier 2,5 at, referente ao mês de janeiro/2026 do corrente ano.cs brasil frotas s a202632026-02-12fevereiro2202633500030000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar27.595.780/0001-16 0.0038pagamento da art (1020260028563) no valor de r$ 108,39 com vencimento em 12/02/2026. despacho nº 80/2026/goinfra/pj-geamb-21764 pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-02fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 59927.521ipof: 2025290100058 pagamento da nota 231 - liq-12/2025 da empresa a embaixadora comercial e servicos ltda. no valor ......................59.927,52 971633/2024a embaixadora comercial e servicos ltda2026542026-02-09fevereiro2202529010540000420252901gabinete do secretário da segurança pública48.763.091/0001-43 50862.4536despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 29 guias -vl 50.862,45 – rap -emp 2025.9.42 – cmdf 061 (data 06/02/2026) – dcwtribunal de justica do estado de goias202692026-02-10fevereiro2202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 23.8614proc. 202200010070201 - ejsa . 1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emiss ão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009 /2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/20 22 ses. . vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026. . pdf 2023285002053 daof 533 rd nº 001/2024 (sei 59521761) . nota fiscal nº 285/out/25/ir - emissão 14/11/2025 . total a pagar: r$23,86 . dare nº 12100002604400484 - venc: 13/02/2026 . .popmed medicina e saude - eireli2026102026-02-04fevereiro2202528500100019620252850fundo estadual de saúde - fes30.862.228/0001-51 2304.974pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializado, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 1112 e pdf 2025215300320. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$2.304,97. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610003120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 246595.811. * pdf 2025170100109 * . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao mês de janeiro/26, conforme apresentação da nfs-e 26 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2026552026-02-09fevereiro2202617010550002820261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 688000.001pagamento de despesas com depósito judicial à indenização por desapropriação de imóvel de propriedade de divino geraldo ferreira, cpf nº ***.013.401-**, sendo a fazenda ribeirão, rodovia go 330, zona rural, matrícula nº 17.205, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis de catalão?go, que abrange áreas necessárias à obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305, início do perímetro urbano (ipameri -go). processo sei 202500036016038.divino geraldo ferreira2026622026-02-02fevereiro2202643610620001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.013.401-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).benedito rodrigues da silva neto202692026-02-03fevereiro2202631610090000220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.743.621-** 275.001processo 202600010005856 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente pablo augusto silva borges. período de 21 a 23 de de janeiro de 2026, processo 202600010005856,requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5119/2026/ses (sei 85420998) . valor a pagar: r$ 275,00phablo augusto silva borges2026692026-02-25fevereiro2202628500690009820262850fundo estadual de saúde - fes***.744.321-** 4110.007pdf:2025295000394 285-repactua iss ana 3.225,79 286-repactua iss ana 681,52 287-repactua iss ana 202,69 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-24fevereiro2202629500030000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.stefani rosalem mendes2026152026-02-23fevereiro2202631610150051520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.904.291-** 814960.0026pagamento nota 5091 destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197soluction logistica e eventos ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340002220254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 11821.951valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. fundo previdenciario empregado.fundo previdenciario202612026-02-25fevereiro2202631610010004420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 271.212pdf:2025295000005 22336-01/26 liq jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202682026-02-24fevereiro2202629500080001420262950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 35688.142pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 0/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 119 irrf.lars locacoes e engenharia ltda2026202026-02-23fevereiro2202643610200000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 2664.616retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo a ditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 0 1 a 28/02/2026ana maria carvalho luz oliveira2026392026-02-25fevereiro2202624010390000320262401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 3414.046pdf: 2025295000443 238-12/25 iss 523,20 210-12/25 iss 1.429,18 185-12/25 iss 1.461,66 gvsreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-13fevereiro2202629500030000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 230852.521valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - 13° salário -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 718216.881solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-02-25fevereiro2202624012090001320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 152935.886empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100062 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020006520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 13048.811despesa relativa ao ipasgo civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100037. . ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202611010010007220261101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 14226.451folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem.companhia celg de participacoes - celgpar202612026-02-25fevereiro2202632010010005220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.560.444/0001-93 187188.781referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.secretaria de estado da retomada202682026-02-18fevereiro2202642010080004020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 0.002pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. irrf. . nota fiscal...........ref...............valor 64(ir)................01/26.........12.407,67 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026232026-02-13fevereiro2202629060230000920262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 3561.831pdf: 2026290600130 . objeto: ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de janeiro 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 3.561,83 . rmbprefeitura municipal de diorama202612026-02-25fevereiro2202629060010006920262906diretoria-geral de policia penal01.335.363/0001-40 2803.892ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.01/2026. sebastiao - janeiromunicipio de anapolis202682026-02-25fevereiro2202642010080005520264201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria aparecida dos santos (cpf: ***.231.181-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) joaquim antônio dos santos (cpf: ***.186.811-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2308/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.maria aparecida de oliveira santos20262462026-02-27fevereiro2202624012460006820262401gabinete do secretário de estado da educação***.231.181-** 164195.891pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. janeiro/2026, referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipoequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-02-13fevereiro2202618010050002820261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 457563.221solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps20262422026-02-25fevereiro2202624012420002720262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 7694.661pdf: 2026290600121 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. substuição - verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 . valor: r$ 7.694,66 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-02-25fevereiro2202629060050001320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 325.2818pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência...........valor 375..............02/26...............325,28 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-26fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 4022.851pagamento do líquido da nota fiscal nº 26863702 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4114.gercina de fatima sousa teles2026602026-02-26fevereiro2202532010600105820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.121.301-** 1776684.152processo 202100010006098 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517. plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242). . pagamento ceres/fevereiro/2026............r$1.776.684,15 . obs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$122.580,84 referente a competência de dezembro de 2025 conforme solicitação do despacho nº 81/2026/ses/cades(86296519), processo 202600010003537.fundo municipal de saude de ceres2026762026-02-27fevereiro2202628500760002620262850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72 274.3338pagamento retenção irrf parcial dezembro/2025 despacho nº 85/2026 sei: 85755118, despacho nº 13/2026 sei: 84751184g9 facilities ltda202682026-02-12fevereiro2202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 3029.592despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 26110100035. . ras/gpf.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202611010010007120261101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 177.981pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - retido faltas/consignáveis - funcansecretaria de estado do entorno do distrito federal2026102026-02-25fevereiro2202644010100000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 27634.861ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 01/2026, conforme ofício eletrônico nº 29/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.universidade federal da paraiba202622026-02-25fevereiro2202640010020008620264001gab. da secretaria geral de governo24.098.477/0001-10 54785.221valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - rpps serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100069.fundo previdenciario202612026-02-25fevereiro2202643610010005820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 766.355valor destinado ao pagamento da folha fevereiro/2026-processo sei 202600036001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº ***.807.801-** — desconto no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível da comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita-se depósito em juízo.pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 79.141solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.plano goias seguro2026812026-02-25fevereiro2202624010810003720262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 23938.912valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - verba inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-02-25fevereiro2202643610050001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 689402.722valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 152 liq 153 liq 154 liq 155 liqstrata engenharia ltda2026482026-02-27fevereiro2202543610480011320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 311518.451solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-02-25fevereiro2202624012440001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 35105.0610pdf: 2024290100034 100456-12/25-liq 35.105,06 lfbcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-02-27fevereiro2202529010070023220252901gabinete do secretário da segurança pública01.765.213/0001-77 1.752relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 23279, de 11/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1,75, sendo o valor total da nota de r$ 695,29. . processo 202100013000048. ipof 2025110100013. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-27fevereiro2202611010060002420261101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.vinicius coelho kuster2026152026-02-23fevereiro2202631610150063720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.207-** 62534.259pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500006520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 6182.344202600025015169 - refere-se ao pagamento irrf: nf 853277 - 01/2026 - sis tema de notificação eletronica - r$ 6.182,34.servico federal de processamento de dados - serpro2026262026-02-26fevereiro2202629610260000120262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 1132.511. pagamento do valor líquido referente à despesa de exercício anterior - dea (dez/2025) da uc 10040897379. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550019620261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 1134.585pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 15733, referente ao período de 01/12/2025 a 07/12/2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.134,58. total selecionado:..............................................r$ 1.134,58. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2026132026-02-26fevereiro2202518630130000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.angela silveira guerra silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150058320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.967.381-** 29752.663folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65 3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-02-26fevereiro2202631010050001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5128.381contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 5.200,00 bruto r$ 71,62 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.128,38 líquidoadeli pereira de sousa202672026-02-26fevereiro2202629040070002120262904polícia civil***.335.131-** 3660.8929retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. nf 102 r$ 73.217,89 – 3ª medição inss: r$ 4.026,98 (36.608,95*11%) issqn: r$ 3.660,89 (73.217,89*5%) i.r. r$ 878,61 (73.217,89*1,2%) valor líquido r$ 64.651,41 . conforme despacho nº 555/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006110047 pdf: 2025240100094 cno: 90.026.79382/73 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-26fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 132956.851processo pagto 202300010024953 - crs . prorrogação do contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. rd 1/2025 (sei 69720668). vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. . nota fiscal..........emissão...........valor 2360.................02/02/2026........132.956,85 .kentis servicos de alimentacao ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100014020262850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63 7470.681ipof 2026170100071 . pagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria. . dvs .janaina machado ayres2026552026-02-26fevereiro2202617010550021220261701gabinete do secretário de estado da economia***.418.141-** 1025.401solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-02-26fevereiro2202624012440001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22502.316ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds exercício de 2025. nf - 22440. valor liquido complementar. referência 11/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060004520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 55.802pagamento de retencao de irrf proveniente de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, no periodo de janeiro de 2026, conforme nf 25528 emitida em 19/02/2026 devidamente atestada pelo gestorfonseca martins comercio de gas ltda2026162026-02-26fevereiro2202612610160001520261261agência brasil central - abc00.961.053/0001-79 2.292pagamento de retencao de irrf proveniente o fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de janeiro/25, conforme fatura 3000520544 emitida em 13/02/2026 devidamente atestadasaneamento de goias s a2026142026-02-26fevereiro2202612610140001220261261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 600.002folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 127.044,73 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 23.631,98 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 73.745,86 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 330.267,60 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 225.044,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 77.997,49agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010005720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 5301.801valor destinado ao pagamento da parcela referente ao período dt. edição: 01/01/2026 a 31/01/2026, do contrato nº 53/2024-goinfra , relativo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra. pdf: 2024436100064. proc. sei: 202600036000479.editora diario do estado eireli - me2026112026-02-09fevereiro2202643610110001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.946.442/0001-93 1727.861pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.96.03 - r$ 1.727,86fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao202612026-02-26fevereiro2202630010010008720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.172.589/0001-57 488835.041processo 202500010093885 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025. . dod sei (83355484) daof 4744 pdf 2025285005467 . nota: 16266 . emissão: 21/01/2026 . valor: r$ 488.835,04cm hospitalar s a20261122026-02-04fevereiro2202528501120020020252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 61.683. modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 009/2023 . pdf 2024250100175 . adesão a ata de registro de preços nº 007/2023, pregão eletrônico srp nº 009/2023-serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, 24 meses. vigência: 17/09/2024 a 17/09/2026. . empenho saldo contrato 2025 . irrf . nf: 541 . sei (85127188)popmed medicina e saude - eireli202662026-02-05fevereiro2202525010060000820252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 1349.9524banco: banco do brasil agência: 3681-1 conta corrente: 73037-8 cnpj: 02.029.957/0001-96 prefeitura municipal de joviânia -------------------------------------------------------------------------------------- recolhimento do iss da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074.senha engenharia s c2026242026-02-23fevereiro2202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6262.751valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.instituto nacional do seguro social202662026-02-13fevereiro2202640620060000520264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 459.721contrato locação de imóvel (galpão) pagamento imposto de renda referente nota fiscal número 5 - janeiro/2026neptune administracao e servicos ltda202672026-02-23fevereiro2202632620070000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 90.98214contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f nf nº 192bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 45377.082valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100612, processo sei nº 202600036001536, nf-3.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-02-23fevereiro2202643610060005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 745.732pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços d e manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 53956 e pdf nº 2024215300164. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................… r$ 745,73. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202622026-02-19fevereiro2202621530020000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 225.8252dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres tres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres, traslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho nº 396/2026 e nota informativa nº: 16/2026. .. fatura 7004 irrf tarifa: r$ 204,09 irrf tx emb: r$ 17,69 irrf du : r$ 1,72 ir aux. ass: r$ 2,32 total....... r$ 225,82 . kênyafox turismo viagens e cambio ltda202692026-02-13fevereiro2202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 128.6950dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres tres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres, traslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho nº 396/2026 e nota informativa nº: 16/2026. .. fatura 7001 irrf tarifa: r$ 117,35 irrf tx emb: r$ 1,16 irrf du : r$ 10,18 total....... r$ 128,69 . kênyafox turismo viagens e cambio ltda202692026-02-13fevereiro2202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.isabele pires de araujo2026152026-02-23fevereiro2202631610150024320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.011-** 180.002contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.c h e telecomunicacoes ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050002020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.372.492/0001-81 190.4019licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 9016. sei - 86030811 . . empresa rj distribuidora de filmes ltda cnpj: 00.146.442/0001-40 . . dados bancarios . banco itau agencia 1145 conta corrente 78328-6fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 7694.652referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoriasecretaria de estado da retomada2026122026-02-25fevereiro2202642010120001120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 75200.201recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime geral) • ipof: 2026140100005procuradoria geral do estado202612026-02-13fevereiro2202614010010000920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1451.91214pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0109 nf 32240 r$ 1451,91 (nf 1 blog alan ribeiro ).logos propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 23861.604recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente à aquisição de kits de materiais escolares destinados aos estu dantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utiliza ção da ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitativos demanda dos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102509 processo 2025000061 37810 .. - nf 805007 data de emissão: 12/02/2026 - referência: kits ens. médio e eja - valor total dos produtos r$ 1.988.466,93 ** irrf r$ 23.861,60 ..papelaria tributaria ltda2026312026-02-20fevereiro2202524010310001320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 3357.071. proc 202600010008790-efc . ressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de edealina. . laís lima nabuco araújo - jan/26............r$ 3.357,07 .prefeitura municipal de edealina202652026-02-26fevereiro2202628500050013720262850fundo estadual de saúde - fes24.852.618/0001-48 101691.191pagamentos folha - ipasgo - regime geral descontosservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026502026-02-26fevereiro2202617010500005220261701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43 13088.4515remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-26fevereiro2202643620010005420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 27017.591folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, protege.delegacia-geral da policia civil202632026-02-25fevereiro2202629040030000520262904polícia civil37.014.123/0001-91 29624.801valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101372 , processo de pagamento sei nº 202600036000770, 54 irrf e 53 irrf.engenho projetos e construcoes ltda2026482026-02-18fevereiro2202543610480012020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 450.001diárias realizaram entrega de equipamentos em brasilia - df no dia 16/02/2026.altair do nascimento202642026-02-24fevereiro2202640910040001420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.856.196-** 22.392pagamento do valor irrf da fatura n° 15635, em favor de gran coffee comércio, locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãod e máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de janeiro/2026.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-02-09fevereiro2202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37 1725.516. processo 202200010016322 - vpo . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços . ipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176). . nota fiscal 43/dezembro/2025/iss....................1.725,51alfa termomecanica ltda2026102026-02-26fevereiro2202528500100064120252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 3176.732pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 07; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 15, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100064. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-25fevereiro2202640010070015820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1270.2722contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), de locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025gleice borges de sousa202672026-02-20fevereiro2202529040070006720252904polícia civil***.257.681-** 682.733pagamento do issqn da nf. 1011 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de janeiro de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-02-19fevereiro2202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 524000.001pagamento de transferência de recursos financeiros para os conselhos das coordenações regionais de educação, com a finalidade de custear despesas relativas à realização dos jogos estudantis do estado de goiás ? edição 2026, nas fases intermunicipal, regional e estadual, conforme portaria nº 1115 , rex 4971. autorizo da despesa: despacho nº 453/2026/seduc/coordastec-16768secretaria de estado da educacao2026682026-02-19fevereiro2202624010680002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2384.804* ipof 2024170100340 * . recolhimento do issqn da nfs-e 50 (sei 86549218) (item 002: 223,926 horas conforme redmine os 91/2025) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . sislog: 110374 . rmvp ***************global ti+rh solutions ltda2026182026-02-24fevereiro2202617010180000520261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 273.121folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010003320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 112067.781recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio) • ipof: 2026140100042fundo previdenciario202612026-02-26fevereiro2202614010010009620261401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 6585.132ipof 2025170100082 . irrf relativo a nota fiscal / fatura nº 682, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsaqualitiloc automoveis ltda2026552026-02-10fevereiro2202617010550001920261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 997.3523pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1035 e pdf 2024215300185. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 997,35. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 9360.001iss nota 11 destinado à contratação da empresa lm passos produções artísticas ltda-me, por inexigibilidade de licitação da artista luíza martins, no valor de r$ 180.000,00 por apresentação, totalizando r$ 360.000,00, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon rio quente/go, sislog nº 117698. (ipof nº 2025426100288).lm passos producoes artisticas ltda2026342026-02-12fevereiro2202542610340006920254261goiás turismo - agência estadual de turismo29.388.461/0001-65 2070.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026centro de educacao comunitaria de meninas e meninos2026352026-02-10fevereiro2202630010350041720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.106.295/0001-06 3750.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao popular de saude de itapuranga - apsi2026352026-02-10fevereiro2202630010350020720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.210.665/0001-92 9.001valor complementar ao empenho 2025.4062.008.00135. pagamento pela contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme nota fiscal nº 3, emitida em 15.01.2026 - sei 85033143 e atestado nº 13/2026 - sei 85036341. certificação de despesa - seisei 85305270.bsb tic solucoes ltda2026102026-02-05fevereiro2202640620100011620264062universidade estadual de goiás - ueg04.202.019/0001-71 2106.6833"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº ***.487.011-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 7 de 17; - i.d. depósito: 081250000030577699. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 151134.791guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000009.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-19fevereiro2202631900010001220263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 11880.171recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar) • ipof: 2026140100028estado de goias202612026-02-26fevereiro2202614010010006920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 34146.231pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: empréstimos financeiros (regime geral) • ipof: 2026140100025procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010006320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 153916.122valor para pagamento de despesas com o lìquido do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento e manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137. pagamento líquido da nota fiscal nº 2299 emitida em 23/02/2026 pela empresa, despacho nº 72/2026-gt de 24/02/26, relativo ao mês de fevereiro/2026, atestada pelo gestor em 24/02/26, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto da nf.2299.....................r$ 167.847,54 retenção de inss (3,5%)....................r$ 5.874,66 retenção de irrf (4,8%)....................r$ 8.056,68 valor líquido a pagar......................r$ 153.916,12.linuxell informatica e servicos ltda2026292026-02-27fevereiro2202632610290000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 100000.001emenda parlamentar impositiva número 397.3 município senador canedo deputado karlos cabral beneficiário: associação quem ama cuida objeto da emenda custeio para manutenção da associação e realizações das atividades modalidade: termo de fomentoassociacao quem ama cuida2026152026-02-26fevereiro2202619010150001920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.860.370/0001-77 3180.003restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 326 (processo: 202618037001436). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-02-25fevereiro2202640010070010320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 14400.001ipof: 2026290100018 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 prazo: 03 meses área requisitante: ssp resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde usuário:jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-19fevereiro2202629010070008820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 146482.441este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-18fevereiro2202633620020003620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 12658.981pagamento líquido da fatura, 2026012794068, emitida em 01/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês janeiro/2026, no valor r$ 12.658,98. (valor total da fatura r$ 12.812,51).(apropriação de despesas). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100162. gecequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-09fevereiro2202640010070002420264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 3000.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 37/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026. despacho 98associacao beneficente lar batista2026352026-02-10fevereiro2202630010350008520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.105.800/0001-32 4274.1216pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 30/12/25 valor de 4.274,12. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 345. processo sei: 202300029004902. (4ª parcela). total selecionado: r$ 4.274,12.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026302026-02-12fevereiro2202518630300003220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 60720.002requisição de pequeno valor - rpv principal em favor de thayana de assis boe chat cpf: ***.689.441-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-a grodefesa, processo nº processo: 5076591-35.2020.8.09.0051, visando a conden ação ao pagamento de insalubridade. conta judicial......caixa economica federal......agencia: 2535.......conta corrente......02128548-2 processo sei 202500066003436.requisição de pequeno valor...............r$ 60.720,00.thayana de assis boechat2026322026-02-24fevereiro2202632610320000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.689.441-** 341747.401pdf: 2025295000038 305-01/26 liq 8.958,43 311-01/26 liq 24.402,63 313-01/26 liq 24.951,92 315-01/26 liq 12.791,02 318-01/26 liq 13.263,59 334-01/26 liq 13.263,59 336-01/26 liq 13.263,59 338-01/26 liq 13.263,59 340-01/26 liq 13.263,59 342-01/26 liq 13.263,59 344-01/26 liq 13.263,59 320-01/26 liq 13.263,59 322-01/26 liq 13.263,59 324-01/26 liq 13.263,59 326-01/26 liq 13.263,59 328-01/26 liq 13.263,59 330-01/26 liq 13.263,59 332-01/26 liq 13.263,59 346-01/26 liq 13.263,59 349-01/26 liq 13.263,59 354-01/26 liq 12.475,97 357-01/26 liq 12.791,02 351-01/26 liq 13.263,59 359-02/26 liq 19.895,38 acsreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-27fevereiro2202629500030000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 880.0919pagamento que se faz para atender despesas com a repactuação 2025 de valor d o custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mê s de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11478 e pdf 2025215300104. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......... r$880,09. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 9845.456. portaria 6332/2025 - mac . processo 202600010000643 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. . 2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026 . recurso federal: procedimentos do mac – portaria 6332/2025 . pdf 2025285002354. daof 2262. rd 163/2023 (sei 75686346). . pagamento conforme despacho 200 (85436546), processo 202600010000643. . climer/mac/nov/2025 . total a pagar: 9.845,45 . . .climer - clinica medica do rim ltda - me2026532026-02-03fevereiro2202528500530002720252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 108.0021contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 irrf,referente à nf nº32035-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 54701.9113pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 54.701,91. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda202612026-02-10fevereiro2202521530010010120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 0.001pagamento nota 22 destinado a contratação da empresa viena produções musicais ltda., inscrita no cnpj: 34.457.782/0001-04, por inexigibilidade nº110, para apresentação da dupla guilherme e benuto, no festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos/go, realizado pela goiás turismo, no valor total de r$400.000,00. (pdf nº 2025426100273). conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117626.viena produções musicais ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo34.457.782/0001-04 2753.384retenção inss da empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025. nf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição inss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) issqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%) i.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) valor líquido r$ 64.329,04 . conforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073447 pdf: 2026240100063 cno: 90.024.14337/71 . dalcy.funcional construcoes ltda2026912026-02-11fevereiro2202624010910000220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 18316.5823refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025117737498 ref 12/2025 fornec imento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 18.316,58(parcial) . depositar na conta da caixa economica federal ag: ag: 4204, produto: 3703 cc: 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20equatorial goias distribuidora de energia s a2026152026-02-03fevereiro2202529610150013120252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 47023.315pagamento liquido a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabel ecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/c oordastec-16768. - daof 1639/2401/2025 pdf 202524010101929 . nota fiscal....847 valor bruto: 47.594,44 valor irrf: 571,13 liquido: 47.023,31 . weyderwd distribuidora ltda20261002026-02-03fevereiro2202524011000001220252401gabinete do secretário de estado da educação21.832.151/0001-86 23771.481pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . - modalidade de ensino - ensino fundamental nota fiscal: 27 – pirenópolis data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2025 valor total da nota: r$ 395.915,87 líquido: r$ 23.771,48 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2025240100448terraco servicos e assessoria ltda2026272026-02-24fevereiro2202624010270001720262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 2900.001pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de locação do mês de janeiro/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lv cedigar teixeira de souza202652026-02-24fevereiro2202618010050003420261801gabinete do secretário de estado da administração***.067.071-** 351643.021refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - 13º salario.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 9485.331pdf: 2025160100054 - processo: 202400005045165 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) lote 2. sislog: 110763 conforme dados á saber: - nf 734, emissão 06/02/26, atesto 09/02/26, ref. 01/2026, valor 9.485,33 - líquido.caviuna comercio e servicos eireli - me202672026-02-27fevereiro2202616010070010520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 1129156.412pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 133/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa. pagamento via drpcaixa economica federal - cef202692026-02-18fevereiro2202617020090000120261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 0.001pdf: 2026186200023 concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020. despesa para o 1º trimestre de 2026. valor..............r$ 1.450,00goias previdencia - goiasprev202612026-02-09fevereiro2202618620010003020261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 101252.001processo de pagamento 202500010008008 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . ipof 2024285003456 . fatura nº 218982888/jan/26 . total a pagar: 101.252,00 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00127. . . .cs brasil frotas s a2026102026-02-12fevereiro2202628500100012520262850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 359.601contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go meses 01 e 02wps telecom e informatica ltda202652026-02-09fevereiro2202640910050009520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 335.392recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 26 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru , correspondente ao período de janeiro/2026, contrato: 49/2025 (81301817) . relatório nº 146 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011571.senha engenharia s c2026242026-02-04fevereiro2202543620240050020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2093.9212"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº ***.074.921-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 8 de 10; - i.d. depósito: 033596000272602049. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100000.003. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025255000032 . apoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas. . pagamento do edital fomento às manifestações carnavalescas em goiás - fundo cultural - secult, . despacho despacho nº 10/2026/secult/fac-18623 - 85136379 . beneficiario: rihan de oliveira lima cpf: ***.539.901-** . banco: banco itaú agência: 4286 conta corrente: 65144-5 .fundo de arte e cultura do estado de goias2026172026-02-04fevereiro2202525500170000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 97780.001pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de janeiro / 2026, conforme fatura 218946194 e pdf 2024215300098. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................… r$ 97.780,00. . processo de pagamento nº 202400017021424. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-02-19fevereiro2202621530590003120262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 2843527.952gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 09/2025. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85275704) custeio………………r$ 2.843.527,95fundacao universitaria evangelica2026502026-02-02fevereiro2202628500500006420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 51383.3142pagamento liquido parte de 3º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal....valor..................irrf.......inss........liquido 924..........r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76.....r$ 16.611,42 915..........r$ 10.869,48......r$ r$ 521,74.....r$ 1.195,64......r$ 9.152,10 918..........r$ 10.869,48......r$ r$ 521,74.....r$ 1.195,64......r$ 9.152,10 923..........r$ 10.869,48......r$ r$ 521,74.....r$ 1.195,64......r$ 9.152,10 925..........r$ 10.869,48......r$ r$ 521,74.....r$ 1.195,64......r$ 9.152,10 . weyder . informamos que devido ao valor pago a maior nas notas fiscais apresentadas no mês de dezembro/2025 será feito glosa do valor liquido totalizando a diferença paga a maior de r$ 559.886,92 e o valor liquido correspondente as notas fiscais apresentadas 910 a 925 será de r$ 170.598,32. . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026922026-02-12fevereiro2202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 4410.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026liga dos amigos do jardim guanabara2026352026-02-10fevereiro2202630010350043720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.874.963/0001-02 3150.001. pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais de insalubridade - risco à vida / saúde. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1155.06100pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (peap) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 42 em pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-02-10fevereiro2202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 606.486retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 74 r$ 50.539,97 ...processo 202500006090392 ...ipof.....2025240101682 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-03fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 230.771pdf: 2024160100166 - processo: 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 137, emissão: 06/01/2026, at: 10/01/2026, ref: 12/2025, valor: r$ 230,77 restante do valor emp.2025.7.332.sistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-02-11fevereiro2202616010070012620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 825.651pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2025240101249 faturas conforme despacho 6996/2025 6997 / 2025 valor liquido total das faturas r$ 825,65 codigo fundeb 035 - passagensfox turismo viagens e cambio ltda2026932026-02-01fevereiro2202524010930002620252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 45.352número da contratação: 107336 - mc . aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidade s da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (2167 80). sislog (107336). . pdf: 2025285003505. daof: 939/2850. autorização (85845) . termo de julgamento e homologação - pregão (216780). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002604400425 . nota: 8669 emissão: 30/01/2026 valor: r$ 45,35 .pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me2026102026-02-03fevereiro2202528500100061020252850fundo estadual de saúde - fes19.611.064/0001-57 3825.011para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - fevereiro - 2026 .fun.fin.rppm.fev 26fundo financeiro dos militares202662026-02-26fevereiro2202619010060004420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.798.607/0001-24 1045580.073valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08ª medição do contrato: 79/2025, o objeto e a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100505 processo sei nº 202500036016935. nf nº 249.meta servicos e projetos ltda2026482026-02-10fevereiro2202543610480008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 2000.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 21907.m j passos supermercado .............valor r$ .1.976,00 nf.- 21907. dare irpj.............valor r$ 24,00 total 2.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-12fevereiro2202632610090009020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.marcelo fouad rabahi2026152026-02-23fevereiro2202631610150002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.751.141-** 3805.722prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. # nf 927273/fatura 2765703 (sei 86499694 e 86499835) - gasolina - jan/2026. ateste sei 86501134. #neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-26fevereiro2202631010060004020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 242.728recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo .. - nf 446 ref.: janeiro/2026 - posse vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . - nf 448 ref.: janeiro/2026 - morrinhos vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-02-26fevereiro2202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 900.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026centro de cultura viva2026352026-02-10fevereiro2202630010350014820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.589.441/0001-36 19931.921pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 6527/2025 pfvisa da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa. ipof 2026285000367 daof 564fundo estadual de saude - fes20261202026-02-04fevereiro2202628501200001420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 193.082pagamento a folha de pessoal protege (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, no valor de r$193,08. ipof.2026426100040.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-02-26fevereiro2202642610030001120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 51862.031pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 153962, emissão 09/02/26, atesto 24/02/26, ref.01/2026, valor 51.862,03 - líquido.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070007020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 96600.001pagamento pela bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (mestrado), conforme atestado nº 47/2025 - sei 84287667, referente ao mês de janeiro/2026.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-05fevereiro2202640620280000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1363.185recolhimento do iss da nota fiscal nº 94 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 574/2026 - inspeção financeira conclusiva (86444578). sei 202600031000625.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240052120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2303.001. processo 202400005031307. dmo. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . nota fiscal 90/janeiro/2026. total a pagar: r$ 2.303,00. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100013620262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 83.7511pdf: 2025290600090 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. valor irrf. . fatura..............ref.............valor 50830...............12/25...........83,75 . rmbtelefonica brasil s a202672026-02-02fevereiro2202529060070023220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 22995.524valor destinado a cobrir despesas da 30ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um ao período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101360, processo de pagamento sei nº 202600036000553 nf 504 liquidositran - sinaliza o de transito industrial ltda20261402026-02-04fevereiro2202543611400000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 16017.301pagamento do valor líquido da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ o à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d e serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges tão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura seinfra. referente ao produto 05.ufc engenharia s a2026232026-02-27fevereiro2202543010230000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 130667.631pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. rpps patronalfundo previdenciario202622026-02-26fevereiro2202621010020000420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 0.001pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061 30720 ipof: 2025240101741 .. - nf 30 data de emissão: 10/02/2026 - valor total r$ r$ 564.806,92 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 413.030,03 .. código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica . dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2 .script assessoria eventos e pesquisas ltda2026252026-02-20fevereiro2202624010250000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 2606.5810pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/ 2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/ 2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11578 e pdf 2025215300346. (líquido). . valor da ordem de pagamento............. r$2.606,58. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610007520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 843.341pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11950 e pdf 2024215300091 (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 843,34. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-19fevereiro2202621530610002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5173.421processo 202400010023224 crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . portaria 6532/2025 . bat/adiantamento/integrasus/jan/26.............5.173,42 .sanatorio espirita batuira2026372026-02-13fevereiro2202628500370001020262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 5138354.921pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio) • ipof: 2026140100033procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010007620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 81.678recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064 894. conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 81095 referência: dezembro/2025 - santo antonio do - valor total r$ 1.633,48 ** iss 81,67 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026162026-02-11fevereiro2202524010160003720252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 143898.851pagamento do líquido da nf 1968, emitida em 13/02/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 143.898,85 (valor total da nf: 151.154,25). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026322026-02-25fevereiro2202640010320004220264001gab. da secretaria geral de governo26.990.812/0001-15 63277.517valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100274, processo sei nº 202600036001536, nf-49.prodec - consultoria p decisao s c ltda20261462026-02-20fevereiro2202543611460000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 0.006retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 103 r$ 120.083,35 – 4ª medição inss: r$ 6.604,58 (60.041,68*11%) issqn: r$ 6.004,17 (120.083,35*5%) i.r. r$ 1.441,00 (120.083,35*1,2%) valor líquido r$ 106.033,60 . conforme despacho nº 591/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006108564 pdf: 2025240100070 cno: 90.026.71520/74 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-02-26fevereiro2202624010310000920262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 0.0110valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 29ª medição, do con trato nº 67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos es pecializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao per íodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101178, processo sei nº 20260003600 0046, nf-10.rta engenheiros consultores ltda20261242026-02-18fevereiro2202543611240002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 402159.8310gratif. exercício cargo – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-26fevereiro2202643620010004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3501.912202500025142608 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c iretran de jaraguá r$ 3.501,91.fernandes empreendimentos ltda2026202026-02-09fevereiro2202629610200004620262961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 34.251pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de janeiro/2026, conforme nota fiscal 2025000000303 emitida em 05/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026142026-02-11fevereiro2202612610140001420261261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de fevereiro/2026.bianca ferreira goncalves2026152026-02-23fevereiro2202631610150035620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.582.881-** 4684.802dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota: referente aquisição de oito unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84053961), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência...(sislog – 11076) . nf 7064 - fevereiro/2026 - r$ 390.400,000,00 valor do irrf: r$ 4.684,80 emissão: 03.02.2026 ateste: 20.02.2026 .processo sei: 202500006144950 - ipof 2025240102681 . jairjeytech comercial e tecnologia ltda20261102026-02-25fevereiro2202524011100000320252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 730.073pdf: 2024295000136 623-01/26-ir 730,07 lfbmb comercial eletro eletronico ltda2026112026-02-27fevereiro2202629500110001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 10636.442. processo 202400010040287 - vpo . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . nf 714/janeiro/2026..................................10.636,44 . total a pagar........................................10.636,44combate extintores ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100000520262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 260848.231pagamento da nota fiscal n.º 5855 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 277 atendimentos valor unitário r$934,12 totalizando r$ 258.751,24, perícia junta externa (região metropolitana de goiânia) - 1 atendimento, totalizando r$934,12, perícia junta externa (região metropolitana de goiânia no município de aragoiânia) - 1 atendimento totalizando r$ 1.162,87, somando 279 perícias realizadas no mês de janeiro de 2026, em conformidade com o contrato n°048/2025. pdf 2026180100021. iposervico social da industria - sesi - dr go2026152026-02-26fevereiro2202618010150000220261801gabinete do secretário de estado da administração03.786.187/0001-99 1221.481pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativos do rpps, processo sei 202511129013458. carlos mardem. valor.......................r$ 1.221,48. acofundo financeiro do rpps2026212026-02-24fevereiro2202618800210000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 19305.002pagamento a folha de pessoal adicional férias(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$19.305,00.ipof.2026426100039.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010004220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 419.852pdf: 2024290100203 784-01/26 ir 7,53 785-01/26 ir 11,02 786-01/26 ir 19,65 787-01/26 ir 5,88 788-01/26 ir 4,40 789-01/26 ir 1,93 790-01/26 ir 2,75 791-01/26 ir 5,23 792-01/26 ir 2,45 793-01/26 ir 1,47 794-01/26 ir 14,97 795-01/26 ir 92,31 821-01/26 ir 250,26 jbrterra forte controle de pragas ltda202672026-02-09fevereiro2202629010070006120262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 20272.501pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania2026352026-02-10fevereiro2202630010350034920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.240.688/0001-40 473348.2316gerenciador caixa dia 13/02/2026. processos sei 202511129012992 e 202511129013187. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)de inativos civis. valor...................r$ 473.348,23. acofundo financeiro do rpps2026212026-02-23fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 86574.405ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social. valor líquido da nota fiscal nº 11. 02/2026.visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-02-26fevereiro2202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 0.0010pdf:2024290100168 400-11/25 liq jbrpopmed medicina e saude - eireli202672026-02-10fevereiro2202529010070022920252901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 34626.861portaria gm/ms nº 10.173/26 . 19º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, entre a ses, e isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol. proc. 202600010009845. pns/jan/26.rd 53/2026 - ses/gemod (86041691). .............................................. proc.202600010009845,isg-cond.solidarieda, piso salarial prof. enfermagem-19° apostilamento referência: janeiro de 2026 . . valor pago..............r$ 34.626,86. . apostila 19ª - piso de enfermagem ceap-sol (86489960).instituto socrates guanaes - isg2026572026-02-24fevereiro2202628500570000220262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 26360.871pagamento parcial da nf 1276 emissão: 10/02/20266 pagamento referente á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de s istemas de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de janeiro/2026 devidamente atestada pelo gestor.barros engenharia industria e comercio eireli epp2026142026-02-19fevereiro2202612610140001320261261agência brasil central - abc18.810.832/0001-39 12382.071licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha pagamento - outros. sequencial 1. . pagamento fgts folha - 01/2026 .caixa economica federal - cef202612026-02-18fevereiro2202625010010001820262501gabinete do secretário de estado de cultura00.360.305/0001-04 3150.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituto semear2026352026-02-10fevereiro2202630010350001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.682.233/0001-35 2242.801processo: 201400010010777 - ebd . apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. . pdf:2023285002619. requisição de despesa n° 4/2023 - ses/ces. aluguel. . aluguel/janeiro/26/reajuste.....2.242,80 . total a pagar: 2.242,80 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100004120262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 217.371pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 7358, sei 86260690, referente a regularização de despesas realizadas sem prévio empenho para unidade universitária de itumbiara, nos termos da nota técnica n.º 01/2012, da procuradoria-geral do estado - pge (sei nº 55607491), conforme relatório final 11/2025, sei 83478772 e certificação da despesa, sei 86072197. -irrf, sei 86287899.meta materiais eletricos e hidraulicos ltda2026102026-02-19fevereiro2202640620100013620264062universidade estadual de goiás - ueg08.821.843/0001-60 3921981.991solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20261372026-02-25fevereiro2202624011370003920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 20013.441pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao2026122026-02-25fevereiro2202618010120000820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2442.802pdf: 2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. nf. 13 emitida em 23/02/2026 ref. a janeiro/2026 valor.................2.442,80brigth telecom202612026-02-26fevereiro2202618620010001020261862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 77160.005. processo 202200010040792. dmo. portaria 6532/2025 . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . ipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687). . referencia ioal/faec-cat/dez/2025. total a pagar: r$ 77.160,00. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026532026-02-25fevereiro2202528500530004320252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 27171.201contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "a", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). novembro e dezembro/2025 pagamento líquido referente fatura 173349694 - dezembro/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-10fevereiro2202632620060004220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 1575.001estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. diárias sine-fora do estado referente diária 63/2026 luciana de araujo rosa rocha belchior-porto segurosecretaria de estado da retomada2026142026-02-10fevereiro2202642010140000320264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 61.923irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 02/2026. conforme dare anexo. . gpf/jap.redemob consorcio202652026-02-25fevereiro2202611010050000620261101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 585.284recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 14 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 30/09/2025, contrato nº 91/2024 - (838856041), errata (83890319) e errata (83890438); relatório nº 194/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011593.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240037020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 55893.001pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . número do ipof 2026240100236 . fatura......4000000658801202600 agrupamento ...65888 valor liquido: 55.893,00 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-13fevereiro2202624010110003820262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 7275.541despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 02/ 2026. --->> estagiários. (tx. administração - processo: 202200053000624)(nova contratação - processo: 202500005021065 - sislog.: 115248) (.....>> ploa/2026 <<<....)metrobus transporte coletivo s a202682026-02-26fevereiro2202640930080000920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 690.003pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidadesa baixo especificada:dia 18/12/2025 - anápolis-go, evento (85563973)dia 28/01/ 2026 - anápolis-go, evento (86030421)dia 03/02/2026 - anápolis-go, evento (8 6338743)dia 09 a 10/02/26 - stº antônio, evento (86339563)robson dos santos barbosa2026122026-02-19fevereiro2202633510120000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.535.891-** 163.12267contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn nf nº 217bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.gino bertollucci colherinhas2026152026-02-23fevereiro2202631610150010720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.201-** 1591278.602processo 202500010023619 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. vigência: maio/2025 a abril/2026 . pagamento h. dona iris/fevereiro/2026...........r$1.591.278,60 . obs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$405.749,89 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº80/2026/ses/cades(86296401), processo 202600010011157.fundo municipal de saude de goiania2026762026-02-27fevereiro2202628500760002520262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 315.002pagamento do iss da nfs-e 172 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c om funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês janeiro/2025.go parking ltda202662026-02-04fevereiro2202643010060002720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75 308.742pagamento da fema 12602542606301652. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132157/2026 referente ao gme no município de bonópolis (go). pdf 2026436100020. despacho 128. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858000000038087402502600254260630162525511000003agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-02-18fevereiro2202643610710000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 57.981pagamento referente às publicações no jornal diário do estado nos dias 03, 04, 05, 10 e 12 de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviço de comu nicação nº 17618, de 08.01.2026 - sei 85097478 e atestado nº 1/2026 - sei 85 103311. valor complementar de 313,42, no empenho 2025.4062.008.00212. certif icação de despesa - sei 85310666.editora diario do estado eireli - me2026102026-02-05fevereiro2202640620100011520264062universidade estadual de goiás - ueg24.946.442/0001-93 1850.693202500025087685 - refere-se ao pagamento liquido nf: 27359 - 01/2026- conectividade vpn - mercado publico.servico federal de processamento de dados - serpro2026352026-02-10fevereiro2202629610350000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 49437.621despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a empréstimos financeiros civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010007420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 14815.301202000025084486 recibos 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025 e 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de trindade r$ 14.815,30.kd administradoa de bens ltda2026202026-02-04fevereiro2202629610200006020262961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.larissa viana ues2026152026-02-23fevereiro2202631610150007520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.101-** 1314.442retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf8 r$ 109.537,03 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20261692026-02-20fevereiro2202624011690000320262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 10138.211pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo n.°0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial n.°:25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: janeiro/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053.iporoberta carolinni barros ferreira202652026-02-13fevereiro2202618010050004520261801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-** 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.jhonatan silva lima2026152026-02-23fevereiro2202631610150043820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.146.762-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a fevereiro de 2026.jose luiz domingos ribeiro2026152026-02-23fevereiro2202631610150015820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.651-** 223.781processo: 202500010072301 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 379529.......223,78supermedica distribuidora hospitalar ltda20261122026-02-05fevereiro2202528501120019620252850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 906.683valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - aux trans est -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-02-25fevereiro2202643610060006820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1702.623folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.03 r$ 1.702,62agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010006320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 500003.351parte 3/4 do pagamento da nota fiscal nº 7, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 580 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000440 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240065420254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 310.413pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126043910, 28320690126047829, 28320690126048718, 28320690126049178, 28320690126049254, 28320690126051995, 28320690126053614, 28320690126053627 e 28320690126053665). despacho nº 46. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-02-26fevereiro2202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 1200.7224pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1063 e pdf 2024215300181. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.200,72. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-10fevereiro2202521530160008220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 311.904recolhimento do pis/cofins/cssl da pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru , correspondente ao período de janeiro/2026, contrato: 49/2025 (81301817) . relatório nº 146 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011571.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240050020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 15562.411pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.controladoria-geral do estado202612026-02-26fevereiro2202615010010003620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 105624.521pdf: 2026290600084 . objeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026. ferias clt adic. ferias clt . valor: r$ 105.624,52 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010004620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 197777.74248refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025171652 prestação de contas nfag 32156 r$ 9428 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 11 r$ 8000) 202500025171652 prestação de contas nfag 32155 r$ 13566 (televisão fonte tv nfvc 26 r$ 11424) 202500025171652 prestação de contas nfag 32154 r$ 13566 (televisão tv puc nfvc 63 r$ 11424) 202500025171652 prestação de contas nfag 32157 r$ 9428 (tv ufg nfvc 24 r$ 8000) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32137 r$ 4714 (programa coração de pescador nfvc 1471 r$ 4000) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32141 r$ 7542,4 (programa na tela nfvc 15 r$ 6400) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32170 r$ 4714 (ja imaginou isso nfvc 100 r$ 4000) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32171 r$ 4634 (site diário tempo real nfvc 52 r$ 3920) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32167 r$ 4714 (diário de aparecida nfvc 293 r$ 4000) 202500025171652 prestação de contas nfag 32158 r$ 9428 (sucesso rádio e televisão nfvc 583 r$ 9500) 202500025171652 prestação de contas nfag 32159 r$ 9116,8 (site brasil24hnet nfvc 27 r$ 7688,8) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32140 r$ 9253,6 (tvt promoções e publicidade nfvc 24 r$ 7825,6) 202500025171652 prestação de contas nfag 32256 r$ 11746,79 (televisão anhanguera jataí nfvc 166 r$ 9892,04) 202500025171652 prestação de contas nfag 32258 r$ 15949,54 (televisão anhanguera luziânia nfvc 142 r$ 13431,2) 202500025171652 prestação de contas nfag 32260 r$ 18856 (tv atual record news nfvc 12 r$ 16000) 202500025171652 prestação de contas nfag 32297 r$ 18645,11 (televisão anhanguera anápolis nfvc 180 r$ 15701,15) 202500025171652 prestação de contas nfag 32262 r$ 10061,9 (televisão anhanguera rio verde nfvc 160 r$ 8473,18) 202500025171652 prestação de contas nfag 32261 r$ 9214,4 (programa microfone aberto nfvc 20 r$ 7786,4) 202500025171652 prestação de contas nfag 32263 r$ 9428 (programa coração de pescador nfvc 1473 r$ 8000) 202500025171652 prestação de contas nfag 32320 r$ 3771,2 (site jornal goiás em destaque nfvc 430 r$ 3200)logos propaganda ltda2026302026-02-13fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2767.501pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao pestalozzi de catalao2026352026-02-10fevereiro2202630010350010420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.146.373/0001-75 0.0010pdf:2024290100210 781-12/25 liq jbreco sistema ambiental eireli202672026-02-19fevereiro2202529010070018920252901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 7363.581parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa m g ferragista ltda, cnpj 39.760.682/0001-76, referente a entrega dos produtos: 158 unidades de bateria recarregável 1,5v lr6 (aa); 2 unidades de carregador para 4 baterias recarregáveis aa; 8 unidades de trena fibra de vidro 50 metros; 27 unidades de trena metálica 10 metros; 04 unidades de scanner de parede com bluetooth, conforme ordem de fornecimento nº 15/2025 (86101009) de novembro/2025, conforme contrato nº 121/2025 (83490879) e relatório 520/2026 - inspeção financeira (86326272). sei 202600031001237.mg ferragista ltda202662026-02-23fevereiro2202543620060020720254362agencia goiana de habitacao s/a39.760.682/0001-76 19.6830licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 9042. sei - 86211554 . . empresa rj distribuidora de filmes ltda cnpj/cpf 00.146.442/0001-40fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-23fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 420.00217contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 13-issqnveiculobts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 40500.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020005320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 865.782*ipof 2026170100040* . recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000668697397 do exercício 2026. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550018620261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 540.332despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (.....>>>> ploa/2026 <<<<......).belmiro rezende de oliveira2026102026-02-26fevereiro2202640930100002020264093metrobus transporte coletivo s/a***.917.301-** 5325.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 013/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao atletica alto horizonte2026352026-02-10fevereiro2202630010350004620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.275.070/0001-71 843.3332pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11579 e pdf 2024215300091 (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,33. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2249.511pagamento boleto nº 1 referente ao mês de janeiro/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378). relatório nº 300/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009813.abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao202672026-02-09fevereiro2202643620070000620264362agencia goiana de habitacao s/a42.328.708/0001-16 18369.2943pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 444, emissão: 23/01/2026, atestado: 28/01/2026, referência: 12/2025, valor: r$ 18.369,29 - irgarra forte administracao e servicos ltda202672026-02-03fevereiro2202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 10000.001despesa com pagamento de diárias dentro e fora do estado de goiás referente aos exercícios de 2025 e 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-02-05fevereiro2202630010060003420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 9218.3314recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741 .. - nf 28 data de emissão: 03/02/2026 - referência: ordem de serviço nº 7/2026 - valor total r$ r$ 384.097,20 ** irrf r$ 9.218,33 .script assessoria eventos e pesquisas ltda2026932026-02-08fevereiro2202524010930004420252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 2250.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituicao filantropica aldeia da paz2026352026-02-10fevereiro2202630010350018020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.505.268/0001-00 1624127.111processo 202100010006098 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517. plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242). . pagamento ceres/janeiro/2026..........r$1.624.127,11 . obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$275.137,88 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 27/2026/ses/cades (85173055), processo 202500010097213.fundo municipal de saude de ceres2026762026-02-06fevereiro2202628500760002620262850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72 1171.222op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. * pagamento issqn da nota fiscal nº 487 - mês de janeiro /2026.office seguranca ltda epp202662026-02-09fevereiro2202631610060001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 2872.403valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101052, processo de pagamento sei nº 202500036020222, nf nº 74.rta engenheiros consultores ltda20261062026-02-09fevereiro2202543611060000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 5361.551- pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as nstalações do coleg.estadual piaget,no município de águas lindas de góiás,período de 01 a 31/01/2026 .pdf 2025240101542 .pedroorion incorporadora ltda2026992026-02-03fevereiro2202624010990002520262401gabinete do secretário de estado da educação43.271.565/0001-16 5249.247número da contratação: 107336 - mc . aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336). . pdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845) . termo de julgamento e homologação - pregão (216780). . nota: 234 emissão: 14/01/2026 valor: r$ 5.249,24 .a embaixadora comercial e servicos ltda2026102026-02-02fevereiro2202528500100060920252850fundo estadual de saúde - fes48.763.091/0001-43 8694.401processo pgto 202500010088863 - mmrm . aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses. . programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023. . ipof 2025285001868 daof 2060/2850/2025 tr 188527. . nota: 26848 . emissão: 18/12/2025 . valor: r$ 8.694,40objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261912026-02-04fevereiro2202528501910000820252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 500.001valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - assinaturas simultâneas da plataforma legal cloud para acompanhamento e controle de prazos processuais , pelo prazo de 36 meses, conforme portaria da contratação (262849), tr - termo de referência (265718), orçamento estimado (265139) e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf nº 2025436101326, processo de pagamento sei nº 202500036017227 nf 53legalcloud consultoria ltda202692026-02-09fevereiro2202643610090000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.117.416/0001-15 59118.521pdf:2026186200004 pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68. dem.financ.01-2026 ref. a janeiro/2026 valor............................59.118,52goias previdencia - goiasprev202642026-02-25fevereiro2202618620040002820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 124.99155contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32629, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1208473.691pdf: 2026290600059 . objeto: inss empregador - ref. 01/2026 - folha de pagamento da dgpp - líquido/descontos. . valor: r$ 1.208.473,69 (pagamento via boleto - vencimento em: 20/02/2026) . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-13fevereiro2202629060010002620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 110656.002pagamento pela aquisição de 01 veículo fiat cronos, placa tgg0f79, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 259462, emitida me 18.12.2025 - sei 84603900 e atestado nº 61/2026 - sei 85904137.autoeste automoveis ltda2026252026-02-19fevereiro2202540620250004020254062universidade estadual de goiás - ueg00.369.925/0001-04 1158.8423op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento do inss da nota fiscal nº 57 - mês dezembro/2025.n r basso202662026-02-13fevereiro2202531610060010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 868.974pagamento da fatura nº 2026006014114, uc 10863163, referente a janeiro/2026, vencimento: 28/02/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua otawa, qd. 125, lt. 19, s/nº, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-02-13fevereiro2202618010160000220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2655.001reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 004/2026 - 202600020000015universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-19fevereiro2202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3707.20220pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0129 nf 32549 r$ 3707,2 (nf 56 site g 5 news ltda).logos propaganda ltda202692026-02-21fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2393.356contribuição previdenciária de rpv referente à inativa civil zelinda câmara chaves chaveiro (sei nº 202511129013245). contribuição previdenciária ............... r$ 2.393,35 crgfundo financeiro do rpps2026222026-02-25fevereiro2202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 29755.271pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. fgtscaixa economica federal - cef202612026-02-18fevereiro2202621010010000220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.360.305/0001-04 1267.7518recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 9 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 166 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011837.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 111.9210recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação) visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per tencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300 006064894. conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 81125 referência: dezembro/2025 - sanclerlandia-go - valor total r$ 2.181,62 ** iss r$ 109,08 - juros e multa r$ 2,84 .. ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026162026-02-13fevereiro2202524010160003720252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 228.4728pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 287, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s...............................................r$ 228,47. total selecionado:....................................r$ 228,47. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltdaempresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026272026-02-19fevereiro2202518630270000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 189.001reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 002.003/2026 - 202600020001812universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-19fevereiro2202640620100007220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 28.80143contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32431, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 9728.102licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . ressarcimento-erica da paixão fonseca-ref.01/2026-processo -202617645000447 . pagamento duam 35927520 .secretaria de estado de cultura202612026-02-25fevereiro2202625010010004920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2573.753pagamento do valor líquido da nf n° 14979, em favor de gran coffee comér cio,locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a loca çãode máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de fevereiro/2026. creditar o valor conforme dados abaixo: fornecedor: gran coffee c l serviços s a cnpj: 08.736.011/0001-46 banco: 341 - itaú agência: 0546 conta corrente: 93413-4gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-02-25fevereiro2202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37 3093.661pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - fgts.caixa economica federal - cef202612026-02-18fevereiro2202615010010002120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.360.305/0001-04 1930985.315solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810005320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1519.243solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. fevereiro - 2026 redemob- fev/26redemob consorcio2026102026-02-26fevereiro2202619010100000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 186520.232folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. 3.1.90.11.01 r$ 186.520,23agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010004920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 23988.6230pagamento da nota fiscal nº 125 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório 421/2026 inspeção financeira (86029766). sei 202600031000389.senha engenharia s c2026242026-02-20fevereiro2202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 154.801pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo vale transporte (caixego) celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 154,80. ipof.2026426100034.goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-02-26fevereiro2202642610050000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3628.021pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - adicionais variáveis - pessoal civil.controladoria-geral do estado202612026-02-26fevereiro2202615010010003720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 662.841solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo protege goiás do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202632026-02-26fevereiro2202626010030000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 275645.141pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 02/2026 3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 02/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 02/2026 3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010005920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6875.711pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente ao recibo de locação do mês de janeiro/2026, conforme o contrato nº041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde está instalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia com vigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212. fp.danubia de freitas queiroz202652026-02-26fevereiro2202618010050004820261801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 2744.001. processo 202400005031307. dmo. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). complexo regulador. . nota fiscal 91/janeiro/2026......total a pagar: r$ 2.744,00. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100016120262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 433509.782processo pgto 202200010026387 crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm . nota fiscal.............emissão...............valor 1199/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 1200/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 1201/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 1203/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 1204/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 1205/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 1206/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 1207/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 1208/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 1209/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 1210/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 1211/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 1212/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 1213/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 1214/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 1215/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 1216/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 total a pagar: 433.509,78dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100015120262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 82448.651repasse financeiro a conselho escolar - aquisição de itens de dormitório e cozinha para atender as demandas da escola família agrícola de uirapuru, município de uirapuru. - processo: 202600006001541 ipof: 2026240100219 portaria 656/2026 rex seq 4944 - hsconselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci20261232026-02-06fevereiro2202624011230000320262401gabinete do secretário de estado da educação29.621.858/0001-55 0.0021pdf:2025295000425 41235 - ir jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 131633.6814valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455 , processo de pagamento sei nº 202600036000755, 386 inss, 382 inss, 378 inss, 377 inss, 370 inss, 381 inss, 373 inss, 389 inss, 374 inss, 379 inss, 380 inss, 388 inss, 369 inss e 384 inss.construtora goldman eireli - me2026342026-02-13fevereiro2202543610340001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 2339.492202500010095126.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024. . dod sei (83579474) daof 4745/2025 pdf 2025285005469 . ordem de fornecimento 221/2025 (83618737) . item a -lamotrigina 100 mg - comp . item b - lamotrigina 50 mg - comp . 107636/ir:...................2.339,49 . dare:nº 12100002605800820 .ello distribuicao ltda20261122026-02-04fevereiro2202528501120020220252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 22.724pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 pdf: 2026400100008. lmb.secretaria-geral de governo202672026-02-02fevereiro2202640010070000120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 80.9287. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento liquido da nota fiscal nº 9914. sei - 85327031 . . empresa reserva nacional distribuidora de filmes ltda. cnpj: 08.346.733/0001-94 . . dados bancários: banco itaú 341 ag. 0758 c/c: 51253-7fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-19fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 925.3432licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 31087.sei - 86201800 . . empresa vitrine filmes ltda cnpj 11.620.976/0001-83 . . dados bancarios: . banco 341 conta 3170 conta 15152-0fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-23fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 192.6039recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 104, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202662026-02-19fevereiro2202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.lucimar alves menezes2026152026-02-23fevereiro2202631610150036020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.645.641-** 4458.601pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de janeiro/2026, conforme fatura 218890935 e pdf 2025215300351. (líquido) . valor da ordem de pagamento .................... r$ 4.458,60. . processo de pagamento nº 202400017021424. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãocs brasil frotas s a2026592026-02-19fevereiro2202621530590003420262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 926.602pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf. 2024 emitida em 19/02/2026 valor.....................926,60clean maxxy comercio ltda202612026-02-24fevereiro2202618620010000620261862goiás previdência - goiasprev50.429.699/0001-88 9094.561despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida) nota: 01/2026 3.3.90.39.04 20/02/2026 20/02/2026 8.155,12 8.155,12 01/2026 1 3.3.90.39.04 20/02/2026 20/02/2026 939,44 939,44equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-02-23fevereiro2202640930100021120264093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 1158487.551pdf: 2026290600081 . objeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026. adiant. integral 13 sal. líquido adiant. 13 salario 13 salario - acerto . valor: r$ 1.158.487,55 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010004320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 365825.112despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de fevereiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.estado de goias202672026-02-24fevereiro2202618800070000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1114.663pagamento do irrf retido da nf 5841 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.interativa facilities ltda202672026-02-25fevereiro2202640010070002820264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.gustavo felizardo santos sandes2026152026-02-23fevereiro2202631610150052420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.801-** 53544.7325pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 53544,73.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, conforme requisição de despesas nº 002/2024. referente aos meses de junho a novembro de 2025. nota fiscal nº 287 de 06/01/2026 ref. dezembro de 2025 processo nº 202100029001522 total selecionado: r$ 53.544,73.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026272026-02-03fevereiro2202518630270000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 12824.432folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 29.683,32 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 12.824,43agencia brasil central202652026-02-26fevereiro2202612610050000920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 11675.793pagamento de auxílio alimentação referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. auxílio alimentação .................... r$ 11.675,79 crggoias previdencia - goiasprev202682026-02-26fevereiro2202618620080000720261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1551.005ordem de pagamento para quitar a restação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 11/2025. nf 22442 complementar - r$ 1.551,00total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060004520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 2652.085empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020009520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2267.721ipof 2025290100403 tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: gein/ssp resumo objeto: reembolso de despesas relativas à compra de passagens aéreas. comprovante passagem - r$2.430,72 - (83137317). banco: itaú (341) agência: 7815 conta: 02224-4 cpf beneficiário:***.205.941-** pix: diegomts@gmail.com jbrdiego andre mota da silva202672026-02-19fevereiro2202529010070029120252901gabinete do secretário da segurança pública***.205.941-** 126489.311referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030003920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 2265.8310prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202672026-02-09fevereiro2202532010070012420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 408.221solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de -fevereiro - 2026 con.fun.cap.funcafevsecretaria de estado de relacoes institucionais202682026-02-26fevereiro2202619010080000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 6117.621folha de pagamento de pessoal e encargos sociais -irrf, competência de fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-26fevereiro2202632620010004620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.409.580/0001-38 5000.041pagamento do líquido referente à nota fiscal 26861560 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4143fernando de paula faleiro2026112026-02-26fevereiro2202532010110136720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.900.361-** 513.073ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. nf - 391. valor issqn. referência 12/2025.construtora goldman eireli - me202662026-02-19fevereiro2202630520060007420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 308.701referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di a 02/02/2026, conforme nf 17682 emitida em 05/02/2026 - devidamente atestadaeditora diario do estado eireli - me2026142026-02-19fevereiro2202612610140001520261261agência brasil central - abc24.946.442/0001-93 31308.667folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500007820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5387.251refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - adicionais diversos.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110005320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7231.331pdf: 2025290600094 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura.............ref...............valor 224................01/26..........1.871,71 225................01/26..........5.359,62 total.............................7.231,33 . rmboi s a - em recuperacao judicial202672026-02-05fevereiro2202629060070004620262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 2375.003contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, conforme nfs-e nº83.gustavo luiz fernandes de morais202682026-02-09fevereiro2202640910080000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 0.004pdf:2024295200041 82-01/26 inss jbrgarra forte - empresa de seguranca ltda202662026-02-20fevereiro2202629520060003320262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 27155.611refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - funcam faltas.departamento estadual de transito2026132026-02-26fevereiro2202629610130001020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 228464.082pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 19 e pdf 2025215300053. (líquido) . valor da ordem de pagamento ......... r$ 228.464,08. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2026602026-02-19fevereiro2202621530600000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0003-03 4616.961processo de pagamento 202500010008008 - ejsa. . reajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de 02/2025 (15 dias) a 04/2027(3 dias). . ipof 2025285004517 . fatura nº 218982888/jan/26 . total a pagar: 4.616,96 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00 124. . . .cs brasil frotas s a2026102026-02-12fevereiro2202628500100012820262850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 727.642despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 07/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202652026-02-12fevereiro2202614510050001420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 876098.111folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026. goiasprev fundo financeiro 876.098,11fundo financeiro do rpps2026142026-02-24fevereiro2202618800140002820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 24723.201despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202622026-02-24fevereiro2202619500020000120261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 5207.081pagamento da fatura n° 218994629 a favor da cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores. mês de janeiro/2026.cs brasil frotas s a202662026-02-09fevereiro2202643010060002120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 47577.956- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 02/2026) das servidoras: . . alyne rodrigues borges : total de r$ 47.577,95, sendo 3 valores assim informados: . um valor ref. a 10/2025 de : 16.970,16 . um valor ref. a 11/2025 de : 6.039,93 . um valor ref. a 11/2025 de : 24.567,86 . .esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 341 (itaú) . - agência 4604 . - conta corrente 02989-4 . - cnpj : 01.616.929/0001-02secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500005520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1884.001contrato nº 55/2025 (sei nº 81967997), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nf 02 conforme segue: r$ 14.444,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.444,00 líquido 2025.2904.036.00022 r$ 6.280,00 2025.2904.036.00019 r$ 6.280,0061.896.402 ana claudia dos santos lima2026362026-02-27fevereiro2202529040360001520252904polícia civil61.896.402/0001-00 2850.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao pestalozzi de senador canedo2026352026-02-10fevereiro2202630010350020520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.243.472/0001-54 937.091destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 937,09(novecentos e trinta e sete reais e nove centavos), conforme faturas agrupadas nº 2601.000047661(sei85289554), 2601.000043470(sei85291793), 2601.000053494 (sei85295603) e 2601.000045194(sei85296044), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300083. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2601.000047661 790,36 01/2026 20/01/2026 100.929.980-5 2601.000043470 141,16 01/2026 20/01/2026 902.163.173-9 2601.000045194 3,15 01/2026 19/01/2026 910.272.137-1 2601.000053494 2,42 01/2026 09/01/2026 120.251.936-6 valor total:....................................................r$ 937,09oi s a - em recuperacao judicial202672026-02-02fevereiro2202629030070000520262903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 272.432recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de pirenópolis, referência - janeiro/2026. base de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 4,77 por cento. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202652026-02-12fevereiro2202618010050007620261801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.luiz berber costa2026152026-02-23fevereiro2202631610150033320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.096-** 1250.001descontos com o banco paraná folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026parana banco s a202632026-02-24fevereiro2202618800030006720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 6200.001processo sei nº 202600010007984 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elias nascimento da silva. processo 202600010007984. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7135 (85772132). . ipof: 2026285000605 daof: 963/2850. . valor: r$ 6.200,00 .elias nascimento da silva2026692026-02-24fevereiro2202628500690008620262850fundo estadual de saúde - fes***.713.713-** 304887.2926. processo 202400010065253- vpo. . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal 756/dezembro/2025 (85103416)....................304.887,29epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2026172026-02-09fevereiro2202528500170002520252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 12450.251pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbos a no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 31/01/2026. .pdf 2024240101923 .pedroleonidas pires ribeiro goncalves2026992026-02-03fevereiro2202624010990000420262401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 353.133pagamento referente à pdf nº 2025186300228 parcela(s) 30/11/2025 no valor de 353,13. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nº 563940399 de 13/12/2025 ref novembro de 2025 processo nº 202300029003444 total selecionado: r$353,13.tim s a202682026-02-18fevereiro2202518630080017220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 1352.3091pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 140182.482pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 930598..............01/26........140.182,48 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-10fevereiro2202629060070004120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 6409.031pdf: 2024160100182 - processo: 202300005029371 pagamento referente a prorrogação do contrato 16/2024 /secami com empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nf 364, emissão 30/01/26, atesto 10/02/26, ref. 01/2026, valor 6.409,03 - líquido parcial o restante no empenho 2025.1601.12.5.mg ferragista ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070011820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.760.682/0001-76 51.6025pagamento líquido arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-09fevereiro2202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 7276945.001pagamento complementar referente ao ofício nº 139/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a janeiro/2026. pdf 2025180200009.organizacao das voluntarias de goias - o v g2026102026-02-24fevereiro2202618020100000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 1386.952valor para pagamento de despesa com o recolhimento parcial do irpj, da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do irpj parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32 retenção de irrf (4,8%).....................r$ 5.547,80 valor total líquido:........................r$ 110.031,52.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-02-27fevereiro2202632610110004020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a fevereiro de 2026.marcos vinicius sousa ferreira2026152026-02-23fevereiro2202631610150016320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.101-** 0.001valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025. pagamento do aluguel de são domingos referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, no valor de.....................r$ 787,45.jacom candido de oliveira2026132026-02-12fevereiro2202632610130001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.874.341-** 1421.7328. proc. 202400005001687. dmo. 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. . pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095). . nota fiscal 919/dez/2025. total a pagar: 1.421,73.maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-02-03fevereiro2202528500100052220252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 72499.933despesa com aquisição de instrumentos musicais para o corpo musical da polícia militar do estado de goiás; epe n.º 070 — r$ 300.000,00 — dep. major araújo; ddo 7354 - rdf 3226 **************************************************************************** pagamento nota fiscal 24424.roriz instrumentos musicais ltda2026112026-02-09fevereiro2202519010110003420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.979.527/0001-11 3500.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 052/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98centro comunitario frederico ozanan2026352026-02-10fevereiro2202630010350015420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.118.082/0001-36 10699.002contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.elo solucoes empresariais ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 1028.0943"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº ***.962.381-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 6 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30001.8612recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 202524010174 .. - nf 27 data de emissão: 28/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 6/2026 - valor total r$ r$ 600.037,20 ** iss r$ 30.001,86 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026932026-02-05fevereiro2202524010930004420252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 12343.821nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento parcial da prestação dos serv iços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, gar çom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo g estorrr administracao & servicos ltda me2026142026-02-05fevereiro2202612610140000220261261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 4582.391- pdf 2024170100312 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/2026..........r$ 4.582,39 . dvs .associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop2026552026-02-10fevereiro2202617010550009020261701gabinete do secretário de estado da economia11.197.765/0001-80 14966.601pagamento do liquido do documento fiscal nº 26830350 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3762ivan cavalcanti soares2026602026-02-03fevereiro2202532010600034820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.158.041-** 240.631recolhimento de irrf da fatura nº 172104024 de despesa de exercício anterior (dea): referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-19fevereiro2202632010060003620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 324876.624processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120002920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 399.602contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.sette telecom ltda202652026-02-10fevereiro2202640910050002220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.041.618/0001-89 3909.1735pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 84 e pdf 2024215300084. (líquido). . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 3.909,17 . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 28000.011pagamento-parte do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços ex ecutados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município d e valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/coo rdastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354) . . nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023. inss: r$ 6.788,79 issqn: r$ 11.900,56 irrf: r$ 2.856,13 valor líquido: r$ 114.454,58 / r$ 56.000,02 / r$ 28.000,01 / r$ 18.011,12. . processo: 202400006005483 pdf: 2026240100072 . dalcyrcp construtora ltda20261802026-02-01fevereiro2202624011800000120262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 10687.211?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido manutenção do órgão- depsesas essenciais - ref. fatura jan/2026-176788526 -cca anápolis - processo: 202619222000266equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-05fevereiro2202642010010002720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 55042.6013.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref fevereiro de 2026.fundo financeiro do rpps202682026-02-25fevereiro2202642010080005920264201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 12693.097retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia emunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 72 r$ 423.102,93 ...processo 202500006090392 ...ipof.....2025240101682 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-05fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 0.002reenvio de pagamento solicitação seduc: aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar no colégio estadual arquidones bites leão, em trindade. - processo: 202500006145214 ipof: 2026240100231 portaria 627/2026 rex seq 4941 - hsconselho da subsecretaria regional de educacao de trindade2026242026-02-25fevereiro2202624010240000320262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.748/0001-06 16875.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 136/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98uniao brasileira de educacao e ensino2026352026-02-10fevereiro2202630010350036020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.200.684/0019-05 2367.003aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026. * * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. * * ipof 2026140100001 * * fatura 10904213 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026redemob consorcio202652026-02-10fevereiro2202614010050000120261401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.edmar goncalves pereira filho2026152026-02-23fevereiro2202631610150048020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.072.651-** 730.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.associacao das filhas do purissimo coracao de maria2026352026-02-10fevereiro2202630010350038320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.863.322/0001-01 22.152pdf: 2025290100069 193 - 01/26 - iss jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-09fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 2100.001pagamento bolsa d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (bagpg), conforme atestado nº 4/2026 - sei 85454660, referente ao mês de janeiro/2026.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-05fevereiro2202640620280001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10475.90290retenção issqn 5% + 2,60 taxa expediente à empresa acima, referente a execuç ão de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físic o financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf36 - r$ 209.466,06 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-06fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1479.121- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-02-19fevereiro2202617010550018920261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 26320.289folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 122.351,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 171.957,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 117.212,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010004720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3729129.691repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109). .......................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao termo de colaboração, ref. a fevereiro 2026. sol. pag.85363856. . valor pago............r$ 3.729.129,69. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - hugo (85363856).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-02-03fevereiro2202628500500007820262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 37438.182pdf:2024295000016 19163006-01/26 liq jbrcs brasil frotas s a202682026-02-24fevereiro2202629500080000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 20555.582pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 190 e pdf 2025215300344. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$20.555,58. . processo de pagamento nº 202500017016948. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202622026-02-19fevereiro2202621530020000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 593.178. *pdf 2025170100112* . pagamento do valor líquido da nf 854182 através do boleto ref. jan 2026 (sei 85868579), conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. . vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026. . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2026142026-02-18fevereiro2202517010140042820251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 115.001diária manutenção na barreira de policita militar da cidade de pires do rio no dia 09/12/2025.hualas lopes souza brandao202642026-02-02fevereiro2202640910040000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 135.5512pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1070 e pdf 2025215300327. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 135,55. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610007120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.rayanne maciel fernandes cavalcante2026152026-02-23fevereiro2202631610150034020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.480.811-** 360.001ipof 2025170100519 . pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta. . dvs .pedro paulo caixeta2026142026-02-09fevereiro2202517010140054320251701gabinete do secretário de estado da economia***.104.801-** 263599.673pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido parcial. . nº documento........ref................valor 224.................12/25.........263.599,67 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070002420262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 5200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de fevereiro/2026.daniela castro silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150026720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.706.691-** 5514.781processo 202500010100333.crrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 "d". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (84580582). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 10/2026(sei 84665581), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . 813269/ir:.........................5.514,78 data da emissão: 30/01/2026 . dare nº 12100002605801373 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-02-13fevereiro2202628500920005220262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 170.682destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0 0, no valor de r$ 170,68 (cento e setenta reais e sessenta e oito centavos), conforme boleto nº 11596358 (sei 86795821). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.imprensa nacional202622026-02-27fevereiro2202629530020000120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom04.196.645/0001-00 7407.942processo 20260001003428 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 161/2025 "g' ? ses. pregão nº. 241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (85041024), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 10/2026 (sei 85560025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 335496 - ir . emissão: 11/02/2026 . valor: r$ 7.407,94 . dare: nº 12100002607200445janssen farmaceutica ltda2026902026-02-26fevereiro2202628500900000820262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 66939.477processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais para escola de saúde de goiás - sesg. . nota.........valor(r$) 148..........66.939,47digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2026172026-02-12fevereiro2202528500170004520252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 57.6041contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32073-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 16318.7916pagamento da nfe 84 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071.primecon construtora ltda - epp202662026-02-03fevereiro2202531010060006720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 4800.001processo 202600010008822.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010008822 . . tfd/joaopedro:..................4.800,00 .welton dimas vaz2026692026-02-25fevereiro2202628500690009120262850fundo estadual de saúde - fes***.617.371-** 48624.951despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao 13º salário civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010005120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.luccas lourenzzo lima lins leal2026152026-02-23fevereiro2202631610150044520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.899.606-** 1833.271pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nf nº 1201, relatório de serviço (85749758). pdf nº 2025180100130. fp.advance system elevadores ltda me2026162026-02-12fevereiro2202618010160003520261801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 4569.601pagamento do valor líquido referente ao mês de janeiro/26 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp.fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202652026-02-12fevereiro2202618010050003620261801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 18808.106ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob durante o exercício financeiro de 2026. boleto redemob nº 100000080 irrf. referência 02/2026.redemob consorcio2026432026-02-25fevereiro2202630010430000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 190.002pagamento líquido referente documento 3867532 - 01/26centro de integracao empresa escola cie e202662026-02-24fevereiro2202632620060000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater61.600.839/0001-55 164.9826pdf: 2024295000259 6957-01/26 iss 82,49 6959-01/26 iss 82,49 gvseventual live marketing direto eireli2026262026-02-10fevereiro2202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 472095.916inss empregado da folha de pagamento - regime geral- descontos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-13fevereiro2202632620010002620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 600.002ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 600,00 e 01/2026 - r$ 5.250,00.associacao filantropica vida2026352026-02-11fevereiro2202630010350027820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.097.327/0001-47 1287.002pagamento pela contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade intenerante (móvel). nota fiscal de serviço eletrônica nº 70, emitida em 05.02.2026 - sei 86082025 e atestado nº 29/2026 - sei 86082169. solipa - sei 86082882.teslink co ltda2026102026-02-19fevereiro2202640620100010120264062universidade estadual de goiás - ueg37.179.606/0001-46 67043.891portaria nº 10.173/2026 gm/ms (86046702). 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei 77546129), celebrado entre o estado de goiás, por meio da ses/go, e o hospital e maternidade t. de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenc., operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl, visando o repasse de a. financeira compl. união (piso n. enfermagem), referente a janeiro/2026. rd 56/2026/gemod (86046706)proc.202600010009871.....r$ 67.043,89 . apostila 7º - piso de enfermagem (86561331)hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-02-24fevereiro2202628500570000920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 22441.251. proc 202600010006944-efc . ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de posse. . janeiro/2026: ana maria mota vargas...................11.123,47 fabricia aparecida tegone................7.160,97 maria da conceição oliveira araújo.......4.156,81 . total a ressarcir.......................22.441,25 .fundo municipal de saude de posse202652026-02-26fevereiro2202628500050013220262850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 758.002boleto referente à taxa de registro da ata da 134ª assembleia geral extraordinária desta companhia na junta comercial do estado de goiás - juceg em janeiro/2025. conforme ofício nº 1086/2026/agehab (85772107). sei 202600031000570.junta comercial do estado de goias202662026-02-09fevereiro2202643620060000320264362agencia goiana de habitacao s/a02.088.698/0001-74 9954.016despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente indenização e restituições trab. férias indenizadas, do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. . gpf/ jap.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010006820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 6891.151ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93. boleto 10821794 - valor líquido - 01/2026.redemob consorcio202652026-02-13fevereiro2202630010050001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 35579.313pagamento da nota fiscal nº 165 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 13/11/25 a 30/11/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659. pagamento da nota fiscal nº 166 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 01/12/25 a 31/12/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240026020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 544.052pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã, contrato nº 30/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços ele-trônica - nfs-e nº 11933 e pdf 2024215300083. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-02-24fevereiro2202621530590002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1239497.831valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 105/2025 - referente à conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101657, processo sei nº 202500036019754, nf-159.ng asfaltos ltda2026212026-02-23fevereiro2202543610210005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 18204.651valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.splice industrial comercio e servicos ltda20261292026-02-12fevereiro2202543611290002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 0.001. devolução de descontos indevidos - faltas- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 856.352pdf: 2024160100166 - processo: 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 183, emissão: 03/02/2026, atestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 856,35 - líquido.sistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-02-11fevereiro2202616010070012620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 229.732pdf 2025160100211 processo 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de compra de energia regulada - ccer uc nº 1106762 7 - contrato nº oc22321416125 de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a est rutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 1106 7627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. - nf 171746809, emi 09/12/25, at 20/01/26, ref 12/25, valor 229,73 - ir parcial o restante do pagamento no empenho 2025.7.426 e 2026.7.87equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-03fevereiro2202516010070047120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 759.101vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, referente ao mês fevereiro/2026.redemob consorcio202632026-02-25fevereiro2202640910030000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.636.142/0001-01 1448.955pdf: 2025290600228 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref...............valor 581.................02/26..........1.448,95 . rmbg c e s a2026342026-02-13fevereiro2202529060340000420252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 18.00131contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32431, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 10500.622solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202692026-02-26fevereiro2202624010090001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a fevereiro de 2026.wellington pereira de oliveira junior2026152026-02-23fevereiro2202631610150016820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.291-** 0.001repasse financeiro a coordenação regional de educação - descentralização de recursos para contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte rodoviário, desmontagem, montagem, reforma, manutenção e instalação de 06 salas modulares, compostass por 03 unidades cadas, bem como 01 banheiro modular, comporto por 02 banheiros, e serviços necessários à sua plena funcionalidade nas unidades vinculadas à cre de goiânia. - processo: 202600006005811 ipof: 2026240100293 portaria 974/2026 rex seq 4961 - hscons reg de educacao da subs metropolitana20261232026-02-12fevereiro2202624011230000520262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 2856.133pagamento de irrf da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 260/2026/seduc/coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354). . nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023. inss: r$ 6.788,79 issqn: r$ 11.900,56 irrf: r$ 2.856,13 valor líquido: r$ 114.454,58 . processo: 202400006005483 pdf: 2026240100072 . dalcyrcp construtora ltda2026912026-02-01fevereiro2202624010910000120262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 0.002pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061 30720 ipof: 2025240101741 .. - nf 28 data de emissão: 03/02/2026 - referência: ordem de serviço nº 7/2026 - valor total r$ r$ 384.097,20 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 68.287,75 .. - nf 30 data de emissão: 10/02/2026 - valor total r$ r$ 564.806,92 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 91.342,54 .. código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica . dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2 .script assessoria eventos e pesquisas ltda20262112026-02-20fevereiro2202624012110000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 2100.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026sociedade lar dos idosos henrique estabile2026352026-02-10fevereiro2202630010350010520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.396.007/0001-74 1900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.karoline alves de freitas2026152026-02-23fevereiro2202631610150025320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.538.961-** 13269.211ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026 nf 96 - r$ 13.269,21drogaria assis ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060000620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.298.940/0002-08 2844.301pagamento do liquido do documento fiscal nº 26796921 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4599maria paixao moura de sousa2026602026-02-03fevereiro2202532010600118620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.358.543-** 330000.001processo 202600010000327 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370). . pagamento pop. negra/janeiro/2026...........r$330.000,00 . obs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes2026302026-02-13fevereiro2202628500300000520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2466.751ipof 2026260100051 . pagamento do inss da nf 154 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-18fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 856.7912licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento das notas fiscais: . . nf.1380.liquido 639,74 sei - 85697024 nf.1502.liquido 217,05 sei - 86143608 . . empresa retrato filmes ltda cnpj 31.296.141/0001-27 . . dados bancários: . instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto agência: 0001 conta: 6880614-9fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 0.001pdf:2024295000068 2810-01/26 liq jbrita empresa de transportes ltda202682026-02-24fevereiro2202629500080000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 540.6610ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações prediais do prédio sede da secretaria de estado de desenvolvimento social, localizada na praça cívica, prédio pedro ludovico, blocos a, b, c e d, nº 332, goiânia-go, conforme uc nº 12071912. para exercício de 2025. fatura nº 171746868 irrf. referência 12/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-27fevereiro2202530010070000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 60120.906pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo férias clt - adicional e férias ( celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 60.120,90. ipof.2026426100034.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010003420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5557.501pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16008: bolsas de janeiro/2026. despacho nº 53/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária. despacho nº 526/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.secretaria de estado da educacao20262622026-02-20fevereiro2202624012620000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14852.406parte 1/4 do pagamento da nota cobrança nº 30 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente a mensalidade do aluguel do período de 11/12/25 a 31/12/25, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031001029.torminn torminn administradora de bens ltda202662026-02-09fevereiro2202543620060016420254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 1037.7810pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1038 em pdf nº 2025215300322. (líquido - repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$1.037,78. . processo de pagamento nº 202100017006619. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610006620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 64.1547"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073. . - reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda; - processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023; - parcelas: 1 de 1; - i.d. depósito: 081250000030579535. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3150.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026lar do idoso de goianesia2026352026-02-10fevereiro2202630010350029720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.862.252/0001-98 5440.245retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf326 r$ 453.353,37 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100035 . auréliosilveira e candido ltda me20261342026-02-10fevereiro2202624011340000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 109414.801512º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 pagamento de rap/2025 nf 67-reveillon caçu-liquido atesto85414673 e aut. sgi85502059shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-02fevereiro2202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 600.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.associacao dos pais e amigos dos excepcionais2026352026-02-10fevereiro2202630010350032720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.231.042/0001-04 71888.40442º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 despesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap atesto85360839 e aut. sgi85381759shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-09fevereiro2202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 7461.6040pagamento inss - contrato nº 02/2025 - competência 01 a 31/01/2026.plansul planejamento e consultoria ltda202682026-02-11fevereiro2202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 12240.001ordem de pagamento para quitar com a prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 6. valor liquido. referência 12/2025.rafael notorio de sousa gomes - me202662026-02-04fevereiro2202630010060003720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.377.932/0001-60 4926.412valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 034/2026-nugc,data: 02/02/2026 com vencimento: 28/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto.............................r$ 4.986,24 base de cálculo irrf................................r$ 4.986,24 retenção de irrf....................................r$ 59,83 valor líquido.......................................r$ 4.926,41.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-10fevereiro2202632610110002420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 226.671contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores pagamento líquido (i) referente nota fiscal 922 - dezembroadvance system elevadores ltda me202672026-02-12fevereiro2202532620070003220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).megmar aparecida dos santos202692026-02-03fevereiro2202631610090000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.091-** 58.204aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026. * * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. * * ipof 2026140100001 * * fatura 10904213 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026redemob consorcio202652026-02-10fevereiro2202614010050000120261401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 0.0035pdf:2024290100206 457-12/25-liq jbrmb comercial eletro eletronico ltda202672026-02-03fevereiro2202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 14937.0526contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento d e esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000517293-par te ref. 11/2025, conforme segue: . r$ 71.448,11 bruto r$ 3.367,72 irrf r$ 68.080,39 líquido . empenho nº 2025.2904.007.00291 foram pagos r$ 53.143,34saneamento de goias s a202672026-02-04fevereiro2202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 1664.043valor destinado a cobrir despesas do iss da 32ª medição do contrato 34/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436100456, processo sei nº 202500036018767, nf 60.rs engenharia ltda20261132026-02-06fevereiro2202543611130011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 0.001valor destinado referente ao pagamento da parcela única, para cobrir despesa com contratação de curso de capacitação técnica para operador de munck e carregadeira compacta para servidores que já operaram ou não esses equipamentos promovido pelo serviço social da industria sesi, ocorrido no período de 18 a 22 de setembro de 2025. pdf: 2024436101534. nfs-e nº 4337. proc. sei: 202600036000205.servico social da industria - sesi - dr go202692026-02-09fevereiro2202643610090000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.786.187/0001-99 9634.813. modalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-s sp . pdf: 2025255000021 . 3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empr esa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação d e serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e predit iva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, eq uipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cu ltura, vigência de 08/09/2025 a 08/09/2026. . empenho complementar 3º aditivo-2025 . . . pagamento do iss da nota fiscal nº 169.+ sei - 85324438 .plana projetos e servicos ltda202642026-02-04fevereiro2202525500040000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 3960.791pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona,cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. observação esta pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta liberada no ploa 2026. conforme dados á saber: - nf 153460, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025, valor r$ 3.960,79 líquido parcail. o restatante do valor de r$ 58.336,97 foi pago no empenho 2025.1601.015.00014 no dia 26/01/2026.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-03fevereiro2202616010070006920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 547693.513pagamento da nf 968, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcela 02) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02) de pagamento, no período de 17/11/2025 a 11/01/2026, relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784). relatório nº 241/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011807.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-02-03fevereiro2202543620240061820254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 324.062pagamento do issqn retido da nf 569, emitida em 23/01/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 324,06. total geral da nf r$ 6.481,27. processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-02-02fevereiro2202640010070008320264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 211.801despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 01/2025, no valor de r$ 58.213,45, até 16/01/2027, referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) (lote 01), (pregão eletrônico n° 99/2024) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo aditivo nº 202500053000499). nota: 493 3.3.90.30.33 20/02/2026 20/02/2026 211,80 211,80solveer suprimentos corporativos ltda2026102026-02-24fevereiro2202640930100008020264093metrobus transporte coletivo s/a51.116.702/0001-76 528315.401destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - pensão alimentícia ...................... r$ 528.315,40.corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010004520262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 6600.002folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: bolsa estágio.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-02-25fevereiro2202632010060004920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 7694.653valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. parcela indenizatóriauniversidade estadual de goias - ueg202692026-02-25fevereiro2202640620090000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6815.033pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de janeiro/2026. fatura 170497631 go - sei 85574042. boleto go - sei 85763991. atestado nº 27/2026 - sei 85997757. solipa - sei 85999641.claro s a2026102026-02-19fevereiro2202640620100010820264062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 7475.402pdf: 2026290600037 . objeto: ressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pelo estado de minas gerais, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 7.475,40 (pagamento via dae) . rmbestado de minas gerais202612026-02-13fevereiro2202629060010002820262906diretoria-geral de policia penal18.715.615/0001-60 2934970.641202300025062879 - refere-se ao pagamento das nfs: 1930-1931-2104-2105-2021 e 2022 relativo as remoções e estadias dos veiculos apreendidos pelo detran dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025.mc leilao eireli2026312026-02-25fevereiro2202629610310000420262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 9031.681referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro de 2026 rpps - fundo previdenciario empregadorfundo previdenciario202692026-02-25fevereiro2202642010090000420264201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 103920.121destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares (apropriação)estado de goias202612026-02-25fevereiro2202616010010003120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 11396.661pdf: 2026290600095 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. salario maternidade - rgps . valor: r$ 11.396,66 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010005520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 109835.272fornecimento vale alimentação para os colaboradores referente ao mês março- nota fiscal 7108604-processo nº 202300055000286.pluxee beneficios brasil s a202642026-02-18fevereiro2202631900040000220263190industria quimica do estado de goias s a iquego69.034.668/0001-56 1621.911pagamento ref. à pdf nº 2025186300225 retenção de impostos sobre a notafisca l nº. 15735, referente ao período de 08/12/2025 a 30/12/2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.621,91. total selecionado:..............................................r$ 1.621,91. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2026302026-02-19fevereiro2202518630300005620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 130.731pagamento (fas) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor ...................... r$ 130,73 crgfundacao tiradentes202642026-02-25fevereiro2202618620040003720261862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 15697.841solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026112026-02-25fevereiro2202624010110006220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1567.4618destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: ***.843.621-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú - 341 agência: 9077 conta corrente: 04622-6 titular: renato gomes imai cpf: ***.082.291-** valor 1.567,46 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1082.822retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2023180100126.cassio pelet pessoa202652026-02-13fevereiro2202618010050001120261801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 590.732pagamento referente a pdf 20250186300209 parcela 30/12/2025 no valor 590,73 que trata-se de renovação do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta). meses. fatura nº 5564034886 de 09/01/2026 ref. dezembro de 2025 processo nº 202300029003444 valor selecionado r$590,73tim s a202682026-02-18fevereiro2202618630080003920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 1488.891determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de fevereiro/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.tribunal de justica do estado de goias202612026-02-26fevereiro2202631900010006420263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 34567.531valor para pagamento da parte líquida da 40ª medição do contrato nº 70/2022 - goinfra – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2024435000016, processo de pagamento sei nº 202500036018952, nf 889.neoconstec consultoria tecnica ltda2026192026-02-19fevereiro2202543500190000920254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 13971.467pagamento inss referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áre as verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da univ ersidade estadual de goiás, parcial referente dezembro/2025 despacho nº 58/2026/ sei: 85418880presta construtora e servicos gerais ltda202682026-02-19fevereiro2202540620080044820254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 18.665. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg . pdf:2025250100016 . ata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064). . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 64. sei - 86285635 . . .nova comercio de tecnologias de informatica ltda202672026-02-26fevereiro2202525010070001320252501gabinete do secretário de estado de cultura05.847.161/0002-10 897.286pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500009120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3497682.386solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070010820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1555.301serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202100055000340.saneamento de goias s a202652026-02-26fevereiro2202631900050010720263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.616.929/0001-02 6347.881contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento referente a 01/2026-parte conforme segue: . r$ 10.839,63 bruto r$ 1.905,19 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.934,44 líquido . r$ 2.586,56 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00051p m amorim202672026-02-26fevereiro2202629040070000220262904polícia civil36.142.952/0001-97 52989.191202100025028278-refere-se ao pagamento liquido: nf 101020 - 01/2026 - serviços de impressões, copias e digitalizações.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026342026-02-20fevereiro2202629610340000120262961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 33146.471folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.01 r$ 33.146,47agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010006120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2054.241este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valo r de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de fevereiro de 2026. ipof: nº 2026336200042.junta comercial do estado de goias202672026-02-26fevereiro2202633620070005520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2633.232pagamento de regime próprio da folha de 02/2026secretaria de estado da economia2026542026-02-26fevereiro2202617010540002820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 9603.374valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 117/2025, r eferente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02 ) no nordeste do estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/ 2025, pdf 2025436101049, processo de pagamento sei nº 202500036015500 nf 69, liquidorta engenheiros consultores ltda20261062026-02-09fevereiro2202543611060000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 842.313recolhimento do ir da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 842,31 (oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal n° 15 (sei 85634469). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.sol - solucoes em engenharia ltda2026942026-02-11fevereiro2202543610940002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.249.727/0001-75 2672.511reembolso ao colaborador daniel jesus de paula, pelo pagamento do duam, referente a taxa de liberação do alvará sanitário emitido pela vigilância sanitária, proc 202600055000027.daniel jesus de paula202652026-02-02fevereiro2202631900050000220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.079.311-** 477.501202000025084317 recibo 01/11 a 24/11/2025 ref 11/2025 locação do imóvel da c iretran de heitoraí r$ 477,50. depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300. 450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut a de contrato nº 000015330111/2020.elias ferreira silva2026202026-02-04fevereiro2202629610200006520262961departamento estadual de trânsito - detran***.593.731-** 78.262importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundacao tiradentes202672026-02-03fevereiro2202624010070002620262401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 5360.001consignação associação classe – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202612026-02-26fevereiro2202643620010006620264362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 350.001proc. 202500005031765 . aquisição de medicamentos importados (vosoritida 0,56mg pó lio sol inj) que visa atender a ação judicial impetrada pelo paciente pedro henrique santana pereira, samuel queiroz ferreira machado e jose eduardo guimaraes macedo em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. - taxa de fechamento de câmbio. . dod (264954) daof 4588/2025 pdf 2025285005229 despacho 35 (86144789) . creditar conforme a seguir: r$350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.multicare pharmaceuticals ltda20261632026-02-10fevereiro2202528501630072320252850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90 1488.401pdf: 2024290100207 2601049202-01/26 ir 1.123,36 2601048915-01/26 ir 290,57 2601049849-01/26 ir 74,47 jbroi s a - em recuperacao judicial202672026-02-03fevereiro2202629010070000320262901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 90440.00160pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0128 nf 43434 r$ 90440 (nf 664 televisão tv serra dourada ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-20fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 123.082pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda r eferente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de janeiro/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 358 e o pdf n.º 2025215300360. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$123,08. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-02-19fevereiro2202621530020000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 373.291pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de janeiro/2026, conforme a fatura nº 484606 (85998638). o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2026436101533 - sei 202600036002212empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-02-18fevereiro2202643610060002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 268.8096contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32123/143-irrfveicullogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.giovana de pina siqueira afiune2026152026-02-23fevereiro2202631610150035920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.261-** 151.202recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 151,20 (cento e cinquenta e um reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 5043 (sei 86485524). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.roca servicos medicos ltda202622026-02-23fevereiro2202629530020000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 15948.611pagamento da parcela 9/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e adelícia rodrigues do nascimento na rt 0010742-02.2016.5.18.0001, ref. a parte (honorários advocatícios) - proc 202500055000496.caixa economica federal - cef202652026-02-23fevereiro2202631900050008620263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 64.00146contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn referente à (nf n°32433) nf nº 8, os nº nº 13 83349660, veículo:radio cidade - goiania.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 195817.654despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de fevereiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-02-24fevereiro2202618800070001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.flavia vanessa silva lima pereira2026152026-02-23fevereiro2202631610150048420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.387.673-** 466.7523op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento do inss da nota fiscal nº 59 - mês dezembro/2025.n r basso202662026-02-13fevereiro2202531610060010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 57.6087contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32119-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.adriana silva damiao2026152026-02-23fevereiro2202631610150000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.098.901-** 2836778.516pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2109.487pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 256173.036pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-02-25fevereiro2202618800090000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 165.532contrato aquisição de vales-transporte pagamento imposto de renda referente boleto 2580563-0 - mês de fevereiro/2026redemob consorcio202652026-02-03fevereiro2202632620050000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 7694.651pagamento relativo a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-02-26fevereiro2202618630070000820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 22209.571valor para pagamento do irrf da 55ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036000997, nf nº 3216.eliseu kopp e cia ltda2026522026-02-18fevereiro2202643610520001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 4197.172pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020009220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 13.034valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição do contrato nº 142/2025- referente contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436101301 processo sei nº 202600036000801, nf-157 dare: 8588 0000 000-8 1303 0008 210-8 0002 6072 004-6 3537 1140 000-8br infra construcoes ltda2026722026-02-25fevereiro2202543610720000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.324.043/0001-50 212995.102pagamento do líquido da nota fiscal 168. serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e comando de operações de divisas - cod/go com fornecimento de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, capacidade de tráfego ilimitada sem a limitação de pacotes de dados mensais e sem redução da velocidade contratada além de assegurar que o serviço atenda aos padrões de desempenho exigidos. pdf 2025436100710. ref janeiro/26. processo sei 202600036002336. código de barras dare 858000021299951002502609254260610072035831000000goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-02-18fevereiro2202643610070000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 7934.8812recolhimento do inss da nota fiscal 47 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de dezembro/25, conforme contrato n° 82/24 (64859470) e relatório nº 211/26/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202662026-02-19fevereiro2202543620060020820254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 4397.632- pagamento liquido da nf 2814 de 05/02/2026 (86140905), com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livreita empresa de transportes ltda202612026-02-19fevereiro2202633510010000520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 675.002custeio das despesas com alimentação e transporte do avaliador externo do conselho estadual de educação do estado do paraná, sr. oscar alves, a título de colaboração eventual, tendo em vista a impossibilidade do pagamento via sistema de solicitação de diária, entre os dia 18 e 20 de janeiro de 2026, despacho 17/2026. processo; 202518037011674 ipof: 2026400100001 gecoscar alves202672026-02-20fevereiro2202640010070005520264001gab. da secretaria geral de governo***.347.369-** 48000.001pdf nº 2025170100073 ordem de pagamento da nota fiscal nº: 9 referente, à contratação de mba em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável) . o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado entre a contratada e a contratante. . jps .instituto nacional de estudos jurídicos2026322026-02-02fevereiro2202617010320000220261701gabinete do secretário de estado da economia03.542.056/0001-66 11476.401pagamento da nota fiscal nº 44, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, referente serviços de supervisão e apoio de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (83963154) e relatório nº 267/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011661.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240037920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 12523.102valor para pagamento relativo ao recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor/rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago turcio ladeira, cpf nº ***.259.791-** e registro na ordem dos advogados do brasil, seção goiás, sob o nº 27.663 oab/go. processo nº 5961445-25.2024.8.09.0006. processo sei 202500066015407. - (irrf) pagamento referente aos honorários sucumbenciais da rpv para o advogado thiago turcio ladeira, conforme descrição abaixo: valor total da rpv..........r$ 48.843,10 retenção de irrf............r$ 12.523,10 valor líquido...............r$ 36.320,00.thiago turcio ladeira2026342026-02-12fevereiro2202632610340001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.259.791-** 730.313-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos - repasse ao fes......smmsecretaria de estado da economia202632026-02-26fevereiro2202617040030002720261704encargos especiais01.409.655/0001-80 5615.4452pagamento relativo a irrf da nf 93/2025, relativo aos serviços serviços cont inuados de jardinagem em dezembro/25. pdf:2024260100183 .lideranca limpeza e conservacao ltda2026222026-02-26fevereiro2202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 1009944.133solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-02-26fevereiro2202624012070003420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3657641.139folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500008420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2390.321folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.anna clara borges de franca202612026-02-26fevereiro2202640910010007920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.229.691-** 391.962prestação de serviços de dedetização, desratização, referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 293- processo nº 202500055000804.mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda202652026-02-26fevereiro2202631900050003620263190industria quimica do estado de goias s a iquego55.845.916/0001-34 117.922recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. janeiro/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149mgs participacoes e investimentos ltda202652026-02-24fevereiro2202618010050000120261801gabinete do secretário de estado da administração57.161.832/0001-07 619.341pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 01 a 17/01/2026 conforme fatura 2602000068268 emitida em 22/01/2026.devidamente atestado pelo ge stor.oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-19fevereiro2202612610060001620261261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 2940.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associação coração de maria2026352026-02-10fevereiro2202630010350018220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.867.762/0001-83 197089.921parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 3, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativo ao 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório 281/2026/cooinsp (85514424). referência: processo nº 202500031011466.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240062820254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 5168.001pagamento referente á nota fiscal nº 26933453 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5720carlos anastacio de almeida2026602026-02-20fevereiro2202532010600125020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.751.981-** 7881.9916recolhimento do inss da nota fiscal nº 03 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância pós obra (mês 4 e 5) e entrega final medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 19/11/2025, conforme contrato nº 34/2024 (83082251) e relatório nº 334/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011010.bp construtora e incorporadora ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240003320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 3533.083pdf:2025295000104 5-12/25 inss jbrc&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli2026252026-02-19fevereiro2202529500250000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp08.240.649/0001-91 5476.851retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf8 r$ 109.537,03 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20261692026-02-20fevereiro2202624011690000320262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 10814.441pagamento do liquido da nf. 1011 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de janeiro de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-02-19fevereiro2202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 1294.023recolhimento do irrf da nota fiscal nº 707, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. ii, catalão - mod. iii, ceres, cristalina, cristalina - mod. ii, damolândia - mod. ii, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nazário, nova américa, nova veneza, novo planalto - mod. ii, novo planalto - mod. iii, palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii, santa rita do araguaia - mod. ii, santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barrra, são domingos - mod. ii, são miguel do araguaia - mod. ii, período: 01/12/2025 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 174/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000256.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240064520254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 149.639pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11482 e pdf 2025215300356 (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 149,63. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610007620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1.252contratação de empresa especializada no fornecimento de açucar em sachê, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge). * * nota fiscal 498 - ref. retenção de irrfgsm construcoes e comercio ltda202662026-02-27fevereiro2202614010060005120261401gabinete do procurador geral do estado40.997.613/0001-60 3072.0623primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. pdf: 2024420100043 manutenção do órgão- referente boleto10933318-12/2025, aut. 86172065;86172710 86352236-liquidoredemob consorcio2026112026-02-20fevereiro2202542010110000920254201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 7000.001ipof 2026170100064 . pagamento referente à cota de apoio institucional para participação no 2º congresso conseplan - planejamento e governança federativa para o desenvolvimento nacional, que ocorrerá de 05 a 07 de maio de 2026, no centro internacional de convenções do brasil, em brasília-df. . dvs .conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento2026602026-02-24fevereiro2202617010600000320261701gabinete do secretário de estado da economia08.768.532/0001-85 2221.002folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 122.351,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 171.957,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 117.212,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010004020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 305277.561destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - ipasgo - 202600025025055.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026112026-02-26fevereiro2202629610110004620262961departamento estadual de trânsito - detran50.565.317/0001-43 32098.542pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 154112, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, ref.01/2026, valor 32.098,54 - líquido.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 0.002pagamento nota 96 destinado a contratação da empresa tira o pé produções ltda ,por inexigibilidade de licitação ,para a realização de apresentação do artista guilherme silva, no dia 31 de dezembro de 2025 , durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de inhumas/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$300.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117779.(ipof nº 2025426100298).tira o pe producoes ltda2026342026-02-19fevereiro2202542610340006420254261goiás turismo - agência estadual de turismo59.268.570/0001-00 1220.204valor solicitado para 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. pagamento de (serviços) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, co nforme memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n 26220, emitida em: 03/01/2026, referente mês 01/2026 e despacho nº 054/2026-nutran- 03/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/02/2026, conforme discriminação abaixo: serviços- (irrf) valor dos serviços/mão de obra........................r$ 37.729,99 valor total a pagar bruto.............................r$ 30.022,40 retenção de irrf......................................r$ 1.220,20 valor líquido.........................................r$ 28.802,20.carletto gestao de servicos ltda2026182026-02-26fevereiro2202632610180000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 103.122valor destinado a cobrir despesas do iss da parcela do contrato 70/2025, referente à prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, referente ao período de janeiro/2026. pdf: 2025436100643. processo sei nº 202600036002614, nf-39.lima servicos ambientais ltda2026112026-02-25fevereiro2202643610110000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.685.137/0001-62 406183.541folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026. goiasprev fundo financeiro 406.183,54fundo financeiro do rpps2026142026-02-24fevereiro2202618800140003720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 164471.781ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. fatura equatorial 12/2025. valor liquido.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-02-25fevereiro2202630010360001320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 2756.0224° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses. . nfe. 9802 - r$ 2.756,02trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-24fevereiro2202630010060008920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 1228.721valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2026. pagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, ref erente ao mês de janeiro de 2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04 /02/2026, no valor de.................r$ 1.228,72.manoel messias barbosa2026132026-02-12fevereiro2202632610130000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.734.871-** 1290000.002ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026. programa de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 03/2026. despacho 13 sei 86809994.agencia de fomento de goias s a2026412026-02-27fevereiro2202630010410000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 164.481ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento complementar do irff da nota do mês 01/2026. nf 517 complementar - r$ 164,48the docs digitalizacao ltda202662026-02-27fevereiro2202630010060008720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.267.354/0001-30 286442.2322pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nf 1503 r$ 286442,23in pacto comunicacao corporativa e digital ss2026112026-02-02fevereiro2202512010110001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 42095.111pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2769575, emissão: 03/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 42.095,11 - líquido.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070004320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 17495.0622pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1037 e pdf 2024215300189. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.495,06. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 273.109pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1068 e pdf 2025215300323. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 273,10. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610006720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.002pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wagner lucio borba (cpf: ***.521.901-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) vera lucia maria borba (cpf: ***.777.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 311/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.wagner lucio borba20262462026-02-05fevereiro2202624012460001720262401gabinete do secretário de estado da educação***.521.901-** 695.086pagamento das custas de locomoção de oficiais de justiça, guia 9121019-4/50, cumprimento da imissão na posse deferida, conforme a decisão liminar constante dos autos judiciais. guia vinculada ao processo 5034046-06.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. processo sei 202500036016038.tribunal de justica do estado de goias202672026-02-09fevereiro2202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 3987.001pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.cleuber batista da silva202652026-02-12fevereiro2202618010050000820261801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-** 1796.2574. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. nota fiscal nº.: 145 . jcpglobo administracao eireli2026142026-02-09fevereiro2202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 3847.742retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead, referente ao mês de janeiro/2026. base de cálculo r$ 31.895,20 e alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100587. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2026162026-02-12fevereiro2202618010160005620261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 876.9921. *pdf 2024170100174* *daof 193* . pagamento do valor líquido da fatura dezembro exercício 2025 do contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo] .superintendencia municipal de agua e esgoto2026142026-02-10fevereiro2202517010140028120251701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 3750.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 165/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao principe da paz2026352026-02-10fevereiro2202630010350014520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.975.258/0001-50 0.005. pdf 2025260100183 . pagamento do issqn da nf 35, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-02-05fevereiro2202526010440001720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 2495745.861pagamento do valor líquido da nota fiscal 1229 referente aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi- dades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833. . nf 1229 - r$ 2.526.058,56 irrf: r$ 30.312,70 emissão: 22.12.2025 ateste: 05.02.2026 . pdf 2025240101201 - processo 202400006126391 . kênyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-02-09fevereiro2202524011760002320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 12112.341". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26. . pagamento via d.u.a.m"municipio de itapaci202672026-02-25fevereiro2202624010070011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.134.808/0001-24 225413.151repasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear despesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii (ipeartes). - processo: 202600006008020 ipof: 2026240100110 portaria 822/2026 rex seq 4955 - hsconselho escolar ciranda da arte20261232026-02-10fevereiro2202624011230000420262401gabinete do secretário de estado da educação07.966.876/0001-36 450.572"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne cimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a lunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá s. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1245 emissão: 29/12/2025 atesto: 04/02/2026 valor total da nota: r$ 37.547,36 irrf: r$ 450,57 pdf 2025240101908ebn comercio importacao e exportacao eireli20261862026-02-11fevereiro2202524011860000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 722.8115pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/20 26), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11455 e pdf nº 2024215300175. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$722,81. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-10fevereiro2202521530170004420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 9.442refere-se ao pagamento do irrf: 202200025002291 nfs 2049953 r$ 5,18 e 2019931 r$ 4,26. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-02-10fevereiro2202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 14739.1538pagamento do irrj da 19ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/12/2025 a 28/01/2026, conforme a nota fiscal nº 21 (86337193), relatório de medição (86267093) e planilha de medição (86336666), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202682026-02-24fevereiro2202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 42.726pdf: 2025290100222 146675341-12/25 ir 1 jbrclaro s a202672026-02-10fevereiro2202529010070021220252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 154110.781despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: fgts(r$ 154.110,78). . observação: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.534,26 - incluso na guia do fgts). . ..>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-02-13fevereiro2202640930010004220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 492.552ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. nf - 391. valor irrf. referência 12/2025.construtora goldman eireli - me202662026-02-19fevereiro2202630520060007420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 4837.661recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio militares) • ipof: 2026140100043fundo financeiro dos militares202612026-02-26fevereiro2202614010010009720261401gabinete do procurador geral do estado18.798.607/0001-24 1400.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez2026352026-02-10fevereiro2202630010350046720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.096.014/0001-16 2860.001valor para pagamento de despesas com aquisição de ração em sacos de 20 kg, para a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, no período de 12 meses, e instruções nos autos. daof nº 0120/3261/2025 e ipof 2024326100225. pagamento para a vetmax referente a nota fiscal nº 5.101 de: 03/02/2026, despacho nº 17/2026-labvet de: 05/02/2026, atestada pelo gestor do contrato em: 05/02/2026, no valor de..............r$ 2.860,00.vetmax produtos agropecuarios ltda-me2026192026-02-26fevereiro2202632610190000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa09.049.833/0001-11 6631.961despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pregão eletrônico 61/2024). notas: 701 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 1.410,00 1.410,00 702 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 546,96 546,96 703 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 4.675,00 4.675,00dantas distribuicao e servicos ltda2026102026-02-23fevereiro2202640930100019220264093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 44.992processo 202500010097092.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 141/2025. pregão nº 221/2025. vigência da arp: 15/10/2025 a 14/10/2026. processo nº 202500005020898 202500010079172. dod 83949159. ordem de fornecimento nº 686/2025/ses/cmac-spj (84052497). . 178752/ir:..................44,99 .abbott laboratorios do brasil ltda2026922026-02-27fevereiro2202628500920010920262850fundo estadual de saúde - fes56.998.701/0034-84 590.001pagamento da nf nº 6593 ref. publicações oficiais no mês de janeiro/2026 - proc 202500055000798.gibbor brasil publicidade e propaganda ltda202652026-02-24fevereiro2202631900050001920263190industria quimica do estado de goias s a iquego08.329.433/0001-05 5874.631processo 202000010003385 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. rd nº58/2025 - ses/spais(70965299). . pagamento h.nasr-faiad/janeiro/2026............r$5.874,63 . obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$1.021.312,42 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 76/2026/ses/cades (86264871), processo 202600010004027 e glosa no valor de r$903.957,81 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 75/2026/ses/cades (86253885), processo 202600010001940. .fundo municipal de saude de catalao2026762026-02-26fevereiro2202628500760001220262850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 2813.041folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 2.813,04 #servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202631010010007420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 26527.843apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/2026-geconte de 27/02/2026. conta contábil nº 85.523-5.banco do brasil s a2026332026-02-27fevereiro2202617020330000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 126540.1716referente a nf 105 (85553091) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go em 21/11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987309). processo sei 202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2026242026-02-13fevereiro2202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 371.4017202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . nota fiscal nº 112285/dez/25/iss - emissão 27/01/2026 . total a pagar: 371,40 . . .gyn residuos ambiental ltda2026762026-02-19fevereiro2202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 9757.2511retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 84 r$ 325.241,76 ...processo 202500006146424 ...ipof.....2025240101682 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-11fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.lucas alves caetano2026152026-02-23fevereiro2202631610150054320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.341-** 48.002valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf: 2024436101609 processo sei nº 202600036002544 . nf nº 338.empresa brasileira de elevadores ltda202662026-02-23fevereiro2202643610060000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 0.002processo: 202500010086111 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 299949.......3.177,20 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002605801510cm hospitalar s a2026922026-02-19fevereiro2202628500920001120262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 50000.001emenda parlamentar impositiva número 408 município senador canedo deputado julio pina beneficiário: associacao quem ama cuida objeto da emenda custeio - aquisição de material esportivo e assessoria contábil modalidade: termo de fomento epi 408 tf 26 fev 26associacao quem ama cuida2026152026-02-27fevereiro2202619010150002120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.860.370/0001-77 91161.372pdf:2025295000443 203-12/25 liq2 26,77 205-12/25 liq 12.307,19 225-12/25 liq 12.307,19 227-12/25 liq 12.307,19 231-12/25 liq 11.576,36 234-12/25 liq 11.868,69 229-12/25 liq 12.307,19 236-12/25 liq 18.460,79 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-03fevereiro2202629500030000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1288848.281. processo 202300010062924 - vpo . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026 . nota fiscal 781/janeiro/2026.................969.633,19 nota fiscal 782/janeiro/2026.................319.215,09 . total a pagar..............................1.288.848,28otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026142026-02-09fevereiro2202628500140001420262850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 46960.571descontos com pensão alimentícia folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030004420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 1.612pagamento nf 1407 ir cofins 12/25.r moraes agencia de turismo ltda202662026-02-24fevereiro2202632620060004520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 545030.838pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. . ...nf949 - r$ 4.656.197,56 . ...processo 202200006082208 ...ipof.....2024240101720 . auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf20261042026-02-06fevereiro2202524011040000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 602761.571contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 22329 (etanol comum), referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 604.280,97 bruto r$ 1.519,40 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 602.761,57 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-26fevereiro2202629040160000620262904polícia civil00.604.122/0001-97 1254.934parte 2/4 do pagamento da nota cobrança nº 30 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente a mensalidade do aluguel do período de 11/12/25 a 31/12/25, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031001029.torminn torminn administradora de bens ltda202662026-02-09fevereiro2202543620060022520254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 160504.691ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. referência 01/2026. valor liquido. nf - 102. r$ 37.276,33 nf - 103. r$ 25.067,32 nf - 104. r$ 23.670,85 nf - 105. r$ 24.488,29 nf - 106. r$ 26.617,57 nf - 107. r$ 23.384,33samma servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 5000.001pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2 ª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c om maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: gabriela lourenço rabelo cpf: ***.477.871-** banco: 237 - bradesco agência: 0635-1 conta corrente: 0023825-2secretaria de estado da infraestrutura202662026-02-05fevereiro2202643010060004920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 182371.022valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.instituto nacional do seguro social202642026-02-13fevereiro2202640620040003520264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 2012.642ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, pagamento do irrd do mês 02/2026. nf 944 - r$ 2.012,64pazini empreendimentos e negocios ltda2026232026-02-19fevereiro2202630010230000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 1069.292retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.reziria attie202652026-02-12fevereiro2202618010050001820261801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 87.152terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 343-irrf 01/2026-atesto85940752 e aut.sgi85962362empresa brasileira de elevadores ltda202612026-02-10fevereiro2202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 72.0071contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32052-irrf-agencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1300.517. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira proc: 5523746-90.2025.8.09.0051 transferir para: renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6. valor...................r$ 1.300,51 . obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155) .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 160.002contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.conecta solucoes em telecom ltda202652026-02-02fevereiro2202640910050010920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.389.565/0001-24 207700.844. processo 202200010040792. dmo. . portaria 6532/2025. . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025. . ipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687). . referencia ioal/mac/dez/2025 - total a pagar: r$ 207.700,84.instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026532026-02-25fevereiro2202528500530004320252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 404.9825recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 134 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011999.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.004pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, no centro de ensino em período integral presidente costa e silva, no município de goianésia-go. . .nf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia-go. .inss r$12.829,14 .issqn r$ 11.662,85 .irrf r$ 2.799,08 .líquido r$205.965,93 . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& despacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005) . processo: 202400006131749 / 202500006094554 pdf: 2025240100094 . dalcyengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-10fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4700.001u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 881.bjp comercio ltda2026352026-02-05fevereiro2202529020350000520252902polícia militar23.189.355/0001-76 508.362. processo 201700010002716 - vpo . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . recibo (85758320) aluguel/janeiro/2026/ir..................508,36imobiliaria residencia ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100007020262850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 1257.442pagamento do issqn retido da nf 49, emitida em 11/02/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 25.148,86). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. gcsb.global ti+rh solutions ltda2026322026-02-25fevereiro2202640010320004120264001gab. da secretaria geral de governo05.325.531/0001-78 386.0012"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº ***.972.131-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942. . - reclamante: luana simões pedrosa; - processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150; - parcelas: 14 de 83; - i.d. depósito: 081250000030577672. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4954.792pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações referente ao mês de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao2026122026-02-25fevereiro2202618010120000620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 708.0058"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº ***.922.611-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2089.441202500025087561- pg liq nf 460- 12/2025 serviços de manutenção preventiva e corretiva em nobreaks.mb comercial eletro eletronico ltda2026332026-02-03fevereiro2202629610330000220262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 1102907.751valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100107, processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 19 liq.ibiza construtora ltda2026352026-02-02fevereiro2202643610350000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 0.0060pdf: 2024295000007 217716866-09/25 ir 0,03 gvscs brasil frotas s a202642026-02-10fevereiro2202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 3161644.441folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, serviço extraordinário ac4.delegacia-geral da policia civil202662026-02-25fevereiro2202629040060000220262904polícia civil37.014.123/0001-91 1810.861202500025100160 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c iretran de pontalina r$ 1.810,86.ari silvio fernandes dos santos2026202026-02-09fevereiro2202629610200004820262961departamento estadual de trânsito - detran***.497.481-** 3263.831contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, unidade 1754, foi reconhecida na natureza de receita : 299999010013 - transferências do fef lc nº 212/2025, com base na lei nº 9.715/1998. quitar darf anexadoministerio da fazenda2026312026-02-24fevereiro2202617020310000920261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 170360.321gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ........................... proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. fevereiro 2026.sol.pag.85225390 . . valor pago...........r$ 170.360,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - heapa (85225390). . portaria 10.146/26hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-02-02fevereiro2202628500550003620262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 1079.962recolhimento do iss da nota fiscal nº 166 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 01/12/25 a 31/12/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240026020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 423304.973pagamento ao credor acima,referente a despesa com aquisição de 196.126 (cen to e noventa e seis mil cento e vinte e seis) kits de materiais escolares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pe la secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitati vos demandado para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº 202500006137960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 805006 data de emissão: 12/02/2026 - referência: kits eja / médio / fund - valor total dos produtos r$ 1.415.485,89 - valor total da nota fiscal r$ 1.245.634,80 - valor líquido parte r$ 423.304,97 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda2026312026-02-20fevereiro2202524010310001420252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 21960.063destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - fundo protege goiás .................. r$ 21.960,06corpo de bombeiros militar202632026-02-25fevereiro2202629030030000520262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a fevereiro de 2026.janaina maria silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150015520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.633.511-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.raony cesar silva belem2026152026-02-23fevereiro2202631610150033920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.492-** 1155.06103pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (peter) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 43 em pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-02-10fevereiro2202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 54.941pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rpps - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010004720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 110.312pagamento (fardamento) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor ........................... r$ 110,31 favor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo: - banco caixa econômica federal (nº 104); - agência 1550; - conta nº 577081188-5; - cnpj nº 05.783.472/0001-81; - titular: fundação tiradentes.fundacao tiradentes202642026-02-25fevereiro2202618620040003720261862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 1387.345pagamento de retenção inss da empresa topmac-servicos de elaboracao de proje tos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serv iços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, so ndagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de goianésia-go, conforme contrato nº 091/2025. . 1)nf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição inss: r$ 849,16(7.791,68*11%) issqn: r$ 389,58 (7.791,68*5%) valor líquido r$ 6.545,02 **************************************** 2.nf 3 r$ 4.892,52 – 1ª medição inss: r$ 538,18 (4.892,52*11%) issqn: r$ 244,63 (4.892,52*5%) valor líquido r$ 4.109,71 .conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006139465 pdf: 2025240101924 dalcy.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-02-12fevereiro2202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 176.752pdf:2025295000074 202863-12/25 ir jbrlink card administradora de beneficios eireli202642026-02-19fevereiro2202529500040005520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 8624765.011valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. 13 salario ....................8.624.765,01goias previdencia - goiasprev202632026-02-26fevereiro2202618810030000820261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 112042.361valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. irrf ..............112.042,36estado de goias2026162026-02-26fevereiro2202618800160001720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 600.002contrato com link de internet para atender ao detran de acreuna.meses 02 a 05/2026forest comercio de computadores e sala de acesso a internet ltda me202652026-02-26fevereiro2202640910050004820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.478.222/0001-78 1617.001folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.jaime barsanulfo ribeiro202612026-02-26fevereiro2202640910010009220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.159.161-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.kamilly cordeiro dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150049820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.301-** 0.006. pdf 2025260100145 . pagamento do issqn da nf 736, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026482026-02-05fevereiro2202526010480001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 104.253pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 21/01/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 187 e pdf 2025215300007. (issqn). . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 104,25. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2026592026-02-05fevereiro2202621530590000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 6787.20412º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 despesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap atesto85360839 e aut. sgi85381759 -irrfshownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-05fevereiro2202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 12085.003pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra.secretaria de estado da infraestrutura202662026-02-02fevereiro2202643010060000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 9468.503recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1º termo de apostilamento referente ao reajuste de periodicidade relativo ao contrato nº 111/2024 61985068, celebrado entre o estado de goiás por meio desta secretaria de estado da educação, e a empresa ms serviços e transporte, cujo objeto é a locação de veículos com monitoramento em tempo real - pdf 2025240102022 - processo 202300006035532. . - nf 13 data de emissão: 04/02/2026 - referência: 01 a 31 de dezembro/2025 - valor total dos serviços r$ 197.260,40 ** irrf r$ 9.468,50 ...ms servicos e transporte ltda202692026-02-13fevereiro2202524010090023120252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 4518.851pagamento líquido da fatura 1000668697040, emitida 01/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do s terminais rodoviários, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 4.518,85 (total geral da fatura: 4.570,16) (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 pdf: 2025400100166. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a2026122026-02-06fevereiro2202640010120000320264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 174.781descontos com o banco brb folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026brb credito financiamento e investimentos s a202632026-02-24fevereiro2202618800030006620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 665.921solicitação de reembolso para diretor comercial, gustavo coutinho faria em virtude do pagamento do boleto para contratação de plataforma para licitações, licitações-e do banco do brasil- processo nº 202500055000836.gustavo coutinho faria202652026-02-10fevereiro2202631900050006920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.666.397-** 973.072ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 7. valor irrf. referência 02/2026. evento do programa goiás social (campos belos de goiás)visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-02-11fevereiro2202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 14966.641pagamento do líquido referente à nota fiscal 26876321 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 5652.maria do carmo maciel2026112026-02-26fevereiro2202532010110123120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.088.081-** 405.993destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 405,99 (quatrocentos e cinco reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal nº 912702(sei84892199), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo.despesa arla. ref.dezembro/25. pdf nº 2025285001591.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026802026-02-03fevereiro2202528500800011720252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 790.001despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-02-09fevereiro2202614010060001520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 34412.921pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5044383-36.2020.8.09.0006, em favor de castelo construções e administração de obras ltda, cnpj nº 00.894.402/0001-87, referente ao pagamento do saldo rescisório firmado na rescisão contratual nº 007/2017-pr-nejur .conforme o despacho nº 49/2026/goinfra/gec-2019485435178) e autorização pr-06101. pdf 2026436100146 - sei 202200036009417castelo - construcoes e administracao de obras ltda2026692026-02-10fevereiro2202643610690002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.894.402/0001-87 1539.906pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº 5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040056600112602054policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1344.001recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de um veículo fiat cronos, placa tgg0f79, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 259462, emitida me 18.12.2025 - sei 84603900 e atestado nº 61/2026 - sei 85904137. dare, com vencimento em 20.03.2026 - sei 86163115.autoeste automoveis ltda2026252026-02-19fevereiro2202540620250004020254062universidade estadual de goiás - ueg00.369.925/0001-04 6300.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 720,00 e 01/2026 - r$ 6.300,00.recanto cristo vivo2026352026-02-10fevereiro2202630010350030320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.603.701/0001-03 14966.641pagamento do líquido da nota fiscal nº 26801304 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4698.edivaldo jose ferreira2026602026-02-09fevereiro2202532010600102420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.397.891-** 23522.404pagamento do dare-irrf nº 12100002605800827, referente a contratação de pessoa jurídica especializada na organização de eventos, para a prestação de serviços de coordenação, reprodução de artes, fornecimento de artigos e apoio logístico, destinados à realização da caravana natal do bem 2025 edição itinerante, a ser realizada no período de 10 a 17 de dezembro de 2025, em até 16 municípios do estado de goiás, com programação distribuída em até 8 (oito) dias de execução e realização simultânea em duas localidades. valor total de r$ 4.226.000,00 informações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385visual eventos e formaturas eireli-me2026752026-02-24fevereiro2202542610750000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo23.540.814/0001-14 20791.504ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026. boleto redemob nº 100000080. valor irrf. referência 02/2026.redemob consorcio2026442026-02-25fevereiro2202630010440000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 1355.586valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 30ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um ao período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101360, processo de pagamento sei nº 202600036000553 nf 504 insssitran - sinaliza o de transito industrial ltda20261402026-02-13fevereiro2202543611400000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 29656.361pagamento liquido do 6º termo de apostilamento do contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100118 codigo fundeb: 25 fatura....dezembro/2025 valor liquido: 29.656,36 . weyderservico autonomo de agua e esgoto2026392026-02-26fevereiro2202624010390002620262401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 822.723op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 60 - mês de janeiro/2026.webdoc locacoes ltda - epp202662026-02-23fevereiro2202631610060001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 742.163ordem de pagamento para quitar despesa conforme o 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores. nf - 160. valor irrf. referência 01/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202630010060002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.fellipe kennedy alves cantareli2026152026-02-23fevereiro2202631610150059720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.818.301-** 58992.351pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.controladoria-geral do estado202652026-02-26fevereiro2202615010050000620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 3003.021pagamento referente á nota fiscal n°26880366 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4306.anicesio antonio pereira2026602026-02-26fevereiro2202532010600050120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.969.661-** 1500.001pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i - rose mary gonçalves, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 5/2026 - sei 85768525.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-09fevereiro2202640620280002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 544.0532pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11681 e pdf 2024215300083. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026582026-02-05fevereiro2202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1200.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.rede permanente pela paz2026352026-02-10fevereiro2202630010350003220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.134.512/0001-64 240.0332pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11477 e pdf 2024215300089. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 240,03. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5207.095pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de dezembro de 2025, de acordo com o despacho nº 4/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor de r$ 5.207,09, conforme fatura de locação nº 218547112. (pdf nº 2025426100012).cs brasil frotas s a202662026-02-06fevereiro2202542610060003720254261goiás turismo - agência estadual de turismo27.595.780/0001-16 2867.232ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,. gestao de programas sociais - ferramentas e serviços nf - 1037. valor issqn. referência 01/2026.rrmv construtora e servicos ltda2026232026-02-09fevereiro2202630010230000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01 57000.00219pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0063 nf 462 r$ 39000 (nf 230 bob bastos áudio studio); nf 463 r$ 18000 (nf 229 bob bastos áudio studio).propeg comunicacao s a2026112026-02-04fevereiro2202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 205965.9312pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os int eresses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado , no centro de ensino em período integral presidente costa e silva, no município de goianésia-go. . .nf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia-go. .inss r$12.829,14 .issqn r$ 11.662,85 .irrf r$ 2.799,08 .líquido r$205.965,93 . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& . despacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005) . processo: 202400006131749 / 202500006094554 pdf: 2025240100094 . dalcyengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-11fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 0.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98centro de formacao integral2026352026-02-10fevereiro2202630010350036820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.106.940/0001-60 510.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2025. despacho 98associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania2026352026-02-10fevereiro2202630010350011820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.894.691/0001-08 4956.201. ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por huelson paraguassu serradourada, cpf ***.734.161-**, filho do ex-servidor: josé carneiro serradourada, falecido em 11/01/2026, conforme documentações anexos ao processo. . adlhuelson paraguassu serradourada2026542026-02-11fevereiro2202617010540001320261701gabinete do secretário de estado da economia***.734.161-** 2130.0931. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . iss . nf: 121 . sei (85214838)marsou engenharia ltda2026222026-02-05fevereiro2202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 916300.004pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225 2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído em acordo com a bnnc e o dc-go ampliado),para reduzir as desigualdades exis tentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensin aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano do ensino funda mental e 2ª série do ensino médio processo nº 2024000050140 45 - ipof 2025240102053 .. - nf 15/2026 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 1.225.390,00 - valor líquido parte r$ 916.300,00 .. dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3 .fundacao sagres2026152026-02-05fevereiro2202524010150003020252401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 114903.491pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalt amos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n .º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/sedu c/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25 . ipof- 2026240100217 . fatura....dezembro/2025 valor r$ 114.903,49 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261842026-02-06fevereiro2202624011840000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 943.244pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº 5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040271200202602057policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.ricardo lenard alves202662026-02-02fevereiro2202631010060003720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.920.151-** 3056.957pagamento do irrf da 4ª medição do contrato 119/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05) - relativo aos períodos de 01/12/2025 e 31/12/2025, neste estado. pdf nº 2025436101052. processo sei nº 202500036001147, nf º 75 irrf. dare: 8588 0000 030-0 5695 0008 210-2 0002 6044 004-3 3230 3460 000-9rta engenheiros consultores ltda20261062026-02-09fevereiro2202543611060000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 835.5023op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento do inss da nota fiscal nº 56 - mês dezembro/2025.n r basso202662026-02-13fevereiro2202531610060010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 3436.151pdf:2026295000023 rd 04/26 res. liq jbrcs brasil frotas s a202682026-02-25fevereiro2202629500080002120262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 0.003retenção issqn complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição inss: r$ 5.088,16 issqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47 i.r. r$ 1.850,24 valor líquido r$ 144.933,68 . conforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 codigo pgto: 26 . isabelenenge engenharia ltda2026302026-02-23fevereiro2202624010300000620262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 99.902contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente sedsu v r de sousa202652026-02-23fevereiro2202640910050006420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom49.138.830/0001-79 4691.098execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 73-inss-12/2025funcional construcoes ltda2026612026-02-18fevereiro2202542010610000120254201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 262.573pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 02, sei 85703169. processo judicial: 5522803-05.2019.8.09.0174.tribunal de justica do estado de goias2026402026-02-24fevereiro2202640620400000320264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80 0.001processo 202600010008870 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gerson vitor martins. período de 12 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010008870, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7924/2026/ses (sei 85910139). . valor a pagar: r$ 3.950,00gerson vitor martins2026692026-02-25fevereiro2202628500690011620262850fundo estadual de saúde - fes***.272.874-** 13633.371despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100055 e processo nº 202600013000124, conforme d.u.a.m anexa. . ras/gpf.municipio de goiania202612026-02-25fevereiro2202611010010009420261101gabinete do secretário da casa civil01.612.092/0001-23 568.001valor que se paga, quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis - etanol *pagamento líquido da nota fiscal nº23276 - ref.etanol, mês de janeiro/2026.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-13fevereiro2202631610060000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.604.122/0001-97 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.thiago delano alves rodrigues bernardes2026152026-02-23fevereiro2202631610150051720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.649.621-** 30.123retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 348364. selecionado esse item de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000082.alterdata tecnologia em informatica ltda202652026-02-13fevereiro2202631900050000920263190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 4192.491ordem de pagamento para quitar a execução do contrato de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go.refere-se ao pagamento complementar da fatura do mês 01/2026. fatura 5683634423 complemetar - r$ 4.192,49tim s a202662026-02-25fevereiro2202630010060004220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 133.331pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - fevereiro/2026.estado de goias202652026-02-25fevereiro2202613010050000720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3881933.561ipof 2026290100078 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - rpps empregador..............r$ 3.881.933,56fundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202629010020000420262901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 3195.883processo 202500010089105 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re gistro de preço nº 39/2025 "c" ? ses , pregão eletrônico nº 12/2025, oriundo do processo (sei202400005027813),vigência é de 31/03/2025 a 31/03/2026. . nota: 410063 ir . emissão: 09/02/2026 . valor: r$ 3.195,88 . dare: nº 12100002607200442pfizer brasil ltda2026922026-02-27fevereiro2202628500920002620262850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06 97.4311retenção irrf 2,4% % referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . número do ipof 2025240101554 . nota fiscal....13 valor bruto: 4.059,66 issqn: 202,98 irrf: 97,43 inss: 133.9 liquido: 3.625,28 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-02-12fevereiro2202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 101.642folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: aux. fardamento.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-02-25fevereiro2202632010050000720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3063.5624retenção de iss aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, refe rente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se a gentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colabo ração entre os 246 municípios goianos. pdf-2024240102055 processo nº 202 400006079266, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 43 data de emissão: 09/02/2026 - referência: formação continuada dos profissionais equipe estadual, regional, formador em alfabetização, educa ção infantil e gestão, atores do programa alfamais goiás - módulo i 2026 realizado de 02/02 a 06/02/2026 - vl. total dos serviço r$ 153.178,11 ** issqn r$ 3.063,56 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20261042026-02-19fevereiro2202524011040000720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 22957.721pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de janeiro/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.secretaria de estado da administracao202682026-02-27fevereiro2202618010080007320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 133315.0010ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - função comissionada civil...............r$ 133.315,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010006720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5359.507solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070009620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 662693.434folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010004520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 224552.361ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 12/2025. nf 22642 - r$ 224,552,36total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060004520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 3801.662sol. p/ atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês de fevereiro - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-02-26fevereiro2202619010060003820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 24706.152pagamento da nota cobrança nº 31 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente a mensalidade do aluguel do período de 11/01/2026 a 10/02/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (70568578), conforme relatório nº 429/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000913.torminn torminn administradora de bens ltda202652026-02-20fevereiro2202643620050003220264362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 16000.003pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo gratificação de rede ( celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 16.000,00. ipof.2026426100034.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010003120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3320.6511folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.04.07 r$ 3.320,65agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010005820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4361.231folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,ipasgo-saúde competência de fevereiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202632620010009320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 72927.202. proc 202500010051411-efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. . dare nº 12100002605802103 . referência: n.f. 1000994/jan/26/ir............r$ 72.927,20 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026142026-02-26fevereiro2202628500140000420262850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 1287.051202400025158548-pagamento nf 1055 fornecimento frutas, verduras, frios, ovos e codimentos r$1.287,05emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-02-20fevereiro2202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 4106359.68117 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao2026832026-02-26fevereiro2202624010830001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1345041.921pagamento da nota fiscal nº 28 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira, etapa subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go - módulo vii, correspondente ao período de 12/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato n° 175/2024 (85483132) e relatório nº 434/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000701.spe agehab hidrolandia ltda2026172026-02-23fevereiro2202643620170000920264362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 4336.812despesa relacionada a conversão de depósito em renda, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos de execução fiscal promovidos pela pge, com destinação específica ao fundo estadual do meio ambiente – fema (parte orçamentária)secretaria de estado da economia2026112026-02-27fevereiro2202617040110000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 0.211pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla 32), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 0,21. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda2026592026-02-19fevereiro2202621530590000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 72.00101contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32126-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2487.671ipof 2025290100402. tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: gci/ssp resumo objeto: reembolso de despesas relativas à compra de passagens aéreas e deslocamento entre aeroporto.. comprovantes: comprovante passagem - veiga - r$2.430,72 (82808535) / comprovante de deslocamento r$ 56,95 - (83157765) . banco: caixa econômica federal (001) agência: 1575 conta: 582164637-1 pix: 62998278887 cpf beneficiário:***.917.491-** jbrvinicius veiga fleury202672026-02-19fevereiro2202529010070029020252901gabinete do secretário da segurança pública***.917.491-** 1808.002contrato com fornecimento de links de internet banda larga para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.radar wisp ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050001320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 24950.001pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 218999400 e pdf 2025215300030. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 24.950,00. . processo de pagamento 202500017014475. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-02-19fevereiro2202621530590003520262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 813.022pagamento da nota fiscal 621 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 521/2026 - inspeção financeira (86331843). sei 202600031001303.alttec elevadores ltda - epp202652026-02-23fevereiro2202643620050000920264362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.priscila branquinho xavier2026152026-02-23fevereiro2202631610150036220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.217.791-** 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.caleb gomes pitaluga2026152026-02-23fevereiro2202631610150043020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.648.381-** 2256.251pagamento do valor líquido nf n° 143, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de janeiro/2026.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-02-23fevereiro2202643010060003120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.566.923/0001-01 789.001taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da goiás telecom.junta comercial do estado de goias202692026-02-13fevereiro2202640910090000920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.088.698/0001-74 604.342pagamento do líquido do processo 202500005028412: nf 10848660 r$ 604,34 ref: fevereiro/2026 (vale-transporte para os servidores);redemob consorcio202652026-02-13fevereiro2202612010050000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação10.636.142/0001-01 4896.083pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagem para a semad, andréa vulcanis, que realizou visita técnica e acompanhamento da execução do lote iii, integrante do projeto juntos pelo araguaia, patrocinado pela empresa state grid e executado pelo instituto espinhaço, na cidade de baliza-goiás, entre os dias 05 e 06 de fevereiro de 2026 e hospedagem para a semad, andréa vulcanis, que realizou visita à área de relevante interesse ecológico (arie) águas de são joão que ocorreu entre os dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme ordem de serviço 4 (86533181), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 126 e pdf 2024215300223. (líquido). . valor da ordem de pagamento............ r$ 4.896,08. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202622026-02-26fevereiro2202621530020001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 34305.318pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de fevereiro/2026.maria gabriela firmino de almeida2026152026-02-23fevereiro2202631610150023220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.531-** 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.raylane pereira gomes202662026-02-23fevereiro2202631010060003620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.209.571-** 43.2099contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32007-irrf/agencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 137209.9815pagamento da nota fiscal n.º 1660 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 5, que trata do serviço de suporte evolutivo para adequação, desenvolvimento de novas funcionalidades, integrações , conforme contrato n°040/2025, parcela 3/48. ipoempresa de tecnologia do estado do piauí2026272026-02-05fevereiro2202518010270000120251801gabinete do secretário de estado da administração08.839.135/0001-57 68.012processo pagamento 202100010000753 - crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças administrativo . ref. ir . pagamento ir - ref. nf 808- processo pagto 202100010000753 . dare nº 12100002606500639 . nota fiscal........emissão.............valor 808................09/02/2026..........68,01hebrom comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100017320262850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 2224.342pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 15735, referente ao período de 08/12/2025 a 30/12/2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 2.224,34. total selecionado:..............................................r$ 2.224,34. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2026302026-02-26fevereiro2202518630300005620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 24223.6522pagamento da nota fiscal nº 84 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 414/2026 - inspeção financeira preliminar (85996371). sei. 202600031000617 .rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-20fevereiro2202543620240020420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5449343.513destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.449.343,51.corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010005220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 6228.832pagamento do líquido da nota fiscal nº 26747295 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2766samuel rodrigues de almeida2026112026-02-26fevereiro2202532010110118020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.817.831-** 585089.932valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101372 , processo de pagamento sei nº 202600036000770, 54 liq e 53 liq.engenho projetos e construcoes ltda2026482026-02-18fevereiro2202543610480012020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 460.801pagamento ref. à pdf nº 2024186300209 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. nf nº 321. de 19/01/2026.como segue baixo: i.r..............................................r$ 460,80. total selecionado:...............................r$ 460,80. processo sei: nº 202500029004846 - empresa brasileira de elevadores ltdaempresa brasileira de elevadores ltda2026302026-02-20fevereiro2202518630300004720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 45311.223* ipof 2024170100340 * . pagamento líquido da nfs-e 50 (sei 86549218) (item 002: 223,926 horas conforme redmine os 91/2025) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . sislog: 110374 . rmvp ***************global ti+rh solutions ltda2026182026-02-24fevereiro2202617010180000520261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 150000.001celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada ? ser, e a prefeitura municipal de são miguel do araguaia/go, cnpj 02.391.654/0001-19, cujo objeto consiste na colaboração para a realização do carnaval 2026, com vistas à promoção turística e ao consequente fomento ao emprego e à renda. repasse convênio nº 04/2026 - retomada 86161674prefeitura municipal de sao miguel do araguaia2026272026-02-12fevereiro2202642010270000620264201gabinete do secretário de estado da retomada02.391.654/0001-19 14999.121pagamento do líquido da nota fiscal nº 26870156 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2662.tiago estanislau rodrigues suaris2026112026-02-09fevereiro2202532010110107020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.720.751-** 4349794.351solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-02-26fevereiro2202624010830002520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2091.021contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente ao mês 01/2026-parte, conforme segue: . r$ 5.887,68 bruto r$ 348,70 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.538,98 líquido . r$ 3.447,96 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00015washington da conceicao202672026-02-26fevereiro2202629040070001820262904polícia civil***.080.751-** 40264.791folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-26fevereiro2202633010010004320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.409.580/0001-38 998.0917pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência...........valor 372..............02/26...............998,09 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-26fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 63498.964. processo 202400010004696. dmo. . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . refere-se ao imposto de renda. notas fiscais:...............valores: 479/jan/2026/ir.............43.845,35 494/jan/2026/ir.............12.355,01 474/jan/2026/ir.............208,47 475/jan/2026/ir.............426,90 476/jan/2026/ir.............436,26 478/jan/2026/ir.............479,94 486/jan/2026/ir.............550,81 487/jan/2026/ir.............928,65 488/jan/2026/ir.............708,37 489/jan/2026/ir.............464,33 490/jan/2026/ir.............473,16 491/jan/2026/ir.............655,37 492/jan/2026/ir.............655,37 493/jan/2026/ir.............655,37 477/jan/2026/ir.............655,60 total a pagar...............r$ 63.498,96. . documento de arrecadação de receitas estaduais - dare nº 12100002605109234. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100007220262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 2764.681pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202618630010005520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 502.3136recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 113493 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 81/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.benner sistemas s a202662026-02-19fevereiro2202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 6000.002empenho destinado a solicitação de apoio proposto pela secretaria de estado da retomada acerca da intenção desta pasta em realizar termo de descentralização de crédito orçamentário - tdo com a agência estadual do turismo - goiasturismo, visando apoio financeiro à empresa move ment entretenimento ltda, cnpj 35.808.793/0001-54, para realização do projeto - corrida de rua "desafio do araguaia", a ser realizado no município de aruanã/go, no dia 27.07.2025, conforme ofício nº 07/2025 77278839,na modalidade licitação inexigível - sislog.115861 (processo nº 202500005025305), no valor de r$300.000,00. (pdf.2025420100216). despesa referente tdo7426-ref.cota de patrocínio para desafio araguaia-aut.84165558,86061313 e 86061313-issqnmove ment entretenimento ltda2026472026-02-12fevereiro2202542010470000120254201gabinete do secretário de estado da retomada35.808.793/0001-54 512.531202200025123413 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c iretran de paranaiguara r$ 512,53.silvania batista ramos bastos de lima2026202026-02-09fevereiro2202629610200005020262961departamento estadual de trânsito - detran***.489.671-** 5250.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associação mãe do novo homem2026352026-02-10fevereiro2202630010350030220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.137.431/0001-92 122.046. pdf 2025170100159 . irrf das notas fiscais nº 930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). . bsaneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-02-18fevereiro2202617010550009520261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 2645.7711pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 2.645,77. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda202612026-02-10fevereiro2202521530010010020252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 102659702.002valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. proventos..................102.659.702,00goias previdencia - goiasprev202632026-02-26fevereiro2202618810030000920261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 181124.581pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026. fatura saneago nº 519027. valor liquido. referência 12/2025.saneamento de goias s a2026362026-02-25fevereiro2202630010360000820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 235303.659- pagamento do liquido da nf 15875 de 28/01/2026 (85791979), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa res, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de dezembro/2025.g4f solucoes corporativas ltda202632026-02-12fevereiro2202533510030000720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 120000.002valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos.no valor de......r$ 120.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026182026-02-24fevereiro2202632610180000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 400.2539"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de nov/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735. . - reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr; - processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001; - parcelas: 3 de 18; - i.d. depósito: 020260000000729564. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-02-03fevereiro2202524010410032320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 212416.665pagamento da nota fiscal 10, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia mod iii, no período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951) e relatório 588 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000439 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240006520254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 5200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de fevereiro/2026.samantha salomao caramori2026152026-02-23fevereiro2202631610150017320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.329.461-** 459134.931pdf: 2024290600136 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido. . fatura..........unidade.............ref.................valor 202500..........63222...............12/25..........459.134,93 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-05fevereiro2202629060070007020262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 246862.251portaria 10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 5º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010010066. rd 62/2026 (86074902)..........r$ 246.862,25 . apostila 5ª - piso de enfermagem (86617514)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-02-24fevereiro2202628500570002120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 1343.786pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 447458.161processo 202600010002200 . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios, com valor mensal de r$8.143.702,51 e planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 27/2026 - ses/spais (85602641). . pagamento psf/anapolis/janeiro/2026.........r$447.458,16 . creditar conforme a seguir: . fundo municipal de anápolis - cnpj: 06.169.881/0001-55 . banco: 104 agencia: 25119 conta: 0000713360 .fundo estadual de saude - fes2026262026-02-11fevereiro2202628500260000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 26721.342dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1233 - aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833 . nf 1233 - r$ 2.226.778,40 irrf: r$ 26.721,34 emissão: 22.12.2025 ateste: 05.02.2026 . pdf 2025240101201 - processo 202400006126391 . kênyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-09fevereiro2202524011750002420252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 109.902contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.portal telecom nc limitada202652026-02-12fevereiro2202640910050008120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom31.072.019/0001-77 1071.176"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº ***.990.911-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244. . - reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento; - processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112; - parcelas: 5 de 15; - i.d. depósito: 081250000030577834. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1800.001destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, 1º trimestre de 2025 (janeiro a março).fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-02-09fevereiro2202631610060004220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 538521.442gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. .................................. proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. fevereiro 2026.sol.pag.85362968. . valor pago.............r$ 538.521,44. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85362968). . portaria 10.146/26 .instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026552026-02-02fevereiro2202628500550000120262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 6000.791contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. manutenção do órgão-despesas essenciais - nf 62-liquido atesto86081901 e aut. sgi86106652hebrom comercio e servicos ltda202612026-02-12fevereiro2202642010010000120264201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93 664.5710processo: 202500010009506 - ebd . reajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go . vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . . pdf:2025285000809. daof: 01070/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005). . 211/dezembro/25/restante....664,57 . total a pagar: 664,57tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-02-09fevereiro2202528500100033020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 230.001diárias para manutenção corretiva na unidade do detran de anápolis e manutenção corretiva na barreira de ipameri nos dias 04/02 e 09/02/2026.vitor fernando miranda da silva202642026-02-12fevereiro2202640910040000920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 4300.001processo sei nº 202600010005224 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alici costa tavares. processo 202600010005224. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4561 (85316272). . ipof: 2026285000608. daof: 954/2850 . valor: r$ 4.300,00 .norenita fernandes costa2026692026-02-24fevereiro2202628500690008820262850fundo estadual de saúde - fes***.389.041-** 0.004retenção issqn complemento à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025. nf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição inss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) issqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente i.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) valor líquido r$ 94.393,26 . conforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100633 e 2025240102623 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026302026-02-23fevereiro2202624010300000820262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 55000.005pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf51 r$ 62.675,04 . ...ipof 2025240100655 ...processo 202500006116234 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026912026-02-23fevereiro2202624010910000620262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 2574.951pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de janeiro/2025, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne lima de sousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de sanclerlandia202682026-02-25fevereiro2202618010080007620261801gabinete do secretário de estado da administração02.164.804/0001-51 72271.631nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento parcial da prestação dos serv iços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, gar çom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo g estorrr administracao & servicos ltda me2026142026-02-05fevereiro2202612610140001020261261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 3950.001. ipof 2025170100052 . ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 103, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsaomega locadora de veiculos ltda me2026552026-02-10fevereiro2202617010550001820261701gabinete do secretário de estado da economia12.842.700/0001-02 244492.481pagamento do valor total da nf 297, em favor de ejs recuperação ambiental ltda., relativo ao contrato nº 45/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de realização de testes para verificação da qualidade e da viabilidade técnica das fontes de captação subterrânea (poços) já perfuradas nas localidades rurais, mapeadas pelo programa estadual de saneamento rural de goiás (pesr-go), nos aspectos de qualidade da água (físico-químico e microbiológico), para consumo humano e nos aspectos técnicos de análise de vazão e capacidade dos aquíferos, para fins de implantação posterior de sistemas de abastecimento de água. pagamento referente à 1ª medição do contrato nº 45/2025 - item 001 (total) e 002 (parcial). pdf 2025430100041.ejs recuperação ambiental ltda2026232026-02-05fevereiro2202543010230000320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.443.604/0001-36 0.00446202400025074559 nf 710 r$ 343 (conexão digital nf 745 r$ 1750) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026362026-02-10fevereiro2202429610360000220242961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 31471.10256refere-se ao pagamento do valor liquido: 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43042 r$ 0,30 (site catalao news nfvc 145 r$ 3046,1) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43068 r$ 7542,4 (site os pequi de goiás nfvc 47 r$ 6400) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43070 r$ 4714 (site reporter goiás nfvc 161 r$ 4000) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43317 r$ 13653,6 (jornal a redação nfvc 47 r$ 11511,6) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43473 r$ 5560,8 (jornal diário central nfvc 33 r$ 4704)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-25fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3500.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.obras sociais do centro espirita o consolador2026352026-02-10fevereiro2202630010350048320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.809.360/0001-05 2625.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026grupo espirito luz lar caminho de maria2026352026-02-10fevereiro2202630010350045420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.132.953/0001-52 10145.371valor para pagamento líquido através de apropriação de despesas com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos.pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 78/2026, com vencimento: 25/03/2026, referente ao mês janeiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) total da fatura:..................................r$ 10.326,73 base de cálculo irrf..............................r$ 10.309,84 retenção de irrf..................................r$ 181,36 valor líquido.....................................r$ 10.145,37equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-26fevereiro2202632610110001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 19364.301. consignação - empréstimos financeiros: protege - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202672026-02-26fevereiro2202628500070000820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4901.392202500025087685 - refere-se ao pagamento liquido nf: 48 - 01/2026 - conectividade completa - mercado publicoservico federal de processamento de dados - serpro2026352026-02-10fevereiro2202629610350000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 0.001pagamento do líquido à empresa pja consorcio, referente a execução dos serviços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2025 . ...nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas . .valor inss r$ 42.706,79 .valor issqn r$ 23.294,62 .valor irrf r$ 9.317,85 .valor líquido r$ 701.167,99 . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf...................2026240100213 . dalcy.pja consorcio2026782026-02-03fevereiro2202624010780000420262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 9637.081pagamento do liquido da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 9.637,08 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037. pdf: 2025400100193 gecsamma servicos ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070006620264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 43623.0224202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . pagamento conforme ofício nº 019/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/12/2025 a 13/01/2026. (sei 85160477). . 1. manutenção de contas do contrato: valor unitário.................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 32 valor............................................. r$ 42.066,56 . 2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras: valor unitário.................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 2 valor............................................. r$ 2.629,16 . total.............................................. r$ 44.695,72 . valor líquido pago com dedução do ir............... r$ 43.623,02 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle. . . .caixa economica federal - cef2026672026-02-03fevereiro2202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 5110.001aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.rd telecom ltda - me202642026-02-03fevereiro2202640910040000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.426.902/0001-33 712.652despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). *************************************************************************** pagamento fatura ft00067322.portal turismo e servicos eireli202672026-02-19fevereiro2202629020070001620262902polícia militar04.595.044/0001-62 28470.501fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.fundo previdenciario202622026-02-25fevereiro2202640010020009820264001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 363.333?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido 177938127-liq01/25-processo 202619222000314equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-05fevereiro2202642010010002720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 92.5514pdf:2025295000425 nf 41271 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 1125.002pdf: 2025295000377 1806-11/25 ir 708,00 1070-11/25 ir 417,00 jbrhitec medical comercio e assistencia tecnica de equipamentos medicos ltda2026282026-02-13fevereiro2202529500280001720252950fundo estadual de segurança pública - funesp32.243.752/0001-70 124473.621. proc 202600010011082-efc . ressarcimento de pessoal cedido - secretaria da saude de tocantins. . janeiro/2026: ana flavia dos reis costa.......................10.742,85 cleania aires da silva...........................4.212,76 daniela crisostomo moura.........................6.274,11 eliana fernandes de carvalho....................15.845,79 elisa caroline ribeiro..........................11.847,03 helisiane fernandes moreira figueiredo..........21.353,30 larissa bandeira fontana de moraes...............5.972,82 maria salette batista paulino....................5.972,82 roberta leao mesquita...........................15.124,88 rogerio fernandes carvalho.......................6.274,11 simone de jesus batista..........................6.864,11 tallita martins santos...........................6.360,40 valdete alves de moura...........................7.628,64 . total a ressarcir..............................124.473,62 .secretaria da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050015520262850fundo estadual de saúde - fes25.053.117/0001-64 2400.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida2026352026-02-10fevereiro2202630010350049620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.852.726/0001-13 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.ricardo lenard alves202662026-02-23fevereiro2202631010060003720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.920.151-** 10540.8622recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1667/dezembro/2025, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n° 40/2025. ipoempresa de tecnologia do estado do piauí2026272026-02-05fevereiro2202518010270000120251801gabinete do secretário de estado da administração08.839.135/0001-57 30082.725folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.21 r$ 30.082,72agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010008020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 13783.252pagamento líquido - contrato nº 03/2023 - competência novembro e dezembro/25 (parte pdf 2025440100066)interativa facilities ltda202682026-02-09fevereiro2202544010080005820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 1800.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 190/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026. despacho 98associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas2026352026-02-10fevereiro2202630010350004120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.577.677/0001-46 265921.25317 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490004120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 43.91212contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 229-irrfagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 444214.391ipof 2026290100027 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - inss - empregador.....................r$ 444.214,39secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-13fevereiro2202629010010003320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6536.201pagamento do líquido da nota fiscal nº 26837288 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3921manoel luis dos santos souza2026602026-02-09fevereiro2202532010600140520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.617.671-** 29925.001concessão de diárias para viagens fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026332026-02-02fevereiro2202632620330000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1111432.971pagamento de líquido referente a contratação de serviços specializados de comunicação visual institucional para os centros de ensino em período integral (cepi), lyceu de goiânia e cepi do esporte, ambos localizados na cidade de goiânia/go e 128 colégios estaduais da polícia militar, atendendo diretamente 482 unidades escolares e 334.699 estudantes. a adesão está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos : documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768 despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/20 25/seduc/spf-00417. despacho nº 15/2026/seduc/comset-05720- informação de substituição da nota fiscal nº 717, de 23/01/2026,(85653016) pela nota fiscal 723, de 02/02/2026, para pagamento (85778472), ateste de nota fiscal (85778926); solicitação para pagamento através do despacho nº 303/2026/seduc/coordastec-16768 (85838462). .processo nº 202500006088440 - pdf 2025240102329, daof 2365/2025. .nota fiscal nº 723, de 02/02/2026; .valor total: r$1.124.932,15; .valor irrf 1,2%:r$13.499,18; .valor líquido: r$1.111.432,97. terezinha.carplac com rcio e servi os ltda2026932026-02-05fevereiro2202524010930004120252401gabinete do secretário de estado da educação03.622.354/0001-66 14892.97137pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0040 nf 42935 r$ 4295,9 (nf 6 rádio riviera am 540 khz); nf 42950 r$ 9428 (nf 4 portal piri); nf 43062 r$ 1169,07 (nf 86 rádio eldorado 91,9 fm );amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 145606.504contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do " programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20 25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento líquido referente nota fiscal nº 11472campo verde agrícola ltda2026532026-02-20fevereiro2202532620530000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.352.751/0001-60 528786.572repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ..................................... proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a fevereiro 2026, fundo rescissorio sol. pag. 85303267. . valor pago............r$ 528.786,57. . solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heana (85303267)fundacao universitaria evangelica2026502026-02-03fevereiro2202628500500007420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1375.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd2026352026-02-10fevereiro2202630010350037720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.234.308/0001-27 100000.001termo de convênio com o município de goiandira/go, cnpj 01.303.221/0001-00, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do carnaval de goiandira 2026, a ser realizado nos dias 13 a 17 de fevereiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85572621. convênio nº 10/2026/retomada 86146969 com o município de goiandira/go,carnaval-atesto86228288 e aut.sgi86211229prefeitura municipal de goiandira2026272026-02-11fevereiro2202642010270000520264201gabinete do secretário de estado da retomada01.303.221/0001-00 26029.8530recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia. pdf nº 20 24240100355 processo nº 202400006076955, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 15 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - crixás/go - valor total r$ 417.299,93 ** inss r$ 14.605,50 .. - nf 16 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - ivolândia/go - valor total r$ 204.760,91 ** inss r$ 7.166,63 .. - nf 17 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - cavalcante/go - valor total r$ 121.649,07 ** inss r$ 4.257,72 ..araguaia eventos e transportes ltda2026832026-02-10fevereiro2202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 11266.7511recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal 50 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de dezembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 253 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-09fevereiro2202543620060023620254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 13970.881pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf. . nota fiscal........ref.............valor 262(ir)............01/26.......13.970,88 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070003020262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.max leandro nobre goncalves2026152026-02-23fevereiro2202631610150005220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.541-** 441.792proc pgto 202500010042437 - ejsa . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682. . ipof 2024285004475 . nota fiscal nº 1806/jan/26/ir - emissão 02/02/2026 . dare nº nº 12100002605107603 . total a pagar: 441,79 . . .qfrotas sistemas ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100010020262850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 7800.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026ong salve a si2026352026-02-10fevereiro2202630010350017220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.208.669/0001-90 1381.2311pdf:2025295000425 nf 41270 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 30000.001valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.solo & software ltda202692026-02-27fevereiro2202631610090002120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg52.157.739/0001-05 12.38204contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 452-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 252.002contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses. sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883 ************************************************************************** pagamento irrf notas fiscais: nota fiscal 5093 = r$ 50,40 nota fiscal 5094 = r$ 50,40 nota fiscal 5095 = r$ 50,40 nota fiscal 5096 = r$ 50,40 nota fiscal 5097 = r$ 50,40roca servicos medicos ltda202672026-02-26fevereiro2202629020070001520262902polícia militar28.414.317/0001-93 99885.001ploa 2026-despesa com pagamento mensal de diárias civil para o exercício financeiro de 2026, com atualização da aplicação do ipca de 5%.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-02-13fevereiro2202630520060007520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 4235.8216202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . nota fiscal nº 112285/dez/25 . total a pagar: 4.235,82 . . .gyn residuos ambiental ltda2026762026-02-19fevereiro2202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 58.454pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129012822. valor.....................r$ 58,45. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-02-02fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3400.001processo 202600010005070 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente carlos miguel rodrigues. período de 04 a 20 de janeiro de 2026, processo 202600010005070, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4386/2026/ses (sei 85284733). . valor a pagar: r$ 3.400,00carlos miguel rodrigues2026692026-02-25fevereiro2202628500690011520262850fundo estadual de saúde - fes***.665.581-** 12.322pagamento nf 2019885 - ir 01/26, 2019891 - ir 01/26, 2019886 - ir 01/26 e 2026324 - ir 01/26.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-02-24fevereiro2202632620060003320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 58062.416. *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 e 464. . jcpoffice seguranca ltda epp2026142026-02-12fevereiro2202517010140052820251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 633.952despesa com pensão judicial, vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00. -->> referência: março/2026.lelio eustaquio gama junior2026102026-02-26fevereiro2202640930100003520264093metrobus transporte coletivo s/a***.680.941-** 45129.181folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00 3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010003720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 7616.0069crs . pagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 19 . nf 42810 r$ 7616 (nf 16 rádio 105 fm ); .amp - agencia multiface de propaganda ltda2026342026-02-02fevereiro2202528500340001020252850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 8850.9643pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/12/25 no valor de 8.850,96. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilânciaar mada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trab alho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) dea cordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência g oiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 496. processo sei: 202100029001416. total selecionado: r$ 8.850,96.mendonca seguranca e vigilancia ltda2026112026-02-20fevereiro2202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 466.371descontos com caixa econômica federal folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030007020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 1350.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.creche mans o da crian a2026352026-02-10fevereiro2202630010350003720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.703.719/0001-51 17400.6612pagamento do inss da nfs-e 371, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 3ª medição no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go. pdf 2025430100073.f xavier construtora ltda2026492026-02-09fevereiro2202543010490000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.573.458/0001-63 401.601cobrir tarifa bancária da conta corrente nº 6091-7.industria quimica do estado de goias iquego202672026-02-19fevereiro2202631900070000420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 45.006ordem de pagamento para quitar despesas com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 75 issqn. referência 12/2025.castros eventos ltda me202662026-02-20fevereiro2202530010060022020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.376.753/0001-00 272.472retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. janeiro/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202652026-02-12fevereiro2202618010050000920261801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 2223.162-retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor mensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01 a 31/01/2026 .pdf.2025240101538 .processo 201800006005220 .pedroflavia resende2026392026-02-03fevereiro2202624010390001820262401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 98012.9223pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen to de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ra streador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme deman da, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades especí ficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 001124 data de emissão: 02/02/2026 - referência: janeiro/2026 - valor total r$ 107.897,44 - valor líquido parte r$ 98.012,92 .. dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1 ..boss locadora de veiculos ltda - epp202692026-02-13fevereiro2202524010090006520252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 32845.35202025170100044 pagamento referente a notas fiscais nº 851 e 820 à aquisição de persiana tip o rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fib ra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteçã o uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em q ualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor a escolha da administração. . jps .wd distribuidora ltda2026152026-02-19fevereiro2202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 1814.3117recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741 .. - nf 25 data de emissão: 09/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 1/2025 - valor total r$ r$ 19.874,00 ** inss r$ 655,84 .. - nf 26 data de emissão: 14/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 3/2026 - valor total r$ r$ 35.105,06 ** inss r$ 1.158,47 .script assessoria eventos e pesquisas ltda2026932026-02-10fevereiro2202524010930004420252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 2420.752pdf: 2026290600040 . objeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fátima da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.420,75 . rmbprefeitura municipal de aragoiania202612026-02-09fevereiro2202629060010003120262906diretoria-geral de policia penal01.215.474/0001-13 7694.651valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: parcela indenizatória/30% - lei 22.259, no valor liquido de....r$ 7.694,65agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-02-26fevereiro2202632610080000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 102802.841pdf: 2026160100006 - processo: 202400005041479 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados á saber: - nf 1071, emissão 23/02/26, atesto 25/02/26, ref. 02/2026, valor 102.802,84 - líquido.emporio paloma alimentos ltda epp202672026-02-27fevereiro2202616010070005220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 4.0881. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 9914. sei - 85327031 . .empresa reserva nacional distribuidora de filmes ltda. cnpj: 08.346.733/0001-94fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-09fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 30.45280contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 266-issqnagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 30,45 30,45bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 0.002proc pgto 202500010068888 - ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel s-10 . ipof 2025285001475 . dare nº 12100002605107533 . nota fiscal nº 930589/jan/26/ir - emissão 04/02/2026 . total a pagar: 141,71 . . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100008020262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 35222.601solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2025. processo sei n. – do mess de junho/2025. ref jan/nota de débito nº fevereiro - 2026 pess.estadual.fev26companhia celg de participacoes - celgpar202662026-02-26fevereiro2202619010060004920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.560.444/0001-93 8620.702-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: fevereiro/2 026.parcela: 06..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino dacu nha cpf: ***.018.201-**................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1 49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t otal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome de laudi joaqu ina de jesus cpf: ***.701.041-** conforme processo judicial 5422952-35.2019. 8.09.0160 ...smmsecretaria de estado da economia202632026-02-26fevereiro2202617040030002220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 9280.281valor destinado a cobrir despesas do contrato 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependência s goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100444, processo de pagamento sei nº 202600036002197, nf. nº 000025472 .fonseca martins comercio de gas ltda202662026-02-19fevereiro2202643610060005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79 2208838.404solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490005420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22397.302refere-se ao pagamento da irrf: 202500025105783 - nf 261855 dezembro 2025 20.448,62 202500025105783 - nf 261856 dezembro 2025 1.948,68orbenk administração e serviços ltda.2026182026-02-10fevereiro2202629610180004120262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.helton saulo bezerra dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150010820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.191-** 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.ana gabrielle de albuquerque santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150026220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.471-** 12379.058valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036000001, nf-8. dare: 8587 0000 123-1 7905 0008 210-3 0002 6058 013-9 3731 4960 000-8construtora milao ltda2026102026-02-12fevereiro2202543500100000320254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 25000.006pagamento líquido parcial da nota fiscal nº 11168, referente aos serviços de vigilância armada prestados à sead no período de 01 a 23 de agosto de 2025, conforme solicitado por meio da reclamatória trabalhista atord-0000178-06.2026.5.18.0003, vinculadas ao processo nº 202600003001757, em trâmite na 3ª vara do trabalho de goiânia.garra forte - empresa de seguranca ltda2026182026-02-12fevereiro2202518010180019320251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 229.354pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 21/01/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 187 e pdf 2025215300007. (inss). . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 229,35. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2026592026-02-10fevereiro2202621530590000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 4500.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.asilo sao vicente de paulo2026352026-02-10fevereiro2202630010350047420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.747.484/0001-08 180.759. proc 202600010004454 - efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt . pdf: 2024285003698 . nº 12100002605802096 . referência: n.f. 390/ir............r$ 180,75 .doranice distribuidora ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 145.001licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento da nota fiscal nº 11306. sei - 85635715 . providence distribuidora de filmes ltda –epp cnpj 08.656.129/0001-64 . . dados bancarios: . banco itau ag 0845 conta 00603-0fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-05fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 735.075pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 25507 . sei (86209041)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060002520262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 50281.281solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo previdenciario20262072026-02-25fevereiro2202624012070002320262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 16.002processo sei nº 202500010098297-mc . aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem. . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023. . ipof: 2025285003456, daof: 3037/2850, tr (245175). . dare nº 12100002607900701 . nota: 26985 emissão: 13/02/2026 valor: r$ 16,00 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261702026-02-25fevereiro2202528501700006920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 5172.3811ordem para quitar com segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29 /2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento irrf da seguinte nota emitida no mês de dezembro de 2025: nf 7648 r$ 5.172,38cast informatica s a2026202026-02-02fevereiro2202530010200000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 3565.001estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.secretaria de estado da retomada2026192026-02-12fevereiro2202642010190000420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 318.561pagamento liquido da ft25102 # [hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivotrade gestao e servicos ltda202662026-02-23fevereiro2202631010060000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.matheus vieira de amorim2026152026-02-23fevereiro2202631610150019520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.761-** 0.015valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa dos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1 2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100238, processo sei nº 202600036000046, nf23006.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026962026-02-18fevereiro2202543610960001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 4681.422202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de inhumas r$ 4.681,42.sidney trevisan2026202026-02-09fevereiro2202629610200000320262961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-** 69737.86117 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262442026-02-25fevereiro2202624012440001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 149080.001pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.16.15 - r$ 149.080,00secretaria de estado de desenvolvimento social2026452026-02-26fevereiro2202630010450000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 9274.571folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026. ipasgo dependentes 9.274,57servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-02-24fevereiro2202618800140004420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 36115.8424pagamento a empresa avantti producoes eventos e turismo ltda, referente a despesas com buffet para evento de formação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 20 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa ção de itinerante,socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem signi ficativa e transformadora. pdf 2025240100497 processo nº 202500006062326,con forme notas fiscais abaixo: . - nf 41 data de emissão: 23/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 5/2026 - acolhimento aos profissionais do programa ouvir e acolher realizado em 15 e 16 de janeiro de 2026 - vl. total dos serviços r$ 38.750,90 ** líquido: r$ 36.115,84 .. código fundeb: 15 - capacitação de profissionais de funções de apoio, admi nistrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de edu cação básica (formação continuada) . dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-02-05fevereiro2202524010920011420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 6252.911pagamento da 8ª medição do contrato nº 63/2025-goinfra, nf 164 refe rente ao dare nº 12602542606100696 - janeiro/2026 - fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes - pdf 2025436100134 - sei 202600036002560goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-02-23fevereiro2202643610070000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 144425.411pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof-2026240100229 . fatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26 bruto : r$ 146.085,01 valor liquido : 144.425,41 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026382026-02-13fevereiro2202624010380000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 86.4086contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32065-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 6568.801pagamento liquido com fornecimento de bens, materiais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494. . ipof-2025240100714 . nota fiscal...104 valor bruto: 6.900,00 irrf: 331,20 liquido: 6.568,80 . weyderomega locadora de veiculos ltda me2026112026-02-19fevereiro2202624010110003320262401gabinete do secretário de estado da educação12.842.700/0001-02 39656.86175pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0116 nf 528 r$ 5611,8 (nf 2 programa goiás de norte a sul); nf 547 r$ 4676,5 (nf 52 rede sucesso 98,5 fm itumbiara); nf 638 r$ 5611,8 (nf 163 rádio aruana 102,1 fm ); nf 639 r$ 5331,21 (nf 198 rádio difusora de jataí ); nf 648 r$ 7482,4 (nf 6 rádio redentor ); nf 651 r$ 5611,8 (nf 2 rádio terra ); nf 664 r$ 5331,35 (nf 2 rádio ativa fm 96,7 ).propeg comunicacao s a202692026-02-20fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 75.944pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rpps - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010004620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 234.981este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-02-26fevereiro2202633620040000920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 140000.002processo 202600010001100 . repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553). . pagamento svo/janeiro/2026............r$140.000,00 . municipios...................valor goiania......................r$20.000,00 caldas novas.................r$20.000,00 ceres........................r$20.000,00 rio verde....................r$20.000,00 uruaçu.......................r$20.000,00 luziania.....................r$20.000,00 formosa......................r$20.000,00 . total a pagar:.....r$140.000,00 .fundo estadual de saude - fes20261192026-02-13fevereiro2202628501190000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 200000.001parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/01/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório nº 470/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000172.bela mares incorporacoes ltda2026242026-02-23fevereiro2202543620240065320254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 26015.902parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa m g ferragista ltda, cnpj 39.760.682/0001-76, referente a entrega dos produtos: 158 unidades de bateria recarregável 1,5v lr6 (aa); 2 unidades de carregador para 4 baterias recarregáveis aa; 8 unidades de trena fibra de vidro 50 metros; 27 unidades de trena metálica 10 metros; 04 unidades de scanner de parede com bluetooth, conforme ordem de fornecimento nº 15/2025 (86101009) de novembro/2025, conforme contrato nº 121/2025 (83490879) e relatório 520/2026 - inspeção financeira (86326272). sei 202600031001237.mg ferragista ltda2026102026-02-23fevereiro2202543620100001420254362agencia goiana de habitacao s/a39.760.682/0001-76 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.liliany nunes de souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150020220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.151.631-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.rayza monnyelly de souza pereira2026152026-02-23fevereiro2202631610150056320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.544.951-** 76476.743ordem de pagamento para quitar o pagamento de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 08/2025. nf 21867 - r$ 74.476,74total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060004520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 90595.611este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de janeiro de 2026 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020005420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 327.311despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).dayane de fatima dos santos202612026-02-26fevereiro2202640930010005620264093metrobus transporte coletivo s/a***.439.841-** 200.094. processo 202100010016982- vpo . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. imposto de renda. . ipof 2025285002984. daof 2669/2025. rd 22/2025 (sei 77157424) . fatura 43513/dezembro/25/ir........................36,96 fatura 46298/dezembro/25/ir.......................163,13 . total a pagar/ir..................................200,09 .oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-26fevereiro2202528500100057820252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 11475.005. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 01/26 fernando ramires coleti.................. 2.025,00 solicitação n° 32/26 gustavo henrique dos reis cardoso.........1.575,00 solicitação nº 33/26 jair pereira dos santos.....................225,00 solicitação nº 34/26 jair pereira dos santos ....................675,00 solicitação nº 35/26 jair pereira dos santos.....................225,00 solicitação nº 36/26 katia rodrigues brondolo matos............1.125,00 solicitação nº 38/26 juliana camilo manzi porto................1.575,00 solicitação nº 39/26 ricardo borges de rezende.................1.575,00 solicitação nº 41/26 marcelo de mesquita lima..................1.575,00 solicitação nº 42/26 daniel melquisedeque de souza...............900,00 . total.........................................................11.475,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-02-26fevereiro2202617010550002720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 525.7453. *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. . nf.....issqn (r$).....município 116......525,74.....firminópolis . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026142026-02-26fevereiro2202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 1014.496"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº ***.990.286-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632. . - reclamante: leandro dos santos silva - me; - processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007; - parcelas: 29 de 52; - i.d. depósito: 020260000000796210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 95.001contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. . nf: 3867464 . sei (85910334)centro de integracao empresa escola cie e202662026-02-09fevereiro2202625010060000920262501gabinete do secretário de estado de cultura61.600.839/0001-55 239.001pdf: 2024290600165 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido restante. . nº documento........ref.............valor 734243..............12/25..........239,00 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-02-04fevereiro2202629060070004820262906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 6827.2324ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds,. recibo 12/2025. valor liquido parcial. referência 12/2025.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-02-09fevereiro2202530010060003220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 6290.072ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás, referente dezembro de 2025. fatura tim nº 5664036193. valor liquido complementar. referência 12/2025.tim s a202662026-02-11fevereiro2202630520060003320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 5000.001pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás - 2026, para execução de cursos de conselheiros. ipof 2026285000223 daof 324fundo estadual de saude - fes2026102026-02-04fevereiro2202628500100005120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 28944.36198pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0049 nf 31372 r$ 1602,76 (nf 1956 revista planeta água ); nf 31976 r$ 9253,6 (nf 19 programa goiás minha paixão ); nf 31975 r$ 18088 (nf 522 site alo tv web );logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 575.001diária para manutenção corretiva na regional de saude de anapolis e visita tecnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti nos dias 17/11/2025; 25/11 a 26/11/2025.vitor fernando miranda da silva202642026-02-02fevereiro2202640910040000220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 1875.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 158/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98casa de acolhimento bethania2026352026-02-10fevereiro2202630010350011120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.736.263/0001-17 1875.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao casa da esperanca2026352026-02-10fevereiro2202630010350012720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.582.333/0001-80 2000.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 2/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026. despacho 98associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus2026352026-02-10fevereiro2202630010350007320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.478.680/0001-53 316.376. modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . ipof: 2025255000040 . 2° termo aditivo de valor ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 119. sei - 85217623 .marsou engenharia ltda2026112026-02-05fevereiro2202525500110001420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 140700.001repasse financeiro a conselho escolar - aquisição de livros e jogos no idioma francês e dicionários de português e francês para o cepi bilingue lyceu de goiânia. - processo: 202500006145753 ipof: 2026240100189 portaria 6436/2025 rex seq 4899 - hscons reg de educacao da subs metropolitana20261292026-02-02fevereiro2202624011290000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 1650.2141pdf 2025160100032 processo 202500015000112 pagamento referente ao disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber: - nota fiscal: 95, emissão: 30/01/2026, atestado: 30/01/2026, os: 03.2025, valor: r$ 1.650,21 - irprimecon construtora ltda - epp202682026-02-04fevereiro2202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 1167.0316valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento do (irrf) da fatura tim celular, conforme despacho nº 017/2026 - gt do dia: 19/01/2026, emitida pela empresa dia: 09/01/2026, pelos serviços prestados no mês de dezembro de 2025, fatura nº 5664030408, com vencimento dia: 30/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:...............................r$ 24.313,20 retenção de irrf:..........................r$ 1.167,03tim s a2026282026-02-05fevereiro2202532610280000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 34.4935boleto 1020260030219(85629439)relativo à art dos estudos ambientais processo sei (202200036011033). despacho nº 81/2026/goinfra/pj-geamb-21764 pdf 2026436100016 sei 202600036000075crea-go2026422026-02-02fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4949.691. * pdf 2025170100109 * . * ordem de pagamento complementar. * . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao mês de dezembro/25, conforme apresentação da nfs-e 21 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2026552026-02-03fevereiro2202617010550003620261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 54132.645gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . residência. . repasse parcial parcela dez/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar dezembro/2025 hugol (85292412) residência médica………………………...r$ 54.132,64associacao de gestao inovacao e resultados em saude20262112026-02-04fevereiro2202528502110004320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 3990.003destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3.990,00 (três mil, novecentos e noventa reais), conforme nota fiscal nº 912424 (sei 84888710). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025285001948.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026802026-02-02fevereiro2202528500800014220252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 6095.841pdf:2024186200139 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. 218967468 nf.218967468 ref. a janeiro/2026 valor.........................6.095,84cs brasil frotas s a202612026-02-11fevereiro2202618620010000220261862goiás previdência - goiasprev27.595.780/0001-16 895723.931gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 09/2025. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85275704) custeio………………………...r$fundacao universitaria evangelica2026552026-02-02fevereiro2202628500550003720262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 286603.907202500025105783 [parte do valor ] liq nf 261855 prestaçao de serviços de ass istentes admistrativos r$286.603,90.orbenk administração e serviços ltda.2026132026-02-02fevereiro2202529610130022420252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 15062952.324gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108). ...................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,fevereiro 2026. sol. pag.85217824. . valor pago............r$ 15.062.952,32. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial fevereiro/26 (85217824).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-02fevereiro2202628500500003720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 0.001pdf:2025295000009 1288915-12/25-liq jbrmerck s a2026112026-02-13fevereiro2202629500110002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.069.212/0008-50 278.002despesa com a continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 062/2021(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083) (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) . nota: 2252 3.3.90.30.35 23/02/2026 23/02/2026 278,00 278,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100018620264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 40000.001processo 202600010000088 dmr . contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879). . pagamento consultorio na rua/janeiro/2026............r$40.000,00 .fundo estadual de saude - fes2026302026-02-27fevereiro2202628500300000820262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1810.681* ipof 2025170100036 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1958 (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. . rmvp *************tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026202026-02-12fevereiro2202617010200000420261701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 3755.877despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). nota: 236 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 3.755,87 3.755,87hidracom componentes automotivos ltda - epp2026102026-02-25fevereiro2202640930100017720264093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 67.011despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente funcam do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202632026-02-25fevereiro2202611010030001020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 7000.001pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de fevereiro de 2026.controladoria-geral do estado202662026-02-25fevereiro2202615010060000220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 52.808pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 31/12/2025. . nfe. 567 - tributos/inssr p a construtora e servicos terceirizados eireli202662026-02-12fevereiro2202530010060025520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 101.641folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: fardamentofundacao tiradentes202612026-02-25fevereiro2202632010010004920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.joao abrao batista gundim2026152026-02-23fevereiro2202631610150049620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.952.161-** 5500.001despesa com a continuação do 3° termo aditivo do contrato nº 48/2022 (vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda). nota: 2248 3.3.90.30.35 23/02/2026 23/02/2026 5.500,00 5.500,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100022220264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 120.452folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: fas militar.fundacao tiradentes202612026-02-25fevereiro2202632010010004920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 7649.162. processo 202400010033863-vpo . reajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25. . rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026. . pdf: 2025285001823 daof: 2039 . nf 3/dezembro/2025 (sei 86166500).....................r$ 7.649,16 . o valor restante está na o.p 2025.2850.010.753cesar augusto soares nitschke2026102026-02-12fevereiro2202528500100050520252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 2990.009estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. delci ferreira de carvalho 136/2026 r$ 575,00 26 a 28/02 sine/gabinete luciana ferreira de souza 135/2026 r$ 575,00 26 a 28/02 sine/gabinete maicon douglas gomes rodrigues 127/2026 r$ 575,00 13 a 15/02 parcerias e convenios marcus vinicius rodrigues quintino 137/2026 r$ 575,00 26 a 28/02 sine/gabinete renato teodoro cordeiro 134/2026 r$ 115,00 13/02/2025 gabinete renato teodoro cordeiro 133/2026 r$ 575,00 19 a 21/02 gabinete r$ 2.990,00secretaria de estado da retomada202612026-02-24fevereiro2202642010010005120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 982.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. decisão judicial jonas bento do nascimento cpf: ***.824.844-** maria aparecida luiz faria gomes cpf: ***.824.011-**universidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040004520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3.911solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.plano goias seguro20262072026-02-25fevereiro2202624012070002820262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 314.402contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045 * * nota fiscal 535 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026rs produtos e servicos ltda202662026-02-13fevereiro2202614010060000120261401gabinete do procurador geral do estado06.273.582/0001-66 7694.651pdf: 2026290600120 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. verba indenizatoria - 30% - lei 22.259 . valor: r$ 7.694,65 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-02-25fevereiro2202629060050001220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 70403.601pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (85924468, 85924513, 85924594 e 85924655) em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor de thiago vinicius mendonça moreira - oab/go 43.191, cpf nº ***.756.136-**, o valor de r$ 70.403,60 , relativo a honorários contratuais, conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101. pdf 2026436100179 - sei 202000036003833agencia goiana de infraestrutura e transportes2026692026-02-19fevereiro2202643610690003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 354541.827pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217 2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi gência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200 006031963 pdf-2025240102241 .. - nf 000.004.277 data de emissão: 03/02/2026 - referência: 105 unidades de maquinas de sucos - valor total r$ 282.240,00 - valor líquido r$ 278.853,12 .. - nf 000.004.278 data de emissão: 03/02/2026 - referência: 32 unidades de fornos eletricos - valor total r$ 76.608,00 - valor líquido r$ 75.688,70 .. código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá sica .. dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9 ..gsg comercial ltda2026992026-02-25fevereiro2202524010990003720252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 778.442pagamento do irrf da nf 3, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 08 a 31/12/2025. pdf 2025430100102.urbana service ltda202662026-02-18fevereiro2202543010060013220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.345.800/0001-02 0.121ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf complementar mês 01/2026. nf 58199 - 0,12oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-27fevereiro2202630520060001920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 600.001licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . assistencia pre escolar .secretaria de estado de cultura202632026-02-25fevereiro2202625010030000520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 400.002pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - fevereiro/2026.estado de goias202662026-02-25fevereiro2202613010060002020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 10414.401pagamento conforme a nota fiscal n° 22334 de janeiro/2026, referente aos serviços de gerenciamento e controle de abastecimento de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-13fevereiro2202618010160005220261801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 2268.211valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - funcam -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-02-25fevereiro2202643610030000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 11753.091ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental). boleto redemob nº 400521. valor liquido. referência 03/2026.urban mobilidade urbana de anapolis spe2026422026-02-27fevereiro2202630010420000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 2076775.101solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-02-25fevereiro2202624010100002620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15788.621pagamento de ressarcimento referente mês janeiro/2026, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie202612026-02-25fevereiro2202643610010003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.951.344/0001-40 337.741contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. correios jan 2026empresa brasileira de correios e telegrafos2026112026-02-12fevereiro2202619010110002520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.028.316/0013-47 688589.4412pagamento da nota fiscal nº 09 (85872545) à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à 4ª etapa subetapa 4c (parcela 02) e subetapa 4d (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis-go, conforme contrato nº 104/22 (id. 77915578), com período de 23/11/25 a 23/12/25, relatório 593/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202600031001020.bela mares incorporacoes ltda2026302026-02-27fevereiro2202340940300004120234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 13529.041pagamento do líquido da nota fiscal nº 26872980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4951ana ligia dos santos castro2026602026-02-26fevereiro2202532010600070920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.689.271-** 2404.371contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 2.404,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.404,37 líquidokleiber ribeiro202672026-02-26fevereiro2202629040070004620262904polícia civil***.759.721-** 118653.79250refere-se ao pagamento do valor liquido: 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43192 r$ 4714 (rádio líder fm nfvc 355 r$ 4000) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43377 r$ 3771,2 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2103 r$ 3200) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43380 r$ 7542,4 (rádio interativa nfvc 81 r$ 6400) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43381 r$ 4522 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 154 r$ 3808) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43384 r$ 4522 (programa jadir gomes nfvc 4 r$ 3808) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43387 r$ 27192 (apude publicidade marketing ltda nfvc 74 r$ 22908) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43389 r$ 4714 (rádio nova era nfvc 27 r$ 4000) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43391 r$ 2713,2 (rádio fogaréu fm nfvc 4 r$ 2284,8) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43267 r$ 15018,47 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 153 r$ 12647,13) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43269 r$ 13774,92 (televisão anhanguera catalão nfvc 106 r$ 11599,93) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43285 r$ 9428 (jornal de cristalina e entorno nfvc 50 r$ 8000) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43287 r$ 2828,4 (rádio são carlos fm nfvc 4692 r$ 2400) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43376 r$ 14142 (sucesso rádio e televisão nfvc 588 r$ 12000) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43383 r$ 3771,2 (rádio sol fm 87,9 nfvc 1 r$ 3200)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-20fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 14858355.92417 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810004320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 68684.038valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036001009, nf nº 19.rumo engenharia ltda20261062026-02-09fevereiro2202543611060000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 110394.061atendendo solicitação da contabilidade pública (regularização contábil).hmd biomedical inc2026122026-02-06fevereiro2202631900120000120263190industria quimica do estado de goias s a iquego14.510.712/0001-65 87.3522o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. issqn-oi- ref nov 25oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-23fevereiro2202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 47600.0047pdf 2025170100065 pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. pagamento referente ao sorteio 18 dos clubes. -goiania esporte clube. cnpj: 01.280.189/0001-86 banco 509 ag 0001 cc 453775942 valor r$ 47.600,00secretaria de estado de esporte e lazer2026142026-02-11fevereiro2202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 94.50207contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nf nº 220 issqnbts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.kamila silva mendes2026152026-02-23fevereiro2202631610150044120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.499.541-** 260.464. pdf 2025170100159 . irrf das notas fiscais nº nf930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). . bsaneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-02-18fevereiro2202617010550009420261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 1611.248pagamento de custas de locomoção de oficiais de justiça, guia 9165487-4/50. guia vinculada ao processo 5121233-52.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. p rocesso sei 202500036016134.tribunal de justica do estado de goias202672026-02-18fevereiro2202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 80.863recolhimento do irrf da nota fiscal nº 13 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. i, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 21/2025 (id. 82772160). relatório nº 198 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010115.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240045720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1137.701pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 218945502 e pdf 202521530362. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.137,70. . processo de pagamento 202500017014475. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-02-19fevereiro2202621530590003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 2759.912reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge. * * recibo 012026-dif reaj - ir - retenção de irrf - dif reajuste jan/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-02-23fevereiro2202614510050000920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 115734.1311pagamento gerenciador caixa dia 20/02/2026. processo sei 202511129013067, 202511129013245. pagamento de honorários de sucumbência 2026. valor.....................r$ 115.734,13.goias previdencia - goiasprev2026112026-02-23fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 64.752retençao de irrf 4,8% de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25. . pdfs: 2025240100027 . fatura.....janeiro/2026 valor bruto: r$ 1.348,88 irrf: r$ 64,75 liquido; r$ 1.284,13 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2026392026-02-13fevereiro2202624010390002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 1092.00253refere-se ao pagamento do iss: 202500025174682 nfag 43387 r$ (apude publicidade marketing ltda nfvc 74 r$ 1092) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-23fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 248729.3011processo: 202400010023228 ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valo r das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. . pdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . heeb/contra/complemento/novembro/25......248.729,30 . total a pagar: 248.729,30 proc.202600010002357 – ebd - pagto complemento contra partida novembro/25, desp nº30/2026/ses/gmae – conv/s- (85792321)hospital espirita euripedes barsanulfo2026502026-02-25fevereiro2202528500500001620252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.henrique pereira secco2026152026-02-23fevereiro2202631610150049120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.758.621-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.antonia acucena silva novais2026152026-02-23fevereiro2202631610150040920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.750.511-** 1900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.ronaldo damasceno de souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150025520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.861.638-** 240.0089contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32061/44issveiculologos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.felipe cirqueira dias2026152026-02-23fevereiro2202631610150012920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.151-** 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.ana clara goncalves borges2026152026-02-23fevereiro2202631610150021520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.753.181-** 2400.002pagamento de bolsa mobilidade nacional referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 5/2026 - sei 86667140.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-26fevereiro2202640620280003620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13041.601pagamento do liquido do contrato nº 062/2025, da 05ª medição, referente à aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr).pdf:2025436100719 nf:3460,processo sei nº 202600036003075.afa industria comercio e servicos ltda2026112026-02-25fevereiro2202643610110001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de fevereiro/2026.melissa cordeiro de carvalho2026152026-02-23fevereiro2202631610150023320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.393.451-** 29518.982pdf:2024290100207 2601049202-01/26 liq 22.281,27 2601048915-01/26 liq 5.761,73 2601049849-01/26 liq 1.475,98 jbroi s a - em recuperacao judicial202672026-02-03fevereiro2202629010070000320262901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 1.202issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.linq telecomunicacoes ltda me202652026-02-05fevereiro2202640910050005620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 305756.491pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. rpps empregado civilfundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202621010010005020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 265764.322destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - fas .................. r$ 265.764,32fundacao dom pedro ii202612026-02-25fevereiro2202629030010006020262903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 7991.831pagamento do líquido referente à nota fiscal 26840114 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5212.renato vieira rocha2026602026-02-20fevereiro2202532010600169620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.704.921-** 119.513valor estimativo para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales-transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa, para o período de 12 meses, conforme instrução nos autos e previsão na loa para 2025. pagamento do (irrf)relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 006/2026-gegp, do dia: 24/02/2026, boleto nº 11061912, com vencimento dia: 25/03/2026,e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de março de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:...........................r$ 4.979,40 retenção de irrf.......................r$ 119,51 valor líquido:.........................r$ 4.859,89.redemob consorcio202672026-02-26fevereiro2202632610070000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 17654.161. contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.plano goias seguro202652026-02-26fevereiro2202628500050012020262850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 622.6024pagamento do inss da nfe 56 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202662026-02-19fevereiro2202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 7600.712pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427saul rogerio filho202652026-02-12fevereiro2202618010050001220261801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 172.1525recolhimento do iss da nota fiscal nº 122 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 423/2026 inspeção financeira (86038267). sei 202600031000752.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 108.392processo 202600010000395 - ejsa . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . ipof 2026285000211 . art/1020260023340 - willian ferreira miran - 1020224800d-go . nº do documento 28320690126030775 - vencimento 13/02/2026 . total a pagar: 108,39 . . .fundo estadual de saude - fes2026792026-02-06fevereiro2202628500790000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 220218.451valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / ínicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436100595, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15.teccon s a-constru o e pavimenta o2026532026-02-12fevereiro2202543610530005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 167.692pagamento do irrf retido da fatura 3000520510, emitida em 13/02/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 01/2026. (valor total da fatura r$ 3.516,19). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb.saneamento de goias s a202672026-02-26fevereiro2202640010070004620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 7694.652solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 fevereiro - 2026 parc.inden.fev 26secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-02-26fevereiro2202619010100000720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2114.653202400005032353 - ejsa . contratação sislog 109007, na modalidade concorrência, para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt. . resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478) . pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868) . nota fiscal nº 11/ir - emissão 13/02/2026 . dare nº 12100002606400619 . total a pagar: 2.114,65 . . .np construcoes e servicos eletricos ltda20261022026-02-25fevereiro2202528501020003620252850fundo estadual de saúde - fes29.701.915/0001-06 255000.001pagamento de indenização proposto por walter josé pereira, cpf nº ***.405.091-**, proprietário do imóvel rural denominado como fazenda "alto da glória", que fica localizado no município de piracanjuba – goiás, registrado na matrícula nº 12.031, no cartório de registro de imóveis, comarca de pircanjuba–go, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213. pdf nº 2025436100963. processo sei 202500036002346. favor depositar na conta bancária: 0011154-6, agência 2488-0, banco bradesco. beneficiária: maria de lourdes pereira, cpf ***.386.751-**.walter jos e pereira20261382026-02-25fevereiro2202543611380000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.405.091-** 157582.532folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos r$ 157.582,53 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 6.078,75agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010004920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 283.201- pdf 2025170100045 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação ane xa ao processo. . - janeiro/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20 . dvs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2026552026-02-09fevereiro2202617010550008920261701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 28317.961processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio. . pdf: 2023285000489 . fatura condomínio....valor r$ cond/pav 02/jan/26.....9.919,32 cond/pav 05/jan/26.....9.199,32 cond/pav 07/jan/26.....9.199,32 . total a pagar: 28.317,96 .condominio edificio vera lucia2026102026-02-12fevereiro2202628500100003520262850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 4000.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao de pais do exepcional gota de orgulho2026352026-02-10fevereiro2202630010350034620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.103.904/0001-73 60000.001ipof 2026295000005 tipo de programação: verba secreta tipo de despesa: contínua prazo: 30 dias área requisitante: sccco resumo objeto: concessão de adiantamento - verba secreta (davi freire rezende, cpf ***.731.391-**, conta n.º 00071018-0, op 006, agência 0013, cef n.º 104) usuário: wdsdavi freire rezende202642026-02-06fevereiro2202629500040000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp***.731.391-** 150000.001emenda parlamentar impositiva número 161/2026 município anapolis deputado rosângela rezende beneficiario: instituto dr. guilherme marques objeto da emenda custeio - locação de estrutura completa destinada à execução de apresentações culturais comunitárias durante o carnaval cultural de fevereiro, contemplando grupos de dança, canto, teatro, violeiros e demais manifestações culturais locais. modalidade: termo de fomento nº 12/2026 epi 161/2026 tf 12 fassociacao dos agentes de protecoes da infancia e juventude de mineiros-go aapijmin2026152026-02-12fevereiro2202619010150001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.130.424/0001-05 20121.2311gerenciador financeiro caixa: 10/02/2026 pagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202511129013476/202511129013762). valor líquido ................. r$ 20.121,23 crgfundo financeiro do rpps2026212026-02-20fevereiro2202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4934.002- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - janeiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - jairo celson rampelotti . dvs .jose carlos rampelotti2026552026-02-18fevereiro2202617010550013620261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 98974.581. proc 202600010010582-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de senador canedo. . janeiro/2026: cristiano gabriel de sousa filho......................3.610,68 gabriela camargo tobias...............................9.448,27 glenia feitosa dos santos barbosa.....................8.351,20 kamila silverio da silva..............................9.643,61 lelaine da silva sevilha..............................4.755,68 loany queiroz rodrigues carvalho......................7.327,84 mara souza resende gontijo............................7.362,24 neimar alexandre da silva lolli-jan/26 e 13ºsal/26...13.866,11 renata helena silva...................................3.049,85 renata kelly nascente-jan/26 e 13ºsal/26.............16.916,81 renato barbosa tristão................................7.452,05 sarah bezerra de paiva................................7.190,24 . total a ressarcir....................................98.974,58 .prefeitura municipal de senador canedo202652026-02-26fevereiro2202628500050014920262850fundo estadual de saúde - fes25.107.525/0001-51 2700.001ipof 2025170100519 . pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta. . janeiro/2026 - r$ 2.700,00 . dvs .pedro paulo caixeta2026552026-02-18fevereiro2202617010550011020261701gabinete do secretário de estado da economia***.104.801-** 27023.813pdf:2024290100207 70884-02/26 liq 3.3.90.39.31 20.558,31 70812-02/26 liq 3.3.90.39.31 5.059,73 71315-02/26 liq 3.3.90.39.31 1.405,77 jbroi s a - em recuperacao judicial202672026-02-19fevereiro2202629010070000320262901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 199.802contrato com dois links internet para atender a regional de saúde em catalão.turbo max telecomunicacoes ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050006320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.312.481/0001-82 67226.931portaria gm/ms nº 10.173 de 22/01/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 30º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses/go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010009721. jan/26.....67.226,93 . apostila 30ª - piso de enfermagem (86635515)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-02-24fevereiro2202628500570001420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 2488.805202600025025055- pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n ***.212.851-**, para depósito na conta de titularidade do município de moss âmedes, informadan os autos digitais do processo n° 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. referente ao mês de fevereiro 2026. *proc: 201900025084560 *boleto em anexo.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110004920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 12144.002despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024). nota: 5145 3.3.90.30.35 25/02/2026 25/02/2026 12.144,00 12.144,00l.a.s. industria e comercio ltda2026102026-02-27fevereiro2202640930100017020264093metrobus transporte coletivo s/a18.599.649/0002-17 2666.861recibo de férias do funcionário denival santos de oliveira, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 09/02/2026 a 13/02/2026.denival santos de oliveira202612026-02-02fevereiro2202640910010006620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.350.406-** 5428.381pagamento de recibo do mês de janeiro/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202652026-02-12fevereiro2202618010050007620261801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 3853.701descontos com o banco paraná folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026parana banco s a202632026-02-24fevereiro2202618800030005020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 154377.241portaria gm/ms nº 10.173 - janeiro/2026 (86062796). 30º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses - go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente ao mês de janeiro/2026. ............................................ proc.202100010000963,funrv-heelj, piso salarial prof. enfermagem-30°apostilamento referência: janeiro de 2026. . valor pago..............r$ 154.377,24. . apostila 30ª (86536103).fundacao universitaria evangelica2026572026-02-24fevereiro2202628500570000720262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 4.923relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 651, de 12/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 4,92, sendo o valor total da nota de r$ 140,64. . processo 202200013001451. ipof 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202662026-02-27fevereiro2202611010060001820261101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 891.1918"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº ***.461.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051; - parcelas: 13 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 120.002contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.m n dos santos - informatica202652026-02-23fevereiro2202640910050007320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 2015.8535pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1043 e pdf nº 2024215300176. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-05fevereiro2202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 59500.00241202500025173286 nfag 31867 r$ 59500,00 (produtora black dog nfvc 260 r$ 59500,00logos propaganda ltda2026302026-02-03fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 24524.761destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026292026-02-26fevereiro2202629020290000420262902polícia militar01.409.671/0001-73 519181.541processo 201200010014715 - ejsa . recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716). . ipof 2026285000357 . documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - janeiro/2026 (86367142) . total a pagar: 519.181,54 . . .estado de goias20261152026-02-23fevereiro2202628501150000120262850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 0.003recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741 .. - nf 29 data de emissão: 03/02/2026 - valor total r$ r$ 1.564.416,00 ** iss r$ 78.220,80 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026852026-02-09fevereiro2202624010850000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 18.601pagamento de boleto ref. às folhas adicionais p/ emissão da certidão de falência e concordata - proc 202000055000179.tribunal de justica do estado de goias202662026-02-12fevereiro2202631900060000220263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 849.302contrato com link de internet banda larga para atener a emater nas cidades: bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.conexao telematica ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050008420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 1298.061pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº 007/ 2025, quetrata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 285. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, rio verde, quirinópolis, santa helena de goiás e são luiz de montes belos. pdf: 2025180100112. fpdesprag dedetizadora ltda me202652026-02-09fevereiro2202618010050009120261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 434.081recolhimento iss sobre 1ª medição - prestação de serviços de manutenção do poço artesiano da administração central da ueg, nos moldes do contrato n.37/2025 - sei n. 82798815, processo sei n. 202500020017987. relatório 01 fotográfico - sei n. 84730910 e relatório 02 - medição e fiscalização - sei n. 84746523. nota fiscal de serviço eletrônica nº 1, emitida em 27.01.2026 - sei 85244632 e atestado - sei 85245165. solipa - sei 85249810.´duam - sei 85779283, com vencimento em 02.02.2026.engeporto engenharia e teconologia ltda202682026-02-09fevereiro2202540620080055220254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 704.5642pagamento de arts conforme despacho anexo: 106 oc-gepoc / 47 pj-gecon/ 63 ma-gemvi-fiscal/82 ma-geproj-projet - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-06fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5010.983o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, referente ao período fevereiro de 2026. sei: 2024000240053326 pdf: 2025336200096redemob consorcio202662026-02-24fevereiro2202633620060000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 43.5911"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073. . - reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda; - processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023; - parcelas: 1 de 1; - i.d. depósito: 081250000030579535. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 92.1320pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11475 e pdf 2025215300119. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 92,13. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 550862.7419pagamento do valor líquido em favor de gdx rental ltda., referente às notas fiscais nº48 e 49, correspondente aos serviços da 19ª medição, no período de 01 a 31/12/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existe nte e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divi sa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2024430100100.gdx rental ltda2026372026-02-05fevereiro2202443010370000120244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.758.021/0001-20 4090.191pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de fevereiro/2026.plano goias seguro202682026-02-25fevereiro2202618010080006820261801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 7150.802pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do edifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de educação, período desta despesa de 01 a 28/02/2026, conforme despacho nº 33/20256 seduc/cl-19566 e despacho nº123/2026/seduc/coordastec-16768. .ipof 2026240100226 .pedrocondominio do edificio moacir teles2026112026-02-26fevereiro2202624010110003420262401gabinete do secretário de estado da educação33.638.503/0001-46 20000.001pdf: 2025295000433 90432-liq 20.000,00 lfbvpentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli2026242026-02-25fevereiro2202529500240006920252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.450.604/0001-19 111940.401pdf:2025295000092 1102-01/26 liq 54.438,80 1105-01/26 liq 57.501,60 jbrglobali distribuicao e comercio ltda2026232026-02-25fevereiro2202529500230002320252950fundo estadual de segurança pública - funesp41.826.585/0001-80 7.6916pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos conforme nota fiscal nº 10353. pdf: 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202652026-02-12fevereiro2202515010050002720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 1200.002despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional ? caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584. . r$ 500,00 - cheque nº 000003 r$ 1.200,00 - cheque nº 000002 r$ 1.000,00 - cheque nº 900060 r$ 3.000,00 - cheque nº 900059 r$ 1.075,00 - cheque nº 900058 r$ 3.000,00 - cheque nº 000001fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-02-06fevereiro2202630520060002120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 20746.001pagamento parcial do liquido da nf 152, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. . pdf 20252601002432v empreendimentos negocios e servicos ltda2026452026-02-11fevereiro2202526010450002820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 228503.831valor destinado a cobrir despesa com o fgts da folha de janeiro de 2026. processo sei 202600036001213.caixa economica federal - cef202612026-02-18fevereiro2202643610010002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.360.305/0001-04 202.9963solicitamos à gerência de execução financeira o adimplemento das art's (anotações de responsabilidades técnicas) abaixo relacionadas: despacho nº 170/2026/goinfra/oc-gepoc parte) conforme despacho . pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-25fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5500.001. pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025. . fevereiro/2026secretaria de estado da saude20261292026-02-26fevereiro2202628501290000220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1269.5033pdf: 2025295000425 41454-ir 1.269,50 lfbmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 5680.001pagamento ao credor acima, referente a ata de registro de preços nº 22/2024 - b, pregão eletrônico srp nº 6/2024, contratação sislog nº 104547, cujo ob jeto se constitui na contratação de empresa para fornecimento de uniformes esportivos para os eventos esportivos desta pasta, solicitado pela coordena ção do projeto go english, com a finalidade de atender às necessidades de identificação institucional dos professores participantes e da equipe de co ordenação do programa de intercâmbio go english global - 1.ª edição. ipof 2025240102472 ** processo 202500006128448, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 052 data de emissão: 16/12/2025 - referência: 80 unds. moletons - valor total r$ 5.680,00 - valor líquido r$ 5.680,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: banco c6 ag 01 c/c: 27581540-4 ..fabrik ltda2026932026-02-02fevereiro2202524010930004620252401gabinete do secretário de estado da educação29.622.736/0001-83 3137.701ajuda de custo para o servidor gustavo macêdo fregonezi, assessor especial estratégico da governadoria, para empreender viagem internacional, acompanhando o excelentíssimo senhor governador na missão oficial do governo de goiás nos estados unidos, para participação da reunião ministerial sobre minerais críticos, no departamento de estado dos eua, em washington/dc, a ser realizada no período de 02 a 05 de fevereiro de 2026, conforme despacho n.55/2026- sgg-sgi. processo: 202618037001358 pdf: 2026400100044. gecgustavo macedo fregonezi202672026-02-03fevereiro2202640010070012920264001gab. da secretaria geral de governo***.991.348-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.paulo vitor ribeiro de brito2026152026-02-23fevereiro2202631610150055720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.511-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.ana alice de sousa2026152026-02-23fevereiro2202631610150036820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.001-** 6939.711. proc 202600010010879-efc . ressarcimento de pessoal cedido - município de sao luiz do norte. . crisia caroline de moura almeida coutinho - jan/26........r$ 6.939,71 .prefeitura municipal de sao luiz do norte202652026-02-26fevereiro2202628500050015320262850fundo estadual de saúde - fes25.043.639/0001-85 1341.7319pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11574 e pdf 2025215300118. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.341,73. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 32287.681pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p ela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, send o ofício pr nº 020/2026 em 03/02/2026 e nota de débito nº190/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, efetuado na folha do mês de fevereiro de 2026, co nforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 32.287,68.companhia cel g de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: ban co:104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 1894-9.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010005320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 240.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 016/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associação casa joana2026352026-02-10fevereiro2202630010350006720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.691.299/0001-04 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.marilia araujo caixeta2026152026-02-23fevereiro2202631610150061420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.977.261-** 1987.204valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 91/2025 - referente à aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, relativo ao período 02/2026, pdf 2025436100110, processo sei nº 202600036002970, nfs-49977; 49978; 49979 e 49980. dare: 8587 0000 019-7 8720 0008 210-2 0002 6086 000-0 6036 5130 000-5tubos tigre ads do brasil limitada2026452026-02-25fevereiro2202643610450000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra11.069.316/0001-56 0.001repasse financeiro a conselho escolar - recurso financeiro para a manutenção e pequenos reparos dos muros e calçadas, no cepi jogão veloso do carmo, município de rio verde, cre de rio verde. - processo: 202500006074994 ipof: 2026240100250 portaria 768/2026 rex seq 4951 - hsconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia20261252026-02-05fevereiro2202624011250000320262401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 26465.962pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas de bianca ferreira rocha pimenta, ocorrido na cidade bucareste na romênia, na data de 02/12/2025, conforme despacho n° 87/2026-sgg-sgi, de 13/02/2026, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo 202618037001594, relativo a 4245 euros, no valor r$ 26.465,96. processo: 202618037000022 ipof: 2025400100202. moam.secretaria-geral de governo2026112026-02-27fevereiro2202640010110000120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 104.883despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda). 2253 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 104,88 104,88jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100008420264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 117212.287folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 122.351,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 171.957,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 117.212,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010004520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 72557.051. processo 202400010004696. dmo. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). . referente ao liquido. notas fiscais: 495/jan/2026.......8.876,60 496/jan/2026.......8.339,10 497/jan/2026.......8.149,08 498/jan/2026.......25.814,15 499/jan/2026.......21.378,12. . total a pagar:.............. r$ 72.557,05. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100007520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 37583.331. pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024. . fevereiro/2026secretaria de estado da saude20261302026-02-26fevereiro2202628501300000520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1219176.481solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo previdenciario2026812026-02-25fevereiro2202624010810003120262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 1168.253pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000520548, 3000520549 e 3000520550 referente ao mês de janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202652026-02-26fevereiro2202618010050007220261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 866.162u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, 18.000 e 24.000 btu's, mediante o pregão eletrônico nº 013/2025, referente à contratação sislog nº 113535, processo sei nº 202500005009204 *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 2148.castro equipamentos ltda202682026-02-12fevereiro2202529020080000620252902polícia militar42.753.718/0001-07 14452.9013pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1072 e pdf nº 2024215300202. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2890.7239pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 31 de 2025 (78444302), medição única - os 031_2025 - prenota nº 2481 (84439016) e relatório 7/2026 de fiscalização medição única - os 31_2025 (85183195), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de parede de drywall resistente ao fogo, pintura de uma porta e placa para cessar o acesso, executado no edifício da semad, localizado na 11ª avenida, 1272, setor leste universitário, goiânia, goiás, entre os dias 21 de agosto de 2025 e 26 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2260 e pdf nº 2025215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.890,72. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202622026-02-10fevereiro2202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 0.002processo 202500010082998 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 13 9/2025 "b". pregão eletrônico nº 210/2025. processo nº 202500005020166 20250 0010078726. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026, dod (81526584), ordem de fornecimento 598 (81867609). . nota: 6978 - ir . emissão: 06/02/2026 . valor: 19,72 . dare: nº 12100002607200436coloplast do brasil ltda2026922026-02-25fevereiro2202628500920008020262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0004-20 31609.566folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010004720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.victor yuri da silva moreira2026152026-02-23fevereiro2202631610150062620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.715.201-** 5860.521repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. * * nota fiscal 415 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026j i s da mata comercio e servicos202662026-02-12fevereiro2202614010060002820261401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 100000.001processo: 202500005012895 - vvf . transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 488.1 do deputado estadual mauro rubem de menezes jonas , para destinação de recursos a fundacao de assistencia social de anapolis cnpj:01.038.751/0001-60. . conforme manifestação favorável no despacho nº 120/2026/ses/cconv (sei 86332084).fundacao de assistencia social de anapolis20262172026-02-25fevereiro2202528502170001520252850fundo estadual de saúde - fes01.038.751/0001-60 6279.001destina-se ao pagamento à empresa fonthora distribuidora ltda, cnpj: 55.095.768/0001-88, no valor de r$ 6.279,00 (seis mil, duzentos e setenta e nove reais), conforme nota fiscal n° 178 (sei 85557758). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 1º bbm/bopar - goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 888/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100357.fonthora distribuidora ltda2026112026-02-12fevereiro2202519010110001020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.095.768/0001-88 99.993contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para atendimento ao cliente seds.linq telecomunicacoes ltda me202652026-02-19fevereiro2202640910050005720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 150.001processo 202600010001168 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente thays oliveira monteiro. período de 5 de janeiro de 2026, processo 202600010001168, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 957/2026/ses (sei 84686264). . valor a pagar: r$ 150,00thays oliveira monteiro2026692026-02-12fevereiro2202628500690006420262850fundo estadual de saúde - fes***.608.721-** 6114.361pagamento do imposto territorial urbano - iptu 2026 - arquivo riviera, inscrição 212.047.0795.0000, parcela única, conforme despacho nº 21/2026/agehab/gaal (85221271), despacho nº 129/2026/agehab/da(85227978), despacho 513/2026-grsg (85942644). sei 202200031000451prefeitura de goiania - secretaria de financas202672026-02-10fevereiro2202643620070000820264362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 34652.825pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do méstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t empo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen to da secretaria de estado da educação de goiás. . ...nf3414 r$ 35.073,70 ...pdf/ipof 2025240102217 ...processo 202500006110995 ...código fundeb 16 . auréliojc comercio e empreendimentos eireli2026992026-02-05fevereiro2202524010990003520252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 106.5618contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 53 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 7/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 2941.544folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010006320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 361.231. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz. proc: 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.valor..................r$ 361,23 obs.: ofício n° 310059971475 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 13651.702pagamento de pensão alimentícia referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. pensão alimentícia .................... r$ 13.651,70 crggoias previdencia - goiasprev202642026-02-25fevereiro2202618620040004220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 268808.951pagamento do líquido da nf 51, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 313.966,80). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026232026-02-06fevereiro2202540010230011020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 10750.001. ipof 2025170100083 . ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 21, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsagyn transportes e eventos ltda2026552026-02-10fevereiro2202617010550002120261701gabinete do secretário de estado da economia19.345.686/0001-80 1334496.021referente aos proventos folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030003720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 103128.472pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente a segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 656960, emissão: 02/02/2026, atestado:10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 103.128,47 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070000720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 36599.239pdf:2024290100393 7688-04/25 liq jbrlider taxi aereo s a202692026-02-23fevereiro2202529010090000520252901gabinete do secretário da segurança pública17.162.579/0001-91 5466.711solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262532026-02-25fevereiro2202624012530002920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 14450.3354processo de pagamento: 202200010026387 -crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . nota fiscal.........emissão..........valor 951/09-12a31/12......07/01/2026.....14.450,33dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-05fevereiro2202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 600000.001emenda parlamentar impositiva número 689.5 município anhanguera deputado gugu nader beneficiario: município de anhanguera/go objeto da emenda contratação de apresentações musicais para o carnaval de 2026 no município de anhanguera/go modalidade: convênio nº 24/2025 epi 689- conv 24 fevprefeitura municipal de anhanguera2026162026-02-11fevereiro2202619010160001520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.127.430/0001-31 792.7915recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 79 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 102/2025 (85244719) . relatório nº 307/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000546.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-23fevereiro2202543620240026620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 384.002recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de janeiro/2026. pdf: 2025180100215. wrn.enac - empresa nacional de mercados ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050008420261801gabinete do secretário de estado da administração30.699.755/0001-97 77788.232solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-02-26fevereiro2202624012070002520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1037.5710pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1070 e pdf 2025215300327. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.037,57. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610007120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7790.241pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - 1º trimestre gabinete do secretario 2026. ipof 2026285000247fundo estadual de saude - fes2026102026-02-06fevereiro2202628500100008820262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 7785.001despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024). nota: 5011 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 7.785,00 7.785,00l.a.s. industria e comercio ltda2026102026-02-23fevereiro2202640930100017020264093metrobus transporte coletivo s/a18.599.649/0002-17 40000.001processo 202600010000088 . contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737). . pagamento consultorio na rua/anapolis/janeiro/2026.........r$40.000,00 . creditar conforme a seguir: . fundo municipal de anápolis - cnpj: 06.169.881/0001-55 . banco: 104 agencia: 25119 conta: 0000713360 .fundo estadual de saude - fes2026302026-02-11fevereiro2202628500300000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1500.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie2026352026-02-10fevereiro2202630010350006220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.952.375/0001-45 80250.001pagamento de indenização por desapropriação em nome de josué anunciado de oliveira, cpf: ***.454.914-**, casado sob o regime de separação total de bens, com patrícia scheucher auad oliveira, cpf: ***.072.051-**, com a cota parte de 50%, totalizando r$ 80.250,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101296. processo sei 202500036000597. favor depositar na conta corrente nº 01001418-3, agência nº 1759, do banco santander. beneficiário:josue anunciado de oliveira cpf ***.454.914-**.josue anunciado de oliveira2026752026-02-09fevereiro2202543610750009320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.454.914-** 1200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de fevereiro/2026.hemily barbuda de jesus ramos2026152026-02-23fevereiro2202631610150027920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.821-** 1900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.jorge luis pereira soares2026152026-02-23fevereiro2202631610150028420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.703.081-** 13070.823pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 196 e pdf nº 2024215300284. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 13.070,82. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-02-26fevereiro2202621530590003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 2648.682- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26....r$ 55.180,80....líquido....r$ 52.532,13....ir r$ 2.648,67 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-02-19fevereiro2202617010550019220261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 267790.621parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 970 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da subetapa 3c (parcela 01) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis-go módulo i, no período de 19/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 137/24 (81602065). relatório 603/26 - inspeção financeira (86524307). sei 202500031011808.excel contrutora e incorporadora ltda2026182026-02-27fevereiro2202543620180009020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 6000.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 001/2024 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao filantropica casa de apoio social rna2026352026-02-10fevereiro2202630010350008620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.566.353/0001-04 127627.401pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202621010010005420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável50.565.317/0001-43 2652.381pdf: 2026290600068 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de janeiro de 2026. valor liquido. . valor total....................... r$ 2.652,38 . rmbredemob consorcio202652026-02-25fevereiro2202629060050000720262906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 1348000.001pagamento do convênio 26/2025, a favor da prefeitura municipal de uruaçu (cnpj 01.219.807/0001-82),destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.348.000,00 (um milhão trezentos e quarenta e oito mil reais ) a prefeitura municipal de uruaçu, para realização das festividades de carnaval de 2026, no município de uruaçu, nos dias 13 a 16 de fevereiro de 202. sei 20250002700158,requisição de despesa n° 87/2025 - goiásturismo/gept-18190,parecer goiásturismo/procset-02986 nº 87/2025 e despacho nº 553/2025/goiásturismo/gcaa-02981. ipof nº 2025426100322.prefeitura municipal de uruacu2026422026-02-10fevereiro2202542610420002020254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.219.807/0001-82 2078.461descontos com o banco alfa folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202632026-02-24fevereiro2202618800030006920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 548954.502pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 02/2026 3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 02/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 02/2026 3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010006020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2674.0438pdf 2023260100214 . pagamento do inss da nf 119675, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.ghs industria e servicos ltda2026212026-02-26fevereiro2202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 4750.001ordem de pagamento par quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao clube de maes de anicuns2026352026-02-10fevereiro2202630010350026920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.698.630/0001-70 30618.655pdf: 2025160100217 - processo: 202200015001462 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais três meses, a contar de 31 de outubro de 2025. conforme dados á saber: - fat: 773151, em: 05/02/2026, at: 06/02/2026, ref: 01/2026, valor: r$ 30.618,65 restante no emp. 2026.07.139localiza veiculos especiais s a2026122026-02-11fevereiro2202516010120001420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 527601.422gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304). .................................. proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,fevereiro 2026. sol. pag.85216207. . valor pago.............r$ 527.601,42. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial fevereiro/26 (85216207).instituto patris2026502026-02-02fevereiro2202628500500006120262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 15200.821contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 121369838 referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 15.516,47 bruto r$ 315,65 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 15.200,82 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-25fevereiro2202629040070009220262904polícia civil01.543.032/0001-04 106.5612contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 51 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 4/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 108.3952art 1020260037549 de obra e serviço, conforme alterações solicitadas pelo departamento de rh, do profissional: wandel carlos silva brito, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário nº 067/2025. despacho nº 745/2026/goinfra/or-fisc - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-19fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3979.8066pagamento do inss da nf 515, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026482026-02-26fevereiro2202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 287.977retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di esel-diesel s10-arla 32-álcool . número do ipof 2025240101556 3.3.90.30.06 – combustível automotivo – gasolina . fatura......bruto..........irrf.........liquido 2769274 ......111.227,16....287,97......110.939,19 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110001920262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 112.50286contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 211-issqnagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 112,50 112,50bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 5093.681inss (empregado) - referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.ministerio da fazenda202622026-02-19fevereiro2202643620020001020264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 170767.41168pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0088 nf 572 r$ 5381,4 (nf 8 rádio viva fm posse ); nf 583 r$ 4676,5 (nf 499 jornal correio vale do araguaia ); nf 580 r$ 7174,97 (nf 33 rádio mantiqueira ltda); nf 582 r$ 5198,06 (nf 230 rádio legal ); nf 589 r$ 10901,79 (nf 356 rádio líder fm ); nf 591 r$ 5177,26 (nf 108 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 593 r$ 5331,21 (nf 7 rádio lance fm ); nf 594 r$ 8885,5 (nf 145 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 598 r$ 4676,5 (nf 46 rede sucesso 97,5 fm catalão ); nf 602 r$ 5177,26 (nf 25 fm 100,9 crixas ); nf 603 r$ 4676,5 (nf 63 rede sucesso 105,1 fm buriti alegre ); nf 604 r$ 5736,57 (nf 19 rádio serra dourada fm caipônia ); nf 606 r$ 5736,57 (nf 569 fm cocalzinho ); nf 608 r$ 12661,78 (nf 118 rádio chão goiano fm ltda me ); nf 614 r$ 7938,56 (nf 17 rede aleluia); nf 615 r$ 5736,57 (nf 564 rádio serra dourada fm cristalina ); nf 619 r$ 18706,01 (nf 130 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 621 r$ 13669,74 (nf 976 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 622 r$ 4796,42 (nf 15 rádio voz do coração imaculado ); nf 624 r$ 5836,27 (nf 23 rádio serra dos cristais ); nf 625 r$ 7108,3 (nf 33 rádio pousada ); nf 626 r$ 4921,25 (nf 97 rádio legal fm ceres ); nf 628 r$ 10662,42 (nf 511 rádio cultura 101,1 fm ).propeg comunicacao s a202692026-02-13fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1199101.481despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel *************************************************************************** pagamento diesel nf 23335.trivale instituicao de pagamento ltda2026192026-02-23fevereiro2202629020190001020262902polícia militar00.604.122/0001-97 0.3688. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento restante do irrf da nota fiscal nº 12248. sei - 85353480 . . o2 produções artisticas e cinematograficas ltda cnpj/cpf: 67.431.718/0001-03fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-23fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.livia florio sgobbi2026152026-02-23fevereiro2202631610150004720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.285.518-** 83573.404ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 9. valor liquido. referência 02/2026.visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-02-26fevereiro2202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 3505.141folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.luana di paula avelar e souza202612026-02-26fevereiro2202640910010010020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.623.231-** 10719.343folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010004420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 57.6076contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32120-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 9747.0939. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . nf.135.irrf: r$ 7.009,87 - sei (86153512) . nf.133.irrf: r$ 2.525,13 - sei (86154423) . nf.132.irrf: r$ 212,09 - sei (86155162)marsou engenharia ltda2026222026-02-23fevereiro2202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 7694.651solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória da lei 22.259 do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-02-26fevereiro2202626010050000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2179.311202500025096881 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c iretran de itaberaí r$ 2.179,31.benedito marinho dos reis2026202026-02-09fevereiro2202629610200000120262961departamento estadual de trânsito - detran***.099.821-** 2250.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao casa de recuperacao renascer2026352026-02-10fevereiro2202630010350013020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.074.526/0001-44 53.8711pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1051 e pdf 2025215300325. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 53,87. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610006920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 694.0911pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº 5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040253502072602050policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 9777.691ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026. nf 499 - r$ 9.777,69office seguranca ltda epp202662026-02-11fevereiro2202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 575.001solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.wallisson silva mendes202652026-02-05fevereiro2202631900050006220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 16660.241retenção de irrf 1,2% de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 285/2024, prorrogação da vigência e o acréscimo do quantitativo, aquisição de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme &#8203;requisição de despesa n° 25/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 265/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 3936/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 4567/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240101625 . quantidade -lote 1 - 25.000 unid estimativa de custo unitário lote 1 - r$ 99,86 estimativa de custo -r$ 2.496.500,00 . nota fiscal....1231 valor bruto: 1.388.353,58 irrf: 16.660,24 liquido: r$ 1.371.693,34 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-08fevereiro2202524011750002720252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1781725.452gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108). ................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,fevereiro 2026. sol. pag.85217824. . valor pago.............r$ 1.781.725,45. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial fevereiro/26 (85217824). . portaria 10.146/26associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-02-02fevereiro2202628500550001420262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 2269.5710pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. . -nf 3 - r$ 189.131,23 - 23ª medição do contrato nº 186/2023 inss r$ 5.429,96 issqn r$ 9.456,56 irrf r$ 2.269,57 líquido r$ 171.975,14 . .despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722). . processo principal: 202300006028918 processo de pagamento: 202300006103618 pdf: 2025240102519 . dalcy.clj construtora eireli - me20261352026-02-09fevereiro2202524011350002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 480.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025associacao semente da vida2026352026-02-10fevereiro2202630010350038820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.039.050/0001-04 1425.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.projeto nasce2026352026-02-10fevereiro2202630010350006020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.382.587/0001-00 50000.001pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 (sei 85993882).positivo tecnologia s a2026372026-02-24fevereiro2202540620370006020254062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0019-77 20511.501pagamento líquido parte à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025. nf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição inss: r$ 3.028,53 issqn: r$ 4.349,46 i.r. r$ 1.043,87 valor líquido r$ 78.567,39 . conforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073407 pdf: 2025240102624 e 2025240102619 cno: 90.024.56148/72 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026852026-02-23fevereiro2202524010850006720252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 72.571despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 20/02/2026 20/02/2026 72,57 72,57maria aparecida das neves silva2026102026-02-23fevereiro2202640930100020620264093metrobus transporte coletivo s/a***.066.921-** 2478.722- retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo aditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 31/01/2026ana maria carvalho luz oliveira2026392026-02-03fevereiro2202624010390000320262401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 13.169pagamento ref. à pdf nº 2024186300153 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 4422 referente ao período de 17/10/2025 a 16/11/2025. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 13,16. total selecionado:.................................................r$ 13,16. processo sei: nº 202300029005635. aviso urgente tecnologia e informacao ltda.aviso urgente tecnologia e informacao ltda2026302026-02-05fevereiro2202518630300004020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 2898.003pagamento relativo ao 2º aditivo ao termo de colaboração nº 54, celebrado entre a secretaria de estado da educação e a associação pestalozzi de ipameri, com vigência até 30/06/2026, para repasse financeiro destinado a despesas de investimento, em atendimento ao dec. nº 9.901, de 07/07/21, que regulamenta o repasse de recursos financeiros, por meio de fomento estatal em educação, às escolas família agrícola - efas e às entidades filantrópicas escolarizadas - profess com atendimento à educação especial localizadas no estado degoiás. consta nos autos (processo 202300006047741): termo de colaboração (49289601), 2º termo aditivo (78517225), plano de trabalho/2025 (78432098); solicitação de documentação orçamentária e financeira através do 78266470(78266470), solicitação de pagamento através do despacho nº 2643/2025/seduc/gepei16419 e despacho nº 4305/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240101972 , daof 1694. fundeb 40. terezinha.associacao pestalozzi de ipameri20261172026-02-06fevereiro2202524011170010520252401gabinete do secretário de estado da educação05.402.145/0001-32 218523.561pdf: 2024160100173- processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 171746809, emi 09/12/25, at 20/01/26, ref 12/25, valor r$ 218.523,56 - líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-03fevereiro2202616010070008920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 866.632bolsa estágio - referente rescisão - competência 02/2026. contrato 06/2024 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 483/2026/agehab/gagp (85788587), despacho 108/2026/agehab/ai (85885191) e despacho nº 477/2026/agehab/grsg (85890880). sei 202500031002367 / 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-05fevereiro2202643620050005120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4976.3148valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44 retenção de inss.................................r$ 3.213,30 retenção de irrf.................................r$ 4.406,81 retenção de issqn................................r$ 4.590,42 valor líquido:.........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2026282026-02-05fevereiro2202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 0.004pdf: 2025290100393 1-8a31-12/25-liq jbrmaria elizete de azevedo fayad202672026-02-03fevereiro2202529010070028020252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 112.714pagamento do irrf da nf 3436, relativo à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos dos servidores 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer.. . pdf 2025260100357afa industria comercio e servicos ltda2026482026-02-11fevereiro2202526010480002320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 1363.1815recolhimento do iss da nota fiscal nº 27 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-03fevereiro2202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 358.022recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5799, emitida em 09.02.2026 - sei 86278041 e atestado nº 2/2026 - sei 86312688. solipa - sei 86354451. despacho nº 157/2026 - sei 86299792. duam - sei 86299534.interativa facilities ltda2026102026-02-19fevereiro2202640620100010720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 11751.461ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - ref.01/2026. vagni - janeiro.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-02-25fevereiro2202642010080005620264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 149669.2910pagamento do líquido da nf 17, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 149.669,29 (valor total da nf r$ 165.667,13). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070007320264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 108.00119contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32440, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 99427.141acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 01/10- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.nobrega e cesar advogados associados202612026-02-13fevereiro2202631900010004820263190industria quimica do estado de goias s a iquego16.634.034/0001-78 1453.942requisição de pequeno valor - rpv de custas em favor de ana paula silva, cpf nº ***.505.131-** em ação judicial proposta em face da agência goiana de de fesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5792954-17.2024.8.09.005 1, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de e volução funcional. processo 5792954-17.2024.8.09.0051. processo sei 20250006 6007361.requisição de pequeno valor rpv, no valor de:...........r$ 1.453,94ana paula silva2026312026-02-19fevereiro2202632610310000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.505.131-** 0.001reservado para impostos a contratação da empresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 485.000,00. sislog nº 118295.ecxpetaculo producoes ltda2026202026-02-19fevereiro2202642610200000420264261goiás turismo - agência estadual de turismo07.694.286/0001-00 307.2521destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 307,25(trezentos e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme fatura nº 528732(sei86233567), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 528732 307,25 02/26 25/02/2026 8715-7 valor total .....................................................r$ 307,25aguas de ipameri spe sa202672026-02-23fevereiro2202529030070004720252903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 3037.103ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, . referência 01/2026. nf 392 issqn. valor r$ 2.606,97 nf 393 issqn. valor r$ 430,14construtora goldman eireli - me202662026-02-19fevereiro2202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 826000.002processo 202600010002232 dmr . repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007). . pagamento aps/fevereiro/2026...........r$826.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº390/2026/ses/spais (85870867), nº89/2026/ses/gerap(86167766) e planilha de pagamento fevereiro 2026(86173219).fundo estadual de saude - fes2026272026-02-13fevereiro2202628500270000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1772920.751solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias2026812026-02-25fevereiro2202624010810002820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 2400.003destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026: - adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010004020262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3323.6110valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 98/2025-goinfra, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000042, processo de pagamento sei nº 202600036000691, 6275 irrf.llucena infraestrutura eireli& 82032026192026-02-19fevereiro2202543500190002920254350fundo estadual de infraestrutura03.992.929/0001-32 273379.221valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036001380, nf-303.crb construtora - eireli - me2026352026-02-19fevereiro2202643610350000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 56206.607férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020005920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 935285.991descontos com irrf folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030004220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 187.941solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.plano goias seguro20261372026-02-25fevereiro2202624011370003720262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 0.001processo 202600010007866 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 1 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010007866, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7039/2026/ses (sei 85755742). . valor a pagar : r$6.200,00gessica amorim silva2026692026-02-25fevereiro2202628500690010220262850fundo estadual de saúde - fes***.251.611-** 200.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.3.90.08.11 r$ 200,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-02-26fevereiro2202632620030000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3245.402pagamento da nota fiscal nº 133 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de janeiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 513/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.impax solutions solucoes e tecnologia202652026-02-20fevereiro2202643620050002720264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 1621.001despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana claudia alves da conceicao melo202612026-02-26fevereiro2202640930010005420264093metrobus transporte coletivo s/a***.542.311-** 393.2319pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos ao dr. antônio fernando lacerda (sei nº 202511129013245). guia de i.r. ..................... r$ 393,23 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-02-26fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 200.002pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-02-26fevereiro2202630010050001220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 14997.121pagamento referente á nota fiscal nº 26863088 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5223.liomar felix vieira2026602026-02-26fevereiro2202532010600182820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.998.111-** 309800.561este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimentos) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020004820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1.891empenho complementar - folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: inss empregadosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-02-18fevereiro2202632010010002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 29.38279contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 232-irrfagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 29,38 29,38bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 670000.001emenda parlamentar impositiva número 841.10 município sao miguel do araguaia deputado josé machado beneficiário :município de são miguel do araguaia/go objeto da emenda custeio de evento de carnaval no município de são miguel do araguaia - go. modalidade : convênio nº 22/2025 epi 841.10 con fevprefeitura municipal de sao miguel do araguaia2026162026-02-11fevereiro2202619010160000720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.391.654/0001-19 11117.981pagamento complementar do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100020jlt empreendimentos imobiliarios eireli202652026-02-12fevereiro2202618010050001320261801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 2041.181. proc 202500010083954-efc . pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. junho/2025: . beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: ***.692.173-**. . transferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6. . valor...................r$ 2.041,18 . obs.: o valor a ser depositado na conta do favorecido da decisão judicial era de r$ 2.830,38. foi depositado o valor de r$ 789,20 e conforme demonstrativo financeiro (sei 84240472), nesse momento foi corrigindo o valor total a ser creditado. .secretaria de estado da saude202652026-02-19fevereiro2202628500050009020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 240.00271contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 20-issqnveiculo 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 240,00 240,00bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 0.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  arnaldo donizete da silva (cpf: ***.463.271-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cõnjuge, o(a) senhor(a)  edsonia fernandes silva (cpf: ***.994.681-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1952/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.arnaldo donizete da silva2026102026-02-19fevereiro2202624010100002320262401gabinete do secretário de estado da educação***.463.271-** 13296.662aquisição de mobiliário para adequação das salas de pessoal para o goiás de fibra. parcela 3/3 conforme nf-e nº2982.projeto office rio verde ltda2026102026-02-19fevereiro2202640910100000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.181.402/0001-96 3765.381destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).caixa economica federal - cef202612026-02-19fevereiro2202629020010002020262902polícia militar00.360.305/0001-04 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.geordana do carmo rodrigues2026152026-02-23fevereiro2202631610150018920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.591-** 134.392pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, circuito de dados ip 1 gbps, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 2602.000073648 e pdf nº 2024215300160. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 134,39. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202612026-02-19fevereiro2202621530010000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027.. referente ao mês de fevereiro/2026.adrielle borges de almeida2026152026-02-23fevereiro2202631610150012220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.003.041-** 18183.391. *pdf 2025170100212* . pagamento do valor líquido da nf 31679 em favor da valid soluções s. a do exercício 2026 referente ao contrato nº 038/2022/economia. . objeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste ma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia mento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico. . [mfo] .valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026552026-02-23fevereiro2202617010550019820261701gabinete do secretário de estado da economia33.113.309/0001-47 1560.511pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), com base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 218945401 e pdf 2025215300361. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.560,51. . processo de pagamento 202500017014353. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãocs brasil frotas s a2026592026-02-19fevereiro2202621530590003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 315152.601parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 150 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 17/11/2025 a 26/01/2026, conforme contrato nº 37/2025 (82973834) e relatório 499/2026 - inspeção financeira (86246262). sei 202600031000750.egregora arquitetura e engenharia ltda2026172026-02-23fevereiro2202643620170000820264362agencia goiana de habitacao s/a23.732.109/0001-19 4105.021diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge. * * recibo 102025-122025 - ref dif de reajuste de out/2025 a dez/2025wtl administracao imobiliaria ltda202652026-02-23fevereiro2202614510050001920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.manael ben elshad jennifer st fort2026152026-02-23fevereiro2202631610150036120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.691-** 37.83241contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn nf nº 265 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 37,83 37,83bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 27084.00158pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0111 nf 43341 r$ 27084 (nf 46 site mais conteúdo ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 70.771* sislog: 110374 * * ipof nº. 2024170100340 * . recolhimento do issqn da nfs-e 46 (ref. janeiro/2026) [item 1: 1.665,111 cré ditos (ateste sei 86123293)] do contrato 021/2025 de solução para processame nto de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica esp ecializada. . rmvp **************global ti+rh solutions ltda2026182026-02-12fevereiro2202617010180000620261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 1831.092pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12047 e pdf nº 2025215300353. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.831,09. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-02-26fevereiro2202621530180000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1200.001solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004007508.secretaria de estado da economia2026172026-02-05fevereiro2202617040170000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 299.801contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.live telecomunicacoes ltda202652026-02-05fevereiro2202640910050011720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.250.046/0001-88 0.001pagamento referente à pdf nº 2025186300215 parcela(s) 28/11/2025 no valor de 1.799,00. trata-se da aquisição de itens de divulgação com a logo da agr para participação como agência associada no congresso abar a ser realizado em novembro, além da utilização em outras demandas da agr, como eventos de interação e câmeras técnicas. contratação direta - solicitação - sislog 116865. nf nº 6530. total selecionado: r$1.799,00. descrição do item - 100 unidades - confecção de brindes, garrafa personalizada. informações adicionais: material: plástico com alça de transporte tampa principal rosqueável tampa de proteção plástica com trava para o bocal capacidade: 700ml.velha gráfica ltda2026302026-02-03fevereiro2202518630300005020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr04.664.811/0001-48 414.127. processo 202200010016322-vpo . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços . ipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176). . nf 43/dezembro/2025/ir.................................414,12 . dare 12100002606400618alfa termomecanica ltda2026102026-02-26fevereiro2202528500100064120252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.giovana alves gomes2026152026-02-23fevereiro2202631610150042820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.568-** 207.921proc pgto 202200010023140 - ejsa . fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602). fornecimento bobinas. cremic . ipof 2025285000179 . nota fiscal nº 164/jan/2026 - emissão 11/02/2026 . total a pagar: 207,92 . . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100019320262850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 0.003. pdf 2025170100159 . ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº nf930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). . bsaneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-02-18fevereiro2202617010550009520261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 27.00139contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 ssqn, referente à nf nº 32449, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 18017.481fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.plano goias seguro202622026-02-25fevereiro2202640010020010120264001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 5730.1733pagamento do de retenção de iss, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73731289), oriundado pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, contrato 136/2025, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784); ateste de nota fiscal (86743243); notificação nº 41 / 2026 seduc/nep-21095 (86743290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768. contrato 136/2025. ipof 2025240100577, daof 930/2401/2025. . nota fiscal n° 45, de 23/02/2026; . valor :r$ 286.508,40; . valor líquido: r$267.025,83 ; . valor issqn: r$ 5.730,17; . valor irrf: r$13.752,40. terezinhaavantti producoes eventos e turismo ltda2026952026-02-26fevereiro2202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 10987775.261folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fundo financeiro - patronal.fundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202629040020000320262904polícia civil18.867.930/0001-02 45986.982ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do "programa goiás social" pelo período de 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa 2 (85412649). referência 02/2026. nf 60 irrf. r$ 2.851,71 nf 61 irrf. r$ 21.983,53 nf 62 irrf. r$ 21.151,74palestino estruturas e eventos ltda2026232026-02-20fevereiro2202630010230000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.570.782/0001-74 8659.203pagamento referente à pdf nº 2024186300209 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 8.659,20. descrição da despesa: trata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de bens e materiais e serviços, para a substituição, retirada e reinstalação das portas de pavimento de dois elevadores de passageiros do subsolo para o 1º andar da sede da agr. dispensa de licitação nº 002/2025. solicitação sislog nº 116538. nf nº 321 de 19/01/2026 - líquido.processo sei 202500029004846 - total selecionado: r$8.659,20.empresa brasileira de elevadores ltda2026302026-02-20fevereiro2202518630300004720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 3626.821pdf 2025170100119 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . dvs .paulo ricardo van der laan2026552026-02-24fevereiro2202617010550020720261701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 172814.561referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030005920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 8915.771. processo sei nº 202500004060018 - ppt 417 - aut ppt 15237 pdf 2025170100242 edital pregão eletrônico nº 90035/2025 - colic/scg/secont/seec processo n° 00060-00104864/2024-61 . contratante: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80 contratada: simpress comercio, locação e serviços ltda, inscrita no cnpj 07.432.517/0001-07, com sede em santana de parnaíba/sp, na al. asia (polo empresarial), nº 201, conj. 1 andar 1 e 2, tamboré, cep 06.543-312. . ordem de pagamento valor líquido nf nº 337350 de 16/01/2026 valor r$ 8.915,77, referente ao serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico. o prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses contados após a divulgação do contrato no portal nacional de contratações públicas (pncp. a contratação é fundamentada na necessidade institucional da secretaria de estado da economia do estado de goiás de garantir mobilidade, padronização e controle tecnológico no uso de dispositivos móveis utilizados em campo e em atividades administrativas. . o valor para empenho referente à 2025 é de r$ 67.588,80 perfazendo 03 parcelas de r$ 22.529,60 (referência meses: outubro/novembro e dezembro de 2025). quantidade valor unitário valor mensal valor total 160 r$ 140,81 r$ 22.529,60 r$ 540.710,40 . o contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. a prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. . ejs .simpress comercio locacao e servicos s a2026172026-02-24fevereiro2202517010170000520251701gabinete do secretário de estado da economia07.432.517/0001-07 273508.391repasse de recurso financeiro visando o 30º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. rd 37 (86015452). piso de enfermagem - portaria 10.173/2026. .................................. proc.202100010000417,patris-h.e.luziania, piso salarial prof. enfermagem-30°apostilamento referência: janeiro de 2026. . valor pago............r$ 273.508,39. . apostila 30º apostilamento / hel (86619304).instituto patris2026572026-02-24fevereiro2202628500570002520262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 428.681operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . 201300005015253 - ejsa . reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026. . ipof 2024285002228 . anexo boleto aluguel janeiro - 2026 (85969724) . total a pagar: 428,68 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00 006.xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2026452026-02-06fevereiro2202628500450000520262850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 100000.001emenda parlamentar impositiva número 671 município goiania deputado paulo cezar beneficiario: liga pró-melhoramento do setor universitário objeto da emenda custeio - manutenção da infraestrutura física, tecnológica e apoio contábil. modalidade: termo de fomento nº 11/2026 epi 671 tf 11 fev 26liga pro- melhoramento do setor universitario2026152026-02-12fevereiro2202619010150001120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.107.582/0001-30 217934.681folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: irrf pessoal civil / irrf despesas variáveis.estado de goias202612026-02-26fevereiro2202632010010004720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 4294.271folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.lazaro paulo assis pacheco202612026-02-26fevereiro2202640910010009820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.706.901-** 20670.041contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 482439 referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 20.670,04 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 20.670,04 líquidoempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-02-26fevereiro2202629040070003820262904polícia civil34.028.316/0013-47 10709.201pagamento do líquido referente à nota fiscal 26829492 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3423maria nilva alves2026112026-02-26fevereiro2202532010110123020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.006.991-** 263015.131fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.fundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202640010020009720264001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 6805.341processo sei nº 202500010096976 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re gistro de preço nº 138/2025 ? ses "c" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriun do do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026. . ordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107. . ipof: 2026285000167. daof: 158/2026. autorização (84014025). . nota: 324940 emissão: 03/02/2026 valor: r$ 6.805,34 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026902026-02-20fevereiro2202628500900000120262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 0.002processo pagamento 202200010054662 - crs . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . ref. ir . dare nº 12100002605801746 . nota fiscal........emissão......valor 2809...............05/02/2026...3.240,00 .ita empresa de transportes ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100009520262850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 438.031pagamento de infração de trânsito ? detran/go, referente a auto de infração (multa) de veículo, de placa nlr-7201, pertencente à secretaria de estado da educação, no valor de r$ 500,00 (quinhentos reais). proc 202600006017029 ipof 2026240100267 pedrosecretaria de estado da educacao2026112026-02-19fevereiro2202624010110005420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 576.062proc 202600010010809-efc . aquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, co missionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salári os mínimos por mês. contrato 72/2013 ses/go. rd 20/2026 (86527382) . ipof 2026285000780 . dare nº 12100002606400722 . referência: vale tran/fev/26.............r$ 576,06 .redemob consorcio202692026-02-26fevereiro2202628500090001920262850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 84.1722pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/12 a 31/12/2025 conforme fatura 2602000068268 emitida em 22/01/2026.devidamente atestado pelo gestor.oi s a - em recuperacao judicial2026122026-02-19fevereiro2202512610120000620251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 685.901pdf: 2026290600065 . objeto: taxas de anuidade de responsabilidade técnica da gerência de engenharia pela dgpp (pagamento via boleto). . rrt nº........ref...........valor 23776237......01/26........685,90 . rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-02-05fevereiro2202629060070006520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5616.802- pdf 2025170100045 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação ane xa ao processo. . - janeiro/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20 . dvs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2026552026-02-10fevereiro2202617010550008920261701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 8410.3717pagamento vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de agosto á dezembro de 2025 . tributos/irrfredemob consorcio2026572026-02-09fevereiro2202530010570000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 75814.314valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. proventos..................75.814,31goias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618810040001620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 75.5424primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. 0933318-irrf122025 pdf: 2024420100043redemob consorcio2026112026-02-20fevereiro2202542010110000920254201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 92295.421valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: gratificação adicional anuênio: gratificação adicional tempo serviço..............r$ 990.204,58 adicional tempo serviço/professor.................r$ 847,83 adic. noturno.....................................r$ 467,06 grat. adicional tempo serviço -pcr clt............r$ 351,98 vale transporte...................................r$ 94,60 função comissionada – fcpe........................r$ 119.125,00 função comissionada fcpe isen./irrf dec.jud.......r$ 2.550,00 anuênio, triênio e quinquênio.....................r$ 76.490,90 quinquênio caixego................................r$ 38.418,02 total.............................................r$ 1.228.549,97 descontos (-22,69%)...............................r$ 1.136.254,55 total líquido.....................................r$ 92.295,42agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 226.439pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura nº 2026003037599, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 226,43. total selecionado:................................................r$ 226,43. processo sei: nº 202500029003773. equatorial goias distribuidora de energia s/a.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-02-18fevereiro2202518630080015620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 312253.181complementação de recurso financeiro, destinado ao atendimento de despesas com a execução da reforma e ampliação na coordenação regional de educação de silvânia. - processo: 202300006047346 ipof: 2026240100341 portaria 1090/2026 rex seq 4970 - hsconselho regional da sre de silvania2026742026-02-19fevereiro2202624010740000320262401gabinete do secretário de estado da educação05.899.328/0001-05 123496.261pagamento ao credor acima, referente ao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024, com fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2 025/2026,a qual instituiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário mínimo nacional) aos trabalhadores que executam ativi dades de limpeza e asseio. o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf 2025240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data emissão 10/02/2026 - referência: janeiro/20256 - valor da nota: r$ 148.679,34 - valor líquido r$ 123.496,26 .. dados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423 ..drw construções e tecnologia ambiental ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110004120262401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 9750.001processo 202500010099800 . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente rafael souza viana. exercício anterior. processo 202500010099800. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95489/2025/ses (sei 84417566). . valor a pagar: r$ 9.750,00cleiton rodrigues viana2026692026-02-09fevereiro2202628500690003620262850fundo estadual de saúde - fes***.099.491-** 7749.841folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500007620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1041.655locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. irrf alug fev 26attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-02-27fevereiro2202619010110000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 5097.281502500025092165- refere-se ao pamento de irrf :nota fiscal n°0000145, fornecimento serv. telefonicos mes 12/2025 r$5.097,28goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026262026-02-09fevereiro2202529610260001120252961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 180.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.obras sociais do centro espirita obreiros do senhor2026352026-02-10fevereiro2202630010350031920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.584.240/0001-90 69944.211pagamento de despesa com indenização da reforma do imóvel onde abrigou os al unos do colégio estadual violeta pitaluga em anápolis, conforme despacho nº 132/2026/seduc/coordastec-16768.conselho escolar violeta pitaluga2026672026-02-09fevereiro2202624010670000520262401gabinete do secretário de estado da educação00.678.867/0001-09 30.101despesa com continuação do 7° termo aditivo ao contrato nº 016/2022, referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437) (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda). nota: 53646 3.3.90.30.35 10/02/2026 10/02/2026 30,10 30,10america tintas ltda2026102026-02-12fevereiro2202640930100013220264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 944579.311descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026fundo financeiro do rpps202642026-02-24fevereiro2202618800040000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 288.004contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 irrf,referente à nf nº32071-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 247.134202500025087685 - refere-se ao pagamento irrf nf: 48 - 01/2026 - conectividade completa - mercado publico mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995servico federal de processamento de dados - serpro2026352026-02-10fevereiro2202629610350000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 2753.5418pdf 2024260100575 . pagamento do inss da nf 91, referente a alimentação para atender os eventos realizados pela supel no ano de 2024, sendo atendidas as unidades da iniciação esportiva e gerência de cerimonial e eventos esportivos.doranice distribuidora ltda202672026-02-26fevereiro2202426010070010820242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 221.001despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093). nota: 116 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 221,00 221,00rochedo comercio e servicos ltda2026102026-02-27fevereiro2202640930100023320264093metrobus transporte coletivo s/a26.368.557/0001-73 843777.40133pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0047 nf 42979 r$ 135184 (nf 1266 ilha crossmídia ltda); nf 43060 r$ 138539,8 (nf 1278 ilha crossmídia ltda); nf 43075 r$ 497420 (nf 277 televisão record ); nf 43149 r$ 72633,6 (nf 47 araguaia painéis);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 137.9612sei 202600031000212, art nº - 1020260008693, boleto nº 28320690126029693, referente a fiscalização na prestação de serviços em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 352/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000212, art nº - 1020260008738, boleto nº 28320690126029694, referente a fiscalização na prestação de serviços em itauçu-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 352/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000212, art nº - 1020260008754, boleto nº 28320690126029695, referente a fiscalização na prestação de serviços em itauçu - distrito de ordália-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 352/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000212, art nº - 1020260008758, boleto nº 28320690126029696, referente a fiscalização na prestação de serviços em morro agudo de goías-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 352/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-04fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 128153.871ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 4214. valor liquido. referência 01/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-02-09fevereiro2202630010060000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 4358.001pagamento da nota fiscal nº 26826418 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5946.gabriel gonzaga de sousa neto2026602026-02-09fevereiro2202532010600152920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.016.631-** 241.6716"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº ***.776.641-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660. . - reclamante: colegio expressão ltda; - processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012; - parcelas: 7 de 57; - i.d. depósito: 081250000030578210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 455.171- pdf 2022170100164 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação a anexa ao processo. . - janeiro/2025..........r$1.377,66 . ***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo. . dvs .jose aparecido de sousa2026552026-02-10fevereiro2202617010550007420261701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 0.001aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar no colégio estadual arquidones bites leão, em trindade. - processo: 202500006145214 ipof: 2026240100231 portaria 627/2026 rex seq 4941 - hsconselho da subsecretaria regional de educacao de trindade2026242026-02-06fevereiro2202624010240000320262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.748/0001-06 790.002contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet, tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300, conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a barreira da pmr de pirinópolis.elo solucoes empresariais ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050000820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 228.352pagamento liquido da fatura 0000484426 de 05/02/2026 (86450413), com a prestação de serviço de correios e telégrafos.empresa brasileira de correios e telegrafos202612026-02-24fevereiro2202633510010002220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir34.028.316/0001-03 21325.001pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo de janeiro/2026, conforme nf 055 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-05fevereiro2202612610060000820261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 965.0010valor referente ao pagamento de diária dos processos sei: 202600031001168/202600031001047/202600031000844/202600031000833/202600031000829/202600031000799/202600031000796/202600031000526/202600031001136.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-12fevereiro2202643620050000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2.722processo: 202500010072301 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 379529.......2,72 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002605800762supermedica distribuidora hospitalar ltda20261122026-02-05fevereiro2202528501120019620252850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 0.001referente à aquisição da carta de crédito internacional para compra e importação de equipamento autônomo de proteção respiratória, para uso do cbmgo. recurso via fundo protege: - processo nº 2025.0001.1024.525.3m do brasil ltda2026342026-02-05fevereiro2202529030340000320252903corpo de bombeiros militar45.985.371/0001-08 4250.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.obras sociais da associacao espirita chico xavier2026352026-02-11fevereiro2202630010350016020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.609.248/0001-29 169104.1328pagamento do valor líquido sobre o valor total da nota fiscal 04/2026, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784); ateste de nota fiscal 86173818; notificação nº 29 / 2026 seduc/nep-21095; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 434/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240100577, daof 930/2401/2025. . nota fiscal n° 44, de 09/02/2026; . valor :r$181.442,19; . valor líquido: r$169.104,13 ; . valor issqn: r$ 3.628,84; . valor irrf: r$8.709,22. terezinha.avantti producoes eventos e turismo ltda2026952026-02-11fevereiro2202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 499999.001parte 1/2 do repasse de recursos a município de cavalcante-go referente liberação da 1ª parcela de recursos nos termos do convênio nº 202501000052/2025 e no plano de trabalho – 1ª alteração (nº02) (sei 78707837), que tem por objeto a reforma de até 77 (setenta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante-go. conforme solicitação contida no despacho nº 1/2026/agehab/gppr (84966481), manifestação da audin-despacho nº112/2026/agehab/ai (85920677) e autorização do presidente despacho nº 433/2026-grsg (sei 85702632). processo sei 202400031010143.prefeitura municipal de cavalcante2026192026-02-25fevereiro2202543620190000220254362agencia goiana de habitacao s/a01.738.772/0001-98 2250.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao beneficente aguas vivas2026352026-02-10fevereiro2202630010350046320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.814.382/0001-00 14177.801processo sei nº 202500010098297 - mc . aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem. . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023. . ipof: 2025285005451, daof: 3037/2850, tr (245175). . nota: 26070 emissão: 13/02/2026 valor: r$ 14.177,80 .jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me20261702026-02-25fevereiro2202528501700007020252850fundo estadual de saúde - fes23.239.321/0001-49 13527.241pagamento do líquido referente às notas fiscais:26814864 e 26907883 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5241.joaquim machado lopes2026602026-02-19fevereiro2202532010600089220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.329.351-** 100621.011ipof 2025170100206 . sislog nº 114301 . processo contrato/pagamento sei 202500004037182 . inexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 5 (sei 85962367) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem com o instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. . o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº 14.133/2021. . a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 26.082,23 valor total r$ 1.564.933,80 descrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial . informações adicionais built to suit - conforme art. 54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 88.226,20 valor total r$ 352.904,82 preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos). . as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação. . - referência: janeiro/2026 valor total: r$ 114.308,43 valor líquido: r$ 100.621,01 valor irrf: r$ 5.486,80 valor outros descontos: r$ 8.200,62 . dvs .construmais empreendimentos e participaçoes ltda2026552026-02-11fevereiro2202617010550010920261701gabinete do secretário de estado da economia20.466.293/0001-04 5253492.213gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro 2026 (85237812) custeio…………r$ 5.253.492,21imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-02-02fevereiro2202628500500005420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 3921.506pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129013201. valor........................r$ 3.921,50. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-02-03fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 680.2312-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 02/2026 .parcela: 06 . . .jurisdicionados: ......sonia de almeida tolentino (cpf nº ***.300.291-**) e ......daniela sacramento zanini (cpf nº ***.108.901-**) ......processo sei 2025.0000.4080.879 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de daniela sacramento zanini (cpf nº ***.108.901-**) conforme processo judicial 5051597-35.2023.8.09.0051 ...hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500004020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 664.069prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 222 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 8/2026 - reunião do conselho de procuradores - 20/01/2026ltba comercio e servicos ltda202652026-02-23fevereiro2202614510050000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 177333.165pagamento liquido acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . ipof n 2025240102606 - processo 202400006130718 . nota fiscal...1290 valor bruto: 179.487,00 irrf: 2.153,84 liquido : 177.333,16 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-11fevereiro2202524011750002620252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 182604.211valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. imposto de renda.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202631610010004220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.409.580/0001-38 10223.515solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070010720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2874.961solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro dos militares202672026-02-25fevereiro2202624010070008920262401gabinete do secretário de estado da educação18.798.607/0001-24 3238.772retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa como nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do col estadual rafael de souza barbo sa barbosa no município de águas as lindas de goiás, período de 01 a 31/01/2 026. .pdf 2025240101547 .proc 200800006041956 .pedroleonidas pires ribeiro goncalves2026992026-02-03fevereiro2202624010990000420262401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 10516.901pagamento do líquido da nota fiscal nº 26829803 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4527alexandra aparecida de jesus2026602026-02-26fevereiro2202532010600015420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.711.191-** 404.9828recolhimento do irrf da nota fiscal nº 63 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 28.292pdf:2025290100102 329-01/26 ir jbrempresa brasileira de elevadores ltda202672026-02-20fevereiro2202629010070007520262901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 2359.571pagamento do liquido do documento fiscal nº 26821690 e nº 26821748 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.bruno fiuza de souza2026602026-02-03fevereiro2202532010600121520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.334.711-** 2707.20252refere-se ao pagamento do irrf: 202500025173286 nfag 32132 r$ 36 (site reporter goiás nfvc 1 r$ ) 202500025173286 nfag 32135 r$ 72 (programa na marca do penalty nfvc 60 r$ ) 202500025173286 nfag 32189 r$ 57,6 (site portal papo aberto nfvc 7 r$ ) 202500025173286 nfag 32163 r$ 36 (site diário tempo real nfvc 48 r$ ) 202500025173286 nfag 32165 r$ 36 (ja imaginou isso nfvc 98 r$ ) 202500025173286 nfag 32164 r$ 36 (site o hoje nfvc 167 r$ ) 202500025173286 nfag 32166 r$ 36 (site o hoje nfvc 179 r$ ) 202500025173286 nfag 32115 r$ 108 (jornal gazeta do estado nfvc 79 r$ 576) 202500025173286 nfag 32138 r$ 1440 (televisão record nfvc 346 ) 202500025173286 nfag 32137 r$ 36 (programa coração de pescador nfvc 1471 r$ ) 202500025173286 nfag 32141 r$ 57,6 (programa na tela nfvc 15 r$ ) 202500025173286 nfag 32170 r$ 36 (ja imaginou isso nfvc 100 r$ ) 202500025173286 nfag 32171 r$ 36 (site diário tempo real nfvc 52 r$ ) 202500025173286 nfag 32167 r$ 36 (diário de aparecida nfvc 293 r$ ) 202500025173286 nfag 32140 r$ 72 (tvt promoções e publicidade nfvc 24 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026302026-02-19fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 33261.5833pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1043 e pdf nº 2024215300176. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-05fevereiro2202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 250000.001emenda parlamentar impositiva número 405 município sao domingos deputado anderson teodoro beneficiário: 01.068.014/0001-00objeto da emenda custeio ? apoio para realização de carnaval do município de são domingos. modalidade: convênio nº 19/2025 epi 405 conv 19prefeitura municipal de sao domingos2026162026-02-11fevereiro2202619010160000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.068.014/0001-00 1754.473processo pagamento 202100010000753 crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa . ref. ir . pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 64. processo nr 201900010045528. . dare nº 12100002606400597 . nota fiscal..........emissão........valor 64/ir..............09/02/2026......1.754,47hebrom comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100017120262850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.isadora nunes reichembach florao202662026-02-09fevereiro2202631010060003320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.731.591-** 5200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.antonio cesar baleeiro alves2026152026-02-23fevereiro2202631610150009120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.497.401-** 43.2060contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32008/irrfagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 43,20 43,20logos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 451.372processo: 202500010070929 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 11941........451,37 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002605801341sante medica hospitalar ltda20261632026-02-12fevereiro2202528501630058820252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 4000.001pagamento de de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. gerência de regulação econômica - dentro do estado.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026112026-02-03fevereiro2202618630110000220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 804.931despesa com o 2° termo aditivo de renovação e reajuste no contrato nº 38/2023, vigente a partir de 05/05/2025, no valor de r$ 103.984,31, referente a aquisição de peças para elevador ortobrás, para manutenções corretivas e preventivas nos elevadores da frota operacional com o intuito de cumprir os requisitos de acessibilidade e normas técnicas especificas ( proc. nº. 202200053000817) (pregão eletrônico n°. 023/2023) (fornecedor: f l morais comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300624). nota: 1147 3.3.90.30.35 05/02/2026 05/02/2026 804,93 804,93f l morais comercio e servicos ltda2026102026-02-10fevereiro2202640930100007620264093metrobus transporte coletivo s/a42.277.364/0001-63 4032.1527pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 416/2026 - inspeção financeira (86006473). sei 202600031000733.senha engenharia s c2026242026-02-20fevereiro2202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 83484.971pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 02/2026 3.1.90.11.06 - r$ 505,52 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 02/2026 3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 79553.733contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento parcial da nf 100884 ref. ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 120.074,23 bruto r$ 5.763,56 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 114.310,67 líquido r$ 34.756,94 2026.2904.007.00099copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-02-24fevereiro2202529040070024420252904polícia civil01.765.213/0001-77 768.921pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 1000664744551 e pdf nº 2025215300051. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 768,92. . processo de pagamento 202500017008891. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-05fevereiro2202621530010005020262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2310.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.luiza borges da motta batalha2026152026-02-23fevereiro2202631610150024220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.703.681-** 5393.271processo nº 202500028001571 despacho nº 20/2026/abc/psetabc-05921 - 01 (uma) guia requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 5.393,27 (cinco mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) nos autos do processo judicial de nº 0335321-58.2011.8.09.0051. a ordem diz respeito aos honorários sucumbenciais devidos a: isonilda aparecida de souza, cpf/mf sob o nº xxx.691.861-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.isonilda aparecida de souza2026222026-02-04fevereiro2202612610220000420261261agência brasil central - abc***.691.861-** 54129.3213.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente fevereiro de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202682026-02-25fevereiro2202642010080006320264201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 33455.491portaria gm/ms nº 10.173/26 . 20º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024firmado entre o ses e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hugo). proc.202600010009643. pns/jan/26. rd 33/2026 ? ses/gemod (86011398). ............................................ proc.202600010009643,einst-hugo, piso salarial prof. enfermagem-20° apostilamento referência: janeiro de 2026. . valor pago..............r$ 33.455,49. . apostila 20º apostilamento / hugo (86483534).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026572026-02-24fevereiro2202628500570000320262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 108718.401pagamento do líquido da nf 251, emitida em 29/01/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 108.718,40 (valor total da nf r$ 114.200,00). processo: 202400005045637 ipof: 2024400100226. gecgsc tool consultoria empresarial ltda2026212026-02-11fevereiro2202640010210000320264001gab. da secretaria geral de governo30.430.146/0001-38 9618.081folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.marcus jorge santos siekierski202612026-02-26fevereiro2202640910010010420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.916.491-** 2625.002ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associa o feminina de morrinhos2026352026-02-10fevereiro2202630010350041020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.852.634/0001-30 4374.101pensão alimenticia competência mês feverreiro/2026.fernanda tesseroli da costa202612026-02-26fevereiro2202640910010012620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.097.079-** 561.431fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.instituto previdencia servid municipais alexania202612026-02-26fevereiro2202643620010007220264362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38 6279.343pagamento do issqn retido da nf 51, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 313.966,80). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026232026-02-06fevereiro2202540010230011020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 241.4619recolhimento do iss da nota fiscal 56 - de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290). relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031011460.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-10fevereiro2202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.aparecida macedo larindo2026152026-02-23fevereiro2202631610150035420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.421-** 146.657prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 218 irrf - ref. retenção irrf - ordem de serviço nº 13/2026 - curso de formação dos novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026ltba comercio e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 171674.05113º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020005320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4631.821pagamento referente á nota fiscal nº26819731 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3206.rosangela de franca2026602026-02-26fevereiro2202532010600014420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.647.131-** 99048.522. *pdf 2025170100133* . pagamento do valor líquido da fatura 1000668697498 referente a fevereiro do exercício 2026. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, dr f de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga se de do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziâni a e drf de jataí. . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550020920261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 15000.004pagamento de honorários advocatícios periciais, vinculado ao processo judicial nº 5103918-52.2020.8.09.0051. pdf 2026436100083. processo sei 202000036002897.tribunal de justica do estado de goias202662026-02-09fevereiro2202643610060002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 2740.281solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - contribuição patronal do mês de janeiro 2026.instituto nacional do seguro social202612026-02-18fevereiro2202626010010004020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 645189.064ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - ferias clt............................r$ 645.189,06secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010006620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 13399.657pdf: 2025290600182 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn. . nota fiscal..........ref.................valor 69...................01/26...........13.399,65 . rmbmrl construtora ltda2026202026-02-09fevereiro2202529060200001120252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de fevereiro/2026.amanda soares mantovani2026152026-02-23fevereiro2202631610150030820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.341-** 310391.196parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj 58.252.947/0001-70, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de três ranchos-go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 169/2024 (82302041) e relatório 377/2026 - inspeção financeira (85877846). sei 202600031000682 (pagamento).tres ranchos park gois spe ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240043220254362agencia goiana de habitacao s/a58.252.947/0001-70 272.102retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202652026-02-12fevereiro2202618010050000720261801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 349.8120recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: . nf 4.239 emissão: 18/12/2025 atesto: 27/01/2025 valor total da nota: r$ 29.151,00 irrf: r$ 349,81 . pdf 2024240102113 . processo 202500006110963gsg comercial ltda2026992026-02-01fevereiro2202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 8499.313pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-12fevereiro2202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 149.2810licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 25216. sei - 85925542 . . empresa warner bros. (south) inc. cnpj: 33.015.827/0001-28 . . dados bancarios: . . banco 341 . agencia 0183 . conta 34736-8fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 207.981este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-02-26fevereiro2202633620040000720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.bianca leite carnib de sousa2026152026-02-23fevereiro2202631610150012620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.365.983-** 1719.015gratif.exercício cargo – referente férias - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1443/2026/agehab/gagp (86155356), despacho nº 132/26-agehab/ai(86234199) e despacho nº 623/2026/agehab/grsg (86221287). sei 202600031001321/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-20fevereiro2202643620010004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1157.645destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006. - depositante: márcio rodrigues fontes (cpf ***.336.141-**). - favorecido: marly fernandes da silva (cpf: ***.406.001-**). - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............ - 104. * agência ................... - 3257. * operação .................. - 013. * conta ..................... - 4785-4. - valor total ......................... r$ 1.157,64.corpo de bombeiros militar202612026-02-26fevereiro2202629030010005920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2338.751pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. relativo de 20 a 31 de janeiro/2026. liq. e.p. (locador abriu mão do valor referente a data de 12/01/26 a 19/01/26) pdf: 2025180100149.mgs participacoes e investimentos ltda202652026-02-24fevereiro2202618010050000120261801gabinete do secretário de estado da administração57.161.832/0001-07 3505.141folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.hewellyn vitoria mourao souza202612026-02-26fevereiro2202640910010008820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.418.601-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.ana flavia alvim ribeiro2026152026-02-23fevereiro2202631610150040620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.591-** 1368.448pagamento do irrf da 7ª medição do contrato 68/2025, referente a execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de dezembro/2025, processo sei 202500036011887, nf nº 581 irrf.2d&b engenharia ltda20261232026-02-10fevereiro2202543611230000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 4.041pdf: 2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol irpj/0930594 ref. a jan/2026 etanol..................r$4,04neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-02-11fevereiro2202618620010001720261862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 86833.941solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps20262512026-02-26fevereiro2202624012510002420262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.getulio tavares de jesus2026152026-02-23fevereiro2202631610150042720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.916-** 147723.8015valor destinado a cobrir despesas do liquido da 51ª medição do contrato 105/2021, referente à contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de ma lha rodoviária, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436101387, processo sei nº202100036012787, nf 00011441.dynatest engenharia ltda2026342026-02-12fevereiro2202543610340000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 8073.532valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. irrf.........8.073,53estado de goias2026162026-02-26fevereiro2202618800160001820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1219176.481solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo previdenciario2026822026-02-25fevereiro2202624010820000420262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 331887.432. processo 202400010004696. dmo. . .prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . referente ao líquido. notas fiscais abaixo: 474/jan/2026....3.656,94 475/jan/2026....7.488,56 476/jan/2026....7.652,73 477/jan/2026....11.500,25 478/jan/2026....8.418,93 486/jan/2026....9.662,08 487/jan/2026....16.290,11 488/jan/2026....12.426,08 489/jan/2026....8.145,05 490/jan/2026....8.299,96 491/jan/2026....11.496,36 492/jan/2026....11.496,36 493/jan/2026....11.496,36 494/jan/2026....203.857,66. total a pagar:................................r$ 331.887,43. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100007220262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 31348.829pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061 30720 ipof: 2025240101741 .. - nf 26 data de emissão: 14/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 3/2026 - valor total r$ r$ 35.105,06 - vl. líquido da nota fiscal r$ 31.348,82 .. dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026932026-02-02fevereiro2202524010930004420252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 691.2611contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025paulo cesar abreu202672026-02-20fevereiro2202529040070022820252904polícia civil***.669.051-** 3344.484processo 202200010040792 / 202600010000328. . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 8 0/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigênci a: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual . . ipof 2025285003959. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687). . referencia outubro/2025 - complemento conforme despacho 213 (85501551) ioal/anes/out/25-com total a pagar: r$3.344,48instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026512026-02-05fevereiro2202528500510001120252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 0.001pagamento do valor líquido da nf 14, da empresa af construtora e engenharia ltda – cnpj: 51.955.047/0001-40, pela prestação dos serviços em construção civil, para implantação de quadra do colé- gio estadual dom pedro ii, no município de vila propício–go, con- forme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e crono grama físico e financeiro. código 893. contratação-sislog: 112655. processo sei: 202500005004990. conforme despacho nº 408/2026/seduc /coordastec-16768. . nota fiscal: 014 valor bruto: r$ 143.420,02 . valor inss : r$ 4.259,57 valor issqn: r$ 4.302,60 valor irrf : r$ 1.721,04 valor líq. : r$ 133.136,81 . pdf: 2025240100486 . kênyaa.f de moraes construtora ltda20261552026-02-11fevereiro2202524011550000420252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 3771.20141pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0056 nf 43089 r$ 3771,2 (nf 67 site mais águas lindas );amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 306.138. proc 202600010008187 - 202600010001084 - efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt . pdf: 2024285003698 . dare nº 12100002606400719 . referência.............valor 386/ir.................51,30 393/ir................245,11 394/ir..................9,72 . total a pagar.....r$ 306,13 .doranice distribuidora ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 111708.5215pagamento liquido da nfe 91 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2026192026-02-03fevereiro2202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 319.491pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/01/26 no valor 319,49. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de janeiro de 2026. nf. nº 20344. processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. total selecionado: r$ 319,49.camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl202682026-02-19fevereiro2202618630080000720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.643.840/0001-35 8377.651pagamento conforme a nota fiscal n° 22334 de janeiro/2026, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-13fevereiro2202618010160005420261801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 9537.441202500010050655 - ejsa . contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213). . ipof 2025285001351 . boleto número do documento: 477429 nosso número: 212652916464585 . referência dezembro 2025. . vencimento 15/02/2026 . total a pagar: 9.537,44 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00595. . . .empresa brasileira de correios e telegrafos2026102026-02-12fevereiro2202628500100009720262850fundo estadual de saúde - fes34.028.316/0013-47 3330.621refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - descontos civil - vale transporte.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110004920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 8043.381pagamento do imposto territorial urbano - iptu 2026 - anexo, inscrição 403.033.0184.0000, parcela única, conforme despacho nº 20/2026/agehab/gaal (85220644), despacho nº 130/2026/agehab/da(85228481), despacho 514/2026-grsg (85943277). sei 202200031000455prefeitura de goiania - secretaria de financas202672026-02-10fevereiro2202643620070000920264362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 6069.816despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). nota: 223 3.3.90.30.35 20/02/2026 20/02/2026 6.069,81 6.069,81hidracom componentes automotivos ltda - epp2026102026-02-24fevereiro2202640930100017720264093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 1300789.481folha de pagamento -outros- rgps- inss-empregador, referentes a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-13fevereiro2202632620010003320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 15000.0011taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte conforme contrato número 04/2025 - emater pagamento líquido referente nota fiscal 2026000009 01/26sigma sistemas de informática ltda2026202026-02-19fevereiro2202532620200001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.441.332/0001-16 4432.463ordem de pagamento para quitar,prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo,refere-se ao pagamento do issqn do mês 01/2026. nf 22875 - r$ 4.432,46total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-11fevereiro2202630520060003220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 153.4710contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 irrf,referente à nf nº32032-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.luiz fernando goncalves2026152026-02-23fevereiro2202631610150004820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.986-** 42946.685retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf109 39.741,90 ...nf110 6.135,81 ...nf111 1.597,62 ...nf112 30.984,84 ...nf113 14.552,63 ...nf114 425.101,27 ...nf124 r$ 119.158,05 ...nf125 r$ 151.527,89 ...nf127 r$ 98.432,49 ...nf128 r$ 202.482,79 ...nf129 r$ 8.139,81 . ...ipof 2025240102520 ...processo 202300006093419 . auréliomarsou engenharia ltda20261552026-02-13fevereiro2202524011550000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 4069.7212ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao pagamento do irrf da nota do 08/2025, nf 21867 - r$ 4.069,72total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060004520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 144.3779retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1788, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-09fevereiro2202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 7875.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.sociedade assistencial de goias - sag2026352026-02-10fevereiro2202630010350000820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.728.047/0001-20 900.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026gabriel associacao beneficente2026352026-02-10fevereiro2202630010350016120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.858.573/0001-19 2999.4599pdf: 2024295000126 3921-07/25 liq 2.999,45 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-02-10fevereiro2202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 19204.8615recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741 .. - nf 28 data de emissão: 03/02/2026 - referência: ordem de serviço nº 7/2026 - valor total r$ r$ 384.097,20 ** iss r$ 19.204,86 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026932026-02-08fevereiro2202524010930004420252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 143826.501complementação de recurso financeiro - reforma e ampliação da cre de são miguel do araguaia. - processo: 202300006007314 ipof: 2026240100264 portaria 759/2026 rex seq 4950 código fundeb: 26 - hsconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia2026722026-02-08fevereiro2202624010720000820262401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 571.9614. pdf 2024260100558 . pagamento do irrf da nf 26044, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás.carletto gestao de servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202526010060003020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.469.404/0001-30 200.001contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.wigvan rogerio oliveira santana ltda202652026-02-02fevereiro2202640910050010220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.354.774/0002-09 0.001pdf:2025290100393 1-01a07/01/26 liq 2 jbrmaria elizete de azevedo fayad202672026-02-03fevereiro2202629010070002620262901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 42096.3042pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 444, emissão: 23/01/2026, atestado: 28/01/2026, referência: 12/2025, valor: r$ 42.096,30 - inssgarra forte administracao e servicos ltda202672026-02-03fevereiro2202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 2323.9324pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de s erviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos ser viços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1074 e pdf 2024215300178. (inss) . . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.323,93. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-10fevereiro2202521530160008320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 136.891pagamento referente à pdf nº 2024186300153 parcela(s) 03/02/2026 no valor de 136,89. trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relati vas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleit oral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seisest ados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partesa ag r. conf. requisição de despesa n° 11/2025. ref. a jan/2026. nota fisca l nº9801 de 20/01/2025 ref. 01/01/26 a 16/01/2025.processo nº 20230002900563 5.total selecionado: r$136,89.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202682026-02-05fevereiro2202618630080000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 1651186.604gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). ..................................... proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. fevereiro 26. sol. pag.85357354. . valor pago...........r$ 1.651.186,60. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - ceap-sol (85357354).instituto socrates guanaes - isg2026502026-02-02fevereiro2202628500500003820262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 13799.941u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo. *************************************************************************** pagamento da nota fiscal 1140.andes participacoes ltda2026352026-02-05fevereiro2202529020350000620252902polícia militar48.962.620/0001-38 745153.844pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme planilha p2 - sei 86305570.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-23fevereiro2202640620100012620264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 11559.601processo sei nº 202500010094766 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 174/2025 "d" ? ses , pregão eletrônico nº 279/2025, oriundo do processo (sei202500005027563). vigência é de 04/12/2025 a 03/12/2026. . ordem de fornecimento: nº 677/2025/ses/cmac-spj-14107, anexo ii (85179681). . nota: 6928 emissão: 05/02/2026 valor: r$ 11.559,60 .coloplast do brasil ltda2026922026-02-23fevereiro2202628500920004820262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0004-20 22017.69274retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025. nf 45 r$ 733.922,97 – 4ª medição inss: r$ 40.365,76 (366.961,49*11%) issqn: r$ 36.696,15 (440.353,78*5%) i.r. r$ 8.807,08 (733.922,97*1,2%) valor líquido r$ 662.732,44 . conforme despacho nº 246/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057799 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05809/78 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1108.1893* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 47 (ref. dezembro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de supor te técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializado s para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões , setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026. . rmvp ****************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202662026-02-02fevereiro2202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.selena maria queiroz de jesus2026152026-02-23fevereiro2202631610150051420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.021-** 1785.9212contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 126caeli solucoes em engenharia ltda2026112026-02-24fevereiro2202529040110000320252904polícia civil46.860.452/0001-44 3980.232func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020005420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 25572.481pagamento do líquido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 25.572,48 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2024400100163. gcsb.interativa facilities ltda202672026-02-25fevereiro2202640010070002320264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 35445.021pdf: 2026295000020 0817-02/26 reembolso 35.445,02 lfbcs brasil frotas s a202682026-02-24fevereiro2202629500080001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 638174.311valor destinado a cobrir despesas de parte da 9ª medição, do contrato nº 48/ 2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em en genharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretor ia de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, p df 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 67.stcp engenharia de projetos ltda2026932026-02-23fevereiro2202543610930001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 1905.811pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - fevereiro/2026.estado de goias202652026-02-25fevereiro2202613010050001020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 298.933retenções de terceiros (irrf) da nota fiscal nº1523- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-02-13fevereiro2202631900050007420263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 81.486pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla 32), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 81,48. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda2026592026-02-23fevereiro2202621530590000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 22671.771pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de dezembro de 2025, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 743/2026 - dicor/dipre .saneamento de goias s a202612026-02-25fevereiro2202643010010003420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 4145934.891solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026812026-02-25fevereiro2202624010810003920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 4443.821licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . fundo previdenciario - rpps - ativo civil - empregado .fundo previdenciario202612026-02-25fevereiro2202625010010004620262501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 795.824recolhimento inss 1ª medição - prestação de serviços de manutenção do poço artesiano da administração central da ueg, nota fiscal de serviço eletrônica nº 1, emitida em 27.01.2026 - sei 85244632 e atestado - sei 85245165. solipa - sei 85249810. despacho nº 89/2026 - sei 85780097.engeporto engenharia e teconologia ltda202682026-02-19fevereiro2202540620080055220254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 4250.001locação de veículo do tipo suv compacto referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 102- processo nº 202500055000661.omega locadora de veiculos ltda me202652026-02-24fevereiro2202631900050003920263190industria quimica do estado de goias s a iquego12.842.700/0001-02 25000.001despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda). nota: 927 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 25.000,00 25.000,00fenix comercio e servicos ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100008820264093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 13065.953pagamento 1ª medição - prestação de serviços de manutenção do poço artesiano da administração central da ueg, nos moldes do contrato n.37/2025 - sei n. 82798815, processo sei n. 202500020017987. relatório 01 fotográfico - sei n. 84730910 e relatório 02 - medição e fiscalização - sei n. 84746523. nota fiscal de serviço eletrônica nº 1, emitida em 27.01.2026 - sei 85244632 e atestado - sei 85245165. solipa - sei 85249810.engeporto engenharia e teconologia ltda202682026-02-12fevereiro2202540620080055220254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 185573.061folha de pagamento ref fevereiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-02-25fevereiro2202642010080005120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1734.2816pdf:2025290100069 2121-02/26 liq 1 jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-25fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 344.001despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 74/202, referente a aquisição de brocas, vidias, cabos e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000276) (pregão eletrônico nº. 80/2023) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) nota: 611 3.3.90.30.34 23/02/2026 23/02/2026 344,00 344,00vic distribuidora e servicos ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100020520264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 576.002recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 30 de janeiro de 2026, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashoppi ng, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n°2025180100013.ipoautorio administradora e construtora ltda202652026-02-13fevereiro2202618010050007120261801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 23061.423recolhimento do inss pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 13/12/2025 a 12/01/2026, conforme contrato n° 184/2024 (82010245) e relatório 383/2026 - inspeção financeira (85889320)p. sei 202600031000812. recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02), medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 05/11/2025 a 12/12/2025, conforme contrato n° 184/2024 - (82010245) e relatório 405 - inspeção financeira preliminar (85924687). sei 202500031011994.jbn construcoes incorporacoes ltda2026172026-02-19fevereiro2202643620170000420264362agencia goiana de habitacao s/a24.657.951/0001-04 69560.411despesa relativa ao fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100043. . ras/gpf.fundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202611010010008720261101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 1215.121despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: gratificação judicial. . -->>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-02-26fevereiro2202640930010006720264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 13326.847folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010004820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 150283.521solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros, do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010006220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 198.142valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato: 57/2023,referente a o período janeiro/2026. o objetivo e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436100332 processo sei nº 202600036002102. nf nº 148.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202662026-02-20fevereiro2202643610060002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 2949.464valor destinado ao pagamento de iss da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 215 iss.splice industrial comercio e servicos ltda20261412026-02-20fevereiro2202543611410005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 123524.345folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.10 r$ 123.524,34agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010006520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 9637.893valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036002180 nf 197 issterra vigilancia e seguranca ltda2026112026-02-20fevereiro2202643610110001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 34025.7024pagamento iss referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, dezembro/2025 conforme planilha sei: 85408604, excluindo jaragua e silvaniaorganizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-02-05fevereiro2202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 536.181pdf:2024295200026 175 - 07/25-liq jbrpcm solucoes ltda me202662026-02-02fevereiro2202629520060003420262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc15.045.168/0001-90 1629.711202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 11/2025 locação do imóvel da ciretran de são simão r$ 1.629,71.roberto ferreira dos santos2026202026-02-04fevereiro2202629610200005820262961departamento estadual de trânsito - detran***.110.731-** 20167.532terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113. manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 181-01/2026-liquido-atesto85954840 e aut.sgi85963157sistec-sistemas de climatizacao ltda202612026-02-10fevereiro2202642010010001720264201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 17493.291folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-ipasgo competência de fevereiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202632620010007520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 136945.464pagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor .................. r$ 136.945,46 crggoias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618620040003220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 222.0514pagamento do irrf da nfe 84 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071.primecon construtora ltda - epp202662026-02-03fevereiro2202531010060006720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 571685.723202500010094180 - crs . fundo protege . 2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 - nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - programa "olhar para o futuro". . pdf 2025285002216. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025 (sei 76795967) . pagamento conforme despacho 161 (85177542) . cerof/olhar para futuro/out/25.........571.685,72. .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20262252026-02-02fevereiro2202528502250000220252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 22105.284pagamento de irrf referente a prestação de serviços comuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, nas condições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro de preço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos : documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de empenho ( 81963045, ); ateste de nota fiscal (88438575); notificação nº 35 / 2026 seduc/nep-21095- solicitação de pagamento; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 515/2026/seduc/coordastec-16768 ( 86514421). . processo nº 202500006088440 - pdf 2025240102329, daof 2365/2025. . nota fiscal nº 732, de 12/02/2026; . valor total: r$1.842.107,47; . valor líquido: r$1.820.002,19 . valor irrf 1,2%: r$22.105,28. terezinha.carplac com rcio e servi os ltda2026932026-02-23fevereiro2202524010930004120252401gabinete do secretário de estado da educação03.622.354/0001-66 4550.001processo 202600010007491 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriela lisboa pereira e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 6693/2026/ses (sei 85690315).jeferson renato pereira2026692026-02-19fevereiro2202628500690007520262850fundo estadual de saúde - fes***.827.999-** 171.657contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento do irrf da fatura nº 118658340 referente ao mês 12/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-20fevereiro2202529040070012020252904polícia civil01.543.032/0001-04 197.68202contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f. veículo 197bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 14537.69104pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/12/2025 a 24/01/2026, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 49 e pdf 2025215300060. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 14.537,69. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governoalianca da terra2026172026-02-26fevereiro2202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 15.631pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2957 e pdf 2025215300314. (irrf) . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 15,63. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026592026-02-19fevereiro2202621530590002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 25517.971pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente ao acordo coletivo de trabalho 2025/2026: processo sei 202200031000068 - (id 82786542) encontra-se vigente desde 1 de maio/2025, do contrato 01/2022 com a associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de 05/2025 à 01/2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 511/2026 - inspeção financeira (86301613). sei 202600031001127.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202652026-02-23fevereiro2202643620050003320264362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 357604.8010referente a nf 121 (85953722) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go em 21/12/2025 a 20/01/2026, transferência tev realizada pela cef em 02/02/2026, conforme extrato bancário (85911858). processo sei 202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.construtora central do brasil s a2026242026-02-23fevereiro2202543620240000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 2692.802contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636. manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 888-01/2026-liquido-atesto86340146 e aut.sgi86386357-processo 202619222000352terra forte controle de pragas ltda202612026-02-23fevereiro2202642010010001120264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 26492.2319pagamento do liquido da nota fiscal 97. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2026192026-02-23fevereiro2202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 36982.101pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de janeiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1522 e ipof 2025215300124. (irrf) . valor da ordem de pagamento ........ r$36.982,10. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-02-26fevereiro2202621530160000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23 17.589pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 21. pdf 2024150100054.de paula estacionamento ltda-me202652026-02-13fevereiro2202515010050006920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 50000.001pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal portaria 10.133/2026 promoção e prevenção hepatites virais - subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. pdf 20262850000607 daof 926fundo estadual de saude - fes20261082026-02-20fevereiro2202628501080000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5027.821pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 3000520566 e pdf nº 2024215300166. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 5.027,82. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a202622026-02-26fevereiro2202621530020000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 17657.661destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724 /0001-17, no valor total de r$ 17.657,66 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos). referente a arrecadação do mês de janeiro de 2026. pdf nº 2026295300002.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias2026172026-02-23fevereiro2202629530170000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 0.002pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nf..................ref...............valor 47..................01/26.........19.820,22 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2026232026-02-23fevereiro2202629060230000620262906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 3511.802pagamento do valor liquido da nf nº 549, em favor da empresa popmed medicina e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de saúde ocupacional dos servidores e colaboradores.popmed medicina e saude - eireli202662026-02-13fevereiro2202643010060004120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura30.862.228/0001-51 460.0012 diárias , para o servidor fransérgio rodrigues nascimento, referente aos dias 24 a 25 de fevereiro, para o evento do goiás social na cidade de posse -gofransergio rodrigues nascimento202652026-02-23fevereiro2202631900050013420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 29085.967contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento da nota fiscal nº 127 conforme segue: r$ 31.478,32 bruto r$ 377,74 irrf r$ 1.385,05inss r$ 629,57 issqn r$ 29.085,96 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026372026-02-23fevereiro2202529040370000120252904polícia civil46.860.452/0001-44 2045.002pagamento a favor da prefeitura municipal itumbiara, serviços prestados pela empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, festival do bem - edição itumbiara/go, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, todos promovidos pela goiás turismo,no valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido parcial de iss o valor de r$2.045,00, conforme nfs-e nº42 sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100281).innovation produções artisticas ltda2026342026-02-26fevereiro2202542610340004920254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.983.433/0001-21 26387.111. * pdf 2024170100437 * . pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de janeiro/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 261 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026552026-02-23fevereiro2202617010550000220261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 242394.8411pagamento liquido , referente ao 3º termo aditivo decorren te da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objeto é a pres tação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diver sas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contidas no termo de referência e demais anexos do contrato original. constam nos autos os documentos: justificativa, requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/ccls- 20445, despacho nº 1385/2025/seduc/coordastec-16768, parecer sead/gefrotas- 11426 nº 105/2025, certificado de informação de aditivo apostilamento contra tual nº 9017435, despacho nº 927/2025/seduc/gcc-15991 .. - processo nº 202300006036325 - pdf 2025240100609 - valor r$ 3.309.061,44 - vigência: 15/06/2025 até 14/12/2025 .. nota fiscal...nº. 218602540 valor bruto: 254.616,43 irrf: 12.221,59 liquido: 242.394,84 . weydercs brasil frotas s a202692026-02-03fevereiro2202524010090017020252401gabinete do secretário de estado da educação27.595.780/0001-16 1000000.001processo sei nº 202500010012367 - mc . recursos de emenda parlamentar federal individual nº 39650002 , de autoria do deputado federal zacharias calil, por meio do ofício nº 019/2025 (70853640), em que comunica a destinação de recursos, para o custeio do sistema de gestão hospitalar do centro de referência em oftalmologia cerof - ufg, conforme plano de trabalho (75419450). requisição de despesa 400 (81970323). . programas federais: incremento temporário - proposta 36000590374202400 portaria 3604/2024. . ipof 2025285003727. daof 4322/2850/2025. requisição de despesa 400 (81970323). . pagamento conforme convênio 31 (84074353) e anexo - publicação doe (84524000) . valor: r$ 1.000.000,00 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20261862026-02-05fevereiro2202528501860000720252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 19490.811folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.92.07 r$ 19.490,81agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010009420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 5029.471pagamento de solicitação de indenização referente ao processo judicial cível nº 5403598-44.2023.8.09.0011, no qual figura como requerida gercina gomes barbosa, decorrente de acidente ocorrido em 02/06/2023, durante o embarque no terminal novo mundo, que ocasionou diversas sequelas à requerente, no montante de r$ 24.588,55, acrescido de honorários sucumbenciais no valor de r$ 5.029,47, totalizando a quantia de r$ 29.618,02. nota: 22/2026 -honorarios 3.3.90.91.06 29/01/2026 29/01/2026 5.029,47 5.029,47marques da silva lima2026102026-02-20fevereiro2202640930100006820264093metrobus transporte coletivo s/a***.553.051-** 4573.10617 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510003620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9336.511. proc 202600010008617-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de edeia. . haline rachel lino gomes - jan/2026...............r$ 9.336,51 .prefeitura municipal de edeia202652026-02-26fevereiro2202628500050013420262850fundo estadual de saúde - fes01.788.082/0001-43 748.921pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010004020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 174.682despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). nota: csll/nf/215 3.3.90.30.35 13/02/2026 13/02/2026 174,68 174,68hidracom componentes automotivos ltda - epp2026102026-02-19fevereiro2202640930100017720264093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 2444.981destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026: - previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.444,98fundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202629030010006120262903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 370316.778pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-02-25fevereiro2202618800090000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 36.866recolhimento do irrf da nota fiscal nº 33 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 2 - que se refere a serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de serranópolis-go, correspondente ao período de 23/09/25 a 01/10/25, contrato nº 118/2024 (78694632) relatório nº 131/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011934.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240058320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14937.601pagamento do líquido da nota fiscal nº 26915911 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2658.joao francisco de mesquita2026112026-02-18fevereiro2202532010110112120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.042.881-** 646.4044pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 496, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 646,40. total selecionado:................................................r$ 646,40. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda2026112026-02-20fevereiro2202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 4741.412processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865). . ipof 2025285001284 . recibo aluguel, janeiro/2026. (85886780) - ir . dare nº 12100002605801215 . total a pagar: 4.741,41 . . .;joaquim antonio de freitas matos2026102026-02-12fevereiro2202628500100013020262850fundo estadual de saúde - fes***.493.921-** 3942.503contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, competência mês janeiro/2026 conforme nfs-e nº11.juliana magalhaes da silva202682026-02-09fevereiro2202640910080000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.167.802/0001-38 575.001solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.fernando araujo de lima202652026-02-26fevereiro2202631900050006620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-** 7027.998processo: 202500010067041 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 814061.......7.027,99 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002607900670onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20261632026-02-25fevereiro2202528501630046320252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 106891.371202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 87 ref 01/2026 r$ 106.891,37.premium comercio e servicos ltda2026182026-02-26fevereiro2202629610180002620262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 6374.871pagamento líquido referente ao recibo do mês de janeiro/2026, relativo ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvchelio rosa cardoso202652026-02-24fevereiro2202618010050004420261801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 0.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. dif exerc ant .....................111.174,34fundo financeiro dos militares202632026-02-26fevereiro2202618810030000720261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1526.001despesa com a continuação do contrato nº 52/2023 (vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor solicitado de r$ 14.174,52, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº 202200053000854) (pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda ). nota: 1048 3.3.90.30.35 12/02/2026 12/02/2026 1.526,00 1.526,00excel comercio e servicos ltda2026102026-02-18fevereiro2202640930100014620264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 4164.972apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de 16/08/2025 a 15/08/2026. manutenção do órgão-despesas essenciais-referente recibo 01/2026-liquido-atesto86004054 e aut. sgi86016565larisse andrade moraes202672026-02-19fevereiro2202642500070000120264250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 17903.256refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel comum - r$ 17.903,25trivale instituicao de pagamento ltda2026132026-02-13fevereiro2202529610130014820252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 21333.72302pagamento de inss(b.calculo inss: r$ 193.942,89 x 11,00% r$ 21.333,72) da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conclusão do c olégio estadual princesa daiana no município de águas lindas de goiás. .nf: 65- r$ 387.885,77 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás .inss r$ 21.333,72 .issqn r$ 19.394,29 .irrf r$ 4.654,63 .líquido r$ 342.503,13 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& despacho nº 316/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85802625). &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& . processo: 202400006131749 / 202500006057781 pdf: 2025240100383 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-13fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.fundacao presbiteriana de educacao2026352026-02-10fevereiro2202630010350015120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.126.465/0001-56 1400.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis2026352026-02-10fevereiro2202630010350030720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.483.492/0001-90 1592.881processo: 201700010020471 - ebd . º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2025285004059. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). . aluguel/jan/26/reajuste.....1.592,88 . total a pagar: 1.592,88 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-02-06fevereiro2202628500100003720262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 0.006despesa com o pagamento do fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os prédios locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 18/03/2025 a 31/12/2025. . fatura 172967921 dez - r$ 3,08 - tributos/irrfequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-20fevereiro2202530010060015120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 16051.504recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 01) e 2c subetapa (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 07/11/2025 a 17/01/2026, conforme contrato nº 143/2024 - (82775189), e relatório nº 340/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031010624.construtora e incorporadora atlas ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240062020254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 31.351irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 188/2026-gear de 12/02/2026.banco cooperativo sicredi s a202672026-02-27fevereiro2202617040070004120261704encargos especiais01.181.521/0001-55 464.752pagamento do irrf retido da nf 2816, emitida em 05/02/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). conforme dare anexo. processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088 gecita empresa de transportes ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070002920264001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 302.192ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil ensino superior em anápolis à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. boleto redemob nº 400521. valor irrf. referência 03/2026.urban mobilidade urbana de anapolis spe2026442026-02-27fevereiro2202630010440000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 1461.891pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) • ipof: 2026140100036servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202614010010009020261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 17092.951solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fgts do mês de janeiro 2026.caixa economica federal - cef202612026-02-18fevereiro2202626010010002720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.360.305/0001-04 0.0021recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220). relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-25fevereiro2202543620240032020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 851.4911. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante. transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: ***.627.332-**. valor.......................r$ 851,49. obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam. .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1635630.372despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de fevereiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.fundo financeiro do rpps202682026-02-25fevereiro2202618800080000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 114240.0019pagamento do líquido do processo 202517697000535 - lote: 2026/0150 nf 32633 r$ 114240 (nf 1049 atlasintel tecnologia de dados ltda).logos propaganda ltda2026112026-02-25fevereiro2202512010110000920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 10847.801pagamento do liquido da nota fiscal 26838142 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4864edilton bispo leonardo2026112026-02-19fevereiro2202532010110131120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.464.411-** 1171.2918pagamento do inss da nota fiscal 91. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2026192026-02-19fevereiro2202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 182.051pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares) • ipof: 2026140100038fundacao tiradentes202612026-02-26fevereiro2202614010010009220261401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 1305049.204contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do " programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20 25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento líquido referente nota fiscal nº 000.000.012 de 09/02/2026agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda2026532026-02-27fevereiro2202532620530000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.638.692/0001-85 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) flávio gonçalves de oliveira (cpf: ***.464.911-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) carlene cristina galdino (cpf: ***.604.501-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1537/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..flavio goncalves de oliveira2026102026-02-09fevereiro2202624010100001820262401gabinete do secretário de estado da educação***.464.911-** 3000.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.lar beneficiente bom jesus2026352026-02-10fevereiro2202630010350036720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.604.429/0001-13 1044.692pagamento do recibo do mês janeiro/2026, referente à locação da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050010220261801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 562.383pagamento referente à pdf nº 2025186300125 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 562,38. trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686. nf nº 311 de 05/01/2026 ref. dez/2025. sei 202600029000008. total selecionado: r$562,38.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-02-12fevereiro2202518630080016420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 3952.441pdf: 2024160100167 - processo: 202100015000510 pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 89, emissão: 02/02/2026, atestado: 02/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 3.952,44 - lìquidomelquior sr comercio e servicos ltda202672026-02-09fevereiro2202616010070009720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 6795.766pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518852 e pdf nº 2024215300166. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 6.795,76. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a202622026-02-05fevereiro2202521530020002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 1329.4226"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº ***.280.891-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310. . - reclamante: fabiana ramos da silva; - processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291; - parcelas: 2 de 5; - i.d. depósito: 030780000022602043. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 46890.50422º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 pagamento nf62-rap2025-liq.ordem de serviço n° 96/2025 84295919-atesto85586184e aut.sgi85617572shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-05fevereiro2202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 239.589. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de janeiro/2026. . nf.....issqn (r$)....município 174......239,58.....cristalina . jcpglobo administracao eireli2026552026-02-24fevereiro2202617010550002920261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 3225.8443contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 87 conforme segue: r$ 3.942,28 bruto r$ 189,23 irrf r$ 408,94 inss r$ 118,27 issqn r$ 3.225,84 líquidosamma servicos ltda202672026-02-24fevereiro2202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 44.221pagamento do valor irrf da nf nº 549, em favor da empresa popmed medicina e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de saúde ocupacional dos servidores e colaboradores.popmed medicina e saude - eireli202662026-02-11fevereiro2202643010060004120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura30.862.228/0001-51 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a fevereiro/2026.gissely soares de souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150015020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.571-** 400.0020"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº ***.946.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127. . - reclamante: zm sociedade de crédito direto as; - titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares; - cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 191252921; - processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002; - parcelas: 1 de 56; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 69.354pagamento de irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme nº de documento 10980624. pdf 2025150100025.redemob consorcio202632026-02-24fevereiro2202615010030000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 5000.002. processo 20220001004079. dmo. . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. . ipof 2025285003960. daof 316/2850/2025. rd 375/2025 (80317687). . referencia outubro/2025. ioal/aten.urg/out/2025: 5.000,00.instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026512026-02-03fevereiro2202528500510001220252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 114.632agamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 30/01/2026 valor de 114,63. de scrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa es pecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, p ara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con trole e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 527514132. refere nte ao período de 01/01/2026 a 16/01/2026.total selecionado: r$ 114,63. proc esso sei: 202200029006617algar telecom s a202682026-02-09fevereiro2202618630080000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 169090.836pagamento do líquido à empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 /2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go , conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918 ,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768( 85760722). . -nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023. inss r$ 5.338,89 issqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58 irrf r$ 2.231,51 líquido r$ 169.090,83 . ..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722). . processo principal: 202300006028918 processo de pagamento: 202300006103618 pdf: 2025240102519 . dalcy.clj construtora eireli - me20261352026-02-09fevereiro2202524011350002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 90.0025contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32351-issqnagencialogos propaganda ltda202652026-02-12fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 100000.001emenda parlamentar impositiva número 33 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiario: associação overall skateboard objeto da emenda custeio contratação de estrutura e equipe técnica para realização do baile de carnaval ?baile do mancha ? 2ª edição? em goiânia ? go. modalidade: termo de fomento nº 5/2025 epi 33 tf 5 fev 26associacao overall skateboard2026152026-02-12fevereiro2202619010150000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais21.293.828/0001-55 618.669. pdf 2024260100224 . pagamento complementar do liquido, por ter sido liquidado issqn indevidamente. refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda2026442026-02-05fevereiro2202526010440000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 1132241.441pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1240 emissão: 22/12/2025 atesto: 23/12/2025 valor total da nota: r$ 1.145.993,36 irrf: r$ 13.751,92 líquido: r$ 1.132.241,44 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-02-12fevereiro2202524011760002420252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 15468.55120250025027823- refere-se ao pagamento liquido: nf 8649 -12/2025 -serviço demonitoramento e gerenciamento e manutençãogemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2026352026-02-03fevereiro2202629610350000820262961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 597.803- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26....r$ 25.991,98 - ir.......r$ 1.195,60 - líq......r$ 24.796,38 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/***.198.431-**/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido) . maria t.c. braollos/***.285.671-**/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido) . joão pedro b. neto/***.616.161-**/8,34 por cento / r$ 2.167,73 . débora braollos/***.977.761-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . adriana braollos/***.483.191-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . marcelo braoios/***.213.001-**/8,333 por cento /r$ 2.166,00 . alexandre braoios/***.891.681-**/8,333 por cento/ r$ 2.266,00 . ricardo braoios/***.298.281-**/8,333 por cento/ r$ 2.166,00 . - total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38 . dvs .joao pedro braollos neto2026552026-02-10fevereiro2202617010550006420261701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 13000.002pagamento destinado a aquisição de trator e implementos agrícolas para atender a universidade estadual de goiás através da unidade universitária de posse. -pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158. -valor destinado aquisição do lote 1. - nota fiscal n. 44 - roçadeira hidráulica (84736565) - atestado 4 (85375699) - solicitação de liquidação e pagamento - roçadeira hidráulica (85376392)hayah solucoes ltda2026252026-02-05fevereiro2202540620250002620254062universidade estadual de goiás - ueg50.608.535/0001-18 0.001transferência de recursos financeiros com a finalidade de cobrir despesas com a reforma de um espaço localizado nas dependências do colégio estadual dona elba ferreira garcia na cidade de castelândia ? goiás, com o objetivo de adequá-lo para funcionamento de um laboratório de química e biologia., conforme: portaria nº 0839, rex nº 4956, despacho nº 130/2026/seduc/dofi-19007 . autorizo da despesa: despacho nº 271/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100252. código fundeb nº 29.conselho escolar dom miguel pedro mundo2026692026-02-05fevereiro2202624010690001420262401gabinete do secretário de estado da educação00.671.116/0001-52 330607.453pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de pessoal (inatvos) do mês de fevereiro de 2026 dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 - banco bradesco.........................................r$ 6.953,69 02 - banco brb..............................................r$ 33.907,61 03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 7.076,46 04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,61 05 - banco alfa..............................................r$ 41.166,65 06 - banco itaú.............................................r$ 53.900,11 07 - banco do brasil........................................r$ 97.532,32 gltribunal de contas dos municipios202692026-02-25fevereiro2202618800090001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 50.003valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf: 2024436101609 processo sei nº 202600036002544 . nf nº 338.empresa brasileira de elevadores ltda202662026-02-25fevereiro2202643610060000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 70954.0035pagamento do líquido da nf 453 referente ao natal do bem na cidade de /santa helena-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12 apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 190036.801fornecimento de alimentação escolar - aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar no colégio estadual séc. xxi alphavile paiva. - processo: 202600006003835 ipof: 2026240100263 portaria 631/2026 rex seq 4942 - hsconselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de novo gama-go2026242026-02-10fevereiro2202624010240000520262401gabinete do secretário de estado da educação29.513.601/0001-80 1822.773refere-se ao pagamento do irrf: 202200025003733 fat 3000518827 r$ 1.822,77. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8saneamento de goias s a2026202026-02-10fevereiro2202629610200007320262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 900.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.obras sociais do centro espirita irmao aureo2026352026-02-10fevereiro2202630010350051320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.006.149/0001-09 1537.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.fundacao lions clube de quirinopolis2026352026-02-10fevereiro2202630010350009520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.006.775/0001-74 1950.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao dos pais e amigos dos excepcionais2026352026-02-10fevereiro2202630010350013520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.381.911/0001-31 6808.501542º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 pagamento nf62-rap2025-issqn.ordem de serviço n° 96/2025 84295919-atesto85586184e aut.sgi85617572shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-05fevereiro2202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 72.0017contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 referente irrf-agencia nf 32013-os nº 13 83349660-veiculo portal – revista canal da bioenergialogos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.marina pacheco miguel2026152026-02-23fevereiro2202631610150004920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.247.091-** 251438.713pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente as medições dos serviços aferidos pós data base - referente ao 2º pagamento do reajuste dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aragarças-go, correspondente ao período de 02/06/2023 a 30/09/2025, conforme contrato nº 76/2022 (83167512) e relatório 538/2026 - inspeção financeira (86381536). sei 202600031000778.edificar - construcoes e incorporacoes lt2026162026-02-27fevereiro2202443620160009220244362agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 411.579destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: ***.411.041-**, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920001052602242. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 187720.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única da portaria de contratação - sislogg: 114571, referente a aquisição do fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais de sinalização viária para o cora, no período de janeiro/2026. pdf: 2025436100582. processo sei nº 202600036002623, nf-10685.tinpavi industria e comercio de tintas eireli2026282026-02-23fevereiro2202543610280002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.592.525/0001-66 1575.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026escola creche sao domingos savio2026352026-02-10fevereiro2202630010350035620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.746.511/0001-40 216.781pagamento do líquido referente aos boletos 28320690126036930 e 28320690126036958 sobre pagamento de anotação de responsabilidade técnica(art) dos engenheiros que realizarem as atividades de vistorias, projetos, estudos técnicos preliminares, pareceres, orçamentos e outros serviços oriundos de gerências desta seapa e que, segundo as prescrições legais do conselho de classe (crea), são passíveis de emissão de art. valores destinados ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa (sei 85619519) e (sei 85652303 ) contidas nos processos sei 2202617647000313 e 202617647000334.crea-go202662026-02-18fevereiro2202632010060001520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.619.022/0001-05 486062.741202600025016587 - destina-se a cobrir despesas com programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep aos servidores do departamento estadual de trânsito referente de janeiro de 2026. r$ 486.062,74.departamento estadual de transito2026412026-02-24fevereiro2202629610410000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4367.9310refere-se ao pagamento do irrf:202400025195448 nfs 25 r$ 4.367,93.invicta transportes ltda2026292026-02-25fevereiro2202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 37888.571pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog: 110763 conforme dados á saber: - nota fiscal: 1066, emissão: 06/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: fevereiro/2026, valor: r$ 37.888,57 - líquido.emporio paloma alimentos ltda epp202672026-02-23fevereiro2202616010070010420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 13838.80197pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0154 nf 43503 r$ 4634 (nf 9 jornal local ); nf 43550 r$ 9204,8 (nf 50 site folha z).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-25fevereiro2202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 128.401contrato fornecimento de água tratada - unidade local da emater na cidade de mineiros-go. pagamento líquido referente fatura 11024642 - janeiro/2026.servico autonomo de agua e esgoto202662026-02-10fevereiro2202632620060000920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.316.487/0001-41 2799.086pagamento de irrf (1,2% do valor total da nota fiscal)da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, no centro de ensino em período integral presidente costa e silva, no município de goianésia-go. . .nf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia-go. .inss r$12.829,14 .issqn r$ 11.662,85 .irrf r$ 2.799,08 .líquido r$205.965,93 . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& despacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005) . processo: 202400006131749 / 202500006094554 pdf: 2025240100094 . dalcyengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-10fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2313855.893processo 202500010093885 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025. . nota: 17084 . emissão: 30/01/2026 . valor: r$ 2.313.855,89cm hospitalar s a20261122026-02-12fevereiro2202528501120020020252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 6191.7210prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 223 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 6/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29 e 30/01/2026ltba comercio e servicos ltda202652026-02-23fevereiro2202614510050000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 29610.192pdf:2025295000004 22335-01/26 liq. jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202682026-02-24fevereiro2202629500080001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 3628.8430pagamento de iss alíquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal 04/2026, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784); ateste de nota fiscal 86173818; notificação nº 29 / 2026 seduc/nep-21095; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 434/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240100577, daof 930/2401/2025. . nota fiscal n° 44, de 09/02/2026; . valor :r$181.442,19; . valor líquido: r$169.104,13 ; . valor issqn: r$ 3.628,84; . valor irrf: r$8.709,22. terezinha.avantti producoes eventos e turismo ltda2026952026-02-11fevereiro2202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 431.881pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período janeiro de 2026, conforme nf 060 emitida em 05/02/2026 - devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202662026-02-11fevereiro2202612610060001520261261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 1189552.001u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73 - despesa para custear aquisição de munições: comum e de treinamento, a fim de atender a demanda da pmgo, mediante adesão à ata de registro de preços n.º 07/2025 (sei n.º 81057579) da pf, pertencente ao mjsp, na condição de carona, da fonte de recursos 2902 - pm. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 288557.companhia brasilerira de cartuchos2026152026-02-12fevereiro2202529020150000220252902polícia militar57.494.031/0001-63 240.232refere-se ao pagamento do irrf: 202200025000705 fat 2026006750578 r$ 240,23. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-02-06fevereiro2202629610200003820262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 38339.491pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - adicionais diversos.secretaria de estado da infraestrutura202612026-02-25fevereiro2202643010010005220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 53439.892* contratação sislog 105801 * * processo contratação sislog sei 202400005015588 * * processo de pagamento sei 202400004110351 * * pdf nº. 2024170100411 * . recolhimento do irrf da nf-e nº. 764262 (parcela 02/03) refere-se ao contrato nº. 056/2024/economia de prestação dos serviços englobados pelo microsoft software assurance (sa), pelo período de 36 (trinta e seis) contados a partir de 20/12/2024, conforme part numbers (sku's) especificado no termo de referência, mediante pregão eletrônico nº 16/2024, referente ao processo de contratação sislog nº. 105801 e processo sei nº. 202400005015588, conforme descrito abaixo: . lote 1 item 001 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. corecal - w06-00446 quant: 2500 - vl. unitário: r$ 1.001,05 - vl. total: r$ 2.502.625,00 . item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. system ce nter datacenter - 2 core 9ep-00208 quant: 120 - vl. unitário: r$ 986,57 - vl. total: r$ 118.338,40 . item 003 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. share poi nt server h04-00268 quant: 8 - vl. unitário: r$ 24.575,99 - vl. total: r$ 196.607,92 . item 004 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve r enterprise - 2 core 7jq-00343 quant: 8 - vl. unitário: r$ 45.181,16 - vl. total: r$ 361.449,28 . item 005 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve r standard- 2 core 7nq-00292 quant: 10 - vl. unitário: r$ 11.782,65 - vl. total: r$ 117.826,50 . item 006 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. visual st udio enterprise msdn mx3-00117 quant: 2 - vl. unitário: r$ 21.548,03 - vl. total: r$ 43.096,06 . valor total do contrato = r$ 3.339.993,16 . rmvp *************brasoftware informatica ltda2026142026-02-19fevereiro2202517010140024120251701gabinete do secretário de estado da economia57.142.978/0001-05 29.865iss da nf nº 337 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202652026-02-09fevereiro2202531900050033720253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 18372.761solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-02-25fevereiro2202624012420003020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.hanstter hallison alves rezende2026152026-02-23fevereiro2202631610150004020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.651.771-** 2496.724contrato fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais da emater. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 123 - dezembro/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026462026-02-11fevereiro2202532620460000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 125689.831pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a fevereiro/2026 - liquido - despesas de exercício anterior. - smmsecretaria de estado da economia202642026-02-26fevereiro2202617040040000920261704encargos especiais01.409.655/0001-80 3766213.401valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. gratificaçoes .................3.766.213,40goias previdencia - goiasprev2026232026-02-26fevereiro2202618800230000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1081.422. ordem de pagamento valor irrf nf nº 348754 de 05/02/2026, referente ao serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.simpress comercio locacao e servicos s a2026322026-02-23fevereiro2202617010320000320261701gabinete do secretário de estado da economia07.432.517/0001-07 103101.602refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado /treinamento para a televisão brasil central, no período de janeiro/2026, c onforme nf 8901 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202662026-02-05fevereiro2202612610060001220261261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 8762.891ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - ac4 geai.............................r$ 8.762,89secretaria de estado da seguranca publica2026302026-02-25fevereiro2202629010300000220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6152.401pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202652026-02-12fevereiro2202618010050000320261801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 100.002contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050007520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.863.483/0001-50 9031.681folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro - rppsfundo previdenciario202682026-02-25fevereiro2202642010080005820264201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 29482.451pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 12506, 12508, 12509, 12511, 12512, 12513, 12514, 12516, 12517, 12523, 12524, 12528, 12530, 12532, 12533, 12535, 12538, 12539 e 12540 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 1305.981dados bancários para pagamento: banco:cef agência:0996 c/c: 45-1 titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria cnpj: 02.266.468/0001-58. 4/5 pagamento da nota de cobrança nº 42 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124torminn torminn administradora de bens ltda202652026-02-09fevereiro2202643620050005520264362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 540011.981processo 202000010014328 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. rd 139/2025 (75209027) . pagamento porangatu/janeiro/2026............r$540.011,98 . obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$97.911,55 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 19/2026/ses/cades (84859161), processo 202500010096134. .fundo municipal de saude de porangatu2026762026-02-04fevereiro2202628500760001320262850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 51609.681folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202633010010004720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43 165960.004pagamento nota 12 destinado à contratação da empresa lm passos produções artísticas ltda-me, por inexigibilidade de licitação da artista luíza martins, no valor de r$ 180.000,00 por apresentação, totalizando r$ 360.000,00, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon rio quente/go, sislog nº 117698. (ipof nº 2025426100288).lm passos producoes artisticas ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340006920254261goiás turismo - agência estadual de turismo29.388.461/0001-65 91927.843folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500007420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 35894.443pagamento referente à 18ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024 - sei 56075564. relatório de fiscalização 020 - sei 86015154. relatório fotográfico - sei 86015267. boletim de medição - sei 86015795. relatório de medição - sei 86016736. nota fiscal de serviços eletrônica nº 102, emitida em 06.02.2026 - sei 86035228. atestado nº 3/2026 - sei 86035055. obs.: valor complementar de r$ 259.122,53 no empenho 2025.4062.027.00009.primecon construtora ltda - epp2026272026-02-19fevereiro2202540620270001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 827.304pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a notafisca l nº. 15733, referente ao período de 01/12/2025 a 07/12/2025. como segue abaixo: i.n.s.s...........................................................r$ 827,30. total selecionado:................................................r$ 827,30. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2026132026-02-19fevereiro2202518630130000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 1500.003solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070010520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23564.061este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020005520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 153.531pagamento retido do irrf da fatura 2026012794068, emitida em 01/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 153,53. (valor total da fatura r$ 12.812,51), conforme dare anexo. processo: 202400005025381 ipof: 2025400100163 gecequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-09fevereiro2202640010070003720264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 232.371- pagamento do irrj da nf 2814 de 05/02/2026 (86140905), referente a locação de veículos sem motorista no período de 01/01/26 a 31/01/26.ita empresa de transportes ltda202612026-02-19fevereiro2202633510010000520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 5582.691processo pagamento 202100010016982 crs . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). . fatura.............................valor 2602000066404/jan/26...............732,17 2602000069365/jan/26...............3.404,45 00018093/jan/26....................1.446,07 total a pagar: 5.582,69oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-20fevereiro2202628500100017620262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 149201.75139pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0044 nf 42980 r$ 12000 (nf 273 estudio audio visual ltda muzak); nf 43027 r$ 13000 (nf 274 estudio audio visual ltda muzak); nf 43136 r$ 2722,86 (nf 147 rádio kompleta ); nf 43137 r$ 11909,05 (nf 145 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 43138 r$ 16970,4 (nf 103 rádio sucesso ); nf 43140 r$ 3771,2 (nf 137 rádio vale fm 92,5 ); nf 43141 r$ 3566,61 (nf 10 rádio educadora fm 103,5 ); nf 43142 r$ 2307,97 (nf 57 rádio cidade ); nf 43220 r$ 3632,8 (nf 120 rádio kativa fm ); nf 43144 r$ 1542,64 (nf 4 rádio alvorecer fm ); nf 43145 r$ 4714 (nf 3 rádio fm tropical ); nf 43146 r$ 21445,13 (nf 563 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 43147 r$ 4478,34 (nf 37 rádio goiás fm ); nf 43148 r$ 3582,26 (nf 3 rádio mais top fm ); nf 43151 r$ 2606,49 (nf 123 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 43154 r$ 3771,2 (nf 1937 rádio funcep líder fm ); nf 43156 r$ 18856 (nf 68 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 42953 r$ 18324,8 (nf 40 jornal tribuna do planalto );amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 38.0231. proc. 202200010020773 hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . ref.: inss . darf: 07.16.26040.4784234-4 . nota fiscal...........emissão.......valor 801/dez/2025........15/01/2026.....r$.38,02 .terra forte controle de pragas ltda2026802026-02-13fevereiro2202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 100957.0771º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses. despesa referente estrutura evento alto horizonte-liquido atesto86216789 e aut. sgi86218367shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-02-20fevereiro2202642010280000120264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 7694.654folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-02-26fevereiro2202633010050000820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1720.914pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf51 r$ 62.675,04 . ...ipof 2025240100655 ...processo 202500006116234 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026912026-02-19fevereiro2202624010910000620262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 41450.001ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã o de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para aten der a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido parcial da nota do mês 01/2026. nf 1126 - r$ 41.450,00boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-02-11fevereiro2202630520060004420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 63457.493pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens rpps - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010002420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 52465.902valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. emprestimo consignadouniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040004620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 26208.002. pdf 2025170100080 . irrf da nota fiscal/fatura nº 83, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsamaas servicos ltda2026552026-02-26fevereiro2202617010550002220261701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.dayane de lima oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150006420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.962.761-** 7568.401contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo um veículo para atender ao depto tecnico, conforme fatura nº 15035.rs produtos e servicos ltda202672026-02-05fevereiro2202640910070000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66 525.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026assoc benef santinha campos2026352026-02-10fevereiro2202630010350022420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social31.473.131/0001-10 1298.7417pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à advogada dra. cleucyvânia pereira da silva nogueira (sei nº 202511129013067). valor do i.r. .................... r$ 1.298,74 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-02-25fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 336.435"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº ***.572.336-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654. . - reclamante: maria helena aguiar de souza; - processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007; - parcelas: 26 de 29; - i.d. depósito: 081250000030571682. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1176.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025creche e educandario espirita casa do caminho2026352026-02-10fevereiro2202630010350051520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.014.552/0001-69 158939.472repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854) . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714) fundo rescisorio......r$ 158.939,47associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-02-02fevereiro2202628500500006520262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 135334.483valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - férias estat -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010003620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2.323pagamento 1407 ir central 12/25.r moraes agencia de turismo ltda202662026-02-24fevereiro2202632620060004520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 38.4140pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 31 de 2025 (78444302), medição única - os 031_2025 - prenota nº 2481 (84439016) e relatório 7/2026 de fiscalização medição única - os 31_2025 (85183195), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de parede de drywall resistente ao fogo, pintura de uma porta e placa para cessar o acesso, executado no edifício da semad, localizado na 11ª avenida, 1272, setor leste universitário, goiânia, goiás, entre os dias 21 de agosto de 2025 e 26 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2260 e pdf nº 2025215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 38,41. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202622026-02-10fevereiro2202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 332.261folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: ipasgo patrocínio.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-02-25fevereiro2202632010050001120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.dima leonel lemus araya2026152026-02-23fevereiro2202631610150041520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.267.901-** 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.ruan henrique alves abrantes2026152026-02-23fevereiro2202631610150045520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.125.986-** 14972.221pagamento do líquido referente à nota fiscal 26856789 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6181gesoni da silva cortes salgado2026112026-02-26fevereiro2202532010110132120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.679.961-** 0.002reemissão de ordem de pagamento referente ao pagamento do liquido do documento fiscal nº 26735861 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2944vanuza dos santos rosa2026112026-02-04fevereiro2202532010110112720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.099.091-** 115960.451pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, referente ao mês de março/2026 - proc 202600055000004.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-26fevereiro2202631900010005220263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 4956.201. proc. 202500010099535. hls. solicitação de pagamento do auxílio funeral ao requerente keyla cristina teixeira marinho, referente ao auxílio funeral da ex-servidora aposentada, verônica ferreira teixeira. . aux.fun/veronica ...........r$.... 4.956,20keyla cristina teixeira marinho20261182026-02-04fevereiro2202628501180000120262850fundo estadual de saúde - fes***.191.251-** 69461.101processo piso - 202600010009712 crs . repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. janeiro/2025. piso de enfermagem - portaria 10.173/2026. rd 41 (86020364). . ref. janeiro/2026 . batuira/piso/janeiro/26.............69.461,10 .sanatorio espirita batuira2026392026-02-26fevereiro2202628500390000620262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 350000.001repasse financeiro a conselho escolar - reforma e ampliação do cepi salim afiúne, município de leopoldo de bulhões. - processo: 202300006041821 ipof: 2026240100305 portaria 1067/2026 rex seq 4867 - hsconselho regional da sre de silvania20261302026-02-13fevereiro2202624011300000220262401gabinete do secretário de estado da educação05.899.328/0001-05 162836.921pdf: 2025290600151 . nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido. . fatura..........ref...............valor 11027640........01/26........162.751,23 11027642........01/26.............85,69 total........................162.836,92 . rmbservico autonomo de agua e esgoto202672026-02-26fevereiro2202629060070009420262906diretoria-geral de policia penal02.316.487/0001-41 0.0010pagamento do issqn da nf 154, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 591132.495valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455 , processo de pagamento sei nº 202600036000755, 385 liq, 386 liq, 382 parte, 378 liq, 377 liq, 370 liq, 381 liq, 373 liq, 389 liq, 374 liq, 380 liq, 388 liq, 369 liq.construtora goldman eireli - me2026342026-02-04fevereiro2202543610340001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 1479599.611valor para pagamento do líquido da 33ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202600036000035, nf nº 20.ibiza construtora ltda2026802026-02-09fevereiro2202543610800002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 19336363.8310destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - subsídio efetivo ........................... r$ 19.336.363,83.corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010003820262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 7454.523recolhimento do issqn da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/ 0001-37, no valor de r$ 7.454,52 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 111 (sei 86456371). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202622026-02-23fevereiro2202629530020000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 14826.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista camnpos - processo 202500020010054secretaria da saude202642026-02-25fevereiro2202640620040008320264062universidade estadual de goiás - ueg25.053.117/0001-64 2912.452pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di esel-diesel s10-arla 32-álcool . número do ipof 2025240101556 3.3.90.30.10 - lubrificantes automotivos . fatura......bruto..........irrf.........liquido 2769277.........2.919,79....7,34.......2.912,45 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110002020262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 270.682-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -r epasse ao protege......smmsecretaria de estado da economia202642026-02-26fevereiro2202617040040000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 91157.053pagamento liquido sexto termo aditivo ao contrato nº 145/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adp transportes e turismo eireli-me, cujo objeto consiste na ?prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck)?.prorrogação e supressão do contrato. . ipof-2025240102258 . nota fiscal....1640 valor bruto: 95.753,20 irrf: 4.596,15 liquido: 91.157,05 . weyderadp transporte e turismo ltda- me2026112026-02-20fevereiro2202624010110002120262401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 777.6311202100025005689 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo re 01/12 a 2 9/12/2025 ref 12/2025 locação imóvel da ciretran de indiara r$ 777,63.antonio telesforo de almeida2026152026-02-02fevereiro2202529610150011220252961departamento estadual de trânsito - detran***.165.141-** 2868.134valor destinado a cobrir despesas com irrf 5ª medição do contrato nº 212/2010-pr-asjur, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavi mentação asfáltica da rodovia go-194/221, trecho: baliza/doverlândia, sub- t recho: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado, relativo ao p eríodo de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025435000022, processo sei 20260003 6002386, nf 9.construtora milao ltda2026102026-02-25fevereiro2202543500100000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 6450.974pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool . . número do ipof 2025240101556 3.3.90.30.04- combustível automotivo- álcool . fatura......bruto..........irrf.........liquido 2769278.........6.467,55....16,58.......6.450,97 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110001720262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 7756.053valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 24001.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026282026-02-13fevereiro2202543610280002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 197381.2336. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . liquido . nf: 133 . sei (86154423)marsou engenharia ltda2026222026-02-23fevereiro2202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.ednaldo candido rocha2026152026-02-23fevereiro2202631610150003320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.327.751-** 256.012retencao de irrf proveniente de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de janeiro de 2026, conforme nf 185 emitida em 11/02/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-02-26fevereiro2202612610160001220261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 72466.871solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-02-26fevereiro2202624010830001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 460.001pagamento de diárias para a colaboradora eventual, tatiana mara de castro agostinho, cpf ***545.676-**, referente reembolso de despesas de participação na 4ª reunião ordinária do fórum goiano de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, órgão consultivo do estado de goiás, realizando apresentações e deliberações no âmbito do fórum, bem como a consulta pública do projeto de lei que institui o sistema estadual de redd+ jurisdicional. a reunião foi realizada no dia 12 de fevereiro de 2026 das 08:00h às 18:00h, na assembleia legislativa do estado de goiás (alego), em goiânia (go). conforme comprovante de participação no evento (86549263) e ipof 2026215300008. . valor da ordem de pagamento …….. r$ 460,00 . projeto/operação: aft- gestão e manutençãotatiana mara de castro agostinho202622026-02-23fevereiro2202621530020001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.545.676-** 312.0095contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32057/10-iissveiculologos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1249.047contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 39 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026phm engenharia ltda202652026-02-23fevereiro2202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 2385.732ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições às unidades do sistema socioeducativo de goiânia, referente à despesa do exercício anterior, conforme despacho nº 70/2026/seds/gaas-18275. nf - 8279. valor liquido complementar. referência 12/2025.kadu comercio e servicos ltda-me202662026-02-26fevereiro2202630520060004320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 2042.641202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64.maria batista borges2026202026-02-09fevereiro2202629610200002620262961departamento estadual de trânsito - detran***.646.501-** 120.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025. despacho 98instituto ubuntu2026352026-02-10fevereiro2202630010350003520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.226.322/0001-84 7280.178retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia emunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 73 r$ 242.672,25 ...processo 202500006090392 ...ipof.....2025240101682 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-05fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 3215.926pdf: 2025290600182 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf. . nota fiscal..........ref.................valor 69...................01/26............3.215,92 . rmbmrl construtora ltda2026202026-02-09fevereiro2202529060200001120252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 8820.001pagamento destinado a contratação dos palestrantes joão vitor de paiva, influenciador digital e ativista, e márcia regina, psicóloga e defensora da inclusão, com a proposta de palestra: superando barreiras: experiências, conquistas, e desafios na educação de um filho com síndrome de down, a ser realizada no dia 21 de outubro de 2025, integrando as ações alusivas ao dia do servidor público e visando promover a reflexão sobre diversidade e inclusão na universidade, na cidade de anápolis - go. inexigibilidade de licitação nº 213/2025. sislog nº 116514. - anexo nota fiscal 10 (85590503) - solicitação de liquidação e pagamento (85590786) - atestado 8 (85590055)joao vitor de paiva bittencourt2026262026-02-09fevereiro2202540620260000720254062universidade estadual de goiás - ueg51.500.311/0001-50 0.003pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido. . nota fiscal...........ref...............valor 63(liq)...............12/25.........96.824,44 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026232026-02-03fevereiro2202629060230002320262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 511.2232. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . irrf . nf: 121 . sei (85214838)marsou engenharia ltda2026222026-02-05fevereiro2202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 3630.001destina-se ao pagamento à empresa fonthora distribuidora ltda, cnpj: 55.095.768/0001-88, no valor de r$ 3.630,00 (três mil, seiscentos e trinta reais), conforme nota fiscal n° 178 (sei 85557758). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 5º crbm - aparecida de goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 688/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100356.fonthora distribuidora ltda2026112026-02-12fevereiro2202519010110000920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.095.768/0001-88 1914.698pdf:2025295200117 1519-12/25 inss jbrgenesis prestadora de servicos eireli202632026-02-02fevereiro2202529520030010720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 1350.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associação bom pastor2026352026-02-10fevereiro2202630010350017420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.530.795/0001-05 5225.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.acao e trabalho pela cidadania2026352026-02-10fevereiro2202630010350018720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.647.921/0001-02 103600.0011. processo: 202600010006673-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2025285000658. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/companes/nov/25..........r$ 103.600,00 .vila sao jose bento cottolengo2026502026-02-23fevereiro2202528500500001020252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 70.171pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn com a hospedagem para 17 representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do "iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)", que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 3 (86064464), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 120 e pdf 2024215300223. (issqn). . valor da ordem de pagamento............ r$ 70,17. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202622026-02-10fevereiro2202621530020001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 0.0011º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i nf 5676 pl jan 26plansul planejamento e consultoria ltda2026112026-02-11fevereiro2202619010110001720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 4830.001. proc 202500010068505 . aquisição de equipamentos de câmera fotográfica, bateria recarregável, carre gador de bateria, lente para a câmera, cartão de memória, tripé, cartão de m emória, microfone, pilha, carregador, leitor de cartão e mesa de som para o auditório da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg para atender os eventos promovidos pela secretaria de estado de saúde. pregão eletrônico n° 38/2025. . pdf 2025285002539. daof 461/2025. sislog 105321. . referência: n.f. 543.........r$ 4.830,00vih negocios comercio e servicos ltda2026102026-02-02fevereiro2202528500100055320252850fundo estadual de saúde - fes29.532.668/0001-61 1769.339pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despacho nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100019 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura dezembro/2025....2.786,34 valor liquido parte: 1.769,33 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto2026922026-02-06fevereiro2202524010920002420252401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96 14163.305pdf: 2025295000425 41236 14.163,30 lfbmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 2172.787pdf:2025295000470 29-12/25 ir jbrmemora processos inovadores s a2026242026-02-03fevereiro2202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 2285.6024pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1035 e pdf 2024215300185. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.285,60. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-10fevereiro2202521530160008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 17000.0011. *pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279* . pagamento do valor líquido da nf 130 referente ao exercício 2025 do contrato 045/2024. . locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ es preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses. . . [mfo] .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2026142026-02-03fevereiro2202517010140036020251701gabinete do secretário de estado da economia07.791.057/0001-03 5667.871ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds tendo em vista o pagamento de boleto referente ao ecad da confraternização seds/2025, conforme requisição de despesa nº 1 (85220902).secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-02-04fevereiro2202630010060002820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 129.992contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.power connect ltda202652026-02-10fevereiro2202640910050005320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.013.679/0001-68 19.032processo: 202500010072301 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 379528.......19,03 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002605800761.supermedica distribuidora hospitalar ltda20261632026-02-04fevereiro2202528501630070920252850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 12635.891pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84611468), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5151843-68.2025.8.09.0051, em favor de paulo cesar martins ferreira, cpf nº ***.174.981-**, o valor de r$ 12.635,89 , referente a diferenças remuneratórias, conforme despacho nº 85/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84611636) e autorização pr-06101 (84630784). pdf 2026436100102 - sei 202500036005677paulo cesar martins ferreira2026682026-02-03fevereiro2202643610680001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.174.981-** 5415.381pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84611611), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5151843-68.2025.8.09.0051, em favor de leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 5.415,38 para honorários advocatícios, conforme despacho nº 85/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84611636) e autorização pr-06101 (84630784). pdf 2026436100103 - sei 202500036005677leandro da silva reginaldo2026682026-02-03fevereiro2202643610680001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.351.791-** 118990.826. faec – nefrologia . processo 202600010000350 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. . 2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026 . recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec – nefrologia . pdf 2025285002358, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346). . pagamento conforme despacho 176 (85278535), processo 202600010000350. . complemento à op 2025.2850.053.00028.005, referente ao adiantamento do mês de outubro. . total a pagar: 118.990,82 . . .climer - clinica medica do rim ltda - me2026532026-02-04fevereiro2202528500530002820252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 8679.60281retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf62 r$ 289.320,09 ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 60925.462. processo 20220001004079 . dmo. portaria 6206/2024 . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. . programa federal: pmae - portaria 6206/2024 . ipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687). . referencia outubro/2025. ioal/fed.pmae/out/25: r$ 60.925,46. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026532026-02-04fevereiro2202528500530004220252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 34.1030recolhimento de issqn (complemento) ref notas fiscais nº 140484 e 140807 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202672026-02-05fevereiro2202532010070006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 438.503pdf: 2025295000443 187-12/25 iss apa gvsreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-13fevereiro2202629500030000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 6200.001processo sei nº 202600010005394 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa adorno. processo 202600010005394. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4717 (85347228). . valor: r$ 6.200,00 .monica silva costa2026692026-02-25fevereiro2202628500690010420262850fundo estadual de saúde - fes***.500.018-** 159540.681pagamentos de consignações referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. consignações ................... r$ 159.540,68 crggoias previdencia - goiasprev202642026-02-25fevereiro2202618620040004120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.silvana rosa de jesus ramos2026152026-02-23fevereiro2202631610150045620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.153.621-** 88.811pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - fevereiro/2026.estado de goias202632026-02-25fevereiro2202613010030000720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 95488.40222pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0132 nf 32402 r$ 4714 (nf 248 site folha de jaraguá.com ); nf 32401 r$ 3771,2 (nf 102 site mirante social ); nf 32403 r$ 18536 (nf 31 jornal diário central ); nf 32444 r$ 37072 (nf 50 painel eletrônico elevel ); nf 32509 r$ 27624 (nf 30 mais goiás impressos e comunicação ltda); nf 32548 r$ 3771,2 (nf 84 folha in ).logos propaganda ltda202692026-02-21fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1015.511pagamento do valor liquido da fatura nº 3000520693 , relativa ao contrato n. º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de águ a tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de janeiro/2026.saneamento de goias s a202662026-02-23fevereiro2202643010060005320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 10607.7473º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . iss . nf: 1239 . sei (86225300)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060001220262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 308.282pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados a saber: - fatura:2602.000076614, emissão: 01/02/2026, atestado: 20/02/2026,período: 26/12/2025 a 25/01/2026, valor: r$ 308,29 issqn.oi s a - em recuperacao judicial202672026-02-27fevereiro2202616010070014820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.victor henrique rocha2026152026-02-23fevereiro2202631610150034820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.558.096-** 1831.063pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 154111, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, ref.01/2026, valor 1.805,76 - ir. - nf 153986, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, ref.01/2026, valor 25,30 - ir. valor total ir: r$ 1.831,06r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070007120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 1361.221referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro/2026 1 - fundo financeiro rppm.....fundo financeiro dos militares202682026-02-25fevereiro2202642010080007220264201gabinete do secretário de estado da retomada18.798.607/0001-24 9297.021pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 (sei 85993882).positivo tecnologia s a2026372026-02-24fevereiro2202540620370006620254062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0019-77 42349.451faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de novembro de 2025 para o hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) . 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024 - ses- hugo. processo solicitação 202600010002124. rd 1/2026 (85122906). ................................ proc.202300010023416,einstein-hugo,ressarcimento processo doação órgãos referente mês novembro 2025. . valor pago...............r$ 42.349,45. . programas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulassociedade benef israelitabras hospital albert einstein20261372026-02-12fevereiro2202628501370001420262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 4418.701folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: prevcom empregado.plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202632010010005020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 4470.001a presente solicitação se faz necessário para aquisição de materiais de construção para continuidade das obras de reforma e adaptações da nova sede da 5ª crp. tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª regional prisional centro oeste, exercício 2026.diretoria-geral de policia penal202672026-02-20fevereiro2202629060070007820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 111.0016contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 51 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 4/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 2609.481despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022- 28/04/2022, vigência a partir de 27/04/2025 à 27/04/2026, no valor global de r$ 611.733,00, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ). nota: 32364 3.3.90.39.21 24/02/2026 24/02/2026 2.609,48 2.609,48renove recauchutagem de pneus ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100020120264093metrobus transporte coletivo s/a08.749.514/0001-56 1423900.281valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - irrf -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100062.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202643610010005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 23730.952pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento do issqn da nota fiscal nº89. sei - 86536779 . .shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-02-26fevereiro2202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 117.061contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) • referência: fevereiro/2026 • ipof: 2026140100025procuradoria geral do estado202632026-02-26fevereiro2202614010030000820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 890.012folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026 # 3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 10.316,68 3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros: r$ 890,01 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-02-26fevereiro2202631010060005420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 105.043pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo fes (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 105,04. ipof.2026426100035.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-02-26fevereiro2202642610030000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 142489.142pagamento nota 7 destinado à contratação da empresa j. breno alves garcia eventos, por inexigibilidade de licitação do artista breno ferreira, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são simão/go, no valor de r$150.000,00.sislog 117777.(ipof nº 2025426100294).j brenne alves garcia eventos2026342026-02-13fevereiro2202542610340006220254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.911.816/0001-17 1470.953pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-02-26fevereiro2202630010050001320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 47.2330. proc. contratação 202400005001687.dmo. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. . pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095). . referente ao iss. nota fiscal 919/dez/2025/iss: r$ 47,23. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-02-04fevereiro2202528500100052220252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 2545.877folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.52 r$ 2.545,87agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010008220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1288.861folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.264,04 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.288,86agencia brasil central202632026-02-26fevereiro2202612610030000520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 558958.372pdf: 2025295000394 295-repactuação-liq 53.571,11 298-repactuação-liq8 115.502,68 245-repactuação-liq 131.451,81 247-repactuação-liq 63.398,66 288-repactuação-liq 65.279,34 290-repactuação-liq 78.658,22 285-repactuação-liq. 51.096,55 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-06fevereiro2202629500030000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 607456.984valor para pagamento do líquido da 55ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036000997, nf nº 3216.eliseu kopp e cia ltda20261412026-02-12fevereiro2202543611410005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 16723.136pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35 . ...processo pagamento 202500006010127 ...ipof...............2025240100642 . aurélioleyzer projeto construir ltda2026862026-02-20fevereiro2202524010860002620252401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 0.006retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025. nf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição inss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%) issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%) i.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) valor líquido r$ 248.301,56 . conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094199 pdf: 2026240100258 cno: 90.024.81729/70 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20261342026-02-26fevereiro2202624011340000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 2665.472pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, circuito de dados ip 1 gbps, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 2602.000073648 e pdf nº 2024215300160. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.665,47. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202612026-02-19fevereiro2202621530010000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 16416.0522processo:202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250 . período de apuração: janeiro/2026 . dare inss:07.16.26040.4784234-4 . 17/dezembro/25/inss...16.416,05 . total a pagar: 16.416,05 .enenge engenharia ltda2026642026-02-13fevereiro2202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 1497477.801processo 202500010023619 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. vigência: maio/2025 a abril/2026. . pagamento h. dona iris/janeiro/2026...........r$1.497.477,80 . obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$499.550,69 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 65/2026/ses/cades (86130853), processo 202600010009843.fundo municipal de saude de goiania2026762026-02-23fevereiro2202628500760002520262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 13166.162refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de janeiro/2026, conforme nf 0155emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026172026-02-19fevereiro2202612610170000120261261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 14039.786pagamento de inss da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 62 inss.sigma engenharia industria e comercio ltda20261412026-02-13fevereiro2202543611410005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.adriana duneya diaz carrillo2026152026-02-23fevereiro2202631610150012120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.905-** 13267.7526pagamento retenção irrf referente a dezembro/2025 conforme, despacho nº 101/2026 sei: 85920319 dare sei:organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-02-19fevereiro2202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 65661.483contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de kits para coleta de informações biométricas, com fins civis e criminais, bem como serviços de integração e configuração dos referidos kits. pagamento do irrf conforme segue: . nota fiscal nº 20943, valor irrf r$ 35.224,68 nota fiscal nº 202500000000085, valor irrf r$ 30.436,80akiyama s a industria e comercio de equipamentos eletronicos e sistemas2026342026-02-24fevereiro2202529040340000220252904polícia civil02.688.100/0004-20 6.001pagamento do valor liquido da nf n? 1145, referente serviços de publicação de aviso de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás.brasil publicidade legal ltda202662026-02-23fevereiro2202643010060003520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.263.928/0001-82 40236.692refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 3000520541 ref 01/2026 serviço de agua e esgoto da capital r$ 31.872,51 fat 3000520542 ref 01/2026 serviço de agua e esgoto das ciretrans do interior r$ 8.308,76 fat 3000520543 ref 01/2026 serviço de agua e esgoto da ciretran de trindade r$ 55,42 sei 202200025003733 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***saneamento de goias s a2026202026-02-25fevereiro2202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 3220.955valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 056/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101103, processo de pagamento sei nº 202600036000178, nfs nº 1532, nº 1533, nº 1534, nº 1535 e nº1536.lcm construcao e comercio s a2026652026-02-25fevereiro2202643610650000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 2267.721ipof 2025290100405 tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: gci/ssp resumo objeto: reembolso de despesas relativas à compra de passagens aéreas e deslocamento entre aeroporto. comprovante passagem - 2.267,72 (83177894). banco: caixa econômica federal agência: 1550 conta: 580600275-2 pix: ***.540.871-** cpf beneficiário:***.540.871-** jbrmarcus vinicius seguti luis202672026-02-19fevereiro2202529010070029220252901gabinete do secretário da segurança pública***.540.871-** 3154.3510pagamento parte do liquido da empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenharia executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖 go. processo principal n°202200006038782..contrato nº151/2025,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelgestor da despesa / supinfra. . -nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª medição do termo aditivo (r$ 14.298,33). inss r$ 5.782,97 issqn r$ 2.102,90 líquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06 + r$ 3.154,35 . .despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824). . processo principal: 202400005025397 processo de pagamento: 202500006090430 pdf: 2024240101822 . dalcy.fba comercio ltda2026852026-02-12fevereiro2202524010850002120252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 26319.401fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.plano goias seguro202622026-02-25fevereiro2202640010020009920264001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 5017.619pagamento do inss da 7ª medição do contrato 68/2025, referente a execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de dezembro/2025, processo sei 202500036011887, nf nº 581 inss.2d&b engenharia ltda20261232026-02-13fevereiro2202543611230000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 6549.601pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ofício nº 2.163/2026. . ipof 2026210100056 . *** observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de de posito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 4679-5 - conta corrente: 6257-x - favorecido prefeitura municipal de senador canedo - cnpj: 25.107.525/0001-51 - valor da ordem de pagamento ..................... r$ 6.549,60 - referência: 01/2026. . *** favor não cobrar taxa ***prefeitura municipal de senador canedo202612026-02-26fevereiro2202621010010006120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.107.525/0001-51 807.56217 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262092026-02-26fevereiro2202624012090001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 954.044retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf259 r$ 79.503,41 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2025240100449 . aurélioconstrutora bento da cunha ltda - me2026782026-02-23fevereiro2202624010780000920262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 2284.099* ipof 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 56 (sei 86710996) (os nº. 89/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . investimento . rmvp **************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-02-26fevereiro2202617010200000220261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 3410.071". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de anapólis, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26. . pagamento via d.u.a.m"municipio de anapolis202672026-02-25fevereiro2202624010070011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 1375940.911202400025069790- refere-se ao pagamento do liquido: oficio 047/2026 - 01/2026 - tarifas de arrecadações.caixa economica federal - cef2026162026-02-26fevereiro2202629610160000120262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 7207.121. pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3443.882ipof 2026290100023 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período novembro de 2025, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duamsecretaria de estado da seguranca publica202612026-02-19fevereiro2202629010010002920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2137.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.creche eni freitas concei o2026352026-02-10fevereiro2202630010350022220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.000.240/0001-96 2150.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.ami-assistencia ao menor de itumbiara2026352026-02-10fevereiro2202630010350024020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.202.620/0001-39 1575.002ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara2026352026-02-10fevereiro2202630010350031620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.430.075/0001-26 159.801pdf: 2024290100190 157-12/25 iss. jbrextil comercial de extintores ltda202672026-02-09fevereiro2202629010070006820262901gabinete do secretário da segurança pública02.778.850/0001-40 1650.003iss nota 45, são luiz dos montes belos, destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo a 1ª no dia 23/12/2025, no festival do bem pocket-edição ceres, a 2ª no dia 30/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos e a 3ª no dia 31/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de ipameri, totalizando o valor de r$165.000,00. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).innovation produções artisticas ltda2026342026-02-12fevereiro2202542610340006120254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.983.433/0001-21 1008.002202600025021382-pagamento nota fiscal nº 31782 irrf, refefrnte a aquisiçao de cafe no valor r$1.008,00 depositar na mais negocios cnpj -09.456.840.0001-38 ag.1626 produto 4995 c/578.197.734-8multicom comercio multiplo de alimentos ltda2026182026-02-13fevereiro2202629610180000120262961departamento estadual de trânsito - detran05.656.062/0001-70 653.653destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087. - depositante: joão batista junior (cpf: ***.206.186-**). - favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 653,65.corpo de bombeiros militar202612026-02-26fevereiro2202629030010005920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1000.001despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-02-27fevereiro2202614010060001920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 67.313recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de janeiro/2026. contrato nº 71/2025 - (82323506). relatório nº 136 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010833.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240042020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 170.883pagamento do irrf retido da nf 11 de 13/02/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de fevereiro/2026, no valor r$ 170,88 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.fidus transportes ltda202672026-02-24fevereiro2202640010070005420264001gab. da secretaria geral de governo39.644.514/0001-15 1386.953valor para pagamento de despesa com o recolhimento parcial do irpj, da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do irpj parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32 retenção de irrf (4,8%).....................r$ 5.547,80 valor total líquido:........................r$ 110.031,52.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-02-27fevereiro2202632610110004020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 4549.9311refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 25 r$ 4.549,93. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-02-25fevereiro2202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 6613.268pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf259 r$ 79.503,41 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2025240100449 . aurélioconstrutora bento da cunha ltda - me2026782026-02-25fevereiro2202624010780000920262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 2015.761refere-se ao pagamento do irrf: 202200025003733 fat 3000520541 r$ 1.597,95 202200025003733 fat 3000520542 r$ 415,02 202200025003733 fat 3000520543 r$ 2,79saneamento de goias s a2026202026-02-25fevereiro2202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 4.641- pagamento das obrigações acessórias incidentes no fornecimento de energia elétrica, correspondente ao fornecimento realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia, (iirj), das faturas nf171653056 liq12/25 nf175300537 ir jan26.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-12fevereiro2202633510010002020263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.543.032/0001-04 120.002contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.ch2 telecom ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050004120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.961.509/0001-94 9062.652pagamento da nota fiscal nº 145 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de dezembro/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório 502/2026 - inspeção financeira (86270132). sei 202600031000740.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240035420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 588.262202000025027190 refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027190 recibos 01/10 a 31/10/2025 r$ 294,13 e 01/10 a 31/10/2025 r$ 294,13. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.dennise caldeira de moura2026202026-02-09fevereiro2202629610200005920262961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 100000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 02/2026 cpj/dgpc. . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 39-6 operação: 006luciana serra dourada de souza2026162026-02-11fevereiro2202629040160001220262904polícia civil***.672.261-** 0.008pagamento do líquido à empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenharia executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/2025, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. . -nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª medição do termo aditivo (r$ 14.298,33). inss r$ 5.782,97 issqn r$ 5.257,25 líquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06 . .despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824). . processo principal: 202400005025397 processo de pagamento: 202500006090430 pdf: 2024240101822 / 2025240102343 . dalcy.fba comercio ltda2026852026-02-09fevereiro2202524010850002120252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 532.802valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: demais descontos/pessoal civil desconto da 24ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, por meio do despacho nº 118/2024/ procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cíveldo tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 relativo a 24ª parcela, no valor de........ r$ 532,80.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010004020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 21.768pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 136, emissão 14/01/26, atesto 23/02/26, ref. 12/2025, valor 21,76 - issqns nolli comercio e servicos ltda - me2026122026-02-27fevereiro2202516010120000820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01 8.961relativo ao pagamento complementar do líquido da fatura n° 28, de 19/01/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 8,96, sendo o valor do líquido de r$ 456,96 e valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. ipof 2025110100042. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202662026-02-27fevereiro2202611010060000220261101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 3800.002valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, no período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. pagamento referente ao aluguel do período do dia 01 a 31/01/2026, de acordo com demonstrativo atestado pelo gestor em: 03/02/2026, no valor total de.........r$ 3.800,00.gaspar lemos pires2026132026-02-27fevereiro2202632610130001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a fevereiro/2026.gessiele pinheiro da conceicao alves2026152026-02-23fevereiro2202631610150014920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.277.813-** 220.002contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom.centro de integracao empresa escola cie e202692026-02-23fevereiro2202640910090000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 3869795.383recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em dezembro/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária itaú.tribunal de justica do estado de goias2026352026-02-03fevereiro2202517040350000120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 305.7613º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida). nota: 85617689 3.3.90.39.32 20/02/2026 20/02/2026 305,76 305,76telefonica brasil s a2026102026-02-23fevereiro2202640930100012120264093metrobus transporte coletivo s/a02.558.157/0001-62 270683.854gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro 2026 (85237812)fundo rescisorio............r$ 270.683,85imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-02-02fevereiro2202628500500005420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.sirleide de almeida lima2026152026-02-23fevereiro2202631610150034420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.253.761-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a fevereiro/2026.jordana emannuelly ferreira matias2026152026-02-23fevereiro2202631610150015720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.341.661-** 84.692pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585 pagamento referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046. conforme dados á saber: - nota fiscal: 241, emissão: 05/02/2026, atestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 84,69 - líquido.mps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-02-11fevereiro2202616010070014120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 18552.201op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. * pagamento líquido da nota fiscal nº 487 - mês de janeiro /2026.office seguranca ltda epp202662026-02-09fevereiro2202631610060001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 3822.711pagamento parcial do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100041jlt empreendimentos imobiliarios eireli202652026-02-12fevereiro2202618010050012320261801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 340.5312pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11578 e pdf 2025215300346. (inss). . valor da ordem de pagamento............. r$ 340,53. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610007520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3250.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.escola santa ursula2026352026-02-11fevereiro2202630010350036420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.095.675/0001-48 2090.497pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1068 e pdf 2025215300323. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$2.090,49. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610006720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 15574.925valor destinado ao pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 97/2024- goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024435000068, processo sei 202600036001211, nf 17 irrf. dare: 8589 0000 155-3 7492 0008 210-5 0002 6065 005-6 7230 2530 000-1multi modal estrategica mme ltda2026162026-02-25fevereiro2202543500160001120254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 363.042contribuição previdenciária de rpv referente ao espólio do inativo militar carlos roberto dos santos (sei nº 202511129013067). contribuição previdenciária ............... r$ 363,04 crgfundo financeiro dos militares202682026-02-25fevereiro2202618810080000320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 700000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para o carnaval 2026 de nova crixás/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 08/2025 prog.goias.cresc fevprefeitura municipal de nova crixas2026182026-02-06fevereiro2202619010180000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.236.968/0001-11 7015.4841pagamento do inss retido da nf 5654 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 7.015,48 (valor total da nf r$ 63.777,13). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gecinterativa facilities ltda202662026-02-06fevereiro2202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 48266.921pagamento de diárias relativos a despesas de exercícios anteriores - deaagencia goiana de infraestrutura e transportes2026412026-02-11fevereiro2202643610410001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 39968.14170pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0144 nf 43435 r$ 5604,57 (nf 158 televisão anhanguera jataí ); nf 43512 r$ 16191,47 (nf 264 televisão anhanguera anápolis ); nf 43514 r$ 13567,35 (nf 195 televisão anhanguera luziânia ); nf 43516 r$ 4604,75 (nf 92 televisão anhanguera planalto central porangatu ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1167.041valor solicitado para contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025.pagamento do irrf da fatura emitida pela tim celular, despacho nº 60/2026-gt de: 24/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, fatura nº 5683528456, com vencimento dia: 28/02/2026 e atestada pelo gestor em: 24/02/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf) valor total:...............................r$ 24.313,26 retenção de irrf:..........................r$ 1.167,04 valor líquido:.............................r$ 23.146,22tim s a202692026-02-26fevereiro2202632610090017120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 463.751- pdf 2023170100270 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/25.......r$ 2.408,09 . dvs .zilene maria carvalho martins2026552026-02-09fevereiro2202617010550006820261701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 27500.001despesa para cobrir gastos com diárias dos servidores do sistema socioeducativo do estado de goiásfundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-02-10fevereiro2202630520060003620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 5477.872pagamento do líquido da nf 152 de 05/02/2026, referente à impressões, escaneamentos e cópias, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 5.477,87 (valor total da nf: r$ 13.518,90). processo: 202118037005134 ipof: 2024400100212. gcsb.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070000820264001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 572214.371pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados a saber: - nota fiscal: 47, emissão: 02/02/2026, atestado:04/02/2026, período: 05 a 15/12/2025, valor: r$ 572.214,37 - líquido.icone locacoes e servicos ltda202672026-02-11fevereiro2202616010070013820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 21675.1222proc 202200010016799-lcs . 3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026. . pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. . emissão: 12/01/2026 referência: n.f. 5623/dez/25.............r$ 21.675,12polygon comercio e servicos de informatica ltda2026172026-02-03fevereiro2202528500170000820252850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 221.9123banco: banco do brasil agência: 3681-1 conta corrente: 73037-8 cnpj: 02.029.957/0001-96 prefeitura municipal de joviânia ------------------------------------------------------------------------------- recolhimento do iss da nota fiscal nº 142 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório nº 452/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000935.senha engenharia s c2026242026-02-23fevereiro2202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 355798.771ipof 2026290100090 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - ipasgo civil........................r$ 355.798,77servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202629010010009720262901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 2742.914pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 34, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 2.742,91. total selecionado:..............................................r$ 2.742,91. processo sei: nº 202500029003994. fcr construtora ltda.fcr construtora ltda2026142026-02-02fevereiro2202518630140000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.585.148/0001-94 1657.283valor destinado pagamento do inss da 30ª medição do contrato nº 43/2023-goin fra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalizaçã o vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodo vias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e s eis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101506, processo sei nº 202600036000330, nf 23989 e 23990.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-02-13fevereiro2202543611400001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 24134.5612parte 1/2 do pagamento nota fiscal nº 7 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2026102026-02-10fevereiro2202543620100001020254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.adriano carvalho costa202662026-02-23fevereiro2202631010060003220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.133.856-** 192.002202500010095126.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024. . dod sei (83579474) daof 4745/2025 pdf 2025285005473 . ordem de fornecimento 225/2025 (83620709) . item a - micofenolato de mofetila 500 mg - comp . 18433/ir:.................192,00 . data da emissao: 16/01/2026. . dare:nº 12100002605800702 .accord farmaceutica ltda20261122026-02-03fevereiro2202528501120020420252850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99 111792.9812pagamento pela contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075. - nota fiscal - 6ª medição (85689425) - atestado 2 - 6ª medição (85690028) - solicitação de liquidação e pagamento - 6ª medição (85690126)bks engenharia e construções ltda2026272026-02-09fevereiro2202540620270000820254062universidade estadual de goiás - ueg37.598.979/0001-51 16313.595trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539secretaria de estado da economia2026172026-02-12fevereiro2202617040170000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 0.001pagamento do líquido referente à nota fiscal 26832194 q - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4821.larissa dos santos de souza2026602026-02-19fevereiro2202532010600167720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.287.951-** 17165.335pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 02 - sei 85703169. processo judicial: 5359147-37.2025.8.09.0051 - r$ 10.891,35 processo judicial: 5380000-67.2025.8.09.0051 - r$ 6.273,98tribunal de justica do estado de goias2026402026-02-24fevereiro2202640620400000320264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80 240.002contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197. eilimitech itapirapua ltda202652026-02-26fevereiro2202640910050009620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.254.202/0001-41 47668.741destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 47.668,74 (quarenta e sete mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 930583(sei86127267), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300042.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-02-12fevereiro2202629530130000620262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 902.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf: 2024436101609 processo sei nº 202600036002544 . nf nº 338.empresa brasileira de elevadores ltda202662026-02-23fevereiro2202643610060000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 404.9828recolhimento do irrf da nota fiscal nº 54 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 25000.003processo 20220001004079 . . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. . ipof 2025285003960. daof 316/2850/2025. rd 375/2025 (80317687). . referencia novembro/2025. . ioal/urg clin/nov/2025. total a pagar: r$25.000,00instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026512026-02-05fevereiro2202528500510001220252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 172.026pdf: 2025295000425 41236 172,02 lfbmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 45121.758pdf:2024295000142 nf 7-12/25-iss jbrvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202682026-02-19fevereiro2202529500080004420252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 19615.101pagamento do líquido da nfsc nº 154, relativo ao contrato nº24/2024. para pr estação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporat ivas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de interne t e link dedicado para interligação da seinfra. mês de janeiro/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-02-09fevereiro2202643010060002920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 1122644.612pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. . ...nf966 - r$ 1.122.644,61 . ...processo 202200006082208 ...ipof.....2025240101432 . auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf2026512026-02-24fevereiro2202624010510000320262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 26323.291valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. 13º salario.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-02-25fevereiro2202631610010003220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 287.122condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04condominio do edificio libertas2026112026-02-03fevereiro2202619010110000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 10310.642ipof 2026290100024 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de novembro de 2025, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam .secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-19fevereiro2202629010010003020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5378.001pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825043 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3812gilvando bernardo de pontes2026602026-02-03fevereiro2202532010600039520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.517.631-** 4956.201pagamento do auxílio funeral referente ao servidor aposentado benedito josé da silva freire cpf nº ***.032.131-**.rondinelli stival freire202652026-02-02fevereiro2202630010050000820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.752.891-** 3410.002valor que se paga breferente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.everaldo correia de lima junior2026152026-02-23fevereiro2202631610150059620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.181-** 3044.232. processo 202500010030843- vpo . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024 . nota fiscal 193/janeiro/2026/ir............................3.044,23goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026142026-02-26fevereiro2202628500140001120262850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53 39.282pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 300052056 e pdf nº 2024215300153. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................... r$39,28. . processo de pagamento 202500017001563. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026592026-02-26fevereiro2202621530590004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 375.001processo 202600010002991 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriel kennedy maia e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 2577/2026/ses (sei 84969455).gabriel kennedy maia2026692026-02-09fevereiro2202628500690003320262850fundo estadual de saúde - fes***.627.601-** 9.082pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026. . iss . nf: 637 . sei (86134309)popmed medicina e saude - eireli202662026-02-13fevereiro2202625010060005020262501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 52775.403pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente janeiro/2026 planilha sei: 86094163presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-02-19fevereiro2202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 547.481pdf: 2026290600101 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. pensão judicial. . valor: r$ 547,48 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-02-25fevereiro2202629060050000820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 794.803pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 530021849 666,38  530294165 128,42  ********************************************************* despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-02-24fevereiro2202629020070001020262902polícia militar71.208.516/0001-74 1820.614valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. daof 399/3261/2025. pagamento do (líquido) da brk conforme despacho nº 21/026-nugc, de 13/02/2026, fatura nº 3000520522, vencimento dia 28/02/2026 de serviços prestados no mês de janeiro de 2026, atestada pela gestora em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura...............r$ 1.903,12 base de cálculo irrf................r$ 1.718,98 retenção de irrf....................r$ 82,51 valor líquido.......................r$ 1.820,61saneamento de goias s a2026112026-02-26fevereiro2202632610110000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 6275.401ajuda de custo ao sr. alexandre parrode palma de castro rosa, secretário-executivo de políticas sociais, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, acompanhando o excelentíssimo senhor governador na missão oficial do governo de goiás nos estados unidos, para participação da reunião ministerial sobre minerais críticos, no departamento de estado dos eua, em washington/dc, a ser realizada no período de 02 a 05 de fevereiro de 2026, conforme despacho n. 57/2026. processo: 202618037001355 pdf: 2026400100045. gcsb.alexandre parrode palma de castro rosa202672026-02-03fevereiro2202640010070013020264001gab. da secretaria geral de governo***.657.191-** 5200.003valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.isadora nunes reichembach florao202662026-02-23fevereiro2202631010060003320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.731.591-** 8457896.861portaria nº 8.834/2025 . aquisição via pós registro de preços, de medicamentos contemplados nos processos licitatórios nºs.: 04029-00000374/2024-71 (pregão 90003/2025) e 04029-00000149/2025-15 (pregão nº. 90004/2025), realizados pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos do componente especializado - ceaf?, visando dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (85515615). . portaria nº 8.834/2025 - ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025 . pagamento conforme ofício 5771 (85515496) . valor: r$ 8.457.896,86 .consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central20261462026-02-19fevereiro2202628501460000120262850fundo estadual de saúde - fes23.791.169/0001-02 177886.201pagamento fundo previdenciario - regime proprio desconto - ref. 02/2026fundo previdenciario2026502026-02-26fevereiro2202617010500005020261701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 157.511valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0070/3261/2026 e pdf 2025326100088. pagamento referente guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, conforme despacho nº 008/2026-nucon 09/01/2026, duam nº 50180.132-1, da guia vinculada ao processo nº 0159781-57.2013.8.09.105, do boleto, com vencimento: 02/03/2026, e atestada no dia: 09/01/2026, no valor de..............r$ 157,57.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-12fevereiro2202632610090016820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 90.4655"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lanucia pereira de lima tiago - cpf nº ***.986.531-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112389. . - reclamante: ana paula silva martins borges; - titular da conta: ana paula silva martins borges; - cpf/cnpj titular da conta: ***.777.371-**; - banco: 001 - bb; - agência: 4406-7; - conta: 1002016-0; - processo judicial: 5060210-91.2025.8.09.0142; - parcelas: 4 de 4; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1035.881valor destinado a cobrir despesa com inss empregado da folha de janeiro de 2026. pdf 2026436100057. processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-18fevereiro2202643610010003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 269.205recolhimento do irrf da nota fiscal nº 165 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), conforme lei complementar nº 116/03-item 1.07-suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, executado no mês de dezembro/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060017920254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 42148.842solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-02-26fevereiro2202624010830002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 378.183retenção do irrf do recibo de janeiro/2026 de locação que sedia a unidade de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050006920261801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 7140.001pagamento do recibo do mês de janeiro/2026 em favor de urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao contrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade do vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050007520261801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 834.201pagamento liquido 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( oi s/a). . fatura.........valor..........irrf.............liquido 4100000009008........151,08.....7,25...........143,83 4100000009023........120,86......5,80...........115,06 4100000009024........151,07 .....7,25...........143,83 4100000009025........151,07 .....7,25...........143,83 4100000009026........151,07 .....7,25...........143,83 4100000008993........151,07 .....7,25...........143,83 . weyderoi s a - em recuperacao judicial20261142026-02-09fevereiro2202624011140000120262401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 115.267pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 007procuradoria geral do estado202672026-02-05fevereiro2202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 45194.7225* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . pagamento líquido da nfs-e 676 e nfs-e 788 (referentes a dezembro/2025) referem-se ao contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . rmvp ************brfibra telecomunicacoes ltda2026142026-02-10fevereiro2202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 4896.335refere-se ao pagamento do irrf:202500025100072 nf 515,516,517,518,519,520,521 r$ 4.896,33. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.office seguranca ltda epp2026182026-02-23fevereiro2202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 13687.402valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente ( oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relat ivo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100547, processo sei nº 2 02600036001025, nf 19.primor engenharia ltda2026582026-02-09fevereiro2202643610580000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 1286.782processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . ipof 2024285003460 . dare nº 12100002604901657 . nota fiscal nº 2445/jan/26/ir - emissão 03/02/2026 . total a pagar: 1.286,78 . . .premium car rental e transportes ltda me2026102026-02-12fevereiro2202628500100012720262850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 6037.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 690,00 e 01/2026 - r$ 6.037,50.centro espirita apostolo paulo2026352026-02-10fevereiro2202630010350028120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.863.959/0001-06 4714.00196pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0140 nf 43500 r$ 4714 (nf 14 rádio sagres 730 am ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-25fevereiro2202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 823.9214pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1072 e pdf nº 2024215300202. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 108.00107contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32648, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 383.911o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg. conforme a nf 22640 emitida em 05/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf 2025336200032total - vigilancia e seguranca ltda202672026-02-02fevereiro2202633620070001620263362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 313.428pagamento referente às publicações no jornal diário do estado nos dias 03, 04, 05, 10 e 12 de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 17618, de 08.01.2026 - sei 85097478 e atestado nº 1/2026 - sei 85103311. valor complementar de 57,98, no empenho 2026.4062.010.00114.editora diario do estado eireli - me202682026-02-05fevereiro2202540620080021220254062universidade estadual de goiás - ueg24.946.442/0001-93 268.803processo pagamento 202500010036712 - crs . prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. . dod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456. . pdf:2025285000813. daof:1776/2850. . ref. irrf dare: nº 12100002604400601 . nota fiscal..............emissão.............valor 1056/ir ................27/11/2025..........67,20 1057/ir ................27/11/2025..........67,20 1059/ir ................27/11/2025..........67,20 1064/ir ................27/11/2025..........67,20 total a pagar: 268,80mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda20261202026-02-06fevereiro2202528501200004620252850fundo estadual de saúde - fes23.756.206/0001-41 118668.8029ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 35 . nf 308 r$ 9072,8 (nf 80 site curta mais ); nf 309 r$ 9428 (nf 725 site portal notícias goiás ); nf 310 r$ 13326 (nf 317 site g1 goiás ); nf 311 r$ 5656,8 (nf 5 portal piri); nf 312 r$ 7414,4 (nf 27 site blog do jbl ); nf 313 r$ 23570 (nf 17584 jornal diário do estado ); nf 314 r$ 18856 (nf 272 jornal diário de aparecida ); nf 315 r$ 10852,8 (nf 1898 site portal 6 anápolis ); nf 316 r$ 9428 (nf 16 tv pai eterno ); nf 317 r$ 11064 (nf 11 site ponto + ); . total a pagar: 118.668,80 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-02fevereiro2202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 139.483recolhimento do irrf da nota fiscal nº 25 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656). relatório nº 120 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240043920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1226.559recolhimento do iss da nota fiscal nº 163 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240025320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.veronise francisca dos santos lima reboucas2026152026-02-23fevereiro2202631610150008820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.489.661-** 11899.161pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022. . liquido . nf: 1870 . sei (86069861)termofrio engenharia e clima ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060003020262501gabinete do secretário de estado de cultura22.394.164/0001-83 448.001relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° 28, de 19/01/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 448,00, sendo o valor do líquido de r$ 456,96 e valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. ipof 2023110100026. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202662026-02-27fevereiro2202611010060000120261101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 184.811solicitação para atender a folha dos servidores ativos, ref. funcam consignações - fev/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-02-25fevereiro2202644010050000620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 83169.661destina-se ao recolhimento relativo à folha do mês de fevereiro/2026, militares e civis.(05734669179). pensão alimentícia.secretaria de estado da casa militar202612026-02-25fevereiro2202616010010003220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2599.251valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local da agência no município de caldas novas-go. sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação 9018655 e ipof 2026326100045. pagamento referente ao líquido do aluguel no período: 01 a 31/01/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em: 04/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total...............................r$ 2.730,30 retenção de irrf..........................r$ 131,05 valor líquido.............................r$ 2.599,25.framaheh ltda2026132026-02-26fevereiro2202632610130001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 968.001contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento parcial da nf nº 63 repactuação v.t., conforme segue: r$ 8.712,00 bruto r$ 766,66 inss r$ 418,18 ir r$ 435,60 issqn r$ 7.091,56 líquido empenho 2025.2904.007.00288 r$ 6.123,56samma servicos ltda202672026-02-24fevereiro2202529040070029020252904polícia civil21.419.761/0001-52 82572.151líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 220/2026-gear de 24/02/2026.banco do brasil sa202672026-02-27fevereiro2202617040070003220261704encargos especiais00.000.000/0001-91 802648.6312solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao202672026-02-13fevereiro2202624010070002420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 931157.361despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: vencimento e salários. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-02-26fevereiro2202640930010007620264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 5.004pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 5,00. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda2026592026-02-19fevereiro2202621530590000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 424.369recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo .. - nf 334 ref.: dezembro/2025 - palmeiras de goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 123,18 .. - nf 338 ref.: dezembro/2025 - jatai vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 104,12 .. - nf 340 ref.: dezembro/2025 - luziânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 76,70 .. - nf 346 ref.: dezembro/2025 - rubiataba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 341(12/2025 - itapuranga) o valor de r$ 13,08 para complementar o pagamento das duams ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-02-26fevereiro2202524010090018020252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 1483499.713solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-02-26fevereiro2202624012420004020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 37190.841sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 parc.ind. fev 26secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-02-26fevereiro2202619010100000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1621.462pagamento do líquido dos boletos nº 00029410210001073362, 00029410210001073377, 00029410210001073389, 00029410210001073396 e 00029410210001073403 referente a prestação de serviços de publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.imprensa nacional202662026-02-09fevereiro2202632010060001220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.196.645/0001-00 0.001processo 202500005022340 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 335 deputado amauri ribeiro, para destinação de recursos a vila são josé bento cottolengo cnpj: 00.420.371/0001-22. plano de trabalho (80161457) . ipof 2025285005544 daof 4807/2850/2025 rd 97/2025 (83765870). . com fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gae-18347 nº 877/2025 (80568165), despacho nº 385/2025/ses/asstec/subpas-21279 (82824578). . valor a pagar: r$ 50.000,00vila sao jose bento cottolengo20262132026-02-06fevereiro2202528502130006020252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 878.288"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº ***.142.581-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438. . - reclamante: resende & resende ltda; - processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181; - parcelas: 25 de 34; - i.d. depósito: 081250000030577915. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 42857.101refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (fora do estado).secretaria de estado de comunicacao202692026-02-09fevereiro2202612010090002120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 550.001processo sei nº 202500010097354 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gleice kellen dias silva. processo 202500010097354. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93364 (83995908). . instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000370 (85834714). . valor: r$ 550,00 .gleice kellen dias silva2026692026-02-06fevereiro2202628500690002320262850fundo estadual de saúde - fes***.550.401-** 1707.082ordem de pagamento para quitar,despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância, refere-se ao pagamento do irrf do mês 01/2026. nf 22643 - 1.707,08total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-11fevereiro2202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 50951.003pagamento que se faz à empresa completta consultoria e assessoria ltda para atender despesas referentes ao contrato nº 14/2023, relativo a assessoramento, para prestar apoio ao funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas (cbhs) do estado de goiás, sendo serviços de execução de rotinas administrativas para o funcionamento dos cbhs, quanto a organização de reuniões ordinária s e extraordinárias , elaboração de atas e relatos, convocação e interlocução com membros e diretores, conforme requisição de despesa nº 3/2023 (evento sei 45427763), termo de referência (evento sei 4527773), convênio procomitês, referente aos meses de novembro e dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 754 e pdf 2025210100043. (líquido) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 50.951,00. . projeto/operação: gestão e manutenção.completta consultoria e assessoria ltda2026272026-02-04fevereiro2202521010270000920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável04.619.933/0001-12 2700.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.organizacao vicentina de palmeiras de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350043120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.394.963/0001-42 761.601pagamento do líquido da nf 152218, emitida em 03/02/2026, referente ao mês janeiro/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60. (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005030268 ipof: 2023400100276. gecalgar telecom s a2026322026-02-11fevereiro2202640010320000120264001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 120.724contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000518861 ref. 12/2025, conforme segue: . r$ 126,81 bruto r$ 6,09 irrf r$ 120,72 líquidosaneamento de goias s a202672026-02-04fevereiro2202529040070029120252904polícia civil01.616.929/0001-02 409.773pagamento da fatura 492464. *************************************************************************** u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear execução do contrato n.º 48/2024 — pm (66610371), celebrado entre a pmgo e a empresa águas de ipameri s.p.e. s/a, para o fornecimento de serviço de água e esgotamento as unidades da pmgo em ipameri - go, 40ª cipm, sei n.º 202400005031800. conforme a descrição na requisição de despesa n.º 25/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 - (78520232). e de acordo com a solicitação do despacho nº 961/2025/pm/dc-calti-15830 - (78593818).aguas de ipameri spe sa2026432026-02-02fevereiro2202529020430001620252902polícia militar43.547.497/0001-75 38.402pagamento do irrf retido da nf 152218, emitida em 03/02/2026, referente ao mês janeiro/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40. (total geral nf: 800,00). conforme dare anexo. processo: 202300005030268 ipof: 2023400100276. gecalgar telecom s a2026322026-02-11fevereiro2202640010320000120264001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 906499.9346º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - fevereiro/2026 - parcial (85217793) fundo rescisorio............r$ 906.499,93imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-02-02fevereiro2202628500500002420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 425.941?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento. 173459580-12/25liq2-processo 202519222000084equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-05fevereiro2202642010010003920264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 90440.00144pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0072 nf 42933 r$ 90440 (nf 166 site portal metropoles).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-04fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 188.772valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj, relativo ao 5º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00503/3261/2025. pdf 2024326100193. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº29/2026, com vencimento: 25/02/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) total da fatura:..................................r$ 10.949,10 base de cálculo irrf..............................r$ 10.933,30 retenção de irrf..................................r$ 188,77 valor líquido.....................................r$ 10.760,33equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-05fevereiro2202532610110010620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 870701.4214pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 09/02/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025: nf 15948, no valor de r$ 190.822,36 (valor total da nf r$ 200.443,66)e nf 15949, no valor de r$ 679.879,06 (valor total da nf r$ 714.158,68). processo: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb.g4f solucoes corporativas ltda2026232026-02-25fevereiro2202540010230004520254001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 249.802contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.allrede participacoes s a202652026-02-10fevereiro2202640910050009320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.998.730/0001-69 266.005pagamento do liquido do boleto 0001736436, referente ao contrato 165/2025 de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer, referente ao exercício de 2025. . pdf 2025260100201centro de integracao empresa escola cie e202662026-02-11fevereiro2202526010060007720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer61.600.839/0001-55 252.992. pdf 2025260100391 . pagamento do irrf da nf 3438, referente aquisição de materiais esportivos para as atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2026672026-02-11fevereiro2202526010670001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 12883.851-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas .periodo desta despesa de 01/ a 31/01/2026 .pdf.2025240101544 .processo 201600006012761 .pedromissao evangelica filadelfia2026992026-02-03fevereiro2202624010990002620262401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 188989.631folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o inss (patronal).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-13fevereiro2202631010010002520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 38575.875processo: 202500010067041 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 813994.......38.575,87onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20261632026-02-23fevereiro2202528501630046320252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.ana clara lima de farias2026152026-02-23fevereiro2202631610150046720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.411-** 2780.003pagamento emenda parlamentar impositiva número 233 município anapolis deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. capela de exaustao de gases 220v ref.3720 nalgon nf: 1120 sei: 85916390 atestado nº 3/2026 sei: 85931332phl distribuidora laboratorial ltda2026372026-02-12fevereiro2202540620370003620254062universidade estadual de goiás - ueg35.865.938/0001-59 56780.331folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: fundo financeiro do rpps empregado.fundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202632010010003420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 611.921despesa relativa ao fundo de capacitação serv. público - faltas e inss patronal, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente faltas do mês de fevereiro/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100051 e processo nº 202600013000388. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202642026-02-25fevereiro2202611010040000520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 7694.653valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. verba indenizatoria frederico tormin.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-02-25fevereiro2202631610050001520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 344000.001transferência de recursos - reforma e ampliação do c.e. jandira bretas quinan, município de vianópolis. - processo: 202300006034187 ipof: 2026240100315 portaria 1049/2026 rex seq 4965 código fundeb: 29 - hsconselho regional da sre de silvania20261302026-02-13fevereiro2202624011300000320262401gabinete do secretário de estado da educação05.899.328/0001-05 3000.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.breno santos barbosa magalhaes2026232026-02-24fevereiro2202631610230000220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.061-** 1771.252valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. 13° saláriouniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040004820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 26589.501valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - prevcom serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100067.plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202643610010005720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 3220.701pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - fevereiro/2026.plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202613010010006620261301gabinete do vice-governador48.307.647/0001-97 161522.881pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de fevereiro/2026.fundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202643010020000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 0.001solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente orlando jesus gomes de aquino.orlando jesus gomes de aquino20261182026-02-23fevereiro2202628501180000820262850fundo estadual de saúde - fes***.114.341-** 841033.921destina-se ao recolhimento relativo à folha do mês de fevereiro/2026, militares e civis.(06000004706). consignação - (empréstimos financeiros)secretaria de estado da casa militar202612026-02-25fevereiro2202616010010003320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 26439.711solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262072026-02-25fevereiro2202624012070002920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 24366.411valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - verba inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-02-25fevereiro2202643610050001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 303934.181ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - penção anistiado politico.............r$ 303.934,18secretaria de estado da seguranca publica2026292026-02-25fevereiro2202629010290000220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1938003.335folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500007320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 13749.683valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, com extensão de 11,70 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101161, processo sei nº 202600036000964, nf-12.construmil construtora e terraplenagem ltda2026632026-02-27fevereiro2202643610630000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.771/0001-55 630676.255. 202300010049513 - ejsa . convênio com o ipasgo saúde visando disponibilizar assistência médica, odontológica, hospitalar e multidisciplinar aos radioacidentados vitimados pelo césio 137 e descendentes até a 3ª geração. . pdf 2025285001309, daof 1550, rd. nº 91/2025 (73105365) . pagamento conforme despacho 44 (85994988) . conv. ipasgo/dez/25 . total a pagar: 630.676,25 . . .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026802026-02-19fevereiro2202528500800010120252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 13072.061contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento fatura nº 2026003036693 ref. 01/2026 conforme segue: . r$ 13.339,39 bruto r$ 267,33 irrf r$ 13.072,06 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-25fevereiro2202629040070005420262904polícia civil01.543.032/0001-04 4175.962solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202692026-02-26fevereiro2202624010090000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 74985.612solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 243262.691para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, irrf - pessoal civil - referente ao mês de fevereiro - 2026 irrf folha fev 26estado de goias202662026-02-26fevereiro2202619010060005120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.409.580/0001-38 753448.111solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010004520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1462.279.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto s pessoal civil. . .referente a folha de pagamento: 02/2026 .parcela 33 . .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974 . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1 040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34 1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex arado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di s trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria cpf ***.063.101-**)....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500004020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 220955.531solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-02-26fevereiro2202624012420003820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4053.101parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 08/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 512/2026 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202652026-02-20fevereiro2202643620050006020264362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 141417.561despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: irrf(pessoal civil). .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ministerio da fazenda202612026-02-26fevereiro2202640930010008120264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 2530.281pagamento referente á nota fiscal nº26883322 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405.antonio andrade silva filho2026602026-02-26fevereiro2202532010600081520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.514.071-** 7681.843solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-02-26fevereiro2202624011390001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 58712.611processo piso 202600010009723 - crs . repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). piso de enfermagem - portaria 10173/2026. rd 44 (86021694). . ref.janeiro/2026 . cerof/piso/jan/2026.............58.712,61 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026392026-02-26fevereiro2202628500390000420262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 2340.821pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 16004, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 2.340,82. total selecionado:..............................................r$ 2.340,82. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2026102026-02-26fevereiro2202618630100000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 175007.263folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 6.743,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.360,54 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 175.007,26 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 7.308,04agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010006620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 11124.411. proc 202600010001376-efc . ressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de catalão. . aureliana gomes pires - jan/26.........r$ 11.124,41 .prefeitura municipal de catalao202652026-02-26fevereiro2202628500050013020262850fundo estadual de saúde - fes01.505.643/0001-50 1344.001pagamento irrf destinado a aquisição de trator e implementos agrícolas para atender a universidade estadual de goiás através da unidade universitária de posse. -pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158. -valor destinado aquisição do lote 1. - dare irrf nf 49 hayah solucoes (85512541) - despacho 69 (85512806)hayah solucoes ltda2026252026-02-05fevereiro2202540620250002620254062universidade estadual de goiás - ueg50.608.535/0001-18 0.001pdf:2025290100413 nf 131786 jbrqiagen biotecnologia brasil ltda2026122026-02-02fevereiro2202529010120003320252901gabinete do secretário da segurança pública01.334.250/0003-92 2.724pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos c onforme nota fiscal nº 26886 - combustível gasolina. pdf: 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-25fevereiro2202615010060002620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 2549.442valor para pagamento do irrf da 09ª medição, do contrato nº 25/2025, referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2024436101177, processo de pagamento sei nº 202600036000686, nf nº 20.cbc construtora brasil central ltda2026262026-02-19fevereiro2202643610260000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 971.311ipof 2025170100257 . pagamento do valor líquido da fatura nº 2012391 referente a janeiro de 2026 do contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026552026-02-19fevereiro2202617010550019320261701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.katherine souza guimaraes2026152026-02-23fevereiro2202631610150019320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.828.491-** 10995.001pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005 2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado da educação. processo nº 202500006132433 ipof: 2025240102477 .. - nf 17652 data de emissão: 28/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 10.995,00 - valor líquido r$ 10.995,00 .. dados bancários: bb 01 ag 4679 c/c: 23779-5 ..editora diario do estado eireli - me2026132026-02-13fevereiro2202624010130000320262401gabinete do secretário de estado da educação24.946.442/0001-93 51177.441destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2026. militares (06000004706). férias indenizadassecretaria de estado da casa militar202662026-02-25fevereiro2202616010060000620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 25.601reembolso ref. despesas c/ pedágio p/ o colaborador wallisson silva mendes, em razão da participação no programa goiás social em campos belos - go, proc 202600055000092.wallisson silva mendes202652026-02-23fevereiro2202631900050012720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 1779.306pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . iss . nf: 1005 . sei (86162775)terceiriza brasil transportes ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 3832.212pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf. . fatura............ref...............valor 4648..............11/25............557,54 2726..............12/25............584,08 4914..............09/25............557,53 5552..............10/25............557,54 4647..............11/25............389,25 2725..............12/25............407,78 4913..............09/25............389,24 5551..............10/25............389,25 total............................3.832,21 . rmboi s a - em recuperacao judicial202672026-02-23fevereiro2202629060070009020262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 2779.301pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, conta 0240804-0, no período de 12 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme a fatura nº 3000520567 e p df nº 2025215300052. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$2.779,30. . processo de pagamento 202500017017637. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-02-26fevereiro2202621530610004420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 14106.864verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202662026-02-25fevereiro2202640010060002020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2902144.8435pagamento liquido da 18ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/11/2025 a 28/12/2025, conforme a nota fiscal nº 20 (85235563), relatório de medição (85143581) e planilha de medição (85225666), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202682026-02-03fevereiro2202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 542.1412pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 parcela 30/12/25 valor de 542,14. trata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento , visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. referente ao mês de dezembro de 2025. nota fiscal nº 12172. processo nº 202400029000189. 2ª parcela. total selecionado: r$ 542,14.centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-02-03fevereiro2202518630080013620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 3990.009pagamento referente à pdf nº 2025186300175 parcela(s) 17/12/2025 no valor de 3.990,00. descrição da despesa: trata-se de contratação de serviço de locaçã o de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, util itários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas pord ia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do esp aço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregã o eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865. nf nº 00013 ref. dezembro/2025. total selecionado r$ 3.990,008. processo sei 202500029004480. prime solucoes & eventos ltda.prime solucoes & eventos ltda2026302026-02-03fevereiro2202518630300004220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr59.718.739/0001-86 289.941fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202612026-02-26fevereiro2202643620010006920264362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 36.8633recolhimento do irrf da nota fiscal nº 32 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de turvelândia-go, relativo ao produto 02 correspondente ao período de 23/09/2025 a 01/10/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 143 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031011940.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 813.532fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202642026-02-25fevereiro2202640010040001120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2550.002pagamento a favor da prefeitura municipal de são simão, serviços prestados pela empresa jl produções ltda (inexigibilidade de licitação),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, sendo dia 30 de dezembro de 2025, no município de são simão/go e edição réveillon 2025/2026 no dia 31 de dezembro de 2025, no valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.550,00, conforme nfs- e nº 7 - sislog nº 117775. (pdf.2025426100287).jl producoes ltda2026342026-02-26fevereiro2202542610340005020254261goiás turismo - agência estadual de turismo60.753.828/0001-42 0.001. devolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050011020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 664.7922contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025helder pereira barbosa202672026-02-20fevereiro2202529040070006820252904polícia civil***.929.821-** 6017.271operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . processo 201300005015253 - ejsa . ressarcimento ao pagamento de iptu/26, mediante comprovante de pagamento pelo locador (sei 85968714), referente ao contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 15/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes ? portaria nº 2922/2013. . ipof 2026285000582 . número do documento 07740-500 - vencimento 20/02/2026. . total a pagar: 6.017,27 . . .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2026452026-02-19fevereiro2202628500450000620262850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 1930.574contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016. compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada. ipof: 2025420100274 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 14-inss-12/2025 4.4.90.51.03 26/01/2026 23/01/2026 1.930,57 1.930,57 total a pagar: 1.930,57mns construtora e incorporadora ltda202642026-02-19fevereiro2202542010040000820254201gabinete do secretário de estado da retomada46.426.301/0001-82 621.502pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº10890494, mês de fevereiro/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.redemob consorcio202652026-02-09fevereiro2202643010050000620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.636.142/0001-01 21508.451pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 22891, 22892, 22893, 22894, 22895, 22896, 22897, 22898, 22899, 22900, 22901, 22902, 22903, 22904 e 22905 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 164989.943pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de passeio público medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de 02/12/2025 a 17/12/2025, conforme contrato nº 130/2022 (85373931) e relatório nº 404/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000630.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240060720254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 85329.146valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii. faz bombeiros....................85.329,14goias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618810040001320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 268.851este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-02-26fevereiro2202633620040000820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 296.671pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo.controladoria-geral do estado202652026-02-26fevereiro2202615010050000820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 440.483despesa com o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda). nota: csll/nf/3961 3.3.90.40.84 13/02/2026 13/02/2026 440,48 440,48tron informatica ltda2026102026-02-19fevereiro2202640930100004720264093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 0.084valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 4204.576.996.483-5 (real conquista vii, ix e x) em 01/2026. 202600031000279.caixa economica federal - cef2026152026-02-27fevereiro2202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 20320.951pdf: 2024290600163 . nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p risionais localizadas no município de caldas novas-go. . pagamento da fatura: nº documento........ref..............valor 9627592(parc).......12/25........20.320,95 . rmbdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-02-05fevereiro2202529060070037720252906diretoria-geral de policia penal00.675.468/0001-86 1875.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026lar espirita sabina andrade ribeiro2026352026-02-10fevereiro2202630010350013820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.294.817/0001-45 322720.001pagamento nota 46 a contratação da empresa ig produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação da dupla ícaro e gilmar, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 360.000,00, para a realização de apresentação artística no dia 21 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, sislog nº 118285.ig produções artisticas ltda2026202026-02-19fevereiro2202642610200000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo32.709.736/0001-20 2234.7649pdf:2024295200028 1519-12/25 liq 1 jbrgenesis prestadora de servicos eireli202632026-02-20fevereiro2202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 0.0011recolhimento de issqn (5%) sobre nf 070, ref. adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrati vo – 898.995/2023, nos termos do art. 31 do decreto n. 11.462/2023 e su as alterações, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demo lição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com forneci- mento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabe- lecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sis tema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dora vante denominado sinapi, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. autorizo da despesa: despacho nº 985 /2025/seduc/coordastec-16768. . pdf: 2025240100094 daof nº 715 . kenyaengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-11fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 993619.991valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: consignação - empréstimo financeiro - reg.próprio desconto consignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de.........r$ 993.619,99.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010004220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 7084.172202500025009084-pagamento dos estagiários lotados na sead, folha de pagamento mes de fevereiro/2026departamento estadual de transito2026182026-02-26fevereiro2202629610180001620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 57712.618pdf:2025295000443 237-12/25 inss 10.141,62 240-12/25 inss 4.335,10 206-12/25 inss 380,79 209-12/25 inss 8.649,08 184-12/25 inss. 8.400,16 186-12/25 inss 4.274,83 190-12/25 inss 1.653,99 211-12/25 inss 391,85 214-12/25 inss 805,35 216-12/25 inss 391,85 218-12/25 inss 391,85 220-12/25 inss 391,85 222-12/25 inss 805,35 192-12/25 inss 391,85 194-12/25 inss 1.255,44 196-12/25 inss 391,85 198-12/25 inss 391,85 200-12/25 inss 391,85 202-12/25 inss 391,85 204-12/25 inss 391,85 224-12/25 inss 391,85 226-12/25 inss 391,85 228-12/25 inss 2.580,87 230-12/25 inss 2.944,52 233-12/25 inss 3.453,84 235-12/25 inss 3.329,67 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-02-18fevereiro2202529500010002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 556858.121pagamento liquido prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. . ipof-2025240101992 . nota fiscal...98 valor bruto: 584.935,00 irrf: 28.076,88 liquido: 556.858,12 . weydermaas servicos ltda2026112026-02-09fevereiro2202624010110003220262401gabinete do secretário de estado da educação41.938.735/0001-48 4725.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia2026352026-02-10fevereiro2202630010350027420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.791.813/0001-72 56.007valor destinado a cobrir despesas da 7ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período dezembro/2025, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036001000 -nfs 145 e 210 liquidolazaro iury flausino correia2026992026-02-03fevereiro2202543610990003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 158.9534pagamento que se faz à vision net ltda para atender despesas referentes ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação d e serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 46 e pdf nº 2024215300151 . (líquido - parte). . valor da ordem de pagamento.... r$158,95. . processo de pagamento 202100017007398. . projeto / operação: aft gestão e manutenção.vison net ltda2026582026-02-05fevereiro2202521530580001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema13.134.811/0001-27 4389.581pdf:2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. líq. fatura 2601.000051753 ref. a janeiro/2026 valor..................................r$4.389,58oi s a - em recuperacao judicial202612026-02-11fevereiro2202618620010000920261862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 707476.981destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - imposto de renda - 202600025025055.estado de goias2026112026-02-26fevereiro2202629610110004520262961departamento estadual de trânsito - detran01.409.580/0001-38 60000.001emenda parlamentar impositiva número 562 município morrinhos deputado cristiano galindo beneficiário: assistencia cultural filantropica evangelica betesda objeto da emenda aquisição de instrumentos musicais para execução dos projetos da entidade. modalidade: termo de fomentoassistencia cultural filantropica evangelica betesda2026172026-02-26fevereiro2202619010170000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.504.302/0001-22 66897.481destina-se ao pagamento à empresa s o s sul resgate - com e serv de seguranç a e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 66.897,48 (sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 60.692 (sei 85310360). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (couro anti-chama), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300092.s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me202692026-02-02fevereiro2202529530090000320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.928.511/0001-66 210294.591pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de janeiro/2026. fonte 1.761.0155.ministerio da fazenda2026362026-02-23fevereiro2202617020360000120261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 1350.003estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. leandra adriano de assis 123/2026 r$ 675,00 13/02/2026 sine leandro da mota crispim 124/2026 r$ 675,00 13/02/2026 sinesecretaria de estado da retomada2026142026-02-23fevereiro2202642010140000320264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2559.3136pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês d e dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1059 em pdf 2024215300009. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$2.559,31. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-02-10fevereiro2202521530170001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 10000.0015. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000008 . edital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais). . . . pagamento do edital mestras e mesres da cultura popular goiana nº 06/2025-fac. despacho nº 24/2026/secult/fac-18623 - sei - 86018610 . . proponente: zelio pereira cpf: ***.944.301-** . dados bancarios . banco: 260 - nupagamentos agencia: 0001 conta corrente: 684203070-2 . valor 10.000,00fundo de arte e cultura do estado de goias2026152026-02-05fevereiro2202525500150000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 14400.8911recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741 .. - nf 27 data de emissão: 28/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 6/2026 - valor total r$ r$ 600.037,20 ** irrf r$ 14.400,89 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026932026-02-05fevereiro2202524010930004420252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 1558.111valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026), daof 547/3261/2025. .pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/02/2026, no valor de.....................r$ 1.558,11.wanderson batista vieira2026132026-02-12fevereiro2202632610130001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.536.841-** 0.002pdf:2025290100069 2092 - 01-26 - liq 1 jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-19fevereiro2202629010070000220262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 91851.654repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - poli slmb (85274041) fundo rescisorio............r$ 91.851,65fundacao universitaria evangelica2026502026-02-02fevereiro2202628500500006220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 51.311pagamento irrf retido da fatura 1000668697040, emitida 01/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 51,31 (total geral da fatura: 4.570,16). processo: 202400005044125 pdf: 2025400100167. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a2026122026-02-06fevereiro2202640010120000420264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 16000.003pagamento para cobrir despesas com bolsistas do convênio 018/2023 - sei 4671 0997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de trabalho - sei 78024557), celebrado entre a ueg e a seduc, referente ao período de janeiro/2026. - atestado 2 (85338330)universidade estadual de goias - ueg2026142026-02-11fevereiro2202540620140001120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2850.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.asilo sao vicente de paulo2026352026-02-10fevereiro2202630010350005420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.350.479/0001-59 2250.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.missao resgate da paz2026352026-02-10fevereiro2202630010350045020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.574.493/0001-07 0.0046pdf: 2025295000057 39873-liq 3.725,05 lfbmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-25fevereiro2202529500240001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 23146.222valor solicitado para contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025. pagamento do líquido da fatura emitida pela tim celular, despacho nº 60/2026-gt de: 24/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, fatura nº 5683528456, com vencimento dia: 28/02/2026 e atestada pelo gestor em: 24/02/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido) valor total:...............................r$ 24.313,26 retenção de irrf:..........................r$ 1.167,04 valor líquido:.............................r$ 23.146,22tim s a202692026-02-26fevereiro2202632610090017120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 99.1724prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 manut. do órgão-desp. essenc.-ref.fat.5664050976-dz/25-atesto85248781 e aut.sgi85256644-irrf-liq.parcialtim s a202612026-02-05fevereiro2202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 12855.608recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi guel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962 .. - nf 20 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go - vl. total dos serviços r$ 389.563,73 ** inss r$ 12.855,60 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-02-10fevereiro2202524010830005320252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 230.5762pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 300000.001processo 202500005013413.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1279 município brazabrantes deputado wagner neto objeto da emenda - investimentos . manifestações favoráveis: parecer 1142/2025/ses/gae (83739117). despacho 2349/2025/ses/subpas (83832890). . ipof 2025285005682. daof 4957/2850/2025. rd 1249/2025 (84498032) . empenho emitido em conformidade com o solicitado no despacho 4305/2025/ses/cep (84499796) . emenda/brazabrantes:.....................300.000,00 .fundo municipal de saude de brazabrantes20262162026-02-06fevereiro2202528502160032220252850fundo estadual de saúde - fes13.902.557/0001-60 228071.931gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº xx/xxxx. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85275704)fundo rescisorio............r$ 228.071,93fundacao universitaria evangelica2026502026-02-02fevereiro2202628500500006420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 150000.003pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf11 r$ 170.160,55 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2025240100449 . aurélioconstrutora bento da cunha ltda - me20261342026-02-23fevereiro2202624011340000820262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 283.652pdf: 2025290600001 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor irrf. . nota fiscal........ref...........valor 331614(ir).........12/25........283,65 . rmbvogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202672026-02-13fevereiro2202629060070003620262906diretoria-geral de policia penal05.872.814/0001-30 411.825pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 287, ref. ao mês de dezembro de 2025-compl.i. como segue abaixo: i.n.s.s...............................................r$ 411,82. total selecionado:....................................r$ 411,82. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltdaempresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026302026-02-19fevereiro2202518630300002120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 1030.361pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme a fatura nº 177614311 e pdf n º 2024215300208. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.030,36. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170003120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 128.983pagamento do valor iss da nf nº 549, em favor da empresa popmed medicina e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de saúde ocupacional dos servidores e colaboradores.popmed medicina e saude - eireli202662026-02-13fevereiro2202643010060004120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura30.862.228/0001-51 161931.811valor destinado a cobrir despesas do líquido da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100501, processo sei nº 202600036000999, nf-198.egl engenharia ltda20261412026-02-18fevereiro2202543611410005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 2500000.001valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 13/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf nº 2025436100517, processo sei nº 202500036000055, nf 9.cnb construtora ltda2026852026-02-12fevereiro2202543610850007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 158.402valor para pagamento do irrf do contrato nº 062/2025, da 05ª medição, referente à aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr).pdf:2025436100719 nf:3460,processo sei nº 202600036003075. dare:8588 0000 001-6 5840 0008 210-7 0002 6072 004-6 3430 3380 000-9afa industria comercio e servicos ltda2026112026-02-25fevereiro2202643610110001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 95294.3941pagamento parcial do líquido conforme nota fiscal nº 1870, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026182026-02-05fevereiro2202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 113915.443pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-02-26fevereiro2202621010010004020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 30933.333refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - gratificação sistema estruturador das redes.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110005320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4986.612contribuição previdenciária de rpv de inativos e pensionistas do rpps, referente ao beneficiário jean rocha belmonte monteiro (sei nº 202511129013067). contribuição previdenciária ............ r$ 4.986,61 crgfundo financeiro do rpps2026222026-02-25fevereiro2202618800220000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4799.0613retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768. . ipof -2025240102159 . nota fiscal....1817 valor bruto: 399.921,69 irrf: 4.799,06 liquido: 395.122,63 . weydergrafica e editora qualyta ltda2026952026-02-25fevereiro2202524010950001920252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 23422.425destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - abono por permanência em atividade – militar...........r$ 23.422,42corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010004320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 10117.803despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069). nota: 3009 3.3.90.30.42 24/02/2026 24/02/2026 10.117,80 10.117,80frugatte e troia confeccoes ltda2026112026-02-25fevereiro2202540930110091420254093metrobus transporte coletivo s/a10.460.635/0001-25 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.giovana souza oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150043520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.111-** 449.951contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicunstechnet networks ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050012120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 205.801despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência (sei nº 54310137). * * nota fiscal 17669 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026editora diario do estado eireli - me202662026-02-09fevereiro2202614010060004620261401gabinete do procurador geral do estado24.946.442/0001-93 0.002ordem de pagamento para quitar despesa com a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,. nf - 160 irrf. referência 01/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-04fevereiro2202630010060002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 5715.401destina-se ao pagamento à empresa fonthora distribuidora ltda, cnpj: 55.095.768/0001-88, no valor de r$ 5.715,40 (cinco mil, setecentos e quinze reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal n° 178 (sei 85557758). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia da 17ª cibm - itaberí / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1318.2/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100358.fonthora distribuidora ltda2026112026-02-12fevereiro2202519010110001120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.095.768/0001-88 682787.256valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. 13 salario ...............682.787,25goias previdencia - goiasprev202662026-02-26fevereiro2202618800060002820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 45377.031valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100611, processo sei nº 202600036001536, nf-49.prodec - consultoria p decisao s c ltda202662026-02-23fevereiro2202643610060005020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 10235.661pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décimo sexto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado com esta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretaria de estado da educação, no município de goiânia no período 01 a 31/01/2026 .pdf:2026.240100095 .pedroaspam participacoes ltda2026112026-02-05fevereiro2202624010110001220262401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 3443.075prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 219 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 14/2026 - seminário “democracia, políticas públicas e tecnocracia” - 05/02/2026ltba comercio e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 16020.0011trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539secretaria de estado da economia2026172026-02-12fevereiro2202617040170000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 4522.00193pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0121 nf 43081 r$ 4522 (nf 107 rádio paz fm 89,5 ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-21fevereiro2202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 37357.785pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf43 . ...processo pagamento 202500006010127 ...ipof...............2025240100642 . aurélioleyzer projeto construir ltda2026312026-02-20fevereiro2202624010310000620262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 259122.5312pagamento referente à 18ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024 - sei 56075564. relatório de fiscalização 020 - sei 86015154. relatório fotográfico - sei 86015267. boletim de medição - sei 86015795. relatório de medição - sei 86016736. nota fiscal de serviços eletrônica nº 102, emitida em 06.02.2026 - sei 86035228. atestado nº 3/2026 - sei 86035055. obs.: valor complementar de r$ 35.894,44 no empenho 2025.4062.027.00010.primecon construtora ltda - epp2026272026-02-19fevereiro2202540620270000920254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 1278.7623pagamento do irrf da nfe 82 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073.primecon construtora ltda - epp2026512026-02-03fevereiro2202531010510000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 35.618pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1060 e pdf 2025215300348. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 35,61. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-02-05fevereiro2202521530170005120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 62215.761recursos a título de investimento para aquisição de 26 (vinte e seis) mesas para refeição com 4 assentos, 1 (uma) mesa refeição 2 assentos e 1 (uma) mesa de refeição sem assentos para o hugo, organização social responsável pelo gerenciamento e operacionalização da citada unidade de saúde, nos termos do termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go. proc.202300010023416. rd 38/2025 - ses/gertel(84473780). ipof:2026285000311. ..................................... proc.202500010084952. eist-hugo,investimento aquisição 26 mesas ref. 4 assentos,1 mesa ref. 2 assentos e 1 mesa ref. se . valor pago.............r$ 62.215,76. . portaria numeração automática 315 (86004777) e extrato publicação portaria (86269416).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-02-20fevereiro2202628500600000120262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1916.539pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 02/2026 3.1.90.11.06 - r$ 505,52 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 02/2026 3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010005720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 13869.003pagamento de retenção de issqn proveniente locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de janeiro/2026, conforme nf 55 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-05fevereiro2202612610060000520261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 9086.501ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. nf - 391. valor liquido. referência 12/2025.construtora goldman eireli - me202662026-02-19fevereiro2202630520060007420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 758.001boleto referente à taxa de registro da ata da 469ª reunião do conselho de administração desta companhia na junta comercial do estado de goiás - juceg em janeiro/2025. conforme ofício nº 1086/2026/agehab (85772107). sei 202600031000570.junta comercial do estado de goias202662026-02-09fevereiro2202643620060000320264362agencia goiana de habitacao s/a02.088.698/0001-74 140336.803ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026.redemob consorcio2026422026-02-09fevereiro2202630010420000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 3333.005- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou sa, cpf n.***.466.091-**. . .referente a folha de pagamento: 02/2026 .parcela: 18 . . .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç a /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. ***.475.711-**, banco do bra sil s/a, agência 3380-4, conta 56211-4. ..-hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500004020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 82.972retenção da fatura 10837872. despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043superintendencia municipal de agua e esgoto202672026-02-26fevereiro2202629020070005020262902polícia militar04.750.108/0001-52 115.006estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. barbara pimenta rodrigues 82/2026 r$ 115,00 02/02/2026secretaria de estado da retomada202612026-02-20fevereiro2202642010010005120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 8795.251pagamento do líquido da nf 2816, emitida em 05/02/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. gecita empresa de transportes ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070002920264001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 10000.0010pagamento liquido acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf-2025240100023 . fatura.....dezembro/2025 valor : 10.000,00 parte . weydersuperintendencia municipal de agua e esgoto202692026-02-09fevereiro2202524010090006920252401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 897.6914pdf:2025290100110 17-12/25 liq 1 jbra sete comercio e servicos eireli2026122026-02-19fevereiro2202529010120001320252901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 286.435retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1922 referente ao mês de janeiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades no vapt vupt. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-02-26fevereiro2202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 409.531solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo previdenciario20262482026-02-25fevereiro2202624012480000420262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 3349.521pagamento parc. do recibo de locação janeiro/2026, conforme contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100128 ipogyn leste imoveis202652026-02-24fevereiro2202618010050009920261801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55 34.7754° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. . nfe. 9804 - r$ 34,77 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-24fevereiro2202630520060010220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 17897.921pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026fundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202612010010004820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 1275.502despesa com o contrato n° 15/2025(vigência: 19/03/2025 a 19/03/2026), referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (processo: 202500053000606 - aberto p/tramitação termo aditivo) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda) (pregão eletrônico 001/2025). nota: 1849 3.3.90.30.09 24/02/2026 24/02/2026 1.275,50 1.275,50atlantico solucoes e servicos ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100012520264093metrobus transporte coletivo s/a54.886.990/0001-36 6666.551despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100047. . ras/gpf.fundo previdenciario202612026-02-25fevereiro2202611010010008920261101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 2027500.941solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps202672026-02-25fevereiro2202624010070007820262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 41560.671pdf:2024295200032 11 alug.-01/26 liq jbrimc participacoes ltda202662026-02-20fevereiro2202629520060004020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 2395.6812pdf:2024295000272 595 - liq 2.395,68 jbrvic distribuidora e servicos ltda202672026-02-10fevereiro2202529500070000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.282.447/0001-39 5404.021pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202652026-02-12fevereiro2202618010050000920261801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 1200.111destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de fevereiro/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)fundo previdenciario202622026-02-25fevereiro2202616010020000420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 81197.631destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026282026-02-26fevereiro2202629020280000220262902polícia militar01.409.671/0001-73 42079.248pdf:2025295000443 238-12/25 inss 1.151,04 210-12/25 inss 3.144,20 185-12/25 inss 3.215,66 187-12/25 inss 1.607,83 191-12/25 inss 1.607,83 212-12/25 inss 1.607,83 215-12/25 inss 1.607,83 217-12/25 inss 1.607,83 219-12/25 inss 1.607,83 221-12/25 inss 1.607,83 223-12/25 inss 1.607,83 193-12/25 inss 1.607,83 195-12/25 inss 1.607,83 197-12/25 inss 1.607,83 199-12/25 inss 1.607,83 201-12/25 inss 1.607,83 203-12/25 inss 1.607,83 205-12/25 inss 1.607,83 225-12/25 inss 1.607,83 227-12/25 inss 1.607,83 231-12/25 inss 1.607,83 234-12/25 inss 1.607,83 229-12/25 inss. 1.607,83 236-12/25 inss 2.411,74 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-19fevereiro2202629500030000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2621.7424pagamento do inss da nf 725, em favor de msr engenharia ltda., referente à 9ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de dezembro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.pdf 2025430100001.msr engenharia ltda2026162026-02-10fevereiro2202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 9.791contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses. * * nota fiscal 17618 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202652026-02-19fevereiro2202614510050002820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 176.0736pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 31 de 2025 (78444302), medição única - os 031_2025 - prenota nº 2481 (84439016) e relatório 7/2026 de fiscalização medição única - os 31_2025 (85183195), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de parede de drywall resistente ao fogo, pintura de uma porta e placa para cessar o acesso, executado no edifício da semad, localizado na 11ª avenida, 1.272, setor leste universitário, goiânia, goiás, entre os dias 21 de agosto d e 2025 e 26 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2260 e pdf nº 2025215300041. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$176,07. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202622026-02-10fevereiro2202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 1255.4529recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 63 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 686.721solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070009920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 88708.522pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras nº 0020900 – batalhões do comando do policiamento rodoviário, contrato de distribuição de energia regulada - cder gov nº oc33903706682, referente ao mês de janeiro/2026, fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000209001202600, fatura nº 1000668696841/0020900. pdf 2025436101448 - sei 202600036001820equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-18fevereiro2202643610110000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 4100.001destina-se ao pagamento à empresa a m m correa, cnpj: 53.169.506/0001-95, no valor de r$ 4.100,00 (quatro mil, cem reais), conforme nota fiscal nº 261 (sei 85227105). referente à aquisição de equipamento operacional (mosquetão em aço), para uso nas atividades de proteção, segurança e socorro exercida pelo cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300062.a m m correa2026172026-02-09fevereiro2202529030170002820252903corpo de bombeiros militar53.169.506/0001-95 560.002202500025179367 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da c iretran de heitoraí r$ 560,00. depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300. 450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut a de contrato nº 000015330111/2020.elias ferreira silva2026152026-02-04fevereiro2202529610150028120252961departamento estadual de trânsito - detran***.593.731-** 7715.701solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.plano goias seguro202672026-02-25fevereiro2202624010070008520262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 4200.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao semente da vida2026352026-02-10fevereiro2202630010350038720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.039.050/0001-04 699.9845pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 239.954pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 162 e pdf 2024215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202632026-02-19fevereiro2202621530030000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 37078.8337pagamento do previdência social da 18ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/11/2025 a 28/12/2025, conforme a nota fiscal nº 20 (85235563), relatório de medição (85143581) e planilha de medi ção (85225666),acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público deno minado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202682026-02-12fevereiro2202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 3600.001programa conectar (ciclo 2025-2026) - processo: 202500006094501 portaria 941/2026 ipof: 2026240100290 rex 4958 - hscaixa escolar c e padre pelagio2026682026-02-11fevereiro2202624010680001720262401gabinete do secretário de estado da educação00.688.290/0001-08 628.075pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº 5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040125100042602053policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 7039.873despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a férias abono do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010005320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 23518.982pagamento pela aquisição de 2 (duas) unidades de tanque para fabricação de queijo, em aço inox, capacidade para 200l, camisa dupla alta, 4 pernas em inox, acompanha painel de controle de temperatura, fogareiro e resistências, 220v, para atender a unidade universitária de palmeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 607, emitida em 03.02.2026 - sei 86043957 e atestado nº 2/2026 - sei 86326105. solipa - sei 86326449.vic distribuidora e servicos ltda2026372026-02-24fevereiro2202540620370006820254062universidade estadual de goiás - ueg45.282.447/0001-39 1233495.282processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º.fundo financeiro do rpps2026122026-02-25fevereiro2202618800120003520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2200057.061pagamento do valor líquido da nota fiscal 1233 referente aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi- dades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833. . nf 1233 - r$ 2.226.778,40 irrf: r$ 26.721,34 emissão: 22.12.2025 ateste: 05.02.2026 . pdf 2025240101201 - processo 202400006126391 . kênyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-09fevereiro2202524011750002420252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 856.592contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom, referente ao mês de janeiro/2026 conforme nfs-e nº224.mps brasil outsourcing de impressao eireli202682026-02-09fevereiro2202640910080000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom33.091.401/0001-53 476.001despesa com a continuação do 4° termo adtivo do contrato nº 093/2022(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026),, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional (processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda). nota: 2249 3.3.90.30.35 23/02/2026 23/02/2026 476,00 476,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100022420264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 21795.7314pagamento da nota fiscal nº 101 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 100/2025 (id. 85090315). relatório nº 329/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000427.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 275.001inss prestador - contratação de mayara caroline da costa souza, cpf ***.196.471-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia ? eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025. despacho nº 26/2026 - sei 84951837.mayara caroline da costa souza2026122026-02-13fevereiro2202540620120002320254062universidade estadual de goiás - ueg***.196.471-** 510.001recolhimento do iss da nota fiscal nº 145 - referente a medição do produto 1 do mês de dezembro/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório 502/2026 - inspeção financeira (86270132). sei 202600031000740.senha engenharia s c2026242026-02-23fevereiro2202543620240035420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 281.8028licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 1566. sei - 86440136 . . empresa retrato filmes ltda cnpj 31.296.141/0001-27 . dados bancários: . instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto agência: 0001 conta: 6880614-9 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-23fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.lucas canedo de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150054420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.551-** 14643.751folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.otaviano vianna neto202612026-02-26fevereiro2202640910010011020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.030.020-** 1363.1823recolhimento do iss da nota fiscal nº 84 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 414/2026 - inspeção financeira preliminar (85996371). sei. 202600031000617 .rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-20fevereiro2202543620240020420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 625.121fgts – referente rescisões - competência 01/2026. referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-13fevereiro2202643620010003620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 232586.5511valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. pagamento dec judicial gerenciador financeirogoias previdencia - goiasprev202662026-02-19fevereiro2202618800060000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 14499.995despesa com aquisição de instrumentos musicais para o corpo musical da polícia militar do estado de goiás; epe n.º 070 — r$ 300.000,00 — dep. major araújo; ddo 7354 - rdf 3226 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 24827.roriz instrumentos musicais ltda2026112026-02-23fevereiro2202519010110003420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.979.527/0001-11 256.101. processo 201900010030076. dmo. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda. . fatura 65474/jan/2026/ir................. r$ 256,10. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-02-26fevereiro2202628500670004420262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 22138.901pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000520548 e 3000520549, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202652026-02-26fevereiro2202618010050007220261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 25833.335pagamento do líquido da nf 862 de 04/02/2026, relativo à contratação de empresa para fornecer e realizar consultoria e assessoria sobre aspectos regulatórios do setor elétrico sobre fontes de energia verde, para atender as necessidades da sgg, no mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 25.833,33). processo: 202400005009802 pdf: 2024400100119. gcsb.valuata consultoria em contratação e gestão de energia ltda.2026222026-02-09fevereiro2202540010220000420254001gab. da secretaria geral de governo34.628.122/0001-49 183000.00264pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf36 - r$ 209.466,06 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-02fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1080.871pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf. . nota fiscal........ref.............valor 29726(ir)..........12/25........1.080,87 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026192026-02-02fevereiro2202529060190006020252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 35774.6911. pdf 2024260100558 . pagamento do liquido da nf 25624, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás.carletto gestao de servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202526010060003020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.469.404/0001-30 110860.963pdf: 2025186200059 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic nf 732 emitida em 16/02/26 ref. a janeiro/2026 valor...........................110.860,96globalweb outsourcing do brasil s a202612026-02-24fevereiro2202618620010002620261862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 848.582pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo sição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab c, no período de janeiro/2026, conforme nota fiscal 2025000000303 emitida em 05/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026142026-02-11fevereiro2202612610140001420261261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 579.691pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº 5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040253503362602042policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 99897.232processo: 202200010043996 – ebd - (85932863) . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . faturas…valor r$ 153531 – r$ 5.634,52 153532 – r$ 4.392,78 153533 – r$ 7.841,06 153534 – r$ 4.139,62 153535 – r$ 2.787,08 153536 – r$ 4.557,78 153537 – r$ 565,86 153538 – r$ 3.780,14 153539 – r$ 2.378,64 153540 – r$ 282,93 153541 – r$ 2.998,00 153542 – r$ 565,86 153543 – r$ 3.869,98 153544 – r$ 695,86 153545 – r$ 2.807,64 153546 – r$ 2.821,22 153547 – r$ 695,86 153548 – r$ 3.324,18 153549 – r$ 4.336,58 153550 – r$ 1.413,50 153551 – r$ 3.753,72 153552 – r$ 3.695,18 153553 – r$ 5.582,48 153554 – r$ 1.066,34 153555 – r$ 695,86 153556 – r$ 695,86 153557 – r$ 695,86 153558 – r$ 2.463,74 153559 – r$ 1.932,92 153560 – r$ 2.452,50 153561 – r$ 1.565,43 153562 – r$ 2.007,84 153563 – r$ 1.716,96 153564 – r$ 2.224,28 153565 – r$ 1.742,10 153566 – r$ 2.171,84 153567 – r$ 1.027,76 153568 – r$ 991,96 153569 – r$ 1.903,71 153570 – r$ 1.621,80 . total à pagar: r$ 99.897,23r moraes agencia de turismo ltda2026692026-02-12fevereiro2202628500690000120262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 124.0448pdf:2025295000039 188-12/25 iss apa jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-02-02fevereiro2202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2808.6318pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485 pagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 96, emissão: 30/01/2025, atestado: 30/01/2025, os: 23.2025, valor: r$ 2.808,63 - inssprimecon construtora ltda - epp2026142026-02-04fevereiro2202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 14771.881pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 1990. (ipof nº 2024426100162).ita empresa de transportes ltda202662026-02-06fevereiro2202542610060011120254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 160.001contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.conecta solucoes em telecom ltda202652026-02-02fevereiro2202640910050010920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.389.565/0001-24 0.001pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202662026-02-02fevereiro2202613010060000720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 74.408retenção de irrf 4,8% de 1º tero aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162. . pdf- 2025240101901 . periodo de cobertura do empenho 11 de julho de 2025 a 31/12/2025 . fatura....361.258 valor bruto: 1.550,00 irrf: 74,40 liquido: 1.475,60 . weydersurf telecom s.a202692026-02-03fevereiro2202524010090021220252401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 18327.401despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, conforme ?requisição de despesa 4 - contrato n.º 48 (81983687). **************************************************************************** pagamento nota fiscal 649.gesner comercial ltda202682026-02-05fevereiro2202529020080000820252902polícia militar55.216.226/0001-16 75487.712despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de fevereiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-02-24fevereiro2202618800070000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 22310.001# crédito de diárias na conta corrente da secti, mantida na caixa, para pagtos posteriores a servidores em viagens. # diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, na expansão do campo tech, pelo protege, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, dentro do estado, observando o anexo memoria de cálculo - expansão campo tech cidadão (76628669), conforme requisição de despesa 4 cidadão tech| campo - expansão 2025 (sei nº 76384592), integrante do processo 202414304001903.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026242026-02-02fevereiro2202631010240000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 17828.461despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 24.000 btu's conforme requisição de despesa 6 - contrato n.º 50 (81986216). **************************************************************************** pagamento nota fiscal 2149.castro equipamentos ltda202682026-02-05fevereiro2202529020080001020252902polícia militar42.753.718/0001-07 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão aprigio de oliveira (cpf: ***.391.761-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  raimunda da silva paiva (cpf: ***.803.981-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2101/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.joao a de ouvera20262462026-02-23fevereiro2202624012460005620262401gabinete do secretário de estado da educação***.391.761-** 53.2819contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 49 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 2/2026 - reunião do conselho de procuradores - 21/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 88053.006gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020005820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1255.4526recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 72/2025 - (79437405). relatório nº 151 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000144.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2273.34304pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi ços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo, município de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentad o pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-1 6768. . nf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025. inss: r$ 2.273,34 issqn: r$ 2.066,68 ir: r$ 496,00 valor líquido: r$ 36.497,4836.497 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240100383 cno:90.026.71520/74 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-13fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 166.842. processo 202500010029019 - vpo . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta. . fatura 10818767/janeiro/2026.....................166,84superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-02-25fevereiro2202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 846.003despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). nota: 64225 3.3.90.30.35 23/02/2026 23/02/2026 846,00 846,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100009020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 78.262solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundacao tiradentes202672026-02-25fevereiro2202624010070008820262401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 1217.7827recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 45 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 84708205). relatório nº 160/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000142.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 16980.003ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - ac2 civil.......................r$ 16.980,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010007320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 315.272pagamento de irrf da 8ª medição do contrato nº 63/2025-goinfra, nf 164 referente ao dare nº 12602542606100696 - dare do ir nº 12100002606101582 - janeiro/2026 - fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes - pdf 2025436100134 - sei 202600036002560goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-02-23fevereiro2202643610070000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 2334.8815pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do progra ma alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, consideran do o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos - pdf-20242401020 56 processo nº 202400006079266, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 03791 data de emissão: 09/02/2026 - referência: palestrante - ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/sef-05747 - valor total r$ 4.605,26 - valor líquido r$ 3.647,37 . informamos que o valor liquido da nota fiscal 3791 será pago a menor tendo em vista que nas notas fiscais 3702 e 3703 foram enviados valores liquidos a maior tendo em vista que o issqn foi retido com aliquota de 2% e nao de 5% gerando diferença a maior no liquido de r$ 1.312,49. .. dados bancarios: cef (104) agencia 3037 op 1292 c/c 578.907.702-8trip locacoes e eventos ltda-epp20261042026-02-19fevereiro2202524011040000920252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 12562.611folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: rpps empregado.fundo previdenciario202612026-02-25fevereiro2202632010010004520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 35744.741pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026caixa economica federal - cef202612026-02-19fevereiro2202633010010001120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.360.305/0001-04 69667.167gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020007420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2188.632trata-se da renovação do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 12373 de 02/02/2026 ref. janeiro de 2026 processo nº 202400029000189 pdf 2024186300155 valor selecionado r$2.188,63centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-02-19fevereiro2202618630080001120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 101.641pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de fevereiro/2026.fundacao tiradentes202612026-02-25fevereiro2202643010010003520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 3537.5210pdf: 2025290600228 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref...............valor 583.................02/26..........3.537,52 . rmbg c e s a2026342026-02-13fevereiro2202529060340000420252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 505.523pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 02/2026 3.1.90.11.06 - r$ 505,52 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 02/2026 3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010005120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 62003.801pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010002620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 573.531este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.451, relativo ao período de janeiro de 2026. documento pdf nº 2025336200028. processo sei nº 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202672026-02-26fevereiro2202633620070002720263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 6695.293valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 33/2018, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436101458, processo de pagamento sei nº 202500036018752, nf nº 13.construtora sao cristovao ltda2026482026-02-20fevereiro2202543610480007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 29966.431pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, s endo consignações (bancos) r$29.867,93 e consignações sindicatos( jornalista s r$98,50)celetista e comissionados), descontos, totalizando o valor de r$ 29.966,43. ipof.2026426100035.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010003620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 4001.811este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020004220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2503.121202000025027245 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025 r$ 1.251,56 e 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 r$ 1.251,56 locação do imóvel da ciretran de sao luiz do norte.geomildes inacio da silva2026202026-02-04fevereiro2202629610200005620262961departamento estadual de trânsito - detran***.957.301-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.regiane paulo borges2026152026-02-23fevereiro2202631610150056420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.551-** 2150.943folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010003420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 30826.441salários – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202622026-02-26fevereiro2202643620020001720264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2201.6650pagamnto de arts vinculada ao processo sei mº 202600036000075, conforme despacho: 123 gemvi-fiscal/707 or-fisc/121 gemvi-fiscal/ 120 gemvi-fiscal/699 or-fisc/ 102 gemvi-fiscal/ 532 doc/ 100 gemvi-fiscal/ 97 gemvi-fiscal/96 gemvi-fiscal/127 geamb/ 678 or-fisc/119 gepoc - pdf 202643610016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-18fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1600.005pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2 ª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c om maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: adriane donizete da cruz cpf: ***.851.771-** banco: 104 - cef agência: 0014 conta poupança: 875530116-7secretaria de estado da infraestrutura202662026-02-05fevereiro2202643010060004920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 33531.138. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . repasse parcial parcela dez/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar - dez/2025 - hgg/idtech (85300605) custeio………………………...r$ 33.531,13instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20262112026-02-04fevereiro2202528502110007420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 241262.597valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036000001, nf-8.construtora milao ltda2026102026-02-12fevereiro2202543500100000320254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 16312.2023pagamento liquido da nfe 56 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202662026-02-03fevereiro2202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 64735.99219pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0133 nf 32464 r$ 64735,99 (nf 80 jornal opção ).logos propaganda ltda202692026-02-20fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.rone rosa martins2026152026-02-23fevereiro2202631610150045420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.021-** 974.001pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11938 e pdf nº 2024215300172. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 974,00 . processo de pagamento nº 202300017007925 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-02-19fevereiro2202621530180000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.carlos eduardo de sousa amorelli2026152026-02-23fevereiro2202631610150037320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.267-** 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.nayara ferreira carvalho2026152026-02-23fevereiro2202631610150045020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.105.961-** 299.401restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 238. (processo: 202518037011870). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-23fevereiro2202640010070010320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 408.452recolhimento do irrf pagamento da nota fiscal nº 2, a empresa connect on marketing de eventos ltda, cnpj: 13.859.951/0001-62, referente a 07 (sete) inscrições no curso intitulado "aditivos e reequilíbrio econômico-financeiro em obras públicas e serviços de engenharia: incluindo reajustes e repactuação", ocorrido nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na cidade de joão pessoa - pb, para os servidores sirlei aparecida da guia, cristiane maria reichert, ana helena de lucena almeida, júlio moraes santos, eliane maria rios fleury, vinícius ferreira lima, ana regina de almeida, joão vitor lustosa de brito, com carga horárias de 16h, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 10/2025 (82268935) / ratificação de inexigibilidade (82273897). relatório nº 77 / 2026 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009723.connect on marketing de eventos ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060025320254362agencia goiana de habitacao s/a13.859.951/0001-62 29.20219contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 261-irrfagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 342.8020pagamento do líquido do processo 202217697000130: nf 142213 r$ 342,8 ref: dezembro/2025 (fotocópias e impressões);sonda procwork informatica ltda202662026-02-13fevereiro2202512010060001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 1201653.761despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool *************************************************************************** pagamento etanol nota fiscal 23335.trivale instituicao de pagamento ltda2026192026-02-23fevereiro2202629020190000820262902polícia militar00.604.122/0001-97 2280.002valor destinado a cobrir despesas do irrf da parcela única da portaria de contratação - sislogg: 114571, referente a aquisição do fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais de sinalização viária para o cora, no período de janeiro/2026. pdf: 2025436100582. processo sei nº 202600036002623, nf-10685.tinpavi industria e comercio de tintas eireli2026282026-02-23fevereiro2202543610280002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.592.525/0001-66 1187.502pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 142 . sei (86133222)s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-02-13fevereiro2202625010060002420262501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 21666.761contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nota fiscal nº 7937 referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 22.759,20 bruto r$ 1.092,44 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 21.666,76 líquido3corp technology infraestrutura de telecom ltda202672026-02-25fevereiro2202629040070004020262904polícia civil04.238.297/0001-89 4930.961despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596). nota: 302 3.3.90.39.57 23/02/2026 23/02/2026 4.930,96 4.930,96ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100008320264093metrobus transporte coletivo s/a21.876.089/0001-24 970.032op refere-se acontratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * pagamento do líquido da nota fiscal nº 1624343 - período de 02/01/2026 a 01/02/20265 - mês de janeiro/2026.claro s a202662026-02-23fevereiro2202631610060000220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 75.60257contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 255-irrfagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.larissa alves dos santos lima2026152026-02-23fevereiro2202631610150038320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.219.681-** 6.481pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda c om retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 358 e o pdf n.º 202521530036 0. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-02-19fevereiro2202621530020000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 682.864o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% inss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg. conforme a nf 4093 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf n°2025336200033 processo nº202100024000454tellus s a informatca e telecomunicacoes202672026-02-13fevereiro2202533620070018520253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.rafael martins de marcelo fallone2026152026-02-23fevereiro2202631610150008420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.766.821-** 425.003issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.lg contabilidade e assessoria202682026-02-05fevereiro2202640910080001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.651.631/0001-45 631.408pagamento referente à pdf nº 2024186300217 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 631,40. descrição da despesa: trata-se do contrato nº nº 005/2025 - agr, firmado com a empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, or iundo do pregão eletrônico nº 112684, cujo o objeto e a prestação de serviço s na manutenção de veículos automotores - manutenção de veículo próprio da agr tipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluin do peças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo. conforme solicitação nº 112684. nf nº 2727482 manutenção peças- líquido - . total selecionado: r$ 631,40. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracaode beneficios ltda.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026302026-02-03fevereiro2202518630300001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 4.1710pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio. empenho referente à pdf nº 2024145100057. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. ** fatura 53 irrf - ref. retenção de irrf no mês de novembro/2025brasilseg companhia de seguros202642026-02-05fevereiro2202514510040010820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 40118.951incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024. . processo sei sei 202400010070419 - ejsa . 5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027. . ipof 2025285004857 . nota fiscal nº 990/jan/26 - emissão 09/01/2026 . total a pagar: 40.118,95 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.120.00022. . . .eco sistema ambiental eireli20261202026-02-20fevereiro2202628501200001720262850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 2750.2410. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . ipof: 2025255000034 . 2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. . nf.59.inss: r$ 1.755,37 . nf.55.inss: r$ 345,52 . nf.60.inss: r$ 649,35shownews - comunicacao e producoes ltda202642026-02-19fevereiro2202525500040000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural07.685.980/0001-52 14654.841pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao funcam e pensão judicial do período de fevereiro/2026. pdf: 2026180200001.empresa estadual de processamento de dados de goias202642026-02-25fevereiro2202618020040000220261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 670.672valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da parcela única do contrato 159/2025 , referente a aquisição de mobiliário para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436101440,processo de pagamento do sei nº202600036002411, nota fiscal:1264 irrf dare:8587 0000 006-5 7067 0008 210-0 0002 6058 013-9 5635 8630 000-7cimoveis comercio de moveis ltda20261452026-02-18fevereiro2202543611450000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.659.767/0001-62 1385.056contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 127 conforme segue: . r$ 31.478,32 bruto r$ 377,74 irrf r$ 629,57 issqn r$ 1.385,05 inss r$ 29.085,96 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026372026-02-19fevereiro2202529040370000120252904polícia civil46.860.452/0001-44 33186.002ata - pregão eletrônico nº 114596004/2025 - abc pagamento de fornecimento de materiais para readequação dos ambientes internos da agência brasil central, localizada no bairro parque santa cruz, proporcionando melhor aproveitament o do espaço físico, além de garantir modernidade e funcionalidade dos serviç os da agência.=, conforme nf 015 emitida em 29/01/2026/2025 devidamente atestadarealiza vidraçaria e esquadria de aluminio ltda2026122026-02-19fevereiro2202512610120003220251261agência brasil central - abc58.093.112/0001-14 6200.001processo sei nº 202600010000007 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anivaldo jorge da silva. processo 202600010000007. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9 (84505900). . instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026285000368 (85834217). . valor: r$ 6.200,00 .anivaldo jorge da silva2026692026-02-06fevereiro2202628500690002120262850fundo estadual de saúde - fes***.879.641-** 24366.414pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-02-26fevereiro2202612010050000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1456186.892destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - i p a s g o .................... r$ 1.456.186,89.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202629030010005520262903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 3847003.844valor destinado ao pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 97/2024- goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024435000067, processo sei 202600036001211, nf 313.construtora caiapo ltda2026162026-02-25fevereiro2202543500160001020254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 80.922pagamento do issqn da nf 1729 referente a serviço de cópias e impressões no mês de janeiro de 2026.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202662026-02-19fevereiro2202613010060000320261301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 2826.811empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "a", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go.dezembro/2025. pagamento liquido referente fatura 172049717 - dezembro/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-10fevereiro2202632620060003920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 8613.451- pagamento de auxílio funeral, sendo: - alice rodrigues da rocha (viúva)/ cpf- ***.917.781-**, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt reformado 1.869 pm ***.429.971-** jose candido da rochaalice rodrigues da rocha202652026-02-09fevereiro2202629020050000720262902polícia militar***.917.781-** 720.0034ejsa . pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 38 . nf 328 (nf 36 r$ 240); nf 329 (nf 4 r$ 480); . total a pagar: 720,00 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-06fevereiro2202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 4554.973recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 4.554,97 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal n° 85 (sei 85536938). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983.autech construtora ltda20261232026-02-13fevereiro2202543611230000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01 1998.762. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *ordem de pagamento complementar.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. nota fiscal nº.: 145 . jcpglobo administracao eireli2026552026-02-10fevereiro2202617010550003420261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 36.8014recolhimento do irrf da nota fiscal nº 29 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a medição nº 04 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02), que se refere a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município adelândia-go mód. ii. , correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, contrato n° 26/2025 - (77192998). relatório nº 142 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031008839.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240014020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 905.2817. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: ***.442.141-**. transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7. valor..............................r$ 905,28 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 583.4848pdf: 2022290100355 pagamento da nota 8- 10a11/25 liq 2 ....valor...583,48eleve engenharia ltda2026122026-02-19fevereiro2202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 104.703refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 427154 ref 02/2026 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão r$ 104,7 sei 202300025103227 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8sao simao saneamento ambiental s a2026202026-02-25fevereiro2202629610200007720262961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 2990.001ipof: 2026290100018 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 prazo: 03 meses área requisitante: ssp resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde usuário: jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-19fevereiro2202629010070008920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 47191.951pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.caixa economica federal - cef202612026-02-19fevereiro2202618630010002120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.360.305/0001-04 408.9517recolhimento do irrf da nota fiscal nº 9 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 166 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011837.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2078.261pagamento do líquido da nota fiscal nº 26863884 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6264janio rosa mariano2026602026-02-26fevereiro2202532010600052920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.979.851-** 1215.001faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de novembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010097321. rd 71/2025 (84323234). . programas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 1.215,00instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20261372026-02-09fevereiro2202628501370000720262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 53077.767pagamento do líquido à empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenharia executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/2025, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. . -nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª medição do termo aditivo (r$ 14.298,33). inss r$ 5.782,97 issqn r$ 5.257,25 líquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06 . .despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824). . processo principal: 202400005025397 processo de pagamento: 202500006090430 pdf: 2024240101822 . dalcy.fba comercio ltda2026852026-02-09fevereiro2202524010850002120252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 200.172recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº 773096 relativo ao período de 01 a 30 de janeiro/2026, conforme contrato n°041/2021. ipolocaliza veiculos especiais s a2026162026-02-12fevereiro2202618010160004520261801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 4058.021contribuições para o fundo de previdência estadual (ativo militar) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor ............................. r$ 4.058,02 crgfundo financeiro dos militares202642026-02-26fevereiro2202618620040004320261862goiás previdência - goiasprev18.798.607/0001-24 1344.0065contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32081/62-irrveiculologos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a fevereiro de 2026.fatima andrea cuevas zuleta2026152026-02-23fevereiro2202631610150014620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.595.371-** 2128.002pagamento do irrf retido da nf 8708 emitida em 02/02/2026, referente ao mês de janeiro/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 2.128,00 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 25/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2026322026-02-11fevereiro2202640010320002720264001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 4883.851serviços de logística: serviços de transporte rodoviário realizado no mês janeiro/2026- fatura nº 212652916469008- processo nº 202500055000727.empresa brasileira de correios e telegrafos202652026-02-24fevereiro2202631900050011420263190industria quimica do estado de goias s a iquego34.028.316/0013-47 1423260.832gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436). ...................................... proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a fevereiro 2026, sol.pag.85339802. . valor pago............r$ 1.423.260,83. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-02-02fevereiro2202628500500005920262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 686.3814pdf 2024260100099 . pagfamento do inss da nf 66, contrato 009/2020, empresa quatror cf ltda - epp, o qual terá a vigência de 14/04/2023 a 13/04/2024, para serviços de revitalização e manutenção periódica preventiva e corretiva dos gramados, sendo dos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira, objetivando dar qualidade aos gramados, para realização de jogos oficiais dos calendários dos campeonatos regional, nacional e internacional.quatror cf ltda - epp2026182026-02-26fevereiro2202426010180000820242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 233200.249processo pagamento 202600010001329 - crs . portaria 6532/2025. . processo: 202400010023224 . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). portaria 6532/2025. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . . pdf: 2025285002317. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . diárias em leitos de psiquiatria . . parcela mensal: r$ 333.143,20 . pagamento conforme despacho 31 (85821260) . batu/apu/leitos psiquiatrica/nov/25............233.200,24 .sanatorio espirita batuira2026522026-02-12fevereiro2202528500520004220252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 122980.6722pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 372..............02/26..............31.872,42 375..............02/26...............6.102,28 374..............02/26..............10.819,54 378..............02/26..............34.148,03 376..............02/26..............40.038,40 total..............................122.980,67 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-26fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 3034.721pagamento do líquido referente à nota fiscal 2686286 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5388ana flavia freitas lima sousa2026602026-02-26fevereiro2202532010600023120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.211.621-** 8165.885. nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490 . recolhimento de irrf da nf 1264 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025. . objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta lações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat rimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da s ecretaria de estado da economia de goiás. . [mfo] .asta mobili moveis ltda2026292026-02-11fevereiro2202517010290000120251701gabinete do secretário de estado da economia47.531.706/0001-43 84.656pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1111 e pdf 2025215300298. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,65. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610005720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 575.001processo 202500010099699 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria aparecida mourão alves e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95423/2026/ses.maria aparecida mourao alves2026692026-02-09fevereiro2202628500690002220262850fundo estadual de saúde - fes***.390.131-** 9199.321processo 202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . condomínio. vencimento:10/02/2026. . condomínio/pav3/janeiro/26.................:9.199,32 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100010320262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 216817.921pdf: 2025290600192 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido restante. . nota fiscal........ref...............valor 563188.............12/25........216.817,92 . rmbcs brasil frotas s a202672026-02-02fevereiro2202629060070001420262906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 4956.201proc. 202600010005185 - lcs . pagamento de auxílio funeral do servidor desta secretaria, leonina maria da silva ferreira, c.p.f nº ***.315.951-**, ao (à) sr.(a). debora cristina ferreira mendes., cpf xxx.809.591-xx. ?requisição de despesa n° 10/2026 - ses/cofp-05073 (85307490). . aux.fun.leonina mari..............4.956,20debora cristina ferreira mendes20261182026-02-12fevereiro2202628501180000620262850fundo estadual de saúde - fes***.809.591-** 5625.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.organizacao cultural educacional filantropica2026352026-02-10fevereiro2202630010350015320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.942.521/0001-78 240.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025. despacho 98instituicao vovo firmo de velasco2026352026-02-10fevereiro2202630010350016720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.111.637/0001-55 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028. refere-se ao mês de fevereiro/2026.jefferson fernando naves pinto2026152026-02-23fevereiro2202631610150017720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.893.201-** 940.9016pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11684 e pdf nº 2024215300172. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 940,90. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-05fevereiro2202521530170003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 300.0062"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº ***.618.171-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243. . - reclamante: aprov ltda me; - titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov); - cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00; - banco: 756 - sicoob; - agência: 5004; - conta: 1055959-0; - processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029; - parcelas: 31 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17767.011pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados a saber: - nota fiscal 675, emissão 02/02/26, atesto 03/02/26, ref. 01/2026, valor 17.767,01 - líquido.qualitiloc automoveis ltda202672026-02-09fevereiro2202616010070011620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 1491422.401pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de fevereiro/2026.fundo financeiro do rpps202692026-02-25fevereiro2202618010090000320261801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 83.741202200025004613 refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 9694623 ref 01/2026 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas r$ 83,74 sei 202200025004613 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026202026-02-06fevereiro2202629610200003620262961departamento estadual de trânsito - detran00.675.468/0001-86 12558.867retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1870, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100135. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026182026-02-05fevereiro2202518010180016320251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 694.7571pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 11505.002pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318. . - despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: janeiro/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.700 - valor mensal: r$ 613.670,20 . - modalidade de ensino: 367 - educação especial - valor total r$ 11.787,91 - valor liquido r$ 11.505,00 ..redemob consorcio20262442026-02-02fevereiro2202624012440001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 1657.881empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "a", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. novembro. pagamento líquido referente fatura 169136654 - novembro/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-10fevereiro2202632620060003620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 2850.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026grupo pela vidda2026352026-02-10fevereiro2202630010350046220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.261.559/0001-85 3240.281ordem de pagamento para quitar despesa conforme a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. nf - 4355- pagamento liquido . r$ 3.240,28 referência 01/2026ipe residuos e servicos ltda202662026-02-11fevereiro2202630520060002520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 100.244pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585 pagamento referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046. conforme dados á saber: - nota fiscal: 240, emissão: 05/02/2026, atestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 100,24 - ir.mps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-02-11fevereiro2202616010070014120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 80529.5225pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simolandia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68 - r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025. inss r$ 5.016,00 issqn r$ 4.560,00 irrf r$ 1.094,40 líquido r$ 80.529,52 . ...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627) . processo principal: 202400006131749 processo de pagamento: 202600006002599 pdf: 2025240100094 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda2026862026-02-23fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 0.004pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . ...nf8 r$ 109.537,03 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20261692026-02-23fevereiro2202624011690000320262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 2047.501pagamento referente á nota fiscal nº26924530 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4778heloisa ribeiro rodrigues2026602026-02-20fevereiro2202532010600058120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.684.421-** 107658.071referente a gratificação de representação e outros adicionais folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030006120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 400.254"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735. . - reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr; - processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001; - parcelas: 2 de 18; - i.d. depósito: 020260000000729483. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026762026-02-03fevereiro2202524010760021320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6536.161552º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 pagamento nf62-rap2025-irrf.ordem de serviço n° 96/2025 84295919-atesto85586184e aut.sgi85617572shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-05fevereiro2202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 161.8411licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal n 58442. sei - 85815759 . . empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda cnpj.03.599.148/0001-82. . dados bancarios: banco itau ag. 0758 c/c: 41581-4fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1151679.983repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - poli slmb (85274041) custeio…………r$ 1.151.679,98fundacao universitaria evangelica2026502026-02-02fevereiro2202628500500006220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 65.161pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf. . nº documento........ref...........valor 912726..............12/25.........65,16 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070004520262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 33.302valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311. pagamento do (liquido) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 25/202 6-nugc, do dia: 20/01/2026 da fatura do mês: de janeiro de 2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2026,da fatura nº 4263774012026001 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 28/01/2026, conforme discriminação abaixo: (liquido) valor total..............................r$ 34,98 retenção de irrf:................................r$ 1,68 valor líquido:..........................................r$ 33,30buriti alegre ambiental s p e - s a2026112026-02-05fevereiro2202632610110000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 1708.129pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . irrf . nf: 1005 . sei (86162775)terceiriza brasil transportes ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 30980.081portaria gm/ms nº 10.173/26 . 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), entre ses e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. proc.202600010009705. pns/jan/26. rd 40/2026 - ses/gemod (86019210). .......................................... proc.20600010009705,imed-pol.formosa, piso salarial prof. enfermagem-8° apostilamento referência: janeiro de 2026. . valor pago............r$ 30.980,08 . apostila 8º apostilamento / p.c. formosa (86484309).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-02-24fevereiro2202628500570000420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 172219.461despesa relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010003920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2362.501ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 278/2020 - seds (000025227807) , 01/2026. despacho 98associacao centro juvenil pela vida2026352026-02-10fevereiro2202630010350008920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.762.329/0001-22 3937.501ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.associação e creche primeiro imperio2026352026-02-10fevereiro2202630010350001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.932.733/0001-20 6558.751pagamento de auxílio funeral , sendo: -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 6.558,75 (seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) . devido ao falecimento do policial militar 2º ten rg 9.976 cpf-***.007.251-** absalão martins de rezende conforme documentação anexa.fundacao tiradentes202652026-02-10fevereiro2202629020050000420262902polícia militar05.783.472/0001-81 7404.511. processo 201900010028887. dmo. . manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). manutenção preventiva. . nota fiscal 737/janeiro/2026:.......r$ 7.404,51. .santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit2026672026-02-04fevereiro2202628500670001120262850fundo estadual de saúde - fes26.862.704/0001-67 0.0019retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição inss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%) issqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente i.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) valor líquido r$ 38.617,79 . conforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2025240100094 cno: 90.026.40676/72 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-20fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 36.945pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção ode 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1111 e pdf 2025215300298. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610005720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4372.586pagamento de inss da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executado s da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valpa raíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese ntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 158/2026/seduc/coordaste c-16768(85302342). . 1.nf 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023. inss: r$ 4.184,44 irrf: r$ 1.760,45 valor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20 . 2.nf 149 r$ 6.956,09 – 5ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 188,14 irrf: r$ 79,15 valor líquido: r$ 6.328,80 . processo: 202400006005483 pdf: 2026240100072 - 2025240102201 . dalcyrcp construtora ltda2026312026-02-19fevereiro2202624010310000120262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 46839.239destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/ 0001-01, no valor de r$ 46.839,23 (quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal n° 90 (sei 86403426). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.autech construtora ltda2026112026-02-23fevereiro2202519010110000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais53.068.665/0001-01 10567.601valor para pagamento de despesas com o fundo de capacitação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fundo capacitação servidores públicos - reg. próprio desconto funcam/faltas...........r$ 6.485,68 funcam/consignações.....r$ 4.081,92 total...................r$ 10.567,60agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202662026-02-26fevereiro2202632610060000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 25900.015. processo 202200010040792. dmo. . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. . ipof 2025285003959. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687). . referencia ioal/anes/dez/2025............total a pagar: 25.900,01. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026512026-02-26fevereiro2202528500510001120252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 3533159.034solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070010620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 499.681pagamento do irrf da fatura 686 referente a locação de veícul os relativo ao retroativo do segundo terno aditivo/junho a dez/2025..qualitiloc automoveis ltda202662026-02-19fevereiro2202613010060002920261301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 203.2114valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183. pagamento do (gasolina-líquido) da trivale, conforme memo rando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal nº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d o dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (gasolina-irrf). diesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67 etanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55 gasolina:70.766,60......irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69 total geral : r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-02-23fevereiro2202532610180002220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 16759.601pdf: 2025160100218 - processo: 202500015002005 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre de 2025. conforme dados á saber: - pagamento efetuado à empresa roma car detailing ltda, referente a aquisição de material para manutenção de veículos da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação:e00360305202512151924edc15217fbe, conforme nota fiscal eletrônica n ° 1147, série 001, pagina 1/1 de 15/12/2025. processo nº 015/2025 valor: r$ 4.769,60 - pagamento efetuado à empresa carmo cirino de souza confeccões ltda, referente a aquisição de uniforme para os servidores da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação:e0036030520251229123874578125041, conforme nota fiscal eletrônica n ° 011, série 001, pagina 1/1 de 19/12/2025. processo nº 016/2025 valor: r$ 11.990,00 valor total: r$ 16.759,60secretaria de estado da casa militar202672026-02-11fevereiro2202616010070013120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 34.731o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg. conforme a ft 526918667 emitida em 03/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf 2025336200163 processo 202200024001643algar telecom s a202672026-02-02fevereiro2202633620070000520263362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 29.6813pagamento de custas judiciais postais ao tribunal de justiça do estado de goiás, tendo em vista da ausência de citação da parte requerida, conforme certificado no evento 182 dos autos judiciais, diante disso, esta empresa estatal informou o novo endereço da requerida no evento 181, para fins de citação/intimação, referente aos autos nº 575xxxx-27.2022.8.09.0051, conforme despacho nº 40/26/pj (86863475). sei 202600031000308.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-27fevereiro2202643620050004920264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 634356.783pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026542026-02-26fevereiro2202617010540001920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 10114.137. portaria 6332/2025 - mac . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. . 2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026 . recurso federal: procedimentos do mac – portaria 6332/2025 . pdf 2025285002354. daof 2262. rd 163/2023 (sei 75686346). . pagamento conforme despacho 416 (86632081) . climer/mac/dez/25 . total a pagar: 10.114,13 . . .climer - clinica medica do rim ltda - me2026532026-02-25fevereiro2202528500530002720252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 44.601*ipof 2026170100038* . recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura referente à dea (dez/2025) da uc 10040897379. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétri ca - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii d e itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tribu tário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550018420261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 470977.831rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor) favor depositar no banco 001 ag:0086 c/c: 0020884-1 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.. valor .....................470.977,83fundo financeiro do rpps2026212026-02-19fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 230.003estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. lauderico ferreira bastos neto 119/2026 r$ 115,00 20/02/2026 manilla mariana alves e silva 118/2026 r$ 115,00 20/02/2026secretaria de estado da retomada2026192026-02-20fevereiro2202642010190000420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 188313.751processo 202500005011774 - crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . nota fiscal.......emissão...........valor 45................04/02/2026.......188.313,75 .global ti+rh solutions ltda2026512026-02-12fevereiro2202628500510000320262850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.francois de souza martins2026152026-02-23fevereiro2202631610150006820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.121-** 587.4820pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº 5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040183900062602056policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 13766.823valor destinado a cobrir despesas parte do líquido 05ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436100391 proceso sei:202600036003066 nf:186construtora inga ltda2026562026-02-27fevereiro2202643610560000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 37.07282contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f. nf nº 197bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3100.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de fevereiro/2026.sarah bueno de castro2026152026-02-23fevereiro2202631610150029820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.748.561-** 1125.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.centro espirita renuncia2026352026-02-10fevereiro2202630010350017620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.097.998/0001-94 26382.531pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência deescola de saúde de goias/2026. ipof 2026285000202 daof 259fundo estadual de saude - fes2026102026-02-04fevereiro2202628500100004720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1617.9826pagamento do irrf da nfe 89 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073.primecon construtora ltda - epp2026512026-02-03fevereiro2202531010510000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 149.902contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.conecta telecomunicacao ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050003420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 4193.382ordem de pagamento para quitar despesa de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato n° 35/2023 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da seds, referente ao dezembro de 2025. fatura tim nº 5664036193. valor liquido parcial. referência 12/2025.tim s a202662026-02-11fevereiro2202630010060004420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 118.43259contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn nf nº 482 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 118,43 118,43bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 5019467.942transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portariaa 1164/2026 relatório 16013 - hssecretaria de estado da educacao2026262026-02-26fevereiro2202624010260000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4614280.5513solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao2026812026-02-13fevereiro2202624010810000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18.461pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf. referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093 151, referente a janeiro/2025, conforme fatura nº 177940333 e pdf 2024215300113. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 18,46. . processo de pagamento 202400017014580. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-10fevereiro2202621530010004520262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 0.002pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. irrf. . nota fiscal..........ref..............valor 63(ir)...............12/25.........1.176,00 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026232026-02-03fevereiro2202629060230002320262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 141290.762apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/2026-geconte de 27/02/2026. conta contábil nº 283.160-0.banco do brasil s a2026312026-02-27fevereiro2202617020310000420261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 329256.023pagamento de regime próprio da folha de 02/2026secretaria de estado da economia2026542026-02-26fevereiro2202617010540002720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 14437.581contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go (ativo civil / patronal) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor ................................ r$ 14.437,58 crgplano goias seguro202642026-02-26fevereiro2202618620040004720261862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 6288.731ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de serviços de telefonia móvel tim s/a para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento parcial liquido da fatura do fatura 5683634423 parcial - r$ 6.288,73tim s a202662026-02-26fevereiro2202630520060003420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 7000.0011pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de mineiros - go. . pdf 2025240100029 - processo 202000006048020 . fatura....dezembro/2025 valor liquido: 7.000,00 - parte . weyderservico autonomo de agua e esgoto2026922026-02-08fevereiro2202524010920002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 0.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wagner lucio borba (cpf: ***.521.901-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) vera lucia maria borba (cpf: ***.777.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 311/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.wagner lucio borba20262462026-02-03fevereiro2202624012460001720262401gabinete do secretário de estado da educação***.521.901-** 119.901contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-gzevo fibra e servicos ltdazevo fibra202652026-02-12fevereiro2202640910050009820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.144.143/0001-87 194.857-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 02/2026 .parcela: 06 . . . .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do brasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza san der lolli souza cpf ***.057.331-** conforme processo judicial 0001162-60.201 6 .8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500008520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2094.871pdf: 2024160100056- processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). conforme dados á saber: - fat: 178172006, em: 30/01/2026, at: 09/02/2026, ref: janeiro/2026, uc: 10078472, valor: r$ 2.094,87 - líquido.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-23fevereiro2202616010070001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 2688.681mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202300055000534.associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil202652026-02-02fevereiro2202631900050003720263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.993.201/0001-47 29967.702fatura saneago nº 3000520570 contrato 98/2021-goinfra - ref. janeiro/2026 - saneamento de goiás s.a - saneago - sede -referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos - ipof 2025436100648 - processo 202600036002834saneamento de goias s a202662026-02-23fevereiro2202643610060004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 1424376.377folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.16 r$ 1.441.704,06agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010005420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 8784.931pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de janeiro/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 429/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000913.condominio edificio vera lucia202652026-02-20fevereiro2202643620050002920264362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 1950.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98funda o de assistencia social s o benedito2026352026-02-10fevereiro2202630010350000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.040.478/0001-76 660.001pdf: 2025295100005 . pagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me objeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã o. valor líquido restante. . nota fiscal........ref.............valor 17609..............12/25..........660,00 . rmbeditora diario do estado eireli - me202622026-02-13fevereiro2202629510020000320262951fundo penitenciário estadual - funpes24.946.442/0001-93 14033.091pagamento de aquisição de materiais de consumo (rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas) para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, para o ano de 2025. nota fiscal nº 5343 (85901556) atestado nº 7/2026/ueg/câmpus oeste sei: 86047969agrosal norte ltda202682026-02-19fevereiro2202540620080038220254062universidade estadual de goiás - ueg36.423.261/0001-61 3035422.332processo 202600010002461 . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296). . pagamento samu/fevereiro/2026...............r$3.035.422,33 . obs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$50.618,75 dando continuidade a compensação dos valores solicitados por meio do despacho nº31/2026/ses/grau (sei nº85473903) e planilha de ajuste de glosa (sei nº85494881), referente ao município de ipameri, conforme detalhamento abaixo: -r$2.633,80 - glosa restante de abril/2025 -r$17.750,85 - glosa de maio/2025 -r$17.750,85 - glosa de junho/2025 -r$12.483,25 - glosa parcial de julho/2025. .fundo estadual de saude - fes2026482026-02-13fevereiro2202628500480000320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 630381.5117pagamento da nota fiscal n.º 1666 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 4, que trata do serviço de implantação, parametrização e operação, contemplando instalação e carga de dados, conforme contrato n°040/2025, parcela 4/18. ipoempresa de tecnologia do estado do piauí2026272026-02-05fevereiro2202518010270000120251801gabinete do secretário de estado da administração08.839.135/0001-57 2984.551folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.samuel damaceno rodrigues202612026-02-26fevereiro2202640910010011820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.480.221-** 968.7115"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº ***.379.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**; - banco: 323 - mercado pago; - agência: 0001; - conta: 4943715146-6; - processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127; - parcelas: 16 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7610878.192pagamento - apropriação de despesa - ref. 02/2026estado de goias2026502026-02-26fevereiro2202617010500003920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.580/0001-38 56.374recolhimento de irrf da nota fiscal nº 2.617 referente a aquisição de projetores, através da adesão como "partícipe", a ata de registro de preço nº 19/2025 - ufsc (sei n.º 76220894), pregão eletrônico nº 90152/2024/ufsc (76218586), processo administrativo nº ufsc 23080.047431/2024-78, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (79170475), e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 76222363), conforme detalhado na requisição de despesa n° 8/2025 - seapa/get (79167872) (sei 202517647002291)controle serviços e comercio de informatica ltda202692026-02-18fevereiro2202532010090000820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.592.584/0002-76 0.002renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610; taxa grupo a 177430038-fat01/26-processo 20261922200114equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-19fevereiro2202642010010002920264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 4663.7014destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051. - depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: ***.992.451-**). - favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 4.663,70.corpo de bombeiros militar202612026-02-26fevereiro2202629030010005920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 800.2299* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do iss da nfs-e 52 (os nº. 82/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026. . rmvp ****************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202662026-02-10fevereiro2202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 2375.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 060/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98centro maconico de educacao infantil joao palestino2026352026-02-10fevereiro2202630010350037520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.619.351/0001-50 60000.001emenda parlamentar impositiva número 822.14 município alexania deputado cristiano galindo beneficiario: município de alexânia/go objeto da emenda custeio - custeio destinado a realização carnaval destinado ao município de alexânia/go. modalidade: convênio nº 20/2026 epi 822-14 conv fevprefeitura municipal de alexania2026162026-02-11fevereiro2202619010160001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.298.975/0001-00 4021.9912º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. issqn nf 1193/2026dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-12fevereiro2202642010010004620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 363000.003pagamento ao credor acima, relativo a aquisição de 2.701 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras con junto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries tam po liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neu tro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibi litando empilhamento. deacordo com as normas abnt. pdf 2025240102178 proces so nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.163 data de emissão: 27/01/2026 - referência: 924 unidades jogo de mesa e cadeiras - valor total r$ 184.800,00 - valor líquido r$ 184.800,00 .. - nf 000.002.171 data de emissão: 02/02/2026 - referência: 891 unidades jogo de mesa e cadeiras - valor total r$ 178.200,00 - valor líquido parte r$ 178.200,00 .. cod. 16: aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica optante pelo simples nacional dados bancários: banco do brasil - agencia: 8561-8 conta n 341-7 ..aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp2026992026-02-13fevereiro2202524010990003920252401gabinete do secretário de estado da educação41.770.193/0001-47 57823.101202400025050257-refere-se ao pagamento liquido: nf 101020 - 01/2026 serviços de impressões, copias e digitalizações.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026352026-02-19fevereiro2202629610350000320262961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 14999.041pagamento do líquido da nota fiscal nº 26799275 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2856arthur de miranda martins2026112026-02-18fevereiro2202532010110112920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.764.731-** 14993.661pagamento referente á nota fiscal nº 26873048 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4706.ildair soares da silva2026602026-02-26fevereiro2202532010600041820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.013.401-** 1498.921processo 202300010001118 crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949). . fatura.................emissão.............valor 163427256033/jan/26....19/02/2026.........1.498,92 .claro s a2026102026-02-26fevereiro2202628500100008720262850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 420992.436pdf: 2025188000009 reg de despesa processo 202611129000445 solicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferências de sequestros judiciais nos períodos de setembro a dezembro de 2024 e janeiro a setembro de 2025. cnpj: 11.991.625/0001-89 conta: 104.4204.574175132-2 valor.................... r$ 420.992,43fundo financeiro do rpps2026212026-02-20fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) janice carvalho araujo (cpf: ***.576.431-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) amélia martins de carvalho araújo (cpf: ***.855.151-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2107/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.janice carvalho araujo20262462026-02-20fevereiro2202624012460005720262401gabinete do secretário de estado da educação***.576.431-** 289096.121pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - férias indenizadas - pessoal civil ativo.controladoria-geral do estado202612026-02-26fevereiro2202615010010003520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 18639.421folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.14 contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil: r$ 18.639,42 #fundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202631010010005320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 125.761pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1144, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme publicação em jornal nº 85882551, referente ao período de 12 (doze)meses. pdf: 2025180100146. fp.brasil publicidade legal ltda2026162026-02-09fevereiro2202618010160004220261801gabinete do secretário de estado da administração05.263.928/0001-82 72798.891faec (transplante de órgãos, tecidos e celulas). aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de dezembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010003764. rd 4/2026 (85198833). . programas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 72.798,89 ?instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20261372026-02-09fevereiro2202628501370001020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 5409.4913recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 90 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)garantia prestacao de servicos ltda202672026-02-09fevereiro2202532010070011820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 153.461pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026. . irrf . nf: 22879 . sei (85979094)total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-09fevereiro2202625010060002720262501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 1050.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.instituto recomeco planaltina2026352026-02-10fevereiro2202630010350049720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.383.388/0001-24 3000.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 33/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026. despacho 98associacao pestalozzi de bela vista de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350053720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.388.877/0001-03 301.6410pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217 2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi gência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as es colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20252401022 41 processo nº 202500006110963 .. - nf 000.004.236 data de emissão: 11/12/2025 - referência: 43 unidades tigelas - valor total r$ 305,30 - valor líquido r$ 301,64 . dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9 ..gsg comercial ltda2026922026-02-09fevereiro2202524010920012320252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 0.001- pagamento de auxílio funeral, sendo: - salvina guimarães do nascimento (viúva)/ cpf-***.887.671-**, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt 6.534 cpf-***.593.561-** antonio silva do nascimento conforme documentação anexa.salvina guimaraes do nascimento202652026-02-09fevereiro2202629020050000620262902polícia militar***.887.671-** 4125.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao comunitaria lapidando tesouros2026352026-02-10fevereiro2202630010350001620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.842.520/0001-93 1900.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 019/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao dos deficientes fisicos de anicuns go2026352026-02-10fevereiro2202630010350028620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.619.536/0001-83 10137.601destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 10.137,60 (dez mil, cento e trinta e sete reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 52.986 (sei 84522039). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-02-05fevereiro2202629530130001320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 0.0022pdf:2025295000004 10359-liq jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202642026-02-03fevereiro2202529500040002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 51268.321repasse financeiro a conselho escolar - despesa com 1º termo aditivo de locação do imóvel onde abriga a extensão do colégio plínio jaime, município de anápolis. - processo: 202300006097488 ipof: 2026240100214 portaria 615/2026 rex seq 4940 - hsconselho escolar plinio jaime20261232026-02-05fevereiro2202624011230000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.688.959/0001-61 66159.20138pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0042 nf 42999 r$ 9428 (nf 18 tv pai eterno ); nf 43006 r$ 9044 (nf 67 televisão tv puc ); nf 43065 r$ 11121,6 (nf 28 site enquanto isso em goiás ); nf 43095 r$ 9028 (nf 10 site tv10 ); nf 43096 r$ 13736,4 (nf 47 site diário de goiás ); nf 43097 r$ 13801,2 (nf 27 portal ciber jornal);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 29300.001pagamento do banco gigante contra o feminicídio para a unidade centralizada da secretaria de estado da educação de goiás. despacho nº 309/2026/seduc/coordastec. . ...nf61 29.300,00 ...processo 202600006000192 ...ipof.....2026240100076instituto banco vermelho2026112026-02-06fevereiro2202624010110001620262401gabinete do secretário de estado da educação53.306.473/0001-88 108.3937solicitamos que seja providenciado o pagamento do boleto abaixo discriminado: boleto art – jhonatan caíque souza dos santos (sei nº 85765424). art 1020260027483 despacho nº 50/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608 pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-02fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 740.252. pagamento do valor líquido da fatura nº 3000518822 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026552026-02-03fevereiro2202617010550003320261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 0.007. proc. 202500010011280. dmo. . contratação da empresa maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). . ipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126). . referente ao ir. nota fiscal 918/dez/2025/ir: r$ 2.233,91. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-02-04fevereiro2202528500100072120252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 261.268valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02748392-2 (85578676), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 936/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000754.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-02fevereiro2202643620050004920264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 5584.796. processo 202400005001687. dmo. contratação da empresa maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). . ipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126). . nota fiscal 918/dez/2025/iss. total a pagar: 5.584,79. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-02-04fevereiro2202528500100072120252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 1720.1046pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 6702.665pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129012822. valor......................r$ 6.702,66. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-02-02fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 6000.001pdf: 2025160100209 - processo: 202500015001898 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre de 2025. - pagamento à empresa chou doces e festas ltda referente a despesa de caráter comemorativo para a sapplt através do pix nº 271544. nota fiscal eletrônica n° 000.000.335, série 2, folha 01-01, data 27/11/2025. r$ 4.920,30 processo nº 004/2025. valor: r$ 4.920,30 - pagamento à empresa thais braga de paula ***.269.691-** referente a despesa de caráter comemorativo para a sapplt através do pix nº 031531. nota fiscal eletrônica n° 418, folha 01-01, data 03/12/2025. processo nº 005/2025. valor: r$ 630,00 - pagamento à empresa 43.629.447 jordana de paula costa referente a despesa de caráter comemorativo para a sapplt através do pix nº 230917. nota fiscal eletrônica n° 23, folha 01-01, data 22/12/2025. processo nº 006/2025. valor: r$ 449,70 valor total: r$ 6.000,00secretaria de estado da casa militar202672026-02-03fevereiro2202616010070007920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 307.20137contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f,referente à nf nº570-veiculo- radio 99,5 fmordem de serviço,nº13(sei nº.83349660)logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 0.003pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante. . nota fiscal........ref...............valor 293................12/25........138.996,20 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026232026-02-03fevereiro2202629060230002220262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a fevereiro/2026.danilo atila brigido de morais2026152026-02-23fevereiro2202631610150014320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.637.531-** 54012.4726pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. nf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição inss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) issqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%) i.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) valor líquido r$ 134.510,12 . conforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006135917 pdf: 2025240100383 cno: . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-23fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 128.003pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577, conforme dados á saber: - nf 161, emissão 13/02/26, atesto 20/02/26, ref. 01/2026, valor 128,00 - issqn.s nolli comercio e servicos ltda - me202672026-02-27fevereiro2202616010070012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01 1255.4526recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 134 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011999.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2164300.011destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179). subsídio/saláriossecretaria de estado da casa militar202612026-02-25fevereiro2202616010010002620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 5800.001processo sei nº 202600010012857 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ísis oliveira de calaça . processo 202600010012857. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11340 (86527943). . valor: r$ 5.800,00 .ana julia oliveira de carvalho2026692026-02-25fevereiro2202628500690012220262850fundo estadual de saúde - fes***.730.171-** 2948.111pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar prevcom/go - ativo civilplano goias seguro202632026-02-25fevereiro2202644010030003820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 122600.693ipof 2026290100079 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 pensão alimenticia.........................r$ 122.600,69secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010008420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 19.772ordem de pagamento para quitar despesas com o iptu referente ao imóvel que abriga o almoxarifado da seds, locado conforme contrato nº 016/2023 junto à global empreendimentos e participações ltda., relativo ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa nº 4/2026 - seds/copat. valor complementar.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-02-25fevereiro2202630010060010620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 1443.041folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 33904103 ordinario desconto funcam / consignações r$ 1.443,04agencia brasil central202632026-02-25fevereiro2202612610030000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 9044.00194pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0125 nf 43439 r$ 9044 (nf 1073 site diário da manhã aliq.0%).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-21fevereiro2202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 89967.282ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, refere-se ao pagamento do irrf do mês 11 e 12/2025. novembro irrf - r4 45.895,94 dezembro irrf - 44.071,34saneamento de goias s a2026292026-02-23fevereiro2202530010290002520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 11160.531processo 202500010097990 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025. pregão eletrônico nº 098/2025 "d". processo nº 202400005045342 202500010049988 . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (84096236). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 691(sei 8412085), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 2299 . emissão: 12/02/2026 . valor: r$ 11.160,53salute med hospitalar ltda2026922026-02-25fevereiro2202628500920001920262850fundo estadual de saúde - fes51.406.738/0001-94 219992.922folha de pagamento ref fevereiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-02-25fevereiro2202642010080005220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2792.796valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. demais desp exec. anterioresuniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 137.3417destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf ***.887.871-**,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003, oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000001295070. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 778.772reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 011.012/2026 - 202600020002323universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-19fevereiro2202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 120.451pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fas no mês de fevereiro/2026.fundacao tiradentes202612026-02-25fevereiro2202643010010003620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 209632.721ordem de pagamento para quitar,despesa com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente ao valor liquido complementar do mês de novembro. fatura novembro complementar - r$ 209.632,72saneamento de goias s a2026292026-02-23fevereiro2202530010290002520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 12554.693pagamento de aquisição 01 seladora à vácuo de 220v; 02 fornos elétricos, capacidade de 55l, 220v; 01 misturador de carne, cuba em inox, de 15kg, conforme nf 601 (sei 86434821), atestado 3 (sei 86436782) e solipa (sei 86528200).vic distribuidora e servicos ltda2026372026-02-24fevereiro2202540620370006820254062universidade estadual de goiás - ueg45.282.447/0001-39 15693.002valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202600036000038, nf nº 12.stadium construtora ltda2026802026-02-19fevereiro2202543610800002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 127.79117 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262062026-02-25fevereiro2202624012060000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2414.851folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.prefeitura municipal de rio verde202612026-02-26fevereiro2202633010010004220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.056.729/0001-05 81.811pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - fevereiro/2026.estado de goias202632026-02-25fevereiro2202613010030000920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 497.072contrato 53/2025/dgpc (sei nº 81962749) de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nota fiscal nº 9027, conforme segue: . r$ 503,10 bruto r$ 6,03 irrf r$ 497,07 líquidobrasill informatica e produtos ltda2026362026-02-13fevereiro2202529040360001320252904polícia civil03.618.435/0001-92 3364.401reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 001/2026 - 202600020000729 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 008/2026 - 202500020021796universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-12fevereiro2202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 621.6015contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 59 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 10/2026 - integração e curso de formação de novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 1160.232valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036003316 nf 23274 etanoltrivale instituicao de pagamento ltda2026102026-02-27fevereiro2202643610100000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 15.8122pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura nº 2601.00055217, referente ao período de 26/11/2025 a 25/12/2025. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 15,81. total selecionado:.................................................r$ 15,81. processo sei: nº 202000029003798. oi s a - em recuperacao judicial.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-18fevereiro2202518630110000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 4594.201pagamento de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, no periodo de janeiro de 2026, conforme nf 25528 emitida em 19/02/2026 devidamente atestada pelo gestorfonseca martins comercio de gas ltda2026162026-02-26fevereiro2202612610160001520261261agência brasil central - abc00.961.053/0001-79 2352.226pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 02/2026 3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 02/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 02/2026 3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010006420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1850.242retenção ir à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição inss: r$ 5.088,16 issqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47 i.r. r$ 1.850,24 valor líquido r$ 144.933,68 . conforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 codigo pgto: 26 . isabelenenge engenharia ltda2026302026-02-20fevereiro2202624010300000620262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 317.082ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de serviços de telefonia móvel tim s/a para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento parcial do irrf da fatura do mês 01/2026. fatura 5683634423 irrf parcial - 317,08tim s a202662026-02-26fevereiro2202630520060003420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 29415.342pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.12 - r$ 225,74 02/2026 3.1.90.11.19 - r$ 29.415,34 02/2026 3.1.90.11.20 - r$ 868.109,95secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010007120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 936.503o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg. conforme a nf 4093 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf n°2025336200033 processo nº202100024000454tellus s a informatca e telecomunicacoes202672026-02-05fevereiro2202533620070018520253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 51.2225pagamento irrf da nfe 88 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073.primecon construtora ltda - epp2026512026-02-03fevereiro2202531010510000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 21282.001valor para pagamento de despesas com aquisição relativo ao item 005, código 346 - de 12 unidades de lavadoras de alta pressão, uso profissional, pressão máxima 2200 psi, potência mínima de 1.900 w, tensão de 220 v, equipamentos para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. daof nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215. pagamento referente a nota fiscal nº 00428-1, do dia: 03/12/2025, conforme despacho nº 0028/2026-geals - 09/01/2026, e atestada pe lo gestor do contrato em: 09/01/2026, no valor de:.......r$ 21.282,00go labhor comercial servicos tec saude e engenharia2026212026-02-05fevereiro2202532610210000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.096.592/0001-05 439.0744pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.008pdf:2025290100069 2110-01/26 liq jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-20fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 283.682despesas com pagamento de pensão judicial(período: 03/2026).maria de lourdes gomes oliveira2026102026-02-26fevereiro2202640930100005620264093metrobus transporte coletivo s/a***.258.403-** 204.631pagamento a folha de pessoal funcam (consignações) (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, no valor de r$ 204,63. ipof.2026426100040.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-02-26fevereiro2202642610030001020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 10739.251valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de dezembro/2025. pdf nº 2025436100710, processo de pagamento sei nº 202600036000979 nf 125 irrf dare: 8580 0000 107-7 3925 0008 210-4 0002 6058 013-9 8830 2530 000-1goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-02-18fevereiro2202643610070000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 5171.7612pagamento parcial de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatura novembro sei: 84427118, atestado nº 20/2026 sei: 85653659oi s a - em recuperacao judicial202682026-02-05fevereiro2202540620080034620254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 4685.974pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto n º 10903877 e pdf nº 2024210100055. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$4.685,97. . processo de pagamento nº 202400017020917. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.redemob consorcio202652026-02-10fevereiro2202621010050000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 33031.7538retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 4 – niquelândia data de emissão: 066/01/2026 referência: dezembro de 2025 atesto: 07/01/2026 valor total da nota: r$ 1.000.962,26 inss: r$ 33.031,75 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2026832026-02-10fevereiro2202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 163866.481portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025, piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010002784. dez/25.....................r$ 163.866,48 . pagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 128/2026/ses/subcic-21299 (sei 85725303)fundacao universitaria evangelica20261312026-02-02fevereiro2202628501310000820262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 20452.181processo de pagamento 202500010046935 - ejsa . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais. . ipof 2025285002822. . nº boletos/ref............valores 179097/jan/26 ...... r$ 575,52  179098/jan/26 ...... r$ 1.355,07  179099/jan/26 ...... r$ 603,82  179100/jan/26 ...... r$ 588,81  179101/jan/26 ...... r$ 1.005,17  179102/jan/26 ...... r$ 991,36  179103/jan/26 ...... r$ 1.124,96  179104/jan/26 ...... r$ 1.785,58  179105/jan/26 ...... r$ 1.329,69  179106/jan/26 ...... r$ 925,93  179095/jan/26 ...... r$ 1.355,07  179096/jan/26 ...... r$ 603,82  179107/jan/26 ...... r$ 967,19  179108/jan/26 ...... r$ 752,97  179109/jan/26 ...... r$ 752,97  179110/jan/26 ...... r$ 1.405,99  179111/jan/26 ...... r$ 1.402,88  179112/jan/26 ...... r$ 714,47  179113/jan/26 ...... r$ 714,47  179114/jan/26 ...... r$ 883,64  179115/jan/26 ...... r$ 612,80  . vencimento 10/02/2026 . total a pagar: 20.452,18 .lourenco office2026102026-02-04fevereiro2202628500100011920262850fundo estadual de saúde - fes21.306.272/0001-94 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.frederico marques da costa2026152026-02-23fevereiro2202631610150043420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.991-** 4348.211fgts – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202622026-02-19fevereiro2202643620020001220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1894497.003processo 202500010097439 . repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional. planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). . pagamento esp-equipe de saude prisional/fevereiro/2026......r$1.894.497,00 . obs: pagamento conforme planilha retificada(85117347).fundo estadual de saude - fes2026302026-02-13fevereiro2202628500300000320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 305.273declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001. . irrf . boleto fevereiro de 2026 . sei (86527678)redemob consorcio202652026-02-23fevereiro2202625010050000120262501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 0.001retenção de issqn 5%, com 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e de mais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses, esta despesa refere-se ao período de 01/01 a 12/06/2026. . ipof-2026240100207 . nota fiscal...323 valor bruto: 49.800,00 irrf: 2.390,00 issqn: 2.490,00 inss: 5.478,00 liquido: 39.442,00 . kênyamata pragas controle de pragas ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110002720262401gabinete do secretário de estado da educação07.119.310/0001-79 376.0860recolhimento do inss da nota fiscal nº 963 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.ana clara ramos nogueira2026152026-02-23fevereiro2202631610150018520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.060.911-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.amanda da rocha oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.001-** 124942.61113contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 liquido agencia nf 671-os os nº 05/2025 80879998-atesto 86620406 e aut. sgi86665986propeg comunicacao s a202652026-02-23fevereiro2202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 8.1617licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº58442. sei - 85815759 . . empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda cnpj.03.599.148/0001-82.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 217.491pagamento do líquido do processo 202017697000404: nf 2601000049647 r$ 217,49 ref: dezembro/2025 (telefonia fixa);oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-13fevereiro2202612010060001720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação76.535.764/0001-43 76762.751ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, das unidades da seds, . nf - 82. valor liquido complementar. referência 01/2026.engix construcoes e servicos ltda2026382026-02-13fevereiro2202630010380000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 2671.921recolhimento mensal de pasep, para o período de janeiro a dezembro de 2026, conforme legislação. pagamento líquido referente ao pasep do mês de janeiro/2026, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026492026-02-23fevereiro2202632620490000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1116314.084solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-02-26fevereiro2202624012070003920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23019.062pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de paulo de gysegem, com a vigência vencida em 19/01/2025,objeto é o contrato delocação do imóvel para abrigar as instalações do colégio esta dual professora taís santos neves carvalho, município de jataí/go. vigência ficou compreendida em 15 (quinze) meses.período desta despesa de 1 a 28/02/2026. .processo:201900006067070 .pdf: 2026240100206 .pedroassoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem2026392026-02-26fevereiro2202624010390002320262401gabinete do secretário de estado da educação61.000.683/0001-71 7433.973recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota, referente ao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni mo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio. o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025 240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data emissão 10/02/2026 - referência: janeiro/20256 - valor da nota: r$ 148.679,34 ** iss r$ 7.433,97 ..drw construções e tecnologia ambiental ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110004120262401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 6716905.982destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - i r r f ....................... r$ 6.716.905,98.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202629030010004720262903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 1068516.511valor destinado ao pagamento da 48ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001881, nf nº 817 líquido.sao bento engenharia ltda202612026-02-19fevereiro2202643800010000220264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 0.001processo 202600010001528 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente manoel ribeiro marques. exercício anterior. processo 202600010001528, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1371/2026(sei 84744292). . valor a pagar: r$ 1.150,000manoel ribeiro marques2026692026-02-09fevereiro2202628500690005520262850fundo estadual de saúde - fes***.065.821-** 89200.001convênio com o município de cavalcante-go, pessoa jurídica inscrito no cnpj sob o nº 01.738.772/0001-98, tendo como objeto o apoio com estrutura para a realização do carnaval 2026 de cavalcante- go, a ser realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2026, evento tradicional cultural e de entretenimento no município que atraem não apenas moradores locais, mas também visitantes da região sudeste de goiás e municípios vizinhos, impulsionando o setor de serviços e o turismo de acordo com o ofício nprefeitura municipal de cavalcante2026272026-02-12fevereiro2202642010270000420264201gabinete do secretário de estado da retomada01.738.772/0001-98 0.0022portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . dare nº 12100002604901651 . nota fiscal nº 7526/dez/25/ir - emissão 04/02/2026 . total a pagar: 18,38 . . .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20261682026-02-12fevereiro2202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 0.006recomposição de saldo financeiro na conta de pagamento de diárias referente as devoluções de diárias do seguinte servidor valdeir josé de sousa, conforme número do dare: 12100002603400137 - recolhimento que se faz referente a solicitação de diárias de nº 46/2026, tendo em vista retorno antecipado da viagem, conforme pdf 2026210100003. . valor do recolhimento ............................... r$ 230,00.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-02-12fevereiro2202621010060002920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1073373.711valor para pagamento de despesas com demais descontos/rpps empregado, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fundo financeiro rpps/empregado(14,25%) cnpj: 18.867.930/0001-02 - regime próprio desconto no valor de..........r$ 1.073.373,71.fundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202632610010005020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 18340.003pagamanto parcial do iss da nf 22, valor de r$ 18.340,00, pela contratação da empresa forvibes music ltda , por inexigibilidade de licitação do artista zé felipe, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 400.000,00. sislog nº 118281.forvibes music ltda2026202026-02-26fevereiro2202642610200000520264261goiás turismo - agência estadual de turismo26.940.667/0001-68 36159.851solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010004620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 14999.461pagamento do líquido referente à nota fiscal 26870171 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5365.adao jose da conceicao2026112026-02-26fevereiro2202532010110135920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.077.301-** 140182.001refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - jetons.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6109.752pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. pensão alimentíciasecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-02-26fevereiro2202621010010003620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1618.401relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11191, de 03/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. ipof 2025110100040. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202662026-02-27fevereiro2202611010060001620261101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 188.803recolhimento do irrf da nota fiscal nº 14 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 30/09/2025, contrato nº 91/2024 - (838856041), errata (83890319) e errata (83890438); relatório nº 194/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011593.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240037020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7628.421pdf: 2025290600109 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor ir. . fatura..........unidade.............ref................valor 9202500.........63222...............12/25...........7.628,42 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-05fevereiro2202629060070006920262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 15.003pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00198 de 09/01/2026,como segue abaixo: i.s.s............................................r$ 15,00. total selecionado:...............................r$ 15,00. processo: nº 202500029003230. editora azul eireli.editora azul eireli202682026-02-09fevereiro2202618630080003820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44 4861.002reemissão da ordem de pagamento do liquido da nota fiscal nº 26825812 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4369juliene ferreira lopes2026602026-02-09fevereiro2202532010600050420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.390.931-** 71313.841u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, 18.000 e 24.000 btu's, mediante o pregão eletrônico nº 013/2025, referente à contratação sislog nº 113535, processo sei nº 202500005009204 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 2148.castro equipamentos ltda202682026-02-12fevereiro2202529020080000620252902polícia militar42.753.718/0001-07 24220.681. pdf 2024260100517 . pagamento do liquido da nf 379 destina-se a contratação de serviço de fornecimento de alimentação para o projeto jogos melhor idade 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2026332026-02-05fevereiro2202526010330000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 617.698* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público * * plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação * * pdf nº. 2025170100372 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1471 (despacho 8/2026/economia/gemod sei 85983832) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199. . os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81. . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo. . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370 valor unitário: r$ 57,81 valor total: r$ 9.906.899,70 . rmvp ****************memora processos inovadores s a2026182026-02-09fevereiro2202517010180001320251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 24528.6031pagamento da nota fiscal nº 99 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 1 - dezembro.- referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod ii , correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84997246). relatório nº 308/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000359.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia2026352026-02-10fevereiro2202630010350024920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.999.096/0001-02 14560.452parcela nº 162/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 80/2026-gdpr de 23/02/2026. - inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.175,20; - inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.174,88; - inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.210,37. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026312026-02-24fevereiro2202617020310000620261702encargos financeiros do estado00.394.460/0232-73 515124.991pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: 13º salario (regime próprio) • ipof: 2026140100033procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010007220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 32.959op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 215 - mês fevereiro/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-02-12fevereiro2202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 33.8634° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses . nfe. 9802 - r$ 33,86 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-24fevereiro2202630010060008920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 59.815pdf:2025290100069 2092-01-26 irrf jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-19fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 9.142despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 9303347 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026neoenergia distribuicao brasilia s a202662026-02-12fevereiro2202614010060002420261401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 8644.769pagamento da fema 12602542607800808. licenciamento ambiental unificado, referente às obras de reforma, adequação e ampliação da rodovia go-020 / go-139 - cristianópolis / caldas novas (go). pdf 2026436100020. despacho 169. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85800000086447602502602542607800808551100000agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-02-27fevereiro2202643610710000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 10499.771pdf: 2025160100058 - pocesso: 202500005001491 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109 (lote 02). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1067, emissão: 06/02/2026, atestado: 19/02/2026, referência: fevereiro/2026, valor: r$ 10.499,77 líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202672026-02-27fevereiro2202616010070010920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 50839.801despesa com o 1º termo de apostilamento (reajuste/ipca) ao contrato nº 77/23 e continuação do 2° termo aditivo, referente a aquisição de pneus 295/80 r22. novos e de primeiro uso, para uso urbano, devidamente certificados pelo inmetro para os veículos da frota operacional, articulados e biarticulados volvo-b340m, (processo: 202300053000113)(fornecedor: roda mais renovadora de pneus ltda) (pregão eletrônico nº. 30/2023). nota: 11041 3.3.90.30.35 26/02/2026 26/02/2026 50.839,80 50.839,80roda mais renovadora de pneus ltda2026102026-02-27fevereiro2202640930100028720264093metrobus transporte coletivo s/a02.791.002/0001-71 266263.504pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas dependências internas, externas e instalações do edifício - sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus câmpus e unidades universitárias, espalhados pelo estado de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra. planilha 1 - sei 86151985 - janeiro/2026.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-02-23fevereiro2202640620100012320264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 169638.871portaria gm/ms nº 10.173 de 22/01/2026, piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010009794. jan/26.......r$ 169.638,87 . apostila 10ª - piso de enfermagem (86635355)fundacao universitaria evangelica2026572026-02-24fevereiro2202628500570001520262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 28992.132* ipof nº. 2023170100062 * . pagamento líquido da nfs-e 10 (sei 85997677) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . rmvp ****************dda tecnologia ltda2026552026-02-10fevereiro2202617010550004520261701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 20000.005pagamento para cobrir despesas com bolsistas do convênio 18/2023 - sei 46710997, termo aditivo - sei 78624262) referentre a janeiro/2026 atestado nº 1/2026 sei: 85215709universidade estadual de goias - ueg2026142026-02-11fevereiro2202540620140001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11658.752contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom conforme fatura 2770565neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-27fevereiro2202640910080001320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom25.165.749/0001-10 0.001pagamento de fgts dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026caixa economica federal - cef2026502026-02-24fevereiro2202617010500003520261701gabinete do secretário de estado da economia00.360.305/0001-04 274050.001pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018 pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). diárias no país valor: r$ 274.050,00secretaria de estado da casa militar202672026-02-11fevereiro2202616010070011420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 890.402u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, 18.000 e 24.000 btu's, mediante o pregão eletrônico nº 013/2025, referente à contratação sislog nº 113535, processo sei nº 202500005009204. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 650.gesner comercial ltda202682026-02-12fevereiro2202529020080000420252902polícia militar55.216.226/0001-16 112142.824gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ................................. imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. fevereiro 2026 fund. rescissorio sol. pag.85342853. . valor pago.............r$ 112.142,82. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85342853)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-02-02fevereiro2202628500500003320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 37.673renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. referente a serviços. * * nota fiscal 55 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026hebrom comercio e servicos ltda202652026-02-09fevereiro2202614510050003620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 497.4619processo: 202200028001365 - nf 611 emitida em 04/02/2026 referente à contrat ação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicosp eriódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacion al para os servidores da agência brasil central, no per. de dezembro/2025.de vidamente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2026122026-02-06fevereiro2202512610120000520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 6473.3314. processo 202500010057117 - vpo . portaria 3069/2024.contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. . contratação sislog 109547.incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024.pdf: 2025285000874 . daof: 1132/2850/2025. contratação sislog 109547. . nf 6102/dezembro/2025 (06/12/2025 a 31/12/2025)............6.473,33illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20261702026-02-24fevereiro2202528501700002720252850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 1092.5737"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº ***.255.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641. . - reclamante: joão paulo borges ala; - titular da conta: david maycon kevinn cabral; - cpf/cnpj titular da conta: ***.671.131-**; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 3568563-3; - processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051; - parcelas: 1 de 11; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 45986.193portaria 6206/2024 - proc. 202200010040792 . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. . programa federal: pmae - portaria 6206/2024 . ipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687) . pagamento conforme processo 202600010000638 - despacho 238 (85690719) ioal/fed.pmae/nov/25 .................... total a pagar: r$45.986,19instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026532026-02-05fevereiro2202528500530004220252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 4706.301pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - 1º trimestre gabinete do secretario 2026fundo estadual de saude - fes2026102026-02-06fevereiro2202628500100012120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 71828.1734pagamento do liquido da nf 452, referente ao festival do bem na cidade de alexânia-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12 apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 3365.1916processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026 . serviço de manutenção corretiva. . pdf 2024285004419. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . nota fiscal nº 213/dez/25 - emissão 04/02/2026 . total a pagar: 3.365,19 . . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-02-19fevereiro2202528500100013320252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 1742743.164gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/26 (85229849) fundo rescisorio............r$ 1.742.743,16associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-02fevereiro2202628500500002820262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 697.991pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1039 e pdf nº 2024215300186. (líquido restante). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 697,99. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-05fevereiro2202521530010014720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8858226.254repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . repasse parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - fevereiro/2026 - parcial (85218258) custeio………r$ 8.858.226,25hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-02-02fevereiro2202628500500003420262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 6663.2030contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do esta do de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 47 referente ao mês 11/2025 conforme segue: . r$ 444.213,28 bruto r$ 14.659,04 inss r$ 5.330,56 irrf r$ 6.663,20 issqn r$ 417.560,48 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026152026-02-10fevereiro2202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 55913.821pdf: 2025160100198 - processo:202300015000158 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 06 (seis) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2231, emissão: 05/02/2026, atestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 55.913,82 - líquidosun land locadora de veiculos ltda202672026-02-11fevereiro2202616010070014020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 9014.832valor destinado a cobrir despesas do irrf da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100478, processo sei nº 202600036000043, nfs-1157 e 1158. dare: 8582 0000 090-2 1483 0008 210-0 0002 6058 008-2 2530 6610 000-7br paving construcoes e servicos ltda2026802026-02-09fevereiro2202543610800003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 124.373solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-02-26fevereiro2202624012440001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 340000.001processo 202100010000114 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria mun. de saude de goiania, com objetivo de repassar recursos, fundo a fundo, para custeio de ações e serv. de saúde de oncologia para associacao de combate ao cancer em goias. plano de trabalho (70775543). vigência: fev/2025 a jan/2026. rd 53( 70817091). empenho complementar, exercício 2025, referente a reanalise de metas da competência de maio de 2025, conforme despachos nº 16/2026/ses/gmae ( 85750968), despacho nº 12/2026/ses/gmae (85703074). . nº do documento......................valor..............retorno de glosa accg/complemento/julho/2025..........r$340.000,00.......maio/2025 . obs: pagamento complementar referente ao mês de julho de 2025, em razão do retorno de glosa no valor de r$ 340.000,00, relativo à competência de maio de 2025, conforme solicitado por meio dos despachos nº 16/2026/ses/gmae - conv (85750968) e nº 12/2026/ses/gmae - conv- (85703074), referente à reanálise de metas.fundo municipal de saude de goiania2026762026-02-12fevereiro2202628500760002920262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 47031.331pagamento pela aquisição de veículos para atendimento das demandas de unidades universitárias: eseffego, inhumas, niquelândia, posse e luziânia e administração central, mediante pregão eletrônico nº 145/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 114314 e processo sei nº 202500005015764. . - nota fiscal 794472 strada 01 (84602655) - atestado 50 strada tfe0c49 (85567835) - solicitação de liquidação e pagamento strada tfe0c49 (85568605)pinheiro s veiculos ltda2026252026-02-05fevereiro2202540620250002820254062universidade estadual de goiás - ueg01.692.763/0001-03 0.007pdf:2025290100069 nf 213-01/26 liq jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-20fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 617.183valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036000770, 446 iss.rudra engenharia ltda2026482026-02-20fevereiro2202543610480012120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 51813.8775pagamento do líquido referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, conforme nota fiscal n° 1765, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-02fevereiro2202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eurilian camilo de oliveira filho (cpf: ***.339.121-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marina cristina de oliveira (cpf: ***.109.861-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 725/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.eurilian camilo de oliveira filho20262462026-02-03fevereiro2202624012460002120262401gabinete do secretário de estado da educação***.339.121-** 4407.7624. pdf 2024260100578 . pagamento do liquido da nf 2006, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025.ita empresa de transportes ltda202662026-02-05fevereiro2202526010060007420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 18073.761refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - pensão alimenticia.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110005020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 146349.631pagamento de nota fiscal n° 60615 (86055505) à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de janeiro/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 519/2026 - inspeção financeira (86324711). sei 202400031007686.agencia brasil central202662026-02-23fevereiro2202643620060000120264362agencia goiana de habitacao s/a03.520.902/0001-47 57.62274contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 206-irrfagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 57,62 57,62bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 950.001202500025142620 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c iretran de ouvidor r$ 950,00.lucio jose da silveira2026202026-02-09fevereiro2202629610200002720262961departamento estadual de trânsito - detran***.938.481-** 1530913.3611. proc 202600010006673-efc . portaria 6532/2025 . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000653. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/limitmac/nov/25............r$ 1.530.913,36 .vila sao jose bento cottolengo2026522026-02-23fevereiro2202528500520002820252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 376.711pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12038 e pdf 2024215300088 (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$376,71. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-26fevereiro2202621530610002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2298.241destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. 1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii202612026-02-26fevereiro2202629020010003520262902polícia militar07.882.625/0001-73 19134.6844pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 444, emissão: 23/01/2026, atestado: 28/01/2026, referência: 12/2025, valor: r$ 19.134,68 issqngarra forte administracao e servicos ltda202672026-02-03fevereiro2202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 174.801proc pgto 202500010068888 - ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). arla 32 . ipof 2025285001476 . nota fiscal nº 930590/jan/26 - emissão 04/02/2026 . total a pagar: 174,80 . . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100008120262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 4200000.001celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o serviço social do comércio - sesc, visando a administração e operacionalização do theatro sebastião pompeu de pina. referente repasse 2ªparcelado 16/2025/retomada (77623771),sesc-aut.86005826;85965294servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias2026292026-02-13fevereiro2202642010290000120264201gabinete do secretário de estado da retomada03.671.444/0001-47 21709.491remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.companhia celg de participacoes - celgpar202612026-02-26fevereiro2202643620010005720264362agencia goiana de habitacao s/a08.560.444/0001-93 61654.864valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 inss.vencedora administradora de serviços2026992026-02-13fevereiro2202543610990012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 125045.494repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - policlínica goiás (85364960) fundo rescisorio............r$ 125.045,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-02fevereiro2202628500500003120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 14977.501pagamento do líquido da nota fiscal nº 26751834 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2742.solange venancio de sousa carvalho2026112026-02-05fevereiro2202532010110111420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.772.661-** 4875745.144gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ................................. proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. fevereiro 2026.sol.pag.85362968. . valor pago.............r$ 4.875.745,14. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85362968).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-02-02fevereiro2202628500500002020262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.dyrney araujo dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150003220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.713.576-** 190.008pagamento a contribuição destinada à manutenção do ciee - taxa de manutenção- referente a 12/2025 do processo sei 20250000400326centro de integracao empresa escola cie e2026142026-02-10fevereiro2202517010140032220251701gabinete do secretário de estado da economia61.600.839/0001-55 13267.756pagamento referente a retenção de irrf, janeiro/2026, conforme despacho nº 178 (sei 86521852), dare (sei 86521682).organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-02-24fevereiro2202640620100012320264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1298.791pagamento do líquido da fatura 3000520569. contrato n° 08/2022 - goinfra, cujo objeto consiste no abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas no anexo único (aeródromos). pdf 2025436100646. ref janeiro/26. processo sei 202600036002846.saneamento de goias s a2026322026-02-23fevereiro2202643610320000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 11389.504destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026: - gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50.corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010003920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 159310.061pdf: 2025295000436 48731-12/25-liq 159.310,06 lfbtorino informatica ltda2026172026-02-20fevereiro2202529500170002220252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.619.767/0005-15 34.694valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. daof nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311. pagamento líquido da buriti ambiental, despacho nº 70/2026-nugc, do dia: 18/02/2026, fatura de fevereiro/2026, atestada pelo gestor em: 18/02/2026, fatura nº 4263774022026001 e matrícula: 426.377-4, vencimento: 27/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total......................r$ 36,44 retenção de irpj:................r$ 1,75 valor líquido:...................r$ 34,69.buriti alegre ambiental s p e - s a2026112026-02-27fevereiro2202632610110000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 1721.042dare recolhimento de irrf (1,2%) sobre nf 14, da empresa af construtora e engenharia ltda – cnpj: 51.955.047/0001-40, pela prestação dos serviços em construção civil, para implantação de quadra do colé- gio estadual dom pedro ii, no município de vila propício–go, con- forme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e crono grama físico e financeiro. código 893. contratação-sislog: 112655. processo sei: 202500005004990. conforme despacho nº 408/2026/seduc /coordastec-16768. . nota fiscal: 014 valor bruto: r$ 143.420,02 . valor inss : r$ 4.259,57 valor issqn: r$ 4.302,60 valor irrf : r$ 1.721,04 valor líq. : r$ 133.136,81 . pdf: 2025240100486 . kênyaa.f de moraes construtora ltda20261552026-02-11fevereiro2202524011550000420252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 36.632destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. conforme a ft 12709 emitida em 12/09/2025, referente a setembro de 2025. pdf 2025336200135 processo 202300024002814r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-02-05fevereiro2202633620070000620263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 575.611ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds. nf - 494. valor liquido. referência 02/2026.gsm construcoes e comercio ltda202662026-02-23fevereiro2202630010060004820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social40.997.613/0001-60 664.501irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 53/2026-gear de 12/02/2026.banco cooperativo sicoob s a202672026-02-27fevereiro2202617040070004220261704encargos especiais02.038.232/0001-64 104.902contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.supera informatica ltda202652026-02-09fevereiro2202640910050006020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.834.319/0001-76 189.622renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - taxa irrf-pj fatura 17678852. evento sei (85431849equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-05fevereiro2202642010010002820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 44694.551despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: gratificação por exercício de cargo. . -->> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-02-26fevereiro2202640930010006820264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 8616.129pdf:2025295200117 1519-12/25 liq 2 jbrgenesis prestadora de servicos eireli202632026-02-20fevereiro2202529520030010720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.mauro cesar da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150050920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.728.941-** 7660.851pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do edifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de educação, período desta despesa de 01 a 31/01/2026, conforme despacho nº 33/20256 seduc/cl-19566 e despacho nº123/2026/seduc/coordastec-16768. .ipof 2026240100226 .oedrocondominio do edificio moacir teles2026112026-02-05fevereiro2202624010110003420262401gabinete do secretário de estado da educação33.638.503/0001-46 54866.541proc pgto 202500010068888 - ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel s-10 . ipof 2025285001475 . nota fiscal nº 930589/jan/26 - emissão 04/02/2026 . total a pagar: 54.866,54 . . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100008020262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 1060.0824pagamento retido do inss da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037. pdf: 2024400100054 gecsamma servicos ltda202662026-02-06fevereiro2202540010060011620254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 519.603contratação de link de internet para atender a emater de adelândia meses 02 a 05/2026hd2 telecomunicacoes ltda202652026-02-23fevereiro2202640910050002720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.092.172/0001-20 12088.757"valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031000839/ 202600031000825/ 202600031000653/ 202600031000609/ 202600031000237/ 202600031000622/ 202600031000411/ 202600031000400/ 202600031000395/ 202600031000419/ 202600031000621/ 202600031000472/ 202600031000606/ 202600031000732/ 202600031000777/ 202600031000460/ 202600031000209/ 202600031000399/ 202600031000779/ 202600031000412/ 202600031000775/ 202600031000584/ 202600031000612/ 202600031000644/ 202600031000324.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-06fevereiro2202643620050000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 244.8016processo: 202000010023449 - ebd . aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 pregão ele trônico srp nº 01/2019 processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . pdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (7078183 3) . dare nº 12100002605801888 . fatura: 526884754/dez/25/ir....244,80 . total a pagar: 244,80vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2026172026-02-20fevereiro2202528500170002820252850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30 108.3926sei 202600031001683, art nº - 1020260052635, boleto nº 28320690126052085, referente a levantamento topografia em itapuranga-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n° 711/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-25fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 2149255.681pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses. ...nota fiscal 11... ...emissão 29/01/2026... ...atesto 19/02/2026... ...valor da nota 2.175.360,00... ...líquido 2.149.255,68...m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares2026362026-02-26fevereiro2202624010360000220262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84 98891.333processo: 202200010043996 – ebd - (85932863) . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . faturas…valor r$ 153730 – r$ 175,00 153731 – r$ 175,00 153732 – r$ 4.256,72 153733 – r$ 2.962,42 153734 – r$ 1.892,34 153749 – r$ 3.021,18 153750 – r$ 1.399,30 153751 – r$ 1.789,58 153752 – r$ 4.456,72 153753 – r$ 936,87 153754 – r$ 4.233,18 153755 – r$ 839,64 153756 – r$ 1.557,14 153757 – r$ 2.861,94 153758 – r$ 3.174,30 153759 – r$ 1.664,06 153760 – r$ 2.145,08 153761 – r$ 2.133,54 153762 – r$ 1.891,06 153763 – r$ 2.068,96 153764 – r$ 6.315,64 153765 – r$ 1.192,50 153766 – r$ 1.709,52 153767 – r$ 1.417,14 153768 – r$ 1.218,86 153769 – r$ 798,28 153770 – r$ 4.563,42 153771 – r$ 4.097,86 153772 – r$ 1.078,86 153773 – r$ 799,90 153774 – r$ 1.218,86 153775 – r$ 2.044,56 153776 – r$ 2.876,00 153777 – r$ 1.436,26 153778 – r$ 1.265,64 153779 – r$ 2.573,72 153780 – r$ 2.369,64 153781 – r$ 1.138,44 153782 – r$ 4.456,72 153783 – r$ 1.138,44 153784 – r$ 2.725,82 153785 – r$ 6.230,36 153786 – r$ 2.590,86 . total à pagar: r$ 98.891,33r moraes agencia de turismo ltda2026692026-02-26fevereiro2202628500690000120262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 998.0424pagamento do irrf da nfe 83 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109.primecon construtora ltda - epp2026162026-02-03fevereiro2202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 199.801contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.c v de melo fnet202652026-02-05fevereiro2202640910050010620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom16.644.713/0001-28 270.002ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 278/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2025. despacho 98associacao centro juvenil pela vida2026352026-02-10fevereiro2202630010350009020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.762.329/0001-22 143.711apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf 22 jan 26 dipaulde paula estacionamento ltda-me2026112026-02-12fevereiro2202619010110002120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 229.711contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 012026001, referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 241,29 bruto r$ 11,58 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 229,71 líquidosao simao saneamento ambiental s a202672026-02-25fevereiro2202629040070001920262904polícia civil46.572.336/0001-20 25112.102pagamento de irrf da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 irrf.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026412026-02-02fevereiro2202643610410000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 200.001contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.javaa telecom ltda202652026-02-05fevereiro2202640910050011020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.995.271/0002-33 3540.062pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - pensionistas da folha de pessoal do mês de dezembro de 2025. tribunal:goias -comarca: goiania jurisdicionado: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira conta: 2535.040.01927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o id:040253503932602045 - processo: 04172349120138090051 folha: 12/2025 código de barras: 10498392757300010004717785920657513630000354006 gltribunal de contas dos municipios2026102026-02-06fevereiro2202518800100007120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 6809.171pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.ipof pag.liquidos. . fat.liq.sei.86249059 . período: 18/12/2025 a 17/01/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-13fevereiro2202625010060006120262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 170000.001emenda parlamentar impositiva número 323 município porangatu deputado wilde cambão beneficiario: município de porangatu/go objeto da emenda contratação de apresentações musicais/artísticas para o evento carna folia 2026, no município de porangatu/go. modalidade: convênio nº 06/2025 epi 323 conv fev 26prefeitura municipal de porangatu2026162026-02-11fevereiro2202619010160001420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.801.612/0001-46 4302.603recolhimento de issqn (5%) sobre nf 14, da empresa af construtora e engenharia ltda – cnpj: 51.955.047/0001-40, pela prestação dos serviços em construção civil, para implantação de quadra do colé- gio estadual dom pedro ii, no município de vila propício–go, con- forme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e crono grama físico e financeiro. código 893. contratação-sislog: 112655. processo sei: 202500005004990. conforme despacho nº 408/2026/seduc /coordastec-16768. . nota fiscal: 014 valor bruto: r$ 143.420,02 . valor inss : r$ 4.259,57 valor issqn: r$ 4.302,60 valor irrf : r$ 1.721,04 valor líq. : r$ 133.136,81 . pdf: 2025240100486 . kênyaa.f de moraes construtora ltda20261552026-02-11fevereiro2202524011550000420252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 597.441prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. neoenergia-01/2026neoenergia distribuicao brasilia s a2026112026-02-12fevereiro2202619010110002320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 1184.5111recolhimento do irrf da nota fiscal nº 4 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 145/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011847. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 7 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 316.373valor solicitado para 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. pagamento de (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, co nforme memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n 26219, emitida em: 03/01/2026, referente mês 01/2026 e despacho nº 054/2026-nutran- 03/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/02/2026, conforme discriminação abaixo: peças- (irrf) valor das peças.......................................r$ 42.008,29 valor total a pagar bruto.............................r$ 34.693,87 retenção de irrf......................................r$ 316,37 valor líquido.........................................r$ 34.377,50.carletto gestao de servicos ltda2026182026-02-26fevereiro2202632610180000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 4859.894valor estimativo para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales-transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa, para o período de 12 meses, conforme instrução nos autos e previsão na loa para 2025. pagamento do (líquido)relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 006/2026-gegp, do dia: 24/02/2026, boleto nº 11061912, com vencimento dia: 25/03/2026,e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de março de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:...........................r$ 4.979,40 retenção de irrf.......................r$ 119,51 valor líquido:.........................r$ 4.859,89.redemob consorcio202672026-02-26fevereiro2202632610070000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 353.707"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº ***.595.951-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018. . - reclamante: gabrielly correia silva; - titular da conta: renato lopes da silva; - cpf/cnpj titular da conta: ***.466.091-**; - banco: 033- santander; - agência: 3167; - conta: 01004520-1; - processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ; - parcelas: 2 de 42; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 520.839"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº ***.291.501-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756. . - reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda; - processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007; - parcelas: 52 de 82; - i.d. depósito: 020260000000795923. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6291.011recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf 405 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 406 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 407 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 408 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 409 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 410 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 411 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 412 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08 413 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 414 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 415 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 416 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 417 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 418 - janeiro/2026 - anapolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 419 - janeiro/2026 - formosa/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 420 - janeiro/2026 - ceres/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 421 - janeiro/2026 - catalão/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 422 - janeiro/2026 - inhumas/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 423 - janeiro/2026 - goiatuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 424 - janeiro/2026 - goiás/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 425 - janeiro/2026 - goianesia/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 426 - janeiro/2026 - itaberai/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 427 - janeiro/2026 - luziânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 428 - janeiro/2026 - jussara/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 429 - janeiro/2026 - jatai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 430 - janeiro/2026 - itumbiara/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 431 - janeiro/2026 - palmeiras de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 432 - janeiro/2026 - novo gama/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 433 - janeiro/2026 - minaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 434 - janeiro/2026 - iporá/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 435 - janeiro/2026 - itapuranga/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 436 - janeiro/2026 - itapaci/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 437 - janeiro/2026 - santa helena/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 438 - janeiro/2026 - planaltina de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 439 - janeiro/2026 - porangatu/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 440 - janeiro/2026 - piranhas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 441 - janeiro/2026 - piracanjuba/go ...... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 442 - janeiro/2026 - pires do rio/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 443 - janeiro/2026 - rubiataba/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 444 - janeiro/2026 - rio verde/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 445 - janeiro/2026 - quirinopolis/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 446 - janeiro/2026 - posse/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 447 - janeiro/2026 - mineiros/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 448 - janeiro/2026 - morrinhos/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 449 - janeiro/2026 - ap. de goiânia ...... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 450 - janeiro/2026 - aguas lindas/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 451 - janeiro/2026 - campos belos/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 452 - janeiro/2026 - silvânia/go ...new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-02-23fevereiro2202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 843.101destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 30 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: ***.411.041-**, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 18ª regiao, 17ª vara do trabalho de goiania - go, processo 0002232-34.2025.5.18.0017, até a quitação do débito no importe de 47.695,18, que deverá ser colocada a disposição do juízo deprecante, em conta judicial em nome do exequente edson pires de carvalho, cpf: ***.999.225-**, na caixa econômica federal, agência 3309 ou banco do brasil agência 4200. id 032555002362602242. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 26521.4417pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/12/25 no valor de 26.521,44. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de dezembro/25. nf. nº 00007095. total selecionado: r$ 26.521,44. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp2026302026-02-03fevereiro2202518630300002820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 2600.001202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido: recib0 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretra campo alegre de goiás r$ 2.600,00.osvaldo favarin2026202026-02-09fevereiro2202629610200000820262961departamento estadual de trânsito - detran***.279.991-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.lisianne lima de santana2026152026-02-23fevereiro2202631610150060820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.142.325-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.paula bernardes de morais2026152026-02-23fevereiro2202631610150055420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.531-** 68768.371202100025036690 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2532 ref 01/2026 locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comand os regionais da policia militar e batalhão de transito. r$ 68.768,37.nossa frota eireli2026292026-02-20fevereiro2202629610290001020262961departamento estadual de trânsito - detran29.118.884/0001-65 553313.194pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203;novo planalto-go mód ii, correspondente ao período de 08/11/2025 a 18/12/2025, conforme contrato nº 41/2025 (id.82708529) e relatório 523/2026 - inspeção financeira (86342561). sei 202500031011963.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026242026-02-23fevereiro2202543620240058920254362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 4404.161202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025 r$ 2.202,08 e 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de formosa r$ 2.202,08.jose sebastiao gomes2026202026-02-09fevereiro2202629610200006620262961departamento estadual de trânsito - detran***.717.701-** 129.412recolhimento de irrf da fatura nº 3000518809 referente ao 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.saneamento de goias s a202662026-02-09fevereiro2202632010060001420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 460.002solicitação de 2 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.fransergio rodrigues nascimento202652026-02-09fevereiro2202631900050006520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 1500.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 026/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98obras sociais espirita bittencourt sampaio2026352026-02-10fevereiro2202630010350038920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.453.440/0001-06 3953.153pagamento retenção de irrf - contrato nº 03/2023 - competência novembro e dezembro/2025.interativa facilities ltda202682026-02-11fevereiro2202544010080006420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 33644.591pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 1000664744551 e pdf nº 2025215300051. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 33.644,59. . processo de pagamento 202500017008891. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-04fevereiro2202621530010005320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 7215.021ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento referente a dezembro de 2025 de empresa de prestação de serviços de digitalização, the docs. nf - 513. valor liquido. referência 12/2025.the docs digitalizacao ltda202662026-02-11fevereiro2202630010060004520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.267.354/0001-30 5250.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98obras sociais bezzera de menezes2026352026-02-10fevereiro2202630010350039220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.943.852/0001-06 788.1722. *pdf 2024170100174* *daof 193* . pagamento do valor líquido da fatura novembro exercício 2025 do contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo] .superintendencia municipal de agua e esgoto2026142026-02-10fevereiro2202517010140028120251701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 2250.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 010/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituto crist o evangelico de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350019420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.057.579/0001-91 0.00191mandado de penhora de créditos tribunal regional do trabalho da 18ª região 18ª vara do trabalho de goiânia atord 0010127-63.2013.5.18.0018 autor: manoel rubens miguel réu: unigraf - unidas gráficas e editora ltda cnpj: 00.424.275/0001-52 processo sei 202617697000015 processo de pagamento 202517697000521 nf agência 31660 nf unigraf 958 valor líquido r$ 27.132,00 valor de execução do mandado de penhora r$ 27.037,91logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 24228.879contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. etanol pagamento liquido referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025trivale instituicao de pagamento ltda2026482026-02-11fevereiro2202532620480000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 34.4932art 1020260033536 de fiscalização dos lotes de restauração, lote 01 e lote 03. (85764350) do profissional: vitória xavier ludovico de almeida despacho nº 38/2026/goinfra/pj-gerec-22795 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-02fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).victor barbosa martins202692026-02-03fevereiro2202631610090001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.081.276-** 0.0024recolhimento do iss da nota fiscal nº 72 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 - (84545020). relatório nº 237/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000025.senha engenharia s c2026242026-02-03fevereiro2202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2297.0424pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica – pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1065 e pdf 2024215300183. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.297,04. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 561.402upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020001625universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5968.401pdf: 2026290600113 . objeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedida pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 5.968,40. . rmbprefeitura municipal de novo gama202612026-02-25fevereiro2202629060010006720262906diretoria-geral de policia penal01.629.276/0001-04 4800.002processo sei nº 202600010008944 - lcs . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr ograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa ado rno. processo 202600010008944. os dados do paciente e responsável estão disc riminados no ofício 7984 (85919429). . valor: r$ 4.800,00monica silva costa2026692026-02-27fevereiro2202628500690011420262850fundo estadual de saúde - fes***.500.018-** 126616.001pagamento do líquido da nf 1053, emitida em 11/02/2026, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de janeiro/2026, parcela 14/24, no valor r$ 126.616,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.atlasintel tecnologia de dados ltda.202672026-02-27fevereiro2202640010070005320264001gab. da secretaria geral de governo19.259.002/0001-28 21728.181acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 16/36- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202652026-02-13fevereiro2202631900050012120263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63 7.761pdf: 2025290600134 . nome beneficiário: gasball armazenadora e distribuidora ltda objeto: gás nautral. irrf. . nota fiscal........ref.............valor 201746.............12/25............7,76 . rmbgasball armazenadora e distribuidora ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070008320262906diretoria-geral de policia penal02.430.968/0003-45 0.001pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf. . nota fiscal..........ref...............valor 479(ir)..............01/26.........12.308,41 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026232026-02-13fevereiro2202629060230001520262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 12582.364ordem de pagamento para quitar as despesas objetivando aquisição de 30.000 (trinta mil) cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência, empresa prime distribuição ltda conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seds/sub-govins-21081. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026. nf 10397 - r$ 12.582,36.prime distribuicao ltda2026392026-02-27fevereiro2202630010390000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.071.356/0001-54 116353.721despesa com o contrato n° 86/2025, referente a reforma da sala cco - centro de controle operacional, assegurando melhores condições de trabalho, eficiência operacional e suporte adequado às atividades de monitoramento e coordenação (lote 01 - item 01 - reforma). (número do processo - sislog-116733) (número do processo - sei-202500005030180) (pregão eletrônico n° 64/2025)(declaração 1090). nota: 8 3.3.90.39.18 24/02/2026 24/02/2026 116.353,72 116.353,72construarte engenharia ltda2026112026-02-25fevereiro2202540930110097420254093metrobus transporte coletivo s/a32.979.758/0001-00 62.082pagamento do irrf da fatura 3000520569. contrato n° 08/2022 - goinfra, cujo objeto consiste no abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas no anexo único (aeródromos). pdf 2025436100646. ref janeiro/26. processo sei 202600036002846. codigo de barras 8586 0000 000-4 6208 0008 210-1 0002 6072 004-6 3130 2530 000-9saneamento de goias s a2026322026-02-23fevereiro2202643610320000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 137.961licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao "projeto fé, religiosidade e devoção" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026. . art.sei.84865108: r$ 34,49 . art.sei.85011295: r$ 34,49 . art.sei.85064689: r$ 34,49 . art.sei.85072898: r$ 34,49 . art.sei.85794043: r$ 130,64secretaria de estado de cultura202662026-02-13fevereiro2202625010060005820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 46816.383despesa relativa aos descontos diversos (inss empregado), da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. conforme guia anexo. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-02-13fevereiro2202611010010001920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3926.362valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023. pagamento líquido da algar,despacho nº 062/2026-gt, dos serviços prestados no mês de janeiro/2026, fatura nº 529854436, com vencimento dia: 18/02/2026, e atestada pelo gestor em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:..........................r$ 4.124,33 retenção de irrf......................r$ 197,97 valor líquido:........................r$ 3.926,36.algar telecom s a2026112026-02-24fevereiro2202632610110003120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 26574.521pagamento relativo a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010003520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3625.289pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . número do ipof 2025240101554 . nota fiscal....13 valor bruto: 4.059,66 issqn: 202,98 irrf: 97,43 inss: 133,97 liquido: 3.625,28 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-02-12fevereiro2202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 181.554folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41 3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010005820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3503.562solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-02-26fevereiro2202624012440002420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4784.081folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.nelio dos santos pereira junior202612026-02-26fevereiro2202640910010010820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.618.621-** 60092.30155pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0060 nf 562 r$ 60092,3 (nf 10963471 portal r 7 ).propeg comunicacao s a202692026-02-04fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 484.202valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101049, processo de pagamento sei nº 202500036019089, nf nº 70.rta engenheiros consultores ltda20261062026-02-04fevereiro2202543611060000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 1866.842pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35 . ...processo pagamento 202500006010127 ...ipof...............2025240100642 . aurélioleyzer projeto construir ltda2026312026-02-20fevereiro2202624010310000620262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 0.001solicitação de 2 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.fransergio rodrigues nascimento202652026-02-05fevereiro2202631900050006520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 298.691pagamento do líquido da fatura nº 29410210001070667 ref. a prestação de serviços de publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.imprensa nacional202662026-02-03fevereiro2202632010060001220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.196.645/0001-00 6196.9215recolhimento de ir de 1,2% sovre o valor total da nota, referente a aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo: . nf 01.191 emissão: 20/11/2025 atesto: 27/01/2026 valor total da nota: r$ 516.410,00 irrf: r$ 6.196,92 . processo 202500006082257 . pdf 2025240101392 .asta mobili moveis ltda20261002026-02-02fevereiro2202524011000000720252401gabinete do secretário de estado da educação47.531.706/0001-43 5872.041irrf pessoal civil – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.ministerio da fazenda202622026-02-19fevereiro2202643620020000920264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 263.391ordem de pagamento para quitar despesa com a restituição do fundo rotativo da seds tendo em vista o pagamento do licenciamento anual do exercício de 2026, renault/master niks 2016/2017, placa pqc9159. requisição de despesa 4 (85585878).secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-02-20fevereiro2202630010060005120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 0.004retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi dom abel spl), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 110 r$ 116.948,74 – 1ª medição inss: r$ 6.432,18 (58.474,37*11%) issqn: r$ 3.508,46 (70.169,24*5%) i.r. r$ 1.403,38 (116.948,74*1,2%) valor líquido r$ 105.604,72 . conforme despacho nº 593/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006002727 pdf: 2025240100070 cno: . isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-02-26fevereiro2202624010310000920262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 9679.1015contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização pagamento inss referente nota fiscal nº 368 - dezembro/2025tress transportes e servicos ltda2026522026-02-19fevereiro2202532620520000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 2310.002valor que se paga breferente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.vitor yukio ivasse alves2026152026-02-23fevereiro2202631610150039920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.271-** 5810.782pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog 115894 conforme dados á saber: - nota fiscal: 10295, emissão: 04/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 5.810,78 - ir.m moraes e irmaos ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070010620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 304.301pagamento do líquido do processo 202517697000500: nf ressarcimento r$ 304,3 ref: novembro/2025 (ressarcimento de pedágio);joell lucas gomes de lima silva202692026-02-13fevereiro2202612010090002620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.826.051-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.igor maciel lopes de morais2026152026-02-23fevereiro2202631610150049320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.766-** 307.2088contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32120/570-irrfveicullogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 22717.09172diferença de pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0093 nf 616 r$ 26907 (nf 1087 site diário da manhã aliq.0%);propeg comunicacao s a202692026-02-13fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.laura cristina da silva almeida2026152026-02-23fevereiro2202631610150044320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.139.101-** 2191.9013contrato prestação de serviços de campo e vaqueiro pagamento iss referente as seguintes notas fiscais: 77, 78, 79 e 80 - serviços prestados no mês de dezembro/2025maxclean facilities ltda2026482026-02-19fevereiro2202532620480001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 169.002despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.patricia do couto ferreira202652026-02-05fevereiro2202640910050003720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 30675.093solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-02-26fevereiro2202624012530003920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1435.521pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. fundo protege funcam consignações fes consignaçõessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-02-26fevereiro2202621010030000420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3600.002valor para pagamento do irrf da 6ª parcela, do contrato nº 113/2025 - goinfra - referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036002433, nf nº 1191 irrf. dare: 8582 0000 036-8 0000 0008 210-4 0002 6051 090-4 9830 7390 000-1trovale tecnologia ltda202662026-02-18fevereiro2202643610060004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66 1256006.501pdf: 2026290600086 . objeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026. grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. grat. risco vida lei 17.485 . valor: r$ 1.256.006,50 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010004820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 8436.882apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de fevereiro/2026, conforme despacho nº 37/2026-geconte de 23/02/2026. conta contábil nº 19.065-9.banco do brasil s a2026312026-02-24fevereiro2202617020310000320261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 529192.181folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, pensão alimentícia.delegacia-geral da policia civil202612026-02-25fevereiro2202629040010003320262904polícia civil37.014.123/0001-91 11372.331pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026fundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202612010010003620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 335.951prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). # retenção de ir. fatura 1127 (86349687). ateste (86349960). locação de veículos. ref: 01/2026. #boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-02-26fevereiro2202631010060004920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 2799.362processo sei: 202500010087419 - vvf. . aquisição de medicamento para atender mandando judicial. . nota.........valor(r$) 30326........2.799,36 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002605801134.collect importacao e comercio ltda2026922026-02-12fevereiro2202628500920003120262850fundo estadual de saúde - fes53.452.157/0001-14 0.0014referente a nf 105 (85553091) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go em 21/11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987309). processo sei 202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2026242026-02-12fevereiro2202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 2674.0437pdf 2023260100214 . pagamento do inss da nf 120525, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.ghs industria e servicos ltda2026212026-02-26fevereiro2202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 729156.593solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de fevereiro - 2026 venc. salario fev 26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-02-26fevereiro2202619010060003220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 556139.922solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-02-26fevereiro2202624012420003620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16684.013pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf39 . ...processo pagamento 202500006010127 ...ipof...............2025240100642 . aurélioleyzer projeto construir ltda2026312026-02-20fevereiro2202624010310000620262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 3925165.554gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. ........................................ proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,fevereiro 2026, sol. pag.85339802. . valor pago.............r$ 3.925.165,55. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-02-02fevereiro2202628500500005320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 383920.761regularização contábil - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em janeiro/2026, conforme nota fiscal nº 120 emitida em 29/01/2026, devidamente atestada através do despacho nº 57/2026-gdpr de 02/02/2026.agencia goiana de habitacao s a202682026-02-12fevereiro2202617040080000120261704encargos especiais01.274.240/0001-47 1076.382u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 96377.embratop geo tecnologias ltda2026342026-02-12fevereiro2202529020340000220252902polícia militar03.497.158/0001-07 570.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026o a c j t i - organizacao amigos da crianca jovem e da terceira idade2026352026-02-10fevereiro2202630010350021120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.928.134/0001-53 14743.228pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 45 e pdf nº 2024215300179. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 14.743,22. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2026172026-02-05fevereiro2202521530170004220252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 1555.2440. proc. 202200010020773 hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . ref.: inss . darf: 07.16.26040.4784234-4 . nota fiscal...........emissão.......valor 800/dez/2025.........15/01/2026....1.555,24 .terra forte controle de pragas ltda2026102026-02-13fevereiro2202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 13010.546despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). *************************************************************************** pagamento nota fiscal 202829.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190000620262902polícia militar12.039.966/0001-11 122.773pagamento do irrf retido da nf 22878 emitida em 02/02/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070005020264001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 63573.641pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 153964, emissão 09/02/26, atesto 24/02/26, ref.01/2026, valor 63.573,64 - líquido.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 58911.531contribuição ao ipasgo saúde dependentes - competência: 01/2026(complementação), conf.novas diretrizes do ipasgo vigentes desde janeiro de 2026, passou a ser obrigatória a cobrança de mensalidade individualizada para os dependentes dos colaboradores, e devido ao cronograma de geração do doc. em 13/02/2026(r$ 29.732,41 - metrobus) e (r$ 29.179,12 - cedidos) , correspondente a estas novas mensalidades não foi lançado para o fluxo de pagto inicial(quitação até: 28/02/2026), comun. 58/2026/metrobus notas: 01/2026-metrobus 3.1.90.11.15 20/02/2026 20/02/2026 29.732,41 29.732,41 01/2026-cedidos 3.1.90.11.15 20/02/2026 20/02/2026 29.179,12 29.179,12servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-24fevereiro2202640930010004620264093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 1172.731pagamento do líquido do processo 202517697000016: nf 25 r$ 1172,73 ref: janeiro/2026 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202662026-02-25fevereiro2202612010060002020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 3000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe lo gestor do contrato em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 37 fernanda pereira da silva .........valor r$ 3.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-26fevereiro2202632610090009620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1150.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 240 (processo: 202618037001411). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-02-25fevereiro2202640010070014220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3325.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98centro educacional infantil terra livre2026352026-02-10fevereiro2202630010350037020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.312.502/0001-71 124.5314valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183. pagamento do (diesel-irrf) da trivale, conforme memo rando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal nº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d o dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (diesel-irrf). diesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67 etanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55 gasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69 total geral : r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91.trivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-23fevereiro2202532610160000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 597.802- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26....r$ 25.991,98 - ir.......r$ 1.195,60 - líq......r$ 24.796,38 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/***.198.431-**/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido) . maria t.c. braollos/***.285.671-**/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido) . joão pedro b. neto/***.616.161-**/8,34 por cento / r$ 2.167,73 . débora braollos/***.977.761-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . adriana braollos/***.483.191-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . marcelo braoios/***.213.001-**/8,333 por cento /r$ 2.166,00 . alexandre braoios/***.891.681-**/8,333 por cento/ r$ 2.266,00 . ricardo braoios/***.298.281-**/8,333 por cento/ r$ 2.166,00 . - total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38 . dvs .joao pedro braollos neto2026552026-02-10fevereiro2202617010550006420261701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 25424.591contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para escritórios regionais e locais da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "b", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica trifásico (a). novembro pagamento líquido referente fatura 660280986 - novembro/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-10fevereiro2202632620060003420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 41392.651despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. fatura 01/2026. valor liquido. r$ 21.384,30 fatura 02/2026. valor liquido. r$ 20.008,35equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-27fevereiro2202630010060009120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 8.041iss da nf nº 34 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda202652026-02-09fevereiro2202631900050003620263190industria quimica do estado de goias s a iquego55.845.916/0001-34 1616.2019pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução do s trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11475 e pdf 2025215300119. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.616,20. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7730.881despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 - ipof 2025409300563). nota: janeiro/2026 3.3.90.39.01 09/02/2026 09/02/2026 7.730,88 7.730,88saneamento de goias s a2026102026-02-12fevereiro2202640930100012620264093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 17788.6722pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1074 e pdf 2024215300178. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.788,67. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 25598.621. *ipof 2025170100127* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de janeiro/2026. notas fiscais nº.: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 e 513. . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-02-10fevereiro2202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 154991.891pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025 . ipof- 2025240101457 . fatura.................agrupamento......irrf............liquido 4000000622212202501....62224..............3.975,76.....154.991,89 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261482026-02-03fevereiro2202624011480000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 3956.925pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente a segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 656960, emissão: 02/02/2026, atestado:10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 3.956,92 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070000720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 145.1211"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº ***.552.301-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424. . - reclamante: renato mulser; - processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137; - parcelas: 2 de 48; - i.d. depósito: 081250000030578938. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2625.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026fundacao espirita antero da costa carvalho2026352026-02-10fevereiro2202630010350012020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.071.300/0001-36 3097.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 354,00 e 01/2026 - r$ 3.097,50.projeto vida nova2026352026-02-10fevereiro2202630010350010820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.512.471/0001-41 673001.1621º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper. ........................... proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a fevereiro 2026, sol. pag.85339802. . valor pago...........r$ 673.001,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-02-02fevereiro2202628500500005820262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 809.9730recolhimento do iss da nota fiscal nº 99 - pagamento do produto 1 - dezembro.- referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod ii , correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84997246). relatório nº 308/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000359.senha engenharia s c2026242026-02-10fevereiro2202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 331.122pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 174, emissão: 02/02/2026, atestado: 06/02/2026, vencimento: 02/03/2026, boleto: r$ 331,12 - líquido.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-02-11fevereiro2202616010070014420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 90981.651pdf: 2025160100217 - processo: 202200015001462 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais três meses, a contar de 31 de outubro de 2025. conforme dados á saber: - fat: 773151, em: 05/02/2026, at: 06/02/2026, ref: 01/2026, valor: r$ 90.981,65 restante no emp. 2025.12.14.localiza veiculos especiais s a202672026-02-11fevereiro2202616010070014220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 0.3324pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. janeiro/2026: nf 2726401 r$ 0,33 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-02-11fevereiro2202512010090000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 4.052recolhimento da taxa de expediente ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 87 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro/2026, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 74/2025 (83787783) e relatório 517/2026 - inspeção financeira (86318608). sei 202600031000495.prefeitura municipal de barro alto202652026-02-19fevereiro2202643620050009820264362agencia goiana de habitacao s/a02.355.675/0001-89 800.001processo 202600010012482.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010012482. . tfd/mavie:..........................800,00 .fernando lopes dos santos2026692026-02-25fevereiro2202628500690010820262850fundo estadual de saúde - fes***.546.171-** 236143.213valor destinado a cobrir despesas com parte 5ª medição do contrato nº 212/2010-pr-asjur, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trecho: baliza/doverlândia, sub- trecho: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025435000022, processo sei 202600036002386, nf 9.construtora milao ltda2026102026-02-25fevereiro2202543500100000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.gustavo de conti teixeira costa2026152026-02-23fevereiro2202631610150003920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.606-** 2668.901pagamento do líquido referente à nota fiscal 26866386 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3440.maressa de souza lima2026602026-02-26fevereiro2202532010600138820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.762.281-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.mithielly barbosa de araujo2026152026-02-23fevereiro2202631610150055020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.628.181-** 1125.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026obras sociais doce lar2026352026-02-10fevereiro2202630010350012620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.616.002/0001-21 73450.321pagamento do líquido da nf 1469, emitida em 27/01/2026, relativo a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 73.450,32 (valor total da nf r$ 77.153,70). processo: 202400005025456 pdf: 2025400100254. gecmemora processos inovadores s a2026232026-02-06fevereiro2202540010230011220254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 3829.602solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-02-25fevereiro2202624012490003420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5754031.981processo 202500010091728 - mmrm . aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 83/2025"f" ses , pregão eletrônico nº 20/2025, oriundo do processo (sei202400005025303), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107418, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei 202500010061833). . nota fiscal........emissão.....................valor 751290...........28/01/2026...........r$1.918.010,66 751292...........28/01/2026...........r$1.918.010,66 751293...........28/01/2026...........r$1.918.010,66 . valor total a pagar: r$ 5.754.031,98elfa medicamentos s a2026922026-02-04fevereiro2202628500920008320262850fundo estadual de saúde - fes09.053.134/0001-45 220000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio destinado a realização do carná britânia 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 03/2026 prog.goias.cresc fevprefeitura municipal de britania2026182026-02-06fevereiro2202619010180000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.296.325/0001-99 55249.262pagamento de dare - cobrança da penalidade de multa contratual, relativo a nota fiscal nº 5, no montante de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, conforme julgamento proferido no processo sei do pa 202400031000518, quanto ao descumprimento da cláusula sexta e subcláusulas "7.5" e "9.5.8" do contrato nº 127/2022 (processo sei do contrato 202200031003824), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra. relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011526.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240060720254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 0.001despesas com repasses referentes a celebração do convênio entre a ufg, por intermédio da faculdade de direito /programa de pós-graduação de direito e políticas públicas, juntamente com o estado de goiás, representado pela pge para promover o aprimoramento profissional e a capacitação científica avançada dos profissionais jurídicos viabilizando a reserva de vagas no curso de mestrado profissional em direito e políticas públicas aos procuradores do estado de goiás. documento 1372382 - taxa de patrocínio / parceria - educacional - 3ª parcela/ano de 2026 - conf. plano de trabalho, vinculado ao convenio 286/2023universidade federal de goias202652026-02-12fevereiro2202614510050002720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.567.601/0001-43 31854.181regularizaçao contabil do pagamento parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 25/2026-gdpr de 20/01/2026.ministerio da fazenda2026422026-02-09fevereiro2202617020420000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 1591.3429"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº ***.179.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33; - banco: 104 - cef; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172; - parcelas: 17 de 33; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 775.961202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/01 a 31/01/20 26 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de mairipotaba r$ 775,96.ari candido lopes2026202026-02-09fevereiro2202629610200000520262961departamento estadual de trânsito - detran***.388.101-** 200000.002emenda parlamentar impositiva número 835.2 município buritinópolis deputado alessandro moreira objeto da emenda a definir - investimentos epi 835.2/2025prefeitura municipal de buritinopolis2026182026-02-24fevereiro2202519010180016720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.856.569/0001-11 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1024.5 município aparecida de goiânia/go deputado wagner neto beneficiario: instituto meto e verso objeto da emenda contratação de estrutura e equipe técnica para realização do ?arraiá do valdemá?. modalidade: termo de fomento nº 18/2026 epi 1024.5 tf fev 26instituto meta e verso2026152026-02-24fevereiro2202619010150001620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais20.321.853/0001-32 2986.201pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010004920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1305717.782processo 201900001000994 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963).vigência junho/2025 à maio/2026. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741). . pagamento santa casa de anapolis/fevereiro/2026.........r$1.305.717,78 . obs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$306.637,04 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 49/2026/ses/cades(85775901), processo 202600010003049.fundo municipal de saude de anapolis2026762026-02-23fevereiro2202628500760000620262850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 0.0013. processo 202500010057117 - vpo . portaria 3069/2024 . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547 . incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024 . pdf: 2025285000874 . daof: 1132/2850/2025 . contratação sislog 109547 . nf 6102/dezembro/2025 (06/12/2025 a 31/12/2025)............6.473,33illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20261702026-02-20fevereiro2202528501700002720252850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 1880.201licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . prevcom empregado .plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202625010010004720262501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.alana marcelino ribeiro freitas2026152026-02-23fevereiro2202631610150058420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.685.431-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.ana cecilia amaral caetano2026152026-02-23fevereiro2202631610150036920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.756.491-** 15.321pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 001128 e pdf 2025215300350. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...................… r$ 15,32. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026592026-02-19fevereiro2202621530590002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 240.6183retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1797, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades do vapt-vupt na capital e no interior. - sead. pdf : 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-25fevereiro2202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 42401.992pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido. . nº documento........ref..............valor 910763(rest).......12/25.........28.035,35 912724.............12/25.........14.366,64 total............................42.401,99 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070004420262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 175856.901guia de recolhimento do fgts referente ao mês de janeiro/2026, proc 202600055000008.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-19fevereiro2202631900010001120263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 1157140.121referente as pensões folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030006020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 4775.311pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro/2026. decisão judicial: -pedro fernando sahium cpf: ***.095.251-**, -lucas henrique ferreira sampaio cpf: ***.108.631-**, -douglas henrique bottura maccagnan cpf: ***.331.538-**universidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7860.006valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031000490/ 202600031000488/ 202600031000385/ 202600031000213/ 202600031000461/ 202600031000320/ 202600031000230/ 202600031000217/ 202600031000175/ 202600031000336/ 202600031000245/ 202600031000309/ 202600031000059/ 202600031000447/ 202600031000480/ 202600031000351/ 202600031000289/ 202600031000280/ 202600031000216/ 202600031000347/ 202600031000394/ 202600031000401/ 202600031000386/ 202600031000520.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-05fevereiro2202643620050000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7799.622despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 581054 3.3.90.30.35 06/02/2026 06/02/2026 7.799,62 7.799,62suecia veiculos ltda202662026-02-12fevereiro2202640930060000220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 810.502despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agita-dos e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motoris ta realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf. desp. nº 1645/2024/metrobus /sgeral-19682. (período: 02/2026). (ploa/2026)cleuza de fatima couto brito2026102026-02-26fevereiro2202640930100002120264093metrobus transporte coletivo s/a***.861.311-** 6927568.15417 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490004220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 308.748pagamento da fema 12602542607601316. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 132987/2026 referente ao gme no município de matrinchã (go). pdf 2026436100020. despacho 164. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8588 0000 003-2 0874 0250 260-0 2542 6076 013-9 1655 1100 000-7.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-02-27fevereiro2202643610710000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2000.001proc 201900010045528 - crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°62/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serviços unidades. administrativa. vigência 08/12/2025 à 07/12/2026 . ipof:2025285004377. daof:3771/2850. rd 23 - alfa (80101787) . nota fiscal........emissão.......valor 40/dezembro/25....14/01/2026.....2.000,00alfa termomecanica ltda2026102026-02-03fevereiro2202528500100069620252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 221.333despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo estadual de saúde - fes do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-02-25fevereiro2202611010030000920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 32681.461valor concernente ao bloqueio judicial realizado na conta pagadora do fgts (banco do brasil ag 86-8 cc 23095-2) referente ao processo judicial nº 52565813320248090087, valor total do bloqueio é de r$ 52.254,89, sendo já debitado o valor depositado para o pagamento do fgts de r$ 19.573,43. quando houver o desbloqueio judicial os valores serão devolvidos ao tesouro estadual por meio de guia de recolhimento.caixa economica federal - cef202612026-02-23fevereiro2202614010010005120261401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 265836.021pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192 2023, firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução te cnológica de serviços especializados de videomonitoramento,por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo ud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go. ipof 20252401023 59, processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 81588 referência: janeiro/2026 - cristalina - valor total r$ 14.207,95 valor líquido r$ 12.815,57 .. - nf 81589 referência: janeiro/2026 - cidade ocidental - valor total r$ 7.093,02 valor líquido r$ 6.610,69 .. - nf 81590 referência: janeiro/2026 - vila boa - valor total r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.506,07 .. - nf 81591 referência: janeiro/2026 - itaberai - valor total r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.503,47 .. - nf 81592 referência: janeiro/2026 - planaltina de goiás - valor total r$ 17.463,94 valor líquido r$ 15.752,47 .. - nf 81593 referência: janeiro/2026 - valparaiso de goiás - valor total r$ 17.452,97 valor líquido r$ 15.742,58 . - nf 81594 referência: janeiro/2026 - santo antônio de goiás - valor total r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.473,40 . - nf 81595 referência: janeiro/2026 - bonfinopolis - valor total r$ 2.192,58 valor líquido r$ 1.968,35 . - nf 81596 referência: janeiro/2026 - senador canedo - valor total r$ 9.274,63 valor líquido r$ 8.365,72 . - nf 81597 referência: janeiro/2026 - luziânia - valor total r$ 37.690,53 valor líquido r$ 34.750,67 . - nf 81598 referência: janeiro/2026 - novo gama - valor total r$ 15.271,35 valor líquido r$ 13.774,76 . - nf 81599 referência: janeiro/2026 - formosa - valor total r$ 20.182,75 valor líquido r$ 18.608,50 . - nf 81600 referência: janeiro/2026 - goianira - valor total r$ 9.822,78 valor líquido r$ 9.045,14 . - nf 81601 referência: janeiro/2026 - aguas lindas - valor total r$ 14.734,17 valor líquido r$ 13.279,58 . - nf 81602 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia - valor total r$ 51.876,55 valor líquido r$ 47.830,18 . - nf 81603 referência: janeiro/2026 - alto paraiso - valor total r$ 2.740,73 valor líquido r$ 2.472,14 . - nf 81604 referência: janeiro/2026 - bela vista de goiás - valor total r$ 4.911,39 valor líquido r$ 4.528,30 . - nf 81605 referência: janeiro/2026 - agua fria de goiás - valor total r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.506,07 . - nf 81606 referência: janeiro/2026 - são joão d'aliança - valor total r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.473,40 . - nf 81610 referência: janeiro/2026 - goiânia - valor total r$ 22.386,28 valor líquido r$ 20.192,42 . - nf 81611 referência: janeiro/2026 - luziânia - valor total r$ 10.414,77 valor líquido r$ 9.602,42 . - nf 81612 referência: janeiro/2026 - anapolis - valor total r$ 2.740,73 valor líquido r$ 2.526,95 . - nf 81613 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia - valor total r$ 8.189,30 valor líquido r$ 7.550,53 . - nf 81614 referência: janeiro/2026 - bela vista de goiás - valor total r$ 2.192,58 valor líquido r$ 2.021,56 . - nf 81615 referência: janeiro/2026 - aguas lindas - valor total r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.462,76 . - nf 81616 referência: janeiro/2026 - mineiros - valor total r$ 2.729,77 valor líquido r$ 2.516,85 . - nf 81617 referência: janeiro/2026 - senador canedo - valor total r$ 1.644,44 valor líquido r$ 1.483,28 . - nf 81618 referência: janeiro/2026 - trindade - valor total r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.473,40 . - nf 81619 referência: janeiro/2026 - sanclerlândia - valor total r$ 2.181,62 valor líquido r$ 1.967,82 . - nf 81619 referência: janeiro/2026 - mozarlândia - valor tcuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-02-11fevereiro2202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 8845.491ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100064 gecsecretaria-geral de governo202662026-02-25fevereiro2202640010060002120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 7.264pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373), período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026. . irrf . nf: 3958 . sei (86356632)eletrica cidade eireli202662026-02-23fevereiro2202625010060002120262501gabinete do secretário de estado de cultura29.714.907/0001-02 90.111pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual de assistencia social2026302026-02-24fevereiro2202630510300000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 90.001valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2023 – referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, fatura :2342, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100614, processo de pagamento sei nº202600036000503iron energy comercio e servicos de manutencao ltda202662026-02-10fevereiro2202643610060006020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.401.330/0001-04 42794.291pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010004020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1350.002pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. . despacho 98centro de formacao integral2026352026-02-12fevereiro2202630010350036820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.106.940/0001-60 5000.001pagamento de premiação de redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota 980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100399, daof 455/2401/2026. terezinha.sabrina rodrigues de oliveira2026972026-02-24fevereiro2202624010970001120262401gabinete do secretário de estado da educação***.562.951-** 60519.767pagamento líquido parte à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025. nf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição inss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) issqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%) i.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) valor líquido r$ 133.158,61 . conforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006133009 pdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 27 . isabelfuncional construcoes ltda2026862026-02-26fevereiro2202524010860004920252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 902091.303ordem de pagamento para quitar despesa com execução do aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses compreendido de 11/07/2025 a 10/07/2027 ( empenho complementar). administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. valor liquido. despacho 50 sei 86660084. referência 02/2026.fundacao assistencia do menor202652026-02-25fevereiro2202630520050000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58 454.831ipof 2026290100065 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. ipasgo saude - patrocinio 01 - militar.....................r$ 454,83secretaria de estado da seguranca publica202632026-02-25fevereiro2202629010030000620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6491.141solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - cont.fun.pre.emp.fevfundo previdenciario202672026-02-26fevereiro2202619010070000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 713749.495gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 (85231705) custeio……………r$ 713.749,49instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-02-04fevereiro2202628500500003220262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 69467.6420pdf: 2025295000002 10357 - liq 69.467,64 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202642026-02-10fevereiro2202529500040001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 1571249.861folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.fundo previdenciario202612026-02-25fevereiro2202629040010004120262904polícia civil39.374.330/0001-82 15974.414pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 525, 527, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 539, 541, 542, 544, 551, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, e 576 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de janeiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-02-27fevereiro2202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 129736.881pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2026, relativo a inss (empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$ 129.736,88. (ipof nº 2026426100022).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-18fevereiro2202642610010002620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 61045.237- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 02/2026) dos servidores da c elgpar: . . eduardo de mesquita lima : r$ 31.066,67 . adriana da rocha freitas : r$ 29.978,56 .total : 64.045,23 . .estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 104 (caixa econômica federal) . - agência 2512 . - conta corrente 577072941-0 . - operação 003secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500005520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 18865.261. pdf 2025260100198 . pagamento do liquido da nf 381, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2026452026-02-11fevereiro2202526010450001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 3715.523valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. adicionais diversosuniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040004920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 311.2020contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn veiculo,referente nf 36-nº 13 83349660-portal – revista canal da bioenergialogos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 254941.641pagamento de nota fiscal nº 2 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à medição da 1º etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, no período de 20/10/2025 a 22/12/2025, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (71574831). relatório 472/2026 - inspeção financeira (86197607). sei 202500031001808.spe agehab bom jesus ltda2026232026-02-23fevereiro2202443620230022120244362agencia goiana de habitacao s/a58.282.945/0001-23 3733.643recolhimento do irrf da nota fiscal nº 713, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii, conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240064720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 14643.7511pagamento à empresa acima da fatura de locação 218564728, emitida em 06/01/2026, referente à dezembro/2025, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75(valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 pdf: 2025400100032. gcsb.cs brasil frotas s a202662026-02-09fevereiro2202540010060017720254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 31754.411este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020004420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 164793.413valor para pagamento do iss da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.g4f solucoes corporativas ltda202682026-02-06fevereiro2202643610080000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 407.8210. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo. processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3. valor...................r$ 407,82 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 250000.001processo sei nº 202500005012737 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1209.13 município sao luiz do norte deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - investimentos . ipof 2025285005685, daof 4963, requisição de despesa 1233 (84497939) . pagamento conforme parecer 1102 (82643013),despacho 5687 (82700502),despacho 384 (82824032), despacho 20 (84798376) e portaria numeração automática 228 (85443061). . valor: r$ 250.000,00 .fundo municipal de saude de sao luiz do norte20262162026-02-06fevereiro2202528502160032720252850fundo estadual de saúde - fes11.203.159/0001-20 325.1717sei 202600031001037, art nº - 1020260036086, boleto nº 28320690126035834, referente a levantamento planialtimétrico em itaberaí-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n° 398/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031001037, art nº - 1020260036060, boleto nº 28320690126035813, referente a levantamento planialtimétrico em itapuranga-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n° 398/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031001037, art nº - 1020260036071, boleto nº 28320690126035824, referente a levantamento planialtimétrico em silvânia-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n° 398/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-05fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 54905.2036ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 38 . nf 326 r$ 9428 (nf 25 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 327 r$ 3771,2 (nf 4748 rádio uruaçu fm ); nf 328 r$ 13902 (nf 36 site folha z ); nf 329 r$ 27804 (nf 4 bp comunicacao ltda); . total a pagar: 54.905,20 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-09fevereiro2202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 13339.702renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028. * * recibo 012026-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-02-09fevereiro2202614510050000720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.maria eduarda leite pereira2026152026-02-23fevereiro2202631610150020320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.813.531-** 6200.001processo 202600010000019 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aneston ferreira silva e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23/2026/sesgessica amorim silva2026692026-02-09fevereiro2202628500690002020262850fundo estadual de saúde - fes***.251.611-** 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1049 município goiania deputado cristiano galindo beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda apoio à realização de evento esportivo universitário mediante o custeio para contratações de empresas especializadas nos serviços de: execução de evento esportivo, locação de espaço esportivo, arbitragem, pessoal de apoio, premiação, comunicação visual e hospedagem da equipe técnica. modalidade: termo de fomento nº 21/2026federa ao goiana de desportos universitarios2026152026-02-26fevereiro2202619010150001820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 2982.391202500025096875 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 2.982,39.maria eleusa alves de oliveira2026202026-02-09fevereiro2202629610200002520262961departamento estadual de trânsito - detran***.585.211-** 39018.631pagamento do reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística - ibge. contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467). recibo 102025-122025 - ref. dif. reajuste do aluguel do prédio sede da pge em goiânia-go - out/2025 a dez/2025 empenho referente à pdf nº 2025145100106.wtl administracao imobiliaria ltda202642026-02-23fevereiro2202514510040016820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 33.00198contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 160-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 150000.001proc 202400010004896. . emenda parlamentar impositiva número: 1835 município: goiania deputado: fred rodrigues objeto da emenda: investimento . pdf 2024285001720. daof 2536/2024. rd 232/2024 (sei 61589067). . despacho 67 (85546274), termo de colaboração 4 (84702090) . total a pagar: 150.000,00abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania20261892026-02-20fevereiro2202428501890003320242850fundo estadual de saúde - fes86.840.378/0001-19 72.0084contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32080-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2167.391folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010006020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 59.835valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda-irpj, contrato nº 178944094 da uc nº 290219760, entre a equatorial energia goiás e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391 processo sei 202500005003601, para prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, no fornecimento de energia elétrica com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel, para atender a unidade regional alto araguaia município de jataí-go., e em conformidade com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00341/3261/2025 e pdf 2025326100020. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 0034/2026-nugc ,data: 02/02/2026 com vencimento: 28/02/2026, e atestada pelo gestor do cont rato em: 02/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto.....................................r$ 4.986,24 base de cálculo irrf............................r$ 4.986,24 retenção de irrf................................r$ 59,83 valor líquido...................................r$ 4.926,41.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-05fevereiro2202532610110008820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 134430.961gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. .............................. proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.fevereiro 2026. sol. pag.85356423. . valor pago............r$ 134.430,96. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hdt (85356423). . portaria 10.146/26instituto socrates guanaes - isg2026552026-02-02fevereiro2202628500550001720262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 192.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.comunidade da sagrada face de jesus cristo2026352026-02-10fevereiro2202630010350039620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.390.402/0001-75 34650.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.santa casa de misericordia de goiania2026352026-02-10fevereiro2202630010350001720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.619.790/0001-50 55.181pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 30/01/26 valor de 55,18. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado comaempresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de janeiro de 2026, nf. nº 1597. total selecionado: r$ 55,18.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202682026-02-05fevereiro2202618630080001520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr11.595.331/0001-38 316728.001repasse financeiro para pagamento de merenda escolar - programa nacional de alimentação escolar - pnae, no ano 2026. colégio estadual sebastião antônio mendonça, município de hidrolândia. - processo:202500006112589 ipof: 2026240100225 portaria 735/2026 rex seq 4948 - hsconselho da coordenacao regional de educacao de aparecida de goiania2026242026-02-05fevereiro2202624010240000420262401gabinete do secretário de estado da educação06.062.762/0001-07 50000.0020. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . . pagamento do edital de fomento "“tradição e território — goiás de todos nós” nº 08/2025 - fundo cultural - secult. . despacho nº 225/2026/secult/sgi-17677 - sei - d86090567 . . proponente: associação da comunidade quilombola mata do café . cnpj: 46.779.946/0001-07 . . dados bancarios: . banco: 756 - sicoob agência: 3332 conta corrente: 18401-2 . valor 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-02-09fevereiro2202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 212.9621fatura 130348984070/liq emitida em 19/01/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/11 a 19/12/2025 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026112026-02-02fevereiro2202512610110005820251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 48823.081* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 033/2025 * * contratação sislog nº. 109438/2025 * * processo sei 202400005034382 * * processo sei 202500004084669 do contrato/pagamento * * ipof nº. 2025170100281 * . pagamento líquido da nfs-e 15021 (87,33 créditos no período de 28/11 a 26/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 (item 016) do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio e aprimoramento das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio. . o valor total do contrato é de r$ 2.639.089,67 e vigência de 36 meses. . os preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são: . item 001 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise advanced (windows) up to four cores license, cód. erp e160458, item sgd esr-051, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 518.109,12 - vl.total: r$ 518.109,12 . item 002 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise professional plus perpetual license, cod. erp e166970t, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 231.035,76 - vl.total: r$ 462.071,52 . item 003 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise advanced para até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e serviço de manutenção de versão pelo período de 24 meses, cód. erp es161326, item sgd esr-258, após 12 meses iniciais quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 259.054,56 - vl.total: r$ 259.054,56 . item 004 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise professional plus maintenance pelo período de 24 meses, cód. erp es167261t, após 12 meses iniciais quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 115.517,88 - vl.total: r$ 231.035,76 . item 005 - arcgis experience builder - 16h - inglês, cód. erp: 81.71.72.004, modalidade: aberta - remoto, data de acordo com a grade de cursos da academia gis quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.051,84 - vl.total: r$ 2.103,68 . item 006 - trabalhando com o arcgis dashboards - 16h - inglês, modalidade: aberta - remoto, cód. erp: 81.71.72.010, data de acordo com a grade de cursos da academia gis quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.577,76 - vl.total: r$ 3.155,52 . item 007 - coleta e gerenciamento de dados de campo usando arcgis - 16h - português - modalidade: aberta - remoto. data de acordo com a grade de cursos da academia gis - cod. erp: 71.71.70.345 quantidade: 4 - vl. unitário: r$ 1.344,86 - vl.total: r$ 5.379,44 . item 008 - criando e editando dados com arcgis pro - 16h inglês - modalidade: turma fechada - remoto. pacote para até 12 alunos, cod. erp: 71.71.70.356 quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 12.049,21 - vl.total: r$ 12.049,21 . item 009 - gerenciamento de dados geoespaciais no arcgis - 16h. modalidade turma fechada remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 71.71.70.354 quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.092,91 - vl.total: r$ 16.092,91 . item 010 - arcgis entrerprise configurando a base deployment - 16h inglês, modalidade turma fechada- remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 70.71.71.604 quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 10.376,27 - vl.total: r$ 10.376,27 . item 011 - arcgis enterprise fluxos de trabalho administrativo - 24h inglês, modalidade turma fechada - remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.013 quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.242,15 - vl.total: r$ 16.242,15 . item 012 - compartilhando conteúdo com arcgis enterprise, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.009 quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 25.642,40 - vl.total: r$ 25.642,40 . item 013 - criando scripts python para arcgis 24h inglês, modalidade tuimagem geosistemas e comercio ltda2026172026-02-03fevereiro2202517010170001020251701gabinete do secretário de estado da economia67.393.181/0001-34 579.501despesa com continuação do 3º termo aditivo de renovação ao contrato nº 090/2022 (vigência: 09/07/2025 a 08/07/2026), no valor solicitado de r$ 1.011,10, referente a aquisição de peças e acessórios para carroceria neobus, com projeção de consumo para 12 meses. ( processo nº 202200053000309) (pregão eletrônico nº 097/2022) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp) (pdf nº 2025409300451). nota: 64019 3.3.90.30.35 05/02/2026 05/02/2026 579,50 579,50mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-02-10fevereiro2202640930100009720264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 343.0012*pdf- 2023170100327* ordem de pagamento da nf-s 17616 referente à contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/se ad/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. . jps .editora diario do estado eireli - me2026142026-02-03fevereiro2202517010140027320251701gabinete do secretário de estado da economia24.946.442/0001-93 5139.191apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.parcelas processo sei 202511129013458: - r$ 2.133,41; - r$ 2.744,72; - r$ 261,06. valor....................r$ 5.139,19. acofundo financeiro do rpps2026222026-02-24fevereiro2202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 269.084pdf:2025295000425 nf 41234 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 49339.862pdf:2025295000120 9-01/26 iss jbrvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-02-24fevereiro2202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 3099.081destina-se ao pagamento no mês de fevereiro/2026 ? patronal (05734669179). contribuições para o protege - fundo de combate à pobreza,secretaria de estado da casa militar202632026-02-25fevereiro2202616010030000320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3731.181contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. neo comb jan 2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-02-12fevereiro2202619010110002420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 763.203darf ref a retenção de impostos federais conf nf 15305-15309.rs produtos e servicos ltda202672026-02-13fevereiro2202640910070000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66 165298.481despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 26110100035. . ras/gpf.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202611010010007020261101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 18383.984pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor irrf. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 7642..............02/26..........18.383,98 . rmbnuctech do brasil ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070002620262906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 6200.001processo 202600010008389 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente benício alves de siqueira e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7473/2026/ses (sei 85833249).vanusa pereira de siqueira2026692026-02-25fevereiro2202628500690009620262850fundo estadual de saúde - fes***.388.511-** 359.12154contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32650, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 390063.88117 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262422026-02-25fevereiro2202624012420003420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 230.2618recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração en tre os 246 municípios goianos - pdf-2024240102056 processo nº 2024000060792 66, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 03791 data de emissão: 09/02/2026 - referência: palestrante - ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/sef-05747 - valor total r$ 4.605,26 ** iss r$ 230,26 ..trip locacoes e eventos ltda-epp20261042026-02-19fevereiro2202524011040000920252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 160.0063contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32052/72-issqnveicullogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3529.681pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta no mês de fevereiro/2026 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.secretaria de estado da infraestrutura202652026-02-25fevereiro2202643010050001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 3041.1016pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência...........valor 373..............02/26.............3.041,10 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-26fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 0.002valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. diferença de exercicio anterior ......690.967,30fundo financeiro do rpps202662026-02-26fevereiro2202618800060001920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 70.692pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026012793996 do mês de fevereiro/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-02-13fevereiro2202618010160004120261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 0.003pdf:2025290100164 5-12/25-liq jbrf l maia ltda202672026-02-27fevereiro2202529010070021620252901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 265.841pagamento complementar da fatura n° 218999361, de 02/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 265,84, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo 202500013000416. ipof 2025110100020. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202662026-02-27fevereiro2202611010060001120261101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 204.777pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500006320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 61.601empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de fevereiro - 2026 dem.desc.pol.mil.fasfundacao tiradentes202662026-02-26fevereiro2202619010060004320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 16455.801solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010005020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 7260.551contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 8.530,82 bruto r$ 1.270,27 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 7.260,55 líquidogleice borges de sousa202672026-02-26fevereiro2202629040070006520262904polícia civil***.257.681-** 31602.802proc.202400010045362 - ebd . ssão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúd e - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407). . pdf: 2024285000215 . dare: nº 12100002606400715 . emissão 06/02/2026 479/janeiro/26/ir....9.480,84 480/janeiro/26/ir....3.160,28 481/janeiro/26/ir...18.961,68 . total a pagar: 31.602,80companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026142026-02-26fevereiro2202628500140001520262850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 2443.721atendendo solicitação da contabilidade pública (regularização contábil) - proc 202500055000840.airway transportes ltda202672026-02-06fevereiro2202631900070000120263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.609.844/0001-60 220.855gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (h ecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. . residência médica e multiprofissional. . repasse parcial parcela dez/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado complementar dezembro/25 (85222856) resid.médica............r$ 220,85associacao de gestao inovacao e resultados em saude20262112026-02-04fevereiro2202528502110005020252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 15972.0120pdf:2025295000425 nf 41235 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 10365.563valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nfs nº 23985 e nº 23986.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-02-13fevereiro2202543611400001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 9807.9817* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei nº. 202300004068367 * * processo de pagamento sei nº. 202400004082358 * * pdf nº. 2024170100075 * . pagamento líquido da nfs-e 1093 (ref. novembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipa mentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de eq uipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equ ipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos ex atos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexo s, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8 .666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário ofici al do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste cont rato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinque nta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluind o todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp ****************rd telecom ltda - me2026142026-02-03fevereiro2202517010140026520251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 33874.682pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025. 1) nf 2792 r$ 11.263,48 – 5ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 619,49 issqn: r$ 563,17 i.r. r$ 135,16 valor líquido r$ 9.945,66 ****************************** 2) nf 2793 r$ 15.184,92 – 6ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 835,17 issqn: r$ 759,25 i.r. r$ 182,22 valor líquido r$ 13.408,28 ****************************** 3)nf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 655,31 issqn: r$ 595,74 i.r. r$ 142,98 valor líquido r$ 10.520,74 . conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094199 pdf: 2026240100258 cno: 90.024.81729/70 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20261342026-02-26fevereiro2202624011340000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 144565.051rpv marco antonio 202400025031400 r$ 2.630,31 rpv nayara cristina 202000025004022 r$ 1.220,94 rpv eloisio correa 201900025007174 r$ 614,67 rpv localiza rent48 202100025029136 r$ 2.826,78 rpv margareth guimar 202400025125132 r$ 2.150,89 rpv uslene lopes 202500025049620 r$ 8.259,87 rpv denise gomes 202400025070570 r$ 1.684,91 rpv emerson divaney 202300025005095 r$ 1.646,72 rpv rodrigo siqueira 201800025039096 r$ 553,97 rpv espólio de carlo 201900025027423 r$ 11.586,61 rpv antonio pereira 202400025016065 r$ 7.111,05 rpv janderly da silv 202400025011656 r$ 5.782,98 rpv localiza rent47 202300025157622 r$ 11.866,36 rpv josé luiz ferrei 202100025046383 r$ 17.216,74 rpv movida locação48 201800025000062 r$ 11.622,39 rpv marcos gabriel 202300025135530 r$ 6.244,19 rpv eunice de godoy 202300025024005 r$ 22.673,83 rpv jorge querido 202300025024005 r$ 11.336,91 rpv pollyana de godo 202300025024005 r$ 11.336,91 rpv abdon fragoso 202300025024005 r$ 12.397,21tribunal de justica do estado de goias2026432026-02-23fevereiro2202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 7407.8114pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . ...nf 72 r$ 423.102,93 ...processo 202500006090392 ...ipof.....2025240101682 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-20fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valdivino dos santos (cpf: ***.950.771-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) eliana angélica dos santos (cpf: 463.629.301-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1915/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.valdivino dos santos2026102026-02-19fevereiro2202624010100002420262401gabinete do secretário de estado da educação***.950.771-** 43318.001pagamento da nota fiscal nº 95 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 511/2026 - inspeção financeira (86301613). sei 202600031001127.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202652026-02-23fevereiro2202643620050001320264362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de fevereiro/2026.mellany lorrane da silva graciliano2026152026-02-23fevereiro2202631610150025220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.703-** 8489.964pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(do ze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc... . fatura 7008/2026 - líquido: r$ 4.616,46 fatura 7009/2026 - líquido: r$ 1.936,75 fatura 7010/2026 - líquido: r$ 1.936,75 . total......................r$ 8.489,96fox turismo viagens e cambio ltda2026932026-02-23fevereiro2202524010930002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 4429.562pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 15, emissão: 06/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: dezembro/2025, valor: r$ 4.429,56 - ir.icone locacoes e servicos ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070015320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 8800.001folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereirosecretaria de estado da retomada202612026-02-25fevereiro2202642010010006320264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 50000.001processo sei nº 202500005012147 - mc . emenda parlamentar impositiva número 335 município: orizona deputado: amauri ribeiro objeto da emenda: investimento . ipof c. daof 4934/2025. rd 1219/2025 (sei 84497888). . obs.: pagamento conforme conforme despacho 332 (86009709) e despacho 27 (84886978). . valor: r$ 50.000,00 .fundo municipal de saude de orizona20262162026-02-23fevereiro2202528502160031120252850fundo estadual de saúde - fes04.013.318/0001-68 233.502despesa com a continuação do 2° termoaditivo ao contrato nº 122/2023 (vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025), no valor solicitado de r$ 2.928,44, referente a aquisição de espelhos e vidros diversos da carroceria neobus mega brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000307) (pregão eletrônico nº. 82/2023)(empresa: excel comercio e servicos ltda). nota: 1051 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 233,50 233,50excel comercio e servicos ltda2026102026-02-23fevereiro2202640930100014720264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.amanda de sousa atanazio2026152026-02-23fevereiro2202631610150020920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.923.931-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.mayara rosa silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150038720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.131-** 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.lara damiane de oliveira estevao2026152026-02-23fevereiro2202631610150044220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.596.781-** 575984.905parte 1/2 do pagamento de nota fiscal nº 5 da empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 18/12/2025 do contrato nº 43/2025 (85246626) e errata (85246628) e relatório nº 475/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000549.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026242026-02-23fevereiro2202543620240057720254362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 722.591pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo obj eto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goian ira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026 /seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25. . pdfs: 2025240100027- cod fundeb 25 . fatura.....janeiro/2026 valor bruto : 759,02 valor liquido : 722,59 valor irrf: r$ 36,43 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2026992026-02-13fevereiro2202624010990002820262401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 10.482proc pgto 202200010023140 - ejsa. . fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602). fornecimento bobinas. cremic . ipof 2025285000179 . nota fiscal nº 164/jan/26/ir - emissão 11/02/2026 . dare nº 12100002606500618 . total a pagar: 10,48 . . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100019320262850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 12061.654pagamento da nota fiscal nº 43 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, proveniente de reajuste contratual relativo a prestação de serviço relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, contrato nº 97/2024 - (83941133) e errata (83941161). relatório nº 268/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011633.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-20fevereiro2202543620240037220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 21478.96517 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510003520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 231267.821folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, prevcom – empregado.plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202629040010003920262904polícia civil48.307.647/0001-97 1263409.957pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-02-25fevereiro2202618800090000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 74.4010retenção de irrf 4,8% de 1º tero aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162. . pdf- 2025240101901 . fatura.......500250 ref..fev/2026 valor bruto: 1.550,00 irrf: 74,40 liquido: 1.475,60 . weydersurf telecom s.a202692026-02-26fevereiro2202524010090021220252401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 599.413fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100062 gecsecretaria-geral de governo202642026-02-25fevereiro2202640010040000920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 297884.334. * pdf 2025170100166 * . pagamento do valor líquido, relativo ao 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 1093 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-02-20fevereiro2202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 110884.991. consignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050011820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3261089.441gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. .................................. proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a fevereiro 2026.sol.pag.85363856. . valor pago.............r$ 3.261.089,44. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - hugo (85363856). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025- ref. a janeiro 2026.....r$ 1.630.544,72. . portaria 10.146/26.... r$ 1.630.544,72sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026552026-02-02fevereiro2202628500550004520262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleusa evangelista gomes (cpf: ***.134.011-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) waldomiro evangelista gomes (cpf: ***.287.131-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1596/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..cleusa evangelista gomes20262462026-02-09fevereiro2202624012460004320262401gabinete do secretário de estado da educação***.134.011-** 42000.497pagamento da nota fiscal nº 55 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de dezembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 254 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202662026-02-09fevereiro2202543620060026220254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 100000.001termo de convênio com o município de vianópolis/go, cnpj 01.299.692/0001-83, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da festa de carnaval 2026, a ser realizado nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85634906. repasse referente convênio nº 06/2026(85843560)-municipio vianópolis-aut.86061673 e 86071159prefeitura municipal de vianopolis2026272026-02-09fevereiro2202642010270000320264201gabinete do secretário de estado da retomada01.299.692/0001-83 16.113pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 parcela 30/12/25 no valor de r$ 16,11. trata-se da renovação do contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 re ferente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preven tiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá, sede agr. referente ao período de 01/12/2025 a 08/12/2025. nota fi scal nº 310. (1ª parcela). processo nº 202100029000013 total selecionado: r$ 16,11.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-02-12fevereiro2202518630080017520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 350.001processo sei nº 202600010001604 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lavinny de souza costa. processo 202600010001604. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1393 (84747989). . instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000378 (85840122). . valor: r$ 350,00 .jessica de souza felix2026692026-02-06fevereiro2202628500690002720262850fundo estadual de saúde - fes***.376.751-** 683.4613"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº ***.981.591-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298. . - reclamante: marcio pereira dos santos; - processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006; - parcelas: 16 de 54; - i.d. depósito: 020260000000796300. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 319.642renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf 22 jan 26 dipaulde paula estacionamento ltda-me2026112026-02-26fevereiro2202619010110001820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 198.7212pagamento do ir da nf 155, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 5.212processo 202200010016322 - lcs . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. peças . ipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176). . imposto de renda nota fiscal 897/dezembro/2025.................r$5,21 . dare nº 12100002607200452alfa termomecanica ltda2026102026-02-26fevereiro2202528500100064020252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 68607.361solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010004920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 856.8018pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de inst alação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para cone ctar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de pres ença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, am bos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de novembro/202 5. nota fiscal 071 (01/10/2025 a 31/10/2025) - sei 86616590 e atestado nº 3 4/2026 - sei 86617223. boleto - sei 86869304, com vencimento em 06.03.2026.superi telecom ltda202682026-02-26fevereiro2202540620080012120254062universidade estadual de goiás - ueg10.455.507/0001-93 399.982contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.real telecom e agronegocios ltda202652026-02-24fevereiro2202640910050005520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.557.707/0001-42 963261.982juros - parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 82/2026-gdpr de 24/02/2026. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 100.084,25; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 129.688,21; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 465.630,15; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 411.074,88; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 67.837,37; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 55.582,81; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 115.043,29; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.490,41.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026382026-02-24fevereiro2202617020380000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 0.002pdf:2025295200109 6-12/25-liq jbrgrafica e editora alianca ltda202632026-02-20fevereiro2202529520030009320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.472.396/0001-03 0.065complemento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . número do ipof 2025240101554 . nota fiscal....valor bruto.....irrf.........inss........liquido 354.........r$ 84.648,06.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,12 . o valor pago na ordem de pagamento liquido anterior foi de r$ 79.823,06 onde o valor correto é de 79.823,12 . . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-02-05fevereiro2202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 55.834contrato de fornecimento de água e tratamento de esgoto - unidade local/regional ipameri-go pagamento líquido (i) referente nota fiscal 42501012026001 - fevereiro/2026.aguas de ipameri spe sa202662026-02-12fevereiro2202632620060000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 381.062valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 31ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036001949 nf 26206 irrfcarletto gestao de servicos ltda202662026-02-12fevereiro2202643610060004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.469.404/0001-30 230.009"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº ***.599.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051; - parcelas: 21 de 24; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34.4918sei 202600031000330, art nº - 1020260039801, boleto nº 28320690126039487, referente a orcamento em santa fe de goias-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n° 487/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-11fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 5576.821. proc 202600010010758-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de britania. . mayara das graças e souza camelo pinto paludo - jan/26....5.576,82 .prefeitura municipal de britania202652026-02-26fevereiro2202628500050015120262850fundo estadual de saúde - fes02.296.325/0001-99 4860728.711valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: vencimentos e salários: vencimentos efetivo...............r$ 6.696.602,69 descontos (-36,31%)...............r$ 1.818.307,75 total líquido.....................r$ 4.878.294,94agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010003720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1024.3 município anapolis/ go deputado wagner neto beneficiário: conselho comunitario de seguranca da unidade executora propria da 10 coordenacao regional de policia tecnico-cientifica objeto da emenda custeio da associação de basquete de anápolis - aba. modalidade: termo de fomentoconselho comunitario de seguranca da unidade executora propria da 10 coordenacao regional de policia tecnico-cientifica2026172026-02-26fevereiro2202619010170000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais23.686.931/0001-90 378431.883pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 19/11/25 a 28/01/26, conforme o contrato n° 147/24 (81207521) e relatório 599/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031000986.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240057120254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 1922893.061folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026. pensao 1.697.910,59 parcela de irredutibilidade - ats 224.919,46 complemento ipasgo saúde 63,01ministerio publico do estado de goias2026142026-02-24fevereiro2202618800140003420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 14999.041pagamento do líquido referente à nota fiscal 26789418 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4691isadora luiza moreira da silva2026602026-02-19fevereiro2202532010600001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.625.311-** 0.0016ipof 2025260100230 pagamento do inss da nf 58, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026482026-02-12fevereiro2202526010480002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1339.6614pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente ao advogado dr. thiago moraes (sei nº 202511129013067). valor do i.r. .................... r$ 1.339,66 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-02-25fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 842.0510processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. . peças . pdf 2024285004418. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . nota fiscal nº 263/dez/25 - emissão 04/02/2026 . total a pagar: 842,05 . . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-02-19fevereiro2202528500100013220252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 29.451pdf: 2024290100190 16185-07/25 iss jbrextil comercial de extintores ltda202672026-02-09fevereiro2202629010070007120262901gabinete do secretário da segurança pública02.778.850/0001-40 163.4747processo pagamento 202100010007225 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . ref. ai iss . nota fiscal...........emissão........valor 40/dezembro/25/iss....14/01/2026.....163,47 .alfa termomecanica ltda2026102026-02-09fevereiro2202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 139.002contrato de plano de fibra óptica para atender a pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-goinfinity go telecomunicacoes ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050006720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.694.239/0001-28 28296.251faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de dezembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010003762. rd 5/2026 (85205156). . programas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 28.296,25instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20261372026-02-09fevereiro2202628501370001120262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 58542.043. processo 202400010004696. dmo. . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). administrativo. . referente ao iss. notas fiscais: 479/jan/2026/iss........45.672,24. 494/jan/2026/iss........12.869,80. total a pagar:.......r$ 58.542,04. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100007220262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 1561.603processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . ipof 2024285003037 . nota fiscal .................valor 353/jan25/ceesmi/iss ..... r$ 238,87  354/jan25/cara/iss ..... r$ 238,87  355/jan25/coeg/iss ..... r$ 238,87  356/jan25/cremic/iss ..... r$ 517,16  357/jan25/paili/iss ..... r$ 88,96  358/jan25/siate/iss ..... r$ 238,87 . total a pagar: 1.561,60 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026672026-02-12fevereiro2202628500670001420262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1629.732retenção de irrf 1,2% para contratação de despesa com aquisição de epis e materiais de identificação funcional destinados às merendeiras e equipes técnicas e fiscalizatórias da secretaria de estado da educação de goiás, incluindo aventais térmicos, toucas higiênicas, coletes identificadores e bonés personalizados, conforme especificações apresentadas no estudo técnico preliminar etp (83140478) e ata de registro de preços (83140325) constante no processo. conforme despacho nº 4459/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240102570 . cod: fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas. aquis mater. cons.materiais de consumo (papelaria, produtos de limpeza específicos, insumos escolares). . 1-touca, tipo redinha, em oxford (ampla concorrência) 3.096 r$ 11,40 r$ 35.294,40. 2-touca, tipo redinha, em oxford (cota reservada) 1.032 r$ 11,40 r$ 11.764,80 3-avental, térmico, confeccionado com isolante térmico, impermeável, eficiente para proteção contra o calor irradiado e projeções de líquidos quentes ou vapores, medidas aproximadas de 1,20 x 0,70 cm. (ampla concorrência) 3.096 r$ 21,50 r$ 66.564,00 4-avental, térmico, confeccionado com isolante térmico, impermeável, eficiente para proteção contra o calor irradiado e projeções de líquidos quentes ou vapores, medidas aproximadas de 1,20 x 0,70 cm. (cota reservada) 1.032 r$ 21,50 r$ 22.188,00 total r$ 135.811,20 . o prazo de vigência contratual é de 24 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato é não prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . weyder . nota fiscal...3411 valor bruto: 135.811,20 irrf: 1.629,73 liquido: 134.181,47 . weyderafa industria comercio e servicos ltda2026932026-02-09fevereiro2202524010930005120252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 7854.311. - pagamento da diferença salarial em favor da servidora emanuele camimura cirineu, cpf nº ***.918.401-**, referente ao período trabalhado de 03/03/2022 à 19/05/2022, conforme demonstrativo financeiro (83521113). . mlssecretaria de estado da educacao202642026-02-04fevereiro2202524010040066020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 586.501fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202200055000424.fonseca martins comercio de gas ltda202652026-02-24fevereiro2202631900050002720263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.961.053/0001-79 0.004pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de fevereiro/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº ***.627.332-**, no banco 341 - itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 12192.471proc pgto 202500010042437 - ejsa . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682. . ipof 2024285004475 . emissão das notas 02/02/2026 . nota fiscal.............valores 1806/jan/26.............5.144,96 1807/jan/26.............7.047,51 . total a pagar: 12.192,47 . . .qfrotas sistemas ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100010020262850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 0.005pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . ...nf8 r$ 109.537,03 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20261692026-02-24fevereiro2202624011690000320262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 3900.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-b, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.fabricio silva carlos2026232026-02-24fevereiro2202631610230000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.735.571-** 109346.211. port.6532/25 . processo: 202400010023228 . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . referência: janeiro/2026 . heeb/ant/psiq./jan/26…...r$ 109.346,21 . total a pagar: r$ 109.346,21 .hospital espirita euripedes barsanulfo2026372026-02-06fevereiro2202628500370000820262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 16.202processo: 202500010081811- vvf. . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 65366........16,20 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002605800862sulmedic comercio de medicamentos ltda20261202026-02-09fevereiro2202528501200008220252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 0.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025associacao dos surdos de goiania2026352026-02-10fevereiro2202630010350053020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.105.435/0001-26 1072.7023202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . manutenção de contas do contrato - ir . pagamento conforme ofício nº 019/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/12/2025 a 13/01/2026. (sei 85160477). . nº 12100002603700489 . valor do ir.............r$ 1.072,70 . . .caixa economica federal - cef2026672026-02-02fevereiro2202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 5290.421descontos com o sindisleg folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202632026-02-24fevereiro2202618800030007120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 2282.5150"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº ***.804.321-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163; - parcelas: 7 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1488.367"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº ***.825.051-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239. . - reclamante: adama brasil s/a; - processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014; - parcelas: 63 de 938; - i.d. depósito: 040271100992602040. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32.892pdf: 2024160100033 - processo: 202300015001068 pagamento referente a prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios e estacionamentos, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados a saber: - nota fiscal: 18487, emissão: 27/01/2026, atestado: 29/01/2026, referência: 11/2025, valor: r$ 32,89 - irpersonal net tecnologia de informacao ltda202672026-02-09fevereiro2202616010070011720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.687.900/0002-04 197.272refere-se ao pagamento do irrf: 202200025001639 fat 2026009150527 r$ 197,27 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-02-06fevereiro2202629610200003720262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 0.001pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. irrf. . nf...............ref...............valor 11(ir)...........12/25..........1.900,06 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026232026-02-05fevereiro2202629060230002520262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) carlos eduardo ferreira ataide (cpf: ***.047.481-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marta maria ferreira ataide (cpf: ***.420.941-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1972/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.carlos eduardo ferreira ataide20262462026-02-19fevereiro2202624012460005120262401gabinete do secretário de estado da educação***.047.481-** 1143.0445valores para pagamento de boletos de arts vinculado ao processo sei 202600036000075 - despachos: 115 geamb/ 84 gecob/83 gecob/ 72 gemvi/ 70 gemvi/ 69 gemvi/ 475 doc/75 gemvi/ 12 gemed/426 gemor/73 gemvi/402 gemor/65 gemvi/ 53 gerec/59 gepae/112 geamb/ pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-10fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 49766.661. pagamento - portaria n.º 039/2026-secti(86451720) ref. fev/2026 - pronatec/mediotec para 16 profissionais/adm, conforme discriminado na planilha sei 86450876. ipof 2026310100060.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026602026-02-25fevereiro2202631010600000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 19.732recolhimento do irrf da nota fiscal nº 930581 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-19fevereiro2202632010060002920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 123416.00164pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0142 nf 43320 r$ 54264 (nf 13752 painel eletrônico led wave ); nf 43412 r$ 69152 (nf 83 capital painéis e mídia ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 65504.403pdf:2025295000426 nf 3291 jbrimperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda2026242026-02-10fevereiro2202529500240006420252950fundo estadual de segurança pública - funesp43.269.791/0001-62 19980.6546refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 399 r$ 19.980,65.office seguranca ltda epp2026132026-02-06fevereiro2202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 681299.681processo sei nº 202500010085770 - mc . aquisição de sistema modular automatizado e computadorizado de pcr em tempo real com extração, amplificação e detecção de dna e rna de sequências-alvo em amostras biológicas,pelo método detector de fluorescência. sislog 116173 . ipof: 2025285004567. daof: 3937/2850. autorização (264420). . termo de julgamento e homologação nº 116173 inexigibilidade n.º 91/2025 (286234). . programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública portaria 2237/2023. . nota: 39211 emissão: 09/12/2025 valor: r$ 681.299,68 . obs: restante do pagamento realizado no empenho 2025.2850.191.00011. .cepheid brasil importacao exportacao e comercio de produtos de diagnosticos ltda20261912026-02-05fevereiro2202528501910001020252850fundo estadual de saúde - fes18.628.083/0002-04 0.001pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal...........ref..................valor 4449(liq).............01/26.........1.799.141,64 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026232026-02-23fevereiro2202629060230000520262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 25345.541pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: fevereiro/2026 * ipof: 2026145100008procuradoria geral do estado202652026-02-26fevereiro2202614510050005420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 3719411.621destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.719.411,62.corpo de bombeiros militar202662026-02-25fevereiro2202629030060000220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 13081.401este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.caixa economica federal - cef202622026-02-19fevereiro2202633620020001320263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.360.305/0001-04 645.832recolhimento do iss da nota fiscal nº 44, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, referente serviços de supervisão e apoio de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (83963154) e relatório nº 267/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011661.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-23fevereiro2202543620240037920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 181.021pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total da fatura de janeiro/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. pdf: 2025180100278 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-02-09fevereiro2202618010160005920261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 18.3242pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12288 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12), na unidade vapt vupt de palmeiras de goiás - go, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-02-12fevereiro2202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 609.2517pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: leonardo alves almeida, processo nº 0192301.38.2013.09.0051 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040253504362602059policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.luiz henrique alves costa2026152026-02-23fevereiro2202631610150044720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.615.381-** 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de fevereiro/2026.hayla layanne rodrigues dutra2026152026-02-23fevereiro2202631610150022820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.991-** 3990.662contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 iss 5676 pls jan 26plansul planejamento e consultoria ltda2026112026-02-27fevereiro2202619010110001520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 45.073pdf: 2024160100166 - processo: 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 137, emissão: 06/01/2026, atestado: 10/01/2026, referência: 12/2025, valor: r$ 45,07 - issqn.sistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-02-11fevereiro2202616010070012620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 85426.40185pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0020 nf 42920 r$ 6500 (nf 1384 produtora sergio fouad kharlakian ); nf 42947 r$ 18468 (nf 147 express comunicação visual ltda); nf 42971 r$ 4714 (nf 35 rádio terra fm 104,3 ); nf 42995 r$ 22610 (nf 449 televisão tv serra dourada ); nf 42997 r$ 7235,2 (nf 498 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 43009 r$ 9428 (nf 124 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 43014 r$ 4714 (nf 45 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 43015 r$ 7235,2 (nf 171 cbn goiânia 97,1 ); nf 43016 r$ 4522 (nf 13 rádio moov fm );amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-02fevereiro2202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 12049.681ordem de pagamento para quitar despesas com o iptu referente ao imóvel que abriga o almoxarifado da seds, locado conforme contrato nº 016/2023 junto à global empreendimentos e participações ltda., relativo ao exercício de 2025, conforme requisição de despesa nº 4/2026 - seds/copat. valor parcial.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-02-25fevereiro2202630010060008420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 7355.632folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: vencimentos e salários.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-02-25fevereiro2202632010010003620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3296.301pdf: 2026290600134 . objeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de janeiro 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 3.296,30 (pagamento via duam) . rmbprefeitura municipal de rio verde202612026-02-25fevereiro2202629060010006620262906diretoria-geral de policia penal02.056.729/0001-05 181.633pagamento a folha de pessoal fes (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, no valor de r$ 181,63. ipof.2026426100040.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-02-26fevereiro2202642610030001220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 688.1110serviço de representação comercial referent a comissão sobre vendas efetuadas nos meses de julho, agosto e outubro/2025- nota fiscal nº 3- processo nº 202400055000067.j a dias comercio e representacoes202652026-02-26fevereiro2202531900050031320253190industria quimica do estado de goias s a iquego48.804.436/0001-60 3833.33317 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao2026102026-02-26fevereiro2202624010100002920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 310.553folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.53 r$ 310,55agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010008920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4015665.531valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. irrf..................4.015.665,53estado de goias202632026-02-26fevereiro2202618810030001220261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 938.7412pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 20/02/2026 data do documento: 20/02/2026 - valor total nf r$ 938,74 - valor líquido r$ 938,74 .imprensa nacional2026132026-02-23fevereiro2202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 246.901reembolso de despesa de pedágio (sei 86399270) tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido, entre goiânia - são paul - sp, com veículo comander placa - sdb - 8a98, conduzido pelo servidor reiniblan gomes ramos cpf ***.474.301-**, conforme documentos sei (86399270).reiniblan gomes ramos202612026-02-24fevereiro2202633510010002620263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.474.301-** 625.881solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo previdenciario20262492026-02-25fevereiro2202624012490003220262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 758.022contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 778 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026redeempresarial servicos web ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050002920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 1071.701pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5835061-76.2024.8.09.0051, em favor de juan lima cipriano mota, cpf/cnpj: ***.380.011-**, o valor de r$ 1.071,70, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito. pdf 2026436100193. processo sei 202400036012040.juan lima cipriano mota2026692026-02-19fevereiro2202643610690002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.380.011-** 1621.002despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (.........>>> ploa/2026 <<<........).leandro alves da costa2026102026-02-26fevereiro2202640930100003320264093metrobus transporte coletivo s/a***.435.751-** 2457518.931regularização contábil juros da parcela nº 079/120 do contrato de dívida nº 0489.218-57 - finisa rodovida estruturantecaixa economica federal - cef2026172026-02-06fevereiro2202617020170000320261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 163.011202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 163,01.maria da gloria da silva2026202026-02-09fevereiro2202629610200003220262961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 2400.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa2026352026-02-10fevereiro2202630010350034520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.466.440/0001-00 671.763pagamentos das custas de locomoção de oficiais de justiça, guia vinculada ao processo 5054444-81.2020.8.09.0126. processo sei 201800036010146.tribunal de justica do estado de goias202672026-02-02fevereiro2202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 771.701pagamento de auxílio funeral, sendo: - nadia correa pereira (viúva)/ cpf- ***.433.881-**, no valor de r$ 771,70 (setecentos e setenta e um reais e setenta centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt 30949 pm ***.520.061-** cairon josé alves de oliveira conforme documentação anexa.nadia correa pereira202652026-02-09fevereiro2202629020050000820262902polícia militar***.433.881-** 6516.901pagamento conforme a nf 1381 do mês de janeiro/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2026162026-02-13fevereiro2202618010160007020261801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.samara cristine costa pinto2026152026-02-23fevereiro2202631610150009020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.553.873-** 759.202contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.wgo multimidia ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050003520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.maria fernanda araujo santos rodrigues2026152026-02-23fevereiro2202631610150023820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.501-** 6483.10160pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0075 nf 427 r$ 3677,2 (nf 16 site portal goias em dia ); nf 473 r$ 2805,9 (nf 5 rádio imaculada 93,3 fm ).propeg comunicacao s a202692026-02-04fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 550.001processo 202600010007956 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pedro henrique braz de oliveira e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7101/2026/ses (sei 85766206).flavia aparecida oliveira2026692026-02-23fevereiro2202628500690008020262850fundo estadual de saúde - fes***.598.341-** 9206271.171pdf: 2026290600087 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont. grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan. subsidio cargo comissão subsidio efetivo assistencia pre - escolar funcao comissionada - fcrg - orcam. funcao comissionada - fcrg - proj funcao comissionada - fcpe . valor: r$ 9.206.271,17 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010004920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 46269.928pdf: 2025290600228 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref................valor 581.................02/26..........46.269,92 . rmbg c e s a2026342026-02-13fevereiro2202529060340000420252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 32790.737pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 136, emissão 06/01/26, atesto 11/01/26, ref. 12/2025, valor 32.790,73 - líquido parcial o rest no emp. 2025.007.401sistec-sistemas de climatizacao ltda2026122026-02-11fevereiro2202516010120000220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 10798.194pagamento líquido - contrato nº 03/2023 - parte - competência novembro e dezembro/2025.interativa facilities ltda202682026-02-20fevereiro2202544010080006420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 3977.16209contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f nf n° 263bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 4154.086pdf:2025295000287 171-12/25 iss jbrplana projetos e servicos ltda2026142026-02-19fevereiro2202529500140000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 4049.7128pagamento líquido gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-09fevereiro2202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 400.807contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn,referente à nf nº47-veiculo-jornal tribuna do planalto ,ordem de serviço,nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1809213.002processo 202500010097439 . repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional. planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). . pagamento esp-equipe de saude prisional/janeiro/2026......r$1.809.213,00 . obs: pagamento conforme planilha retificada(85117347).fundo estadual de saude - fes2026302026-02-13fevereiro2202628500300000320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 33.753apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme despacho nº 37/2026-geconte de 23/02/2026. conta contábil nº 85.154-x.banco do brasil s a2026312026-02-24fevereiro2202617020310000520261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 606.322ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil ( ensino médio) à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. boleto redemob nº 400521. valor irrf. referência 03/2026.urban mobilidade urbana de anapolis spe2026432026-02-27fevereiro2202630010430000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 568.5233retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. nf 100 r$ 47.376,43 – 2ª medição inss: r$ 2.605,70 (23.688,22*11%) issqn: r$ 1.421,29 (47.376,43*3%) i.r. r$ 568,52 (47.376,43*1,2%) valor líquido r$ 42.780,92 . conforme despacho nº 606/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006002599 pdf: 2025240100094 cno: . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-26fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 245799.951contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32004-liquidoagencia 3.3.90.39.42 02/02/2026 26/01/2026 18.856,00 32006-liquidoagencia 3.3.90.39.42 02/02/2026 26/01/2026 18.536,00 32005-liquidoagencia 3.3.90.39.42 02/02/2026 26/01/2026 18.056,00 32013-liq.agencia 3.3.90.39.42 02/02/2026 26/01/2026 9.116,80 32014-liquido-agenci 3.3.90.39.42 02/02/2026 26/01/2026 9.160,80 32033-liq.agencia 3.3.90.39.42 02/02/2026 26/01/2026 28.284,00 32035-liquidoagencia 3.3.90.39.42 02/02/2026 26/01/2026 13.741,20 32071-liquido-agenci 3.3.90.39.42 02/02/2026 26/01/2026 37.712,00 32032-liquidoagencia 3.3.90.39.42 02/02/2026 26/01/2026 19.430,75 32015-liaquidagencia 3.3.90.39.42 02/02/2026 26/01/2026 9.214,40 32085-liquidoagencia 3.3.90.39.42 02/02/2026 26/01/2026 18.088,00 32077-liquidoagencia 3.3.90.39.42 02/02/2026 26/01/2026 9.428,00 32030-liquidoagencia 3.3.90.39.42 02/02/2026 26/01/2026 36.176,00logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3950.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98caixa escolar ecovam2026352026-02-10fevereiro2202630010350038020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.382.348/0001-09 27965.581solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de fevereiro/26.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-02-25fevereiro2202644010030002320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1431.243. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg . pdf:2025250100016 . ata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064). . . pagamento do liquido da nota fiscal nº 64. sei - 86285635 .nova comercio de tecnologias de informatica ltda202672026-02-26fevereiro2202525010070001320252501gabinete do secretário de estado de cultura05.847.161/0002-10 123210.4811. proc 202600010006673-efc . faec - cadeiras de rodas . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais : faec - cadeiras de rodas . pdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/faec.cad/nov/25..........r$ 123.210,48 .vila sao jose bento cottolengo2026522026-02-23fevereiro2202528500520002720252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 300.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025. despacho 98associacao evangelica de viuvas do brasil2026352026-02-10fevereiro2202630010350008320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.961.819/0001-40 272050.805folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 127.044,73 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 23.631,98 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 73.745,86 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 330.267,60 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 225.044,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 77.997,49agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010006020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4065.6064pagamento do inss da nf 514, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026482026-02-26fevereiro2202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 7100.0063pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: ***.251.705-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1230541.461pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.91.13.15 - r$ 1.230.541,46fundo financeiro do rpps202622026-02-26fevereiro2202630010020000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 3975.175retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf259 r$ 79.503,41 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2025240100449 . aurélioconstrutora bento da cunha ltda - me2026782026-02-23fevereiro2202624010780000920262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 223455.562pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 3000520512 211.847,74  3000520513 10.916,27  3000520514 691,55  ********************************************************************** contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade. fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140saneamento de goias s a202672026-02-26fevereiro2202629020070000920262902polícia militar01.616.929/0001-02 82.8014pagamento do issqn da nf 155, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 471782.151destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm, relativas à folha do mês de fevereiro/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)fundo financeiro dos militares202612026-02-25fevereiro2202616010010003920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.798.607/0001-24 1124.522pagamento referente ao irrf da 12ª medição do contrato 06/20 25,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) par a atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de janeiro/2026. pdf:2025436100949. processo sei nº 202600036001681, faturas nº's 081500 e 081501-irrf dare: 8581 0000 011-0 2452 0008 210-0 0002 6058 013-9 9830 3380 000-6cesar sistemas construtivos ltda202682026-02-18fevereiro2202643610080001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 30095.511contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 117737579 referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 30.662,97 bruto r$ 567,46 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 30.095,51 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-25fevereiro2202629040070009320262904polícia civil01.543.032/0001-04 18153.691pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010005120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 248301.561pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025. nf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição inss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%) issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%) i.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) valor líquido r$ 248.301,56 . conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094199 pdf: 2026240100258 cno: 90.024.81729/70 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20261342026-02-26fevereiro2202624011340000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 1165.2736pdf:2024295200041 60-11/25 iss jbrgarra forte - empresa de seguranca ltda202632026-02-11fevereiro2202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 74632.957valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436101049 processo de pagamento sei nº 202600036001154 nf 76, liquidorta engenheiros consultores ltda20261062026-02-10fevereiro2202543611060000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 94.09192diferença de pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0085 nf 31660 r$ 27132 (nf 958 jornal diário da manhã );logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 14992.971pagamento do líquido referente à nota fiscal 26825416 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3729.francisco fabio de lima alves2026602026-02-19fevereiro2202532010600090520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.680.091-** 153610.201pagamento de transferência de recursos financeiros, para atendimento de despesas com locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações do colégio estadual tancredo de almeida neves, no município de águas lindas de goiás, em razão das atuais instalações encontrar-se desgastado, comprometendo o bom andamento das atividades educacionais.conselho escolar tancredo de almeida neves2026672026-02-03fevereiro2202624010670000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.423.420/0001-02 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.carlos eduardo bento barbosa2026152026-02-23fevereiro2202631610150006220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.573.671-** 215.001despesa com o 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 95/2023, até 14/09/2026, no valor de r$ 3.866,00, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo 202300053000431) - (pregão eletrônico 066/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda)(ipof2025409300604). nota: 599 3.3.90.30.16 12/02/2026 12/02/2026 215,00 215,00vic distribuidora e servicos ltda2026102026-02-18fevereiro2202640930100007920264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 390.7279contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32065/46-issveiculologos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.levi mariano batista2026152026-02-23fevereiro2202631610150054220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.725.091-** 1.581pdf 2024170100115 . recolhimento de issqn da nota fiscal 654 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de 24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398 , conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberação (sei 000031070463). . jps .popmed medicina e saude - eireli2026552026-02-26fevereiro2202617010550022420261701gabinete do secretário de estado da economia30.862.228/0001-51 795.921op - contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. * pagamento líquido da fatura nº 3000520547 - janeiro/2026.saneamento de goias s a202662026-02-19fevereiro2202631610060004720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 32068.991pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202612026-02-26fevereiro2202615010010004520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 2000.001despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-02-09fevereiro2202614010060002120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2644.721pagamento parcial referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 281, com execução nos municípios de cidade de goiás, crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá, minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do araguaia, ceres, mara rosa e jussara. pdf: 2025180100113. fp.desprag dedetizadora ltda me202652026-02-09fevereiro2202618010050011220261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 3900.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 235/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituto luz de jesus2026352026-02-10fevereiro2202630010350024120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.025.511/0001-02 16829.511pagamento do valor líquido da fatura nº100066869743, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta ção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p ara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de janeiro/2026. pdf 2024430100079.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-04fevereiro2202643010060002520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 1529.814recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação de empresa para fornecimento de mesa acessível pa ra pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escola res: mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (pcr), com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubu lar de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da re de estadual de ensino. ipof 2025240102284, processo nº 202500006146384 . - nf 3755 data de emissão: 23/01/2026 - referência: 328 unidades mesa cadeirante - valor total r$ 127.483,76 ** irrf r$ 1.529,81 ..kv bezerra2026992026-02-06fevereiro2202524010990004420252401gabinete do secretário de estado da educação05.587.629/0001-01 363377.00187pagamento do líquido do processo 202517697000511 - lote: 2026/0050 nf 31979 r$ 363377 (nf 28 mub busdoor );logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 606513.621pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25 . ipof-2026240100217 . fatura dezembro/2025 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026972026-02-05fevereiro2202624010970000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 362.9210. pdf 2024260100224 . pagamento complementar do liquido da nf 62, (issqn liquidado indevidamente), refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda2026442026-02-11fevereiro2202526010440000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 1661.933pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 68/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 1.702,80, deduzindo irrf no valor de r$ 40,87, restando um líquido de r$ 1.661,93, conforme recibo do sacado nº 10732158. (ipof nº 2026426100005).redemob consorcio202652026-02-02fevereiro2202642610050000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 2127.107valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto da 03ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436101055 processo sei 202500036019088, nf nº 21175 irrf dare: 8582 0000 021-0 2710 0008 210-6 0002 6049 012-1 3636 3300 000-8astec engenharia ltda20261062026-02-04fevereiro2202543611060000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 3142.702. modalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-s sp . pdf: 2025255000021 . 3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empr esa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação d e serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e predit iva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, eq uipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cu ltura, vigência de 08/09/2025 a 08/09/2026. . empenho complementar 3º aditivo-2025 . . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 169. sei - 85324438 .plana projetos e servicos ltda202642026-02-04fevereiro2202525500040000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 775.0226recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a despesas com buffet para evento de formação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 20 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa ção de itinerante,socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem signi ficativa e transformadora. pdf 2025240100497 processo nº 202500006062326,con forme notas fiscais abaixo: . - nf 41 data de emissão: 23/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 5/2026 - acolhimento aos profissionais do programa ouvir e acolher realizado em 15 e 16 de janeiro de 2026 - vl. total dos serviços r$ 38.750,90 ** issqn: r$ 775,02 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-02-05fevereiro2202524010920011420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 24929.942pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 912726..............12/25.........24.929,94 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070004520262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 9181.3012- pagamento da previdência social da nf 15875 de 28/01/2026 (85791979), com a prestaçãode serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de dezembro/2025.g4f solucoes corporativas ltda202632026-02-12fevereiro2202533510030000720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 732830.371valor destinado a cobrir despesas do líquido da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100478, processo sei nº 202600036000043, nfs-1157 e 1158.br paving construcoes e servicos ltda2026802026-02-09fevereiro2202543610800003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 36.881pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/02/2026 no valor de 36,88 . trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre ssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025. fnf nº 142294 - impressao - liquido-reaj - . processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 36,88 .sonda procwork informatica ltda202682026-02-12fevereiro2202618630080004720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 51216.545valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036019086, nf nº 21174.astec engenharia ltda20261062026-02-04fevereiro2202543611060000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 459.301contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento fatura nº 65351/1-parte ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 1.211,28 bruto r$ 58,14 irrf r$ 1.153,14 líquido . empenho nº 2025.2904.007.00146 foram pagos r$ 693,84companhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-02-04fevereiro2202629040070000920262904polícia civil01.285.170/0001-22 1980.001pagamento do líquido da nf 724, emitida em 04/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100116. gcsb.bsb tic solucoes ltda2026322026-02-06fevereiro2202640010320000320264001gab. da secretaria geral de governo04.202.019/0001-71 4868875.143gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hemorrede (85232001) custeio………………………...r$ 4.868.875,14instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-02-02fevereiro2202628500500003020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 12730.5921retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 4 – caiapônia data de emissão: 06/01/2026 referência: dezembro de 2025 atesto: 09/01/2026 valor total da nota: r$ 385.775,45 inss: r$ 12.730,59 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2024240100351staff locacoes e eventos ltda2026832026-02-10fevereiro2202524010830002120252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 3950.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  josé osório de aguiar (cpf: ***.070.101-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) ana cecília de aguiar (cpf: ***.164.691-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1529/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.jose osorio de aguiar20262462026-02-09fevereiro2202624012460003920262401gabinete do secretário de estado da educação***.070.101-** 66193.041valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 parte.stadium construtora ltda2026452026-02-10fevereiro2202543610450000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 140000.001emenda parlamentar impositiva número 322 município nova crixas deputado wilde cambão beneficiário: município de nova crixás/go objeto da emenda evento - contratação de shows musicais para o ?carnaband 2026 de nova crixás/go. modalidade : convênio nº 4/2026 epi 322 con fevprefeitura municipal de nova crixas2026162026-02-11fevereiro2202619010160000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.236.968/0001-11 1207.1514crea art - n° 1020260007419 - abadiania - go crea art - n° 1020260007348- águas lindas - go crea art - n° 1020260007470 - cavalcante- go crea art - n° 1020260007571 - damianopolis - go crea art - n° 1020260007604 - flores de goias - go crea art - n° 1020260007670 - iaciara - go crea art - n° 1020260007717 - novo gama - go crea art - n° 1020260007780 - padre bernardo - go crea art - n° 1020260008015 - posse - go crea art - n° 1020260008046 - são domingos - go crea art - n° 1020260008079 - são domingos - go crea art - n° 1020260008237 - simolandia - go crea art - n° 1020260008433 - vila boa - go crea art - n° 1020260008449 - vila boa - go crea art - n° 1020260007384 - águas lindas - go crea art - n° 1020260004820 - amaralina - go crea art - n° 1020260004961 - formoso - go crea art - n° 1020260008671 - formoso - go crea art - n° 1020260006029 - lagoa santa - go crea art - n° 1020260006176 - mundo novo - go crea art - n° 1020260006277 - mutunopolis - go crea art - n° 1020260006462 - novo planalto - go crea art - n° 1020260006521 - porangatu- go crea art - n° 1020260006556 - porangatu - go crea art - n° 1020260006632 - santa cruz de goiás - go crea art - n° 1020260006726 - santa tereza de goias - go crea art - n° 1020260008712 - são miguel do araguaia - go crea art - n° 1020260008121 - silvania - go crea art - n° 1020260005044 - formoso - go crea art - n° 1020260005998 - formoso - go crea art - n° 1020260008763 - mundo novo - go crea art - n° 1020260006846 - novo planalto- go crea art - n° 1020260006809 - porangatu - go crea art - n° 1020260006760 - porangatu - go crea art - n° 1020260006726 - santa tereza de goias - go crea art - n° 1020260007000 - são miguel do araguaia - go sei 202600031000739 - conforme despacho n° 362/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-05fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) darlan nonato de brito (cpf: ***.537.801-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) miracy maria de souza brito (cpf: ***.122.291-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 497/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.darlan nonato de brito20262462026-02-03fevereiro2202624012460003120262401gabinete do secretário de estado da educação***.537.801-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).claudio roberto machado benite202692026-02-03fevereiro2202631610090000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.579.977-** 34191.5316. pdf 2025170100159 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 912708, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re gistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to tal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026142026-02-03fevereiro2202517010140044520251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 811.803pagamento referente à pdf nº 2025186300125 parcela(s) 09/02/2025 no valor de 811,80. trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva par a elevadores, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686. nf nº 326 de 02/02/2026 ref. jan/2026. sei 202600029000008. total selecionado: r$811,80.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-02-19fevereiro2202618630080001420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 46608.804pdf:2024295000016 219177292-01/26 liq 2.756,60 219132223-01/26 liq 43.852,20 jbrcs brasil frotas s a202682026-02-25fevereiro2202629500080000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 11424.001pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 30 de janeiro de 2026, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipoautorio administradora e construtora ltda202652026-02-13fevereiro2202618010050007120261801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 5000.003pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeiro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de fevereiro de 2026.controladoria-geral do estado202662026-02-25fevereiro2202615010060001420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1985940.601pagamento referente fornecimento de material didático impresso destinado ao componente curricular projeto de vida, papel estratégico ao promover o desenvolvimento de competências socioemocionais, a capacidade de planejamento, o protagonismo juvenil, o autoconhecimento e a construção de trajetórias pessoais, acadêmicas e profissionais fundamentadas em escolhas responsáveis e refletidas. adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024, diário oficial da união em 09/08/2024. daof2969. código fundeb 21. despacho nº 4541/2025/seduc/coordastec. . ...processo 202500006128885 ...ipof/pdf 2025240102578 . nota fiscal 342242 valor da nota: r$ 1.985.940,60 emissão: 22/01/2026 atesto: 23/02/2026a pagina distribuidora de livros ltda2026992026-02-25fevereiro2202524010990005520252401gabinete do secretário de estado da educação01.795.809/0001-10 17143.832destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de fevereiro/2026. para a fundação tiradentes, cnpj: 05.783.472/0001-81 fas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292fundacao tiradentes202612026-02-25fevereiro2202616010010003420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 216.00129contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32649, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 11344.211pdf:2025295000047 152127-01/26 ir jbrnec latin america s a2026112026-02-24fevereiro2202629500110002720262950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 649.5414pagamento do irrf retido da nf 208, emitida em 06/02/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 649,54 (valor total da nf: 13.532,00), relativo ao mês de dezembro/2025. conforme dare anexo. processo: 202418037004948. pdf 2024400100266. gecva expert tecnologia da informação ltda2026252026-02-13fevereiro2202540010250000220254001gab. da secretaria geral de governo27.836.657/0001-40 1.432valor que se paga, quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento ele trônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para c ontrole de abastecimento de combustíveis - etanol. *pagamento imposto de renda da nota fiscal nº23276 - ref.etanol, mês de janeiro/2026.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-13fevereiro2202631610060000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.604.122/0001-97 2377.443pdf:2025290100069 2092 - 01-26 - liq 1 jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-24fevereiro2202629010070000220262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 9268.471valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.caixa economica federal - cef202642026-02-18fevereiro2202640620040002620264062universidade estadual de goiás - ueg00.360.305/0001-04 187.961solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.plano goias seguro20261372026-02-25fevereiro2202624011370003620262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 32400.002despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente adicionais diversos do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010006420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 60000.001pagamento nota 247 destinado à contratação da empresa e. a. alves comunicação, por inexigibilidade de licitação da artista cíntia moraes, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são simão/go,no valor de r$ 60.000,00. sislog 117778.(ipof nº 2025426100296).e a alves comunicacao2026342026-02-13fevereiro2202542610340006320254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.767.320/0001-83 3400.861valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - inden ipasgo -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-02-25fevereiro2202643610050001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 279.003valor destinado ao pagamento da folha fevereiro/2026-processo sei 202500036001181, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do cpf:802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. pdf 2026436100054agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1791.723decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das varas cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 02/2026,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 202618037000907, conforme boleto, 26ª parcela. ipof: 2026400100062 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020006320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 24180.671pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010003820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 0.002pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621prefeitura municipal de aguas lindas de goias202632026-02-25fevereiro2202644010030003920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.616.520/0001-96 2310.002valor que se paga da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.ludmila nascimento da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150050520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.624.611-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.patricia da silva santos marques2026152026-02-23fevereiro2202631610150051220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.280.791-** 3.911solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.plano goias seguro20262072026-02-25fevereiro2202624012070002720262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 129237.821solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-02-25fevereiro2202624010830002420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.00310retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. nf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição inss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) issqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%) i.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) valor líquido r$ 134.510,12 . conforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006135917 pdf: 2025240100383 cno: . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-19fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 114000.001transferência de recursos - reforma e ampliação do c.e. jandira bretas quinan, município de vianópolis. - processo: 202300006034187 ipof: 2026240100315 portaria 1049/2026 rex seq 4965 código fundeb: 29 - hsconselho regional da sre de silvania2026742026-02-13fevereiro2202624010740000220262401gabinete do secretário de estado da educação05.899.328/0001-05 29260.414valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. ferias abonouniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040005020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 160.322processo sei nº 202500010093737 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 103/2025 "c". pregão nº 137/2025 vigência da arp: 14/08/2025 a 13/08/2026. processo nº 202500005005286. . autorização 83487056 . retenção imposto de renda . dare nº 12100002609000344 . nota: 26156 emissão: 13/02/2026 valor: r$ 160,32 .benenutri comercial ltda2026922026-02-27fevereiro2202628500920001520262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 7879.1910valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. salário maternidadeuniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5021.8021recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 66 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 67 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 68 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000298. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 65 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 231 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000125.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 698.509202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm eida dacosta, cpf/cnpj nº: ***.414.211-**, para condominio do edificio dona rita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 - 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 5741108-24.2025.8.09.0051. sei folha: 202600025025055 -fevereiro 2026. boleto em anexodepartamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110004920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.gislangela silva andrade2026152026-02-23fevereiro2202631610150052320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.878.371-** 32.825pagamento do issqn retido da fatura 2601000058001, emitida em 09/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, no mês de dezembro/2025, no valor r$ 32,82. (total geral fatura 555,39). processo: 202418037009647 pdf: 2025400100187. gecoi s a - em recuperacao judicial202662026-02-19fevereiro2202540010060038020254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 16700.011folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-02-26fevereiro2202633010060000820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.alex schweigert pinheiro cleto202612026-02-26fevereiro2202640910010007020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.372.098-** 14963.401pagamento referente á nota fiscal nº 26882745 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3894.maria do carmo silva2026602026-02-26fevereiro2202532010600011420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.670.642-** 749.221parte 2/2 gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-26fevereiro2202643620010007620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 19786.171ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência janeiro/2026, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 7/2026-secti/gegp (sei 85564305). proc 202514304001876. # ressarcimento - ufg - ref: janeiro/2026. gru 1437272 (sei 85564234): r$ 19.786,17.universidade federal de goias202612026-02-26fevereiro2202631010010003220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.567.601/0001-43 810.502despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (.............>>> ploa/2026) <<<.........).julia alves de araujo2026102026-02-26fevereiro2202640930100003120264093metrobus transporte coletivo s/a***.855.471-** 738.0147pagamento iss da prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, dezembro/2025 conforme planilha sei: 2024406200527 palmeiras de goiasdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-02-05fevereiro2202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 36.4215recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com (período de cobertura) competência de 24/12/2025 a 23/01/2026 para 18.969 (dezoito mil, novecentos e sessenta e nove) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da ueg, conforme fatura 001/26 - sei 85455015 e atestado nº 1/2026 - sei 85455809. dare, com vencimento em 20.02.2026 - sei 85501533.mbm seguradora sa2026202026-02-05fevereiro2202540620200000320254062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 10103.473202400025066860 refere-se ao pagamento liq nf 73 dezembro/2025 svd r$10.103,47.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026152026-02-04fevereiro2202529610150023420252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 18000.002processo: 202500010060341 - vvf. . aquisição de veículos tipo caminhonete cabine simples, para acoplar equipamentos de aplicação de inseticida a ultra baixo volume – ubv (fumace) cuja finalidade será atender as diversas demandas de serviços desenvolvidos pela superintendência de vigilância em saúde (suvisa/ses). . nota............valor(r$) 1822/ir.........3.000,00 1823/ir.........3.000,00 1824/ir.........3.000,00 1825/ir.........3.000,00 1820/ir.........3.000,00 1821/ir.........3.000,00 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002604115714vcs implementos e veiculos ltda20261382026-02-04fevereiro2202528501380001420252850fundo estadual de saúde - fes38.428.119/0001-32 41700.007licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . vencimentos-r$ 702.944,27 13ºsalario-r$ 70.095,39 abono permanencia-r$ 8.224,95 ferias-r$ 31.105,56 ferias indenizadas-r$ 15.143,15 jeton-r$ 41.700,00 fc sist e grat rede-r$ 113.650,00 gratificações div-r$ 87.194,46 quinquenio-r$ 17.356,35 .secretaria de estado de cultura202612026-02-26fevereiro2202625010010003320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1450.001concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020. despesa para o 1º trimestre de 2026. diaria dentro valor..............r$ 1.450,00goias previdencia - goiasprev202612026-02-26fevereiro2202618620010003620261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 39761.721darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 58/60 - proc 202100055000150.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-20fevereiro2202631900010005020263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2177.08296retenção issqn 5% de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentação da despesa e retenção de issqn da cidade de itaberaí. . ...nf539 43.491,52 ...processo 202500006094733 ...ipof.....2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-10fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 35298.457* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público * * plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação * * pdf nº. 2025170100372/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 * . pagamento do valor líquido da nf 1465 do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199. . os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81. . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo. . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370 valor unitário: r$ 57,81 valor total: r$ 9.906.899,70 .memora processos inovadores s a2026182026-02-03fevereiro2202517010180001320251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 12194.546processo pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . ipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501). . obs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal-05093 (83869557). . ref.: inss . darf nº:07.16.26040.4784234-4 . nota fiscal.............emissão.............valor 957/inss...............07/01/2026..........12.194,54 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026802026-02-13fevereiro2202528500800019720252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2998.801destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 2.998,80 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 5043 (sei 86485524). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.roca servicos medicos ltda202622026-02-23fevereiro2202629530020000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.joyci viegas de freitas silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150007420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.566.791-** 4.051recolhimento da taxa de expediente ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 24 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 31/10/2025, contrato nº 74/2025 - (83787783). relatório nº 236/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011527.prefeitura municipal de barro alto202652026-02-13fevereiro2202643620050009820264362agencia goiana de habitacao s/a02.355.675/0001-89 0.002pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf. . nota fiscal..........ref...............valor 4449(ir).............01/26.........21.893,43 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026232026-02-23fevereiro2202629060230000520262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 76005.311pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido. . fatura............ref.................valor 4648..............11/25...........11.057,84 2726..............12/25...........11.584,19 4914..............09/25...........11.057,85 5552..............10/25...........11.057,84 4647..............11/25............7.720,03 2725..............12/25............8.087,49 4913..............09/25............7.720,04 5551..............10/25............7.720,03 total.............................76.005,31 . rmboi s a - em recuperacao judicial202672026-02-23fevereiro2202629060070009020262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 1263.731processo sei nº 202500010065217 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. dod 78852903. . pdf 2025285004018. daof 3471/2850. dod 78852903. . ordem de fornecimento 362/2025/ses/cmac-spj (sei 79651873) . nota: 41825 emissão: 09/02/2026 valor: r$ 1.263,73 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261632026-02-23fevereiro2202528501630051620252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1645.551pagamento da fatura 10837872. ******************************************************** despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043superintendencia municipal de agua e esgoto202672026-02-26fevereiro2202629020070005020262902polícia militar04.750.108/0001-52 9245.823valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, partedx construtora ltda2026742026-02-19fevereiro2202543610740005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 1162.042pagamento do líquido da nota fiscal nº 26825962 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2603sebastiao oliveira dos santos2026112026-02-05fevereiro2202532010110117720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.785.241-** 440645.451solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490005120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202630010010008420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 31273.231folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.14 contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil: r$ 31.273,23 #fundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202631010010005220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 5995.301processo: 202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . pdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção) . emissão:09/02/2026 nota fiscal: 1243/janeiro/26 ....5.995,30 . total a pagar: 5.995,30 .advance system elevadores ltda me2026102026-02-20fevereiro2202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 5464.254pagamento do inss da nf 407, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 106009, sei 202400005017729), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100063 .2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-02-26fevereiro2202526010320001120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 10081537.061folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, irrf.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202629040010003420262904polícia civil01.409.580/0001-38 29.4174° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(arla), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses . nfe. 9802 - complementartrivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-02fevereiro2202530010060020220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 13860.002processo 202500010093898 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026.. dod (83357848). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 673 (sei 83584998), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 980970 - ir . emissão: 02/02/2026 . valor: r$ 13.860,00 . dare: nº 12100002605801395auto suture do brasil ltda2026922026-02-12fevereiro2202628500920005720262850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 16307.541pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor expedida na ação judicial de ajuizada em 24/08/2023 processo nº 5558666-61.2023.8.09.0051, proposta por diogenes francisco neto, servidor público estadual, em desfavor da agrodefesa, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066000647, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00082/3261/2026. pagamento do fundo previdenciário/patronal da rpv, requerente: diogenes francisco neto, no valor de:....................r$ 16.307,54.fundo financeiro do rpps202622026-02-12fevereiro2202632610020000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 9614.972valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada pa-ra obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / ínicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436100447, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15.teccon s a-constru o e pavimenta o2026982026-02-12fevereiro2202543610980002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 137.751pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 718, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 137,75 restante do valor no empenho 7-16.lider taxi aereo s a202672026-02-27fevereiro2202616010070017620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 23886.431folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 23.886,43 #servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202631010010007320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 6666.673. proc. 202500010089830- vpo . contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas. . nf 353/janeiro/2026/iss..........................6.666,67br gaap contabilidade eireli me2026612026-02-26fevereiro2202628500610000120262850fundo estadual de saúde - fes16.106.178/0001-51 170800.002pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referente ao mês de fevereiro, conforme atestado nº 3/2026 - sei 86203110.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-26fevereiro2202640620280001320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 23461.061pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral) • ipof: 2026140100023procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010005720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 392.3022recolhimento do irrf da nota fiscal nº 51 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2025 (id. 84707843). relatório nº 188/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000138.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240030420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 317886.021darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de fevereiro/2026 - proc nº 202600055000010.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-26fevereiro2202631900010005720263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 100.002contratação de show artístico do dj mucio, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297 17-issqn-showdjmúcio 3.3.90.39.05 11/02/2026 10/02/2026 100,00 100,00mucio bueno guimaraes ***.101.536-**2026282026-02-20fevereiro2202642010280000720264201gabinete do secretário de estado da retomada23.100.243/0001-05 1.682processo sei nº 202500010097945 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 100/2025 "c" ? ses , pregão eletrônico nº 166/2025, oriundo do processo (sei202500005014201). vigência é de 14/08/2025 a 13/08/2026. . ordem de fornecimento: 702/2025/ses/cmac-spj-14107 . ipof: 2026285000212. daof: 285/2850. autorização (84281630). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002605801675 . nota: 140067 emissão: 12/02/2026 valor: r$ 1,68 .via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-02-19fevereiro2202628500920009020262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 8969.881despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). nota: 128869 3.3.90.37.05 12/02/2026 12/02/2026 8.969,88 8.969,88rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao202682026-02-19fevereiro2202640930080000720264093metrobus transporte coletivo s/a37.381.902/0001-25 5016.0013pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos servi ços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã o 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simol andia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron ograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68 - r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025. inss r$ 5.016,00 issqn r$ 4.560,00 irrf r$ 1.094,40 líquido r$ 80.529,53 . ...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627) . processo principal: 202400006131749 processo de pagamento: 202600006002599 pdf: 2025240100094 . dalcyengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-19fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 290.502- pdf 2022170100083 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2026552026-02-10fevereiro2202617010550008420261701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 12699.354valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição do contrato: 79/2025, o objeto e a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100505 processo sei nº 202500036016935. nf nº 249. dare: 8586 0000 126-4 9935 0008 210-0 0002 6058 009-0 6330 2530 000-2.meta servicos e projetos ltda2026482026-02-10fevereiro2202543610480008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 6742.901destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 6.742,90 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 661181 (sei 86058947). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026132026-02-12fevereiro2202629530130000120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 9712.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.110,00 e 01/2026 - r$ 9.712,50.instituto de assistencia a menores de rio verde2026352026-02-10fevereiro2202630010350015520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.615.276/0001-00 3500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.sociedade de assistencia ao menor aprendiz2026352026-02-10fevereiro2202630010350024520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.227.727/0001-79 29.225"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073. . - reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda; - processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023; - parcelas: 1 de 1; - i.d. depósito: 081250000030579535. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16411.741processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865). . ipof 2025285001284 . recibo aluguel, janeiro/2026. (85886780) - líquido . total a pagar: 16.411,74 . . .joaquim antonio de freitas matos2026102026-02-12fevereiro2202628500100013020262850fundo estadual de saúde - fes***.493.921-** 126100.001. pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026. . fevereiro/2026secretaria de estado da saude2026342026-02-26fevereiro2202628500340001120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1575.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 180,00 e 01/2026 - r$ 1.575,00.centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz2026352026-02-11fevereiro2202630010350054120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.124.485/0001-86 50000.001emenda parlamentar impositiva número 880 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda é a destinação de recursos financeiros para custeio de materiais de consumo e apoio técnico para realização do circuito de corrida de rua em goianira 5ª e 6ª etapas 2026atletas sem fronteiras2026152026-02-26fevereiro2202619010150002020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais51.986.507/0001-05 69082.602referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregado e inss empregador.secretaria de estado da retomada202682026-02-18fevereiro2202642010080001720264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 354.6519pdf:2025290100043 referente ao pagamento parcial da nf 422 da empresa gas mais comércio r$ 354,65 jbrgas e mais comercio ltda202672026-02-20fevereiro2202529010070013720252901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20 54601.255pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel e diesel s10), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 54.601,25. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda2026592026-02-19fevereiro2202621530590000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 87686.543pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1000 nf 634 r$ 18706 (nf 308 jornal diário de aparecida ); nf 649 r$ 14029,5 (nf 310 jornal diário de aparecida ); nf 650 r$ 26907 (nf 1443 jornal diário da manhã ); nf 645 r$ 14029,5 (nf 447 jornal goiás em destaque ); nf 654 r$ 14014,54 (nf 67 programa politheia ).propeg comunicacao s a202692026-02-25fevereiro2202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1678343.071refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - subsidio cargo comissionado.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110005820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 13719.241pdf: 2024295000136 623-01/26-liq 13.719,24 acsmb comercial eletro eletronico ltda2026112026-02-27fevereiro2202629500110001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 11154.1853processo pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . pagamento do ir . dare nº 12100002604400429 . nota fiscal.......emissão...........valor 945/ir............07/01/2026........823,77 946/ir............07/01/2026........823,77 947/ir............07/01/2026........1.647,54 949/ir............07/01/2026........823,77 950/ir............07/01/2026........823,77 951/ir............07/01/2026........823,77 952/ir............07/01/2026........823,77 953/ir............07/01/2026........1.458,24 955/ir............07/01/2026........823,77 956/ir............07/01/2026........823,77 954/ir............07/01/2026........1.458,24 total a pagar: 11.154,18dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-02fevereiro2202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 4.912retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 171, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de janeiro/26. pdf: 2025180100089. fpgoodscare solucoes ltda2026162026-02-12fevereiro2202618010160006220261801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 285.004pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 09/02/2026 no valor de 285,00. descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje no dia 15/12/2025. nf. nº 00198 de 09/01/2026. total selecionado: r$ 285,00. processo sei: nº 202500029003230.editora azul eireli202682026-02-12fevereiro2202618630080003820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44 14881584.411valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. 13 salario ........................14.881.584,41goias previdencia - goiasprev202662026-02-26fevereiro2202618800060002420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 8847.421pagamento do liquido do documento fiscal nº 26804840 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6440antonio lino da conceicao2026602026-02-03fevereiro2202532010600109220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.288.041-** 491000.002pagamento do liquido da nf 5089, referente ao festival do bem na cidade de inhumas-go, destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),soluction logistica e eventos ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340007120254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 488900.004pagamento do líquido da nf 5091 referfente ao festival do bem na cidade de montesbelos-go destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),soluction logistica e eventos ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340007120254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 827.173pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 15734, referente ao período de 01/12/2025 a 07/12/2025. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 827,17. total selecionado:................................................r$ 827,17. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2026302026-02-24fevereiro2202518630300004520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 100711.513licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . pensão alimenticia-r$ 4.272,37 consignações-r$ 100.711,51 .secretaria de estado de cultura202612026-02-26fevereiro2202625010010003820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 0.002contrato nº 006/2026-serint/ gesner comercial ltda., para aquisição de água mineral, aquisição de água mineral a fim de atender as demandas dos órgãos, água mineral - embalagens plásticas de 48x200 ml.(unidade) água mineral sem gás - embalagens plásticas de 12x500 ml irrf nf 696gesner comercial ltda2026112026-02-27fevereiro2202619010110001320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.216.226/0001-16 72.0066contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32122-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 13987.201202500025169016 - refere-se ao pagamento de irrf: nf 5361 referente a aquisição de etilometro portatil r$ 13.987,20ags comercio e servicos ltda2026222026-02-06fevereiro2202529610220001420252961departamento estadual de trânsito - detran02.867.848/0001-48 267098.8815a despesa destina-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de software, projetado para o gerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a implementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. o serviço inclui, ainda, ferramentas de business intelligence (bi), oferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota fiscal nº 1000613 - dez/2025. pdf: nº 2024336200119 processo: nº 202400024000602vox solucoes tecnologicas ltda - me202612026-02-12fevereiro2202533620010000320253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 616.1314pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11658 e pdf nº 2024215300171. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 616,13. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoreal jg facilities s a2026172026-02-05fevereiro2202521530170003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6980.224. processo 202400010004696. dmo. . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial. . referente ao iss. notas fiscais: 480/jan/2026/iss........690,06 481/jan/2026/iss........3.969,97 482/jan/2026/iss........768,27 483/jan/2026/iss........1.091,88 484/jan/2026/iss........230,02 485/jan/2026/iss........230,02. . total a pagar:.......r$ 6.980,22. .garra forte administracao e servicos ltda2026672026-02-12fevereiro2202628500670000420262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 383.912op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 22.880 - mês de janeiro/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-12fevereiro2202631610060001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 2665.471pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiá, referente ao 18/11/2025 - 17/12/2025, conforme fatura nº 2601.000052231 e ipof nº 2024215300160. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$2.665,47. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202612026-02-10fevereiro2202621530010000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 1939.951pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - fevereiro/2026plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202612010010002120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 109346.211processo: 202400010023228 ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valo r das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325). . recurso tesouro. . pdf: 2025285002300. daof: /2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . referência: janeiro/2026 . heeb/ant/contra/jan/26.....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21 .hospital espirita euripedes barsanulfo2026352026-02-06fevereiro2202628500350000420262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 0.001pdf:2025290100102 329-01/26 liq. jbrempresa brasileira de elevadores ltda202672026-02-19fevereiro2202629010070007520262901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 5219.573contribuição previdenciária de rpv de inativos e pensionistas do rpps, referente à beneficiária marlene de lourdes povoa poente (sei nº 202511129013067). contribuição previdenciária ............ r$ 5.219,57 crgfundo financeiro do rpps2026222026-02-25fevereiro2202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3675.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026centro de recuperacao vida nova2026352026-02-10fevereiro2202630010350046520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.597.747/0001-20 0.001programa reformar goiás para cre's - manutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das coordenações regionais de educação públicas estaduais e edicações administrativas. - processo: 202500006141988 ipof: 2026240100351 portaria 1206/2026 rex seq 4982 - hssecretaria de estado da educacao20261232026-02-25fevereiro2202624011230000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 57115.2041pagamento líquido contrato nº 02/2025 - competência dezembro/25.plansul planejamento e consultoria ltda202682026-02-25fevereiro2202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 22.051recolhimento de irrf das faturas 174246614, 172396223, 172396220, 174246609 e 174266598 de despesa referente a exercício anterior (dea) - referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-19fevereiro2202632010060003520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 4957682.805merenda escolar - transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro, primeiro repasse/2026. programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde) - processo: 202600006005901 ipof: 2025240101309 portaria 999 pnaq - programa alimentação escolar/escola de tempo integral ensino médio - hssecretaria de estado da educacao2026242026-02-25fevereiro2202624010240000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 204.902valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato 26/2021, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2025436100651. processo sei nº 202600036002594, nf-409.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202662026-02-25fevereiro2202643610060004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) waltuir silvio rodrigues (cpf: ***.827.711-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  iracema gonzaga de sousa rodrigues (cpf: ***.929.951-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 610/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamentowaltuir silvio rodrigues20262462026-02-03fevereiro2202624012460002820262401gabinete do secretário de estado da educação***.827.711-** 42845.838pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 69 e pdf nº 2025215300050. (issqn). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 42.845,83. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026582026-02-10fevereiro2202521530580005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 4333.683pagamento da nf 41 – referente a passagem aérea no mês de janeiro de 2026.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202662026-02-11fevereiro2202613010060000920261301gabinete do vice-governador33.318.780/0001-71 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  saulo jose da silva (cpf: ***.146.231-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria guimar morais da silva (cpf: ***.926.101-**.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 908/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.saulo jose da silva20262462026-02-04fevereiro2202624012460003720262401gabinete do secretário de estado da educação***.146.231-** 102242.811pagamento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768. . .nf: 8 r$ 1113.225,70- 3ª medição do contrato nº 218/2025 inss r$ 6.227,41 issqn r$ 3.396,77 irrf r$ 1.358,71 líquido r$ 102.242,81 . ...despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86171854). . ...processos: 202400005011371 / 202500006117650 ...pdf................205240100449 . dalcyconstrutora bento da cunha ltda - me2026782026-02-11fevereiro2202624010780000920262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 0.002pagamento de issqn da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 260/2026/seduc/coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354). . nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023. inss: r$ 6.788,79 issqn: r$ 11.900,56 irrf: r$ 2.856,13 valor líquido: r$ 114.454,58 . processo: 202400006005483 pdf: 2026240100072 . dalcyrcp construtora ltda2026912026-02-01fevereiro2202624010910000120262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 800.0038ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 32 . nf 282 r$ 18856 (nf 32 mj produções ); . total a pagar: 800,00 . obs.: pagamento liquido no valor de r$ 800,00, para complementar a op 2025.2850.034 1-ord.00011 0028. onde foi pago r$ 18.056,00 e faltou esse valor de r$ 800,00 visto que a nf 32 do veículo mj produções não tem a retenção de issqn. . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-10fevereiro2202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 8133.1632025295000361 01-01/26-liq.................8.133,16hamilton do brasil comercio e servicos ltda2026112026-02-25fevereiro2202629500110000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp13.723.346/0001-60 65999.761pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 (sei 85993882).positivo tecnologia s a2026372026-02-24fevereiro2202540620370006120254062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0019-77 5208.944pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consis te na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emis são, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigên cia de mais 12 (doze) meses. pdf 2025240102569 processo nº 202400006118900 conforme nota fiscal: .. - fatura 7016 data de emissão: 23/02/2026 - trajeto: azul linhas aereas: pfb/gyn - pfb/gyn 04/02/2026 e 09/02/2026 - trajeto: latam linhas aereas: gyn/pfb - 06/02/2026 - valor total r$ 5.347,98 - valor líquido r$ 5.208,94 .. - valor tarifa r$ 4.414,72 - tx embarque r$ 77,79 - tx remarcação r$ 439,20 - d.u r$ 416,27 ..fox turismo viagens e cambio ltda202692026-02-27fevereiro2202524010090030120252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 602.8023. *pdf 2024170100174* *daof 193* . pagamento do valor líquido da fatura janeiro exercício 2026 do contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo] .superintendencia municipal de agua e esgoto2026142026-02-10fevereiro2202517010140028120251701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 310.154recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 44 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 116/2024 (81732666). relatório nº 149/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011624.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240051720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 116.082202400005025226/107333.crrm . aquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses. . pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226 . dod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2025285004119 . informações para nota de empenho (230531) . itens 01,04,16,17, . a-óculos de proteção, em policarbonato, incolor. . b-óculos de proteção, em policarbonato, incolor. . c-respirador facial, semifacial filtrante, classe, pff3. . d-protetor facial, em policarbonato, proteção frontal e lateral, transparente, ajustável (is), antiembaçante, antirisco, medindo aproximadamente 30 cm. . 8857:.........................116,08 . emissão: 14/01/2026 dare:nº 12100002606500508 .pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me2026102026-02-12fevereiro2202528500100068820252850fundo estadual de saúde - fes19.611.064/0001-57 2041.931retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf11 r$ 170.160,55 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2025240100449 . aurélioconstrutora bento da cunha ltda - me20261342026-02-23fevereiro2202624011340000820262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 14222.751pagamento do fundo previdenciário de empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.fundo previdenciario202622026-02-26fevereiro2202630010020000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 225.008recomposição de saldo financeiro na conta de pagamento de diárias referente as devoluções de diárias do servidor pedro augusto gonzaga moreira, conforme dare: 12100002603500752 - recolhimento que se faz referente pagamento de meia diária, referente ao requerimento número 95/2026, em duplicidade com meia diária referente ao requerimento número 97/2026, no valor de......................................................r$ 225.00. . valor do recolhimento ............................. r$ 225,00secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-02-12fevereiro2202621010060003020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.daynara de lima paiva vilar2026152026-02-23fevereiro2202631610150043320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.931.561-** 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.italo vinicius rodrigues pereira2026152026-02-23fevereiro2202631610150028120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.010.053-** 913.413valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036003316 nf 23274 irrftrivale instituicao de pagamento ltda2026102026-02-27fevereiro2202643610100000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 3809.351pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500008620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 20209.185pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagens para 23 (vinte e três) representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do "iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)", que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte (24 a 26/03/2026), será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 5 (86539685), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 138 e pdf 2024215300223. (líquido). . valor da ordem de pagamento............ r$ 20.209,18. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202622026-02-26fevereiro2202621530020001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 6022.983valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100611, processo sei nº 202600036001536, nf-49.prodec - consultoria p decisao s c ltda202662026-02-25fevereiro2202643610060005020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 45870.716pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf. . nº documento........ref...............valor 336.................02/26.........45.870,71 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070002420262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 22.2822contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025julinda inacia ribeiro202672026-02-20fevereiro2202529040070007320252904polícia civil***.688.211-** 665.0311contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn,referente à nf nº27-veiculo-jornal mais goias – impresso ,ordem de serviço,nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 75586.661pdf: 2026290600107 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. gboex - peculio astego contribuição sindsaude - contribuição sindiagri - contribuicao asservir - contribuição sindgestor - contribuição clube dos oficiais - contribuição assed - contribuição aspego - contribuição - contrato temporario adiant. sindipublico - contribuiçao investprev - previdencia (rspp - peculio) . valor: r$ 75.586,66 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010006020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 850.501reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 009.010/2026 - 202600020000132universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-19fevereiro2202640620100002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 154762.201pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - janeiro/2026instituto nacional do seguro social202612026-02-18fevereiro2202612010010000620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 13558.992pagamento do irrf retido da nf 57, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 01/2026. (valor total da nf r$ 282.479,01). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026322026-02-27fevereiro2202640010320004320264001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 8662.271pagemnto de irrf 1,2%, relativo a serviços de reforma completa na estrutura de mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (85332885, solicitação de pagamento através do despacho nº 14/2026/seduc/gcgepat-20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768. ensino médio. .pdf 2025240102511, daof 229/2026. .nota fiscal 04/2026, de 02/02/2026. .valor nota fiscal; r$721.856,00; .valor líquido; r$677.100,93; .valor iss: r$36.092,80; .valor irrf: r$8.662,27. terezinha. . fundeb 25.global solucoes empresariais ltda20261002026-02-06fevereiro2202624011000000120262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.adriano ermerson oliveira vasconcelos2026152026-02-23fevereiro2202631610150000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.403-** 1675.202contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência janeiro/2025 conforme fatura nº35.icatu seguros s a202692026-02-05fevereiro2202640910090000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom42.283.770/0001-39 400870.643pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 01) e 2c subetapa (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 07/11/2025 a 17/01/2026, conforme contrato nº 143/2024 - (82775189), e relatório nº 340/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031010624.construtora e incorporadora atlas ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240062020254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 413.0936recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 820 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente dezembro/25, conforme contrato nº 04/24 (56598615), relatório nº 228/26/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202662026-02-19fevereiro2202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 14998.3025processo: 202100010017801 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea) . pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . fatura: 153157....14.998,30 . total a pagar: 14.998,30 .r moraes agencia de turismo ltda2026102026-02-03fevereiro2202528500100032120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 37082.854ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, . nf - 392. valor liquido complementar. referência 01/2026.construtora goldman eireli - me202662026-02-20fevereiro2202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 27900.005pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. favor autenticar guias id nº 040124000012602231 e 040124000022602234.tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-24fevereiro2202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1329.447valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436101054 processo sei 202500036019088, nf nº 17 -issrumo engenharia ltda20261062026-02-06fevereiro2202543611060000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 19200.003contratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026 processo sislog: 118321 contratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, -pre carnaval-atesto86234643 e aut. sgi86266326viena produções musicais ltda2026282026-02-19fevereiro2202642010280000620264201gabinete do secretário de estado da retomada34.457.782/0001-04 570.0176pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 90440.00218pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0131 nf 32442 r$ 90440 (nf 2289 gráfica cgh comunicação ).logos propaganda ltda202692026-02-20fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 113700.595valor para pagamento de despesas com o líquido do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, prorroga em caráter excepcional por mais 3(três) meses,com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza, conservação e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. pagamento líquido da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: total da nf.12.614 de ................r$ 140.415,76 base de cálculo inss..................r$ 117.767,43 retenção do inss......................r$ 12.954,42 retenção de irrf......................r$ 6.739,96 retenção de issqn.....................r$ 7.020,79 valor líquido a pagar.................r$ 113.700,59presta construtora e servicos gerais ltda2026112026-02-05fevereiro2202532610110009720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 408.004pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf. . boleto...........ref..............valor 15-1.............02/26...........408,00 . rmbagec participacoes ltda2026212026-02-09fevereiro2202629060210000320262906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 14411.422- pagamento do liquido da fatura 2770603 de 05/02/2025 (85987746), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-02-12fevereiro2202633500010000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 0.00294pagamento de issqn (retenção de 5% do valor total da nota fiscal r$ 387.885 ,77) da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conclusão do colégio estadual princesa daiana no município de águas lindas de goiás. . nf: 65- r$ 387.885,77 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás .inss r$ 21.333,72 .issqn r$ 19.394,29 .irrf r$ 4.654,63 .líquido r$ 342.503,13 . processo: 202400006131749 / 202500006057781 pdf: 2025240100383 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-10fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6249.721pagamento à empresa acima referente à fatura 3000520511 de 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 6.249,72 (total geral da fatura r$ 6.564,83), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gcsb.saneamento de goias s a2026122026-02-26fevereiro2202640010120000620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 18712.661pagamento líquido da fatura nº 0001125/2026, referente ao período de 01 a 30 de janeiro de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp , conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. ipoboss locadora de veiculos ltda - epp202652026-02-09fevereiro2202618010050012520261801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 56.462pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2769574, emissão: 03/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 56,46 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070004520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 4949.781contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 4.949,78 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.949,78 líquidoimoveis anapolis imobiliaria ltda202672026-02-26fevereiro2202629040070001620262904polícia civil17.629.998/0001-90 67.5023contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32355-issqnagencialogos propaganda ltda202652026-02-12fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 111.009contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 53 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 7/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 105885.212pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500005820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.lana pacheco franco2026152026-02-23fevereiro2202631610150060620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.438.830-** 11070.062solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao20262072026-02-13fevereiro2202624012070000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 327.357pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 447 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202672026-02-10fevereiro2202518010070025620251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 4700.001pagamento do recibo referente ao mês de janeiro/2026 em favor de josé dimas bezerra, relativo ao contrato nº 063/2021, que trata da locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia, realizado pelo valor integral, sem retenção de ir, conforme nova legislação. pdf nº 2021180100157. fp.jose dimas bezerra202652026-02-12fevereiro2202618010050005020261801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-** 1135.6321. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento. processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9. valor...........................r$ 1.135,63 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 40927.572pdf:2026295000006 35-12/25 liq jbralfa termomecanica ltda2026112026-02-20fevereiro2202629500110000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 1841.272refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142627 recibo 01/01 a 31/01/2026 r$ 1.841,27. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.rosangela da silva picoli andrade2026202026-02-10fevereiro2202629610200002420262961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 5062.251pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 30/12/25, valor de 20.157,78. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 122.processo nº 202300029005957. (restante). total selecionado : r$ 5.062,25.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-02-18fevereiro2202618630080005020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 144.0013contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 referente irrf agencia nf 32005-os nº 13 83349660;veiculo site jornal o hoje nf 210logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 352159.121. pdf 2025170100081 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6877, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsalocamil servicos eireli2026552026-02-26fevereiro2202617010550001320261701gabinete do secretário de estado da economia02.743.288/0001-10 46134.061valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101299, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 444.c. s. a. construtora ltda2026572026-02-04fevereiro2202643610570000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 31.091contrato fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente fatura 602023237505-7 - janeiro/2026servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go202662026-02-12fevereiro2202632620060001220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater44.621.400/0001-90 63196.00191pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0098 nf 43349 r$ 63196 (nf 43 site mais conteúdo ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-13fevereiro2202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 192468.163ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. nf - 8291. valor liquido. referência 01/2026.kadu comercio e servicos ltda-me202662026-02-06fevereiro2202630520060000820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 598048.161destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rpps financeiro - contribuição estado - 202600025025055.fundo financeiro do rpps2026122026-02-26fevereiro2202629610120000620262961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 13187.921ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds,. recibo 01/2026. valor liquido. referência 01/2026.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-02-09fevereiro2202630010060003820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 75336.522pagamento da 6ª parcela do mês de janeiro/2026 do contrato nº 65/2025-goinfr a, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atende r as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), conforme nfs nºs 9016 e 9045. pdf nº 2025436100433. proc. sei: 202600036002981.fly print grafica editora ltda202662026-02-27fevereiro2202643610060005920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.125.572/0001-90 6529.247terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação. 1. cláusula primeira - do objeto 1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 2. cláusula segunda – da prorrogação 2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 4 - cláusula quarta - da publicação 4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito. ipof: 2025420100192. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 86-inss 3.3.90.39.05 06/02/2026 03/02/2026 1.195,87 1.195,87 61-inss 3.3.90.39.05 06/02/2026 05/02/2026 3.677,13 3.677,13 63-inss 3.3.90.39.05 13/02/2026 10/02/2026 1.656,24 1.656,24 total a pagar: 6.529,24shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-19fevereiro2202542010330002620254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 500.005"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº ***.787.601-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962. . - reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues; - titular da conta: luciene da silva lacerda; - cpf/cnpj titular da conta: ***.307.921-**; - banco: 104 - cef; - agência: 4700; - conta: 00023432-4 operação 001; - processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051; - parcelas: 12 de 0; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 209.303a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.,aluguel fever 2026attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-02-09fevereiro2202619010110000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 173.9331pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº 0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 032555001622602052policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1778.401processo pagamento 202000010025278 crs . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . nota fiscal........emissão..........valor 13237...............07/02/2026.....1.778,40 .laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20261272026-02-25fevereiro2202628501270000320262850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 2302.064folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010005120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 517.761recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, imento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318. . modalidade de ensino - educação de jovens e adultos . - despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: janeiro/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.700 - valor total mensal mensal: r$ 613.670,20 - valor parcial: r$ 21.573,50 - irrf: r$ 517,76redemob consorcio20262092026-02-02fevereiro2202624012090001220262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 1052.191refere-se ao pagamento do irrf: 202000025057843 recibos 01/10 a 31/10/2025 r$350,73, 01/11 a 30/11/2025 r$350,73 e 01/12 a 31/12/2025 r$ 350,73. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.pjr incorporacoes ltda2026182026-02-06fevereiro2202629610180003120262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 54.082retenção de issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 285. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, rio verde, quirinópolis, santa helena de goiás e são luiz de montesbelos. pdf: 2025180100112. fpdesprag dedetizadora ltda me202652026-02-09fevereiro2202618010050009120261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 0.002202500010058926.crrm . aquisição de medicamentos rifaximina, 550 mg com rev para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 94/2024. ata de registro de preço nº 008/2025 "b".proce sso nº 202400005007864 202500010005024. vigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026 . dod sei (78319769). daof 3144/2025. pdf 2025285003598 . ordem de fornecimento 320/2025 (78798926). . 166553/ir:........................219,61 . data da emissão: 05/01/2026 . dare: nº 12100002606500515hospdrogas comercial ltda20261632026-02-19fevereiro2202528501630051920252850fundo estadual de saúde - fes08.774.906/0001-75 3188.342pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. autenticar guias judiciais nº 040318900012602268 e 040253500892602266.tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-27fevereiro2202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 3177.203processo: 202500010086111 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 299949.......3.177,20 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002605801510cm hospitalar s a2026922026-02-20fevereiro2202628500920001120262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 23166.994pagamento coplementar referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 416, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026182026-02-12fevereiro2202518010180020620251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 37290.0297* pdf nº. 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 52 (os nº. 82/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026. . rmvp ****************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202662026-02-10fevereiro2202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 2530.001diárias para manutenção corretiva na regional de saúde de anápolis, visita técnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti, manutenção junto a secti e detran de barro alto, manutenção junto a secti nas cidades de cavalcante, teresina de goiás e jussara, manutenção nas barreira de goianésia/goiás, manutenção na barreira de pmr em pires do rio e manutenção na ponto queilha belizário monteiro, manutenção nas barreira pmr de ipameri e manutenção nas pmrs de gouvelândia e goiatuba.jose lidio de lima neto202642026-02-02fevereiro2202640910040000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 30000.007pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. * * ipof: 2025140100042 * * depósito judicial para pagamento de honorários periciais processo: 5280357-24.2018.8.09.0006 - pge/gect-05495 (processo sei 202300003021845)procuradoria geral do estado202672026-02-23fevereiro2202614010070000220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 52532.121- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26....r$ 55.180,80....líquido....r$ 52.532,13....ir r$ 2.648,67 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-02-19fevereiro2202617010550019220261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 4032.1527pagamento da nota fiscal nº 117, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 (79644676) e relatório 420/2026 inspeção financeira (86022727). sei 202600031000718.senha engenharia s c2026242026-02-20fevereiro2202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 693.102prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês fevereiro/2026- fatura nº 15- processo nº 202500055000621.brasilseg companhia de seguros202652026-02-26fevereiro2202631900050002320263190industria quimica do estado de goias s a iquego28.196.889/0001-43 68.901recolhimento do iss da nota fiscal nº 158 - referente a 1.300 envelopes ofício - formato 23x11cm, 4x1 cores, papel offset 120g, acabamento faca especial, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 135/2025 (82453178) e relatório nº 57/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000105.grafica e editora comunicacao visual eirelli me202662026-02-09fevereiro2202543620060025820254362agencia goiana de habitacao s/a22.104.085/0001-90 1000.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.apae de posse bruno borges da conceicao2026352026-02-10fevereiro2202630010350008420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.769.217/0001-75 400.001processo sei nº 202500010099566 . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emyle luiza simões araujo e de seu acompanhante. processo 202500010099566. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95291/2026/ses (sei 84373027). . instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026285000415 (85918873) . valor: r$ 400,00 .lorena oliveira simoes2026692026-02-06fevereiro2202628500690003520262850fundo estadual de saúde - fes***.532.851-** 273.821pagamento retenção irrf de serviços de telecomunicações para tráfego de dado s das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. despacho nº 38/2026 sei: 85097465 dare sei: 85096303oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-05fevereiro2202640620100012220264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 2582.346valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036019086, nf nº 21174 irrf. dare: 8585 0000 025-8 8234 0008 210-1 0002 6044 004-3 1136 3300 000-9astec engenharia ltda20261062026-02-04fevereiro2202543611060000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 407.7554"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº ***.243.141-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566. . - reclamante: beatriz pereira rocha; - titular da conta: isa pereira da silva borges; - cpf/cnpj titular da conta: ***.837.401-**; - banco: 104- cef; - agência: 4658; - conta: 780308041-4; - processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006; - parcelas: 2 de 5; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 913155.871despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 90.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026192026-02-09fevereiro2202629020190001620262902polícia militar02.917.870/0001-55 2606.592pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133 / 2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11951 e pdf 2025215300346. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.606,59. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-23fevereiro2202621530610004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2118112.871gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460) custeio………………r$ 2.118.112,87associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-02fevereiro2202628500500004320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 27880.15152pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0035 nf 372 r$ 1810,74 (nf 4 rádio veredas fm ); nf 388 r$ 2618,99 (nf 33 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 400 r$ 3587,6 (nf 75 radio roma fm); nf 412 r$ 1967,31 (nf 112 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 417 r$ 2805,9 (nf 356 rádio integração news fm 94,5 ); nf 424 r$ 1646,13 (nf 65 rádio fênix ); nf 429 r$ 3030,37 (nf 69 rádio fênix ); nf 475 r$ 3367,08 (nf 6 rádio serra da mesa ); nf 498 r$ 4676,5 (nf 120 rádio morrinhos ); nf 519 r$ 2369,53 (nf 2 rádio mega fm 106,1 );propeg comunicacao s a202692026-02-02fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 7961.826trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539secretaria de estado da economia2026172026-02-12fevereiro2202617040170000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 16635.2118pagamento do valor líquido da nf 93, em favor de funcional construções ltda, referente à 6ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/12/2025 a 31/ 12/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281.funcional construcoes ltda2026102026-02-09fevereiro2202543010100000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.822.605/0001-91 365208.491despesas com pagamento de duam de iptu/2026 das áreas: (sede administrativa/ valor: r$ 314.490,24) (chácara da metrobus/ valor: r$ 6.663,43)(asbus - clube /valor: r$ 44.054,82), conforme: comunicado nº 32/2026-metrobus/cservg-19669 e comunicado nº 33/2026 - metrobus/cservg-19669 (ipof2025409300559). notas: 32-2026-iptu sede 3.3.90.47.05 29/01/2026 29/01/2026 314.490,24 314.490,24 32-2026-iptu clube 3.3.90.47.05 29/01/2026 29/01/2026 44.054,82 44.054,82 32-2026-iptu chacara 3.3.90.47.05 29/01/2026 29/01/2026 6.663,43 6.663,43prefeitura de goiania - secretaria de financas202682026-02-02fevereiro2202640930080000620264093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 8832.00258refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171538 nfag 43094 r$ 1656 (televisão record nfvc 272 r$ 8832)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-25fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 106.568contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 50 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 3/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 950.001processo 202600010002692.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010002692 . . tfd/evelyn:....................950,00kely fernanda gourlart2026692026-02-25fevereiro2202628500690008920262850fundo estadual de saúde - fes***.687.921-** 16496.011folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, serviço extraordinário ac4 - detran.delegacia-geral da policia civil2026232026-02-25fevereiro2202629040230000220262904polícia civil37.014.123/0001-91 74.951despesa com o contrato nº 69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248), (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393). nota: 123 3.3.90.39.65 12/02/2026 12/02/2026 75,95 74,95associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio2026102026-02-18fevereiro2202640930100015220264093metrobus transporte coletivo s/a31.859.332/0001-50 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.francisco alves da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150048520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.835.152-** 36462.0427# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. # pagamento líquido da nota fiscal 1151 (85379127) dez/2025 - ateste sei 85175963. parecer contábil (72413654).telespazio brasil sa2026672026-02-13fevereiro2202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 130536.454folha de pagamento ref fevereiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-02-25fevereiro2202642010080006220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1596.0021retenção de issqn refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. . ipof- 2024240101806 - processo 202400006059491 . nota fiscal....657 valor bruto: 45.600,00 irrf: 547,20 issqn: 1.596,00 liquido: 43.456,80 . weyderpopmed medicina e saude - eireli202692026-02-25fevereiro2202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 0.681pdf:2025295000005 22336-01/26 ir jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202682026-02-24fevereiro2202629500080001420262950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 114000.002pagamento nota 2 destinado a contratação inexigibilidade nº 9018011de cota de patrocínio prata, através da empresa sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania, inscrita no cnpj 00.757.930/0001-94, para realização do evento circuito bares 2025, a realizar-se nos dias 28 de agosto a 15 de dezembro de 2025, na cidade de goiânia/go, conforme requisição de despesa n° 25/2025 - goiasturismo/gept e parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 17/2025, no valor de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sei 202500027000268 pdf 2025426100100sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania2026342026-02-13fevereiro2202542610340001920254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.757.930/0001-94 1000.004destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: ***.323.111-**, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº ***.143.531-**, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 2289 conta poupança: 13213-6 titular: jandir pereira jardim cpf: ***.009.581-** valor 1.000,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 45635.171solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026802026-02-25fevereiro2202624010800000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1464996.561solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps20262082026-02-25fevereiro2202624012080000320262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 10868.003pdf:2025295000009 1288915-12/25-liq jbrmerck s a2026112026-02-25fevereiro2202629500110002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.069.212/0008-50 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.elton vivot dias2026152026-02-23fevereiro2202631610150048220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.278-** 36.00123contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32437, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 36.00130contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32354, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 126.301pagamento fatura - contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b exercício 2026 - fatura janeiro 2026 (85867628) - atestado 7 (85868206) - solicitação de liquidação e pagamento (85980232)equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-02-12fevereiro2202640620100008520264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 101994.561solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-02-25fevereiro2202624011390002420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 446159.491pagamentos de irrf referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor ...................... r$ 446.159,49 crgestado de goias202642026-02-25fevereiro2202618620040005120261862goiás previdência - goiasprev01.409.580/0001-38 36659.372parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 79/2026-gdpr de 23/02/2026. — processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.898,42; — processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 7.097,91; — processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.483,30; — processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.937,83; — processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.144,33; — processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.097,58. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda202652026-02-24fevereiro2202617040050000120261704encargos especiais00.394.460/0232-73 4991.631pagamento relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.fundo previdenciario202622026-02-26fevereiro2202618630020000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 14999.811pagamento do líquido referente à nota fiscal 26870749 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3578edesio ferreira da silva2026602026-02-26fevereiro2202532010600000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.345.401-** 59582.264encargos da parcela nº 157/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 75/2026-gdpr de 19/02/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026192026-02-19fevereiro2202617020190000420261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 82.112pagamento do issqn retido da fatura 2602000076595, emitida em 01/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 82,11 (valor total da fatura r$ 4.168,13). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gcsb.oi s a - em recuperacao judicial202672026-02-19fevereiro2202640010070000420264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.hebemar vieira martins2026152026-02-23fevereiro2202631610150052520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.460.271-** 1644.998folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 127.044,73 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 23.631,98 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 73.745,86 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 330.267,60 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 225.044,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 77.997,49agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010006320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2750.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.3.90.46.01 r$ 2.750,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-02-26fevereiro2202632620050000920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 42934.363para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.fer.ind.pess.civ.fevsecretaria de estado de relacoes institucionais202662026-02-26fevereiro2202619010060003920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 67.544pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026542026-02-26fevereiro2202617010540002020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1354.5719pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485 pagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 96, emissão: 30/01/2025, atestado: 30/01/2025, os: 23.2025, valor: r$ 1.354,57 - irprimecon construtora ltda - epp2026142026-02-04fevereiro2202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 1650.151pagamento do liquido do documento fiscal nº 26821148 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5482.jose pereira da silva2026602026-02-03fevereiro2202532010600167920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.526.321-** 2838.9972. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento das notas fiscais:. . . nf.24136.liquido 992,94.....sei - 85491519 nf.24137.liquido 399,84 ....sei - 85491686 nf.24138.liquido 1.209,51...sei - 85491793 nf.24140.liquido 173,26.....sei - 85491901 nf.24563.liqudo 63,44......sei - 85492030 . . empresa warner bros. (south) inc cnpj/cpf 33.015.827/0001-28 . . dados bancarios: . banco 341 . agencia 0183 . conta 34736-8 .fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-05fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 880734.821portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025 - repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. dezembro/2025...........r$ 880.734,82 . pagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 124/2026/ses/subcic-21299 (sei 85723782)associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261312026-02-02fevereiro2202628501310002320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 430.831pagamento da fatura ft24763 # [taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivotrade gestao e servicos ltda202662026-02-10fevereiro2202631010060000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 127044.731folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 127.044,73 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 23.631,98 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 73.745,86 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 330.267,60 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 225.044,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 77.997,49agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010005620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 161931.823valor destinado a cobrir despesas do líquido da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100502, processo sei nº 202600036000999, nf-8100.serget mobilidade viaria ltda20261412026-02-18fevereiro2202543611410005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 703466.881pagamento da nota fiscal nº 969 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcela 02), 3º etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 14/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 125/2024 (id. 82773278) e relatório 459/2026 inspeção financeira (86165450). sei 202500031011805.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-02-23fevereiro2202543620240059720254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 37.412pdf 2025295000426 nf 3274 jbrimperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda2026242026-02-10fevereiro2202529500240006420252950fundo estadual de segurança pública - funesp43.269.791/0001-62 29158.214pdf: 2024290600173 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor irrf. . fatura..............referência...........valor 65290/1.............12/25............12.000,28 65293/1.............12/25............17.157,93 total................................29.158,21 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-02-02fevereiro2202529060070004720252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 30.42220contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 261-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 60.48275contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 411-irrfagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 8513.054pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a fevereiro/2026, conforme parte da nfcom nº 2124886 e pdf nº 2025215300168. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............... r$8.513,05. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.claro s a2026592026-02-26fevereiro2202621530590002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 10000.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101595, processo sei nº 202600036001380, nf-303.crb construtora - eireli - me2026272026-02-18fevereiro2202543610270000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 7214.383este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao mês de janeiro de 2026, conforme nota fiscal nº 22.874. pdf: 2025336200032 sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202672026-02-13fevereiro2202633620070001620263362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 30.03237contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 268-issqagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 0.001pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. liquido. . nf................ref...................valor 13(liq)...........01/26..........1.652.219,47 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026232026-02-13fevereiro2202629060230001020262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 16732.4923º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . liquido . nf: 1241 . sei (86225476)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060001220262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 455305.441pdf: 2025290600148 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido. . fatura..........unidade.............ref.................valor 202500..........63222...............01/26..........455.305,44 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-26fevereiro2202629060070010220262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 288.0092contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32030-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 223830.081ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, das unidades da seds. referência 12/2025. nf - 80. valor liquido. r$ 105.125,77 nf - 81. valor liquido. r$ 118.704,31engix construcoes e servicos ltda2026382026-02-13fevereiro2202630010380000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 0.364. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde. . pdf 2023285002020. daof 2722/2850/2025. rd 10/2023(sei 47409857). ........................................ proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. dezembro 2025 sol. pag.85317446. . valor pago...............r$ 0,36. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar dezembro/2025 - heapa (85317446).hospital e maternidade therezinha de jesus2026662026-02-05fevereiro2202528500660017420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 397.781pagamento liquido da fatura 479703 de 20/01/2025, com a prestação de serviço de correios e telégrafos.empresa brasileira de correios e telegrafos202612026-02-03fevereiro2202633510010002220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir34.028.316/0001-03 1.402issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda202682026-02-05fevereiro2202640910080001420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom59.467.681/0001-45 9.203valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisões complementares em 11/02/26. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-02-20fevereiro2202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 14999.041pagamento do líquido referente à nota fiscal 26789231 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4712nadia xavier de brito2026602026-02-20fevereiro2202532010600037620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.193.721-** 752.453fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivosda secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202642026-02-25fevereiro2202640010040001220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 765.001pagamento a favor da prefeitura municipal de ipameri, s/serviços prestados pela empresa 3tb produções artisticas ltda, no valor de r$ 30.000,00, deduzindo iss de r$ 765,00, conforme nfs-e nº 107. (ipof nº 2025426100226).3tb produções artisticas ltda2026342026-02-19fevereiro2202542610340003120254261goiás turismo - agência estadual de turismo46.149.398/0001-23 1060884.751valor destinado pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000017 , processo de pagamento sei nº 202600036001879, 4386 liq.bomsucesso transportes eireli202612026-02-19fevereiro2202643800010000120264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 397.6224recolhimento do irrf da nota fiscal nº 64 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 31/12/2025, contrato nº 94/2025 - (82191900). relatório nº 238 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011986.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 34393.691pdf:2024295200043 887-01/26 liq jbrempresa brasileira de correios e telegrafos202662026-02-20fevereiro2202629520060003520262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47 1949.182pdf 2025170100119 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . dvs .jurgen markus mueller2026552026-02-24fevereiro2202617010550020520261701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 1363.1817recolhimento do iss da nota fiscal nº 86 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório nº 425/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000613.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240013720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 6371.582valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 135/2025 - goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100779, processo sei 202500036001221, nf 16 irrf. dare: 8582 0000 063-5 7158 0008 210-1 0002 6044 003-5 6330 3380 000-0primor engenharia ltda2026562026-02-12fevereiro2202643610560001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 6064.802202500025154466 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 6.064,80.reginaldo alves da silva2026202026-02-09fevereiro2202629610200002220262961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 1195.213dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj. . fat.jan.ir.agr.62398: r$ 1.170,83 - sei (84759391) . fat.jan.ir.agr.20650: r$ 24,38 - sei (84759437)equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-09fevereiro2202625010060001920262501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 723448.241processo 202400010004696. . .prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . referente ao líquido. . 479/jan/2026....723.448,24 . total a pagar:................................r$723.448,24garra forte administracao e servicos ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100007220262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 14793.5431pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11579 e pdf 2024215300091 (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$14.793,54. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 72.191pagamento do imposto de renda da nota fiscal 122. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 7480.1421pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos à dra. ana júlia alves oliveira (sei nº 202511129013245). guia de i.r. ..................... r$ 7.480,14 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-02-26fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 14992.691pagamento do líquido da nota fiscal nº 27037079 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4473anadir goncalves ferreira2026602026-02-26fevereiro2202532010600108720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.523.701-** 640.0510pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 11/02/2026 data do documento: 11/02/2026 - valor total nf r$ 640,05 - valor líquido r$ 640,05 ..imprensa nacional2026132026-02-13fevereiro2202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 309.213despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). ************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 191277.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190000620262902polícia militar12.039.966/0001-11 4180.911despesa referente a licença de direito de uso de software jurídico integrado para gerenciamento de processo judiciais (antigo processo empresa datajuri- processo sei nº. 202200053001047)(ato de declaração de dispensa de licitação - ato declaratório nº: 14/2025 - metrobus/cpl-19680 - 8219616). nota: 2810 3.3.90.40.14 12/02/2026 12/02/2026 4.180,91 4.180,91datajuri tecnologia em software ltda2026102026-02-18fevereiro2202640930100016420264093metrobus transporte coletivo s/a02.993.180/0001-85 15600.006contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297 827-irrf 3.3.90.39.05 12/02/2026 11/02/2026 15.600,00 15.600,00sofa da sogra editora e servicos ltda2026282026-02-20fevereiro2202642010280000320264201gabinete do secretário de estado da retomada02.159.427/0001-62 188560.00207pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0110 nf 32238 r$ 188560 (nf 185 favela comunica );logos propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 842.922despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).verbenia jhiesle silva bezerra202612026-02-05fevereiro2202640930010001720264093metrobus transporte coletivo s/a***.122.003-** 2100.002ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao das filhas do purissimo coracao de maria2026352026-02-10fevereiro2202630010350038220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.863.322/0001-01 1577.001. proc. 202500010086801. hls. . fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo . nf 506/jan/2026..........r$...........1.577,00gas e mais comercio ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100016220262850fundo estadual de saúde - fes41.485.159/0001-20 5250.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 600,00 e 01/2026 - r$ 5.250,00.associacao filantropica vida2026352026-02-11fevereiro2202630010350027720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.097.327/0001-47 135.002despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-02-24fevereiro2202614010060001520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 571.0315pagamento do inss da nf 466, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-02-18fevereiro2202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 131.052valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local da agência no município de caldas novas-go. sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação 9018655 e ipof 2026326100045. pagamento referente ao irpj do aluguel no período: 01 a 31/01/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em: 04/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total...............................r$ 2.730,30 retenção de irpj..........................r$ 131,05 valor líquido.............................r$ 2.599,25.framaheh ltda2026132026-02-26fevereiro2202632610130001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 72.0054contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32055-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 10800.001reservado para impostos destinado a contratação da empresa tira o pé produções ltda ,por inexigibilidade de licitação ,para a realização de apresentação do artista guilherme silva, no dia 31 de dezembro de 2025 , durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de inhumas/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$300.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117779.(ipof nº 2025426100298).tira o pe producoes ltda2026342026-02-19fevereiro2202542610340006420254261goiás turismo - agência estadual de turismo59.268.570/0001-00 90294.4819* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100395 * . pagamento líquido da nfs-e 789 (ref. dezembro/2025) refere-se ao contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00 valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52 valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00 valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52 valor total anual = r$ 1.484.094,24 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60 . rmvp *************brfibra telecomunicacoes ltda2026142026-02-10fevereiro2202517010140026720251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 138000.001pagamento nota 518 destinado a contratação por inexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, pelo valor de r$ 150.000,00, por apresentação, sendo no dia 30 de dezembro de 2025 , no município de são simão/go, e no dia 31 de dezembro de 2025 , no município de são luís de montes belos/go, eventos promovidos pela goiás turismo, totalizando o valor de r$ 300.000,00, conforme dod e tr. sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302)w2 produções artísticas ltda2026352026-02-18fevereiro2202542610350001720254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.387.008/0001-64 8516.1011pagamento do valor líquido referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de peças, conforme despacho (85541041), de acordo com a nf. nº 855, destinada à região metropolitana e nordeste, com aplicação do bdi de 15,28 por cento sobre as peças. pdf: 2025180100140. fp.genesis comercio e manutencoes ltda202672026-02-24fevereiro2202518010070022420251801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 4479.002serviço de locação do sistema referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 372961- processo nº 202500055000151.alterdata tecnologia em informatica ltda202652026-02-12fevereiro2202631900050000920263190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 6000.001processo sei nº 202500010097874 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente keliel pereira da silva. processo 202500010097874. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93842 (84073653). . ipof: 2026285000377, daof: 653/2850. . valor: r$ 6.000,00 .keliel pereira da silva2026692026-02-12fevereiro2202628500690006020262850fundo estadual de saúde - fes***.651.891-** 516.001202100025005689 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 18/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de indiara r$ 516,00.antonio telesforo de almeida2026202026-02-09fevereiro2202629610200006820262961departamento estadual de trânsito - detran***.165.141-** 117317.661por. gm/ms nº 10.173, de 22 de jan. de 2026 - prog. piso de enfermagem 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 - ses/go, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hos. estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja, repasse financeira complementar da união piso nacional da enfermagem jan. 26 ipof. 2026285000572 . proc. 202600010010014. ...................................... proc.202300010063745,hmtj-heja, piso salarial prof. enfermagem-10°apostilamento referência: janeiro de 2026. . valor pago...............r$ 117.317,66. . apostila 10ª - piso de enfermagem (86608485).hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-02-24fevereiro2202628500570001720262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1546.0517pagamento do inss da nf 470, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-02-18fevereiro2202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 1613.2215pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho , especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 11457 e pdf nº 2024215300174. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$1.613,22. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-10fevereiro2202521530170004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 938.501contrato de prestação de serviços técnico profissionais de auditoria independente, nas demonstrações contábeis e gestão adm. e financeira. parcela 12/12.dca auditores independentes s s202682026-02-03fevereiro2202640910080001620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 4248.50432º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 despesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap atesto85360839 e aut. sgi85381759 -issqnshownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-05fevereiro2202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 2285.392processo 202600010003112.crrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 "d". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/26 até 12/01/27. dod (85045049). . . 31358/ir:.....................2.285,39 .bristol-myers squibb farmaceutica s a2026922026-02-27fevereiro2202628500920013720262850fundo estadual de saúde - fes56.998.982/0031-22 472.001despesa relativa ao fgts da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100007 e processo sei nº 202600013000199. conforme pagamento via pix. . gpf/japcaixa economica federal - cef202612026-02-18fevereiro2202611010010002920261101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04 180.001ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara2026352026-02-10fevereiro2202630010350031720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.430.075/0001-26 77.0220pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilitiesltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11581 e pdf 2025215300120. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 77,02. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610004820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de fevereiro/2026.rafael bittencourt rodrigues lopes2026152026-02-23fevereiro2202631610150001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.936-** 608.5923202500025087561- pg issqn nf 460- 12/2025 serviços de manutenção preventiva e corretiva em nobreaks. mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mb comercial eletro eletronico ltda2026252026-02-06fevereiro2202529610250001420252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 400.2552"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735. . - reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr; - processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001; - parcelas: 5 de 18; - i.d. depósito: 020260000000796040. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1333.801processo: 202500010081811- vvf. . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 65366........1.333,80sulmedic comercio de medicamentos ltda20261202026-02-09fevereiro2202528501200008220252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 518256.411pagamento do líquido da nf 613149, emitida em 09/02/2026, a contratação de prestação de serviços - suporte e garantia para o oracle exadata, item 1 - suporte e garantia para exadata x8m-2, para atender as necessidades da sgg, referente ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 518.256,41. (valor total da nf r$ 544.386,99). processo: 202500005025310 pdf: 2025400100293. gecoracle do brasil sistemas ltda2026232026-02-11fevereiro2202540010230012320254001gab. da secretaria geral de governo59.456.277/0001-76 93.121contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 1998 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202652026-02-09fevereiro2202614510050002620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge11.595.331/0001-38 2547.471pdf 2025290600206 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido parcial a ser pago por boleto. . fatura...........ref..............valor 76822............01/26.........2.547,47 . rmbsibele carvalho david ferreira202672026-02-02fevereiro2202629060070000920262906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 5837.682pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a janeiro/2026, conforme restante da fatura 289674 e pdf nº 2025215300168. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 5.837,68. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.claro s a2026592026-02-05fevereiro2202621530590002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 435.601contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 63 repactuação v.t., conforme segue: . r$ 8.712,00 bruto r$ 766,66 inss r$ 418,18 ir r$ 435,60 issqn r$ 7.091,56 líquidosamma servicos ltda202672026-02-09fevereiro2202529040070028820252904polícia civil21.419.761/0001-52 661184.143destina-se ao pagamento à empresa white lake equipamentos profissionais ltda , cnpj: 68.761.923/0001-08, no valor de r$ 661.184,14 (seiscentos e sessenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), conforme notas fiscais nº 75.483 (sei 84681533) e nº 75.607 (sei 84685730). referente à aquisição de coturnos (bota fire 8 15090), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300095.white lake equipamentos profissionais ltda202692026-02-04fevereiro2202529530090000120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom68.761.923/0001-08 264.801pagamento da fatura nº 10799156, com vencimento em 20/02/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de janeiro de 2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contratonº112/2014. pdf: 2025180100295. wrnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202652026-02-05fevereiro2202618010050007820261801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 197.669recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco las de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es tado da educação de goiás, pdf2025240102241 processo nº 202500006110963 .. - nf 000.004.234 data de emissão: 11/12/2025 - referência: 2.320 unidades de tigelas vidro - valor total r$ 16.472,00 ** irrf r$ 197,66 .. código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica ..gsg comercial ltda2026922026-02-05fevereiro2202524010920012320252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 1342.114. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: catral refrigeracao/maria izabel evangelista anastácio torres. processo: 0007150-92.1996.8.09.0051.conta: 2535/040/02014206-8. valor...........................r$ 1.342,11 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050009420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1745.421o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia, relativas ao mês de dezembro de 2025, conforme notas fiscais nº 2.089 e nº 2.090. documento pdf nº 2025336200052. processo sei nº 202500024001722.ltba comercio e servicos ltda202672026-02-25fevereiro2202633620070005020263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 153926.591repasse financeiro a conselho escolar - recurso para conclusão do piso da quadra do cepi otaviano santos caldas, município de mundo novo. - processo: 202500006136029 ipof: 2026240100296 portaria 942/2026 rex seq 4960 código fundeb: 29 - hsconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia2026682026-02-11fevereiro2202624010680001920262401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 238.6915proc. 202500010060292 - lcs . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi) . pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . irrf referente: nf: 1987 valor: r$238,69 . dare nº 12100002605800758 venc: 27/02/2026verde serrano alimentos eireli - me2026802026-02-03fevereiro2202528500800008720252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 1973.0813pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1044 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-05fevereiro2202521530010012720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3649.991pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, no ´per. de novembro/25, conforme nf 610 emitida em 04/02/2026 devidamente atestada pelo gestorpopmed medicina e saude - eireli2026122026-02-06fevereiro2202512610120002520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 195691.60146pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0068 nf 43002 r$ 7542,4 (nf 48 site rota policial anápolis ); nf 43012 r$ 9428 (nf 291 jornal dos municípios ); nf 43025 r$ 18088 (nf 27 televisão fonte tv ); nf 43163 r$ 27804 (nf 21 site revista bula ); nf 43165 r$ 9208,8 (nf 16 site agência cidades ); nf 43166 r$ 18131,2 (nf 90 site curta mais ); nf 43168 r$ 18321,6 (nf 44 site tribuna do planalto ); nf 43169 r$ 18056 (nf 163 site o hoje ); nf 43339 r$ 27132 (nf 27 jornal opção entorno ); nf 43342 r$ 18409,6 (nf 45 site folha z); nf 43343 r$ 23570 (nf 294 site diário de aparecida).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-05fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 6415.202pagamento ao credor acima, relativo a aquisição de 2.701 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras con junto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries tam po liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neu tro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibi litando empilhamento. deacordo com as normas abnt. pdf 2025240102178 proces so nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.143 data de emissão: 09/01/2026 - referência: 858 unidades jogo de mesa e cadeiras - valor total r$ 171.600,00 - valor líquido parte r$ 2.059,20 .. - nf 000.002.150 data de emissão: 16/01/2026 - referência: 924 unidades jogo de mesa e cadeiras - valor total r$ 184.800,00 - valor líquido parte r$ 2.217,60 .. - nf 000.002.158 data de emissão: 21/01/2026 - referência: 891 unidades jogo de mesa e cadeiras - valor total r$ 178.200,00 - valor líquido parte r$ 2.138,40 .. optante pelo simples nacional dados bancários: banco do brasil - agencia: 8561-8 conta n 341-7 ..aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp2026992026-02-01fevereiro2202524010990003920252401gabinete do secretário de estado da educação41.770.193/0001-47 5800.221contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 6.329,07 bruto r$ 528,85 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.800,22 líquidohelder pereira barbosa202672026-02-26fevereiro2202629040070006120262904polícia civil***.929.821-** 188650.601licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . irrf .estado de goias202612026-02-25fevereiro2202625010010003620262501gabinete do secretário de estado de cultura01.409.580/0001-38 155.333pagamento do irrf da nota fiscal nº159, em favor da empresa 2v empreendimentos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 01/2026. mês de janeiro/2026. pdf: 2024430100085.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-09fevereiro2202643010060002820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 13254.773pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con trato nº 099/2021. pdf 2025240102218 - processo 202000006044788/20240000602 0587, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1714 data de emisão: 16/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 13.254,77 - valor líquido r$ 13.254,77 .. dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7 empresa optante pelo simples nacional ..imagem produtos e servicos para informatica - eireli2026172026-02-03fevereiro2202524010170000220252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 1750.004pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo: 202500003023170 - guia judicial id nº 040253500872602120tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-12fevereiro2202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 484.201valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101049, processo de pagamento sei nº 202500036015500 nf 69, liquido dare: 8583 0000 004-1 8420 0008 210-0 0002 6037 005-3 7430 3460 000-9rta engenheiros consultores ltda20261062026-02-04fevereiro2202543611060000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 11377.226valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 119/2025, r eferente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalung a, no estado de goiás (lote 05), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2 025, pdf 2025436101052 processo de pagamento sei nº 202500036015501 nf 89, l iquidorta engenheiros consultores ltda20261062026-02-09fevereiro2202543611060000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 30.02247contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn nf nº 278bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 400.001processo sei nº 202600010011545 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente douglas pereira de oliveira. processo 202600010011545. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10177 (86318501). . valor: r$ 400,00 .douglas pereira de oliveira2026692026-02-25fevereiro2202628500690010320262850fundo estadual de saúde - fes***.282.251-** 600.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 90,00 e 01/2026 - r$ 600,00.centro espirita fabiano de cristo2026352026-02-10fevereiro2202630010350020920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.791.960/0001-42 7616.001pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo ao mês de janeiro/2026. pdf: 2025180100215. wrn.enac - empresa nacional de mercados ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050008420261801gabinete do secretário de estado da administração30.699.755/0001-97 3823058.921destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026312026-02-26fevereiro2202629020310000220262902polícia militar01.409.671/0001-73 38861.951pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) , reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de janeiro/2026, conforme oficio nº 7/2026 - adasa/sgp/nap. . ipof 2026210100057 . *** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ____________________________________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio d e depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do cré dito: *** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente : 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do di strito federal adasa. - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor da ordem de pagamento: r$ 38.861,95 - referência: 01/2026. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-02-26fevereiro2202621010010005820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a fevereiro/2026.stefany rodrigues pereira2026152026-02-23fevereiro2202631610150016520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.801-** 0.004dare recolhimento de irrf sobre nf 1250 (1,2%), ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uni formes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833 . kenyaebn comercio importacao e exportacao eireli2026642026-02-12fevereiro2202524010640000820252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 140048.895pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido parcial. . nº documento........ref................valor 336.................02/26.........140.048,89 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070002420262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 343.291pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj. . irrf . fatura sei (86249059) . período: 18/12/2025 a 17/01/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-13fevereiro2202625010060006220262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 83650.281pdf: 2025290600195 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. liquido. . nº documento..........referência...........valor 26207.................01/26............83.650,28 . rmbcarletto gestao de servicos ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070003420262906diretoria-geral de policia penal08.469.404/0001-30 36860.611este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020005020263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 0.002pagamento da nota fiscal nº 43 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, proveniente de reajuste contratual relativo a prestação de serviço relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, contrato nº 97/2024 - (83941133) e errata (83941161). relatório nº 268/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011633.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240037220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 6710.341pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás/2026. ipof 2026285000203 daof 260fundo estadual de saude - fes2026102026-02-04fevereiro2202628500100004820262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2112.213valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - fes -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-02-25fevereiro2202643610030000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1798.401despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia. ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).eduardo machado oliveira do valle202612026-02-26fevereiro2202640930010005220264093metrobus transporte coletivo s/a***.719.181-** 461.2039"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia de sousa e silva - cpf nº ***.156.371-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006064893. . - reclamante: diego vaz sorgatto; - titular da conta: diego vaz sorgatto; - cpf/cnpj titular da conta: ***.428.261-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 3935; - conta: 02975-5; - processo judicial: 5350767-40.2023.8.09.0101; - parcelas: 9 de 9; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7690.273pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. janeiro/2026, conforme nf 58 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor obs, onde se lê nº documento 57 o correto é 058cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2026162026-02-05fevereiro2202612610160000120261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 19617.112destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175166-7)fundo financeiro do rpps202612026-02-11fevereiro2202616010010001820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.cairo joseph dos santos ferreira2026152026-02-23fevereiro2202631610150006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.671-** 3861.1122º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. irrf nf 1193-01/2026dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-12fevereiro2202642010010004620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 269.891solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370003220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18527.441202400025066860 nf 91 janeiro/2026 intepretes r$ 18.527,44.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-02-20fevereiro2202629610200007520262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.willian de arruda souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150030720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.541-** 1246.7833pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11681 e pdf 2024215300083. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.246,78. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026582026-02-10fevereiro2202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 886.553contrato de prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétricoa forca comercial e servicos ltda - me2026142026-02-26fevereiro2202612610140002720261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 20608.971parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1 e 2), subetapa 2d (parcela 1), subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 06/11/2025 a 19/01/2026, conforme contrato nº 131/2024 (85303253) e relatório nº 522/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000586.bela mares incorporacoes ltda2026172026-02-23fevereiro2202643620170000520264362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 573.524pdf:2024290100203 821-01/26 inss jbrterra forte controle de pragas ltda202672026-02-19fevereiro2202629010070006120262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 85273.9696* pdf nº. 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 53 (os nº. 81/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026. . rmvp ****************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202662026-02-09fevereiro2202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 18011.121pagamento-parte do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços ex ecutados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município d e valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/coo rdastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354) . . nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023. inss: r$ 6.788,79 issqn: r$ 11.900,56 irrf: r$ 2.856,13 valor líquido: r$ 114.454,58 / r$ 56.000,02 / r$ 28.000,01 / r$ 18.011,12. . processo: 202400006005483 pdf: 2026240100072 . dalcyrcp construtora ltda20262152026-02-01fevereiro2202624012150000120262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 14281.961pagamento referente a fgts da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. fgts......................r$ 14.281,96. acocaixa economica federal - cef202642026-02-20fevereiro2202618620040001120261862goiás previdência - goiasprev00.360.305/0001-04 15143.159licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . vencimentos-r$ 702.944,27 13ºsalario-r$ 70.095,39 abono permanencia-r$ 8.224,95 ferias-r$ 31.105,56 ferias indenizadas-r$ 15.143,15 jeton-r$ 41.700,00 fc sist e grat rede-r$ 113.650,00 gratificações div-r$ 87.194,46 quinquenio-r$ 17.356,35 .secretaria de estado de cultura202612026-02-26fevereiro2202625010010003520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 500000.001processo: 202500005012295 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1333 município: são miguel do passa quatro deputado: charles bento objeto da emenda: investimento . pagamento conforme solicitação contida no despacho 4282 (84499333).fundo municipal de saude de sao miguel do passa quatro20262162026-02-19fevereiro2202528502160031420252850fundo estadual de saúde - fes11.223.157/0001-00 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) thainá dos santos matos (cpf: ***.472.461-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) neima maria dos santos (cpf: ***.097.181-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1991/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.thaina dos s matos2026102026-02-19fevereiro2202624010100002120262401gabinete do secretário de estado da educação***.472.461-** 690.001solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em posse nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro- processo nº 202518037001045.wilson rocha baleeiro junior202652026-02-27fevereiro2202631900050005220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 42.0148recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal 52, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-19fevereiro2202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 1540.9425recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme contrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a abaixo: . nf 188 emissão: 17/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 19/01/2026 valor total da nota: r$ 17.266,14 irrf: r$ 828,77 . nf 189 emissão: 17/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 19/01/2026 valor total da nota: r$ 14.836,80 irrf: r$ 712,17 . pdf 2024240101832 . processo 202400006033588 .poligraph sistemas e representacoes ltda2026162026-02-01fevereiro2202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.cristiane de oliveira santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150047620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.055.671-** 23113.961contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para escritórios regionais e locais da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "b", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica trifásico (a). dezembro/2025. pagamento líquido referente fatura 664744008 - dezembro/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-10fevereiro2202632620060004120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 1000.003cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. favor autenticar guias id nº 040253502142602231 e 040253502172602230.tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-24fevereiro2202617040110000220261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1500.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 163/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao missionaria esperanca2026352026-02-10fevereiro2202630010350009920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.151/0003-83 179.902. modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 009/2023 . pdf 2024250100175 . adesão a ata de registro de preços nº 007/2023, pregão eletrônico srp nº 009/2023-serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, 24 meses. vigência: 17/09/2024 a 17/09/2026. . empenho saldo contrato 2025 . iss . nf: 541 . sei (85127188)popmed medicina e saude - eireli202662026-02-05fevereiro2202525010060000820252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 15435.0477retenção de irpj referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, conforme notas fiscais n° 1765 a 1771, 1773 a 1810 e 1857, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e interior de goiás. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-02fevereiro2202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 290.886"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº ***.365.261-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783. . - reclamante: não informado; - processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178; - parcelas: 1 de 15; - i.d. depósito: 081250000030579225. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262492026-02-05fevereiro2202624012490000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 966236.091folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026. agmp mensalidade plano de saúde quota herdeiro goiasprev agmp samp coparticipacão agmp pensoes alimentícias sindsemp unimed sindsmp sindsmp seguro e uniodontoministerio publico do estado de goias2026142026-02-24fevereiro2202618800140002620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 244304.201termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ......................................... proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,fevreiro 2026, sol.pag.85466512. . valor pago..............r$ 244.304,20. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - cora (85466512).fundacao pio xii2026502026-02-03fevereiro2202628500500007220262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 363.482destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: ***.035.331-**). - favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07). - dados bancários para depósito: * banco sicoob .............. - 756. * agência ...... ........... - 3093. * conta corrente ... ....... - 9091-3. - valor total ....................... r$ 363,48.corpo de bombeiros militar202612026-02-26fevereiro2202629030010005920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 61858.041202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados janeiro 2026 (85839940) adelia maria aparecida moraes r$ 247,00 adriana dos santos r$ 2.015,00 adriano bernardes da silveira r$ 897,00 agnaldo jose de souza r$ 2.062,00 aleandro muniz r$ 1.929,50 amanda costa nascimento r$ 833,00 ana paula caetano r$ 2.678,00 andre luiz capuzo de souza r$ 871,00 angelita camilo de souza r$ 507,00 antonio marcos dos santos r$ 1.287,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 1.751,00 ariel fernandes veloso r$ 591,50 arilson jose de alvarenga r$ 942,50 benicio rodrigues batista junior r$ 823,00 bruna areba simao r$ 1.079,00 carita bessa de sousa cruvinel r$ 962,00 carlo alves de alencar peixoto r$ 351,00 carlos antonio da silva r$ 402,00 carlos magno moraes da conceicao r$ 850,00 claudia fernandes de araujo r$ 480,00 clayton ruben de menezes r$ 816,50 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 728,00 daniel garces de brito r$ 1.092,00 darla franco de carvalho r$ 871,00 diogo machado dos reis r$ 429,00 eliane maria severo r$ 273,00 eliel marques borges r$ 1.757,00 esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 1.807,00 fabiana lago de oliveira r$ 455,00 flaviany mesquita de oliveira r$ 247,00 gilson de souza carvalho r$ 1.262,00 gislane guimaraes marques r$ 949,00 glaucia martins da paz r$ 1.360,50 glauter ribeiro vaz r$ 1.766,50 gleice kelly lacerda de jesus r$ 598,00 gleidson cordeiro fernandes r$ 1.453,50 herica alves siqueira r$ 1.187,00 herly sousa campos melo r$ 273,00 huelson paraguassu serradourada r$ 923,50 joao marcos parreira rocha r$ 624,00 joao victor souza de jesus r$ 403,00 jonatas santos souza r$ 1.625,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 955,50 jose augusto lustoza reis r$ 260,00 jose marcio lopes flor r$ 559,00 juliana silva guimaraes r$ 416,00 kalita morgana barbosa da silva r$ 494,00 lais amaral de castro r$ 962,00 livia assis pereira do prado r$ 1.105,00 lucas paulo da silva amorim r$ 390,00 ludmilla de jesus pereira r$ 1.430,00 luzinete de souza farias r$ 858,00 mairon cezar divino satiro r$ 780,00 marco tulio santos silva r$ 520,00 mardem lopes da silva r$ 4.247,00 matheus luan campos de carvalho r$ 221,00 nayara goncalves barbosa assuncao r$ 871,00 paulo pedro gomes r$ 1.599,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 916,50 renan diogenes vieira do prado r$ 617,50 rennata morgana correia da silva r$ 962,00 ricardo augusto de sousa fonseca r$ 825,00 rodrigo goncalves silva r$ 1.036,00 romulo rocha caldeira r$ 727,00 rosemeire ferreira r$ 195,00 soraia cristina medeiros r$ 572,00 tatiane duraes loiola r$ 871,00 valeria cristina santos do carmo r$ 260,00 valeria ferreira pires gomes r$ 845,00 walisson rodrigues de souza r$ 957,00 wallace souza matos da silva r$ 845,00 weuller filho de moraes r$ 1.051,00 wliane jose da silva r$ 1.097,00 zima nunes bandeira junior r$ 611,00departamento estadual de transito2026242026-02-26fevereiro2202629610240000820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 14994.001pagamento referente á nota fiscal nº 26835514 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4528.valdelice almeida pereira2026602026-02-20fevereiro2202532010600141220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.427.941-** 10.2027pagamento retenção de irrf gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-09fevereiro2202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 2247.001. proc. 202600010002887- vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . convênio finlacen ref. janeiro/2026......................2.247,00secretaria de estado da saude2026632026-02-18fevereiro2202628500630000520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2700.001ordem de pagamento par quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 265/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98movimento de reintegra o do hanceniano2026352026-02-10fevereiro2202630010350026320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.688.746/0001-00 32182.151valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.instituto nacional do seguro social202642026-02-13fevereiro2202640620040003420264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 9069.6254pagamento de irrf da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás ,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2 025. . ...nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição - ce flor do cerrado - anápolis . .valor inss r$ 41.569,07 .valor issqn r$ 37.790,06 .valor irrf r$ 9.069,62 .valor líquido r$ 667.372,52 . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf...................2025240101824 . dalcy.pja consorcio20261352026-02-03fevereiro2202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 44719.332pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/01/2026 valor de 44.719,33. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 16004. referente ao mês de janeiro de 2025. (instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware). total selecionado: r$ 44.719,33. processo sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda2026102026-02-26fevereiro2202618630100000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 308.744pagamento da fema 12602542606301835. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132203/2026 referente ao gme no município de araguapaz (go). pdf 2026436100020. desp 131. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8580 0000 0038 0874 0250 2600 2542 6063 0189 3555 1100 0002agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-02-18fevereiro2202643610710000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1285.0916pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 010/018330739-10/01, emissão 24/12/25, atesto 10/02/26, ref. 12/2025, valor 1.285,09 - líquido o valor deverá ser depositado em conta corrente conforme dados abaixo: - cnpj: 66.970.229/0001-67 - banco: citibank s.a. - número do banco: 745 - agência: 0001 - conta corrente: 8610720-8claro nxt telecomunicacoes s a202672026-02-23fevereiro2202516010070028120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 50000.001emenda parlamentar impositiva número 502 município serranopolis deputado rosângela rezende beneficiario projeto crianca 2000 objeto da emenda custeio - aquisição de materiais pedagógicos de expediente e terceirização de serviços para manutenção das atividades da instituição. modadlidade termo de fomento nº 7/2026 - serint epi 502/2026projeto crianca 20002026152026-02-12fevereiro2202619010150000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.931.646/0001-55 123510.2211valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - vant sent jud -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 28000.009folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010005020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 16071.4420pdf: 2025295000003 10358 - liq 16.071,44 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202642026-02-10fevereiro2202529500040001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 500000.001processo sei nº 202500005012477 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1015 município: cezarina deputado: issy quinan objeto da emenda: investimento . ipof 2025285005669. daof 4947/2025. requisição de despesa 1227 (84497918). . obs.: pagamento conforme solicitação contida no despacho 199 (86136666), despacho 360 (86087403), despacho 79 (85760373) e portaria numeração automática 331 (86137123). . valor: r$ 500.000,00 .fundo municipal de saude de cezarina20262162026-02-23fevereiro2202528502160031620252850fundo estadual de saúde - fes08.678.243/0001-95 11.039pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11582 e pdf 2025215300338. (inss – reajuste de insumos) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 11,03. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610007220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3237.361pagamento parc. do recibo de locação janeiro/2026, conforme contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2023180100003 ipogyn leste imoveis202652026-02-24fevereiro2202618010050009820261801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55 5060.091pdf: 2025186200127 contratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinum da empresa de correios e telégrafos fatura 482787. ref. a janeiro/2026 valor.....................r$ 5.060,09empresa brasileira de correios e telegrafos202612026-02-11fevereiro2202618620010001420261862goiás previdência - goiasprev34.028.316/0013-47 462.071pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido. . nota fiscal.........ref............valor 230.................01/26.........462,07 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-02-09fevereiro2202629060070001620262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 180.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025. despacho 98casa da esperanca2026352026-02-10fevereiro2202630010350010720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.837.270/0001-05 387.672portaria 6527/2025. . proc:202500010091203 - ebd . aquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos, ponteiras e insumos para eletroforese capilar, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados nos equipamentos da marca perkinelmer/revvity instalados na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 115895. dod 225930. . programas federais: piso vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . dare: nº 12100002605802141 . nota fiscal: 1301/ir.....387,67 . total a pagar: 387,67 .utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli20261242026-02-25fevereiro2202628501240000620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.495/0001-27 8055.451ajuda de custo ao rogério fiume pinheiro pires, assessor técnico operacional, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participar do evento ai + digital government forum, a ser realizado entre os dias 2 e 5/3/2026, em barcelona, na espanha, no período de 27/02 a 08/03/2026, conforme ofício n. 1271/2026 – sgg-conforme despacho n.102/2026. processo: 202618037002024 ipof: 2026400100085. gecrogerio fiume pinheiro pires202672026-02-27fevereiro2202640010070016320264001gab. da secretaria geral de governo***.411.931-** 24518.241despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a). nota: 2331684 3.3.90.30.10 23/02/2026 23/02/2026 24.518,24 24.518,24vibra energia s a2026102026-02-25fevereiro2202640930100021020264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.jose alberto gobbes cararo2026152026-02-23fevereiro2202631610150007320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.220.501-** 0.001programa reformar goiás para cre's - manutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das coordenações regionais de educação públicas estaduais e edicações administrativas. - processo: 202500006141988 ipof: 2026240100351 portaria 1206/2026 rex seq 4982 - hssecretaria de estado da educacao20262342026-02-25fevereiro2202624012340000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 208.002contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.g1 telecom provendor de internet ltda202652026-02-09fevereiro2202640910050005020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.617.442/0001-93 115.004pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidadesa baixo especificada: dia 12/02/2026 - águas lindas-go, ordem de tráfego evento (86830409)robson dos santos barbosa2026122026-02-26fevereiro2202633510120000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.535.891-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.ester vieira goncalves2026152026-02-23fevereiro2202631610150031620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.740.061-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.mayumi ribeiro sebata2026152026-02-23fevereiro2202631610150051020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.794.571-** 2693.281pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. prevcom empregadoplano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202621010010005320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 404543.9714gerenciador financeiro caixa: 12/02/2026. pagamento de rpv a inativos do rpps (sei nº 202511129012992). valor líquido .................. r$ 421.147,07 crgfundo financeiro do rpps2026212026-02-20fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 19.80223contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 451-irrfaagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 17250.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026hospital s o pio x2026352026-02-10fevereiro2202630010350013720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.381.151/0001-08 1336684.503solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470005020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6381.701solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-02-26fevereiro2202624012440001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9404.581solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-02-26fevereiro2202626010050000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1621.002despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (........>>> ploa/2026 <<<........).eunice pereira2026102026-02-26fevereiro2202640930100002620264093metrobus transporte coletivo s/a***.190.401-** 8645.332despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (............>>> ploa/2026 <<<............).valeria machado ferreira2026102026-02-26fevereiro2202640930100004320264093metrobus transporte coletivo s/a***.369.331-** 3750.001processo 202500010096958 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente carlos miguel rodrigues. exercício anterior. processo 202500010096958. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 92999/2025/ses (sei 83930735). . valor a pagar: r$ 3.750,00nilva alves do nascimento2026692026-02-09fevereiro2202628500690003220262850fundo estadual de saúde - fes***.836.941-** 28.2141"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº ***.017.151-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764. . - reclamante: walter e zilah ltda; - titular da conta: cleiber elias costa; - cpf/cnpj titular da conta: ***.642.681-**; - banco: 104 - cef; - agência: 1839; - conta: 001 00022268-5; - processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035; - parcelas: 106 de 182; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5449.591pagamento de auxílio funeral , sendo: - marlene vaz de moraes (viúva)/ cpf- ***.669.701-**, no valor de r$ 5.449,59 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt 17.385 pm ***.199.161-** zakeu de abreu figueira.marlene vaz de moraes202652026-02-09fevereiro2202629020050001920262902polícia militar***.669.701-** 660.002despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.sociedade espirita trabalho e esperanca2026352026-02-10fevereiro2202630010350000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.846.496/0001-44 640.7710pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1036 e pdf 2025215300324. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$640,77. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1002.3423pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1065 e pdf 2024215300183. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.002,34. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 317.153ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás, referente dezembro de 2025. fatura tim nº 5664036193 irrf complementar. referência 12/2025.tim s a202662026-02-11fevereiro2202630520060003320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 30.3924. *pdf 2024170100174* *daof 193* . recolhimento de irrf da fatura janeiro exercício 2026 do contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo] .superintendencia municipal de agua e esgoto2026142026-02-10fevereiro2202517010140028120251701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 1803.7613. pdf 2024260100558 . pagamento do irrf da nf 25624, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás.carletto gestao de servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202526010060003020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.469.404/0001-30 43.4485. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento do irrf das notas fiscais: . . nf.8791.irrf 4,32 sei - 85311193 nf.8827.irrf 5,28 sei - 85311355 nf.8857.irrf 10,56 sei - 85311573 nf.8887.irrf 23,28 sei - 85311752 . . rj distribuidora de filmes cnpj 00.146.442/0001-40fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-09fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 8184.902pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11959 e pdf 2024215300086. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 8.184,90. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-23fevereiro2202621530610002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4377.301pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias atélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de janeiro/2026, conforme nf 0161 emitida em 02/02/2026 - devidamen te atestadagoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026172026-02-11fevereiro2202612610170000220261261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 41273.622valor destinado a cobrir despesas do irrf da 33ª medição do contrato: 12/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100548 processo sei nº 202600036000052. nf nº 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134. dare: 8588 0000 412-7 7362 0008 210-3 0002 6058 007-4 0136 1430 000-4.rodocon construcoes rodoviarias ltda2026852026-02-04fevereiro2202543610850006820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 132.874destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. conforme a ft 13125 emitida em 06/10/2025, referente a outubro de 2025. pdf 2025336200135 processo 202300024002814r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-02-05fevereiro2202633620070000620263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 21064.811pagamento do líquido referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, conforme notas fiscais n° 1811 a 1856, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e interior de goiás. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-02fevereiro2202518010070027820251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 365.082retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, correspondente à 4ª parcela (4/4), conforme nota fiscal nº 265, com serviços executados na região metropolitana de goiânia. pdf nº 2024180100664. fp.desprag dedetizadora ltda me2026162026-02-02fevereiro2202618010160006520261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 693.8414contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 65351/1-parte ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 1.211,28 bruto r$ 58,14 irrf r$ 1.153,14 líquido . empenho nº 2026.2904.007.00006 foram pagos r$ 459,30companhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-02-04fevereiro2202529040070014620252904polícia civil01.285.170/0001-22 5191.001pagamento do liquido da nf 9081, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100266tropix comercial ltda2026312026-02-11fevereiro2202526010310002620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer43.539.126/0001-41 34.4936art 1020260032537 de fiscalização da obra de restauração da go-326, contrato 96 2025 (77166526) do profissional: joão gabriel serpelone de melo. despacho nº 473/2026/goinfra/or-fisc-13297 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-02fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.ive sales rezende202662026-02-02fevereiro2202631010060003420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.228.301-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a fevereiro/2026.christianne pereira cardoso2026152026-02-23fevereiro2202631610150014220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.091-** 23988.6225pagamento da nota fiscal nº 70 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 88/2025 (84708456). relatório 208/2026 - inspeção financeira preliminar (85274734). sei 202500031000145.senha engenharia s c2026242026-02-03fevereiro2202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 178721.03199pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0051 nf 31597 r$ 28284 (nf 270 jornal diário de aparecida ); nf 31661 r$ 18856 (nf 17570 jornal diário do estado ); nf 31784 r$ 15700,39 (nf 1762 jornal daqui ); nf 31918 r$ 18856 (nf 585 tv sucesso de rio verde ); nf 31974 r$ 9428 (nf 236 blog tudo ok notícias ); nf 31908 r$ 36464 (nf 24 mais goiás impressos e comunicação ltda); nf 31909 r$ 18088 (nf 2502 televisão tv sudoeste jataí ); nf 31910 r$ 5528,64 (nf 50 site jornal folha metropolitana ); nf 31917 r$ 18088 (nf 64 televisão tv puc ); nf 31915 r$ 9428 (nf 27 tv ufg );logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 35015.092pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagem para 17 representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do "iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)", que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 3 (86064464), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 120 e pdf 2024215300223. (líquido). . valor da ordem de pagamento............ r$ 35.015,09. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202622026-02-10fevereiro2202621530020001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 3900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.hermenegildo almeida chingamba2026152026-02-23fevereiro2202631610150028020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.827.791-** 123.406trata-se de aquisição de gás de cozinha p-13 (glp – gás liquefeito de petróleo), a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser. processo - sislog 109767. manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. nf 448- atesto86319103 e aut. sgi86392596 pdf: 2025420100020gas e mais comercio ltda202612026-02-23fevereiro2202542010010006920254201gabinete do secretário de estado da retomada41.485.159/0001-20 199261.861repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde (agir), a título de investimento, onde solicita aditivo para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares, destinados à ampliação para implantação do serviço de hemodiálise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto ? região rio vermelho ? go. rd 2 (85340081).......r$ 199.261,86 . portaria numeração automática 392 (86429604). extrato publicação portaria (86658218).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026602026-02-24fevereiro2202628500600000220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 2753.762pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966 pagamento referente a a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4, emissão: 01/02/2026, atestado: 12/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 2.753,76 - issqn.l & d geracao de energia ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070005920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 1668668.607valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. gratificação adicionaluniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040006620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1325.662dare retenção de irrf, alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal nº 174 pela adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e edu cação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software e assessoria técnica). a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secre- taria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de re- gistro de preços. . nota fiscal: nº 174 vlr bruto : r$ 110.472,01 irrf: r$ 1.325,66 vlr líq. : r$ 109.146,35 emissão : 27.01.2026 ateste : 06.06.2026 . ipof/pdf 2025240102248 - processo 202500006117219 . kênyapositivo tecnologia s a2026172026-02-13fevereiro2202524010170000320252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 5980.001pagamento de diarias dentro do estado / recurso estadual do ano 2026 para superintendencia de gestão integrada. . ipof 2026280100032 daof 30fundo estadual de saude - fes202622026-02-25fevereiro2202628010020002420262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 273.211pagamento indenização de transporte referente ao abastecimento do veículo particular, em razão da indisponibilidade de veículo oficial, conforme e-mails (sei n. 84258609), para atender aos deslocamentos realizados à cidade de goiânia, onde participou do curso de diretrizes para os procedimentos contábeis de encerramento de exercício financeiro 2025, na escola de governo, nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2025. certificação de despesa - sei 85831389. atestado nº 2/2026 - sei 85831369.flavia maria goncalves2026102026-02-19fevereiro2202640620100013220264062universidade estadual de goiás - ueg***.447.931-** 2268.701retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 95. selecionado esse item de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202531900050051920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 23110.003apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/2026-geconte de 27/02/2026. conta contábil nº 72.775-x.banco do brasil s a2026322026-02-27fevereiro2202617020320000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 110.662pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura:2769575, emissão: 03/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 110,66 - ir.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070004320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 20519.072ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - verba indenizatoria lei 22.259.........r$ 20.519,07secretaria de estado da seguranca publica202652026-02-25fevereiro2202629010050000720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 978.538despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a ~gratificação por exercício da função do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010005820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 49426.181pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010003720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 58572.651ressarcimento - folha de pagamento celgpar - ref.02/2025.companhia celg de participacoes - celgpar202682026-02-25fevereiro2202642010080005720264201gabinete do secretário de estado da retomada08.560.444/0001-93 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.layse vieira dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150028920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.781-** 15217.164pagamento do irrf retido da nf 1494, emitida em 06/02/2026, relativo a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 15.217,16 (valor total da nf r$ 317.024,17). conforme dare anexo. processo: 202400005025456 pdf: 2025400100254. gecmemora processos inovadores s a2026232026-02-13fevereiro2202540010230011220254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 933735.441pdf: 2026290600085 . objeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026. adiantamento adic. ferias adic. ferias . valor: r$ 933.735,44 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010004720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 24110.331- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 02/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidora : . .sandra valéria barros da trindade - pref. porangatu .hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500005620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 22.506tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 - (alienação dos lotes vera cruz) em 01/2026. 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-02-27fevereiro2202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 490.002pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de fevereiro de 2026.controladoria-geral do estado202662026-02-25fevereiro2202615010060001720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 41039.041ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de energia - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026. fatura chesp 01/2026. r$ 20.622,49 liquido. fatura chesp 02/2026. r$ 20.416,55 liquido.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026362026-02-25fevereiro2202630010360001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.377.555/0001-10 117222.031pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de fevereiro/2026 - consignação empréstimos financeiros.secretaria de estado da infraestrutura202612026-02-25fevereiro2202643010010004420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 36491.372líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 204/2026-gear de 25/02/2026.itau unibanco s a202672026-02-27fevereiro2202617040070003920261704encargos especiais60.701.190/0001-04 206380.281pagamento relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.fundo financeiro do rpps202622026-02-26fevereiro2202618630020000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 6280.001contrato nº 55/2025 (sei nº 81967997), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nf 02 conforme segue: r$ 14.444,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.444,00 líquido 2025.2904.036.00015 r$ 1.884,00 2025.2904.036.00019 r$ 6.280,0061.896.402 ana claudia dos santos lima2026362026-02-27fevereiro2202529040360002220252904polícia civil61.896.402/0001-00 172350.682valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 21 liq 22 liqbasitec - projetos e construcoes ltda2026482026-02-27fevereiro2202543610480011520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 3743.851empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês de fevereiro - 2026 pens.aliment.fev 26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-02-26fevereiro2202619010060004020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 77997.497folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 127.044,73 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 23.631,98 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 73.745,86 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 330.267,60 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 225.044,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 77.997,49agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010006220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 941803.642folha de pagamento de pessoal e encargos sociais -irrf, competência de fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-26fevereiro2202632620010004720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.409.580/0001-38 2526.361pagamento referente á nota fiscal nº26885285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4044.thiago mendes barroso2026602026-02-26fevereiro2202532010600126620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.076.401-** 4625.042despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<..........).kamila souza vieira nascimento2026102026-02-26fevereiro2202640930100003220264093metrobus transporte coletivo s/a***.285.131-** 24795.191processo 202400010040287 - vpo . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . nf 711/janeiro/2026..................................12.112,50 nf 712/janeiro/2026..................................11.932,69 nf 713/janeiro/2026.....................................750,00 . total a pagar........................................24.795,19combate extintores ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100000520262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 199.853contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000517295 ref. 11/2025, conforme segue: . r$ 209,93 bruto r$ 10,08 irrf r$ 199,85 líquidosaneamento de goias s a202672026-02-04fevereiro2202529040070029120252904polícia civil01.616.929/0001-02 193.302pagamento do irrf da nf 3443, relativo à aquisição de material esportivo para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100323afa industria comercio e servicos ltda2026512026-02-11fevereiro2202526010510001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 3184.33117 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810004020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100000.002processo 202600010000088 . contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737). . pagamento consultorio na rua/janeiro/2026.............r$100.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(85226075). . municipios.................valor catalão....................r$20.000,00 goiania....................r$20.000,00 novo gama..................r$20.000,00 rio verde..................r$20.000,00 trindade...................r$20.000,00 .fundo estadual de saude - fes2026302026-02-13fevereiro2202628500300000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 35289.71169pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0089 nf 605 r$ 6547,1 (nf 1 rádio itumbiara fm ); nf 611 r$ 25373,29 (nf 91 televisão anhanguera itumbiara ); nf 630 r$ 1178,48 (nf 26 rádio clube fm ); nf 632 r$ 2190,84 (nf 114 rádio 96 fm ).propeg comunicacao s a202692026-02-13fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 302.401recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de 16 unidades der microfone sem fio para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 12.01.2026 - sei 85339489 e atestado nº 17/2026 - sei 85347176. solipa - sei 85350172. dare, com vencimento em 20.02.2026 - sei 85421170.m&m importação e ecommerce de informática ltda2026252026-02-05fevereiro2202540620250005820254062universidade estadual de goiás - ueg27.414.128/0001-58 33.4814prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 222 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 8/2026 - reunião do conselho de procuradores - 20/01/2026ltba comercio e servicos ltda202652026-02-23fevereiro2202614510050000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 24947.0026pdf:2025295000425 nf 41413 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 14997.551pagamento do liquido do documento fiscal nº 26852661 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3802.geralda lucia martins pereira2026602026-02-03fevereiro2202532010600034320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.717.551-** 30.002requisição de pequeno valor sobre ofício de requisição de pequeno valor ? rpv sucumbencial, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, inscrito no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5544965-96.2024.8.09.0051. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 30,00.tarciso e reinaldo advogados2026342026-02-05fevereiro2202632610340000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 3747.4827pagamento liquido da nfe 88 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073.primecon construtora ltda - epp2026512026-02-03fevereiro2202531010510000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 213572.7976pagamento do líquido referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, conforme n otas fiscais n° 1766 a 1771, 1773 a 1810 e 1857, relativo a prestação de ser viços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capit al e interior de goiás. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-02fevereiro2202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 0.002pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidades abaixo especificada: dia 18/12/2025 - anápolis-go, evento (85563973) dia 28/01/2026 - anápolis-go, evento (86030421) dia 03/02/2026 - anápolis-go, evento (86338743) dia 09 a 10/02/26 - stº antônio, evento (86339563)robson dos santos barbosa2026122026-02-13fevereiro2202633510120000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.535.891-** 18543.047. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . ipof: 2025255000034 . 2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nª 55. sei - 86367124 .shownews - comunicacao e producoes ltda202642026-02-19fevereiro2202525500040000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural07.685.980/0001-52 67070.131pagamento líquido da fatura 2026014574176, emitida em 10/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 67.070,13 (valor total da fatura r$ 68.127,62) (apropriação de despesas). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100164. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a2026322026-02-19fevereiro2202640010320002320264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.carolina arantes de moraes2026152026-02-23fevereiro2202631610150043120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.066.531-** 108.00200contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 211-irrfagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 108,00 108,00bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 80.00203contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn nf nº 161bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 1438.204pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022. . iss . nf: 1869 . sei (86067508)termofrio engenharia e clima ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060003020262501gabinete do secretário de estado de cultura22.394.164/0001-83 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.iasmine moura cabral2026152026-02-23fevereiro2202631610150049220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.705.191-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.juliana carneiro vieira2026152026-02-23fevereiro2202631610150049720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.381-** 12382.631pdf:2023295000144 458-12/25 liq 2 jbrmb comercial eletro eletronico ltda2026112026-02-13fevereiro2202629500110002020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 3213.3049valor para pagamento de despesas com o recolhimento do inss, 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do inss da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) valor total da nf.- 1261..................r$ 91.808,44 retenção de inss..........................r$ 3.213,30 retenção de irrf..........................r$ 4.406,81 retenção de issqn.........................r$ 4.590,42 valor líquido:............................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2026282026-02-13fevereiro2202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 33150.001folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 33.150,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 4.616,79agencia brasil central202652026-02-26fevereiro2202612610050001120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 417380.708gerenciador financeiro caixa: 09/02/2026. pagamento de rpv a inativos e pensionistas do rpps (sei nº 202511129013126/202511129013680/202511129013476). valor líquido ...................... r$ 417.380,70 crgfundo financeiro do rpps2026212026-02-20fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 684161.661valor para pagamento da 03ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202600036001728, nf 17 liquidonova engenharia s/a2026592026-02-25fevereiro2202643610590000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.103.625/0001-69 21506.624pagamento que se efetua referente aos descontos e consignações da folha de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026 dos seguintes: 01 - pensão alimentícia................................ r$ 810,50 02 - unimed.............................................r$ 17.807,50 03 - asmego.............................................r$ 480,07 04 - asmego sps.........................................r$ 2.408,55 gltribunal de contas dos municipios2026102026-02-25fevereiro2202618800100000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 5564.862op para o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge. * pagamento líquido da nota fiscal nº 180298607 - mês de fevereiro/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-20fevereiro2202631610060000120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 25000.003contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297 822 liquido-show artistico pre carnavalsofa da sogra editora e servicos ltda2026282026-02-12fevereiro2202642010280000320264201gabinete do secretário de estado da retomada02.159.427/0001-62 64504.562pagamento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatura sei: 85040037 e 85040118, atestado nº 20/2026 sei: 85653659oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-05fevereiro2202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 77.047pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente s do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11479 e pdf 2025215300328. (líquido – reajuste de insumos). . valor da ordem de pagamento.......................... r$77,04. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610005920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1820.2620pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência............valor 378..............02/26..............1.820,26 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-26fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 23814.393solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de fevereiro - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-02-26fevereiro2202619010060003620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 95.001prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26. pdf:2024310100176 # pagamento da nf 03867517 (85937207). conforme despacho nº 85 (85937399). competencia: 01/2026centro de integracao empresa escola cie e202662026-02-26fevereiro2202631010060004420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação61.600.839/0001-55 2996.301proc. 202500010086740. hls. . fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais . nf. 4238/jan/2026..............r$........2.996,30jr aguas eireli2026672026-02-20fevereiro2202628500670001620262850fundo estadual de saúde - fes97.546.623/0001-04 9431.541pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026instituto nacional do seguro social202612026-02-13fevereiro2202633010010002720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0001-40 1097.0114contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025achim de azeredo verissimo202672026-02-20fevereiro2202529040070021820252904polícia civil***.917.501-** 102.641contratação de empresa especializada no fornecimento de açucar em sachê, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge). * * nota fiscal 498 - ref. o valor líquidogsm construcoes e comercio ltda202662026-02-27fevereiro2202614010060005120261401gabinete do procurador geral do estado40.997.613/0001-60 4367.6323retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição inss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) issqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%) i.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) valor líquido r$ 321.384,85 . conforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006066052 pdf: 2025240100094 cno: 90.025.05838/75 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-20fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 144.002contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 eferente irrf agencia nf 32006-os nº 13 83349660;veiculo site poder goias-nf 27logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 44789.6445pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização, entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 56.552,57, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.714,52, iss o valor de r$ 2.827,63, inss o valor de r$ 6.220,78, restando líquido no valor de r$ 44.789,64, conforme nfs-e nº 5642. (pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202662026-02-10fevereiro2202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 33794.246pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061 30720 ipof: 2025240101741 .. - nf 23 data de emissão: 16/12/2025 - referência: ordem de serviço nº 53/2025 - - valor total r$ r$ 17.969,50 - vl. líquido da nota fiscal r$ 16.046,76 .. - nf 25 data de emissão: 09/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 1/2025 - valor total r$ r$ 19.874,00 - vl. líquido da nota fiscal r$ 17.747,48 .. dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026932026-02-02fevereiro2202524010930004420252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 34.4949encaminhe-se os autos do anexo (sei nº 86344630), o boleto da art nº 1020260047468 crea-go para pagamento. 1020260047468 - despacho nº 2/2026/goinfra/doc-coord - pdf 20264361000016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-12fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 23025.921recibo de férias do funcionário wagner de oliveira lamonica, pelo período gozo das férias 11/02/2026 a 02/03/2026.wagner de oliveira lamonica202612026-02-09fevereiro2202640910010006820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.004.907-** 3400.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.creche beato arnaldo janssen2026352026-02-10fevereiro2202630010350023720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.105.644/0001-75 255576.803pagamento do valor parcial da nota fiscal nº 985657,da empresa autorio administradora e construtora ltda, pelos serviços de locação de veícu- los automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específi co para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten- ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessida- des da secretaria de estado da educação de goiás, no mês de dez/2025. . kênyaautorio administradora e construtora ltda202692026-02-09fevereiro2202524010090022220252401gabinete do secretário de estado da educação37.029.048/0001-32 447044.521pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido restante. . nota fiscal......referência............valor 5707.............12/25............447.044,52 . rmbspacecomm monitoramento s a2026132026-02-04fevereiro2202629060130000120262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 0.001pagamento referente á nota fiscal nº 26852750 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3042manoel deodoro mendes ribeiro2026602026-02-20fevereiro2202532010600093020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.168.651-** 14995.611pagamento do líquido da nota fiscal nº 26825929 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4466.esperidiao nunes de almeida2026112026-02-18fevereiro2202532010110124620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.743.941-** 100.613recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru , correspondente ao período de janeiro/2026, contrato: 49/2025 (81301817) . relatório nº 146 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011571.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240050020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 63204.379processo 202000010014328 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (75211000) . pdf 2025285001746. daof 1951/2850/2025. rd 139/2025 (75209027) . nº do documento...........................retorno de glosa......valor porangatu/complemento de outubro/25.......agosto/25.............r$63.204,37 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº60/2026/ses/cades (85900921), referente a reanálise das metas de agosto de 2025. ressalta-se que a glosa de agosto de 2025 foi aplicada no pagamento de outubro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar no mês de outubro.fundo municipal de saude de porangatu2026732026-02-27fevereiro2202528500730004920252850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 503.981recolhimento do iss da nota fiscal nº 165 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 13/11/25 a 30/11/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240026020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 43587.504pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 02/2026 3.1.90.11.06 - r$ 505,52 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 02/2026 3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010005220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 125513.771valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: vencimentos e salários liquido vencimento.............................r$ 612.096,26 compl.piso nac.salário mínimo..........r$ 20.329,30 complemento ipasgo.....................r$ 869,91 salário maternidade – rgps.............r$ 2.303,64 salário família – rgps.................r$ 202,62 total..................................r$ 635.801,73 descontos (-10,19%)....................r$ 510.287,96 total líquido..........................r$ 125.513,77agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010003320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 14614.991. proc. 202600010002887- vpo . referente ao inss patronal relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referência janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-18fevereiro2202628500050008720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 52.575recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de fevereiro/2026,conforme faturas - sei 86530572 e 86530677. atestado nº 4/2026 - sei 8653106. dares - sei 86593041 e sei 86593135.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-02-26fevereiro2202640620100001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 48.291pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 930581 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-19fevereiro2202632010060003020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 998.001processo 202400005030730 - mmrm . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025. . pdf 2025285002406 daof 722/2850/2025 tr(92050). . nota: 72 . emissão: 04/02/2026 . valor: r$ 998,00brik bid commerce ltda2026102026-02-12fevereiro2202528500100053720252850fundo estadual de saúde - fes57.672.896/0001-72 666.62115contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f. referente à (nf n°32629) nf nº 1880 os nº nº 13 83349660,veículo: jornal daqui.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 38134.1612. proc. 202300010077646 - vpo . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. . vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. . pdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753). . nf 445/dezembro/2025................................38.134,16orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2026102026-02-19fevereiro2202528500100045120252850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 319.332contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. 62-irrf-01/2026hebrom comercio e servicos ltda202612026-02-12fevereiro2202642010010000120264201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93 900.001pagamento de diárias dentro do país no mês de fevereiro de 2026.estado de goias202662026-02-27fevereiro2202613010060001920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 38226.581prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 123- processo nº 202200055000389 .garantia prestacao de servicos ltda202652026-02-27fevereiro2202631900050002920263190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 187884.971recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio) • ipof: 2026140100040plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202614010010009420261401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 2530.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) renata ferreira de oliveira (cpf: ***.941.921-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) avó, o(a) senhor(a)  neide lima oliveira (cpf: ***.128.761-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1644/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.renata ferreira de oliveira20262462026-02-09fevereiro2202624012460004220262401gabinete do secretário de estado da educação***.941.921-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.nara vilas boas marques bueno e lopes2026152026-02-23fevereiro2202631610150033720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.921-** 420.271refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de janeiro/26 confor me fatura 1000668697436 emitida em 01/02/2026 - devidamente atestada.equatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-02-11fevereiro2202612610140002920261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 68.601o pagamento destina-se a cobrir despesa decorrente do contrato nº 08/2024/juceg, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 – sead/gecc, referente à contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação, editora diário do estado ltda., conforme termo de referência. a contratação tem por finalidade atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota fiscal nº 17670 - janeiro/2026. pdf: nº 2024336200133 processo: nº 202400024000426editora diario do estado eireli - me202672026-02-10fevereiro2202633620070004320263362junta comercial do estado de goiás - juceg24.946.442/0001-93 4778804.992destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar202612026-02-26fevereiro2202629020010002420262902polícia militar01.409.671/0001-73 5087.831contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 2026006750845 ref. 01/2026 conforme segue: . r$ 5.244,59 bruto r$ 156,76 irrf r$ 5.087,83 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-25fevereiro2202629040070007220262904polícia civil01.543.032/0001-04 7287.981pagamento liquido de serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás. . ipof: 2025240100746 . nota fiscal.....54622 valor bruto: r$ 7.655,44 valor irrf: 367,46 liquido: 7.287,98 . weydermodulo consultoria e gerencia predial ltda2026112026-02-23fevereiro2202624010110006020262401gabinete do secretário de estado da educação05.926.726/0001-73 0.392pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2769577, emissão: 03/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 0,39 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070004220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 7947.372. processo 20220001004079 . dmo. . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. . ipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687). . referencia outubro/2025. ioal/contrap/out/25: 7.947,37. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026512026-02-03fevereiro2202528500510001020252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 87852.941pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 15, emissão: 06/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: dezembro/2025, valor: r$ 87.852,94 - líquido.icone locacoes e servicos ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070015320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 350.001processo 202600010000006 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ryan caio magalhães de oliveira. exercício anterior. processo 202600010000006. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8/2026/ses (sei 84505757). . valor a pagar: r$ 350,00rosilene magalhaes de oliveira2026692026-02-09fevereiro2202628500690005220262850fundo estadual de saúde - fes***.701.341-** 5584.621renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, período de 30 (trinta) meses. * * nota fiscal 296 - ref. valor liquido de janeiro/2026directa comercio servicos e solucoes ltda202662026-02-12fevereiro2202614010060003720261401gabinete do procurador geral do estado02.329.217/0001-75 19.002valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato. refere-se nota fiscal nº0386766990 - janeiro de 2026.centro de integracao empresa escola cie e202672026-02-09fevereiro2202631610070000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg61.600.839/0001-55 294.874contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 32 inss - ref. retenção de inss no mês de janeiro/2026phm engenharia ltda202652026-02-12fevereiro2202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 5625.001pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 02/26 murilo santana puga valor 1.350,00 solicitação nº 06/26 bruno de oliveira e silva valor 225,00 solicitação nº 13/26 elder souto silva pinto valor 1.575,00 solicitação nº 14/26 davi oliveira braga valor 1.125,00 solicitação nº 15/26 elder souto silva pinto valor 1.125,00 solicitação nº 23/26 bruno de oliveira e silva valor 225,00 total...................................................... 5.625,00 isjs.secretaria de estado da economia2026552026-02-10fevereiro2202617010550002720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 15084.80136pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0019 nf 42998 r$ 3771,2 (nf 79 blog da cris ); nf 43022 r$ 3771,2 (nf 9 site bomba bomba ); nf 43030 r$ 3771,2 (nf 115 site folhadacopaiba.com ); nf 43032 r$ 3771,2 (nf 180 blog doa a quem doer );amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 44732.201processo 202500010097858 - mrmm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025 "a". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241 . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (84072560).entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 696 (sei 8418), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 11893 . emissão: 05/02/2026 . valor: r$ 44.732,20sante medica hospitalar ltda2026922026-02-12fevereiro2202628500920002820262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 19.0810pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1064 e pdf 2025215300319. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19,08. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610006320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 18243.901". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26. . pagamento via d.u.a.m"fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202672026-02-25fevereiro2202624010070012620262401gabinete do secretário de estado da educação04.973.965/0001-11 0.003pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf. . nota fiscal.........ref...........valor 29637(ir)...........12/25..........6,86 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-02-05fevereiro2202629060230002020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 73176.001ipof: 2026295000007 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 28/02/2026 prazo: 2 meses área requisitante: ssp/sepde resumo objeto: custeio com despesas de caráter sigiloso no âmbito do sistema estadual de proteção ao depoente especial - sepde. andré luiz ferreira de moraes, cpf: ***.046.151-**, conta bancária n.º 71021-4, operação n.º 006, agência n.º 2281, banco 104 jbr jbrandre luiz ferreira de moraes202642026-02-18fevereiro2202629500040000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp***.046.151-** 6822.401ref. reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, no periodo de janeiro de 2026, conforme nf 056 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-06fevereiro2202612610060002620261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 23521.0619pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 42 data emissão: 26/01/2026 - referência: ormação de acolhimento para a equipe do cepi lyceu de goiânia realizada no dia 19 de janeiro de 2026. - valor da nota r$ 25.237,18 - valor líquido r$ 23.521,06 .. código fundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação continuada) . dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-02-01fevereiro2202524010920009720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 1725.012pagamento retenção de irrf - contrato nº 03/2023 - competência novembro e dezembro/2025.interativa facilities ltda202682026-02-11fevereiro2202544010080006420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 45.962pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, no ´per. de novembro/25, conforme nf 610 emitida em 04/02/2026 devidamente atestada pelo gestorpopmed medicina e saude - eireli2026122026-02-06fevereiro2202512610120002520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 125.9716. pdf 2025170100159 . ordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 912709, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re gistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to tal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026142026-02-03fevereiro2202517010140044720251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 41.891pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 310 referente ao período de 01/12/2025 a 08/12/2025. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 41,89. total selecionado:.................................................r$ 41,89. processo sei: nº 202100029000013. empresa brasileira de elevadores ltda.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-02-03fevereiro2202518630080017520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 3039.411empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "a", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. novembro pagamento líquido referente fatura 168684965 - novembro/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-10fevereiro2202632620060003520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 23179.861pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 02/02/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 01/2026. nf 495 valor do liquido...r$..18.150,61.(total geral nf: 22.917,44). nf 496 valor do liquido...r$...5.029,25.(total geral nf: 6.350,06). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202672026-02-11fevereiro2202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 153.631pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares) • ipof: 2026140100038fundacao tiradentes202612026-02-26fevereiro2202614010010009120261401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.melissa nascimento borges2026152026-02-23fevereiro2202631610150024020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.416.371-** 129387.792refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - vapt vupt - gdvv.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110005320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 20319.511valor parcial para pagamento de despesas com contrato de telefonia móvel, realizado através da adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, no período de 30 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento parcial do liquido da fatura emitida pela tim celular, despacho nº 17/2026-gt de: 19/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, fatura nº 5664030408, com vencimento dia: 30/01//2026 e atestada pelo gestor em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (liquido parcial) valor total:...............................r$ 24.313,20 retenção de irrf:..........................r$ 1.167,03 valor líquido:.............................r$ 23.146,17.tim s a202692026-02-23fevereiro2202632610090017420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 101.732contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom, competência mês 02/2026 conforme nfs-e nº21786.jlramos sistemas ltda202682026-02-12fevereiro2202640910080000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.407.762/0001-09 12431.967pagamento do líquido da nf 17, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 12.431,96 (valor total da nf r$ 165.667,13). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070007220264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 53253.704recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 15/11/2025 a 19/12/2025, conforme o contrato n° 140/2024 (85502762) e relatório nº 399/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000720. recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcelas 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 20/12/2025 a 23/01/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (85654506) e relatório nº 413/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000845.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240062420254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 738.643valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 4/2021 – referente a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte ao servidores e empregados públicos do quadro da goinfra e de outros órgãos que prestam serviços na goinfra. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2025436100659, processo de pagamento sei nº 202600036002618, boleto nº 10978517 liquidoredemob consorcio202652026-02-23fevereiro2202643610050000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 50204.158contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento da nf 52 conforme segue: r$ 55.909,97 bruto r$ 670,92 irrf r$ 2.488,33 inss r$ 1.677,30 issqn r$ 869,27 (complemento issqn nf 43) r$ 50.204,15 líquidoconstrutora queiroz ltda2026292026-02-23fevereiro2202529040290000120252904polícia civil54.922.334/0001-41 32689.252parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj 58.252.947/0001-70, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de três ranchos-go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 169/2024 (82302041) e relatório 377/2026 - inspeção financeira (85877846). sei 202600031000682 (pagamento).tres ranchos park gois spe ltda2026242026-02-20fevereiro2202543620240060120254362agencia goiana de habitacao s/a58.252.947/0001-70 512.391-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditivo ao contrato delocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 31/01/2026.. .pdf 2026240100156 .processo 201600006021079 .pedromarcos aurelio viana da cunha2026992026-02-03fevereiro2202624010990001220262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 55252.85150pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0039 nf 487 r$ 55252,85 (nf 489 tv sucesso band goiás );propeg comunicacao s a202692026-02-02fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 36.082pdf:2025290100211 6021-01/26 ir jbrqiagen biotecnologia brasil ltda2026142026-02-03fevereiro2202629010140000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.334.250/0001-20 158.611valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pr egão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnolog ia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003.pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tec nologia ltda, conforme despacho nº 011/2025-gt, do dia: 08/01/2026, nota fis cal nº 6998, data: 08/01/2026, dos serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/01/2026, com vencimento: 07/02/2026, con forme discriminação abaixo: - (liquido) valor total da nota fiscal :..................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$170,81 valor líquido:.......................................r$ 158,61.3corp servicos de tecnologia ltda2026112026-02-19fevereiro2202632610110003220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 10785.541solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo previdenciario20262432026-02-25fevereiro2202624012430000420262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 11321.6412folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010007120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 320.005contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 referente issqn veiculo nf 27-os nº 13 83349660;veiculo site poder goias.logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 108672.834gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 (85231705)fundo rescisorio............r$ 108.672,83instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-02-02fevereiro2202628500500003220262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 23682.271pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof-2026240100229 . fatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26 bruto : r$ 23.954,40 valor liquido : 23.682,27 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261842026-02-13fevereiro2202624011840000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 0.001processo pagamento 202500010070604 - crs . contratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894). tr - (113791) . . nota fiscal..............emissão............valor 553188...................13/02/2026.........6.849,40 .ibg industria brasileira de gases ltda2026652026-02-25fevereiro2202628500650000520262850fundo estadual de saúde - fes67.423.152/0001-78 69204.781pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . número do ipof 2026240100236 . fatura......4000000622201202600 agrupamento ...62224 valor liquido: 69.204,78 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261842026-02-13fevereiro2202624011840000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 17.053pagamento trt ao conselho federal dos tecnicos agricolas op referente boleto constante no despacho nº 15/2026/emater/sacr-15772cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2026342026-02-25fevereiro2202632620340000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 2250.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.lar sao vicente de paula de rubiataba2026352026-02-10fevereiro2202630010350018120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.819.151/0001-76 575.001solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.alberrique leao de araujo202652026-02-05fevereiro2202631900050006320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 11023.734associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907).gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020009420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 770.002202600025025055-pagamento dos estagiaros sead, folha de paamento mes de fevereiro 2026 vale transporte sead.departamento estadual de transito2026182026-02-26fevereiro2202629610180001920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2390.002dare recolhimento de irrf (4,8%) sobre o valor total da nota, referente a contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá- rio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati- zação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in ternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten- dências e demais postos de atendimento,conforme nota fiscal abaixo: . nf 323 emissão: 04/02/2026 ateste: 09/02/2026 valor bruto: r$ 49.800,00 valor irrf : r$ 2.390,00 valor issqn: r$ 2.490,00 valor inss : r$ 5.478,00 valor liq. : r$ 39.442,00 . ipof: 2026240100207 processo pagamento: 202300006086819 . kênyamata pragas controle de pragas ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110002720262401gabinete do secretário de estado da educação07.119.310/0001-79 8378.32311retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. nf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição inss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) issqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%) i.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) valor líquido r$ 134.510,12 . conforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006135917 pdf: 2025240100383 cno: . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-19fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4125.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao dos devotos do divino espirito santo2026352026-02-10fevereiro2202630010350023120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.492.875/0001-10 1094848.664despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n ° 285/2024, prorrogação da vigência e o acréscimo do quantitativo, aquisição de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada po r meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônic o srp - menor preço, processo n° 202300006101479, destinado a atender as nec essidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme &#820 3;requisição de despesa n° 25/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 265/2025/s educ/nep-21095, despacho nº 3936/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 4567/ 2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240101625 . quantidade -lote 1 - 25.000 unid estimativa de custo unitário lote 1 - r$ 99,86 estimativa de custo -r$ 2.496.500,00 . nota fiscal....1235 valor bruto: 1.108.146,42 valor irrf: 13.297,76 liquido: r$ 1.094.848,66 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-09fevereiro2202524011750002720252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 508.829. proc 201800010024493-ejsa . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. compet ência: maio a agosto/2025. . área assistencial . ipof 2025285001616. daof 3502/2025. rd 19/2025 (sei 76116787). . dare nº 12100002604400507 - vencimento 13/02/2026 . referência: n.f.518838/dez/25/ir..........r$ 508,82 . .saneamento de goias s a2026802026-02-05fevereiro2202528500800018520252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 2750.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026centro promocional todos os santos do bairro capuava2026352026-02-10fevereiro2202630010350047720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.418.715/0001-69 5999.871202600025015169 - refere-se ao pagamento irrf: nf 823013 - 01/2026 - sis tema de notificação eletronica - r$ 5.999,87.servico federal de processamento de dados - serpro2026262026-02-10fevereiro2202629610260000120262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 57.5411valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02754224-8(85644185), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 990/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000826.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-03fevereiro2202643620050004920264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 39.311. proc. 202500010044315. hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda. . fatura 63412/jan/2026/ir............r$ 39,31 . dare nº 12100002606400589. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-02-26fevereiro2202628500670004720262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1417.9522contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 66 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 18/2026 - reunião institucional entre pge e goinfra - 24/02/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-27fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 59.401pdf: 2024160100240 - processo: 202500015001913 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços nº 04/2025, referente à contratação sislog nº 109229 que visa contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1153, emissão: 04/02/2026, atestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 59,40 - líquido.brasil publicidade legal ltda202672026-02-11fevereiro2202616010070014320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.263.928/0001-82 15534.261para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts - referente ao mês de janeiro de 2026.caixa economica federal - cef202662026-02-18fevereiro2202619010060002320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.360.305/0001-04 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.wilson roberto lopes filho2026152026-02-23fevereiro2202631610150046120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.287.501-** 529.023recolhimento iss sobre a prestação de serviço de serviço de limpeza na unidade de sanclerlândia, no mês de janeiro/2026, conforme planilha p1 - sei 86151985.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-02-19fevereiro2202640620100012320264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.lucas silva vieira2026152026-02-23fevereiro2202631610150044420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.551-** 35706.391u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 18.orp comercio e construcoes ltda2026202026-02-23fevereiro2202529020200000320252902polícia militar56.123.914/0001-02 84.1312pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1066 e pdf 2025215300321. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,13. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610006520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.bruno garcia de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150026520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.316-** 4004892.261pdf: 2026290600110 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. i.r.r.f. . valor: r$ 4.004.892,26 . rmbestado de goias202612026-02-25fevereiro2202629060010006320262906diretoria-geral de policia penal01.409.580/0001-38 1940.362valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 140/2025, referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036002562, nf nº 64.a2 construcoes e projetos ltda2026402026-02-25fevereiro2202643610400000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.236.627/0001-98 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wanderson divino batista (cpf: ***.510.451-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) ordália amália batista (cpf: ***.047.171-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17284/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.wanderson divino batista20262462026-02-04fevereiro2202624012460003420262401gabinete do secretário de estado da educação***.510.451-** 19706.661solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a estagiários e monitores do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202662026-02-26fevereiro2202626010060002920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 7694.653folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: indenizações e restituições / fardamento.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-02-26fevereiro2202632010050000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 456.002pdf:2024290100206 622-01/26 iss jbrmb comercial eletro eletronico ltda202672026-02-20fevereiro2202629010070000420262901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 728186.741recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio) • ipof: 2026140100041fundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202614010010009520261401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 263.211pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido. . nº documento........ref...........valor 930597..............01/26........263,21 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-10fevereiro2202629060070001220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 101440.1231pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. -- ed --tribunal de justica do estado de goias202692026-02-05fevereiro2202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2850.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.lar sao vicente de paulo2026352026-02-10fevereiro2202630010350045820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.256.790/0001-04 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de fevereiro/2026.pietra da silva arantes2026152026-02-23fevereiro2202631610150025020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.432.001-** 128983.085despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2329032 3.3.90.30.05 29/01/2026 29/01/2026 128.983,08 128.983,08vibra energia s a202662026-02-03fevereiro2202640930060000120264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 49.871despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionadas no ipof n° 2026110100040. . ras/gpf.fundacao tiradentes202612026-02-25fevereiro2202611010010008220261101gabinete do secretário da casa civil05.783.472/0001-81 206.9411sei 202600031000185, art nº - 1020260007856, boleto nº 28320690126029785, referente a fiscalização da supervisora em hidrolândia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 351/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000185, art nº - 1020260007868, boleto nº 28320690126029786, referente a fiscalização da supervisora em cromínia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 351/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000185, art nº - 1020260008023, boleto nº 28320690126029787, referente a fiscalização do contrato 109/2025 em nova veneza-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 351/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000185, art nº - 1020260008105, boleto nº 28320690126029788, referente a fiscalização do contrato 68/2025 em santa bárbara de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 351/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000185, art nº - 1020260008139, boleto nº 28320690126029789, referente a fiscalização do contrato nº 76/2025 em caturaí-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 351/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000185, art nº - 1020260008147, boleto nº 28320690126029790, referente a fiscalização do contrato 91/2025 em bonfinópolis-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 351/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-04fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 406.102pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2769576, emissão: 03/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 406,10 - ir.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070004420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 121.702contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao reajuste dos meses novembro e dezembro de 2025 conforme segue: . r$ 121,70 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 121,70 líquidovaldirene caetana da silva202672026-02-26fevereiro2202629040070000720262904polícia civil***.073.501-** 12824.431licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . verba indenizatória-50% lei 22.258-r$ 12.824,43 verba indenizatória-30% lei 22.259-r$ 7.694,65 .secretaria de estado de cultura202652026-02-26fevereiro2202625010050000620262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1587222.006contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do " programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20 25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento líquido referente nota fiscal nº 000.000.013 de 18/02/2026agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda2026532026-02-27fevereiro2202532620530000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.638.692/0001-85 7675.421nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento de retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2026142026-02-05fevereiro2202612610140000120261261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 3286.421vpagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. rppm empregadofundo financeiro dos militares202612026-02-26fevereiro2202621010010004920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.798.607/0001-24 385129.931despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). nota: 207 3.3.90.34.01 26/02/2026 26/02/2026 385.129,93 385.129,93globo administracao eireli2026102026-02-27fevereiro2202640930100026220264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.jessika martins siqueira2026152026-02-23fevereiro2202631610150032420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.041-** 506.404processo 202500005010968 - mmrm . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025. . ipof 2025285002322 daof 2251/2850/2025 tr.175353. . nota: 43521 - ir . emissão: 08/01/2026 . valor: r$ 506,40c&c hospitalar ltda me2026802026-02-09fevereiro2202528500800018720252850fundo estadual de saúde - fes36.830.917/0001-60 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.gabrielle moura de morais sousa2026152026-02-23fevereiro2202631610150042520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.903.861-** 16781.792pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010002720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 8876.221folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.lilian lima arantes202612026-02-26fevereiro2202640910010009920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.695.991-** 4777.2030pagamento da nota fiscal nº 119 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório 418/2026 inspeção financeira (86014731). sei 202600031000721.senha engenharia s c2026242026-02-20fevereiro2202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 904.042. *pdf 2025170100196* . pagamento da fatura fevereiro/2025 referente ao exercício 2025 do contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo] .superintendencia municipal de agua e esgoto2026552026-02-26fevereiro2202617010550019720261701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 943.502recolhimento do irpj da fatura nº 0001125/2025, referente ao período de 01 a 30 de janeiro de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. ipoboss locadora de veiculos ltda - epp202652026-02-09fevereiro2202618010050012520261801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 1280.412refere-se ao pagamento do irrf: 202000025074413 recibos 13/10 a 31/10/2025 r$ 120,17, 01/11 a 30/11/2025 r$ 580,12 e 01/12 a 31/12/2025 r$ 580,12. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.marina canedo obalhe de almeida2026202026-02-09fevereiro2202629610200005720262961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 1773.391202500025096864 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c iretran de vianópolis r$ 1.773,39.vicherson santos pessoa2026202026-02-09fevereiro2202629610200001520262961departamento estadual de trânsito - detran***.086.421-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.ronison pereira da cruz2026152026-02-06fevereiro2202631610150056620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.591-** 4636.80238refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171652 nfag 31632 r$ 72 (jornal diário central nfvc 27 r$ ) 202500025173286 nfag 32039 r$ 14,4 (tv serra dourada nfvc 573 r$ 76,8) 202500025173286 nfag 32041 r$ 14,4 (serra dourada fm nfvc 52 r$ 76,8) 202500025173286 nfag 32042 r$ 14,4 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 26 r$ 76,8) 202500025173286 nfag 32043 r$ 14,4 (serra dourada 104,5 fm nfvc 16 r$ 76,8) 202500025173286 nfag 32049 r$ 144 (televisão tv serra dourada nfvc 538 r$ 768) 202500025173286 nfag 32048 r$ 360 (tv serra dourada nfvc 555 r$ 1920) 202500025173286 nfag 32045 r$ 14,4 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 20 r$ 76,8) 202500025173286 nfag 32044 r$ 14,4 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 45 r$ 76,8) 202500025173286 nfag 32040 r$ 14,4 (televisão tv serra dourada nfvc 575 r$ 76,8) 202500025173286 nfag 32038 r$ 14,4 (tv serra dourada nfvc 574 r$ 76,8) 202500025173286 nfag 32037 r$ 14,4 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 109 r$ 76,8) 202500025173286 nfag 32036 r$ 14,4 (tv serra dourada nfvc 576 r$ 76,8) 202500025171652 nfag 31696 r$ 28,8 (produtora cantuária sites nfvc 1019 r$ ) 202500025173286 nfag 32113 r$ 432 (mub nfvc 31 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026302026-02-02fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 4232.38291pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03 .422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégi o estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, r eferente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se e ncontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os r iscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coorda stec-16768 (85645694). . .nf40 - r$ 352.698,36 - c.e. são bernardo - trindade - go....contrato nº 091 /2025 .inss r$ 19.398,41 .issqn r$ 4.232,38 .irrf r$ 4.232,38 .líquido r$ 318.486,62 + r$ 6.348,57 . processo: 202400006131749 / 202500006136306 pdf: 2025240100383 .dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-06fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 401862.91110º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562). custeio . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714) custeio………………………...r$ 401.862,91associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-02-02fevereiro2202628500500006620262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 147479.467processo 202600010000643 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. . 2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026 . recurso tesouro estadual contrapartida 25%. . pdf 2025285002361, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346). . pagamento conforme despacho 200 (85436546), processo 202600010000643. . climer/cont/nov/25 . total a pagar: 147.479,46 . . .climer - clinica medica do rim ltda - me2026512026-02-02fevereiro2202528500510000720252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 653751.403. *ipof 2025170100447* . pagmento do valor líquido da nf 711 em favor da empresa x-office servi ltda, inscrita no cnpj 15.362.598/0001-36, referente à fabricação de móveis plane jados de mdf incluindo materiais e instalação, visando à reestruturação físi ca e funcional dos blocos a e b da secretaria de estado da economia de goiás . . vigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato. . [mfo] .x- office servi ltda2026152026-02-12fevereiro2202517010150000520251701gabinete do secretário de estado da economia15.362.598/0001-36 3647.201pagamento do liquido do documento fiscal nº 26832987 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5167keila lemes da silva oliveira2026602026-02-03fevereiro2202532010600054920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.637.421-** 60629.415pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato 119/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05) - relativo aos períodos de 01/12/2025 e 31/12/2025, neste estado. pdf nº 2025436101052. processo sei nº 202500036001147, nf º 75.rta engenheiros consultores ltda20261062026-02-09fevereiro2202543611060000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 0.007recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 342 ref.: dezembro/2025 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-02-10fevereiro2202524010090018020252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 1444.1848pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1065.5755pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 2060.6811pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu tenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 2023000060355 32. .. - nf 13 data de emissão: 04/02/2026 - referência: dezembro de 2025 - valor total dos serviços r$ 197.260,40 - valor líquido parte r$ 2.060,68 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4ms servicos e transporte ltda202692026-02-13fevereiro2202524010090013220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 130.6416boleto rrt nº 16515177 - galpão hangar - vanessa (85844136) - despacho nº 88/2026/goinfra/oc-gepla-22791 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-02-03fevereiro2202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 0.002pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf. . nota fiscal........ref..............valor 294................12/25...........592,18 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026232026-02-03fevereiro2202629060230002220262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 8740.311pagamento de inss da 7ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos lote 2, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036012730, nf nº 19 e 20 inss.enenge engenharia ltda2026352026-02-24fevereiro2202643610350000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39 1344.191pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - ipasgo saúdesecretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-02-25fevereiro2202644010050000520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 915126.441solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps20262432026-02-25fevereiro2202624012430000320262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 169.282pagamento iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. janeiro/2026 planilha sei: 86445458 duam sei: 86444791presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-02-19fevereiro2202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 81751.60221pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0130 nf 31786 r$ 18856 (nf 101 jornal diário do entorno ); nf 31916 r$ 9428 (nf 5 tv pai eterno ); nf 32404 r$ 9428 (nf 491 tv serra azul ); nf 32406 r$ 28284 (nf 68 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 32443 r$ 9268 (nf 17 tv metrópole tv cmn); nf 32469 r$ 6487,6 (nf 20 site go portal ).logos propaganda ltda202692026-02-21fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 26160.861transferência de recursos a conselho escolar - manutenção e pequenos reparos dos muros e calçadas no cepi joão veloso do carmo, município de rio verde. - processo: 202500006074994 ipof: 2026240100250 portaria 768/2026 rex seq 4951 - hsconselho escolar c e joao velloso do carmo2026692026-02-13fevereiro2202624010690001620262401gabinete do secretário de estado da educação00.657.524/0001-50 40154.211pagamento do líquido da nf 18, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 40.154,21 (valor total da nf r$ 55.219,40). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070004320264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 1057.491pagamento irrf retido da fatura 2026014574176, emitida em 10/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 1.057,49 (valor total da fatura r$ 68.127,62). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100165. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a2026322026-02-23fevereiro2202640010320002420264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 71789.411pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de janeiro/2026.instituto nacional do seguro social202612026-02-13fevereiro2202643010010002420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 1915.811contrato 53/2025/dgpc (sei nº 81962749) de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nota fiscal nº 9011-parte, conforme segue: . r$ 8.049,60 bruto r$ 96,59 irrf r$ 7.953,01 líquido . empenho nº 2025.2904.036.00017 foram pagos r$ 6.037,20brasill informatica e produtos ltda2026362026-02-13fevereiro2202529040360001320252904polícia civil03.618.435/0001-92 26219.569pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceiriz ados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólve r calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spa rk ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de dezembro/ 2025, conforme nota fiscal de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026122026-02-19fevereiro2202512610120001820251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 1452107.701solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo previdenciario20261382026-02-25fevereiro2202624011380000420262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 18194.841acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 02/10- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.nobrega e cesar advogados associados202652026-02-13fevereiro2202631900050012320263190industria quimica do estado de goias s a iquego16.634.034/0001-78 41068.771pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor de kenzo fernandes shiraishi, cpf nº ***.194.891-**, o valor de r$ 41.068,77referentes a danos materiais por acidente de trânsito, conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101 pdf 2026436100175 - sei 202000036003833agencia goiana de infraestrutura e transportes2026692026-02-19fevereiro2202643610690002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 266376.603valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 000573466896-2 cnpj 11.991.625.0001/89 goiasprev diferença de exercicio anterior 266.376,60fundo financeiro do rpps202662026-02-27fevereiro2202618800060001820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 137.962pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126037404, 28320690126037503, 28320690126038609 e 28320690126042227). despacho nº 36. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-02-13fevereiro2202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 536883.651solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias20262422026-02-25fevereiro2202624012420002620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1965641.953ipof 2026290100059 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - subsidio efetivo........................r$ 1.965.641,95secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010005620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1367943.124sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020005620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2282.578recolhimento inss sobre a 2ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego. nota fiscal de serviço eletrônica nº 80, emitida em 20.01.2026 (sei 85134753). atestado nº 1/2026 (sei 85136717). despacho nº 45/2026 - sei 85231657.primecon construtora ltda - epp2026302026-02-19fevereiro2202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 27219.301pagamento relativo a adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010004420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1145904.051valor destinado a cobrir despesa com inss patronal da folha de janeiro de 2026. pdf 2026436100065. processo sei 202600036001213.instituto nacional do seguro social202612026-02-18fevereiro2202643610010002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 1104.858pagamento gerenciador caixa dia 25/02/2026. processo sei 202511129013458. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)pensionista militar. valor.......................r$ 1.104,85. acofundo financeiro dos militares202672026-02-25fevereiro2202618810070000620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 193275.091ipof 2026290100063 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - fundo financeiro rppm - empregado.......r$ 193.275,09fundo financeiro dos militares202612026-02-25fevereiro2202629010010006120262901gabinete do secretário da segurança pública18.798.607/0001-24 18396.22117 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao2026802026-02-25fevereiro2202624010800000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 45.362pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 22334 de janeiro/2026, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100265. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-13fevereiro2202618010160005220261801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 961.5512ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - horas extras.............................r$ 961,55secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010007220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 17155.881pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010005420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4878.1136pagamento parte líquido - contrato nº 03/2023 - ref. novembro e dezembro/2025interativa facilities ltda202682026-02-23fevereiro2202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 2523.761pagamento ref. aquisição de café - ref. jan e fev./202657.871.175 christian dantas silva202672026-02-23fevereiro2202644010070002020264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal57.871.175/0001-91 2202.2642. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . . . pagamento do iss da nota fiscal nº 134. sei - 86155625 . .marsou engenharia ltda2026222026-02-26fevereiro2202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 454.511despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 02/2026, para o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caeta no (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir para priscila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre os rendi- mentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.:of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482). ..>> parc.06/2026priscila lins de oliveira2026152026-02-26fevereiro2202640930150000320264093metrobus transporte coletivo s/a***.677.471-** 2465.681contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. nf 1471 fev 26inove producao de eventos e show bar ltda2026112026-02-26fevereiro2202619010110002720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.775.301/0001-52 1296.801despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia. ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).josiane machado santos202612026-02-26fevereiro2202640930010004920264093metrobus transporte coletivo s/a***.723.846-** 11109.442ressarcimento - ruraltins- gabriela gomes lopes, referente ao salário do mês de janeiro/2026.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-02-26fevereiro2202632620010007620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 923.492contrato de prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétricoa forca comercial e servicos ltda - me2026142026-02-26fevereiro2202612610140002720261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 102865.072*ipof 2025170100132* . pagamento do valor líquido da fatura 1000664744221. . objeto: energia elétrica - unidades consumidoras do grupo b . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550019520261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 139800.002pagamento nota 469 destinado a contratação da empresa soares eventos e serviços ltda., inscrita no cnpj nº 09.158.609/0001-68, por inexigibilidade nº132, para apresentação atração musical chicote de luxo, no festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de itauçu/go, que ocorrerá 31 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, no total de valor de r$150.000,00. (pdf nº2025426100299). conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117762.soares producao artistica2026342026-02-13fevereiro2202542610340006020254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.158.609/0001-68 11149.684valor para pagamento da 02ª medição do contrato nº119/2025 -goinfra - referente à a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga,no estado de goiás (lote 05). - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº2025436101052, processo sei nº 202500036019091, nf nº73 liquido.rta engenheiros consultores ltda20261062026-02-09fevereiro2202543611060000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 292698.935valor para pagamento da parte líquida da 39ª parcela do contrato nº 116/2022 - goinfra - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036001107.g4f solucoes corporativas ltda20261052026-02-09fevereiro2202543611050000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 1318.175. modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . ipof: 2025255000040 . 2° termo aditivo de valor ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026. . . . pagamento do issqn da nota fiscal de nº 119. sei - 85217623 .marsou engenharia ltda2026112026-02-05fevereiro2202525500110001420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 10280.482solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810003320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 51.04283contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 226-irrfagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 6790.003pagamento do liquido da nf 5992, relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100341big ball sports - material esportivo ltda2026362026-02-11fevereiro2202526010360000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.510.631/0001-68 14999.001pagamento do liquido do documento fiscal nº 26822594 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5181jose da costa madureira2026602026-02-03fevereiro2202532010600024120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.293.541-** 0.004retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025. nf 2793 r$ 15.184,92 – 6ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 835,17 (7.592,46*11%) issqn: r$ 759,25 (15.184,92*5%) i.r. r$ 182,22 (15.184,92*1,2%) valor líquido r$ 13.408,28 . conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094199 pdf: 2026240100258 cno: 90.024.81729/70 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20261342026-02-26fevereiro2202624011340000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 133.1531caixa econômica federal ag: 0953 c/c: 000575244528-7 cnpj: 00.044.834/0001-07 prefeitura municipal de vicentinópolis -------------------------------------------------------------------------- recolhimento do iss da nota fiscal nº 147 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, confome contrato nº 79/2025 (81534967) e relatório 529/2026 - inspeção financeira (86354471). sei 202600031001048.senha engenharia s c2026242026-02-23fevereiro2202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 117.24276contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 175-issqnagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 117,24 117,24bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3654.932irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 224/2026-gear de 19/02/2026.itau unibanco s a202672026-02-27fevereiro2202617040070004820261704encargos especiais60.701.190/0001-04 532328.031parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/01/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório nº 470/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000172.bela mares incorporacoes ltda2026172026-02-23fevereiro2202643620170000220264362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 25098.011pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - inss - empregado.controladoria-geral do estado202612026-02-13fevereiro2202615010010001520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 145.282pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com 1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 840 e pdf 2024215300167. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 145,28. . processo de pagamento nº 202200017011688. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãoar rp certificacao digital ltda2026592026-02-26fevereiro2202621530590001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema21.308.480/0001-22 7776.003contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de veículos do tipo van, com recurso do fundo protege. pagamento do irrf conforme segue: . nota fiscal nº 126591, valor irrf r$ 3.888,00 nota fiscal nº 126562, valor irrf r$ 3.888,00navesa mercantil veiculos ltda2026342026-02-24fevereiro2202529040340000120252904polícia civil10.953.767/0001-99 9590.40156contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f. referente à (nf n°32656) nf nº 209 os nº nº 13 83349660,veículo:tv anhanguera goanialogos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 0.002pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf. . nota fiscal........ref..............valor 30154(ir)..........01/26........34.559,08 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-02-23fevereiro2202629060230001420262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 338626.481. * pdf 2025170100166 * . pagamento do valor líquido, relativo ao 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 1010 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-02-19fevereiro2202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 0.001ressarcimento- prefeitura de acreuna- salários de dezembro/2025 e janeiro/2026-renata alves da costa mendonça- fl pgtº.fevereiro- agência-emater.fundo municipalde educacao basina- fmbe202612026-02-26fevereiro2202632620010009220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.780.129/0001-20 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.marco antonio pacheco barros2026152026-02-23fevereiro2202631610150038420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.211-** 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.rodrigo da rocha goncalves2026152026-02-23fevereiro2202631610150011720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.840-** 86954.201folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.04.01 r$ 86.954,20agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010004820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 14999.171pagamento do líquido referente à nota fiscal 26838399 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5924.reidner divino de sousa junior2026602026-02-20fevereiro2202532010600065920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.940.691-** 1690.5813recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certifi cado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móve is escolares - mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje tada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mon tados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condi ções estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 202 5240102283 processo nº 202500006144005, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000008257 data de emissão: 30/01/2026 - referência: 168 unidades conjunto professor - valor total r$ 75.376,00 ** irrf r$ 904,51 .. - nf 000008258 data de emissão: 31/01/2026 - referência: 146 unidades conjunto professor - valor total r$ 65.505,80 ** irrf r$ 786,07 ..solucao industria e comercio de moveis ltda2026992026-02-13fevereiro2202524010990004320252401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 99772.643pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. inss empregadosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-02-18fevereiro2202621010010000620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 0.001pdf: 2026290100048 22204-6/10/25 ir 42,08 22204-6/11/25 ir 17,54 22204-6/12/25 ir 30,39 jbrsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-02-09fevereiro2202629010070007220262901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 85.593pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010004120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 96020.885folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010004620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.fabiana ramos dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150003520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.178-** 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).milton antonio ananias junior202642026-02-26fevereiro2202640930040002320264093metrobus transporte coletivo s/a***.710.541-** 7802.335-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos - pensão alimentícia...smmsecretaria de estado da economia202632026-02-26fevereiro2202617040030002320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 293.703-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2025 - descontos - repasse ao fes.smmsecretaria de estado da economia202642026-02-26fevereiro2202617040040000520261704encargos especiais01.409.655/0001-80 14048.041destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rpps previdenciario - contribuição estado - 202600025025055.fundo previdenciario2026122026-02-26fevereiro2202629610120000520262961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 17954.551guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte senai) efetuados no mês de fevereiro - proc. nº 202600055000012.servico nacional de aprendizagem industrial - senai202652026-02-26fevereiro2202631900050013820263190industria quimica do estado de goias s a iquego03.783.850/0001-00 340620.001. pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude20261282026-02-26fevereiro2202628501280000620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 62993.451parcela 21/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- ref. parte de reclamante - processo nº 202400055000425.caixa economica federal - cef202612026-02-09fevereiro2202631900010004220263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 54900.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.vila sao jose bento cottolengo2026352026-02-10fevereiro2202630010350029120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.420.371/0001-22 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  islane souza pereira (cpf: ***.742.521-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) suely souza de lima (cpf: ***.131.601-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1945/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.islane s pereira2026102026-02-19fevereiro2202624010100002220262401gabinete do secretário de estado da educação***.742.521-** 46076.731ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 42/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda. e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 12/2025. nf 5472 - r$ 19.588,28 nf 5473 - r$ 26.488,45sos tecnologia e gestao da informacao ltda202662026-02-27fevereiro2202630010060008820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.744.134/0001-78 119.0012pdf:2024290100168 546-12/25 iss jbrpopmed medicina e saude - eireli202672026-02-20fevereiro2202529010070022920252901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 457.982202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do servidor wagner willian carneiro - cpf: ***.398.041-** - processo judicial 598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - fevereiro 2026 - processo sei folha 202600025025055 - boleto em anexo.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110004920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1220.072202400025004617-pagamento irrf: nf 1263 - 01/2026 - serviço de segurança da informação, para a renovação serviços de ga mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995niva tecnologia da informacao ltda - me2026352026-02-25fevereiro2202629610350000920262961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 47.065pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 22831 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), na unidade vapt vupt de novo gama - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202672026-02-25fevereiro2202518010070027520251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 2942.752valor para pagamento de despesas com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, no período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). daof nº 533/3261/2025. solicitação 9020946 e ipof 2024326100164. pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 31/01/2026, conforme demonstrativo atestado pela gestora em 03/02/2026, no valor........r$ 2.942,75.welma jose alvarenga2026132026-02-27fevereiro2202632610130000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 1250.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.casa evangelica monte das oliveiras2026352026-02-10fevereiro2202630010350033520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social73.643.561/0001-82 648.001pdf: 2025160100214 - processo: 202500015001877 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre de 2025. conforme dados á saber: - pagamento efetuado à eri bandeira producoes e eventos eireli, referente a aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, por meio do cheque nº 300141, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.247, de 05/12/2025. doc sei nº 84349289. valor: r$ 648,00secretaria de estado da casa militar202672026-02-09fevereiro2202616010070009920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2773.901valor para pagamento de despesa com o recolhimento parcial do irpj, da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do irpj parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32 retenção de irrf (4,8%).....................r$ 5.547,80 valor total líquido:........................r$ 110.031,52.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-02-27fevereiro2202632610110004020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 822.7460"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº ***.498.331-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051; - parcelas: 6 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27815.402pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021 pagamento referente a empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4310, emissão: 12/02/2026, atestado: 19/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 27.815,40 - ir.helisul táxi aéreo ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070005420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar75.543.611/0001-85 143421.602pdf: 2025290600094 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura.............ref.................valor 224................01/26...........37.122,43 225................01/26..........106.299,17 total.............................143.421,60 . rmboi s a - em recuperacao judicial202672026-02-05fevereiro2202629060070004620262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 15185.911rep. de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. rd 63 (86107390). piso de enfermagem - portaria 10.173/2026 proc.202600010010257...........r$ 15.185,91 . apostila 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (86615143)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-02-24fevereiro2202628500570002220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 11653.281contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 2026009150863 ref. 01/2026 conforme segue: . r$ 11.920,86 bruto r$ 267,58 irrf r$ 11.653,28 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-25fevereiro2202629040070006220262904polícia civil01.543.032/0001-04 5482.661pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-02-25fevereiro2202618800090001320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 334.981ressarcimento(r$ 334,98 - ref. 01/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 44/2026 - metrobus/grh-19673. nota: 44/2026/carolina 3.3.90.93.02 10/02/2026 10/02/2026 334,98 334,98carolina da silva nunes ribeiro2026102026-02-12fevereiro2202640930100013720264093metrobus transporte coletivo s/a***.533.731-** 50835.505pagamento líquido da nf 1251, ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uniformes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833 . kenyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-12fevereiro2202524011750002420252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 150000.002emenda parlamentar impositiva número 1153 município cachoeira dourada deputado lucas calil objeto da emenda -aquisição de um veiculo tipo pickup com capacidade de 05 lugares para o municipio de cachoeira dourada go epi 1153/2025prefeitura municipal de cachoeira dourada2026182026-02-06fevereiro2202519010180016220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.079.806/0001-17 4075.001despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional ? caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584. . r$ 500,00 - cheque nº 000003 r$ 1.200,00 - cheque nº 000002 r$ 1.000,00 - cheque nº 900060 r$ 3.000,00 - cheque nº 900059 r$ 1.075,00 - cheque nº 900058 r$ 3.000,00 - cheque nº 000001fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-02-06fevereiro2202630520060002020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria clara oliveira leite (cpf: ***.349.971-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) diléia aparecida silva leite (cpf: ***.923.651-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1150/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento processo 202600006008829maria clara oliveira leite2026102026-02-03fevereiro2202624010100001520262401gabinete do secretário de estado da educação***.349.971-** 1407.227pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11682 e pdf 2025215300347. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a202612026-02-05fevereiro2202521530010013420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1231.081pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/11 a 25/12/25, conforme fatura nº 2601.000055278 e pdf nº 2024215300160. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.231,08. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202612026-02-05fevereiro2202621530010000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 1388.114pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido à silvana ramos barbosa (sei nº 202511129013245). guia de i.r. ..................... r$ 1.388,11 crgfundo financeiro do rpps2026212026-02-25fevereiro2202618800210000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 417679.36106contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32619-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 121.113,72 121.113,72 32656-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 224.750,02 224.750,02 32650-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 71.815,62 71.815,62logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 37754.094pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/12/25 valor de 37.754,09. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60489. referente ao mês de dezembro de 2025. processo sei: 202000029002603. total selecionado: 37.754,09.agencia brasil central2026312026-02-03fevereiro2202518630310000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47 584.252202500025087561- irrf nf 624- 01/2026 serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mb comercial eletro eletronico ltda2026332026-02-10fevereiro2202629610330000120262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 108000.006pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf263 175.380,28 ...processo 202500006107232 ...ipof.....2024240102273-2026240100240 . auréliomz construcao e administracao de obras2026862026-02-11fevereiro2202524010860003820252401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21 26366.041prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidad es da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de janeiro/26, conforme fatura 1000668697436 emitida em 01/02/2026 devidamente atestada a pelo gestorequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-02-11fevereiro2202612610140000720261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 50000.001pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 3227/2024 arboviroses da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa. ipof 2026285000371 daof 566fundo estadual de saude - fes20261202026-02-04fevereiro2202628501200001620262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 612.582pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/02/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online (turmas de junho e agosto/2025), referente ao mês de janeiro/2026. nf 134099 e nf 134101, ambas no valor de r$ 306,29 (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo 202500005017410 pdf: 2025400100109. gcsb.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202672026-02-06fevereiro2202640010070006020264001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22 2527.561pagamento referente á nota fiscal nº26937083 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4408.jean carlos alves de oliveira2026112026-02-26fevereiro2202532010110122020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.130.541-** 3396.772pagamento de issqn(alíquota de 3% x r$ 113.225,70 = 3.396,77- sobre o valor total da nota fiscal)à empresa construtora bento da cunha ltda pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768. . .nf: 8 r$ 1113.225,70- 3ª medição do contrato nº 218/2025 inss r$ 6.227,41 issqn r$ 3.396,77 irrf r$ 1.358,71 líquido r$ 102.242,81 . ...despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86171854). . ...processos: 202400005011371 / 202500006117650 ...pdf................205240100449 . dalcyconstrutora bento da cunha ltda - me2026782026-02-11fevereiro2202624010780000920262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 19547139.411recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de janeiro/2026, au torizado pelo despacho nº 111/2026/economia/ste. obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38banco do brasil s a2026112026-02-19fevereiro2202617040110000620261704encargos especiais00.000.000/0086-80 960000.002processo 202500005022426.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1013 município: pires do rio deputado: issy quinan objeto da emenda: investimento . ipof 2025285005670. daof 4948/2025. requisição de despesa 1228 (84497922). . obs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4287 (84499380). . emenda/pires do rio:...................960.000,00 .fundo municipal de saude de pires do rio20262162026-02-02fevereiro2202528502160031720252850fundo estadual de saúde - fes07.752.031/0001-48 221.913recolhimento do iss da nota fiscal nº 143 - referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.84596630) e relatório 528/2026 - inspeção financeira (86350418). sei 202600031000949.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026242026-02-23fevereiro2202543620240058920254362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 877.501processo sei nº 202100010026630 . depósito em cumprimento a decisão judicial para pagamento dos honorários periciais do processo nº 5182585-22.2021.8.09.0179 ajuizado por gabriela lisboa pereira requerendo medicamento nitisinona. ofício nº 5915/2026 (85544072). . ipof: 2026285000490, daof: 782/2850. rd n°2/2026 (85646874). . processo nº: 5182585-22.2021.8.09.0179 . conta: 0565.040.01522109-3 . id: 040056500012602129 . valor: r$ 877,50 .fundo estadual de saude - fes2026922026-02-12fevereiro2202628500920013020262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 80.662pdf: 2024160100167 - processo: 202100015000510 pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 89, emissão: 02/02/2026, atestado: 02/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 80,66 - issqnmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-02-09fevereiro2202616010070009720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 0.003pagamento do ir da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.office seguranca ltda epp202652026-02-26fevereiro2202518010050001420251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.geovana lara clemente rocha2026152026-02-23fevereiro2202631610150037720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.736-** 1985.611pagamento do líquido referente às notas fiscais 26851894 e 26851800 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2977silvania medeiros de souza2026602026-02-26fevereiro2202532010600132520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.684.331-** 9194.501destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026: - i r r f ......................... r$ 9.194,50estado de goias202612026-02-25fevereiro2202629030010004620262903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 269013.771portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025 - repasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. dezembro/2025. rd 13 (84949032). .................................... proc.202100010000417,patris-h.e.luziania, piso salarial prof. enfermagem-29° apostilamento referência: dezembro de 2025 . . valor pago...............r$ 269.013,77. . apostila - 29º apostilamento / hel (85629459). . despacho 125 (85723955): tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada.instituto patris20261312026-02-02fevereiro2202628501310001620262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 139562.411pagamento folha - fundação de previdência complementar - prevcom - empregador - outro - ref. 02/2026plano goias seguro2026502026-02-26fevereiro2202617010500009520261701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 2700.082pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797 pagamento referente a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás pelo período de 30 meses. conforme dados á saber: - fatura: 3000520515, emissão: 13/02/2026, atestado:13/02/2026, vencimento: 28/02/2026, valor: r$ 2.700,08 - ir.saneamento de goias s a202672026-02-23fevereiro2202616010070010120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 32364.951proescola 2026 - 1ª parcela - manutenção das unidades escolares do ensino básico - processo: 202600006016580 pdf: 2026240100344 portaria 1160/20226 rex seq 4932 - hscaixa escolar madre germana ii2026702026-02-23fevereiro2202624010700000220262401gabinete do secretário de estado da educação02.802.394/0001-27 247.222pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 247,22. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda202612026-02-11fevereiro2202621530010005420262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 99.901contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de anicuns.line internet ltda202652026-02-02fevereiro2202640910050011620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom47.698.427/0001-79 29275.461ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas,para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, refere-se ao pagamento liquido nota emitida no mês 01/2026. nf 1563 - r$ 29.275,46visual eventos e formaturas eireli-me202662026-02-06fevereiro2202630520060001420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 0.001valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 107/2025- referente à prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao mês de dezembro /2025, pdf2025436100504. processo de pagamento sei nº 202600036001129, nf-e nº's 3143 e 3412 líquido.afa industria comercio e servicos ltda2026112026-02-04fevereiro2202643610110001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 24366.411. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202692026-02-26fevereiro2202628500090001420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1761.271pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 3º termo de apostilamento ao contrato nº 34/2023, que visa reajustar o valor contratual, para reajuste dos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 1.850,07, deduzindo irrf de r$ 88,80, restando um líquido de r$ 1.761,27, conforme nfs-e nº 1991. (ipof nº 2025426100239).ita empresa de transportes ltda202662026-02-06fevereiro2202542610060014620254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 24878.161trasnferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de despesas com repasse complementar referente ao programa refor mar vi, para conclusão da obra no colégio estadual murilo braga, conforme solicitação e fundamentação via despacho nº 54/2026 ga pel (85003130), despacho nº 59/2026 dofi (85016252), autorizado pelo despacho nº 63/2026 coordastec (85048986) e demais documen tos anexos. . kênyacaixa escolar murilo braga2026692026-02-02fevereiro2202624010690000420262401gabinete do secretário de estado da educação00.671.468/0001-08 132239.584pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos salários da folha de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026. glfundo financeiro do rpps2026102026-02-25fevereiro2202618800100000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1185.521pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 447(ir).............12/25.........1.185,52 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026232026-02-02fevereiro2202629060230001820262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 9828.912fornecimento de vale-transporte para os colaboradores referente mês março/2026 - processo nº 202300055000136.redemob consorcio202642026-02-25fevereiro2202631900040000320263190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 41.291o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. irrf-comp dez 25oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-03fevereiro2202619010110001220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 0.003pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf8 r$ 109.537,03 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20261692026-02-23fevereiro2202624011690000320262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 3000.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.silvana da mota leorne2026232026-02-24fevereiro2202631610230000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.556.722-** 131.622ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,. nf - 101061. valor irrf. referência 01/2026.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-02-23fevereiro2202630520060006220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 38.992op - contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. * pagamento do imposto de renda da fatura nº 3000520547 - janeiro/2026.saneamento de goias s a202662026-02-19fevereiro2202631610060004720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 4447.291contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 2026005445605 ref. 01/2026 conforme segue: . r$ 4.546,07 bruto r$ 98,78 irrf r$ 4.447,29 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-25fevereiro2202629040070010220262904polícia civil01.543.032/0001-04 23925433.731pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 99/120 do contrato n° 0473.716-43 - celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d. pagamento via drpcaixa economica federal - cef202682026-02-18fevereiro2202617020080000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 295.765valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 30ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um ao período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101360, processo de pagamento sei nº 202600036000553 nf 504 irrfsitran - sinaliza o de transito industrial ltda20261402026-02-04fevereiro2202543611400000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 0.001pagamento do líquido em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, referente à nfs-e 248, de prestação serviço de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e for necimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês janeiro/2026. pdf: 2024430100016.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-02-13fevereiro2202643010060000920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 27002.046solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810005420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 41.043processo 202600010003251 crs . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt . ref. ir . dare nº 12100002605801732 . nota fiscal......emissão...........valor 387/ir...........09/02/2026........41,04 .doranice distribuidora ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 400.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. líquidos.universidade estadual de goias - ueg202662026-02-25fevereiro2202640620060000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3128.532despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (..........>>>> ploa/2026 <<<...........).franquelina das dores silveira2026102026-02-26fevereiro2202640930100002720264093metrobus transporte coletivo s/a***.744.471-** 1124.3736recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de dezembro/2025, contrato n° 108/24 (66427064). relatório nº 105/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 239.801contratação de link para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.speed turbo telecom ltda202652026-02-26fevereiro2202640910050009220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 55.826pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 retenção de impostos referente a fatura nº 2601000048914 de 22/11/2025, como segue abaixo: i.r..................................................r$ 55,82. total selecionado:...................................r$ 55,82. processo sei: nº nº202300029003368. oi s a - em recuperacao judicialoi s a - em recuperacao judicial202682026-02-05fevereiro2202518630080016020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 359000.001pagamento nota 653 a contratação da empresa forvibes music ltda , por inexigibilidade de licitação do artista zé felipe, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 400.000,00. sislog nº 118281.forvibes music ltda2026202026-02-19fevereiro2202642610200000520264261goiás turismo - agência estadual de turismo26.940.667/0001-68 21802.003recolhimento do inss da nota fiscal nº 3, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativo ao 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório 281/2026/cooinsp (85514424). referência: processo nº 202500031011466. recolhimento do inss da nota fiscal nº 7 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 06) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 95/2022 (id. 84738659) e relatório nº 327/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000155.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240062820254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 209.601- pdf 2022170100164 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação a anexa ao processo. . - janeiro/2025..........r$1.377,66 . ***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo. . dvs .jose aparecido de sousa2026552026-02-10fevereiro2202617010550007520261701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 0.00236refere-se ao pagamento do valor liquido: 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43255 r$ 9044 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 577 r$ 7616) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43256 r$ 3617,6 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 580 r$ 3046,4) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43257 r$ 3617,6 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 579 r$ 3046,4) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43189 r$ 5996,64 (outdoor policor nfvc 45 r$ 5996,64) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43190 r$ 13090 (produtora black dog nfvc 259 r$ 11900) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43191 r$ 4714 (rádio mega fm 106,1 nfvc 5 r$ 4000) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43194 r$ 2828,4 (rádio legal fm ceres nfvc 92 r$ 2400) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43195 r$ 4714 (radio lider 90,9 fm nfvc 66 r$ 4000) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43196 r$ 4714 (rádio kativa fm nfvc 119 r$ 4000) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43026 r$ 4714 (grafica e editora nfvc 870 r$ 4000) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43048 r$ 7414,4 (site enquanto isso em goiás nfvc 25 r$ 6272) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43054 r$ 27132 (jornal o popular nfvc 1763 r$ 22848) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43093 r$ 3771,2 (site dito e feito nfvc 1248 r$ 3200) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43193 r$ 5656,8 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 71 r$ 4800) 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43197 r$ 3771,2 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 65 r$ 3200) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43211 r$ 3771,2 (site folha de jaraguá.com nfvc 246 r$ 3200) 202500025171538 aviel empreendimentos ltda nfag 43314 r$ 36.142,08 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43315 r$ 3.771,20 (kl four empresa sul goiana de publi nfvc 633 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43316 r$ 3771,2 (jornal sudoeste nfvc 995 r$ 3200) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43318 r$ 31598 (site mais conteúdo nfvc 37 r$ 26600)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-10fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 16113.435pagamento de taxas ecad referente á janeiro/2026 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm: ecad am 9022855573 ecad fm 9022855561 ecad streaming am 9022855575 ecad streaming fm 9022855562 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202662026-02-11fevereiro2202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 47.484202400025184019-pagamento irrf nota fiscal nº1070, no vlr de r$47,48 depositar na conta mais negocio agencia 1626 produto ; 4995 nova cota ;578.197.734 -8emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-02-23fevereiro2202629610180000320262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 5912.7817pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagament o ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônic o e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: gasolina comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do p regão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de dezembro de 2025 , no valor de r$ 5.939,58, deduzido irrf no valor de r$ 26,80, restando um líquido no valor de r$ 5.912,78, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 202442610 0218).trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-20fevereiro2202542610060004020254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 217.8823recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, produto 1- prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, módulo iii, correspondente ao período de 16/07/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id. 85481407). relatório nº 408/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000700.senha engenharia s c2026242026-02-10fevereiro2202543620240022420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4367.981202500025150355 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de niquelândia r$ 4.367,98.francisca goncalves dias2026202026-02-10fevereiro2202629610200000920262961departamento estadual de trânsito - detran***.565.081-** 7308.044folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 6.743,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.360,54 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 175.007,26 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 7.308,04agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010006720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 39325.001portaria gm/ms nº 10.173, de 22 de janeiro de 2026 - programa piso de enfermagem, 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da saúde - ses/go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia, piso enfermagem parcela jan. 2026 ipof 2026285000568 . proc. 202600010009730. ............................................... proc.202400010038028,funev-pol.goianésia, piso salarial prof. enfermagem-8°apostilamento referência: janeiro de 2026. . valor pago...............r$ 39.325,00. . apostila 8ª - piso de enfermagem (86594832).fundacao universitaria evangelica2026572026-02-24fevereiro2202628500570001020262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2457446.861. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050009820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 94435.20243refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025171652 prestação de contas nfag 31632 r$ 9268 (jornal diário central nfvc 27 r$ 7840) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32039 r$ 1808,8 (tv serra dourada nfvc 573 r$ 1523,2) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32041 r$ 1808,8 (serra dourada fm nfvc 52 r$ 1523,2) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32042 r$ 1808,8 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 26 r$ 1523,2) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32043 r$ 1808,8 (serra dourada 104,5 fm nfvc 16 r$ 1523,2) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32049 r$ 18088 (televisão tv serra dourada nfvc 538 r$ 15232) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32048 r$ 45220 (tv serra dourada nfvc 555 r$ 36160) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32045 r$ 1808,8 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 20 r$ 1523,2) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32044 r$ 1808,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 45 r$ 1523,2) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32040 r$ 1808,8 (televisão tv serra dourada nfvc 575 r$ 1523,2) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32038 r$ 1808,8 (tv serra dourada nfvc 574 r$ 1523,2) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32037 r$ 1808,8 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 109 r$ 1523,2) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32036 r$ 1808,8 (tv serra dourada nfvc 576 r$ 1523,2) 202500025171652 prestação de contas nfag 31696 r$ 3771,2 (produtora cantuária sites nfvc 1019 r$ 3200)logos propaganda ltda2026302026-02-03fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 25227.103pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 65, emissão: 23/02/2026, atestado: 23/02/2026, referência: 12/2025, valor: r$ 25.227,10 - issqn.icone locacoes e servicos ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070017320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 8954.114pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500006020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 45717.324valor destinado a cobrir despesas do inss da 5ª medição, do contrato nº 83/2 025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas para pede stres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao período 01/12 /2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036000355, nfs1919 e 1920.matera engenharia ltda2026552026-02-13fevereiro2202643610550000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 167487.921. processo 201900010008297. dmo. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (85358949). ipof 2026285000532. unidades adiministrativas. . fatura 65474/jan/2026. total a pagar: r$ 167.487,92. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-02-25fevereiro2202628500100019520262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 67141.321transferência de recursos financeiros a conselho escolar - repasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear despesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii (ipeartes). - processo: 202600006008020 ipof: 2026240100110 portaria 822/2026 rex seq 4955 - hsconselho escolar ciranda da arte2026712026-02-10fevereiro2202624010710000520262401gabinete do secretário de estado da educação07.966.876/0001-36 2530.005estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. edmilson rosa correia 105/2026 r$ 1.035,00 jarbas alves ataguile 107/2026 r$ 1.495,00secretaria de estado da retomada202612026-02-19fevereiro2202642010010005120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3414.411pagamento do valor líquido da nfs-e n°220, em favor da empresa brange media ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de janeiro/ 2026.brange media ltda202662026-02-13fevereiro2202643010060001720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.691.290/0001-13 0.003despesas referente a realização de exames médicos periódicos no mês de dezembro de 2025 nf 530 sei: 84930318, atestado nº 5/2026 sei: 84930551popmed medicina e saude - eireli2026102026-02-05fevereiro2202640620100011820264062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 422326.8120pagamento de gerenciador caixa no dia 20/02/2026. processo sei 202511129013236, 202511129013067, 202511129013225. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil. valor.....................r$ 422.326,81. acofundo financeiro do rpps2026212026-02-23fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 33438.0619pagamento referente a nota fiscal nº 848 à aquisição de persiana tip o rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fib ra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteçã o uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em q ualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor a escolha da administração. . jps .wd distribuidora ltda2026152026-02-19fevereiro2202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 3707.5917processo pagamento 202500010052169 - crs . portaria 3229/2022 . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . pdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . nota fiscal.......emissão........valor 322...............01/10/2025.....3.707,59 .barretos eventos producoes & turismo ltda20261742026-02-20fevereiro2202528501740001320252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 20900.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes2026352026-02-10fevereiro2202630010350026620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.686.501/0001-27 135271.591pdf: 2023160100125 - processo: 202300015001045 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 219129408, emissão: 09/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 64.044,39 - líquido. - fatura: 219071530, emissão: 09/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 71.227,20 - líquido. valor total: r$ 135.271,59cs brasil frotas s a202672026-02-23fevereiro2202616010070005620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 27131.691ressarcimento ao instituto municipal de assistência à saúde dos servidores - imas por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora vânia camilo do nascimento, conforme despacho eletrônico 32/2026 - sgg, no valor de r$ 17.371,79, referente ao mês de novembro/2025 e r$ 9.759,90, referente ao mês de dezembro/2025, processo de ressarcimento: 202518037006672 (processo – folha de pagamento: 202618037000907). gcsb.municipio de goiania202622026-02-25fevereiro2202640010020008720264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 3533.781. consignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050011620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 165.162recolhimento de irrf referente às notas fiscais nº 3989 e 142546 do 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202662026-02-19fevereiro2202632010060002520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 1000.001pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84712097), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5195805-44.2025.8.09.0051, em favor ugo oliveira ferreira, cpf: ***.558.361-** o valor de r$ 1.000,00 para honorários advocatícios contratuais. pdf 2026436100124. processo sei 202500036005192.ugo oliveira ferreira2026682026-02-02fevereiro2202643610680001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.558.361-** 1956.941tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf22881-01/26-irrf-atesto85941770 e aut. sgi85962697 - processo 202619222000364total - vigilancia e seguranca ltda202632026-02-26fevereiro2202642010030000120264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 1255.4526recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 47 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2025 - (83208835). relatório nº 150 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000136.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 23349.991pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - fevereiro/2026.estado de goias202652026-02-25fevereiro2202613010050000820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 7650.001ipof: 2026290100053 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: saoi/ssp resumo objeto: diárias usuário: jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-19fevereiro2202629010070009220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 100.371pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 30/12/25 valor de 100,37. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 345. processo sei: 202300029004902. (restante). total selecionado: r$ 100,37.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-02-12fevereiro2202618630080004120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 144.0022contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 referente irrf agencia nf 32004-os nº 13 83349660;veiculo site já imaginou issologos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 406.1318*ipof _ 2025170100044* recolhimento de irrf referente as nota fiscal 848 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d e 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv oluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr ação. . jps .wd distribuidora ltda2026152026-02-19fevereiro2202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 398.9321*ipof _ 2025170100044* recolhimento de irrf referente as nota fiscal 851 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d e 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv oluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr ação. . jps .wd distribuidora ltda2026152026-02-19fevereiro2202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 199.3448recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal 51, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-19fevereiro2202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.kassia moreira cunha2026152026-02-23fevereiro2202631610150060420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.661-** 1776.449retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025. nf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição inss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) issqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%) i.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) valor líquido r$ 133.158,61 . conforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006133009 pdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 27 . isabelfuncional construcoes ltda2026862026-02-26fevereiro2202524010860004920252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 2218.261pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) hélio divino de souza (cpf: ***.662.001-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria aparecida alexandre de souza (cpf: ***.272.501-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1557/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.helio divino de souza20262462026-02-09fevereiro2202624012460004620262401gabinete do secretário de estado da educação***.662.001-** 5346.451- pagamento de auxílio funeral , sendo: - tirney rosa de souza (viúva)/ cpf- 3261.316.681-91, no valor de r$ 5.346,45 (cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt 6.608 pm ***.756.731-** josé humberto de souzatirney rosa de souza202652026-02-09fevereiro2202629020050001220262902polícia militar***.316.681-** 119.322recolhimento do iss da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.senha engenharia s c2026242026-02-09fevereiro2202543620240039720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2082.051pagamento de custas judiciais finais ao tribinal de justiça do estado do tocantins-to, referente aos autos nº 0016762-31.2022.8.27.2706/to, conforme notificação (84354979) e despacho nº 28/26/pj(84963199). sei nº 202300031002519.tribunal de justica do estado do tocantins202652026-02-09fevereiro2202643620050008520264362agencia goiana de habitacao s/a25.053.190/0001-36 1670.002despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-02-09fevereiro2202614010060000720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1726.3816pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 22/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 183 e pdf 2025215300007. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................... r$1.761,83. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2026582026-02-05fevereiro2202521530580003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 69338.143pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 221.................01/26.......69.338,14 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-02-09fevereiro2202629060070001620262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 2625.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 300,00 e 01/2026 - r$ 2.625,00.fraternidade ecletica espirita universal2026352026-02-10fevereiro2202630010350023420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.288.017/0001-11 45000.001pagamento a favor da empresa v&v produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº41.732.565/0001-40, referente a apresentação da dupla vitor e versol, no festival do bem pocket - edição alto paraíso/go, promovido pela goiás turismo, conforme nfs-e nº 2, no valor de r$45.000.00. (pdf nº 2025426100295).v&v producoes artisticas ltda2026342026-02-05fevereiro2202542610340005520254261goiás turismo - agência estadual de turismo41.732.565/0001-40 12145.4320contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint nfse-10746 dez 25trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-11fevereiro2202519010060004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 40.3819pdf:2025295000003 10358 - ir jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202642026-02-03fevereiro2202529500040001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).ricardo oliveira rotondano202692026-02-03fevereiro2202631610090000820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.072.925-** 21768.191pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84263484), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5524275-80.2018.8.09.0140, em favor de jose roberto de brito teles junior, cpf: ***.099.191-**, o valor de r$ 21.768,19, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de danos morais, estéticos e físicos, materiais, danos emergentes c/c pensão vitalícia, conforme despacho nº 6610/2025/goinfra/pr-proset-gepra-181 - pdf 2025436101673 - processo sei 201900036001752jose roberto de brito teles junior2026692026-02-04fevereiro2202643610690001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.099.191-** 120.368202500010056522.crrm . portaria 3069/2024 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025. rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom. . pdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024 . conforme ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682 . 41568:.....................120,36 . emisssão: 15/01/2026 . dare: nº 12100002605800756 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261702026-02-04fevereiro2202528501700004120252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 122608.691pagamento de nota fiscal nº 02, a empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medição de serviços de serviços de vigilância estendida (mês 01 a 1) + entrega final, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de uirapuru - go, correspondente ao período de 19/05/2025 a 19/11/2025 do contrato 26/2022 - (75461967). relatório 371 - inspeção financeira preliminar (85856630). processo sei 202500031011149 (pagamento)vila brasil engenharia e participacoes s a2026242026-02-12fevereiro2202543620240055020254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 93928.2837pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. -- ed --tribunal de justica do estado de goias202692026-02-10fevereiro2202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2150.4059pagamento do irrf da nf 380, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimen to de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretar ia de estado de esporte e lazer. . pdf 2024260100379doranice distribuidora ltda2026492026-02-11fevereiro2202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 26756.473valor para pagamento do iss parte da 17ª medição, do contrato nº 84/2025, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100693, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.marsou engenharia ltda2026192026-02-06fevereiro2202643610190000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 6500.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de fevereiro/2026.lucas adjuto ulhoa2026152026-02-23fevereiro2202631610150009620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.761-** 24218.012pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 65, emissão: 23/02/2026, atestado: 23/02/2026, referência: 12/2025, valor: r$ 24.218,01 - ir.icone locacoes e servicos ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070017320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 3945.2217pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 345, referente ao mes de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.......................................................r$ 3.945,22. total selecionado.............................................r$ 3.945,22. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026302026-02-19fevereiro2202518630300003220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 29807.991pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - fevereiro/2026.tribunal de contas dos municipios202612026-02-25fevereiro2202613010010006420261301gabinete do vice-governador02.600.963/0001-51 730.072pdf: 2023295000144 458-12/25 ir gvsmb comercial eletro eletronico ltda2026112026-02-13fevereiro2202629500110002020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 79.151solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.plano goias seguro2026812026-02-25fevereiro2202624010810003620262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 13229.126folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: férias (abono).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-02-25fevereiro2202632010010003720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2915.622ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, . referência 01/2026. nf 392 irrf. valor r$ 2.502,69 nf 393 irrf. valor r$ 412,93construtora goldman eireli - me202662026-02-19fevereiro2202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 284929.002reenvio de pagamento liquidoao credor acima, referente aquisição de itens registrados por meio das atas de registro de preços nºs 021/2024 - c, d, e e f, visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc, na modalidade pregão eletrônico srp- menor preço, processo nº 202300006052434, com validade de 12 (doze) meses constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº: 22/2025 - seduc/dc-16162, requisição de despesa nº n° 27/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho nº 302/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 320/2025/seducdc-16162, despacho nº 101701/2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9018446, despacho nº 987/2025/seduc/gel05738 .. - despesa: material pedagógico - pdf 2025240101629 - valor r$ 288.399,63 .. nf 000.011.745 data de emissão: 12/02/2026 - referência: ordem de fornecimento nº 9/2026/seduc/nep-21095 - valor total da nf r$ 288.389,68 ** irrf r$ 3.460,68 valor liquido; r$ 284.929,00 . weyderdigital papelaria e informatica ltda2026922026-02-25fevereiro2202524010920010920252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 1800.002reservado imposto a contratação da empresa forvibes music ltda , por inexigibilidade de licitação do artista zé felipe, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 400.000,00. sislog nº 118281.forvibes music ltda2026202026-02-19fevereiro2202642610200000520264261goiás turismo - agência estadual de turismo26.940.667/0001-68 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.pablo rafael bento barbosa2026152026-02-23fevereiro2202631610150029220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.411-** 275.334recolhimneto do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 18 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025, contrato nº 23/2025 - (83642214). relatório nº 195/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011432.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240041920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 113634.917pagamento gerenciador caixa dia 25/02/2026. processos sei 202511129013364, 202511129014205 e 202511129013458. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo militar. valor.....................r$ 113.634,91. acofundo financeiro dos militares202672026-02-25fevereiro2202618810070000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1894.781pagamento relativo a salário maternidade, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010004220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 46515.731pdf: 2026290600050 . objeto: pagamento do fgts . valor: r$ 46.515,73 (via boleto - gfd - vencimento em: 20/02/2026) . rmbcaixa economica federal - cef202612026-02-20fevereiro2202629060010002320262906diretoria-geral de policia penal00.360.305/0001-04 39.061pdf: 2025290600197 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf. . nota fiscal........ref..............valor 25509..............02/26............39,06 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202672026-02-20fevereiro2202629060070002520262906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 399000.001pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - investimento tesouro, no mês de janeiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200014.organizacao das voluntarias de goias - o v g2026112026-02-24fevereiro2202618020110000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 25.305valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias, rescisões complementares e rescisão estagiário em 19 e 20/02/26. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-02-27fevereiro2202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 45.002pdf:2025295200114 nf 1223-01/26-iss jbradvance system elevadores ltda me202632026-02-20fevereiro2202529520030010520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 28555.121pagamento referente ao ressarcimento à celgpar, relativo ao mês de dezembro de 2025 e janeiro/2026, em decorrência da cessão do servidor aléssio cândido da silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme estab elecido pela portaria nº 1103, de 20 de junho de 2023, emitida pela sead. es te ressarcimento refere-se à nota de débito nº 183/2025 e ao ofício pr 369/2 025-celgpar; e nota de débito nº 200/2026 e ao ofício pr 028/2026-celgpar .companhia celg de participacoes - celgpar202612026-02-25fevereiro2202643010010005820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.560.444/0001-93 175227.041despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal - r$ 379.357,98) e inss(empregado - r$ 175.227,04). . ......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202612026-02-13fevereiro2202640930010001420264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 4677.401. proc 202600010011413-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de vianopolis. . juliana carrijo pessoa - jan/26...........r$ 4.677,40 .prefeitura municipal de vianopolis202652026-02-26fevereiro2202628500050016420262850fundo estadual de saúde - fes01.299.692/0001-83 0.005pagamento da nota fiscal nº 143 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.84596630) e relatório 528/2026 - inspeção financeira (86350418). sei 202600031000949.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026242026-02-27fevereiro2202543620240058920254362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 3.6434° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses. . nfe. 9803 - r$ 3,64 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda2026322026-02-18fevereiro2202530510320001320253051fundo estadual de assistência social - feas00.604.122/0001-97 2254.3015pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência...........valor 373..............02/26...............729,86 372..............02/26...............399,23 375..............02/26................78,06 376..............02/26...............480,46 374..............02/26...............129,83 378..............02/26...............436,86 total..............................2.254,30 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-26fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 263270.441pagamento do líquido da nf 57, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 01/2026. (valor total da nf r$ 282.479,01). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026322026-02-27fevereiro2202640010320004320264001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 10316.681folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026 # 3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 10.316,68 3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros: r$ 890,01 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-02-26fevereiro2202631010060005320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2679.511solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - pensão alimentícia do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010005320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 33266.611este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-02-26fevereiro2202633620060000820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2312.742*ipof 2026170100038* . recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000668697498 do exercício 2026. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550018320261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 2468.733valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101372 , processo de pagamento sei nº 202600036000770, 54 iss.engenho projetos e construcoes ltda2026482026-02-20fevereiro2202543610480012020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 209.801contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.synex telecomunicacoes ltda202652026-02-10fevereiro2202640910050010820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.566.512/0001-31 2700.00309refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1419 r$ 375 (w 3 multipla comunicação nfvc 97 r$ 2000) 202500025129589 nfag 90 r$ 1500 (televisão record nfvc 42417 r$ 0) 202500025154907 nfag 299 r$ 225 (w 3 multipla comunicação nfvc 5 r$ 1200) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026302026-02-04fevereiro2202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 230.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme sei 85652376 e 85652641 # diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).paulo roberto gabriel da silva202662026-02-10fevereiro2202631010060003920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-** 2041.00245refere-se ao pagamento do iss: 202500025129646 nfag 30470 r$ (mub nfvc 9 r$ 2041) 202500025129646 nfag 30953 r$ (mm muniz vila verde ação víedeo ltda nfvc 3244 r$ 2514) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026302026-02-04fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1079535.581valor para pagamento do líquido da 42ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036001885, nf nº 1182.jm locacao de maquinas e equipamentos2026212026-02-18fevereiro2202643610210000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 713749.495repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - poli slmb (85274041) custeio………………………...r$ 713.749,49fundacao universitaria evangelica2026502026-02-04fevereiro2202628500500006220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 420.886retenção ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. . ...nf3414 r$ 35.073,70 ...pdf/ipof 2025240102217 ...processo 202500006110995 ...código fundeb 16 . auréliojc comercio e empreendimentos eireli2026992026-02-05fevereiro2202524010990003520252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 70.903recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035). relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240040820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 48799.941contrato nº 36/2025/dgpc (sei nº 79845277), para aquisição de materiais para o programa escola sem drogas. fantasia, em espuma e tecido, respirável, lavável, membros articuláveis, medindo aprox. 1,60 m, personagens variados. pagamento da nota fiscal nº 09 conforme segue: r$ 48.799,94 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 48.799,94 líquidomichel rodrigues de moraes2026182026-02-23fevereiro2202529040180000420252904polícia civil45.540.617/0001-38 220958.852reenvio transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portaria 1164/2026 relatório 16012 - hssecretaria de estado da educacao20262122026-02-26fevereiro2202624012120000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1798.20157contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32656, ordem de serviço nº nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 7259.971pagamento 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. . fatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44 >> liquido: r$ 7.259,97 - mod. 363 . processo 202100006022757 . sandracompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp20261482026-02-24fevereiro2202624011480000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 200000.0015pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 89 r$ 228.904,05 ...ipof.....2025240101682 ...processo 202500006146424 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-26fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 564.104. proc. 202200010020773. hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942) . nf 886/jan/2026/iss.............r$..564,10. .terra forte controle de pragas ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100012420262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lindolfo pereira da costa (cpf: ***.555.101-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria magdalena da costa (cpf: ***.803.746-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 774/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.lindolfo pereira da costa20262462026-02-03fevereiro2202624012460002420262401gabinete do secretário de estado da educação***.555.101-** 91362.962renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 68 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026samma servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 130.6713pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre a fatura nº 3000516902, referente ao mês de novembro de 2025. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 130,67. total selecionado:................................................r$ 130,67. processo sei: nº 202500029004048. saneamento de goias s a.saneamento de goias s a202682026-02-03fevereiro2202518630080011720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 840.293retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1811, 1813, 1814, 1815, 1816, 1820, 1821, 1823, 1824, 1829, 1830, 1832, 1833, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842, 1844, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1854, 1855 e 1856, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-05fevereiro2202518010070027820251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 77441.0422pagamento gerenciador caixa dia 23/02/2026. processo sei 202511129013429, 202511129013265, 202511129013543. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil. valor.........................r$ 77.441,04. acofundo financeiro do rpps2026212026-02-23fevereiro2202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 358.952solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510002620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22331806.023solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810005120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11117.511. proc 202400010076134-efc . contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249). . referência: n.f. 2129/jan/26.............r$ 11.117,51 .ltba comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100018720262850fundo estadual de saúde - fes04.694.478/0001-10 5437.241pdf: 2026295000006 35-12/25 inss jbralfa termomecanica ltda2026112026-02-19fevereiro2202629500110000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 148633.821líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 224/2026-gear de 19/02/2026.itau unibanco s a202672026-02-27fevereiro2202617040070004820261704encargos especiais60.701.190/0001-04 34.4957art nº 1020260052382, referente ao contrato de serviços de locação de máquinas e de veículos patrulha 185/2021 referente ao lote 01. despacho nº 140/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - pdf 20264361000016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-19fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 18000.001ipof 2026295000004 tipo de programação: verba secreta tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 28/02/2026 prazo: 60 dias área requisitante: sptc resumo objeto: concessão de adiantamento - verba secreta sptc - (ricardo matos da silva, cpf ***.477.321-**, conta n.º 71009-1, operação n.º 006, agência n.º 0013, cef n.º 104) usuário: wdsricardo matos da silva202642026-02-06fevereiro2202629500040000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp***.477.321-** 394.542recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt santa helena - go, relativo ao mês de janeiro de 2026. pdf: 2024180100623. fpnelson carlos de resende202652026-02-12fevereiro2202618010050003820261801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 1200.001pagamento a favor sa prefeitura municipal de itauçú, s/serviços prestados pela empresa leko eventos ltda, no valor de r$ 60.000,00, deduztndo iss de r$ 1.200,00, conforme nfs-e nº 412. ipof nº 2025426100289).leko eventos ltda2026342026-02-09fevereiro2202542610340006620254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.509.553/0001-14 154629.815valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.splice industrial comercio e servicos ltda20261412026-02-12fevereiro2202543611410004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 38.122- pagamento do liquido da fatura 2770600 de 05/02/2025 (85985897), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (arla-32).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-02-12fevereiro2202633510010000320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 240629.43617 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490004420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15786.601. proc. 202500010086740. hls. . fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. . nf 4239/jan/2026..........r$......... 15.786,60jr aguas eireli2026102026-02-20fevereiro2202628500100012020262850fundo estadual de saúde - fes97.546.623/0001-04 43.2043contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32011-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 4237.632pagamento de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b ---janeiro/2026 atestado nº 15/2026 sei: 86594782 fatura 4000000213001202600 sei: 86594448equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-02-26fevereiro2202640620100008520264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 673.3345pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 496, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 673,33. total selecionado:................................................r$ 673,33. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda2026112026-02-20fevereiro2202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 1014.0823pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1074 e pdf 2024215300178. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 920.001diárias manutenção de equipamentos na regional de saude goias e nas unidades do detran em serranopolis e chapadão do céu, manutenção de equipamentos na barreira da policia militar cabeceiras, manutenção de equipamentos na barreira da policia militar de novo gama e ao beneficiário jefferson pereira ( contrato secti) nos dias 10/12 a 11/12/2025, 30/12/2025, 08/01/2026.andre brito de oliveira202642026-02-02fevereiro2202640910040000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 3000.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai2026352026-02-10fevereiro2202630010350016820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.289.394/0001-51 47682.421prorrogação 202400010004696. . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial. . referente ao líquido. notas fiscais: 480/jan/2026.......10.930,50 482/jan/2026.......12.169,47 483/jan/2026.......17.295,45 484/jan/2026.......3.643,50. 485/jan/2026.......3.643,50. . total a pagar:.....................r$47.682,42garra forte administracao e servicos ltda2026672026-02-12fevereiro2202628500670000420262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 330.002ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 330,00 e 01/2026 - 2.887,50.associacao dos idosos fonte viva2026352026-02-10fevereiro2202630010350027120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.847.327/0001-54 17603.111inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026, conforme guia anexa gps. pdf: 2026400100017 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-13fevereiro2202640010020005220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 911.001despesa com a continuação do 2° termoaditivo ao contrato nº 122/2023 (vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025), no valor solicitado de r$ 2.928,44, referente a aquisição de espelhos e vidros diversos da carroceria neobus mega brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000307) (pregão eletrônico nº. 82/2023)(empresa: excel comercio e servicos ltda). nota: 1049 3.3.90.30.35 12/02/2026 12/02/2026 911,00 911,00excel comercio e servicos ltda2026102026-02-18fevereiro2202640930100014720264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 174091.57243refere-se ao pagamento do valor liquido: 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43282 r$ 174091,57 (televisão anhanguera s/a nfvc 208 r$ 146603,43)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-13fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3477890.841despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honoráriosfundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202612026-02-26fevereiro2202619500010000320261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 178.002pagamento do issqn retido da nf 11 de 13/02/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de fevereiro/2026, no valor r$ 178,00 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.fidus transportes ltda202672026-02-24fevereiro2202640010070005420264001gab. da secretaria geral de governo39.644.514/0001-15 194.302recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 194,30(cento e noventa e quatro reais e trinta centavos), conforme fatura nº 5683558046(sei86749967), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084. fatura valor r$ vencimento referência período 5683558046 194,30 28/02/2026 02/2026 01/01 a 31/01/26 valor total .....................................................r$ 194,30tim s a202672026-02-27fevereiro2202629030070000120262903corpo de bombeiros militar02.421.421/0001-11 8966945.621pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal, referente à parcela nº 076/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae. quitar boleto anexadobanco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026142026-02-18fevereiro2202617020140000220261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 233799.211folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026. gratificacão 174.788,13 funcão de confianca 59.011,08ministerio publico do estado de goias2026142026-02-24fevereiro2202618800140002320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 3758.231pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa da no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goiás ipof 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 12 data de emissão: 02/02/2026 - referência: periodo de 19 a 31/01/2026 - valor total da nf r$ 8.093,36 - valor líquido r$ 3.758,23 .. dados bancários: cef: 104 / ag: 3723 /op.: 1292 / c/c: 577935742-7 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2026272026-02-19fevereiro2202624010270000820262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 3245.201pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - janeiro/2026.caixa economica federal - cef202612026-02-19fevereiro2202613010010003620261301gabinete do vice-governador00.360.305/0001-04 1456373.481recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio) • ipof: 2026140100031fundo financeiro do rpps202622026-02-26fevereiro2202614010020000320261401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 6177.501pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-02-10fevereiro2202630010350019120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.923.377/0001-12 39150.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 002/2024 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98fundacao de assistencia social de anapolis2026352026-02-10fevereiro2202630010350017320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.038.751/0001-60 99.903contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128.conecta telecomunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202640910050003320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 144933.615pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição inss: r$ 5.088,16 issqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47 i.r. r$ 1.850,24 valor líquido r$ 144.933,68 . conforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 codigo pgto: 26 . isabelenenge engenharia ltda2026302026-02-23fevereiro2202624010300000620262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.luiza santos cardoso2026152026-02-23fevereiro2202631610150033420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.751-** 4503.153pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. favor autenticar guias id nº 120682000382602230, 120682000392602233 e 120682000402602233.conselho nacional de justica2026172026-02-24fevereiro2202617040170000120261704encargos especiais07.421.906/0001-29 123.085pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de dezembro/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 354 e o pdf n.º 2025215300360. (líquido) . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-02-05fevereiro2202521530020004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 11055.751pagamento do liquido do documento fiscal nº 26836353 e nº 26853726 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3285.maria da gloria oliveira2026602026-02-03fevereiro2202532010600092120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.249.971-** 634825.193202300025062879-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1866 ref 09/2025 pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 634825,19mc leilao eireli2026242026-02-11fevereiro2202529610240003920252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 311.412pdf: 2025160100225 - processo: 202200015001462 pagamento referente a concessão de reajuste em sentido estrito correspondente ao ipca do contrato nº 22/2022 firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. conforme dados á saber: - fatura: 773150, em: 05/02/2026, venc: 07/03/2026, at: 06/02/2026, período: 29/11/2025 a 31/12/2025, valor: r$ 311,41 irlocaliza veiculos especiais s a202672026-02-11fevereiro2202616010070000220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 1818.482pagamento líquido - contrato nº 02/2024 - parte - competência dezembro/2025.cs brasil frotas s a202682026-02-20fevereiro2202544010080006320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a fevereiro/2026.joao pedro pires basilio2026152026-02-23fevereiro2202631610150015620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.571.061-** 21223.561pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2769574, emissão: 03/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 21.223,56 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070004520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 1438.3384pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: ***.764.101-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 26464.1717pagamento gerenciador caixa dia 13/02/2026. processos sei 202511129012992 e 202511129013187. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis. valor.....................r$ 26.464,17. acofundo financeiro do rpps2026212026-02-23fevereiro2202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6.511valor para pagamento de despesas referente ao imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela cia. hidroelétrica são patrício/chesp, onde abriga a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos 201400066007585. recolhimento do irpj da fatura através do despacho nº 18/202- nugc de 06/02/26 fatura nº 2058347, emissão em 05/02/2026 -unidade consumidora nº 600102309, referência janeiro/2026, vencimento 26/02/26, atestada pela gestora em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor bruto:.........................r$ 604,13 base de cálculo irrf.................r$ 542,58 retenção de irrf.....................r$ 6,51 valor líquido a pagar................r$ 597,62companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-02-12fevereiro2202632610110002120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 580.985"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº ***.513.391-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319. . - reclamante: moval móveis arapongas ltda; - processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074; - parcelas: 7 de 99; - i.d. depósito: 081250000030578032. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-02-05fevereiro2202624011370000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 846318.221faec (transplante de órgãos, tecidos e células). aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de dezembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010003751. rd 6/2026 (85304936). . programas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 846.318,22instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20261372026-02-09fevereiro2202628501370001220262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 6023.553processo pagto 202500010078585 crs . prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. . dod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456. . 25925................573,23 90525................598,23 1017351..............598,23 1017976..............4.253,86 total a pagar: 6.023,55. .mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda20261202026-02-09fevereiro2202528501200005620252850fundo estadual de saúde - fes23.756.206/0001-41 2802.293processo 202100010000753 crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026. . ipof:2025285004374. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409). . ref.:iss . nota fiscal:51/iss emissão:12/01/2026 total a pagar: 2.802,29hebrom comercio e servicos ltda2026102026-02-03fevereiro2202528500100069320252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 44.2226. *pdf 2024170100174* *daof 193* . recolhimento de irrf da fatura dezembro exercício 2025 do contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo] .superintendencia municipal de agua e esgoto2026142026-02-10fevereiro2202517010140028120251701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 29524.6312retenção de irrf 4,8% refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . pdf 2025240100145 - processo 202000006049308 . mês de referência...dez/25 valor bruto: 1.185.776,65 valor irrf: 29.524,63 liquido: 1.156.252,02 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026892026-02-03fevereiro2202524010890003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 8000.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027. referente ao mês de janeiro/2026.robson cardoso vieira2026232026-02-24fevereiro2202631610230000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.191.421-** 4831.783pagamento destinado a aquisição de trator e implementos agrícolas para atender a universidade estadual de goiás através da unidade universitária de posse. -pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158. -valor destinado aquisição do lote 1. -descrição do item 001: código 5385 - trator, agrícola (versão standard) - nota fiscal n. 49 - trator agrícola (85416432) - atestado 6 (85417319) - solicitação de liquidação e pagamento (85417609)hayah solucoes ltda2026252026-02-05fevereiro2202540620250002620254062universidade estadual de goiás - ueg50.608.535/0001-18 18206.371despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 18.000 e 24.000 btu's conforme requisição de despesa 5 - contrato n.º 49 (81984653). **************************************************************************** pagamento nota fiscal 1079.globali distribuicao e comercio ltda202682026-02-05fevereiro2202529020080000920252902polícia militar41.826.585/0001-80 541.543. proc. 202200010020773. hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942) . nf 886/jan/2026/ir...........r$......541,54 .terra forte controle de pragas ltda2026102026-02-25fevereiro2202628500100012420262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 10012.023processo pagamento 2025000050011774 - crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . ref. iss . nota fiscal..........emissão............valor 42/iss...............02/02/2026.........100,77 45/iss...............02/02/2026.........9.911,25 total a pagar: 10.012,02 .global ti+rh solutions ltda2026512026-02-12fevereiro2202628500510000320262850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78 3921.011pagamento do boleto n.º 9022803584 a favor do escritório central de arrecadação e distribuição - ecad referente concessão de isenção da licença para execução pública de obras musicais, relativamente ao evento de confraternização institucional da secretaria de administração do estado, ocorrido no dia 19 de dezembro de 2025, no salão de eventos do sesi multiparque (antigo clube antônio ferreira pacheco). ipoescritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad2026162026-02-05fevereiro2202618010160006720261801gabinete do secretário de estado da administração00.474.973/0001-62 3806.5879pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: ***.678.741-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.001. devolução de descontos indevidos - faltas- rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050009720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 8100.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.obras sociais da associacao espirita casa do caminho2026352026-02-10fevereiro2202630010350048720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.101.400/0001-19 97847.051processo sei nº 202500010085770 - mc . aquisição de sistema modular automatizado e computadorizado de pcr em tempo real com extração, amplificação e detecção de dna e rna de sequências-alvo em amostras biológicas,pelo método detector de fluorescência. sislog 116173 . ipof: 2025285004567. daof: 3937/2850. autorização (264420). . programas federais: estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024- portaria 5387/2024. . nota: 39211 emissão: 09/12/2025 valor: r$ 97.847,05 . obs: restante do pagamento realizado no empenho 2025.2850.191.00010. .cepheid brasil importacao exportacao e comercio de produtos de diagnosticos ltda20261912026-02-05fevereiro2202528501910001120252850fundo estadual de saúde - fes18.628.083/0002-04 136.7310pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1113 e pdf 2025215300320. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 136,73. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610006420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 112491.422. * pdf 2025170100104* . pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de janeiro/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf.....referência......irrf.........issqn.........líquido.......município 319.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91....porangatu 320.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 483,42....r$ 14.857,19.....formosa 321.....jan/2026...r$ 1.304,12.....r$ 815,08....r$ 25.050,00.....anápolis 323.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47......goiás 324.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73...itumbiara 325.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....goianésia 326.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....rio verde 327.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 316,52.....r$ 7.216,60......jataí 328.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73.....luziânia 329.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 158,26.....r$ 7.374,86.....catalão 330.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47....morrinhos . jcpsampa produtos eletronicos ltda2026552026-02-10fevereiro2202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 220.751pagamento líquido da nf 859, emitida em 06/02/2026, referente a prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 244,74). processo: 202214304000410 ipof: 2024400100191. gcsb.terra forte controle de pragas ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070006420264001gab. da secretaria geral de governo08.264.064/0001-01 0.2010pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 481 e pdf nº 2025215300317. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 0,20. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-05fevereiro2202521530010012820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1145.002concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.secretaria de estado de relacoes institucionais2026112026-02-11fevereiro2202619010110000720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 700.001202500025179367 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c iretran de heitoraí r$ 700,00. depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300. 450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut a de contrato nº 000015330111/2020.elias ferreira silva2026202026-02-10fevereiro2202629610200001020262961departamento estadual de trânsito - detran***.593.731-** 12427.685parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 92 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 66/2025 - (84571673). relatório nº 273/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000047.senha engenharia s c2026182026-02-12fevereiro2202543620180008620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 76.001pagamento da nf 3867200 – referente a taxa dos estagiários no mês de janeiro de 2026.centro de integracao empresa escola cie e202662026-02-06fevereiro2202613010060000620261301gabinete do vice-governador61.600.839/0001-55 1211439.571processo 202600010002669 dmr . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd n° 16/2026 - ses/spais (85104920). . pagamento raps/janeiro/2026..............r$1.211.439,57 . obs: pagamento conforme planilha contrapartida raps (sei nº85003478).fundo estadual de saude - fes2026282026-02-13fevereiro2202628500280000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.009contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus lilás, de placas ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social. imediato. . nfe. 252 e 253 - tributos/issqnbrasauto pecas p autos ltda2026172026-02-02fevereiro2202430510170000220243051fundo estadual de assistência social - feas01.442.086/0001-75 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.gabhriella pereira dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150021620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.161.431-** 300000.001termo de convênio com o município de ipameri/go, cnpj 01.763.606/0001-41, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do do carnaval de ipameri 2026, que será realizado entre os dias 14 e 17 de fevereiro de 2026, conforme ofício nº 021/2026 85367816 e justificativa 85461343 repasse refconvênio nº 05/2026 - retomada 85982612-ipameri aut. 86041767,86091889prefeitura municipal de ipameri2026272026-02-09fevereiro2202642010270000220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.763.606/0001-41 1539.6038pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 030015000142602059policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 4.604valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisões em 12/02/26. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-02-23fevereiro2202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.002emenda parlamentar impositiva número 862 município goiânia deputado julio pina objeto destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. termo de fomento nº 407/2025 - serintinstituto sonhar vidas2026152026-02-05fevereiro2202519010150025820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.538.699/0001-73 37712.4028pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nd 057/2025 nf 1506 r$ 3428,4 (nf 337 vira click ltda); proc: 202517697000270; ref: novembro/2025; nd 058/2025 nf 1508 r$ 34284 (nf 349 vira click ltda);in pacto comunicacao corporativa e digital ss202692026-02-02fevereiro2202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 1125.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.missao crista das nacoes2026352026-02-10fevereiro2202630010350013920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.100.308/0001-95 77.773pagamento do irrf retido da nf 569, emitida em 23/01/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 77,77. total geral da nf r$ 6.481,27. conforme dare anexo. processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-02-02fevereiro2202640010070008320264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 22441.021despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda). notas: 10244 3.3.90.33.04 20/02/2026 20/02/2026 19.537,44 19.537,44 10245 3.3.90.33.04 20/02/2026 20/02/2026 2.903,58 2.903,58mendes junior frotas ltda epp2026102026-02-24fevereiro2202640930100010120264093metrobus transporte coletivo s/a25.018.267/0001-37 10820.941recolhimento do inss da nota fiscal nº 02 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, relativos ao encontro de contas, correspondente ao 11/11/2022 a 20/08/2024, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais de interesse social no município de mundo novo - go, contrato nº 124/2022 (id. 83640729). relatório 477/2026 inspeção financeira conclusivo (86210400). sei 202500031011020.edificar - construcoes e incorporacoes lt2026332026-02-19fevereiro2202340940330003120234094agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 793.7410pdf:2024295200043 476314-12/25 - liq 792,63 480149-12/25 - liq 1,11 jbrempresa brasileira de correios e telegrafos202632026-02-02fevereiro2202529520030008920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47 18257.682valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23-irrfd s a construtora ltda2026452026-02-23fevereiro2202643610450002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 2154.445u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti. conforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22 *************************************************************************** pagamento inss notas fiscais: nota fiscal 131 = r$ 1.534,43; nota fiscal 135 = r$ 620,01.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-02-12fevereiro2202529020070024220252902polícia militar50.207.186/0001-22 10000.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao instituto ladainha goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350043020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.865.752/0001-64 2136.812valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 511/3261/2025 e ipof 2024326100236. pagamento do (líquido) da saneago, (brk) conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519053, vencimento dia 30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela gestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líq) valor total da fatura................r$ 2.235,26 base de cálculo irrf.................r$ 2.051,12 retenção de irpj.....................r$ 98,45 valor líquido........................r$ 2.136,81saneamento de goias s a2026112026-02-05fevereiro2202532610110010920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 55829.3423pagamento liquido parte da nf 924 de 4º termo aditivo prorrogação do contrato nº 155/2022, objeto é prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, conforme despacho nº 4251/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 109/2025/seduc/ccs-22597. . pdf-2025240102145 . periodo de cobertura 12/10/2025 a 31/12/2025 . nota fiscal....valor..................irrf.......inss........liquido 924..........r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76..55.829,34 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026922026-02-12fevereiro2202524010920012720252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 434.302solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - fevereiro - 2026 con.fun.pro.goiasfevsecretaria de estado de relacoes institucionais202682026-02-26fevereiro2202619010080000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 3748.722folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,consignações diversas-devolução ao tesouro-emitir dare competência de fevereiro/2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010007720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 78.261solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-02-26fevereiro2202624010100003120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 71751.705- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 02/2026) da servidora: . . . daniela gomes de oliveira : ref. a 3 faturas : . uma de ref. 12/2025 de : r$ 27.883,41 . uma de ref. 13/2025 de r$ 11.254,92 . uma de ref. 01/2026 de r$ 32.613,37 . total de ::r$ 71.751,70 . .. .esta servidora está à disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 341 (itaú) . - agência 4604 . - conta corrente 02989-4secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500005520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 228577.605parte 1/4 do pagamento da nota fiscal nº 7, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 580 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000440 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240002720254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 14494.681apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 14.494,68(quatorze mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), conforme fatura nº 173061782(sei84550991), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2025290300070. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 173061782 14.494,68 30/12/2025 12/2025 10040458812 valor total ..................................................r$ 14.494,68equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-23fevereiro2202629030070001920262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.gabrielly bernardes rodrigues damaceno2026152026-02-23fevereiro2202631610150013020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.964.961-** 18621.231destina-se a apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.621,23(dezoito mil seiscentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), conforme faturas agrupadas nº 2601.000047661(sei85289554), 2601.000043470(sei85291793), 2601.000053494(sei85295603) e 2601.000045194(sei85296044), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300079. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2601.000047661 15.706,82 01/2026 20/01/2026 100.929.980-5 2601.000043470 2.803,84 01/2026 20/01/2026 902.163.173-9 2601.000045194 62,52 01/2026 19/01/2026 910.272.137-1 2601.000053494 48,05 01/2026 09/01/2026 120.251.936-6 valor total:..................................................r$ 18.621,23oi s a - em recuperacao judicial202672026-02-02fevereiro2202629030070000420262903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 11158.411pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral) • ipof: 2026140100023procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010005320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1548.144pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens rpps - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010002520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 2.961pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, 1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 840 e pdf 2024215300167. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............. r$2,96. . processo de pagamento nº 202200017011688. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãoar rp certificacao digital ltda2026592026-02-26fevereiro2202621530590001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema21.308.480/0001-22 218.942processo: 202200010043996 - ebd (85933679) . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal) . pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . faturas…valor r$ 153601 – r$ 218,94 . total á pagar: r$ 218,94 .r moraes agencia de turismo ltda2026692026-02-12fevereiro2202628500690000220262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 134183.271ordem de pagamento para quitar despesa com reajuste aos valores praticados n o contrato nº 10/2021 - seds com empresa especializada em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)conforme requisição de despesa nº 9/2025. refere-se ao pagamento do mês 01/2026. nf - 1564. valor liquido - r$ 134.183,27visual eventos e formaturas eireli-me202662026-02-06fevereiro2202630520060001620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 82087863.901pagamento referente a indenização em razão da desapropriação indireta de imóvel urbano edificado, de uso comercial/institucional, localizado na avenida anhanguera, n.º 5.829, setor central, goiânia/go, com área construída de 26.646,77 m² e área do terreno de 3.187,61 m², com a finalidade de abrigar unidades administrativas do poder executivo estadual.fundacao dos economiarios federais funcef2026282026-02-05fevereiro2202518010280000120251801gabinete do secretário de estado da administração00.436.923/0001-90 18388.692destina-se a apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.388,69(dezoito mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme faturas agrupadas nº 2602.000069677(sei86682185) e 2602.000066360(sei 86682275), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300079. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2602.000069677 15.492,34 02/2026 20/02/2026 100.929.980-5 2602.000066360 2.896,35 02/2026 20/02/2026 902.163.173-9 valor total:..................................................r$ 18.388,69oi s a - em recuperacao judicial202672026-02-26fevereiro2202629030070000420262903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 354.163pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 12652, 12653, 12654, 12655 e 12656 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-02-25fevereiro2202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 28.403. *ipof 2025170100135* . recolhimento de irrf da fatura nº 3000520536 referente a janeiro do exercício 2026 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 4255.309valor destinado a cobrir despesas do inss da 5ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036000001, nf-8.construtora milao ltda2026102026-02-13fevereiro2202543500100000320254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 16754.108substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020006020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.ana wiwiko terena garcia fialho candido2026152026-02-23fevereiro2202631610150026320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.109.051-** 53544.723pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 28/02/26 valor de 53.544,72. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predia l, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produto s e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de janeiro de 2026. nf. nº 354. processo nº 202100029001522. total selecionado: r$ 53.544,72.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-02-26fevereiro2202618630080001320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 61456.741destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)policia militar202612026-02-26fevereiro2202629020010002720262902polícia militar01.409.671/0001-73 57.6064contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32008/57-issveiculologos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 5000.002pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202662026-02-26fevereiro2202612010060002120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 0.001valor para pagamento de despesas com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, no período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). daof nº 533/3261/2025. solicitação 9020946 e ipof 2024326100164. pagamento do aluguel referente ao período do dia 01 a 31/01/2026, demonstrativo atestado pela gestora em 03/02/2026, no valor....r$ 2.942,75.welma jose alvarenga2026132026-02-26fevereiro2202632610130000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 16279.20172pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0158 nf 43157 r$ 16279,2 (nf 178 cbn goiânia 97,1 );amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 5810.002pagamento do líquido referente à nota fiscal 26843923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3116deoclides jose de souza2026602026-02-24fevereiro2202532010600012520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.623.525-** 3091.871contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). 830-liquido-01/2026h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202612026-02-12fevereiro2202642010010002320264201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 917.6215pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040056500022602105policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 2027.455pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930603, emitida em 04.02.2026 - sei 86092690 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. solipa - sei 86136609.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-24fevereiro2202540620080048720254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 78359.4931pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 tributos - inss - 262573 valor................78.359,49orbenk administração e serviços ltda.202612026-02-19fevereiro2202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 12150.5250pagamento do issqn da nf 93/2026, relativo aos serviços prestados de conservação, limpeza, copeiragem com fornecimento de profissionais e insumo s, realizado no mês de dezembro/2025.pdf: 2024260100339.garantia prestacao de servicos ltda202692026-02-26fevereiro2202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 372.2422recolhimento da irrj, da nf 90 de 26/01/2026, com a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação e pequenos reparos com uso de material mao-de-obra na reforma do estacionamento da secretária localizado na rua 84 setor sul........primecon construtora ltda - epp202612026-02-19fevereiro2202533510010003020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 3529.091pagamento líquido do mês de janeiro/2026, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. lvcvirginia costa e silva202652026-02-12fevereiro2202618010050005520261801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-** 1325.12220pagamento do iss ref. janeiro/2026: nf 360 r$ 110 (nf 241); nf 396 r$ 80,62 (nf 45 r$ 172); nf 397 r$ 80,62 (nf 41 r$ 172); nf 419 r$ 38,9 (nf 44 r$ 82,99); nf 420 r$ 187,66 (nf 43 r$ 400,33);propeg comunicacao s a2026112026-02-11fevereiro2202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 6286.901pagamento do líquido da nota fiscal nº 26837346 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3924.kerollen alves souza2026602026-02-09fevereiro2202532010600093220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.587.551-** 38250.001ipof: 2026290100018 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 prazo: 03 meses área requisitante: ssp resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde usuário: jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-19fevereiro2202629010070009020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 54330.712pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2026, relativo a inss (empregados) - descontos (celetistas/comissionados) no valor de r$ 54.330,71. (ipof nº 2026426100022).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-18fevereiro2202642610010001820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 142.987retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025. nf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 655,31 (5.957,39*11%) issqn: r$ 595,74 (11.914,77*5%) i.r. r$ 142,98 (11.914,77*1,2%) valor líquido r$ 10.520,74 . conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094199 pdf: 2026240100258 cno: 90.024.81729/70 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20261342026-02-26fevereiro2202624011340000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 758.532recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de equipamentos de audiovisual: caixa de som e microfone sem fio para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 846, emitida em 27.01.2026 - sei 85894698 e atestado nº 24/2026 - sei 85894742. dare - sei 86521629.maryleide fonseca almeida eireli2026252026-02-26fevereiro2202540620250005020254062universidade estadual de goiás - ueg15.838.111/0001-49 106.171pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 parcela 30/12/25 valor de r$ 106,17. trata-se da renovação do contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá, sede agr. referente ao período de 01/12/2025 a 08/12/2025. nota fiscal nº 310. processo nº 202100029000013 - (2ª parcela). total selecionado: r$ 106,17.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-02-12fevereiro2202518630080017420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 18652.701pdf: 2024160100163 - processo: 202500005001491 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109 (lote 01) conforme dados á saber: - nota fiscal: 733, emissão: 06/02/2026, atestado: 19/02/2026, valor: r$ 18.652,70 - líquido.caviuna comercio e servicos eireli - me202672026-02-27fevereiro2202616010070010820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 9132.335ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026. fatura saneago nº 519027 irrf. referência 12/2025.saneamento de goias s a2026362026-02-25fevereiro2202630010360000820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 94724.65188pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0021 nf 31406 r$ 1437,77 (nf 57 site portal caldas net ); nf 31421 r$ 2828,4 (nf 230 blog tudo ok notícias ); nf 31533 r$ 6487,6 (nf 17 site revista bula ); nf 31549 r$ 27804 (nf 2 revista brasil política ); nf 31548 r$ 15315,85 (nf 190 rádio morada do sol ); nf 31358 r$ 12408,76 (nf 42 rádio chão goiano fm ltda me ); nf 31590 r$ 4714 (nf 10 programa chumbo grosso tv ltda); nf 31627 r$ 5656,8 (nf 75 site fatos e fotos ); nf 31687 r$ 3771,2 (nf 15 site hedson arantes); nf 31754 r$ 6450,08 (nf 13 agência cidades ); nf 31785 r$ 7850,19 (nf 1799 jornal daqui );logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2492.311pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - fevereiro/2026.fundo previdenciario202612026-02-25fevereiro2202613010010005820261301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 751.392refere-se ao pagamento do irrf: 202300025093533 nfs 7920 r$ 751,39. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.oi s a - em recuperacao judicial2026182026-02-06fevereiro2202629610180003020262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 4356.881valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023,referente a o período janeiro/2026. o objetivo e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436100332 processo sei nº 202600036002102. nf nº 148.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202662026-02-12fevereiro2202643610060002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 34500.001pagamento de diárias dentro do estado, recurso federal portaria 2588/2008 realização de cursos conselheiros, superintendencia da escola de saúde de goias/sesg . ipof 2026280100029 daof 27fundo estadual de saude - fes202672026-02-03fevereiro2202628010070000120262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 3900.001pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. favor autenticar guias id nº 040449600022602230 e 040253501932602235.tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-24fevereiro2202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 422.241pagamento do líquido da nf 2816, emitida em 05/02/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. gecita empresa de transportes ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070003120264001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 849778.801despesa para custear aquisição de munição comum e de treinamento a fim de atender a demanda da polícia militar do estado de goiás (pmgo), mediante adesão à ata de registro de preços n.º 047/2024 (sei n.º 72266195) da senasp, pertencente ao mjsp na condição de carona, através da fonte de recursos do governo estadual, 2902 - pm. ************************************************************************** pagamento nota fiscal 288267.companhia brasilerira de cartuchos2026152026-02-26fevereiro2202529020150000120252902polícia militar57.494.031/0001-63 2733.90255refere-se ao pagamento do irrf: 202500025173286 nfag 32190 r$ 36 (televisão tv puc nfvc 71 r$ 192) 202500025173286 nfag 32217 r$ 14,4 (rádio clube 101,9 fm rio verde nfvc 23 r$ ) 202500025173286 nfag 32212 r$ 14,4 (rádio fênix nfvc 94 r$ ) 202500025173286 nfag 32254 r$ 100,8 (rede sucesso nfvc 59 r$ ) 202500025173286 nfag 32248 r$ 18 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 57 r$ ) 202500025173286 nfag 32223 r$ 14,4 (rádio primavera fm nfvc 99 r$ ) 202500025173286 nfag 32247 r$ 18 (rádio caraíba fm nfvc 10 r$ ) 202500025173286 nfag 32225 r$ 10,14 (rádio morrinhos nfvc 157 r$ ) 202500025173286 nfag 32252 r$ 36 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 84 r$ ) 202500025173286 nfag 32253 r$ 21,6 (rádio voz do coração imaculado nfvc 13 r$ ) 202500025173286 nfag 32249 r$ 18 (rádio goiás fm nfvc 38 r$ ) 202500025173286 nfag 32251 r$ 28,8 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 159 r$ ) 202500025173286 nfag 32250 r$ 28,8 (rádio difusora de jataí nfvc 200 r$ ) 202500025173286 nfag 32255 r$ 43,2 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2499 r$ 230,4) 202500025173286 nfag 32204 r$ 14,4 (rádio vale fm 92,5 nfvc 136 r$ ) 202500025173286 nfag 32194 r$ 14,4 (rádio vale da serra am nfvc 153 r$ ) 202500025173286 nfag 32366 r$ 14,4 (conexao brasil goias nfvc 2 r$ ) 202500025173286 nfag 32397 r$ 108 (jornal diário central nfvc 30 r$ ) 202500025173286 nfag 32466 r$ 14,4 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás nfvc 8 r$ ) 202500025173286 nfag 32465 r$ 14,4 (rádio veredas fm nfvc 11 r$ ) 202500025173286 nfag 32467 r$ 14,4 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás nfvc 4 r$ ) 202500025173286 nfag 32462 r$ 270,72 (jornal opção nfvc 83 r$ 1443,84) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026302026-02-23fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 432.264. ipof 2025170100091 . irrf das faturas nº 531 e 539, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking). . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-02-19fevereiro2202617010550001420261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 745.7011pagamento do issqn da nf 153, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 415085.111valor para pagamento de despesas com demais descontos ipasgo, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: ipasgo saúde 6,81%...............r$ 238.784,46 ipasgo especial 12,48%...........r$ 90.193,29 ipasgo saúde - plano cerrado.....r$ 10.812,22 ipasgo basico - dependente.......r$ 54.158,93 ipasgo especial/dependente.......r$ 21.136,21 total............................r$ 415.085,11servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202632610010004420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.565.317/0001-43 37349.511valor para pagamento relativo ao líquido da requisição de pequeno valor/rpv sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira (cpf: ***.167.021-**), referente a ação judicial proposta no processo nº 5792954-17.2024.8.09.0051 em favor de ana paula silva, cpf nº xxx.505.131-xx, felipe santo arcari, cpf nº xxx.892.391-xx e ludmila de souza ramos, cpf nº xxx.247.421-xx e demais instruções no processo sei 202500066007361. pagamento líquido conforme discriminação abaixo: valor total da rpv.............r$ 50.263,15 retenção de irrf...............r$ 12.913,64 valor líquido:.................r$ 37.349,51.ana julia alves de oliveira2026342026-02-12fevereiro2202632610340001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 1349.9525recolhimento do iss da nota fiscal nº 92 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 66/2025 - (84571673). relatório nº 273/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000047.senha engenharia s c2026242026-02-10fevereiro2202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 249.211pagamento à empresa acima referente à fatura 3000520509, emitida em 13/02/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 01/2026. (valor total da fatura r$ 259,51). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb.saneamento de goias s a202672026-02-26fevereiro2202640010070004420264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 1365.5478pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 5934.431-pagamento da folha dos inativos pensionistas, de fevereiro/2026 - descontos - contribuição para o ipasgo..smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-02-26fevereiro2202617040040000720261704encargos especiais50.565.317/0001-43 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.sarah karoline teixeira de sousa2026152026-02-23fevereiro2202631610150039420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.771.411-** 7743.311descontos com a apal folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030004520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 14999.101pagamento do liquido do documento fiscal nº 80120002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4513.kelson ferreira machado2026602026-02-03fevereiro2202532010600086420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.526.501-** 960000.004pagamento ao credor acima, destinado à aquisição de kits de materiais escola res destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitati vos demandados para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102509 processo nº 202500006137810, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 805007 data de emissão: 12/02/2026 - referência: kits ens. médio e eja - valor total dos produtos r$ 1.988.466,93 - valor total da nota fiscal r$ 1.749.867,00 - valor líquido parte r$ 960.000,00 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 .papelaria tributaria ltda2026452026-02-20fevereiro2202524010450001320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 35529.212valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100456 , processo de pagamento sei nº 202600036000044, nf 87 irrf e 88 irrf.rs engenharia ltda2026802026-02-04fevereiro2202543610800003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 151532.4910valor destinado a cobrir despesas de parte da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 67.stcp engenharia de projetos ltda20261222026-02-23fevereiro2202543611220000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 5000.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 03/02/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 59 (processo: 202618037000451). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-23fevereiro2202640010070010720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 546179.622. 202300010049513 - ejsa . convênio com o ipasgo saúde visando disponibilizar assistência médica, odontológica, hospitalar e multidisciplinar aos radioacidentados vitimados pelo césio 137 e descendentes até a 3ª geração. . pdf 2025285001309, daof 1550, rd. nº 91/2025 (73105365) . pagamento conforme despacho 1078 (84366433) . conv. ipasgo/set/25 . total a pagar: 546.179,62 . . .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026802026-02-09fevereiro2202528500800010120252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 9.413recolhimento do iss da nota fiscal nº 88 - referente a 02 banner vertical, formato 90x1,80cm, cores 4/0. acabamento c/ ilhós e bastonete de madeira; 01 banner fundo de palco pra ground com acabamento em ilhós formato: 4x2m, cores 4/0. correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039) e relatório nº 368/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000680.castros eventos ltda me202662026-02-10fevereiro2202543620060025720254362agencia goiana de habitacao s/a23.376.753/0001-00 3675.202pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0078 nf 43180 r$ 3675,2 (nf 17 site de minuto a minuto );amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-13fevereiro2202512010110001020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.laura milena souza lopes2026152026-02-23fevereiro2202631610150054020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.433.231-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.matheus henrique barcelos figueiredo2026152026-02-23fevereiro2202631610150054820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.651.131-** 5023.951folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.45 contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil: r$ 5.023,95 #fundo previdenciario202612026-02-26fevereiro2202631010010006820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.vanessa nogueira matos2026152026-02-23fevereiro2202631610150057520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.961-** 495.911pagamento do liquido da fatura 2601000058001, emitida em 09/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, no mês de dezembro/2025, no valor r$ 495,91. (total geral fatura 555,39). processo: 202418037009647 pdf: 2025400100186. gecoi s a - em recuperacao judicial202672026-02-19fevereiro2202640010070015520264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 3031.662despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 23335.trivale instituicao de pagamento ltda2026192026-02-23fevereiro2202629020190000820262902polícia militar00.604.122/0001-97 270.86105contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32302-irrf-agencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1552.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 26842564 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3421.maciel goncalves da silva2026602026-02-09fevereiro2202532010600102520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.702.031-** 2503.602pagamento retenção irrf - contrato nº16/2024 - competência 01 a 31 de janeiro de 2026.kasar investimentos imobiliarios s a202672026-02-10fevereiro2202644010070000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 3990.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go2026352026-02-10fevereiro2202630010350042920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.892.178/0001-94 7989.002pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido. . nº documento........ref..............valor 912725..............12/25.........7.989,00 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070001020262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcelo sergio pereira (cpf: ***.737.241-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) marli borges de oliveira (cpf: ***.699.491-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1542/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.marcelo sergio pereira2026102026-02-09fevereiro2202624010100001920262401gabinete do secretário de estado da educação***.737.241-** 190.001pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, relativo sexto termo aditivo ao contrato nº 08/2021, visando ao acréscimo de 25% sobre o quantitativo originalmente pactuado, para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento de passagem aérea para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável andréa vulcanis, onde a titular desta pasta participou como palestrante, no seminário internacional: "semeando o futuro", evento que aconteceu na casa da cultura lauro prestes filho, no dia 31 de outubro de 2025, na cidade de santa bárbara do sul - rs. conforme ordem de serviço nº 1/2026 (85231371), fatura/duplicata nº ft00033709 e pdf 2025215300310. (líquido). conforme discriminação abaixo: . andréa vulcanis - cpf: 845.***.***-72 – data da ida: gyn>gru>pfb 30/10/2025 – data da volta: pfb>vcp>bsb 01/11/2025 (latam airlines brasil). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 190,00. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me2026592026-02-05fevereiro2202621530590003320262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 36772.00159pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0062 nf 597 r$ 18386 (nf 8 w verissímo ); nf 575 r$ 18386 (nf 7 w verissímo ).propeg comunicacao s a202692026-02-04fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 106.958contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. arla pagamento liquido referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025trivale instituicao de pagamento ltda2026482026-02-11fevereiro2202532620480000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 0.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão carlos dos santos (cpf: ***.014.231-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marlê pereira dos santos (cpf: ***.840.561-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17289/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.joao carlos dos santos20262462026-02-03fevereiro2202624012460003320262401gabinete do secretário de estado da educação***.014.231-** 95155.0128pagamento liquido da nfe 82 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073.primecon construtora ltda - epp2026512026-02-03fevereiro2202531010510000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 7264.731pdf: 2023160100125 - processo: 202300015001045 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 218525661, emissão: 07/01/2026, atestado: 13/01/2026, referência: 12/2026, valor: r$ 7.264,73 (parcial) . o restante do valor r$ 26.471,68 foi pago no empenho 2025.1601.007.00283 no dia 19/01/2026 e r$ 8.621,99 foi pago no empenho 2025.1601.007.00138 no dia 19/01/2026.cs brasil frotas s a202672026-02-03fevereiro2202616010070005520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 41997.5421º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses. referente despesa nf 72-liquido-ordem de serviços n° 2/2026 (84959643)-folia ttaquaral go,aut.85877253 e 85893843shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-02-10fevereiro2202642010280000120264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 420.9016contrato fornecimento de água tratada recolhimento imposto de renda referente as seguintes faturas: 3000518811 e 3000518812 - dezembro/2025.saneamento de goias s a202662026-02-02fevereiro2202532620060014320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 1440.002reenvio de pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. bolsas de dezembro/2025. reenvio ao professor kerito thiago assunção soares, conforme despacho nº 27/2026/seduc/gecont-05734secretaria de estado da educacao2026582026-02-03fevereiro2202524010580002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11030.401pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor líquido restante. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência........valor 7559..............12/25.........11.030,40 . rmbnuctech do brasil ltda202672026-02-03fevereiro2202629060070006220262906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 460.182pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog: 110763 conforme dados á saber: - nota fiscal: 1066, emissão: 06/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: fevereiro/2026, valor: r$ 460,18 - ir.emporio paloma alimentos ltda epp202672026-02-23fevereiro2202616010070010420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 42024.312valor destinado a cobrir despesas de irrf da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 512 irrf.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2026932026-02-23fevereiro2202543610930002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 26695.211valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime geral.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-02-25fevereiro2202640620040007920264062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 131881.351ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel , destinadas à unidade do sistema socioeducativo do estado de goiás localizadas na cidade de anápolis, especificamente ao caser- referente ao exercício anterior /dezembro /2025. nf - 1475. valor liquido. referência 12/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202662026-02-19fevereiro2202630520060005520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 81394.18163pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0127 nf 43124 r$ 15494,18 (nf 105 televisão anhanguera catalão ); nf 43404 r$ 3771,2 (nf 125 site brasil times ); nf 43335 r$ 14142 (nf 236 site portal radar df ); nf 43337 r$ 7542,4 (nf 344 portal isso é goiás (paulo melo) ); nf 43020 r$ 3771,2 (nf 32 site portal aqui news ); nf 43057 r$ 4714 (nf 96 portal rede entorno de comunicação ); nf 43088 r$ 3771,2 (nf 67 site acontece hoje ); nf 43129 r$ 3771,2 (nf 225 site portal 84 df ); nf 43332 r$ 5560,8 (nf 12 programa capital esportes ); nf 43436 r$ 18856 (nf 34 programa podk liberados ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-21fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 24184.291pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, aos meses de fevereiro s dezembro/2025, conforme nota de cobrança.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202662026-02-24fevereiro2202643010060000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14 616817.901pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido restante. . nº documento........ref................valor 336.................02/26.........616.817,90 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070002320262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 300265.301pdf: 2026290600108 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. pensao alimentícia . valor: r$ 300.265,30 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010006120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5369.771contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 117732689 ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 5.488,07 bruto r$ 118,30 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.369,77 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-25fevereiro2202629040070009620262904polícia civil01.543.032/0001-04 1393213.481. proc 202500010051411-efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. . referência: n.f. 1000994/jan/26............r$ 1.393.213,48 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026142026-02-25fevereiro2202628500140000420262850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 6196.281pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados a saber: - fatura:2602.000076614, emissão: 01/02/2026, atestado: 20/02/2026, período: 26/12/2025 a 25/01/2026, valor: r$ 6.196,28.oi s a - em recuperacao judicial202672026-02-27fevereiro2202616010070014820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 32247.931valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - pens especial -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026152026-02-25fevereiro2202643610150000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5000.001valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - bolsa est ciee -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-02-25fevereiro2202643610060006720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3100.001processo 202600010008016 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente leonilda martins de oliveira e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7165/2026/ses (sei 85775741).daniela martins viana2026692026-02-19fevereiro2202628500690007320262850fundo estadual de saúde - fes***.928.481-** 150000.001pdf: 2026290600135 . serviço de caráter reservado - (vs) . processo: 202616448026365 . objeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009. . o adiantamento será concedido ao servidor abaixo relacionado: nome: adriana albina ferreira. cargo: policial penal. rg n° 3152304 sesp/go. cpf n° ***.113.831-**. . os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: banco: caixa economica federal - 104 ag: 2444 - centro administrativo operação:006 conta: 71.055-4 . rmbadriana albina ferreira202672026-02-25fevereiro2202629060070010720262906diretoria-geral de policia penal***.113.831-** 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.gabrielle de abreu alves2026152026-02-23fevereiro2202631610150027620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.451-** 16330.001despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 02/2025, com vigência até 16/01/2027, no valor de r$ 16.330,00, referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) ( pregão eletrônico n° 99/2024 ) (fornecedor: dantas distribuicao e servicos ltda) (1º termo aditivo nº 202500053000499). nota: 704 3.3.90.30.33 20/02/2026 20/02/2026 16.330,00 16.330,00dantas distribuicao e servicos ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100009820264093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 17285.361despesas com a folha de pagamento/2026 - secretaria da retomada 01 - adicional férias - militar.secretaria de estado da retomada202682026-02-25fevereiro2202642010080007020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 69922.191ipof 2026290100059 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 13º salário pm............................r$ 69.922,19secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010005320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 35908.391folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.delegacia-geral da policia civil202652026-02-25fevereiro2202629040050000620262904polícia civil37.014.123/0001-91 228.112pdf:2024295200040 12600-01/26 iss jbrnew line tecnologia em seguranca ltda202662026-02-20fevereiro2202629520060003220262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 781.578pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° ***.692.301-**, para depós ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor equivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 referencia: mês fevereiro 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva de mel0 - cpf: ***.973.161-**.*** sei folha: 202600025025055.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110004920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.003pdf:2025295200014 04/25 iptu jbrimc participacoes ltda202632026-02-20fevereiro2202529520030006320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 50497.011ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente a mês de janeiro/2026, conforme despacho eletrônico 34/2026/- sgg, no valor de r$ 12.489,45, processo de ressarcimento: 202518037005969. ressarcimento ao instituto municipal de assistência à saúde dos servidores - imas por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora vânia camilo do nascimento, conforme despacho eletrônico 32/2026 - sgg, no valor de r$ 9.759,90, referente ao mês de janeiro/2026, processo de ressarcimento: 202518037006672. ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27, processo de ressarcimento: 202318037005899. ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês janeiro/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834. (processo – folha de pagamento: 202618037000907). gcsb.municipio de goiania202622026-02-25fevereiro2202640010020008820264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adriana dionísia bento rocha (cpf: ***.482.761-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) filha, o(a) senhor(a) vanda dionísia bento filho (cpf: ***.410.671-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2386/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..adriana dionisia bento rocha20262462026-02-27fevereiro2202624012460006520262401gabinete do secretário de estado da educação***.482.761-** 115036.773solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510003920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1964.601contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue: . r$ 2.687,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.687,37 líquido . r$ 327,74 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00026 r$ 5,27 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00086 r$ 389,76 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00070sejaine ferreira cerqueira202672026-02-26fevereiro2202629040070003220262904polícia civil***.216.601-** 0.004iss nota 11 a contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293) conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650.maira produções ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340005220254261goiás turismo - agência estadual de turismo52.262.006/0001-30 2680.071solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de fevereiro 2026.fundo previdenciario202622026-02-26fevereiro2202626010020000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 4258.641folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.gustavo henrique da silva lima202612026-02-26fevereiro2202640910010008720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.046.961-** 1226.5517banco: caixa econômica federal agência: 4941 conta corrente: 575220271-6 operação: 3703 cnpj vinculado à conta: 01.105.329/0001-80 titularidade: arrecadação hidrolândia – prefeitura municipal de hidrolândia -------------------------------------------------------------------------- recolhimento do iss da nota fiscal nº 101 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 100/2025 (id. 85090315). relatório nº 329/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000427.senha engenharia s c2026242026-02-20fevereiro2202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6606.571- pagamento de auxílio funeral, sendo: -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 6.606,57 (seis mil seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos) . devido ao falecimento do policial militar sgt rg 31.319 cpf-***.337.951-** anderson kimberly dourado de queiroz.fundacao tiradentes202652026-02-10fevereiro2202629020050001320262902polícia militar05.783.472/0001-81 18216.001pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80136608), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5581172-60.2025.8.09.0051, em favor de vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj: 58.284.794/0001-42 o valor de r$ 18.216,00 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº 6533/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84103766) e autorização pr-06101 - pdf 2026436100100 - processo sei 202500036011492vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia2026682026-02-06fevereiro2202643610680001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.284.794/0001-42 131109.77194pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0028 nf 31727 r$ 3771,2 (nf 78 blog da cris ); nf 31725 r$ 5416,8 (nf 20 zero ou dez ); nf 31742 r$ 3771,2 (nf 70 site mais águas lindas ); nf 31743 r$ 3771,2 (nf 95 portal rede entorno de comunicação ); nf 31744 r$ 3771,2 (nf 124 site forte nesws ); nf 31745 r$ 3771,2 (nf 44 blog a verdade ); nf 31746 r$ 3771,2 (nf 161 site portal é de brasília ); nf 31748 r$ 7542,4 (nf 120 site fala canedo ); nf 31747 r$ 7228,16 (nf 13 portal go ); nf 31750 r$ 5656,8 (nf 201 site top news goiás ); nf 31751 r$ 9428 (nf 51 site os pequi de goiás ); nf 31749 r$ 7413,76 (nf 16 portal go 020 ); nf 31726 r$ 5656,8 (nf 627 programa de olho no social ); nf 31728 r$ 9428 (nf 432 site jornal goiás em destaque ); nf 31760 r$ 5560,8 (nf 33 portal cerrado ); nf 31788 r$ 26295,05 (nf 1013 jornal o hoje ); nf 31787 r$ 18856 (nf 70 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 6714.93217 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao2026832026-02-26fevereiro2202624010830002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.fernando nunes belchior2026152026-02-23fevereiro2202631610150010520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.032.476-** 1857.981despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla *************************************************************************** pagamento arla nota fiscal 23335.trivale instituicao de pagamento ltda2026192026-02-23fevereiro2202629020190000720262902polícia militar00.604.122/0001-97 5912.241pagamento do líquido da nf 569, emitida em 23/01/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 5.912,24. total geral da nf r$ 6.481,27. processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-02-02fevereiro2202640010070008320264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 165.59222contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f nf nº 217bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 392.8326recolhimento do irrf da nota fiscal nº 45 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 84708205). relatório nº 160/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000142.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 250945.9114valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202600036001547 nf 219, 220 e 221 liquidopoligraph sistemas e representacoes ltda2026992026-02-18fevereiro2202543610990001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 609.501cobrir tarifa bancária referente ao envio de arquivo de folha de pagamento no mês janeiro.industria quimica do estado de goias iquego202652026-02-19fevereiro2202631900050011720263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 475600.084solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao20261372026-02-13fevereiro2202624011370000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.pedro zeus lustosa de souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150039020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.813-** 1145.322pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12039 e pdf 2025215300356 (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.145,32. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-26fevereiro2202621530610004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.003retenção issqn complemento à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025. nf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição inss: r$ 5.140,53 issqn: r$ 7.944,94 i.r. r$ 1.906,78 valor líquido r$ 143.906,60 . conforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006132981 pdf: 2025240101257 cno: 90.026.66716/74 cod. pgto: 26 . isabelclj construtora eireli - me20261332026-02-20fevereiro2202624011330000120262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 79.902contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para atender a seds.iub telecom ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050007920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 10.157recolhimento imposto de renda pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - etanol, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930602, emitida em 04.02.2026 - sei 860926568 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. solipa - sei 86136609. dare - sei 86304120.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-19fevereiro2202540620080048620254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 30.36256contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 247-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 639.302destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026 . desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf ***.549.111-**, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000001294707. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 346106.04196contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. líquido da nf nº 250 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 14.166,07 14.166,07 451-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 2.572,08 2.572,08 248-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 3.741,20 3.741,20 269-iliquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 3.610,91 3.610,91 232-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 3.816,02 3.816,02 247-liquidaçãagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 3.786,09 3.786,09 452-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 1.543,24 1.543,24 líquido da nf nº 161 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 9.976,51 9.976,51 268-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 3.744,94 3.744,94 235-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 3.830,06 3.830,06 263-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 4.713,53 4.713,53 líquido nf nº 482 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 14.768,47 14.768,47 231-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 9.400,65 9.400,65 261-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 3.792,97 3.792,97 411-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 7.722,12 7.722,12 líquido nf 148 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 24.580,45 24.580,45 435-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 7.014,75 7.014,75 160-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 4.115,36 4.115,36 líquido da nf nº 220 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 11.784,78 11.784,78 líquido nf nº 190 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 12.086,62 12.086,62 líquido da nf nº 197 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 4.617,24 4.617,24 175-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 14.205,43 14.205,43 líquido nf nº 217 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 19.497,67 19.497,67 255-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 9.820,65 9.820,65 381-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 9.353,00 9.353,00 líquido da nf nº 275 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 6.894,75 6.894,75 229-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 5.704,16 5.704,16 206-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 7.485,02 7.485,02 383-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 28.059,00 28.059,00 líquido da nf nº 278 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 3.744,03 3.744,03 241-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 3.761,18 3.761,18 211-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 13.789,50 13.789,50 280-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 14.466,10 14.466,10 líquido nf nº 188 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 23.021,63 23.021,63 276-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 4.714,61 4.714,61 líquido da nf nº 265 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 4.717,20 4.717,20 líquido nf nº 192 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 11.333,23 11.333,23 266-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 3.797,23 3.797,23 líquido da nf nº 226 3.3.90.39.42 13/02/2026 06/02/2026 6.357,59 6.357,59 total a pagar: 346.106,04bts comunicacao ltda202652026-02-16fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 1615.5130# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. # pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 44713 (85379963) dez/2025 - ateste sei 85175963. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654).telespazio brasil sa2026672026-02-13fevereiro2202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.filipe pereira oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150048320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.337.741-** 7.5215licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 25216. sei - 85925542 . . warner bros. (south) inc. cnpj/cpf 33.015.827/0001-28fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.leandro campelo de moraes2026152026-02-23fevereiro2202631610150007620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.551-** 7368.412nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2026142026-02-05fevereiro2202612610140000120261261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 8122.081202000025027550 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/11 a 30/ 11/2025 ref 11/2025 r$ 4.061,04, 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 r$ 4.061,04.welya alves flores novais2026202026-02-05fevereiro2202629610200005520262961departamento estadual de trânsito - detran***.699.301-** 1661.311op a referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2.097 - mês de janeiro/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 0.363. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde. . pdf 2023285002020. daof 2722/2850/2025. rd 10/2023(sei 47409857). .............................................. proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. novembro 2025 sol. pag.85319515. . valor pago..............r$ 0,36. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar novembro/2025 - heapa (85319515).hospital e maternidade therezinha de jesus2026662026-02-05fevereiro2202528500660017420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 0.002contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.integrato telecomunicacoes ltda202652026-02-05fevereiro2202640910050007420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.104.489/0001-44 436933.254solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470005520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 631.331processo: 202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . pdf:2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças). emissão: 03/02/2026 nota fiscal: 4110....631,33 . total a pagar: 631,33 .advance system elevadores ltda me2026102026-02-20fevereiro2202628500100005220262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 205.3620contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 10062 (diesel s-10) referente ao mês 12/2025trivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-20fevereiro2202529040160002020252904polícia civil00.604.122/0001-97 28842.972valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 89/2024, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036000042, nfs-15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40. dare: 8589 0000 288-6 4297 0008 210-0 0002 6086 000-0 5637 2770 000-6etel-estudos tecnicos ltda2026852026-02-25fevereiro2202543610850007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 856.8019pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgne t - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego , ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de dezembro /2025. nota fiscal 216 (01/11/2025 a 30/11/2025) - sei 86616457 e atestado n º 34/2026 - sei 86617223. boleto - sei 86869252, com vencimento em 06.03.2026superi telecom ltda202682026-02-26fevereiro2202540620080012120254062universidade estadual de goiás - ueg10.455.507/0001-93 22877.5525. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . inss . nf: 151archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026112026-02-19fevereiro2202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 0.001pagamento referente á nota fiscal nº 26825498 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4894karita pereira santos2026602026-02-20fevereiro2202532010600136520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.695.231-** 3314.941- pagamento da nf 5774 de 06/02/2026 (86148624), com a prestação de serviços continuado, competência: janeiro/2026.(repactuação).interativa facilities ltda202612026-02-12fevereiro2202633510010001620263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 69887.331- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. fevereiro/2026 .- descontos - consignações. smmsecretaria de estado da economia202642026-02-26fevereiro2202617040040000220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).higor oliveira guerra202642026-02-26fevereiro2202640930040002220264093metrobus transporte coletivo s/a***.201.321-** 19671.683pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido. . fatura............ref................valor 7997..............01/26...........8.087,49 7998..............01/26..........11.584,19 total............................19.671,68 . rmboi s a - em recuperacao judicial202672026-02-26fevereiro2202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 2581.762incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024. . processo sei sei 202400010070419 - ejsa . 5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027. . ipof 2025285004857 . nota fiscal nº 990/jan/26/iss - emissão 09/01/2026 . total a pagar: 2.581,76 . . . .eco sistema ambiental eireli20261202026-02-20fevereiro2202628501200001720262850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 80.443recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório nº 126/2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010875.senha engenharia s c2026182026-02-19fevereiro2202543620180008420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4714.00190pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0074 nf 42996 r$ 4714 (nf 34 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-05fevereiro2202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 0.013valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 irrf parte.stadium construtora ltda2026722026-02-10fevereiro2202543610720000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 1046.6011pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1113 e pdf 2025215300320. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.046,60. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610006420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 33804.795parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 6, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância estendida (2 meses e 13 dias) + entrega final, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório nº 271/2026 agehab/cooinsp e sei nº 202500031000323.serra branca engenharia ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240036120254362agencia goiana de habitacao s/a44.095.243/0001-26 2750.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.lar e creche bezerra de menezes2026352026-02-10fevereiro2202630010350033820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.776.979/0001-57 269.471pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido restante. . fatura............ref................valor 32947.............12/25.............269,47 . rmboi s a - em recuperacao judicial202672026-02-04fevereiro2202629060070000820262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 664.8824pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 parcela 30/12/25 valor de r$ 664,88. trata-se da renovação do contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá, sede agr. referente ao período de 01/12/2025 a 08/12/2025. nota fiscal nº 310. processo nº 202100029000013 - (restante). total selecionado: r$ 664,88.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-02-20fevereiro2202518630080007020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 0.001. pdf 2025170100159 . ordem de pagamento das notas fiscais nº nf930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). . bsaneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-02-18fevereiro2202617010550009420261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 1983855.151valor para pagamento de despesas com demais descontos irrf através de apropriação de despesa, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: irrf/pessoal civil (estado de goias cnpj nº 01.409.580/0001-38) valor total de.......r$ 1.983.855,15estado de goias202612026-02-26fevereiro2202632610010004520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.409.580/0001-38 6.2436pdf:2024290100206 pdf:2024290100206 jbrmb comercial eletro eletronico ltda202672026-02-20fevereiro2202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 19186.002despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069). notas: 3004 3.3.90.30.42 11/02/2026 11/02/2026 12.750,00 12.750,00 3005 3.3.90.30.42 11/02/2026 11/02/2026 6.436,00 6.436,00frugatte e troia confeccoes ltda2026112026-02-18fevereiro2202540930110091420254093metrobus transporte coletivo s/a10.460.635/0001-25 43775.323valor destinado a cobrir despesas de iss da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 67 iss.stcp engenharia de projetos ltda2026932026-02-25fevereiro2202543610930001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 0.002processo pagamento 202100010016982 crs . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de servi ços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria inst aladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2 026. rd 22/2025 (sei 77157424). . imposto de renda. . dare nº 12100002605801777 . pagamento do ir sobre a nfs : 18093, 69365, 66404. processo nr 20190001003722. . 2602066404/jan/26/ir..............36,96 2602069365/jan/26/ir..............169,09 00018093/jan/26/ir.................72,93 . total a pagar: 278,98oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-24fevereiro2202628500100017720262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 2404.369pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência..........valor 367..............02/26............2.404,36 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-12fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 493.312pagamento da nota fiscal nº 106 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a 01 banner fundo de palco pra ground com acabamento em ilhos formato 6x2m, cores 4/0; 01 faixa 400x75cm, acabamento em ilhos lona vinilica e bastonete de madeira, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039), e relatório nº 598/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001448.castros eventos ltda me202652026-02-27fevereiro2202643620050001520264362agencia goiana de habitacao s/a23.376.753/0001-00 3904.042requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveir a, cpf ***.167.021-**, que é originária de ação judicial promovida por raymu ndo jeronimo machado de sousa santos., inscrito (a) no cpf nº. ***.943.265-* *, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5266390-58.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066003755.val or para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referent e à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favo r da credora ana júlia alves oliveira, inscrita no cpf sob o nº 095.167.021- 20. processo nº 5266390-58.2024.8.09.0051. pdf 20263261000721. daof 151/3261 /2026. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da ana júlia a lves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.............................r$ 17.500,98 retenção de irrf........................r$ 3.904,04 valor líquido:..........................r$ 13.596,94.ana julia alves de oliveira2026342026-02-24fevereiro2202632610340001920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 6300.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.540,00 e 01/2026 - r$ 6.300,00.abas - associacao beneficente auta de souza2026352026-02-10fevereiro2202630010350012220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.097.682/0002-60 3325.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao polivalente sao jose2026352026-02-10fevereiro2202630010350028020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.922.582/0001-42 36977.648pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 02/2026 3.1.90.11.06 - r$ 505,52 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 02/2026 3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010005620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 54434.895parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 791 à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01 02) medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 11/01/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório nº 486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000285.patrimonial construtora e incorporadora2026242026-02-27fevereiro2202543620240063920254362agencia goiana de habitacao s/a16.530.021/0001-59 6490.9544pagamento do inss retido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202662026-02-06fevereiro2202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 8000.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de fevereiro/2026.marco antonio acevedo barona2026152026-02-23fevereiro2202631610150009820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.333.538-** 50389.802- pagamento de transferência de recursos financeiros, para atendimento de despesas com locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações do colégio estadual tancredo de almeida neves, no município de águas lindas de goiás, em razão das atuais instalações encontrar-se desgastado,comprome- tendo o bom andamento das atividades educacionaisconselho escolar tancredo de almeida neves20261232026-02-24fevereiro2202624011230000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.423.420/0001-02 4032886.504gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). ................................ proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, fevereiro 2026, sol. pag.85222374. . valor pago.............r$ 4.032.886,50. . solicitação de liquidação e pagamento fevereiro/2026 heja parcial (85222374)hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-02-02fevereiro2202628500500004220262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 124875.6030ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 36 . nf 318 r$ 11313,6 (nf 413 site anápolis notícias ); nf 319 r$ 9044 (nf 30 jornal opção entorno ); nf 320 r$ 27132 (nf 60 site jornal opção ); nf 321 r$ 23170 (nf 37 site poder goiás ); nf 322 r$ 14142 (nf 92 site já imaginou isso ); nf 323 r$ 14142 (nf 542 programa jornalismo de verdade ); nf 324 r$ 25932 (nf 19 w 3 multipla comunicação ltda); . total a pagar: 124.875,60 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-03fevereiro2202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 75.593destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 75,59 (setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 912423 (sei 84888574). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de as a fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025285 001949.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026802026-02-02fevereiro2202528500800014320252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 63092.821proc pgto 202500010068888 - ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). etanol . ipof 2025285001471 . nota fiscal nº 930587/jan/26 - emissão 04/02/2026 . total a pagar: 63.092,82 . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100007720262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 0.001pagamento destinado a contratação inexigibilidade nº 9018011de cota de patrocínio prata, através da empresa sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania, inscrita no cnpj 00.757.930/0001-94, para realização do evento circuito bares 2025, a realizar-se nos dias 28 de agosto a 15 de dezembro de 2025, na cidade de goiânia/go, conforme requisição de despesa n° 25/2025 - goiasturismo/gept e parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 17/2025, no valor de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sei 202500027000268 pdf 2025426100100. nfs-esindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania2026342026-02-10fevereiro2202542610340001920254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.757.930/0001-94 1061.161202300025021089 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 1.061,16.jose joaquim pires de oliviera2026202026-02-09fevereiro2202629610200001920262961departamento estadual de trânsito - detran***.745.241-** 45.582proc pgto 202500010068888 - ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). gasolina . ipof 2025285001472 . dare nº 12100002605107548 . nota fiscal nº 930588/jan/26/ir - emissão 04/02/2026 . total a pagar: 45,58 . . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100007820262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 19590.3835pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1059, e pdf 2024215300009. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.590,38. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-02-05fevereiro2202521530170001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 656.334"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº ***.208.491-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 33 de 82; - i.d. depósito: 081250000030570392. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10807.8815pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11658 e pdf nº 2024215300171. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 10.807,88. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-05fevereiro2202521530170003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 277900.004contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297 827 liquido-show artistico pre carnavalsofa da sogra editora e servicos ltda2026282026-02-12fevereiro2202642010280000320264201gabinete do secretário de estado da retomada02.159.427/0001-62 21594.053. *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de janeiro/2026. . nf.....issqn (r$).....município 501....10.537,79.......goiânia 502.......691,23....aparecida goiânia 503.....2.072,07......itumbiara 504.....1.150,25........goiás 505.......690,15......goianésia 506.......920,20........jataí 507.......691,23.......formosa 508.......691,23......luziânia 509.......462,51.......catalão 510.....1.150,25......morrinhos 511.....1.152,06......porangatu 512.......694,68.......anápolis 513.......690,40......rio verde . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-02-11fevereiro2202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 3000.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 089/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98centro espirita serapiao ribeiro2026352026-02-10fevereiro2202630010350015820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.112.556/0001-32 133424.005pagamento parte/líquido(nf 148) à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 158/2026/seduc/coordastec-16768(85302342). . nf: 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023. inss: r$ 4.184,44 irrf: r$ 1.760,45 valor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20 . processo: 202400006005483 pdf: 2026240100072 . dalcyrcp construtora ltda2026312026-02-05fevereiro2202624010310000120262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 2567340.125processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros.tribunal de justica do estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120003020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 970.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 05/02/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 88 karla campos taveira .........valor r$ 970,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-26fevereiro2202632610090011020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 41.366processo 202500005005710 - mmrm . aquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de cepas de referência atcc para atendimento das normas de gestão da qualidade, tais como, iso 17.0 25, iso 15.189 e boas práticas para laboratórios de controle qualidade de pr odutos farmacêuticos da organização mundial de saúde - trs 1052, anexo 4, pe las as diversas seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go que realizam cultura de microrganismos. contratação sislog 112777.inexigibilidade nº 51/2025. . programas federais:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/20 20. . nota: 12897 - ir . emissão: 28/01/2026 . valor: r$ 41,36 . dare: nº 12100002607200438pensabio instrumentos de biotecnologia ltda20261702026-02-25fevereiro2202528501700003720252850fundo estadual de saúde - fes21.317.051/0001-11 305.701pagamento do líquido do processo 202617697000080: nf ressarcimento r$ 305,7 ref: fevereiro/2026 (ressarcimento de pedágio);reginaldo ribeiro rocha202692026-02-25fevereiro2202612010090003020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.713.601-** 3191.299. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende proc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0 valor....................r$ 3.191,29 . obs.: proc sei 202500010039576 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1570.9222. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo proc 5161277-48.2018.8.09.0012 . transferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: ***.542.072-**. valor...................r$ 1.570,92 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 17.544refere-se ao pagamento do irrf: 202200025003733 fat 3000518829 r$ 17,54. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8saneamento de goias s a2026202026-02-10fevereiro2202629610200007320262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 286162.752gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. contrato n° xx/xxx. vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 12/2025 (85237733)fundo rescisorio............r$ 286.162,75hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-02-02fevereiro2202628500500004120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 249310.001pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 3227/2024 arbovirosesda superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa. ipof 2026285000369 daof 565.fundo estadual de saude - fes20261202026-02-04fevereiro2202628501200001520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 35248.851202500025105783 liq.nf 261855 [ diferença ] dezembro/2025 prestaçao de serviço de assistentes admistrativo r$ 35.248,85.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-02-10fevereiro2202629610180004120262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 64.0070crs . pagamento do iss do processo 202500010070959 - lote: 18 . nf 42944 (nf 2 r$ 64);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026342026-02-20fevereiro2202528500340001020252850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 34.314contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores pagamento líquido referente nota fiscal 922 - dezembro/2025advance system elevadores ltda me202662026-02-11fevereiro2202532620060020720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 460.001solicitação de 2 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.lais de castro viana202652026-02-05fevereiro2202631900050006420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 30543.062repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servi dores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mê s de janeiro/2026.empresa estadual de processamento de dados de goias202622026-02-13fevereiro2202618020020000120261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 5110.002aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.rd telecom ltda - me202642026-02-26fevereiro2202640910040000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.426.902/0001-33 4774.752retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf243 397.896,32 ...processo 202400006109311 ...ipof.....2025240102483 . aurélioragisa engenharia e servicos eireli2026302026-02-11fevereiro2202624010300000520262401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14 727.691contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 1.570,21 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.570,21 líquido . r$ 842,52 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00004valdirene caetana da silva202672026-02-26fevereiro2202629040070001720262904polícia civil***.073.501-** 0.001pagamento de transferência de recursos financeiros, para atendimento de des pesas com locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações do c olégio estadual tancredo de almeida neves, no município de águas lindas de g oiás, em razão das atuais instalações encontrar-se desgastado, comprometendo o bom andamento das atividades educacionaisconselho escolar tancredo de almeida neves20261232026-02-03fevereiro2202624011230000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.423.420/0001-02 0.601trata-se da dea - despesa de exercício anterior, (2025) referente ao contrato n.º 14/2023/retomada. o objeto consiste na prestação de serviço móvel pessoal (smp ? voz e dados) e gestão de dispositivos móveis (mdm) com aparelhos em comodato. a contratação abrange chamadas originadas e recebidas, roaming nacional e internacional, bem como demais serviços complementares previstos no ajuste com a empresa tim s.a. irrf-pj telefonia movel - tim s/a . referente 12/2025 ( 85248728)tim s a202612026-02-05fevereiro2202642010010004320264201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 14866.611ipof 2026290100069 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de janeiro de 2026, processo 202600016000026. prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . banco do brasil agencia - 4679 conta - 6257-x valor...............................r$ 14.866,61secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010007720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1624.611pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 parcela 30/12/25 valor de 1.624,61. trata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento , visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. referente ao mês de dezembro de 2025. nota fiscal nº 12172. processo nº 202400029000189. 1ª parcela. total selecionado: r$ 1.624,61.centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-02-03fevereiro2202518630080016520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 1637.733terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 343-liquido 01/2026-atesto85940752 e aut.sgi85962362empresa brasileira de elevadores ltda202612026-02-10fevereiro2202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 53024.604. *ipof 2025170100135* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000520535 referente a janeiro do exercíci o 2026 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0 001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 114.724pagamento a favor da prefeitura municipal itumbiara, serviços prestados pela empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, festival do bem - edição itumbiara/go, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, todos promovidos pela goiás turismo,no valor de r$ 50.000,00, sendo complemento de iss o valor de r$ 114,72, conforme nfs-e nº42 sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100281).innovation produções artisticas ltda2026342026-02-26fevereiro2202542610340004920254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.983.433/0001-21 809.9725recolhimento do iss da nota fiscal nº 95 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato nº 71/2025 - (84556562). relatório nº 305/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000033.senha engenharia s c2026242026-02-10fevereiro2202543620240024820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 122616.383202600025015169 - refere-se ao pagamento liquido: nf 853277 - 01/2026 - sis tema de notificação eletronica - r$ 122.616,38.servico federal de processamento de dados - serpro2026262026-02-26fevereiro2202629610260000120262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.thamires pereira flora2026152026-02-23fevereiro2202631610150057120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.293-** 458.392pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 166 e 167 conforme ordem de serviço n.º 01 e 03/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-02-26fevereiro2202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 169.469pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio. empenho referente à pdf nº 2024145100057. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. * * fatura 53 liq - ref. o valor líquido no mês de novembro/2025brasilseg companhia de seguros202642026-02-05fevereiro2202514510040010820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 73422.8530pagamento do liquido da nf 448, referente ao natal do bem da cidade de luziânia-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12 apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 3175.001processo 202600010010348 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente tallys ribeiro de sousa. período de 1º a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010010348, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9121/2026/ses (sei 86127285). . valor a pagar: r$ 3.175,00eveni susan ribeiro2026692026-02-25fevereiro2202628500690011720262850fundo estadual de saúde - fes***.867.681-** 169400.301pagamento prevcom - regime proprio desconto - ref. 02/2026plano goias seguro2026502026-02-26fevereiro2202617010500005120261701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 138.321processo sei nº 202500010097945 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re gistro de preço nº 100/2025 "c" ? ses , pregão eletrônico nº 166/2025, oriu ndo do processo (sei202500005014201). vigência é de 14/08/2025 a 13/08/2026. . ordem de fornecimento: 702/2025/ses/cmac-spj-14107 . ipof: 2026285000212. daof: 285/2850. autorização (84281630). . nota: 140067 emissão: 12/02/2026 valor: r$ 138,32 .via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-02-19fevereiro2202628500920009020262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 299724.4625tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em dezembro/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202642026-02-03fevereiro2202517040040001520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.thiarlen marinho da luz2026152026-02-23fevereiro2202631610150013920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.621-** 9615.003pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição do reequilíbrio de todos os serviços medidos compreendidos nas medições entre a 1ª parcela 2ª etapa até a parcela única da subetapa 4b dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais, no município de itumbiara-go (módulo 1-etapa 1), correspondente ao período de 09/08/2022 a 30/06/2024, conforme contrato nº 42/2022 (82560803). relatório nº 341/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010291.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240054720254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 26130.582pagamento irrf retido da nf 613149, emitida em 09/02/2026, a contratação de prestação de serviços - suporte e garantia para o oracle exadata, item 1 - suporte e garantia para exadata x8m-2, para atender as necessidades da sgg, referente ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 26.130,58. (valor total da nf r$ 544.386,99). conforme dare anexo. processo: 202500005025310 pdf: 2025400100293. gecoracle do brasil sistemas ltda2026232026-02-11fevereiro2202540010230012320254001gab. da secretaria geral de governo59.456.277/0001-76 332098.641solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262422026-02-25fevereiro2202624012420003320262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 1305.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.363,00 e 01/2026 - r$ 1.305,00.associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia2026352026-02-10fevereiro2202630010350017720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.853.154/0001-85 39558.559pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 pagamento referente a registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 751, emissão 10/02/26, atesto 11/02/26, ref. 12/2025, valor 39.558,55 - líquido parcial o restante no empenho 2026.1601.8.7x- office servi ltda2026142026-02-23fevereiro2202516010140000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar15.362.598/0001-36 550.001processo sei nº 202600010000845 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alisson rezende de oliveira duarte . processo 202600010000845. . ipof: 2026285000419 . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 662 (84632401). . valor: r$ 550,00 .alisson rezende de oliveira duarte2026692026-02-06fevereiro2202628500690001720262850fundo estadual de saúde - fes***.427.361-** 42.672pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofício eletrônico nº11559349.imprensa nacional202662026-02-04fevereiro2202643010060000720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.196.645/0001-00 2560.00239refere-se ao pagamento do iss: 202500025171652 nfag 31632 r$ (jornal diário central nfvc 27 r$ 160) 202500025173286 nfag 32113 r$ (mub nfvc 31 r$ 2400) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026302026-02-02fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1594466.811valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026438000003, processo de pagamento sei nº 202600036000755, 382 parte, 374 liq, 379 liq, 384 liq.construtora goldman eireli - me202652026-02-04fevereiro2202643800050000120264380fundo constitucional de transporte - fct17.405.787/0001-74 119.5815pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1044 e pdf nº 2025215300315. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-05fevereiro2202521530010012720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 9295.751ordem de pagamento para quitar despesa conforme a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. nf - 4233 - pagamento liquido parcial. r$ 4.618,05 referência 11/2025 nf - 4294 - pagamento liquido parcial. r$ 4.677,70 referência 11/2025ipe residuos e servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202630520060002620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 5504828.013despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de fevereiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-02-24fevereiro2202618800070000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 2688.0027contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 irrf nf68-veiculo+revista shownews-os12(83348605)logos propaganda ltda202652026-02-12fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 884678.701pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. irrf pessoalestado de goias202612026-02-26fevereiro2202621010010004720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38 20.641pagamento do irrf referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de janeiro de 2026.redemob consorcio202652026-02-02fevereiro2202613010050000120261301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 1003631.338solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070009720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100000.002emenda parlamentar impositiva número 1251 município n/a deputado amilton filho - convênio tem por objeto aquisição de equipamentos musicais para as ações da assistência social, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 379/2025 - serint/gecei-14659 epi 1251/2025prefeitura municipal de abadiania2026182026-02-02fevereiro2202519010180016320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.298.330/0001-78 528483.331parcela 21/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. parte principal- processo nº 20230005500051.caq casa da quimica ind e comercio ltda202652026-02-13fevereiro2202631900050009220263190industria quimica do estado de goias s a iquego61.451.290/0001-84 1535.681transferência de recursos financeiros a conselho escolar - repasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear despesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii (ipeartes). - processo: 202600006008020 ipof: 2026240100110 portaria 822/2026 rex seq 4955 - hsconselho escolar ciranda da arte20261302026-02-10fevereiro2202624011300000120262401gabinete do secretário de estado da educação07.966.876/0001-36 11.0818licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . nf.12370.irrf 4,87 sei - 85811865 nf.12371.irrf 6,21 sei - 85812032 . . o2 produções artisticas e cinematograficas ltda cnpj/cpf: 67.431.718/0001-03fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 552.5422contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025olavo pericles ferreira da silva202672026-02-20fevereiro2202529040070007720252904polícia civil***.601.682-** 271242.37154pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0038 nf 398 r$ 5611,8 (nf 1156 site portal serra dourada news ); nf 402 r$ 3741,2 (nf 10 site tropical news); nf 405 r$ 3741,2 (nf 31 site portal aqui news ); nf 406 r$ 4676,5 (nf 58 giro brasília ); nf 407 r$ 3741,2 (nf 66 news black portal ); nf 408 r$ 3741,2 (nf 100 site portal federal); nf 409 r$ 4676,5 (nf 130 site portal opinião brasília ); nf 411 r$ 3741,2 (nf 114 blog policiamento inteligente ); nf 422 r$ 3741,2 (nf 121 site brasil times ); nf 425 r$ 3741,2 (nf 85 blog do amarildo ); nf 426 r$ 4676,5 (nf 104 site notícias de fatos ); nf 443 r$ 3741,2 (nf 123 site informa tudo df ); nf 453 r$ 4676,5 (nf 71 site acorda df ); nf 459 r$ 6547,1 (nf 163 site portal do callado ); nf 466 r$ 6547,1 (nf 112 site portal atos brasília ); nf 467 r$ 28420,97 (nf 150 televisão anhanguera luziânia ); nf 468 r$ 6547,1 (nf 198 site expressão brasiliense ); nf 469 r$ 6547,1 (nf 218 blog conectado ao poder ); nf 470 r$ 20033,62 (nf 95 televisão anhanguera catalão ); nf 476 r$ 7300,64 (nf 25 portal ciber jornal); nf 484 r$ 9353 (nf 201 site goiás 365 ); nf 486 r$ 5611,8 (nf 442 site jornal goiás em destaque ); nf 488 r$ 9353 (nf 746 site portal notícias goiás ); nf 492 r$ 4676,5 (nf 503 site correio vale do araguaia ); nf 493 r$ 5611,8 (nf 267 site portal sheilismar ribeiro ); nf 494 r$ 21935,94 (nf 143 televisão anhanguera itumbiara ); nf 495 r$ 9353 (nf 83 site costa filho ); nf 497 r$ 5515,8 (nf 36 portal cerrado ); nf 500 r$ 9178,6 (nf 23 programa goiás minha paixão ); nf 502 r$ 4676,5 (nf 117 site df mobilidade ); nf 504 r$ 3741,2 (nf 325 site go notícias ); nf 506 r$ 18386 (nf 34 site poder goiás ); nf 507 r$ 13628,7 (nf 56 site tribuna do planalto ); nf 509 r$ 5611,8 (nf 119 site fala canedo ); nf 510 r$ 3741,2 (nf 201 blog folha do comércio ); nf 529 r$ 4676,5 (nf 3 jornal o despertar );propeg comunicacao s a202692026-02-02fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 179.4414destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor candido batista de araujo,cpf: ***.298.731-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, em 11 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 10º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5129513-77.2025.8.09.0051, ofício nº 2774/2025/sead. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: ***.082.291-** . valor: 179,44 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 20000.001contribuição anual para o fórum nacional de secretários do trabalho - fonset, conforme ofício fonset 86001111. boleto-028/2026forum nacional de secretarias do trabalho - fonset202612026-02-12fevereiro2202642010010004920264201gabinete do secretário de estado da retomada32.902.223/0001-30 349.861pagamento referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para a tender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. . (sislog – 112441) . nf 228 - fevereiro/2026 - r$ 4.100,00 liquido parte: r$ 349,86 emissão: 05.02.2026 ateste: 12.02.2026 . processo sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563 . jairsomos empilhadeiras ltda2026112026-02-23fevereiro2202624010110002320262401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 1188.031parcela mes de janeiro pasep freap pmministerio da fazenda202642026-02-24fevereiro2202629540040000120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm00.394.460/0001-41 7093734.131repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ...................................... proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a fevereiro 2026, sol. pag. 85303267. . valor pago..........r$ 7.093.734,13. . solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heana (85303267)fundacao universitaria evangelica2026502026-02-03fevereiro2202628500500007420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 41.651pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme a fatura nº 177614311 e pdf n º 2024215300208. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 41.65. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170003220262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2199.9421pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário s e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1069 e pdf 2024215300190 . (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-10fevereiro2202521530160008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 369.7813contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 15elo construções ltda – me2026112026-02-24fevereiro2202529040110000120252904polícia civil02.884.918/0001-76 1950.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p2026352026-02-10fevereiro2202630010350044620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.574.590/0001-54 994.412pdf: 2025290600182 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn. . nota fiscal..........ref.............valor 70...................01/26..........994,41 . rmbmrl construtora ltda2026202026-02-09fevereiro2202529060200001120252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 1575.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao maria dos reis amar2026352026-02-10fevereiro2202630010350002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.104/0001-78 9479.311pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -r elativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte empregado do período de janeiro/2026.instituto nacional do seguro social2026102026-02-13fevereiro2202618010100000420261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 69952.001. proc. 202600010002887 - vpo . referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go ref. janeiro/2026.caixa economica federal - cef202652026-02-19fevereiro2202628500050005120262850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 16.7712pdf:2025295000425 nf 41270 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 31212.801. proc 202600010011872-efc . ressarcimento de pessoal cedido - companhia celg de participacoes - celgpar. . enio landim dantas - janeiro/2026......r$ 31.212,80 .companhia celg de participacoes - celgpar202652026-02-26fevereiro2202628500050016920262850fundo estadual de saúde - fes08.560.444/0001-93 62.7227refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 80 r$ 62,72. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026132026-02-23fevereiro2202529610130018820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 530.7422"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº ***.483.291-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094. . - reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43; - banco: 070 - brb; - agência: 27; - conta: 279200412; - processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001; - parcelas: 6 de 181; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 107815.861pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - férias - abono.controladoria-geral do estado202612026-02-26fevereiro2202615010010003020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1536.003contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 irrf,referente à nf nº102-veiculo-,ordem de serviço,nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) romulo rodrigues de oliveira (cpf: ***.409.911-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) julio césar alburquerque oliveira (***.058.621-**) . documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2416/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.romulo rodrigues de oliveira2026102026-02-27fevereiro2202624010100003620262401gabinete do secretário de estado da educação***.409.911-** 1200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de fevereiro/2026.adriano ferreira de faria2026152026-02-23fevereiro2202631610150025920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.019.951-** 14564.201ajuda de custo ao sr erik alencar de figueiredo - diretor executivo do instituto mauro borges - imb, na forma da lei nº 19.043/2015, na missão internacional, para participação da missão brasileira à 94ª edição da convenção do pdac 2026, international convention trade show & investors exchange, a ser realizada de 01 a 04 de março de 2026, em toronto, canadá. conforme despacho n. 89/2026. processo: 202618037001729 ipof: 2026400100056. gecerik alencar de figueiredo202672026-02-23fevereiro2202640010070015420264001gab. da secretaria geral de governo***.952.584-** 1538.841pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a janeiro/2026, conforme fatura nº 177940333 e ipof 2025215300203. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$1.538,84. . processo de pagamento 202400017014580. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-10fevereiro2202621530010003120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 14871.001ajuda de custo - viagem internacional a bruxelas - art. 1º, ii, "b", da lei estadual n° 19.043, de 2015; despesas com viagens ao exterior em objeto do serviço ou interesse público; participação no evento ?the economic puzzle of the eu-third countries relations? a ser realizado no parlamento europeu, por meio de convite feito à chefe de gabinete desta seapa, com data de realização entre os dias 28 de fevereiro e 05 de março de 2026.paula stella rosa coelho202662026-02-23fevereiro2202632010060003920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.642.941-** 0.003retenção issqn complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 748,44 issqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87 i.r. r$ 272,16 valor líquido: r$ 21.317,41 . conforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 codigo pgto: 26 . isabelenenge engenharia ltda2026902026-02-23fevereiro2202624010900000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 26632.081pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018 pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). diárias no país valor: r$ 26.632,08secretaria de estado da casa militar202672026-02-11fevereiro2202616010070011220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 0.002pdf: 2024290600505 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 30153(ir)...........01/26.........11.527,88 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-02-23fevereiro2202629060230000220262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 370.104"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº ***.176.091-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural; - processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142; - parcelas: 1 de 165; - i.d. depósito: 081250000030579462. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262422026-02-05fevereiro2202624012420000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14803.667. processo 202400010065253- vpo . reajuste ipca (acumulado janeiro a dezembro/2024) . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024/ses/go (sei 59434867). vigência: 26/04/2024 a 26/04/2026. contratação sislog -103810 . pdf 2025285002231. daof 2214/2850/2025. rd 3/2025 (74499078) . nota fiscal 756 (85103416)/dezembro/2025/ir..............14.803,66epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2026172026-02-09fevereiro2202528500170003920252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.amanda soares mantovani2026152026-02-06fevereiro2202631610150030820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.341-** 1411.772pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de prazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à fatura n° 2602.000071132. pdf:2025150100119oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-19fevereiro2202615010060000520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 0.001pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido restante. . nota fiscal..........ref...............valor 479(liq).............01/26........352.444,60 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026232026-02-23fevereiro2202629060230002820262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 58522.382parte 1/2 consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-02-19fevereiro2202643620010002920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2574.951pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95prefeitura municipal de sanclerlandia202612026-02-26fevereiro2202630010010008820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.164.804/0001-51 33235.943valor para pagamento do inss da 41ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036000079, nf nº 1181.jm locacao de maquinas e equipamentos20261162026-02-13fevereiro2202543611160001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 7509.581folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.wilton soares dos santos202612026-02-26fevereiro2202640910010012520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.802.236-** 960713.996pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2º etapa, subetapa 2d (parcela 02), 3º etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 15/11/2025 a 23/01/2026, contrato nº 144/2024 (85615941). relatório nº 412/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000791.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-20fevereiro2202543620240048220254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 28174.947pagamento para cobrir despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de novembro a dezembro de 2025 . tributos/irrfredemob consorcio2026592026-02-09fevereiro2202530010590000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 3300.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 272/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350003820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.078.589/0001-27 4956.201processo 202500010098483.crrm . requerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por rodolfo cesar marinho dos santos, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora maria stela marinho, c.p.f nº ***.424.111-**, ex-servidora aposentada desta secretaria, que faleceu no dia 01 de dezembro de 2025, conforme certidão de óbito (84184689). . aux.funeral/mariaste:..................4.956,20 .rodolfo cesar marinho dos santos20261182026-02-12fevereiro2202628501180000720262850fundo estadual de saúde - fes***.100.641-** 361.9117"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº ***.193.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614. . - reclamante: pontificía universidade católica de goiás; - processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051; - parcelas: 6 de 104; - i.d. depósito: 081250000030572336. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18600.001pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (doutorado), conforme atestado nº 5/2026 - sei 85377778, referente ao mês de janeiro/2026.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-05fevereiro2202640620280000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6348.57292pagamento parte do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/ supinfra, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coordastec-16768 (85645694). . .nf40 - r$352.698,36 - ce são bernardo - trindade-go..contrato nº 091/2025. .inss r$ 19.398,41 .issqn r$4.232,38 .irrf r$ 4.232,38 .líquido r$ 318.486,62 + r$ 6.348,57 . processo: 202400006131749 / 202500006136306 pdf: 2025240100383 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-06fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 59860.391pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25 . ipof- 2026240100217 . fatura....dezembro/2025 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-05fevereiro2202624010110003620262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 7037.211pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (requisição (84700532), para tallita ruela de oliveira, cpf nº ***.640.221-**, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5718658-09.2022.8.09.0111, devido a parte autora por danos materiais, conforme despacho nº 147/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84700674) e autorização pr-06101 (84730247). pdf 2026436100115 - sei 202300036012720tallita ruela de oliveira2026692026-02-04fevereiro2202643610690000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.640.221-** 153827.211pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor líquido parcial. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 7559..............12/25.........153.827,21 . rmbnuctech do brasil ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070002720262906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 522.821ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato n° 35/2023 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da seds, referente ao mes dezembro de 2025. fatura tim 5639160880. valor liquido.tim s a202662026-02-09fevereiro2202630010060004420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 44866.951pagamwento referente ao 16º termo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a e a empresa aspam participações ltda, cujo objeto consiste na locação de imóvel para abrigar o almoxarifado central da seduc, período de 01/ a 31/01/2026 despacho nº 115/2026/seduc/coordastec-16768aspam participacoes ltda2026112026-02-05fevereiro2202624010110001120262401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 38430.671pagamento do liquido da nf 3441, relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100340afa industria comercio e servicos ltda2026362026-02-11fevereiro2202526010360000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de fevereiro/2026.leandro de lima santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150001520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.949.181-** 231214.3727ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 33 . nf 283 r$ 17786,84 (nf 181 televisão anhanguera anápolis ); nf 284 r$ 8135,08 (nf 92 televisão anhanguera catalão ); nf 285 r$ 3803 (nf 121 televisão anhanguera jataí ); nf 286 r$ 6850,83 (nf 120 televisão anhanguera itumbiara ); nf 287 r$ 9971,91 (nf 121 televisão anhanguera itumbiara ); nf 288 r$ 4237,12 (nf 119 televisão anhanguera jataí ); nf 289 r$ 9127,21 (nf 164 televisão riviera); nf 290 r$ 3422,25 (nf 69 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 291 r$ 13388,74 (nf 168 televisão anhanguera luziânia ); nf 292 r$ 4207,27 (nf 70 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 293 r$ 4714 (nf 105 rádio kativa fm ); nf 294 r$ 4714 (nf 345 rádio líder fm ); nf 295 r$ 12742,09 (nf 161 televisão riviera); nf 296 r$ 11185,62 (nf 167 televisão anhanguera luziânia ); nf 297 r$ 7542,4 (nf 24 rádio 105,7 fm anápolis ); nf 298 r$ 3771,2 (nf 22 rádio educadora tocantins ); nf 299 r$ 9200,8 (nf 22 site altair tavares ); nf 300 r$ 13736,4 (nf 38 site diário de goiás ); nf 301 r$ 14142 (nf 593 site portal zap catalão notícias ); nf 302 r$ 2828,4 (nf 176 programa querencia goiana liria lopes); nf 303 r$ 6168,01 (nf 94 televisão anhanguera catalão ); nf 304 r$ 4714 (nf 168 rádio 96 fm ltda ); nf 305 r$ 37072 (nf 18 site revista bula ); nf 306 r$ 9268 (nf 24 site enquanto isso em goiás ); nf 307 r$ 11313,6 (nf 198 site goiás 365 ); . total a pagar: 231.214,37 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-02fevereiro2202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 3695.3218retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 68 r$ 73.906,45 – 4ª medição inss: r$ 4.064,86 (36.953,23*11%) issqn: r$ 3.695,32 (73.906,45*5%) i.r. r$ 886,88 (73.906,45*1,2%) valor líquido: r$ 65.259,39 . conforme despacho nº 198/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090392 pdf: 2025240100733 cno: 90.025.74388/78 código de pgto: 26 . isabelengecom construtora eireli - me2026852026-02-02fevereiro2202524010850002920252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 16690.001despesa com continuação do contrato nº 28/2025, no valor solicitado de r$ 37.023,88, referente a aquisição de baterias (a base de troca), com vigência de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500005004825) (pregão eletrônico nº. 14/2025) (contratação sislog nº. 112635) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda) . nota: 146 3.3.90.30.35 05/02/2026 05/02/2026 16.690,00 16.690,00inovva brasil comercio e serviços ltda2026102026-02-10fevereiro2202640930100008920264093metrobus transporte coletivo s/a50.060.130/0001-98 34.4933boleto 1020260030554(85629439)relativo à art dos estudos ambientais processo sei (202500036010451). despacho nº 82/2026/goinfra/pj-geamb-21764 pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-02fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).jamal rafique khan202692026-02-03fevereiro2202631610090000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.029-** 839.362pagamento referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de janeiro de 2026.redemob consorcio202652026-02-02fevereiro2202613010050000120261301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 379357.981despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal - r$ 379.357,98). observação: inss(empregado - r$ 175.227,04). . .........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202612026-02-13fevereiro2202640930010004420264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 20529.441pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de participações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026.companhia celg de participacoes - celgpar202612026-02-25fevereiro2202615010010002820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.560.444/0001-93 894291.471valor destinado pagamento da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23 parte.primor engenharia ltda2026452026-02-23fevereiro2202643610450002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 263127.321processo 202500010089105 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 39/2025 "c" ? ses , pregão eletrônico nº 12/2025, oriundo do processo (sei202400005027813),vigência é de 31/03/2025 a 31/03/2026. . nota: 410063 . emissão: 09/02/2026 . valor: r$ 263.127,32pfizer brasil ltda2026922026-02-25fevereiro2202628500920002620262850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06 107048.391pdf: 2026290600126 . despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. fundo prev.prevcom - empregador . valor: r$ 107.048,39 . rmbplano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202629060010007920262906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 3850.002pagamento do líquido da nf 719, emitida em 20/02/2026, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 3.850,00 (valor total geral da nf: r$ 3.850,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110. gcsb.dantas distribuicao e servicos ltda202672026-02-25fevereiro2202640010070001520264001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03 1820.402recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf .. referência ... municipio ............. valor total *** issqn 405 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 406 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 407 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 408 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 409 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 410 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 411 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 412 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08 413 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 414 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 415 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 416 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 417 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-02-23fevereiro2202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 37.80147contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32619, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 211110.191valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036002458 nf 194 liquido dare: 8582 0002 111-0 1019 0250 260-8 2542 6061 023-4 5758 3100 000-0goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026512026-02-23fevereiro2202643610510000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 58808.4511pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 364..............02/26............58.808,45 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 0.002pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. irrf. . nf................ref................valor 13(ir)............01/26..........20.067,44 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026232026-02-13fevereiro2202629060230001020262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 1900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.wanessa correa2026152026-02-23fevereiro2202631610150030220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.111-** 13497.401trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880.estado do amapa202682026-02-25fevereiro2202642010080007620264201gabinete do secretário de estado da retomada00.394.577/0001-25 755.679valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda05ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 31.-irrf dare: 8586 0000 007-1 5567 0008 210-4 0002 6058 014-7 8130 2530 000-0nsa engenharia20261232026-02-19fevereiro2202543611230001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.376.377/0001-33 113560.661folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: rpps contrapartidafundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202632010020000320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 10067.082. proc. 202500010032447. hls. . aquisição das matérias-primas de origem vegetal (plantas medicinais) para manipulação dos medicamentos fitoterápicos do cremic, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência e na proposta de preços anexos do edital. . contratação sislog 102318. pregão eletrônico nº 104/2024. contrato 44/2025 (sei 73985758). vigência contratual 14/05/2025 a 14/05/2026. . nos termos da cláusula 5.1.1 do contrato 44/2025 "os produtos deverão serem entregues em duas parcelas, sendo 50% em entrega imediata, em até 30 dias da solicitação realizada pela administração, e o restante 6 meses após a primeira entrega, de acordo com a solicitação da subcoordenação de farmácia do cremic" . substituição do empenho 2025.2850.080.00086 . pdf 2024285003352. daof 1766/2850/2025. contratação sislog 102318 . nf 477................r$........10.067,08portal lab equipamentos e produtos para laboratórios ltda2026802026-02-19fevereiro2202528500800010020252850fundo estadual de saúde - fes51.222.201/0001-74 1053.651pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5209490-21.2025.8.09.0051/2025 com pedido de tutela em face de daniel jesus figueiredo, referente ao mês fevereiro/2026- processo nº 202500055000782.amanda lalleska dos santos souza figueiredo202612026-02-26fevereiro2202631900010006120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.033.441-** 153.342despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-02-27fevereiro2202614010060000520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3544.866contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 54 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 9/2026 - 7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 1971.361pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador, no mês de fevereiro/2026.plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202643010010004320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 512.392-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 28/02/2026.. .pdf 2026240100156 .processo 201600006021079 .pedromarcos aurelio viana da cunha2026992026-02-26fevereiro2202624010990001220262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.karla emmanuela ribeiro hora2026152026-02-23fevereiro2202631610150004620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.981-** 8561.803solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-02-26fevereiro2202624010830001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11.301contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 22330 (arla-32), referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 11,33 bruto r$ 0,03 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 11,30 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-26fevereiro2202629040160000420262904polícia civil00.604.122/0001-97 1308.482retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 56678 janeiro/2026, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2026172026-02-26fevereiro2202618010170000420261801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 557.842solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510003820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 99.902contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.niqturbo telecom scm ltda202652026-02-02fevereiro2202640910050006820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.584.868/0001-25 3000.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 29/01/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 21906 - mj passos supermercado ............valor r$ 2.964,00 nf.- 21906 - dare passos supermercado............valor r$ 36,00 total geral......................................valor r$ 3.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-10fevereiro2202632610090009720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 8030.621202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025 r$ 4.015,31 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 r$ 4.015,31 locação do imóvel da ciretran de orizona.dennise caldeira de moura2026202026-02-04fevereiro2202629610200005920262961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 41000.0046pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. pagamento referente ao sorteio 19 dos clubes. goianésia esporte clube cnpj 02.685.071/0001-09 banco 756 agencia 3332 conta 0000001620-9 valor r$ 41.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026142026-02-11fevereiro2202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 5423.5811pagamento do irrf da nfs-e 371, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 3ª medição no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go. pdf 2025430100073.f xavier construtora ltda2026492026-02-09fevereiro2202543010490000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.573.458/0001-63 22667.674retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf326 r$ 453.353,37 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100035 . auréliosilveira e candido ltda me20261342026-02-10fevereiro2202624011340000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 415.19225contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 33-issveiculobts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 431620.8118pagamento gerenciador caixa dia 19/02/2026. processo sei 202511129013187, 202511129012286 e 202511129013236. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil. valor..........................r$ 431.620,81.fundo financeiro do rpps2026212026-02-23fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.001pdf:2025295000091 nf 15673 jbrpressão componentes hidráulicos e pneumáticos ltda2026242026-02-19fevereiro2202529500240005820252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.862.092/0001-78 469.5031pagamento do inss da nota fiscal 88. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073.primecon construtora ltda - epp2026512026-02-19fevereiro2202531010510000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 9111.924pagamento referente a diárias dentro do estado de goiás.estado de goias202662026-02-23fevereiro2202613010060000720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.maykon rodrigues dos anjos2026152026-02-23fevereiro2202631610150044820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.851-** 1403.382retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi dom abel spl), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 110 r$ 116.948,74 – 1ª medição inss: r$ 6.432,18 (58.474,37*11%) issqn: r$ 3.508,46 (70.169,24*5%) i.r. r$ 1.403,38 (116.948,74*1,2%) valor líquido r$ 105.604,72 . conforme despacho nº 593/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006002727 pdf: 2025240100070 cno: . isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-02-26fevereiro2202624010310000920262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 151532.4910valor destinado a cobrir despesas de parte da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 512.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda20261222026-02-23fevereiro2202543611220000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 0.003pdf:2025295000074 222797-01/26 liq jbrlink card administradora de beneficios eireli202682026-02-25fevereiro2202629500080001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 51.202pagamento do valor irrf da fatura 3000520693, relativa ao contrato n.º29/202 4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata da e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni dades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1 6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de janeiro/2026.saneamento de goias s a202662026-02-23fevereiro2202643010060005320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 107603.431pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,o índice 1% um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir,em janeiro/2026. *tpsr*ministerio da fazenda2026152026-02-23fevereiro2202633510150000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.geovanna goncalves borges2026152026-02-23fevereiro2202631610150048820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.991-** 3900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.pedro schaitl souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150029520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.805.621-** 7885.064pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202630010010008320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 163612.803valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 91/2025 - referente à aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, relativo ao período 02/2026, pdf 2025436100110, processo sei nº 202600036002970, nfs-49977; 49978; 49979 e 49980.tubos tigre ads do brasil limitada2026452026-02-25fevereiro2202643610450000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra11.069.316/0001-56 197.941plano odontologico referente a fevereiro dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias202652026-02-26fevereiro2202631900050014120263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.382.041/0001-08 4320.002auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202662026-02-25fevereiro2202640010060001820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 106.616pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual de assistencia social2026302026-02-24fevereiro2202630510300000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 14106.862pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao2026142026-02-25fevereiro2202618010140001320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 233200.249processo: 202400010023224/ 202600010001329 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . pdf: 2025285002315. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . parcela mensal: r$ 333.143,20 . pagamento despacho 31 (85821260). . bat/apu/cont/nov/25.........233.200,24sanatorio espirita batuira2026502026-02-12fevereiro2202528500500001820252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 74827546.642destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar202612026-02-26fevereiro2202629020010002920262902polícia militar01.409.671/0001-73 5155.731pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00153481. pdf:2025150100039r moraes agencia de turismo ltda202662026-02-20fevereiro2202615010060000820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 4033.462despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda). nota: 24 3.3.90.40.84 12/02/2026 12/02/2026 4.033,46 4.033,46infobus comercio e servicos ltda2026102026-02-19fevereiro2202640930100015920264093metrobus transporte coletivo s/a03.784.045/0001-92 5246.4610- pagamento do issqn da nf 15875 de 28/01/2026 (85791979), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa res, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de dezembro/2025.g4f solucoes corporativas ltda202632026-02-12fevereiro2202533510030000720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 500.007"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº ***.144.441-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051; - parcelas: 18 de 66; - i.d. depósito: 081250000030570430. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).dorcilo rabelo202642026-02-26fevereiro2202640930040002020264093metrobus transporte coletivo s/a***.955.071-** 34495.542valor para pagamento do imposto de renda da 03ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202600036001728, nf 17 irrf dare: 8589 0000 344-0 9554 0008 210-6 0002 6065 005-6 7038 1440 000-0nova engenharia s/a2026592026-02-25fevereiro2202643610590000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.103.625/0001-69 4839.272despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). *************************************************************************** pagamento fatura ft00067313.portal turismo e servicos eireli202672026-02-19fevereiro2202629020070001720262902polícia militar04.595.044/0001-62 0.001valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: ressarcimento à prefeitura municipal de formoso do servidor gilmar jorge marques à disposição na agência, em atenção ao despacho nº 2457/2026/sead/ gepag e demais instruções no processo 202500066016157. no valor total de.......r$ 6.132,16.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010005220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 109428.701. pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais diversos. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050009220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 40522.311. pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go: férias, licença prêmio indenizadas. fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050009520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 982.582pdf: 2025290600205 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn. . nota fiscal.........ref.............valor 325(iss)............01/26..........982,58 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-02-12fevereiro2202629060070002820262906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 713749.492gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ....................................... proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a fevereiro 2026, sol. pag.85237678. . valor pago..............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 20/2025 (85237678). . portaria 10.146/26.imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-02-02fevereiro2202628500550001820262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 4956.201ipof - 2026170100019 pagamento de auxílio funeral, autuado por silvane aparecida péres cpf nº ***.599.721-** , filha do ex-servidor: enedino sousa péres, falecido em 18/12/2025, conforme documentação anexada aos autos do processo. . jps .silvane aparecida peres2026542026-02-02fevereiro2202617010540000320261701gabinete do secretário de estado da economia***.599.721-** 303.6028"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº ***.155.661-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760. . - reclamante: dicasa shopping da construção eireli; - titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel; - cpf/cnpj titular da conta: ***.101.161-**; - banco: 001 - bb; - agência: 1806-6; - conta: 17847-0; - processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110; - parcelas: 12 de 98; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7118.651pagamento líquido do mês de janeiro/2026 referente ao contrato n°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de santo antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta)meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrnhemerson dias ribeiro202652026-02-09fevereiro2202618010050010320261801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 16675.061. pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - licença - indenizada - pessoal ativo. . fevereiro/2026secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050009620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 190.133contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses. * * nota fiscal 17618 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202652026-02-19fevereiro2202614510050002820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 2444.581pagamento ref. à pdf nº 2024186300029 parcela 30/11/25, valor de 2.444,58. trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimentode smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g,para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb.fatura nº 5639409399, referente ao mês de novembro de 2025. processo nº 202300029003444. total selecionado: r$ 2.444,58.tim s a202682026-02-18fevereiro2202518630080017120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 590792.271refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - consignações diversas - instituições bancarias.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110005220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 320151.811pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio) • ipof: 2026140100035procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010008520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 458.2166pagamento de arts conforme despacho anexo no sei: despacho despacho nº 115/2026/goinfra/pj-gecob - art 2 ate 8- despacho nº 98/2026/goinfra/ma-geproj-projet- 2 - art n° 1020260048499 (sei: 86826398) 175 oc-gepoc - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-27fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 219190.002pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis, diretoria de obras rodoviárias e diretoria de manutenção pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026412026-02-24fevereiro2202643610410000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 70000.001emenda parlamentar impositiva número 736.4 município alto horizonte deputado lucas calil beneficiário: instituto brasileiro de desenvolvimento sociocognitivo objeto da emenda custeio contratação de estrutura, som e equipe técnica para realização de rodeio da inclusão na cidade de nova iguaçu de goiás modalidade: termo de fomento epi 736.4 tf 3associao de desenvolvimento cultural e comunitario de alto horizonte2026152026-02-27fevereiro2202619010150002220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.145.912/0001-51 8256.788pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de dezembro/2025 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001029 (pagamento).condominio edificio vera lucia202662026-02-09fevereiro2202543620060016520254362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 7875.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026obras sociais espiritas jorge fahin filho2026352026-02-10fevereiro2202630010350012820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.570.180/0001-47 198.1245pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber: - nota fiscal: 103, emissão: 09/02/2026, atestado: 11/02/2026, os: 03.2025, valor: r$ 198,12 - irprimecon construtora ltda - epp202682026-02-23fevereiro2202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 137.598pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 conforme dados á saber: - nota fiscal: 751, emissão: 29/01/2026, atestado: 09/02/2026, valor: r$ 15,30 - ir. - nota fiscal: 752, emissão: 29/01/2026, atestado: 09/02/2026, valor: r$ 49,49 - ir. - nota fiscal: 753, emissão: 30/01/2026, atestado: 09/02/2026, valor: r$ 72,80 - ir. valor total: r$ 137,59lider taxi aereo s a202672026-02-23fevereiro2202616010070001920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 480.003pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98associacao dos surdos de goiania2026352026-02-12fevereiro2202630010350053020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.105.435/0001-26 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de fevereiro/2026.thiago cavalcante de souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150002020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.262.775-** 374.231pdf 2025170100119 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . dvs .jurgen markus mueller2026552026-02-23fevereiro2202617010550020520261701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 14244.011pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: férias clt (regime geral) • ipof: 2026140100023procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010005620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 303.3692pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° ***.970.871-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 9.441recolhimento do iss da nota fiscal nº 813 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de janeiro/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 600/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202652026-02-27fevereiro2202643620050006620264362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67 5250.002ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao dos pais e amigos dos excepcionais2026352026-02-10fevereiro2202630010350032620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.231.042/0001-04 720.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025associacao casa de cutura antonia ferreira de souza2026352026-02-10fevereiro2202630010350043620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.118.381/0001-57 1136329.191valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100105 , processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 1 liq.occ construções e participações2026352026-02-02fevereiro2202643610350000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.296.159/0001-70 616232.033* contratação sislog nº. 114763 / processo sei 202500005018321 * * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 114763 016/2025-economia * * processo sei contrato/pagamento: 202500004107492 * * ipof nº. 2025170100501 * . pagamento líquido da nfs-e 18971 refere-se ao exercício de 2025 dos itens 00 1, 002 e 003 do contrato nº. 058/2025/economia de fornecimento de licenças d e softwares microsoft, compreendendo as subscrições project plan 3, project plan 5 e prestação de serviços de consultoria técnica especializada, com sup orte contínuo e customizado às necessidades da secretaria da economia pelo p eríodo de 36 (trinta e seis) meses e créditos microsoft azure destinados à i mplementação e sustentação do serviço microsoft fabric f64, pelo período de 12 (doze) meses. . os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferid os conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes: . lote 1 descrição do item 001 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - planner &amp; project p3 - identificador sgd - ms.5.0 6 (modalidade eas) período: 36 meses quantidade: 60 valor unitário: r$ 1.582,89 valor total item 001: r$ 284.920,20 . descrição do item 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - planner &amp; project p5 - identificador sgd - ms.5.0 4 (modalidade eas) período: 36 meses quantidade: 10 valor unitário: r$ 2.877,43 valor total item 001: r$ 86.322,90 . descrição do item 003 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - créditos plataforma microsoft - azure monetary commitm ent - fabric 64 período: 12 meses quantidade: 65 valor unitário: r$ 8.054,69 valor total item 001: r$ 523.554,85 . descrição do item 004 - código 1066 - serviços técnicos especializados, cons ultoria técnica - consultoria técnica especializada microsoft partner período: 36 meses quantidade: 1.400 valor unitário: r$ 215,52 valor total item 001: r$ 905.184,00 . valor total do contrato = r$ 1.799.981,95 . o prazo de vigência contratual é de 36 meses para os itens 1, 2 e 4, e para o item 3, a vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados imediatame nte após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), no s termos do art. 105 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. consi derando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do cont rato é prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 20 21. . rmvp **************lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a2026302026-02-09fevereiro2202517010300004720251701gabinete do secretário de estado da economia19.877.285/0002-52 3795.016. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de janeiro/2026. nota fiscal nº.: 185. . jcpglobo administracao eireli2026552026-02-10fevereiro2202617010550002920261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 73556.004processo pagamento 202500010094180 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. complemento anestesia . pdf 2025285002426. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825) . pagamento conforme despacho 161 (85177542) . cerof/anest/out/25............73.556,00 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026502026-02-09fevereiro2202528500500002320252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 61264.651faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de outubro de 2025 no hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo). 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024. processo solicitação 202500010097880. rd 75/2025 (84380389) .......................... proc. 202300010023416, einstein-hugo,ressarcimento processo doação órgãos mês de outubro 2025. . valor pago...............r$ 61.264,65. . programas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 61.264,65sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20261372026-02-09fevereiro2202628501370000620262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1125924.807pagamento líquido da nf 1250, ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uniformes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . ipof: 2025240101201 lote 7 kit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg total de kit's: 106.833 . kenyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-12fevereiro2202524011750002420252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 10.069pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11479 e pdf 2025215300328. (inss – reajuste de insumos) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 10,06. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610005920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 23988.6224pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id. 84466108). relatório nº 269/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011997.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240022420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 384.022pagamento do irrf da nf 26043, referente a prorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás. pdf 2024260100558carletto gestao de servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202626010060001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.469.404/0001-30 833333.331pdf: 2025290600087 . beneficiário: universidade federal de goias objeto: fornecimento de mestrado profissional. valor líquido(pagamento via gru). . fatura.............referência............valor 2ª parcela.........03/26............833.333,33 . rmbuniversidade federal de goias2026102026-02-26fevereiro2202629060100000120262906diretoria-geral de policia penal01.567.601/0001-43 143995.8511pagamento nota fiscal nº 6 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2026102026-02-10fevereiro2202543620100001020254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 11045.004retenção inss à empresa meridian comercio e serviços ltda referente à refor ma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do mu nicípio de goiatuba/go, conforme contrato nº 194/2025. nf 57 r$ 251.022,72 – 1ª medição inss: r$ 11.045,00 (100.409,09*11%) issqn: r$ 12.551,14 (251.022,72*5%) i.r. r$ 3.012,27 (251.022,72*1,2%) valor líquido r$ 224.414,31 . conforme despacho nº252/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006110952 pdf: 2026240100184 cno: 90.026.38978/72 cod. pgto: 28 . dalcy.meridian comercio e servicos ltda - me2026302026-02-11fevereiro2202624010300000120262401gabinete do secretário de estado da educação34.308.156/0001-56 2000.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao eterna juventude2026352026-02-10fevereiro2202630010350047120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.043.256/0001-08 22685448.463precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de fevereiro/2026, parcela ordem cronologica, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 78/2026-gdpr de 25/02/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário: - caixa econômica federal - cef - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 01560637-0tribunal de justica do estado de goias2026142026-02-25fevereiro2202617040140000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 89.839pagamento que se faz a real jg facilities as para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11575 e pdf 2025215300331. (líquido – reajuste de insumos). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 89,83. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610006120252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 104522.5032pdf: 2025295000425 41454-liq 104.522,50 lfbmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 4896.3345refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 00,401,402,403,404,405,406 r$ 4.896,33. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.office seguranca ltda epp2026132026-02-06fevereiro2202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 2.811contrato prestação de serviços de fornecimento de água tratada pagamento imposto de renda referente fatura 42501012026001 - janeiro/2026aguas de ipameri spe sa202662026-02-10fevereiro2202632620060000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 9.653pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2025240101249 faturas conforme despacho 6996/2025 valor imposto de renda total das faturas r$ 9,65 codigo fundeb 035 - passagensfox turismo viagens e cambio ltda2026932026-02-01fevereiro2202524010930002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 1611.249pagamento de custas de locomoção de oficiais de justiça, guia 9165577-3/50 . guia vinculada ao processo 5119562-91.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. processo sei 202500036016219.tribunal de justica do estado de goias202672026-02-18fevereiro2202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 5968.911o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de outubro a dezembro de 2025, conforme faturas nºs 13125. 14054 e 14238, relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025. o contrato possui vigência até 02/10/2026. documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-02-25fevereiro2202633620070004620263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 2231.519pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 /2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go , conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918 ,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768( 85760722). . -nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023. inss r$ 5.338,89 issqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58 irrf r$ 2.231,51 líquido r$ 169.090,83 . ..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722). . processo principal: 202300006028918 processo de pagamento: 202300006103618 pdf: 2025240102519 . dalcy.clj construtora eireli - me20261352026-02-09fevereiro2202524011350002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 145.341solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470004820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5.3812op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 216 - mês fevereiro/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-02-12fevereiro2202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 130600.001. pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . fevereiro/2026secretaria de estado da saude2026632026-02-26fevereiro2202628500630000620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 64000.0046pdf: 2022290100355 114 - 11/23 líq 64.000,00eleve engenharia ltda2026122026-02-19fevereiro2202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 700734.481pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25 . ipof-2026240100217 . fatura dezembro/2025 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026382026-02-05fevereiro2202624010380000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 192.00116contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f. referente à (nf n°32439) nf nº 126 os nº nº 13 83349660, veículo: radio vinha.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 10901.224recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.excel contrutora e incorporadora ltda2026232026-02-19fevereiro2202443620230004320244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 3853.551destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 3.853,55(três mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fatura nº 5683558046(sei86749967), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084. fatura valor r$ vencimento referência período 5683558046 3.853,55 28/02/2026 02/2026 01/01 a 31/01/26 valor total ...................................................r$ 3.853,55tim s a202672026-02-27fevereiro2202629030070000120262903corpo de bombeiros militar02.421.421/0001-11 600.444"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº ***.614.481-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419. . - reclamante: caroline galdino fernandes; - processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051; - parcelas: 11 de 108; - i.d. depósito: 081250000030578377. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 891098.2621º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027. ................................... proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. fevereiro 2026, sol.pag.85362968. . valor pago........r$ 891.098,26. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85362968).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-02-02fevereiro2202628500500002320262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 11.737pagamento que se faz a real jg facilities as para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11575 e pdf 2025215300331. (inss – reajuste de insumos). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 11,73. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610006120252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 900.002valor complementar ao atestado nº 6/2026 - pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 - edital prp/ueg nº 013/2025 - graduação 2025, à bolsista ana marina bispo gomes, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 17/2026 - sei 86665833universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-26fevereiro2202640620280001420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6.112prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. irrf neoenerg jan 26neoenergia distribuicao brasilia s a2026112026-02-27fevereiro2202619010110002320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 4645.417pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf263 175.380,28 ...processo 202500006107232 ...ipof.....2024240102273-2026240100240 . auréliomz construcao e administracao de obras2026862026-02-11fevereiro2202524010860003820252401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21 280.003despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455). nota: 64064 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 280,00 280,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-02-23fevereiro2202640930100009120264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 404.673recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria mente, na zona rural dos municípios de goiás, ipof 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 12 data de emissão: 02/02/2026 - referência: periodo de 19 a 31/01/2026 - valor total da nf r$ 8.093,36 ** iss r$ 404,67 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2026272026-02-24fevereiro2202624010270000820262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 782493.483pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 15/11/2025 a 19/12/2025, conforme o contrato n° 140/2024 (85502762) e relatório nº 399/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000720.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240062420254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 4956.201pagamento referente auxílio - funeral solicitado pela senhora maryanne ludovico sardinha inscrita com cpf sob o n° xxx.749.741-xx devido falecimento de sua mãe terezinha ludovico sardinha, inscrita no cpf sob o n° xxx.094.941-xx servidora inativa, ocupante do cargo analista de gestão governamental, ocorrido em 12 de janeiro de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005004449.maryanne ludovico sardinha2026142026-02-26fevereiro2202618010140001120261801gabinete do secretário de estado da administração***.749.741-** 87795.34283pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 42 r$ 99.428,47 – 6ª medição inss: r$ 5.468,57 (49.714,24*11%) issqn: r$ 4.971,42 (99.428,47*5%) i.r. r$ 1.193,14 (99.428,47*1,2%) valor líquido r$ 87.795,34 . conforme despacho nº 300/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11376/73 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-04fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 8664.821pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/12/25 no valor 8.664,82. descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objetoé a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 20260003037599. referente ao mês de dezembro de 2025. processo: 202500029003773. total selecionado: r$ 8.664,82.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-02-18fevereiro2202618630080003320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 334.572refere-se ao pagamento do irrf: 201900025085120 boleto 1082898 r$ 334,57. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.redemob consorcio2026152026-02-06fevereiro2202629610150000720262961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 180.002ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 180,00 e 01/2026 - r$ 1.575,00.centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz2026352026-02-11fevereiro2202630010350054220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.124.485/0001-86 148.736solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-02-26fevereiro2202624012070004120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3556.511pagamento liquido da fatura 25101 de 10/02/2026 (86309968), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, passagem nacional.trade gestao e servicos ltda202612026-02-19fevereiro2202633510010000920263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 1664365.843solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490005320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1892.9945. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de dezembro/25, conforme apresentação da nota fiscal n° 5 e demais documentos anexos aos autos. . . jpssplice industrial comercio e servicos ltda2026142026-02-12fevereiro2202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 121963.951despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários cedidos) (titular r$ 93.686,98) e (dependentes r$ 28.276,97), (total r$ 121.963,95), competência: 02/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202640930010006120264093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 745.453pagamento da fatura nº 2026013999571, uc 14580780, referente a fevereiro/2026, vencimento: 20/02/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-02-12fevereiro2202618010160000220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 318043.301por. gm/ms nº 10.173, de 22 de jan. 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos, repasse financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), ref. à jan. de 2026. ipof 2026285000575 proc. 202600010010046.......r$ 318.043,30 . apostila 10ª - piso de enfermagem (86607513)hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-02-24fevereiro2202628500570001620262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 114698.445pagamento complementar do líquido conforme nota fiscal nº 1870, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100135. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026182026-02-05fevereiro2202518010180016320251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 48549.0980ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 34 . nf 251 r$ 9422,94 (nf 8 televisão anhanguera jataí ); nf 252 r$ 15997,93 (nf 90 televisão anhanguera itumbiara ); nf 253 r$ 14920,79 (nf 8 televisão anhanguera catalão ); nf 254 r$ 8207,43 (nf 13 televisão anhanguera planalto central porangatu ); . total a pagar: 48.549,09 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-02-02fevereiro2202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.bruna gobbo de aguas2026152026-02-23fevereiro2202631610150047120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.001-** 5318.467despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). notas: 583700 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 2.381,40 2.381,40 583701 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 2.937,06 2.937,06suecia veiculos ltda202662026-02-27fevereiro2202640930060000220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 1772.2844pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 166 e pdf nº 2024215300284. (inss) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.772,28. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026582026-02-10fevereiro2202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 2400.002cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. (ugopoci)tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-12fevereiro2202617040110000220261704encargos especiais02.292.266/0001-80 5739.111. proc 202600010011208-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de porangatu. . elisangela fernandes dos santos - jan/2026...........r$ 5.739,11 .prefeitura municipal de porangatu202652026-02-26fevereiro2202628500050015720262850fundo estadual de saúde - fes01.801.612/0001-46 269.561- pdf 2022170100164 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação a anexa ao processo. . - janeiro/2025..........r$1.377,66 . ***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo. . dvs .jose aparecido de sousa2026552026-02-10fevereiro2202617010550007720261701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 116276.3114pagamento liquido da nfe 86 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2026192026-02-03fevereiro2202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 120370.567pagamento do líquido da nf 1136 de 30/01/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 pdf: 2024400100219. gecassociação parque tecnológico de são josé dos campos2026122026-02-06fevereiro2202540010120000220254001gab. da secretaria geral de governo09.105.890/0001-70 8274705.173processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - proventos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120002320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.janaina gomes de siqueira2026152026-02-23fevereiro2202631610150043720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.112.331-** 63.00242contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 411-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 18858.356locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. aluguel marlo 2026attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-02-27fevereiro2202619010110000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 52258.65161pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0122 nf 43410 r$ 27192 (nf 69 apude publicidade ); nf 43139 r$ 11191 (nf 173 express comunicação visual ltda); nf 43430 r$ 2986,79 (nf 5 rádio rio vermelho ); nf 43431 r$ 2828,4 (nf 23 rádio imaculada 93,3 fm ); nf 43432 r$ 3582,26 (nf 12 rádio jornal de inhumas am ); nf 43433 r$ 4478,2 (nf 2800 rádio mais fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-21fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 4627.321pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagament o ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônic o e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: etanol comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pre gão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 4.638,97, deduzindo irrf no valor de r$ 11,65, restando um lí quido no valor de r$ 4.627,32, conforme nfs-e nº 10075. (ipof nº 20244261 00218).trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-20fevereiro2202542610060015220254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 73745.864folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 127.044,73 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 23.631,98 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 73.745,86 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 330.267,60 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 225.044,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 77.997,49agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010005920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 6474.624valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101549, processo sei nº 202600036001380, nf-303.crb construtora - eireli - me20261212026-02-18fevereiro2202543611210001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 74436.971582º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 pagamento nf62-rap2025-liquido.ordem de serviço n° 96/2025 84295919-atesto85586184e aut.sgi85617572shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-09fevereiro2202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 9122.021. proc 202600010010762-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de cocalinho. . brenda schroder de moura soares bessa - jan/26......r$ 9.122,02 .prefeitura municipal de cocalinho202652026-02-26fevereiro2202628500050015220262850fundo estadual de saúde - fes00.965.145/0001-27 3780.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam2026352026-02-10fevereiro2202630010350050620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.583.592/0051-30 175027.461. pagamento de consignação - funcam - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026secretaria de estado da saude202682026-02-26fevereiro2202628500080000420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 576393.223folha de pagamento ref fevereiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-02-25fevereiro2202642010080005320264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3702336.331solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao202672026-02-13fevereiro2202624010070007520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1005.0923pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1039 e pdf nº 2024215300186. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-05fevereiro2202521530010010220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 211.122pagamento ao credor acima, referente ao reajuste contratual com base na vari ação do índice de preços ao consumidor amplo – ipca do contrato nº 142/2024 seduc, que tem por objeto a locação do veículo jeep/compass longitude t350 4x4 at 2024,destinado ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação de goiás. ipof 2025240100672 processo nº 202400006093653, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 2807 data de emissão: 05/02/2026 - referência: janeiro/2026 - vl. total dos serviços r$ 4.841,12 - vl. líquido da nota fiscal r$ 211,12ita empresa de transportes ltda2026112026-02-26fevereiro2202624010110004720262401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 1462.277.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos pessoal civil. . .referente folha de pagamento: 02/2026 .parcela 33 . .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974 . .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 0 283- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº ***.543.821-**, conforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito f e deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria). . hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500004020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.matheus lucio dos reis silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150061520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.789.321-** 0.004pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf. . nota fiscal.........ref...............valor 29564(ir)...........12/25.........11.863,38 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-02-05fevereiro2202629060230002020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 2398.274pagamento ao credor acima, referente a aquisição dos itens do lote 01, regis trados por meio da arp nº 021/2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-se duc),para atender a realização de 4 (quatro) eventos, referente a formação dos professores formadores de língua portuguesa e de matemática, do programa formação em pares a ser realizada pelo centro de estudos,pesquisa e formação dos profissionais da educação – cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 20 25240100701, conforme nota fiscal: .. - nf 27 data de emissão: 01/12/2025 - referência: realização de eventos visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. formação dos professores realizada em 05 de dezembro de 2025 - vl. total dos serviços r$ 2.573,25 - vl líquido r$ 2.398,27 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9avantti producoes eventos e turismo ltda2026932026-02-02fevereiro2202524010930002320252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2500000.001# 2º aditivo ao convênio nº 1/2024-secti/ifg/funtec repasse de custeio à funtec, entidade sem fins lucrativos, referente ao convênio 1/2024 com o objetivo de operacionalizar os laboratório da rede start na continuidade do funcionamento da rede de laboratórios start ? seguir transformando através da robótica e outras tecnologias e a consolidação da expansão da rede em mais 12 laboratórios. resolução 10/2025 (83088935).parecer do gps (85050550??). ipof: 2025310100184 # repasse do 2º aditivo ao convênio nº 1/2024-secti/ifg/funtec conforme despacho nº 28/2026/secti/gpcti (86619093). #fundacao de desenvolviemnto de tecnopoles2026472026-02-25fevereiro2202631010470000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.997.151/0001-66 1349.942pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. fundo protege funcam consignações fes consignaçõessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-02-26fevereiro2202621010030000520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 19328.291pagamento ao empresa acima, referente ao 1º termo de apostilamento re ferente ao reajuste de periodicidade relativo ao contrato nº 111/2024 61985068, celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação, e a empresa ms serviços e transporte, cujo obje to é a locação de veículos com monitoramento em tempo real. pdf 202524 0102022 processo nº 202400006116249 .. - nf 11 data de emissão: 28/01/2026 - referência: retroativo 1º termo aditivo - 17/10/2025 a 30/11/2025 - valor total dos serviços r$ 20.302,83 - valor líquido r$ 19.328,29 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda202692026-02-05fevereiro2202524010090023120252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 3441.751pdf:2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. tributos 2965 issqn - nf. 2965 emitida em 02/02/26 ref. a janeiro/2026 valor......................3.441,75g9 facilities ltda202612026-02-24fevereiro2202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 4272.372licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . pensão alimenticia-r$ 4.272,37 consignações-r$ 100.711,51 .secretaria de estado de cultura202612026-02-26fevereiro2202625010010003720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 24256.0520pagamento da nota fiscal nº 88 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 424/2026 inspeção financeira (86040562). 202600031000332.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-20fevereiro2202543620240020520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3095.132pdf: 2025295000007 772372-11/25 reaj ir 3.095,13 gvslocaliza veiculos especiais s a202642026-02-09fevereiro2202529500040005320252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 17700.801. ipof nº 2025290100111 . pregão eletrônico nº 29/2025 . pagamento da nota 629-11/25 liq valor 17.700,80makai equipamentos e servicos ltda2026342026-02-20fevereiro2202529010340000120252901gabinete do secretário da segurança pública04.095.159/0001-98 57741.871processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . ipof 2024285003457 . fatura nº 1129/jan/25 - líquido . total a pagar: 57.741,87 . . .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-02-12fevereiro2202628500100012620262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 4753.831valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. prevcom empregado.plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202631610010004320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 4532.511. proc 202600010011361-efc . ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de cocalzinho de goias. . rosiney avelino duarte - jan/2026...........r$ 4.532,51 .fundo municipal de saude de cocalzinho de goias202652026-02-26fevereiro2202628500050016220262850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 196.0321o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. irrf-oi nov 25oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-23fevereiro2202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 1559.157solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070010920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.natalice cardozo de aguiar2026152026-02-23fevereiro2202631610150038920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.252-** 14073.9114° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses. . nfe. 9802 - r$ 14.073,91trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-24fevereiro2202630010060008920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 14111.861valor destinado ao pagamento do inss desconto da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.instituto nacional do seguro social202642026-02-13fevereiro2202640620040003020264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 8439.114. processo 202400010070036 - vpo . portaria 3235/2019 . processo: 202400010020812 . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária/p- pfvs - portaria 3235/2019 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466) . nf 337346/dezembro/2025...........................6.101,25 nf 337347/dezembro/2025...........................2.337,86 . total a pagar.....................................8.439,11simpress comercio locacao e servicos s a20261742026-02-19fevereiro2202528501740001220252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.erika silva de sa2026152026-02-23fevereiro2202631610150059520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.071-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.koffi jean baptiste agnonsou2026152026-02-23fevereiro2202631610150053720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.201-** 22130.94217 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470004120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 368.433licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . funcam - consignados-r$ 408,43 contribuições para fundo- protege goiás-r$ 361,15 contribuições para o fundo estadual da saude-fes-r$ 368,43 .secretaria de estado de cultura202632026-02-26fevereiro2202625010030000820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de fevereiro/2026.izadora melo do nascimento2026152026-02-23fevereiro2202631610150024820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.281-** 1348.652parte 2/2 consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-02-19fevereiro2202643620010003020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 19076.221este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-02-26fevereiro2202633620020005820263362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 24223.6518pagamento da nota fiscal nº 86 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório nº 425/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000613.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-20fevereiro2202543620240013720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5830.001op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. * pagamento complementar líquido da nota fiscal nº 21899372 - mês de janeiro/2026.cs brasil frotas s a202662026-02-09fevereiro2202631610060000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 185659.101ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de refeições às unidades do sistema socioeducativo de goiânia. valor líquido da nota fiscal nº 8279. 12/2025.kadu comercio e servicos ltda-me202662026-02-09fevereiro2202630520060004320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 185.031202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 185,03.atanael anselmo de sousa2026202026-02-09fevereiro2202629610200002020262961departamento estadual de trânsito - detran***.774.611-** 575.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025associacao somos 12026352026-02-10fevereiro2202630010350020020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.619.227/0001-39 8400.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98sev-sociedade estacao vida2026352026-02-10fevereiro2202630010350004220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.860.360/0001-51 1575000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratações de show artístico nacional para carnaval de formosa-go 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de formosa-go modalidade: convênio nº 30/2026 prog.goias.cresc 30prefeitura municipal de formosa2026182026-02-11fevereiro2202619010180001520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.738.780/0001-34 23570.9512processo pgto 202200010026387 - crs . apostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo . pdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811). . ref. iss . nota fiscal:933/iss emissão:07/01/2026 total a pagar: 23.570,95dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-02fevereiro2202528500100043620252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 811.091valor complementar do fornecimento de combustíveis (álcool) mês dezembro/2025- fatura nº 2722464.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202652026-02-02fevereiro2202631900050003820263190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 22598.2710pagamento do iss da nfs-e 371, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 3ª medição no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go. pdf 2025430100073.f xavier construtora ltda2026492026-02-09fevereiro2202543010490000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.573.458/0001-63 59591.7713. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . repasse parcial parcela dez/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento complementar- dezembro 2025 (85174240) custeio………………………...r$ 59.591,77fundacao universitaria evangelica20262112026-02-04fevereiro2202528502110002720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 13265.8315pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 30/12/25 valor de 13.265,83. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 345. processo sei: 202300029004902. (3ª parcela). total selecionado: r$ 13.265,83.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026302026-02-05fevereiro2202518630300003220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 166.226valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02748263-5(85578434), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 936/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000754.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-02fevereiro2202643620050004920264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 125.6928recolhimento do issqn ref nota fiscal nº 124 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202672026-02-05fevereiro2202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 2175.933pagemento de irrf 1,2%, relativo a reforma completa na estrutura da mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para at ender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de r egistro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônic o n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (8533 2885, solicitação de pagamento através do despacho nº 14/2026/seduc/gcgepat- 20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/ coordastec-16768. .pdf 2025240102511, daof 229/2026. .nota fiscal 03/2026, de 20/01/2026. .valor nota fiscal; r$181.328,00; .valor líquido; r$170.085,67; .valor iss: r$9.066,40; .valor irrf: r$2.175,93. .terezinha. . .fundeb 25global solucoes empresariais ltda2026402026-02-06fevereiro2202624010400000120262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 69887.012processo 202500010091728 - mmrm . aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 83/2025"f" ses , pregão eletrônico nº 20/2025, oriundo do processo (sei202400005025303), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107418, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei 202500010061833). . nota fiscal...........emissão..................valor 751290 - ir.........28/01/2026...........r$23.295,67 751292 - ir.........28/01/2026...........r$23.295,67 751293 - ir.........28/01/2026...........r$23.295,67 . valor total a pagar: r$ 69.887,01 . dare ir: nº 12100002605800845 .elfa medicamentos s a2026922026-02-04fevereiro2202628500920008320262850fundo estadual de saúde - fes09.053.134/0001-45 150000.002emenda parlamentar impositiva número 1185.4 município itapuranga - go deputado antonio gomide objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto reforma da cobertura do centro cultural cora coralina em itapuranga/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 370/2025 epi 1185.4/2025prefeitura municipal de itapuranga2026162026-02-02fevereiro2202519010160013420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.146.604/0001-03 36092.802pagemnto de iss, 5%, relativo a serviços de reforma completa na estrutura de mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adul-to, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 21/2025 - seduc(82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vin culado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (85332885, solicitação de pagamento através do despacho nº 14/2026/seduc/gcgepat-20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768. ensino médio. .pdf 2025240102511, daof 229/2026. .nota fiscal 04/2026, de 02/02/2026. .valor nota fiscal; r$721.856,00; .valor líquido; r$677.100,93; .valor iss: r$36.092,80; .valor irrf: r$8.662,27. terezinha. . .fundeb 25.global solucoes empresariais ltda20261002026-02-06fevereiro2202624011000000120262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 3958.606. * pdf 2025170100166 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 1093 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-02-23fevereiro2202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 127.532pdf: 2025160100058 - pocesso: 202500005001491 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109 (lote 02). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1067, emissão: 06/02/2026, atestado: 19/02/2026, referência: fevereiro/2026, valor: r$ 127,53 - ir.emporio paloma alimentos ltda epp202672026-02-27fevereiro2202616010070010920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 5100.644retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido p rocesso. . ...nf243 397.896,32 ...processo 202400006109311 ...ipof.....2025240102483 . aurélioragisa engenharia e servicos eireli2026302026-02-19fevereiro2202624010300000520262401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14 358993.161valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100310, processo de pagamento sei nº 20260003600053, nf nº 449.c. s. a. construtora ltda2026852026-02-23fevereiro2202543610850006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 29463.011pagamento do valor líquido da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ o à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d e serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges tão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura seinfra. referente ao produto 04.ufc engenharia s a2026182026-02-27fevereiro2202543010180000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 8437.201pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - fevereiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202613010010006120261301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 2664.491renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf 22 jan 26 dipaulde paula estacionamento ltda-me2026112026-02-12fevereiro2202619010110001920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 18856.0018pagamento do líquido do processo 202517697000556 - lote: 2026/0134 nf 31825 r$ 18856 (nf 103 jornal diário do entorno ).logos propaganda ltda2026112026-02-21fevereiro2202512010110000920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 118776.614pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265: .. - nf 405 ref.: janeiro/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 406 ref.: janeiro/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 407 ref.: janeiro/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 408 ref.: janeiro/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 409 ref.: janeiro/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 410 ref.: janeiro/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 411 ref.: janeiro/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 412 ref.: janeiro/2026 - goiânia vl total: r$ 7.281,54 líquido r$ 6.567,95 . - nf 413 ref.: janeiro/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 414 ref.: janeiro/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 415 ref.: janeiro/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 416 ref.: janeiro/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 417 ref.: janeiro/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 418 ref.: janeiro/2026 - anapolis vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86 . - nf 419 ref.: janeiro/2026 - formosa vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86 . - nf 420 ref.: janeiro/2026 - ceres vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.233,44 . - nf 421 ref.: janeiro/2026 - catalão vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.262,13 . - nf 422 ref.: janeiro/2026 - inhumas vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.185,68 . - nf 423 ref.: janeiro/2026 - goiatuba vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 424 ref.: janeiro/2026 - goiás vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 425 ref.: janeiro/2026 - goianesia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 426 ref.: janeiro/2026 - itaberai vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86 . - nf 427 ref.: janeiro/2026 - luziânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86 . - nf 428 ref.: janeiro/2026 - jussara vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 429 ref.: janeiro/2026 - jatai vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.207.56 . - nf 430 ref.: janeiro/2026 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 431 ref.: janeiro/2026 - palmeiras vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 432 ref.: janeiro/2026 - novo gama vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 433 ref.: janeiro/2026 - minaçu vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 434 ref.: janeiro/2026 - iporá vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 435 ref.: janeiro/2026 - itapuranga vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.187,07 . - nf 436 ref.: janeiro/2026 - itapaci vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 437 ref.: janeiro/2026 - santa helena vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 438 ref.: janeiro/2026 - planaltina vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.183,32 . - nf 439 ref.: janeiro/2026 - porangatu vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 440 ref.: janeiro/2026 - piranhas vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.233,58 . - nf 441 ref.: janeiro/2026 - piracanjuba vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 442 ref.: janeiro/2026 - pires do rio vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 443 ref.: janeiro/2026 - rubiataba vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 444 ref.: janeiro/2026 - rio verde vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86 . - nf 445new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-02-23fevereiro2202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 109022.091pdf: 2026290600105 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%) . valor: r$ 109.022,09 . rmbplano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202629060010005820262906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 1123.88122contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32656, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 10742.021pdf: 2026290600133 . objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de janeiro de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 10.742,02 (pagamento via duam) . rmbprefeitura municipal de catalao202612026-02-25fevereiro2202629060010006820262906diretoria-geral de policia penal01.505.643/0001-50 2518.084vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 02/2026. . gpf/jap.redemob consorcio202652026-02-25fevereiro2202611010050000620261101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 4313.871serviço de locação de veículos referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 25688- processo nº 202200055000391.jvs participacoes eireli202652026-02-24fevereiro2202631900050003020263190industria quimica do estado de goias s a iquego28.028.063/0001-75 1035.008estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. giovane moraes toledo 104/2026 r$ 1.035,00 06/02/2026 cooperativismosecretaria de estado da retomada202612026-02-23fevereiro2202642010010005120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 263.402pagamento líquido referente faturas: 3000520525 ir 01/26 e 3000520526 ir 01/26.saneamento de goias s a202662026-02-24fevereiro2202632620060001020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 51321.041pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-12fevereiro2202640010070014520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1916.531pagamento complementar, para pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-13fevereiro2202630010010004820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 35908.391destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39corpo de bombeiros militar202652026-02-25fevereiro2202629030050000520262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 77625.701folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro 13 salariosecretaria de estado da retomada202682026-02-25fevereiro2202642010080004720264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 17653.411pagamento 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. . fatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44 >> liquido: r$ 17.653,41 - mod. 362 . processo 202100006022757 . sandracompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026972026-02-24fevereiro2202624010970000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 6928.3114pdf:2025290100069 193 - 01/26 - liq 414,21 213-01/26 liq 623,31 2110-01/26 liq 5.890,79 jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-24fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.julia barbosa de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150028520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.291-** 412040.659pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf124 r$ 119.158,05 ...nf125 r$ 151.527,89 ...nf128 r$ 202.482,79 . ...ipof 2025240102520 ...processo 202300006093419 . auréliomarsou engenharia ltda20261552026-02-23fevereiro2202524011550000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 676.101folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-02-25fevereiro2202632010030000420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 812.722valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 70/2022 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000011, processo sei nº 202500036018950, nf-839. dare: 8585 0000 008-8 1272 0008 210-6 0002 6058 014-7 7930 7390 000-6neoconstec consultoria tecnica ltda2026192026-02-19fevereiro2202543500190001020254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 1702131.755líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020005720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2436431.456folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500007720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 853293.001solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262492026-02-25fevereiro2202624012490003820262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 379.501licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . vencimentos rra .secretaria de estado de cultura202612026-02-25fevereiro2202625010010005120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 314370.321valor para pagamento parte do líquido da parcela única, do contrato 151/2025 /goinfra, referente a aquisição de mobiliário, destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra . pdf: 2025436101396. proc. sei: 202600036002393. nf-e nº 000.002.249 .metalflex industria e distribuicao de moveis ltda2026122026-02-19fevereiro2202643610120000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra62.139.803/0001-89 811.831valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - restituição ao erário -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2776.521pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - gratificação adicional.secretaria de estado da infraestrutura202612026-02-25fevereiro2202643010010005020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 24336.592pagamento destinado a folha de pessoal adicional de férias ( celetista e comissionados) do mês de fevereiro de 2026, desta autarquia, sendo liquidos, no valor de r$ 24.336,59. ipof.2026426100034.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010003020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 270000.001repasse seapa/sebrae para execução do projeto de promoção da melhoria da qualidade das agroindústrias de pequeno porte do estado de goiáscelebração do 1º termo aditivo, conforme requisição de despesa 2/2026 (85651672) do processo 202417647001231 - convênio de cooperação técnica e financeira nº 22/2024 entre a seapa e o sebrae/go, cujo escopo é a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto de promoção da melhoria da qualidade das agroindústrias do estado de goiás, por intermédio da preparação para obtenção do selo alimento confiável emitido pelo senai.servico de apoio as micro e pequenas empresas do estado de goias2026252026-02-26fevereiro2202632010250000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.269.984/0001-73 32068.991pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202622026-02-26fevereiro2202615010020000420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 115.004. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 43/26 clayton honostorio bastos......... 115,00 . total...................................................115,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-02-26fevereiro2202617010550002620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1432.772pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa ra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p redial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç ão transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de jan/2026, conforme nf 0187 devidamente ates tada irrfa forca comercial e servicos ltda - me2026142026-02-26fevereiro2202612610140002620261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 189.201pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026542026-02-26fevereiro2202617010540001720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 24366.415pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026542026-02-26fevereiro2202617010540002120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 190000.001emenda parlamentar impositiva número 326 município sao miguel do araguaia beneficiário: município de são miguel do araguaia/go deputado wilde cambão objeto da emenda contratação de shows musicais para o carnaval 2026 de são miguel do araguaia/go. modalidade: convênio nº 22/2025 epi 326 conv fev 26prefeitura municipal de sao miguel do araguaia2026162026-02-11fevereiro2202619010160000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.391.654/0001-19 99.991contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.mendanha e gomides ltda202652026-02-02fevereiro2202640910050010120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.448.970/0001-39 0.0035. pdf 2025260100107 . pagamento do issqn da nf 705, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026512026-02-11fevereiro2202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1427.7612pagamento do irrf da nfe 86 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2026192026-02-03fevereiro2202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 187791.909pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu tenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 2023000060355 32. .. - nf 10 data de emissão: 28/01/2026 - referência: dezembro de 2025 - valor total dos serviços r$ 197.260,40 - valor líquido r$ 187.791,90 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4ms servicos e transporte ltda202692026-02-05fevereiro2202524010090013220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 980.001pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva em equipamentos de controle de acesso, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 322 e ipof 2025210100153 . valor da ordem de pagamento ……… r$ 980,00 . processo de pagamento 202500017017292 . projeto / operação: aft – gestão e manutenção.excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda202662026-02-19fevereiro2202521010060013620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável32.877.104/0001-75 275093.661líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 182/2026-gear de 12/02/2026.banco bradesco s a202672026-02-27fevereiro2202617040070003820261704encargos especiais60.746.948/0001-12 1278.8010pagamento de guia de locomoção vinculada ao processo 5639579-65.2019.8.09.0117 - despacho nº 780/2026/goinfra/pr-proset-gepra - pdf 2026436100083 - processo de pagamento sei 201900036002820tribunal de justica do estado de goias202672026-02-18fevereiro2202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 500.001inss patronal - contratação de mayara caroline da costa souza, cpf ***.196.471-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia ? eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025. despacho nº 26/2026/ueg/gecont - sei 84951837.instituto nacional do seguro social2026122026-02-13fevereiro2202540620120002220254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0001-40 123446.851destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829 /0001-37, no valor de r$ 123.446,85 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 111 (sei 86456371). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202622026-02-23fevereiro2202629530020000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 5441.982pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11975 e pdf 202 4215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$5.441,98. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-26fevereiro2202621530610003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.tarek chaher kalaoun2026152026-02-23fevereiro2202631610150008520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.221-** 5233905.663apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º e 2º decêndio de fevereiro/2026, conforme despacho nº 37/-geconte de 23/02/2026. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2026312026-02-24fevereiro2202617020310000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2471.474pdf:2026295000006 35-12/25 iss jbralfa termomecanica ltda2026112026-02-24fevereiro2202629500110000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 1000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.ludimila oliveira de campos2026152026-02-23fevereiro2202631610150029120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.911-** 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.gustavo henrique amaral monteiro rocha2026152026-02-23fevereiro2202631610150013120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.791-** 136.661pagamento que se faz a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para atender despesas com retenção de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura 176117173 e pdf 2025215300125. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........... r$136,66. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026592026-02-26fevereiro2202621530590004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 10241.414retenção issqn 5% +taxa à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf35 125.995,86 (7.026,73) ...nf39 18.551,72 (989,18) ...nf43 41.800,13 (2.225,50) . ...ipof...............2025240101251 ...processo pagamento 202500006010127 . aurélioleyzer projeto construir ltda2026852026-02-25fevereiro2202524010850002320252401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 2715951.741destina-se ao pagamento à empresa s o s sul resgate - com e serv de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 2.715.951,74 (dois milhões, setecentos e quinze mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 60.614 (sei 84097101) e nº 60.638 (sei 84097101). referente à aquisição de 551 (quinhentos e cinquenta e um) conjunto de equipamento de proteção individual (epi), específicos para uso do cbmgo em combate a incêndios estruturais. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300148.s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me2026342026-02-05fevereiro2202529030340000120252903corpo de bombeiros militar03.928.511/0001-66 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.leonardo jose dos reis coimbra de melo2026152026-02-23fevereiro2202631610150062820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.181-** 2540.951solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo financeiro dos militares do mês de fevereiro 2026.fundo financeiro dos militares202612026-02-26fevereiro2202626010010006020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.798.607/0001-24 340305.949pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a ne cessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condi ções constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésd a ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses. ...nota fiscal 17... ...emissão 30/01/2026... ...atesto 19/02/2026... ...valor da nota 344.439,210... ...líquido 340.305,94...m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares2026362026-02-26fevereiro2202624010360000220262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84 1621.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006. - depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: ***.685.871-**). - favorecido: luiz carlos marques (cpf: ***.070.971-**). - valor total ...................... r$ 1.621,00.luis carlos marques202612026-02-25fevereiro2202629030010005620262903corpo de bombeiros militar***.070.971-** 5850.001ipof: 2026290100016 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 prazo: 03 meses área requisitante: ssp resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi usuário: jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-20fevereiro2202629010070008320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 902.204recolhimento do inss da nota fiscal nº 9 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente aos serviços da 3ª medição de reequilíbrio, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de 07/12/2024 a 16/07/2025, conforme o contrato n° 99/2022 (84758850) e relatório nº 326/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000183.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240031120254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 171.0011op referente contrato, nos termos da ata de registro de preços n.º 001/2025, sead, pregão eletrônico srp n.º 001/2025, processo administrativo n.º 202400005028820 e sislog 108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, conforme a lei n.º 11.788,de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual n.º 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período de 12 meses. pagamento líquido (i) referente documento 03847880 - dezembro/202centro de integracao empresa escola cie e202662026-02-12fevereiro2202532620060010820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater61.600.839/0001-55 12092.144trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539secretaria de estado da economia2026172026-02-12fevereiro2202617040170000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 1760.668folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.54 r$ 1.760,66agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010008320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 173982.031folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010006020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 3000.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares) • ipof: 2026140100033procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010008020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 173667.871solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps20262522026-02-26fevereiro2202624012520000220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 20133.331pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) • ipof: 2026140100023procuradoria geral do estado202652026-02-26fevereiro2202614010050000720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 12532.961pagamento de honorários sucumbenciais ao tribunal de justiça do estado de goiás, referente aos autos nº 513xxxx-80.2025.8.09.0102, guia (86504463), conforme despacho nº 79/26/pj(86502638). sei 5131753-80.2025.8.09.0102.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-27fevereiro2202643620050009220264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 50518.794valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. vantagens....................50.518,79goias previdencia - goiasprev2026162026-02-26fevereiro2202618800160002220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 11768398.642valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. gratificaçoes ......................11.768.398,64goias previdencia - goiasprev202652026-02-26fevereiro2202618800050001520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 8345.0012valor referente ao pagamento de diária dos processos sei: 202600031000305/202600031000473/202600031000541/202600031000734/202600031000757/202600031000759/202600031000761/202600031000773/202600031000798/202600031000805/202600031000869/202600031000908/202600031000928/202600031000930/202600031000931/202600031000934/202600031000938/202600031000940/202600031000985/202600031000987/202600031001001/202600031001010/202600031001341/202600031001173.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-20fevereiro2202643620050000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 40037.8625refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 72,78 e 80 ref 12/2025 r$ 38.886,33, 576,63 e 574,90 total de r$ 40.037,86.premium comercio e servicos ltda2026132026-02-12fevereiro2202529610130018820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 14299.931. proc 202600010011511-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa fe de goias. . marisa adolfo da silva lobo - jan/26 e 13°sal/26..........r$ 14.299,93 .prefeitura municipal de santa fe de goias202652026-02-26fevereiro2202628500050016620262850fundo estadual de saúde - fes25.107.517/0001-05 1627.0411pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 parcela 30/12/25 no valor de 1.627,04. descrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho, relacionado ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 -diurno com a alocação de 02 profissionais por posto).referente ao mês de dezembro de 2025 nf. nº 496. total selecionado: r$ 1.627,04. processo sei: 202100029001416.mendonca seguranca e vigilancia ltda202682026-02-20fevereiro2202518630080013420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 4101.354ipof 2026260100051 . pagamento do inss da nf 153 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-18fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 25178745.903valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. pensao militar....................25.178.745,90goias previdencia - goiasprev202632026-02-26fevereiro2202618810030001020261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 38971.931. ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de ceres. . camilla santana de amorim salgado - dez/25 e 13º salário/25....11.144,64 fernanda de almeida reis vieira - dez/25 e 13º salário/25......27.827,29 . valor total.........r$ 38.971,93 .prefeitura municipal de ceres202652026-02-26fevereiro2202628500050006820262850fundo estadual de saúde - fes01.131.713/0001-57 689588.091processo 202200010001157 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - plano de trabalho (84954425). valor mensal r$689.588,09. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 12/2026 - ses/spais (84954787). . pagamento hosp. do cancer/rio verde/fevereiro/2026............r$689.588,09 .fundo municipal de saude de rio verde2026762026-02-19fevereiro2202628500760001120262850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 0.00247refere-se ao pagamento do iss: 202500025174682 nfag 43311 r$ (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 7 r$ 80) 202500025174682 nfag 43390 r$ (jornal brasil informa nfvc 8 r$ 160) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-19fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 14017.501ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituicao filantropica assisten2026352026-02-10fevereiro2202630010350018520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.857.625/0001-32 1175303.051pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de janeiro/2026. fonte 1.761.0156.ministerio da fazenda2026372026-02-23fevereiro2202617020370000120261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 17842.791contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go (ativo civil / servidor) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor ............................... r$ 17.842,79 crgplano goias seguro202642026-02-26fevereiro2202618620040004620261862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 72.0018contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 irrf,referente à nf nº32077-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 466.101reembolso de despesa de pedágio sei (86595486) em viagem com destino a cidade de são paulo, no período de 04 a 07/02/2026, tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido, entre goiânia - são paulo - sp, com veículo gmc placa - sdc - 3c23, conduzido pelo servidor reiniblan gomes ramos cpf ***.474.301-**reiniblan gomes ramos202612026-02-24fevereiro2202633510010002720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.474.301-** 118670.206pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme planilha p3 - sei 86592205. solipa - sei 86592337.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-02-26fevereiro2202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 158.262adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência irrf-tim jan 2026tim s a2026112026-02-27fevereiro2202619010110002620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 57797.781pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025 . ipof- 2025240100144 . fatura.................agrupamento......irrf............liquido 4000000658812202500....65888..............1.347,73.....57.797,78 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-03fevereiro2202624010110001320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 576.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025associa o servos de deus2026352026-02-10fevereiro2202630010350043420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.097.394/0001-48 3853.727pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1073 e pdf nº 2025215300326. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$3.853,72. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610007020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1250.001processo 202500010099438 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente júlia carvalho sobral. exercício anterior. processo 202500010099438. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95155/2025/ses (sei 84358205). . valor a pagar: r$ 1.250,00julia carvalho sobral2026692026-02-09fevereiro2202628500690002420262850fundo estadual de saúde - fes***.018.051-** 830.444"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne cimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a lunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá s. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1239 emissão: 22/12/2025 atesto: 23/12/2025 valor total da nota: r$ 69.202,98 irrf: r$ 830,44 pdf 2025240101908ebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-12fevereiro2202524011750002520252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 15758.751valor líquido parcial para pagamento de despesas do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137. pagamento parcial líquido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 retenção de inss (3,5 por cento)...........r$ 13.191,25 retenção de irrf (4,8 por cento)...........r$ 18.090,86 valor a pagar líquido......................r$ 345.610,71.linuxell informatica e servicos ltda2026272026-02-12fevereiro2202632610270000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 77.835pdf: 2025160100196 - processo: 202300005029371 pagamento referente a prorrogação do contrato 17/2024 /secami com empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nf 1131, emissão 19/01/25, atesto 10/02/25, ref. 01/2025, valor 63,38 - ir - nf 1059, emissão 05/12/25, atesto 05/12/25, ref. 11/2025, valor 14,45 - ir valor total do ir: r$ 77,83integra tech solucoes ltda202672026-02-23fevereiro2202516010070038420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar52.627.084/0001-91 1629.752ordem de pagamento para quitar o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, refere-se ao pagamento do irrf do mês 01/2026. nf 1564 irrf - r$ 1.629,75visual eventos e formaturas eireli-me202662026-02-06fevereiro2202630520060001620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 516.433ordem de pagamento para quitar despesas,do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.refere-se ao pagamento complementar das notas do mês 11 e 12/2025. nf 4233 - r$ 256,56 nf 4294 - r$ 259,87ipe residuos e servicos ltda202622026-02-06fevereiro2202530520020026620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 3133.361despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus. notas: nwc3443 - multa 3.3.91.92.25 30/01/2026 30/01/2026 142,27 142,27 nvy5069 - multa 3.3.91.92.25 30/01/2026 30/01/2026 263,20 263,20 nwf6249 - multa 3.3.91.92.25 30/01/2026 30/01/2026 130,16 130,16 ogk3906 - multa 3.3.91.92.25 30/01/2026 30/01/2026 317,56 317,56 ogk3886 - multa 3.3.91.92.25 30/01/2026 30/01/2026 317,56 317,56 nwi4004 - multa 3.3.91.92.25 30/01/2026 30/01/2026 357,16 357,16 nwi3434 - multa 3.3.91.92.25 30/01/2026 30/01/2026 137,67 137,67 ogm2967 - multa 3.3.91.92.25 30/01/2026 30/01/2026 513,31 513,31 ogm2j87 - multa 3.3.91.92.25 30/01/2026 30/01/2026 136,08 136,08 ogm3197 - multa 3.3.91.92.25 30/01/2026 30/01/2026 347,33 347,33 ogm3027 - multa 3.3.91.92.25 30/01/2026 30/01/2026 206,49 206,49 ogm3127 - multa 3.3.91.92.25 30/01/2026 30/01/2026 134,41 134,41 ogm3047 - multa 3.3.91.92.25 30/01/2026 30/01/2026 130,16 130,16departamento estadual de transito2026112026-02-05fevereiro2202640930110000520264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 131.312pagamento do issqn retido da nf 12374 de 02/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, janeiro/2026, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. gcsb.centro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070001020264001gab. da secretaria geral de governo15.408.392/0001-08 800.0510contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 122 referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 40.002,72 bruto r$ 480,03 irrf r$ 800,05 issqn r$ 1.760,12 inss r$ 36.962,52 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026112026-02-10fevereiro2202529040110000320252904polícia civil46.860.452/0001-44 11460.133pagamento de irrf da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2 025. . ...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição - ce jardim abc - cidade ocidental . .valor inss r$ 52.525,61 .valor issqn r$ 47.750,56 .valor irrf r$ 11.460,13 .valor líquido r$ 843.274,81 . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf...................2026240100213 . dalcy.pja consorcio20261342026-02-03fevereiro2202624011340000320262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 1360.001processo pgto 202500010098589 - mmrm . aquisição de balança antropométrica digital; esfigmomanômetro; trena antropométrica ; termômetro infravermelho com mira laser e termohigrômetro digital, para acompanhamento e monitoramento de pacientes incluidos no protocolo estadual de obesidade, atendidos na farmácia clínica. contratação sislog 115425,pregão eletrônico nº 283/2025. . ipof 2025285004341 daof 3738/2850/2025 tr - termo de referência (260621). . nota: 15 . emissão: 31/12/2025 . valor: r$ 1.360,0055.306.133 vitor smayder nunes barros2026132026-02-03fevereiro2202528500130002020252850fundo estadual de saúde - fes55.306.133/0001-82 297368.631?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento. 173459580-12/25liq2-processo 202519222000084equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-05fevereiro2202642010010003820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 3486.553contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 2079749 ref. 01/2026 conforme segue: . r$ 3.528,15 bruto r$ 41,60 irrf r$ 3.486,55 líquidocompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-02-25fevereiro2202629040070004920262904polícia civil01.377.555/0001-10 41732.361ressarcimento do mês de janeiro de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - proc 202600002014140.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-20fevereiro2202631900010004420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 248131.372pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318. . modalidade de ensino - ensino médio . - despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: janeiro/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.700 - valor total mensal mensal: r$ 613.670,20 - valor parcial: r$ 254.232,96 - líquido: r$ 248.131,37redemob consorcio20261392026-02-02fevereiro2202624011390001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 1488.003pagamento irrf emenda parlamentar impositiva número 1281 município itapuranga deputado wagner neto objeto da emenda a definir - investimentos. . -aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve). - documento de arrecadação de receitas estaduais irrf nf 794472 pinheiros (85639498) - despacho 77 (85639802)pinheiro s veiculos ltda2026372026-02-05fevereiro2202540620370003920254062universidade estadual de goiás - ueg01.692.763/0001-03 41.482op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 60- mês de janeiro/2026.webdoc locacoes ltda - epp202662026-02-13fevereiro2202631610060001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 405900.001pagamento nota 33 a favor da empresa israel e rodolffo produções artísticas ltda, destinado a contratação (inegibilidade de licitação), para apresentação da dupla israel & rodolffo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promovido pela goiás turismo, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117668, no valor de r$450.000,00. (ipof nº 2025426100284)israel e rodolfo producoes artisticas ltda - me2026342026-02-18fevereiro2202542610340005820254261goiás turismo - agência estadual de turismo19.179.536/0001-44 3422.0116recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 38 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 39 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 40 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 24.783. processo 202500010029019 - vpo . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta. . fatura 10814099/janeiro/2026/ir.....................16,37 fatura 10818767/janeiro/2026/ir..................... 8,41 . total a pagar.......................................24,78 . dare 12100002606400602superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-02-26fevereiro2202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 115.001diárias para entrega de equipamentos na cidade de caiapônia no dia 04/02/2026.gustavo henrique da silva lima202642026-02-12fevereiro2202640910040001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.046.961-** 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.adrielly barros soares2026152026-02-23fevereiro2202631610150019620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.968.443-** 701167.994pagamento do líquido à empresa pja consorcio, referente a execução dos servi ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2 025. . .nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas . .valor inss r$ 42.706,79 .valor issqn r$ 23.294,62 .valor irrf r$ 9.317,85 .valor líquido r$ 701.167,99 . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf...................2026240100213 . dalcypja consorcio2026782026-02-06fevereiro2202624010780000420262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 2352.288"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº ***.010.821-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792. . - reclamante: goiania bueno consultoria ltda; - processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051; - parcelas: 2 de 0; - i.d. depósito: 081250000030579012. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2825.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2025. despacho 98abrigo comendador walmor2026352026-02-10fevereiro2202630010350030120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.637.984/0001-75 58354.481solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261362026-02-25fevereiro2202624011360000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14296.931solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias20262492026-02-25fevereiro2202624012490002920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 20134.344pdf: 2025290600214 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref..............valor 576.................02/26........20.134,34 . rmbg c e s a2026342026-02-23fevereiro2202529060340000320252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 250.002contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.cyber internet ltda - me202652026-02-19fevereiro2202640910050000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.237.857/0001-79 17.722pagamento do irrf da nf. 930595 referente a abastecimento de gasolina no mês de janeiro de 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-19fevereiro2202613010060001720261301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 4542.381pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/2026. ipof 2026285000197 daof 245fundo estadual de saude - fes2026102026-02-06fevereiro2202628500100004220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8160.003ordem de pagamento para quitar com a prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 8. valor liquido complementar. referência 01/2026.rafael notorio de sousa gomes - me202662026-02-04fevereiro2202630010060003620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.377.932/0001-60 2349.398dare. retenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768. ...nota fiscal 15... ...emissão 30/01/2026... ...atesto 19/02/2026... ...valor da nota 195.782,40... ...valor do irrf 2.349,39...m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares2026362026-02-26fevereiro2202624010360000220262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84 116682.381folha de pagamento janeiro/26. folha pagamento - outros. fgts empenho natureza liquidação data do atesto data da liquidação formalidade cpf/cnpj fornecedor grupo de despesa saldo liquidado valor solicitado saldo autorizado saldo creditado 2026.1261.001.00004 3.1.90.13.01 folha jan/26 fgts 26/01/2026 26/01/2026 folha de pagamento - outros 00.360.305/0001-04 caixa economica federal - cef 1 116.682,95 116.682,38 116.682,38 116.682,38caixa economica federal - cef202612026-02-19fevereiro2202612610010001620261261agência brasil central - abc00.360.305/0001-04 107412.801pagamento da fatura 4000000616901202600 ************************************************************************* versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/aequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-26fevereiro2202629020070004620262902polícia militar01.543.032/0001-04 567.794ordem de pagamento para quitar , despesa com pagamento locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025 e janeiro/2026. pagamento irrf: nf 1 parcial - r$ 567,79triade empreendimentos imobiliarios ltda202662026-02-04fevereiro2202630010060003120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.556.861/0001-45 1520000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artísticos, no feriado de carnaval que ocorrerá do dia 14 a 17 de fevereiro de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário : município de itauçu/go modalidade: convênio nº26/2025 prog.goias.conv 26prefeitura municipal de itaucu2026182026-02-11fevereiro2202619010180001320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.167.437/0001-14 156.2635recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 113 ref.: outubro/2025 - goianesia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 80,83 .. - nf 223 ref.: novembro/2025 - goianesia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 75,43 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-02-26fevereiro2202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 73422.8527pagamento do liquido da nf 454, refrente ao natal do bem na cidade de formosa-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12 apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sebastião candido ribeiro (cpf: ***.679.141-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  cleusa alves ribeiro (cpf: ***.264.551-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2345/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.sebastiao candido ribeiro20262462026-02-27fevereiro2202624012460006720262401gabinete do secretário de estado da educação***.679.141-** 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.felippe clemente2026152026-02-23fevereiro2202631610150010420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.632.858-** 2908.754prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 218 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 13/2026 - curso de formação dos novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026ltba comercio e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 26731.1547pdf 2024260100339 . pagamento do inss da nf 93, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.garantia prestacao de servicos ltda202692026-02-18fevereiro2202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 18218.392solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-02-26fevereiro2202624012090002420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9984.181pagamento do líquido da nota fiscal nº 26847436 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3237josilda de almeida noberto2026112026-02-18fevereiro2202532010110133520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.244.991-** 25042.219pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de dezembro/2025, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1445 e pdf 2025215300124. (inss) . valor da ordem de pagamento ........ r$25.042,21. . processo de pagamento nº 202500017014993. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026152026-02-10fevereiro2202521530150000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23 130605.111. ipof 2025170100082 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 682 de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsaqualitiloc automoveis ltda2026552026-02-09fevereiro2202617010550001920261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 21370.391processo 2025000005031561.crrm . aquisição de canabidiol para atender a ação judicial impetrada em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod 263969 . pagamento relativo a aquisição dos medicamentos. . termo de julgamento e homologação 296800. . pdf 2025285004061. daof 3490/2850. contratação sislog 116908 . empenho efetuado conforme termo de homologação 296800 . informações para nota de empenho 298726 . obs.: creditar conforme a seguir: r$ 21.370,39 (vinte um mil, trezentos e setenta reais e trinta e nove centavos), c/c: 413/7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef. .hempmeds medicamentos do brasil ltda20261632026-02-03fevereiro2202528501630071920252850fundo estadual de saúde - fes22.989.799/0001-23 8149.163ipof 2026290100079 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - protege.................................r$ 8.149,16secretaria de estado da seguranca publica202632026-02-25fevereiro2202629010030000820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 513.231pagamento relativo com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-02-26fevereiro2202618630050000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 7889.401recibo de férias da funcionária atamiris michele moreira luz, pelo período gozo das férias 23/02/2026 a 09/03/2026.atamiris michele moreira luz202612026-02-19fevereiro2202640910010006920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.343.691-** 93.222despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente protege do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388. . gpf/japsecretaria de estado da casa civil202632026-02-25fevereiro2202611010030001120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2000000.001processo 202100010000114 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. rd nº 53/2025(70817091). . pagamento accg/janeiro/26...........r$ 2.000.000,00 .fundo municipal de saude de goiania2026762026-02-04fevereiro2202628500760000720262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 188259.291pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de janeiro/2026.instituto nacional do seguro social202612026-02-13fevereiro2202643010010002520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 2332.081remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.municipio de goiania202612026-02-26fevereiro2202643620010005620264362agencia goiana de habitacao s/a01.612.092/0001-23 5267203.311pdf: 2026290600096 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud. serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud. serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud. serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud. . valor: r$ 5.267.203,31 . rmbdiretoria-geral de policia penal202662026-02-25fevereiro2202629060060000220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 12786.041processo pagamento 202100010000753 - crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026. peças administrativo. . ipof:2025285004376. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409). . nota fiscal......emissão.......valor 809..............10/02/2026....12.786,04 .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202528500100069520252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 10716.661. pagamento da bolsa estagiário, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude2026102026-02-26fevereiro2202628500100020520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 323176.117pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 02/2026 3.1.90.11.06 - r$ 505,52 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 02/2026 3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010005520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.joseph mamboungou junior2026152026-02-23fevereiro2202631610150032620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.381-** 14998.671pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825276 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4453.aparecida maria alves paula2026602026-02-03fevereiro2202532010600062020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.357.538-** 5700.401pagamento do líquido da nf 852642, emitida 28/01/2026, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de janeiro/2026, no valor de r$ 5.700,40. conforme boleto anexo. processo: 202400005003032 pdf: 2024400100031. gcsb.servico federal de processamento de dados - serpro2026322026-02-11fevereiro2202640010320002520264001gab. da secretaria geral de governo33.683.111/0001-07 2411.281pdf:2025290100414 nf 6-01/26 liq jbrf l maia ltda202672026-02-19fevereiro2202629010070001120262901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 7640.456contrato nº 025/2025/dgpc (sei nº 76764457), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o muro da base operacional do gt3. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 150 referente ao mês 11/2025 conforme segue: . r$ 152.808,99 bruto r$ 7.640,45 issqn r$ 145.168,54 líquidoconstrutora ponciano ltda2026142026-02-10fevereiro2202529040140000120252904polícia civil46.907.856/0001-46 158.961folha janeiro/26. folha pagamento - outros. inss outros empenho natureza liquidação data do atesto data da liquidação formalidade cpf/cnpj fornecedor grupo de despesa saldo liquidado valor solicitado saldo autorizado saldo creditado 2026.1261.001.00014 3.1.90.13.03 folha jan/26 inss 13/02/2026 13/02/2026 folha de pagamento - outros 03.520.902/0001-47 agencia brasil central 1 158,96 158,96 158,96 158,96agencia brasil central202612026-02-19fevereiro2202612610010003820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 102.1833recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a, o objeti vo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação, na necessi dade de disponibilização, conforme condições, quantidades e exigências esta belecidas no termo de referência (72709152),de camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta - pdf 2025240100437 processo nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003425 data emissão: 27/01/2026 - referência: 304 unids camisetas gola polo - valor total r$ 8.515,04 ** irrf r$ 102,18 ..afa industria comercio e servicos ltda202692026-02-05fevereiro2202524010090015720252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 480.012retenção do irrf do recibo referente ao mês de janeiro/2026 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvcpremier shopping ltda202652026-02-13fevereiro2202618010050005920261801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 51744.139folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010006820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 21765.391pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 01, sei 85506547. processo judicial: 5383324-49.2024.8.09.0100 - r$ 320,87 processo judicial: 5378512-60.2022.8.09.0026 - r$ 3.991,46 processo judicial: 5383787-50.2022.8.09.0006 - r$ 13.136,98 processo judicial: 0360643-12.2013.8.09.0051 - r$ 2.539,37 processo judicial: 5495435-74.2023.8.09.0111 - r$ 1.776,71tribunal de justica do estado de goias2026402026-02-05fevereiro2202640620400000120264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80 1131.5030processo 202100010000753 crs. . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . ref. iss . nota fiscal:54 emissão:16/01/2026 total a pagar: 1.131,50 .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-02-03fevereiro2202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 110085.201referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período fevereiro de 2026. fundo financeiro - rppf - empregadorfundo financeiro do rpps202692026-02-25fevereiro2202642010090000520264201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 13437.201valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos.universidade estadual de goias - ueg202692026-02-25fevereiro2202640620090001020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 260.702despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). nota: 64028 3.3.90.30.35 05/02/2026 05/02/2026 260,00 260,00 64028 3.3.90.30.35 10/02/2026 10/02/2026 0,70 0,70mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-02-12fevereiro2202640930100009020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 16755.482líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 184/2026-gear de 12/02/2026.banco santander (brasil) s.a.202672026-02-27fevereiro2202617040070003320261704encargos especiais90.400.888/0001-42 8235.351parte 4/4 do pagamento da nota cobrança nº 30 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente a mensalidade do aluguel do período de 01/01/26 a 10/01/26, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031001029.torminn torminn administradora de bens ltda202652026-02-09fevereiro2202643620050003220264362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 1787.2787pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 . o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 342503.13293pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conclusão do colégio estadual princesa daiana no município de águas lindas de goiás. . nf: 65- r$ 387.885,77 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás .inss r$ 21.333,72 .issqn r$ 19.394,29 .irrf r$ 4.654,63 .líquido r$ 342.503,13 . processo: 202400006131749 / 202500006057781 pdf: 2025240100383 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-10fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 429.162pdf:2025295000425 nf 41233 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 10785.541solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo previdenciario20262422026-02-25fevereiro2202624012420002820262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 2140.911pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta no mês de fevereiro/2026 - retido faltas e consignáveis funcam.secretaria de estado da infraestrutura202642026-02-25fevereiro2202643010040000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 5366.843retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 5. selecionado esse ite m de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000 082.garantia prestacao de servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202531900050051920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 51336.641pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - janeiro/2026.estado de goias202612026-02-19fevereiro2202613010010002820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 443.183valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: demais descontos/pessoal civil - desconto da 7ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066014729. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 relativo a 7ª parcela, no valor de........ r$ 443,18.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010004020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 448.2912pagamento do irrf retido da nf 16, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 448,29 (valor total da nf r$ 9.339,40). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070007420264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 23026.8821refere-se ap pagamento de issqn: 202500025105783 issqn nf 254564 10/2025 r$1.912,84. 202500025105783 issqn nf 254563 10/2025 r$21.114,04.orbenk administração e serviços ltda.2026132026-02-04fevereiro2202529610130007920252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 42920.172valor destinado a cobrir despesas com a contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930. relativo ao período de janeiro/2026, pdf: 2025436100437, processo de pagamento sei nº 202600036001979 fatura 1000668697255 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-18fevereiro2202643610060001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 1349.8117pagamento do inss da nota fiscal 84. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071.primecon construtora ltda - epp202662026-02-19fevereiro2202531010060006720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 13801.572valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100105 , processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 1 irrf.occ construções e participações2026352026-02-02fevereiro2202643610350000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.296.159/0001-70 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de fevereiro/2026.valeria lima da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150034720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.646.321-** 5857.191contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 6.425,33 bruto r$ 568,14 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.857,19 líquidopaulo cesar abreu202672026-02-26fevereiro2202629040070003320262904polícia civil***.669.051-** 818.1518recolhimento do iss da nota fiscal nº 34 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 245 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000199.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-13fevereiro2202543620240014920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.celso jose costa junior2026152026-02-23fevereiro2202631610150010120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.910.428-** 1213.318pagamento férias indenizáveis referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. férias indenizáveis ................ r$ 1.213,31 crggoias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618620040003620261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 45.581. *pdf 2025170100196* . recolhimento de irrf da fatura fevereiro/2025 referente ao exercício 2025 do contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo] .superintendencia municipal de agua e esgoto2026552026-02-26fevereiro2202617010550019720261701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 14999.671pagamento referente á nota fiscal nº26868170 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4184vanderli neves rodrigues2026602026-02-26fevereiro2202532010600141120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.502.831-** 2038.482tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf22881-01/26-issqn-atesto85941770 e aut. sgi85962697 - processo 202619222000364total - vigilancia e seguranca ltda202632026-02-26fevereiro2202642010030000120264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 857.782processo pagamento 202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). aluguel e reajuste do aluguel . ref. ao ir . dare: nº 12100002604400596 . aluguel/pav3/jan/ir............857,78 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100010420262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 3.9815pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 /2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go , conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918 ,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768( 85760722). . -nf4 - r$ 331,51- 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 186/2023. inss r$ 9,52 issqn r$ 16,58 irrf r$ 3,98 líquido r$ 301,43 . ..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722). . processo principal: 202300006028918 processo de pagamento: 202300006103618 pdf: 2024240101657 . dalcy.clj construtora eireli - me20261182026-02-09fevereiro2202524011180002520252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 1320.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350054020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.917.870/0001-55 304533.644terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação. 1. cláusula primeira - do objeto 1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 2. cláusula segunda – da prorrogação 2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 4 - cláusula quarta - da publicação 4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito. ipof: 2025420100192. manutenção do órgãos - despesas essenciais -ref. nf61-liq.-evento go social-iporá-atesto85924318 e aut. sgi85986310shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-10fevereiro2202542010330002620254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 406980.00143pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0069 nf 43011 r$ 135660 (nf 268 rede mulher de televisao ltda); nf 43013 r$ 271320 (nf 743 band ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-04fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 9702.301pagamento do líquido dad notad fiscais nº 26846759, 26846880 e 26900815 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5302ari emidio fernandes2026602026-02-09fevereiro2202532010600141320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.234.711-** 4552.6618* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100395 * . recolhimento do irrf da nfs-e 789 (ref. dezembro/2025) refere-se ao contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00 valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52 valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00 valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52 valor total anual = r$ 1.484.094,24 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60 . rmvp *************brfibra telecomunicacoes ltda2026142026-02-10fevereiro2202517010140026720251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 66.6477. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento da nota fiscal n 23903. sei - 85360066 . warner bros. (south) inc. cnpj 33.015.827/0001-28 . dados bancários. . banco 341 . agencia 0183 . conta 34736-8fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-05fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 0.001repasse financeiro a conselho escolar - recurso financeiro para a manutenção e pequenos reparos dos muros e calçadas, no cepi jogão veloso do carmo, município de rio verde, cre de rio verde. - processo: 202500006074994 ipof: 2026240100250 portaria 768/2026 rex seq 4951 - hsconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia2026692026-02-05fevereiro2202624010690001320262401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 416.4233pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 081250000030584725policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 9224.2631pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11573 e pdf 2024215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.224,26. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 697.132valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101299, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 444.c. s. a. construtora ltda2026572026-02-04fevereiro2202643610570000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 110570.771processo: 202200010043996 – ebd - (85932128) . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . faturas…valor r$ 153384 – r$ 2.037,86 153385 – r$ 3.409,66 153386 – r$ 4.777,34 153388 – r$ 1.800,48 153389 – r$ 3.716,36 153390 – r$ 2.749,86 153391 – r$ 2.589,54 153392 – r$ 1.777,80 153408 – r$ 2.665,26 153409 – r$ 5.553,58 153410 – r$ 3.630,40 153411 – r$ 5.378,58 153412 – r$ 2.665,26 153413 – r$ 3.402,10 153414 – r$ 4.326,10 153415 – r$ 1.808,61 153416 – r$ 3.498,96 153417 – r$ 3.759,96 153418 – r$ 3.615,14 153419 – r$ 4.892,82 153420 – r$ 2.197,78 153421 – r$ 5.505,50 153422 – r$ 2.296,09 153423 – r$ 2.329,72 153424 – r$ 2.230,74 153425 – r$ 2.919,14 153426 – r$ 2.199,72 153427 – r$ 3.320,06 153428 – r$ 2.789,14 153429 – r$ 4.141,70 153430 – r$ 2.211,82 153431 – r$ 1.707,48 153432 – r$ 3.703,74 153434 – r$ 4.962,47 . total à pagar: r$ 110.570,77 .r moraes agencia de turismo ltda2026692026-02-12fevereiro2202628500690000120262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 570.074valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 511/3261/2025 e ipof 2024326100236. pagamento do (irpj) da saneago conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519052, vencimento dia 30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela gestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total da fatura................r$ 12.018,20 base de cálculo irrf.................r$ 11.876,51 retenção de irpj.....................r$ 570,07 valor total líquido........................r$ 11.448,13saneamento de goias s a2026112026-02-05fevereiro2202532610110010920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 0.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.isadora nunes reichembach florao202662026-02-02fevereiro2202631010060003320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.731.591-** 3919.323processo sei: 202500010097454 - vvf . aquisição de bicicletas elétricas para utilização pelos agentes comunitários de saúde acs, visando o fortalecimento da política nacional de atenção básica pnab, no âmbito do sistema único de saúde (sus) - programa goiás da saúde integral / programa goiás do crescimento. . pagamento conforme ateste de nota fiscal (84022978) / anexo nf 60373- ses - maeve (85281703) nota fiscal: 60373 valor: r$ 3.919,32 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002605800846.maeve produtos hospitalares ltda20261562026-02-04fevereiro2202528501560000320252850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 1357.531pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. - nota fiscal: 3229, emissão: 22/01/2026, atestado: 27/01/2026, valor: r$ 1.357,53 - líquidolider taxi aereo s a202672026-02-03fevereiro2202616010070001920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 1840034.432emenda parlamentar impositiva número 966 município trindade deputado cristiano galindo objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto recapeamento asfáltico de vias públicas, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 368/2025 epi 966/2025prefeitura municipal de trindade2026162026-02-02fevereiro2202519010160013020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.217.538/0001-15 303.0027pdf:2025295000425 41413-ir jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 2569.701atendendo solicitação da contabilidade pública (regularização contábil).airway transportes ltda202672026-02-06fevereiro2202631900070000320263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.609.844/0001-60 388.8856pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 44679.521repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854) . recurso federal: mac portaria 6532/2025 repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714) custeio………………………...r$ 44.679,52associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026552026-02-02fevereiro2202628500550003920262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 5894.401522º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 pagamento de rap/2025 nf 67-reveillon caçu-irrf atesto85414673 e aut. sgi85502059shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-02fevereiro2202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 76610.161pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido restante. . nº documento........ref...............valor 910765..............12/25.........76.610,16 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202629060070009620262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 130.6415boleto rrt nº 16515325 - bloco principal - vanessa (85844157) - despacho nº 88/2026/goinfra/oc-gepla-22791 - pdf 2026436100029 - 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-02-03fevereiro2202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 1649.651valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 1.649,65, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte flx importadora e comercio de auto peças ltda, cnpj/cpf: 41.459.487/0001-52, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202500004054049. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. banco: banco do brasil (001) - agência: 1840 - conta corrente: 146557-0. valor: 1.649,65flx importadora e comercio de auto pecas ltda2026102026-02-04fevereiro2202617040100000220261704encargos especiais41.459.487/0001-52 225.002# reposição de valor ao empenho e a cta corrente de diárias, da secti, na caixa, em função de devolução de adiantamento de diárias por servidor, conforme prestação de contas. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-02-23fevereiro2202631010060000620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.001transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portaria 1164/2026 relatório 16012 - hssecretaria de estado da educacao20261772026-02-24fevereiro2202624011770000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 595.4110recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 595,41 (quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), conforme nota fiscal n° 90 (sei 86403426). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.autech construtora ltda2026112026-02-23fevereiro2202519010110000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais53.068.665/0001-01 84.421pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fis cal nº. 00014, referente ao mês de janeiro de 2026.como segue baixo: i.s.s.............................................r$ 84,42. total selecionado:................................r$ 84,42. processo sei: nº202500029004480. primesolucoes & eventos ltda.prime solucoes & eventos ltda202682026-02-19fevereiro2202618630080001720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr59.718.739/0001-86 19.052pagamento do valor irrf da nf n°712 referente ao contrato 18/2025 que tem por objeto a aquisição de açúcar cristal, pacote c/ 2 quilogramas, para atendimento às necessidades da secretaria.gesner comercial ltda202662026-02-25fevereiro2202643010060003620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura55.216.226/0001-16 36.00136contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32439, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 69.062ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026. nf 667 - r$ 69,06gesner comercial ltda202662026-02-23fevereiro2202630520060001220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad55.216.226/0001-16 6200.001processo 202600010011998 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabiane dos santos aranha. período de 1º a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010011998, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10593/2026/ses (sei 86382478). . valor a pagar: r$ 6.200,00fabiane dos santos aranha2026692026-02-25fevereiro2202628500690011920262850fundo estadual de saúde - fes***.780.681-** 61916.671destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2026.(05734669179). auxílio alimentaçãosecretaria de estado da casa militar202652026-02-25fevereiro2202616010050000620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 103925.411despesa relativa ao inss patronal da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100029 e processo sei nº 202600013000199. conforme guia anexo. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-02-13fevereiro2202611010010005020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 51117.111ipof 2026290100064 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - ipasgo pm..............................r$ 51.117,11servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202629010010006220262901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maurício dos santos vargas (cpf: ***.481.546-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maristela guilarducci rodrigues vargas (cpf: ***.084.996-**.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2369/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.mauricio dos santos vargas20262462026-02-27fevereiro2202624012460006020262401gabinete do secretário de estado da educação***.481.546-** 575.511ipof 2026290100080 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:***.182.341-**, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. conta 1509 042 02074923-1 . id: 031509002862602248 01 - valor......r$ 575,51secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010008720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 46623.461folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, serviço extraordinário ac4 - dot.delegacia-geral da policia civil2026222026-02-25fevereiro2202629040220000220262904polícia civil37.014.123/0001-91 162.461pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 0001473, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo: i.s.s..........................................r$ 162,46. total selecionado:.............................r$ 162,46. processo sei: nº202100029004678. s. nollicomercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-02-19fevereiro2202618630080001820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 188421.481processo sei nº 202600010002994 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 168/2025. pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (84969932). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 36 (85040719), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . ipof: 2026285000187 daof: 191/2850. autorização (85040567). . nota: 815044 emissão: 12/02/2026 valor: r$ 188.421,48 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-02-25fevereiro2202628500920007320262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 512.611folha de pagamento - exercício 2026 - referente - protege fevereirosecretaria de estado da retomada2026102026-02-25fevereiro2202642010100000920264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1217.3926recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 62 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 63/2025 - (83476141). relatório nº 235 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000060.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 12000.001pdf:2025295200049 0644-01a03/26 c.p. jbrfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-02-20fevereiro2202629520060005420262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 17706.201pdf:2024295200041 82-01/26 liq jbrgarra forte - empresa de seguranca ltda202662026-02-20fevereiro2202629520060003320262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 9.402contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. irrf- neo comb janneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-02-27fevereiro2202619010110002420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 385715.201pagamento referente aquisição de unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005045120 e sislog nº 11076 . ....nf 7064 ....valor da nota: r$ 390.400,00 ....valor líquido: r$ 385.715,20 ....emissão: 03/02/2026 ....atesto: 20/02/2026 ....processo 202500006144950 ....código fundeb 16 (aquisição de equipamentos e mobiliários)jeytech comercial e tecnologia ltda20261102026-02-25fevereiro2202524011100000320252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 42706.795pagamento de inss da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2 025. . ...nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas . .valor inss r$ 42.706,79 .valor issqn r$ 23.294,62 .valor irrf r$ 9.317,85 .valor líquido r$ 701.167,99 . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf...................2026240100213 . dalcy.pja consorcio2026782026-02-13fevereiro2202624010780000420262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 396000.001pdf: 2024290600480 . pagamento de fornecedor: excellence comercial ltda objeto: aquisição de cadeados. valor líquido. . nota fiscal..........ref................valor 1143.................02/26.........396.000,00 . rmbexcellence comercial ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070007720262906diretoria-geral de policia penal00.171.258/0001-50 4313063.661pdf: 2026290600106 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. consignações bancos . valor: r$ 4.313.063,66 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010005920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 202.941fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.fundacao tiradentes202622026-02-25fevereiro2202640010020009020264001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 12868.7150pdf 2024260100183 . pagamento do inss da nf 93 referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.lideranca limpeza e conservacao ltda2026222026-02-18fevereiro2202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 1661232.448ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - vencimento.........................r$ 1.661.232,44secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010006820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6524.081pagamento conforme a nf 7951 do mês de janeiro/2026, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026162026-02-13fevereiro2202618010160006820261801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.laura vilela rodrigues2026152026-02-23fevereiro2202631610150002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.036.001-** 4419.11117 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490003920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8317894.703solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810004720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13017.253retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1892, 1893, 1895, 1896, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1916, 1918, 1919, 1920, 1921, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928 e 1933 referente ao mês de janeiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraatender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-02-26fevereiro2202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 0.006iss de sanclerlândia, destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).l&b produções artisticas ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340007020254261goiás turismo - agência estadual de turismo41.374.853/0001-70 198.607recolhimento do ir da empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 198,60 (cento e noventa e oito reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 7649 (sei 86590910). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. peças. pdf nº 2025285001842.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2026802026-02-26fevereiro2202528500800011220252850fundo estadual de saúde - fes09.664.062/0001-72 0.001ressarcimento- prefeitura de s.domingos- karina valente de rezende fraga-salarios de nov/25 e dez/25-folha de pagamento competência - fevereiro/2026.prefeitura municipal de sao domingos202612026-02-26fevereiro2202632620010008420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.068.014/0001-00 24366.41217 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao2026102026-02-26fevereiro2202624010100002820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7841.751- pagamento de auxílio funeral, sendo: - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.841,75 (sete mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt 30949 pm ***.520.061-** cairon josé alves de oliveira conforme documentação anexa.fundacao tiradentes202652026-02-10fevereiro2202629020050000920262902polícia militar05.783.472/0001-81 2767.001pagamento de auxílio funeral , sendo: - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.767,00 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais); devido ao falecimento do policial militar sgt 17.385 pm ***.199.161-** zakeu de abreu figueirafundacao tiradentes202652026-02-10fevereiro2202629020050002020262902polícia militar05.783.472/0001-81 147.604licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf das notas fiscais: . . nf.1296.irrf. 102,00 sei - 85634155 nf.1297.irrf 45,60 sei - 85634155fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-05fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 13929.557pagamento referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, celebrado para a contratação de empresa especializada na prestaçãode serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, correspondente à 4/4,conforme nota fiscal nº 265, com atividades executadas na região metropolitana de goiânia, abrangendo os seguintes locais: araguaia shopping, bougainville shopping, shopping cerrado, passeio das águas shopping, mangalô, portal shopping, admar otto / buriti shopping, aparecida shopping, garavelo, escola de governo, dess – diretoria executiva de saúde e segurança, arquivo central, sead universitário (área interna e externa), superintendência de recrutamento e seleção, depósito perimetral - novo mundo, bela vista de goiás, goianira, hidrolândia, campinas shopping, praça da bíblia, inhumas, nerópolis, senador canedo, trindade shopping, trindade maysa, vila iate metago e cidade jardim. pdf: 2024180100664. fp.desprag dedetizadora ltda me2026182026-02-02fevereiro2202518010180015120251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 105674.707valor destinado a cobrir despesas da 55ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036001163 nf 15828 liquidog4f solucoes corporativas ltda2026992026-02-09fevereiro2202543610990011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 685.901despesa para o pagamento de anuidade do conselho de arquitetura e urbanismo do estado de goiás (cau-go) relativo ao ano de 2026 dos arquitetos pertencentes a subseção de arquitetura e engenharia da pm/8. *************************************************************************** pagamento anuidade cau/go - boleto 24083956 = r$ 685,90.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202672026-02-12fevereiro2202629020070004320262902polícia militar14.896.563/0001-14 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.wilson sanca2026152026-02-23fevereiro2202631610150036720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.469.733-** 4397.631pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o forneci mento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,conforme de manda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades es pecíficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás ipof 2024240101485 processo nº 202400006093653 .. - nf 2807 data de emissão: 05/02/2026 - referência: janeiro/2026 - vl. total dos serviços r$ 4.841,12 - vl. líquido da nota fiscal r$ 4.608,75 .. banco bradesco; agencia 3684-6; conta 0001333-1 ..ita empresa de transportes ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 69800.002despesas com repasses referentes a celebração do convênio entre a ufg, por intermédio da faculdade de direito /programa de pós-graduação de direito e políticas públicas, juntamente com o estado de goiás, representado pela pge para promover o aprimoramento profissional e a capacitação científica avançada dos profissionais jurídicos viabilizando a reserva de vagas no curso de mestrado profissional em direito e políticas públicas aos procuradores do estado de goiás. * * ref. taxa de patrocínio / parceria - educacional - 3ª parcela/ano de 2026 - conf. plano de trabalho, vinculado ao convenio 286/2023universidade federal de goias202652026-02-20fevereiro2202614510050002720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.567.601/0001-43 124479.863valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 215 e 217 parte liquida.splice industrial comercio e servicos ltda20261412026-02-18fevereiro2202543611410005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 253.6720recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 57 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025 no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060017820254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.andreza aparecida palma2026152026-02-23fevereiro2202631610150009920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.200.448-** 0.003retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025. nf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 655,31 (5.957,39*11%) issqn: r$ 595,74 (11.914,77*5%) i.r. r$ 142,98 (11.914,77*1,2%) valor líquido r$ 10.520,74 . conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094199 pdf: 2026240100258 cno: 90.024.81729/70 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20261342026-02-26fevereiro2202624011340000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 80.221pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11934 e pdf 2025215300347. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 80,22. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-02-19fevereiro2202621530590004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 416533.0512gerenciador financeiro caixa: 11/02/2026 pagamento de rpv a inativos do rpps (sei nº 202511129013762/202511129012992). valor líquido ..................... r$ 416.533,05 crgfundo financeiro do rpps2026212026-02-20fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 56384.882valor para pagamento do irrf da 42ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036001885, nf nº 1182.jm locacao de maquinas e equipamentos2026212026-02-18fevereiro2202643610210000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 11.88210contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 452-irrfnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 166272.471202000025012446- refere-se ao pagamento liquido: faturas 484604 - 01/2026 - r$ 166.272,47 - serviços postais - serviços postaisempresa brasileira de correios e telegrafos2026182026-02-19fevereiro2202629610180005220262961departamento estadual de trânsito - detran34.028.316/0013-47 9598.953processo 202500010097630 . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 041/2025 " b". pregão eletrônico nº 34/2025. processo nº 202400005043287 , 202500010021 204. vigência da arp 31/03/25 até 31/03/2026. dod (84138552). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 707/2026 (sei 84472667), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 464078 - ir . emissão: 06/02/2026 . valor: r$ 9.598,95 . dare: nº 12100002605801679produtos roche quimicos e farmaceuticos s a2026922026-02-20fevereiro2202628500920007420262850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 53.16250contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 226-issqnagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 53,16 53,16bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 145.422pagamento do irrf retido da nf 206, emitida em 28/11/2025, referente a aquisição de mobiliário sti - subsecretaria de tecnologia da informação, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 145,42 (valor total da nf r$ 12.119,00). conforme dare anexo. processo: 202500005017242 ipof: 2025400100310. geca embaixadora comercial e servicos ltda202692026-02-23fevereiro2202640010090001520264001gab. da secretaria geral de governo48.763.091/0001-43 8786.411pagamento do líquido da fatura 2602000077557, emitida em 06/02/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de janeiro/2026, para atender a sti, no valor total de r$ 8.786,41. total geral da fatura r$ 9.229,42. processo: 202214304001821 ipof: 2024400100178 gecoi s a - em recuperacao judicial2026322026-02-23fevereiro2202640010320000620264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 15711.278pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . irrf . nf: 1004 . sei (86162706)terceiriza brasil transportes ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 180.002iss sobre a prestação de serviço dos palestrantes joão vitor de paiva, influenciador digital e ativista e márcia regina, psicóloga e defensora da inclusão, com a proposta de palestra: superando barreiras: experiências, conquistas, e desafios na educação de um filho com síndrome de down, realizado no dia 21 de outubro de 2025, integrando as ações alusivas ao dia do servidor público e visando promover a reflexão sobre diversidade e inclusão na universidade, na cidade de anápolis - go. nota fiscal nº 10 - sei 85590503 e atestado nº 8/2026 - sei 85590055. duam - sei 85753528joao vitor de paiva bittencourt2026262026-02-24fevereiro2202540620260000720254062universidade estadual de goiás - ueg51.500.311/0001-50 577001.885pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido parcial. . nota fiscal.........ref...............valor 578.................02/26........577.001,88 . rmbg c e s a2026202026-02-23fevereiro2202529060200000820252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.gabriel vieira melo2026152026-02-23fevereiro2202631610150048620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.838.311-** 1275.673pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor francisco assis paulo dos santos do mês de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 106033.603pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 103 r$ 120.083,35 – 4ª medição inss: r$ 6.604,58 (60.041,68*11%) issqn: r$ 6.004,17 (120.083,35*5%) i.r. r$ 1.441,00 (120.083,35*1,2%) valor líquido r$ 106.033,60 . conforme despacho nº 591/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006108564 pdf: 2025240100070 cno: 90.026.71520/74 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-02-26fevereiro2202624010310000920262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.priscilla de souza porto2026152026-02-23fevereiro2202631610150008320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.491.201-** 35699.0736pagamento do irrj da 18ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/11/2025 a 28/12/2025, conforme a nota fiscal nº 20 (85235563), relatório de medição (85143581) e planilha de medição (85225666), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202682026-02-03fevereiro2202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 110.002contratação de link banda larga para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.m n dos santos - informatica202652026-02-05fevereiro2202640910050001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 112.564pdf:2025290100195 34256-fr - liq 60,00 342-fr - liq 440,00 1410864-fr-liq 112,56 83 - fr - liq 5.487,44 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-03fevereiro2202629010070004020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 23019.061pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de paulo de gysegem, com a vigência vencida em 19/01/2025,objeto é o contrato delocação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalho, município de jataí/go. vigência ficou compreendida em 15 (quinze) meses.período desta despesa de 1 a 31/01/2026. .processo:201900006067070 .pdf: 2026240100206 .pedroassoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem2026392026-02-06fevereiro2202624010390002320262401gabinete do secretário de estado da educação61.000.683/0001-71 62339.403202300025072997-liquidação nf 565, guicho de veiculos apreendidos mes de set embro/2025 r$62.339,40promarket promocao de eventos e logistica ltda2026242026-02-20fevereiro2202529610240003620252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 4816.67250refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171652 nfag 32156 r$ 72 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 11 r$ ) 202500025171652 nfag 32155 r$ 108 (televisão fonte tv nfvc 26 r$ 576) 202500025171652 nfag 32154 r$ 108 (televisão tv puc nfvc 63 r$ 576) 202500025171652 nfag 32157 r$ 72 (tv ufg nfvc 24 r$ ) 202500025171652 nfag 32158 r$ 72 (sucesso rádio e televisão nfvc 583 r$ ) 202500025171652 nfag 32159 r$ 72 (site brasil24hnet nfvc 27 r$ ) 202500025171652 nfag 32256 r$ 93,52 (televisão anhanguera jataí nfvc 166 r$ 498,76) 202500025171652 nfag 32258 r$ 126,98 (televisão anhanguera luziânia nfvc 142 r$ 677,2) 202500025171652 nfag 32260 r$ 144 (tv atual record news nfvc 12 r$ ) 202500025171652 nfag 32297 r$ 148,44 (televisão anhanguera anápolis nfvc 180 r$ 791,65) 202500025171652 nfag 32262 r$ 80,1 (televisão anhanguera rio verde nfvc 160 r$ 427,22) 202500025171652 nfag 32261 r$ 72 (programa microfone aberto nfvc 20 r$ ) 202500025171652 nfag 32263 r$ 72 (programa coração de pescador nfvc 1473 r$ ) 202500025171652 nfag 32320 r$ 28,8 (site jornal goiás em destaque nfvc 430 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026302026-02-19fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2674.0439pdf 2023260100214 . pagamento do inss da nf 119008, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.ghs industria e servicos ltda2026212026-02-26fevereiro2202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 1299.4364pagamento de inss da nf 268, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2026492026-02-26fevereiro2202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 2862.223- pagamento do liquido do boleto 11038506 de 20/02/2026 (86613022), com o va le transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de fevereiro/2026.redemob consorcio202652026-02-25fevereiro2202633010050000120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 3883.721pdf: 2026290600080 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf. . fatura........unidade cons......ref...............valor 02500.........61440.............01/26..........3.883,72 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-26fevereiro2202629060070009920262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 15153.882recolhimento do inss do pagamento de nota fiscal nº 02, a empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medição de serviços de serviços de vigilância estendida (mês 01 a 1) + entrega final, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de uirapuru - go, correspondente ao período de 19/05/2025 a 19/11/2025 do contrato 26/2022 - (75461967). relatório 371 - inspeção financeira preliminar (85856630). processo sei 202500031011149 (pagamento)vila brasil engenharia e participacoes s a2026242026-02-19fevereiro2202543620240055020254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 455.6440recolhimento do inss da nota fiscal nº 104, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202662026-02-19fevereiro2202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 943.321parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4889 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/12/2025 a 11/01/2026, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 283/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202400031005853.servico social da industria - sesi - dr go202652026-02-09fevereiro2202643620050005220264362agencia goiana de habitacao s/a03.786.187/0001-99 1122.0914"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº ***.124.511-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689. . - reclamante: wilmar borges de oliveira; - titular da conta: gilmar abreu moraes de castro; - cpf/cnpj titular da conta: ***.588.701-**; - banco: 001 - bb; - agência: 0826-5; - conta: 52.243-0; - processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009; - parcelas: 10 de 14; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.017retenção de irrf 2,4% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss............ liquido 356.........r$ r$ 27.792,60.....r$ 667,02.....r$ 917,16......r$ 26.208,42 . informamos que o valor correto a reter de irrf 2,4% da nota fiscal é de r$ r$ 667,02 a ordem de pagamento anterior foi feita 0,01 centavos a menor do valor correto a reter da nota fiscal 356 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-02-05fevereiro2202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 118489.481refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - ferias abono.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110005720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1584.7322contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025darcy inacio de sousa202672026-02-20fevereiro2202529040070007020252904polícia civil***.288.571-** 12.3022contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025total negocios imobiliario202672026-02-20fevereiro2202529040070006220252904polícia civil07.671.913/0001-89 19961.151proc. pagamento 202300010063905 - ejsa . retificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630). . ipof 2025285003940 . nota fiscal nº 1488/jan/26 - emissão 05/02/2025 . total a pagar: 19.961,15 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014. 00008 e 2026.2850.014.00009. . . .memora processos inovadores s a2026142026-02-20fevereiro2202628500140002320262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 730.075pdf: 2024295000136 332-11/25 ir 730,07 gvsmb comercial eletro eletronico ltda202682026-02-10fevereiro2202529500080005020252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 889.104destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051. - depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: ***.746.701-**). - favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 889,10.corpo de bombeiros militar202612026-02-26fevereiro2202629030010005920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4500.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.centro de reabilitacao do preso e egresso2026352026-02-10fevereiro2202630010350039020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.857.994/0002-48 7035.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026352026-02-10fevereiro2202630010350033920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.812.043/0001-05 2887.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 330,00 e 01/2026 - 2.887,50.associacao dos idosos fonte viva2026352026-02-10fevereiro2202630010350027020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.847.327/0001-54 242.547"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº ***.625.251-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357. . - reclamante: laysa campos neves & cia ltda; - processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007; - parcelas: 7 de 32; - i.d. depósito: 081250000030570791. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-02-05fevereiro2202624011370000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 687043.236pagamento do valor líquido da nota fiscal 1232 referente aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi- dades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833. . nf 1232 - r$ 695.387,88 irrf: r$ 8.344,65 emissão: 22.12.2025 ateste: 05.02.2026 . pdf 2025240101201 - processo 202400006126391 . kênyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-02-09fevereiro2202524011760002320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 0.833valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12. refere-se ao recolhimento do imposto de renda, fatura nº10808891 - janeiro 2026.redemob consorcio202652026-02-20fevereiro2202631610050001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 26344.054salários – referente rescisão. competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 1517/2026/agehab/gagp (86257167), despacho 134-agehab/ai (86304503) e despacho nº 670/2026/agehab/grsg (86316076). sei 202600031001439/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-19fevereiro2202643620010001220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 143050.001refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - função comissionada.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7411.701pagamento do líquido referente à nota fiscal 26864378 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3988manoel da silva santos2026602026-02-26fevereiro2202532010600129420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.105.252-** 614.814valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: demais descontos/pessoal civil da 5ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araujo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/ gegp de 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x relativo a 5ª parcela, no valor de........ r$ 614,81.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010004020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 18.001recolhimento iss sobre a coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a(subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. nota fiscal de serviços eletrônica nº 3564, emitida em 13.02.2026 - sei 86430706 e atestado nº 3/2026 - sei 86521650. duam - sei 86583937.canedo ambiental ltda2026102026-02-26fevereiro2202640620100010020264062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 21032.391pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: ipasgo saúde (regime geral) • ipof: 2026140100026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202614010010006620261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 120116.362despesas com pagamento em até 27/03/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 120.116,36) e cedidos(r$ 166.142,40), referente ao mês de março/2026, no valor total de r$ 286.258,76 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 59/2026-metrobus/grh-19673. (processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida). nota: 59/2026 3.1.90.11.17 20/02/2026 20/02/2026 120.116,36 120.116,36metrobus transporte coletivo s a202612026-02-25fevereiro2202640930010004720264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 26061.20171pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0146 nf 43513 r$ 15509,56 (nf 212 televisão anhanguera rio verde ); nf 43515 r$ 10551,64 (nf 185 televisão anhanguera itumbiara ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 15700.39229pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0152 nf 32584 r$ 15700,39 (nf 1879 jornal daqui .logos propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 200157.311202000025043260 - pagamento nf 60572 - 01/2026 - publicação de atos oficiaisagencia brasil central2026212026-02-25fevereiro2202629610210000120262961departamento estadual de trânsito - detran03.520.902/0001-47 11203.5615recolhimento do inss da nota fiscal nº 2 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos -go, correspondente ao período de 15/05/2025 a 27/06/2025, conforme contrato n° 36/2024 - (79023788) e relatório nº 201 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011967. recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 1ª etapa, subetapa 1a e 4ª etapa, subetapa 4a - encontro de contas de pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos -go, correspondente ao período de 26/04/2024 a 27/06/2025, conforme contrato n° 36/2024 - (84440041) e relatório nº 206/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011979.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240003420254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 89.992contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.technet networks ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050006220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 240.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025centro de integracao social da mulher vida mulher viva2026352026-02-10fevereiro2202630010350011420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.952.765/0001-00 18746.642processo: 202500010021379 - ebd . contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114 . pdf: 2025285000460 . dare: nº 12100002605107779 . emissão: 06/02/2026 nota fiscal: 40388/jan/26/ir....18.746,64 . total a pagar: 18.746,64 .planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda2026512026-02-12fevereiro2202628500510000120262850fundo estadual de saúde - fes58.921.792/0001-17 9896.495. * pdf 2025170100166 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 1093 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-02-23fevereiro2202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 5639.901202400025045734 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor is abel lopes mota cedido pela prefeitura de goiânia(86383057) referente ao mes de janeiro/26.202600025025055departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1024.086pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesãoat a de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilida de, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. const a nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (8502 7437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738 , desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (8 5232990); resultado suprilog (85233085); fatura (85720059), solicitação de pagamento através do desp. nº 142/2026/seduc/gel-05738. .pdf 2026240100077, daof 028/2026. - fatura 30.01, de 30/01/2026; - valor total: r$1.024,08; - valor líquido: r$1.024,08 .terezinhaimprensa nacional2026132026-02-03fevereiro2202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a fevereiro/2026.fabiane nascimento de jesus2026152026-02-23fevereiro2202631610150014520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.271-** 2.001recolhimento da taxa de expediente da nota fiscal nº 99 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 1 - dezembro.- referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod ii , correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84997246). relatório nº 308/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000359.municipio de adelandia202652026-02-10fevereiro2202643620050003720264362agencia goiana de habitacao s/a25.108.291/0001-67 892738.491repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás e secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. piso de enfermagem - portaria 10.173/2026. rd 48 (86024590)processo nº 202600010009742.........r$892.738,49 . apostila - 23º apostilamento / hugol (86616121)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-02-24fevereiro2202628500570002320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 961.6957"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº ***.301.971-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6200.001processo 202600010000005 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcíllio martins oliveira vilela. exercício anterior. processo 202600010000005. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7/2026/ses (sei 84505612). . valor a pagar: r$ 6.200,00cassia carvalho costa2026692026-02-09fevereiro2202628500690001820262850fundo estadual de saúde - fes***.699.841-** 20848.832valor destinado ao pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 irrf.splice industrial comercio e servicos ltda20261412026-02-12fevereiro2202543611410005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 5931.007op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2116 - mês fevereiro/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-02-12fevereiro2202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 5385.3610recolhimento de irrf (1,2%) sobre nf 070, ref. adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrati vo – 898.995/2023, nos termos do art. 31 do decreto n. 11.462/2023 e su as alterações, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demo lição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com forneci- mento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabe- lecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sis tema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dora vante denominado sinapi, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.. autorizo da despesa: despacho nº 985 /2025/seduc/coordastec-16768. . pdf: 2025240100094 daof nº 715 . kenyaengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-11fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2925.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao pestalozzi de rio verde-go2026352026-02-10fevereiro2202630010350013420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.671.007/0001-06 10315.8422parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13403.021pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) sislog: 111466 conforme dados á saber: - nf 10296, emissão 06/02/26, atesto 10/02/26, ref. 01/2026, valor 13.403,02 - líquido.m moraes e irmaos ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070010720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 2323.843pagamento do issqn retido da nf 50, emitida em 28/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 11/2025. (valor total da nf r$ 116.191,90). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026232026-02-06fevereiro2202540010230011620254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 106516.264gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ....................................... funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a fevereiro 2026 fund. rescissorio sol. pag.85348177. . valor pago.............r$ 106.516,26. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - pol. goianésia/funev (85348177).fundacao universitaria evangelica2026502026-02-02fevereiro2202628500500005220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 92.664pdf:2025295000427 nf 43544 jbrc&c hospitalar ltda me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006520252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.830.917/0001-60 0.005pagamento do irrf da nf 3440/2026, relativo à aquisição de materiais para o projetos finalísticos goiás bom de bola esportivos. pdf: 2025260100289.afa industria comercio e servicos ltda2026452026-02-11fevereiro2202526010450003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 112501.572parte 2/2 do pagamento nota fiscal nº 7 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2026102026-02-10fevereiro2202543620100001620254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 3372.2414. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira. processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0. valor..................r$ 3.372,24 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. diferença de exercicio anterior .................1.114.465,66fundo financeiro do rpps202652026-02-26fevereiro2202618800050001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10979.041202500025087561- liquido nf 624- 01/2026 serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaksmb comercial eletro eletronico ltda2026332026-02-10fevereiro2202629610330000120262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 1942.289pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação , envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 44 e pdf nº 2024215300179. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$1.942,28. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.alianca da terra2026172026-02-10fevereiro2202521530170004220252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 30091.501pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a , para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 1000668697515 e ipof nº2025215300051. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$30.091,50. . processo de pagamento 202500017008891. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-10fevereiro2202621530010004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 204.382ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu. nf - 241. valor irrf. referência 01/2026.pimenta rosa sb eireli202662026-02-06fevereiro2202630520060000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 528184.801pagamento ao credor acima, relativo a aquisição de 2.701 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras con junto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries tam po liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neu tro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibi litando empilhamento. deacordo com as normas abnt. pdf 2025240102178 proces so nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.143 data de emissão: 09/01/2026 - referência: 858 unidades jogo de mesa e cadeiras - valor total r$ 171.600,00 - valor líquido parte r$ 169.540,80 .. - nf 000.002.150 data de emissão: 16/01/2026 - referência: 924 unidades jogo de mesa e cadeiras - valor total r$ 184.800,00 - valor líquido parte r$ 182.582,40 .. - nf 000.002.158 data de emissão: 21/01/2026 - referência: 891 unidades jogo de mesa e cadeiras - valor total r$ 178.200,00 - valor líquido parte r$ 176.061,60 .. cod. 16: aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica optante pelo simples nacional dados bancários: banco do brasil - agencia: 8561-8 conta n 341-7 ..aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp2026992026-02-01fevereiro2202524010990003920252401gabinete do secretário de estado da educação41.770.193/0001-47 191.041recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a ata de registro de preços nº 22/2024 - b, pregão eletrônico srp nº 6/2024, contratação sislog nº 104547, cujo objeto se constitui na contrata ção de empresa para fornecimento de uniformes esportivos para os eventos es portivos desta pasta, solicitado pela coordenação do projeto go english,com a finalidade de atender às necessidades de identificação institucional dos professores participantes e da equipe de coordenação do programa de intercâm bio go english global - 1.ª edição. ipof 2025240102441 ** processo 202500006 128448, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003285 data de emissão: 05/12/2025 - referência: 80 unds camisetas / 80 unds conjunto de agasalho - valor total r$ 15.920,00 ** irrf r$ 191,04 ..afa industria comercio e servicos ltda2026932026-02-02fevereiro2202524010930004720252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 3456667.384gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. ................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. fevereiro 26. sol. pag.85216207. . valor pago.............r$ 3.456.667,38. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial fevereiro/26 (85216207).instituto patris2026502026-02-02fevereiro2202628500500006020262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 3120.001programa conectar (ciclo 2025-2026) - processo: 202500006094501 portaria 941/2026 ipof: 2026240100287 rex 4958 - hsconselho escolar sao jose2026682026-02-11fevereiro2202624010680001520262401gabinete do secretário de estado da educação00.665.965/0001-01 1793.2813pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 345, referente ao mes de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.793,28. total selecionado...............................................r$ 1.793,28. processo sei: nº 202300029004902. empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026302026-02-05fevereiro2202518630300003220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 29.919. *pdf 2025170100112* . recolhimento de irrf da nf 854182 através do boleto ref. jan 2026 (sei 85868579), conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestaç ão de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoco nv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb . . vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026. . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2026142026-02-18fevereiro2202517010140042820251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 399.913op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 * pagamento do issqn da nota fiscal nº 22.880 - mês de janeiro/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-12fevereiro2202631610060001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 890.001202600025008044-refere-se ao pagamento deslocamento dos servidores credencia dos no periodo de 01/01/2026 15/01/2026, conforme descrição abaixo e devidam ente autorizado no despacho nº despacho nº 25/2026/(85096201) agnaldo jose de souza r$ 220,00 ana paula caetano r$ 440,00 gislane guimaraes marques r$ 230,00departamento estadual de transito2026242026-02-06fevereiro2202629610240000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 150000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 02/2026 (sgi) . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 operação: 006 conta: 55-8sara costa dutra2026162026-02-05fevereiro2202629040160000820262904polícia civil***.763.391-** 11232.476pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 578.................02/26........11.232,47 . rmbg c e s a2026202026-02-23fevereiro2202529060200000820252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 12833.3129nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento da retenção de inss provenien te da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......de vidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2026122026-02-19fevereiro2202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 23640.731pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa ra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p redial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç ão transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de jan/2026, conforme nf 0187 devidamente ates tadaa forca comercial e servicos ltda - me2026142026-02-19fevereiro2202612610140002620261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 5850.001pagamento do valor total da nf 473, em favor da empresa rocha e siriano ltda., referente às 1ª e 2ª medições do contrato nº034/2025, de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de pirenópolis/go. pdf 2025430100060.rocha e siriano ltda2026102026-02-09fevereiro2202643010100000520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.401.727/0001-46 674408.311pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de fevereiro/2026 - gratificação de exercício de função.secretaria de estado da infraestrutura202612026-02-25fevereiro2202643010010004720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 10234.101ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, que fora colocada à disposição da goiás previdência/goiasprev - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor ............................. r$ 10.234,10 crgprefeitura municipal de colinas do sul202642026-02-26fevereiro2202618620040004820261862goiás previdência - goiasprev25.105.255/0001-40 41007.151pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010005520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 211193.761pdf: 2024160100173 - processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de compra de energia regulada - ccer uc nº 11067627 - contrato nº oc22321416125 de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 175418368, emissão: 10/01/2026, atestado: 18/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 211.193,76 líquido.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-23fevereiro2202616010070009120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 156.9913pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 9692313 52,33  9692312 52,33  9692311 52,33demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-02-19fevereiro2202529020070011320252902polícia militar00.675.468/0001-86 0.002proc. 202200010020773. hls . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942) . nf 886/jan/2026/ir.....dare....12100002605801771...........r$..... 541,54 .terra forte controle de pragas ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100012420262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 0.0027recolhimento do iss da nota fiscal nº 63 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069.senha engenharia s c2026242026-02-04fevereiro2202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6764.511pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de fevereiro/2026.fundo previdenciario202612026-02-25fevereiro2202643010010004120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 15850.803contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do " programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20 25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 000.000.012 de 09/02/2026agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda2026532026-02-27fevereiro2202532620530000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.638.692/0001-85 2310.002valor que se paga breferente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.mateus de paula alves fidelis2026152026-02-23fevereiro2202631610150038620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.431-** 919.741determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de fevereiro/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº 202500055000810.tribunal de justica do estado de goias202612026-02-26fevereiro2202631900010006520263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.suzane de alencar vieira2026152026-02-23fevereiro2202631610150005720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.938.221-** 5561.101folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.13.20 contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 5.561,10 #plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202631010010007220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 6.244pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 3/2026 (86266939), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17801 e ipof 2025210100050. (irrf) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6,24. . processo de pagamento nº 202500017013468. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-02-19fevereiro2202621010060000520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.208.930/0001-66 36.29226contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 276-irrfagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 36,29 36,29bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 705.6635pdf:2025295000425 41383 ir jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-26fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 3086.832pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 18/02/2026 no valor de 3.086,83. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. nf. nº 000147 - manutenção corretiva, referente ao mês de janeiro de 2026 - liquido. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-02-19fevereiro2202618630080001820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 3848.001despesas com contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ). nota: 148 3.3.91.40.30 20/02/2026 20/02/2026 3.848,00 3.848,00goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026112026-02-24fevereiro2202640930110000820264093metrobus transporte coletivo s/a10.268.439/0001-53 215.612parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 08/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 512/2026 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202652026-02-20fevereiro2202643620050002020264362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 2344.352recolhimento do irrf da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.excel contrutora e incorporadora ltda2026232026-02-19fevereiro2202443620230004320244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 1593.151pagamento de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visa ndo atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessoriase convidados, conforme nf 25529 emitida em 19/02/2026 devidamente atestadafonseca martins comercio de gas ltda2026142026-02-26fevereiro2202612610140003420261261agência brasil central - abc00.961.053/0001-79 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.alvaro jose de amorim2026152026-02-23fevereiro2202631610150040220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.262-** 15356.101pagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de janeiro/2026.instituto nacional do seguro social202682026-02-13fevereiro2202618010080004220261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 418.183contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento do irrf sobre a nf nº 63 repactuação v.tsamma servicos ltda202672026-02-20fevereiro2202529040070028820252904polícia civil21.419.761/0001-52 130.643processo 202600010000395 - ejsa . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . ipof 2026285000211 . rrt/16476311 - jemina botelho de carvalho - cau nº a114784-6 . número do documento 23901724 . total a pagar: 130,64 . . .fundo estadual de saude - fes2026792026-02-06fevereiro2202628500790000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3778.433pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wagner lucio borba (cpf: ***.521.901-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) vera lucia maria borba (cpf: ***.777.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 311/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.wagner lucio borba20262462026-02-09fevereiro2202624012460001720262401gabinete do secretário de estado da educação***.521.901-** 75012.001valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. **inss patronal janeiro 2026**.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-02-13fevereiro2202631610010002720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4115.582pagamento referente à pdf nº 2025186300175 parcela(s) 11/02/2025 no valor de 4.115,58. descrição da despesa: trata-se de contratação de serviço de locaçã o de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, util itários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas pord ia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do esp aço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregã o eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865. nf nº 00014 ref. janeiro/2026. total selecionado r$ 4.115,58. processo sei 202500029004480. prime solucoes & eventos ltda.prime solucoes & eventos ltda202682026-02-19fevereiro2202618630080001720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr59.718.739/0001-86 842.521contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 1.570,21 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.570,21 líquido . r$ 727,69 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00012valdirene caetana da silva202672026-02-26fevereiro2202629040070000620262904polícia civil***.073.501-** 6840.295ipof 2025295000427 43544 - liq.......................6.840,29c&c hospitalar ltda me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006520252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.830.917/0001-60 33010.331transferência de numerário que destina-se ao atendimento de despesas com reforma dos muros e fachada do colégio estadual da polícia mili- tar de goiás sebastião do vale, município de rio verde, conforme so- licitação e fundamentação via ofício nº 43735/2026 cre rio verde - 75309220, despacho nº 65/2026 dofi - 85030893, autorizado pelo des- pacho nº 68/2026 coordastec - 85068916 e demais documentos anexos. . kênyaconselho escolar col est da pol militar de goias sebastia do vale2026692026-02-02fevereiro2202624010690000620262401gabinete do secretário de estado da educação46.038.315/0001-29 67.013despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente fundo estadual de saúde - fes do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388. . gpf/jap/secretaria de estado da casa civil202632026-02-25fevereiro2202611010030001220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1134.701pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010005620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 14.204issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.auvo tecnologia ltda202682026-02-05fevereiro2202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de fevereiro/2026.pedro henrique evangelista duarte2026152026-02-23fevereiro2202631610150001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.081-** 167.004valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, com extensão de 11,70 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101161, processo sei nº 202600036000964, nf-12.construmil construtora e terraplenagem ltda2026632026-02-27fevereiro2202643610630000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.771/0001-55 17950.311pdf: 2026290600116 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. funcam - fundo de capacitação - consignações . valor: r$ 17.950,31 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-02-25fevereiro2202629060030000920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2647.9318. . pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva. proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1. valor...................r$ 2.647,93 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.0012. pdf 2025260100222 . pagamento do issqn da nf 56, referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260.s nolli comercio e servicos ltda - me2026212026-02-03fevereiro2202526010210000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 989.002pagamento do irrf da nfsc nº 154, relativo ao contrato nº24/2024. para pr estação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporat ivas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de janeiro/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-02-09fevereiro2202643010060002920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 0.008pagamento do irrf da nota fiscal 3442/2026, relativa aquisição de materiais esportivos para o projetos finalísticos da seel. pdf: 2025260100379.afa industria comercio e servicos ltda2026662026-02-11fevereiro2202526010660000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 3839.421pagamento complementar referente ao inss - empregador do mês de janeiro/2026, correspondente a folha dos servidores ativos desta pasta.instituto nacional do seguro social202612026-02-13fevereiro2202643010010003120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 1537.481pagamento do liquido da nf 1729 referente a serviço de cópias e impressões no mês de janeiro de 2026.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202662026-02-19fevereiro2202613010060000320261301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 5100.002bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 13/2026.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-26fevereiro2202640620280002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1629.381parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4889 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/12/2025 a 11/01/2026, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 283/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202400031005853.servico social da industria - sesi - dr go202652026-02-12fevereiro2202643620050005320264362agencia goiana de habitacao s/a03.786.187/0001-99 70697.47162pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0124 nf 43164 r$ 14142 (nf 597 site portal zap catalão notícias ); nf 43397 r$ 18856 (nf 10 tv atual record news); nf 43395 r$ 8297,87 (nf 2529 televisão tv sudoeste jataí ); nf 43344 r$ 11313,6 (nf 745 site portal notícias goiás ); nf 43427 r$ 18088 (nf 1071 site diário da manhã aliq.0%).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-21fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1435.512pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesa referente à repactuação de 2025 e reajuste de insumos, relativa ao valor do custo definido no contr ato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11958 e pdf 2025215300338. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.435,51. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-23fevereiro2202621530610004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 218602.531referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro de 2026. irrf - pessoal civilestado de goias202682026-02-25fevereiro2202642010080006420264201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 212380.521-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos - contribuição para o ipasgo..smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-02-26fevereiro2202617040030002920261704encargos especiais50.565.317/0001-43 408.002retenção do irrf do recibo do mês de janeiro/2026, referente a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento no valor de r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de retenção de irpj. pdf: 2023180100062. ipoccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202652026-02-24fevereiro2202618010050012120261801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 460.001solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.lais de castro viana202652026-02-19fevereiro2202631900050010420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 793.5228pagamento iss referetne dezembro/2025 nf:122001 jarágua planilha sei: 85482660organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-02-27fevereiro2202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 137.741despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 202828.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190000520262902polícia militar12.039.966/0001-11 1351.0719pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesa referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilitiesltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11581 e pdf 2025215300120. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.351,07. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610004820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 174891.353pagamento do liquido da nota fiscal nº 7 de 23/12/2025, (84540651), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 10 - documento nº (84541336), referente ao valor da nº 10 medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202682026-02-03fevereiro2202533010080001020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 6140.001532º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 pagamento de rap/2025 nf 67-reveillon caçu-iissqn atesto85414673 e aut. sgi85502059shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-02fevereiro2202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 2059242.373valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. consignação emprestimouniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040005920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12882.4613pagamento do líquido da nf 208, emitida em 06/02/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 12.882,46 (valor total da nf: 13.532,00), relativo ao mês de dezembro/2025. processo: 202418037004948. pdf 2024400100266. gecva expert tecnologia da informação ltda2026252026-02-13fevereiro2202540010250000220254001gab. da secretaria geral de governo27.836.657/0001-40 2448.632proc. de pagamento 202600010010856 - ejsa . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva . ipof 2025285002233 . nota fiscal nº 801/janeiro/26 . total a pagar: 2.448,63 . . .br mix comercio e serviços limitada2026102026-02-20fevereiro2202628500100015420262850fundo estadual de saúde - fes47.407.490/0001-09 3674.711pagamento de duam referente a renovação do alvará sanitário/2026, matriz - proc 202600055000062.industria quimica do estado de goias iquego202652026-02-05fevereiro2202631900050005120263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 982.422valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930. relativo ao período de janeiro/2026, pdf: 2026436100017, processo de pagamento sei nº 202600036001979 fatura 1000668697255 irrfequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-18fevereiro2202643610110000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 10739.251pagamento do imposto de renda da nota fiscal 168. serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e comando de operações de divisas - cod/go com fornecimento de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, capacidade de tráfego ilimitada sem a limitação de pacotes de dados mensais e sem redução da velocidade contratada além de assegurar que o serviço atenda aos padrões de desempenho exigidos. pdf 2025436100710. ref janeiro/26. processo sei 202600036002336. código de barras 858800001071392500082104000260580139643025300000.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-02-18fevereiro2202643610070000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 26104.324dare. retenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768. ...nota fiscal 12... ...emissão 29/01/2026... ...atesto 19/02/2026... ...valor da nota 2.175.360,00... ...valor do irrf 26.104,32...m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares2026362026-02-26fevereiro2202624010360000220262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84 691281.422destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05772820385. fardamento: banco 104, agência 1550, conta nº 05770811885.fundacao tiradentes202612026-02-26fevereiro2202629020010003420262902polícia militar05.783.472/0001-81 356.5518202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . nota fiscal nº 112285/dez/25/ir - emissão 27/01/2026 . total a pagar: 356,55 . . .gyn residuos ambiental ltda2026762026-02-19fevereiro2202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  maria das graças borges wolney (cpf: ***.858.401-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) izabel borim borges (cpf: ***.241.361-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1549/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.maria das gracas borges wolney20262462026-02-09fevereiro2202624012460004720262401gabinete do secretário de estado da educação***.858.401-** 38411.101pagamento liq. da nota fiscal 233 ref. janeiro/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. fcmps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-02-10fevereiro2202618010160003220261801gabinete do secretário de estado da administração33.091.401/0001-53 2687.592decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 02/2026,(processo: 202400005016239)-processo-sgg 202618037000907, conforme boleto, 23ª parcela. ipof: 2026400100062 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020006320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 11449.801aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. * * fatura ft00154248 liq - ref. valor líquidor moraes agencia de turismo ltda202652026-02-27fevereiro2202614510050001020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08 5000.001pagamento de premiação de redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado no a no de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade co m o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o d esempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadua l de goiás que obtiverem nota 980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. const a dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83 010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento a través do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100402, daof 458/2401/2026. terezinha.lorrane de castro silva2026972026-02-24fevereiro2202624010970001320262401gabinete do secretário de estado da educação***.774.071-** 42205.331pagamento do líquido da nf 8708 emitida em 02/02/2026, referente ao mês de janeiro/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 42.205,33 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 25/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2026322026-02-11fevereiro2202640010320002720264001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 86178.001pagamento à empresa power tech solucoes industriais ltda - referente a aquisição de baterias de chumbo-ácido regulada por válvula (vrla) 12v 7ah, para substituição das baterias dos nobreaks utilizados nas estações de trabalho dos departamentos administrativos desta secretaria de estado da educação conforme contrato nº 298/2025 84344973&#8239; celebrad entre o estado de goiás, por intermédio da seduc - secretaria de estado da educação, e a empresa power tech soluções industriais ltda. conforme despacho nº 437/2026/seduc/coordastec-16768. . nf 118 emissão: 23/01/2026 atesto: 09/02/2026 valor total da nota: r$ 86.178,00 valor líquido: r$ 86.178,00 . processo 202500006138552power tech solucoes industriais ltda202692026-02-24fevereiro2202524010090030320252401gabinete do secretário de estado da educação43.313.812/0001-08 5111.881pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor ir. . fatura...........referência..........valor 367..............02/26..............577,04 366..............02/26................9,52 370..............02/26..............592,43 364..............02/26..............752,34 365..............02/26..............356,64 368..............02/26...............46,23 371..............02/26............2.749,29 369..............02/26...............28,39 total.............................5.111,88 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-12fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 322500.001repasse financeiro a conselho escolar - aquisição de livros e jogos no idioma francês e dicionários de português e francês para o cepi bilingue lyceu de goiânia. - processo: 202500006145753 ipof: 2026240100189 portaria 6436/2025 rex seq 4899 - hscons reg de educacao da subs metropolitana20261272026-02-03fevereiro2202624011270000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 0.0027. pdf 2025260100105 . pagamento do issqn da nf 591, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-11fevereiro2202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 127636.461folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em fevereiro/2026. goiasprev fundo financeiro rra - ats 127.636,46fundo financeiro do rpps2026142026-02-24fevereiro2202618800140003320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6883.841. proc 202600010011335-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes. . gerusa cristhiny da paixão roncato - jan/2026.........r$ 6.883,84 .prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes202652026-02-26fevereiro2202628500050015920262850fundo estadual de saúde - fes01.067.305/0001-83 313.4327pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/11/25 valor de 313,43. trata -se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 0 02/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/201 9/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dadosdas aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2601.00005517, referente ao período de ref. 26/11/2025 a 25/12/2025. (complemento). processo sei nº 202000029003798. total selecionado: 313,43.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-18fevereiro2202518630110000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 6022.983valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100612, processo sei nº 202600036001536, nf-3.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-02-25fevereiro2202643610060005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 122.5210pdf:2025295000425 nf 41238 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 4705.446pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo de apostilamento ao con trato nº 141/2024 aditivo, no valor total de r$ 103.519,68, decorrente de reajuste contratual, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa boss locadora de veículos ltda - epp, considerando que a contratada requereu, dentro do prazo legal o reajuste contratual, em conformidade com a cláusula de reajuste constan te no termo de referência e no contrato, tomando como base o índice ipca acumulado no período de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, corresponden te a 4,559870% pdf 2025240101343 processo 202400006115179. .. - nf 001124 data de emissão: 02/02/2026 - referência: janeiro/2026 - valor total r$ 107.897,44 - valor líquido parte r$ 4.705,44 .. dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1boss locadora de veiculos ltda - epp202692026-02-19fevereiro2202524010090020220252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 31105.563licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . vencimentos-r$ 702.944,27 13ºsalario-r$ 70.095,39 abono permanencia-r$ 8.224,95 ferias-r$ 31.105,56 ferias indenizadas-r$ 15.143,15 jeton-r$ 41.700,00 fc sist e grat rede-r$ 113.650,00 gratificações div-r$ 87.194,46 quinquenio-r$ 17.356,35 .secretaria de estado de cultura202612026-02-26fevereiro2202625010010002920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 900.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025obras sociais espiritas jorge fahin filho2026352026-02-10fevereiro2202630010350012920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.570.180/0001-47 2066.9595* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 45 (ref. dezembro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026. . rmvp ****************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202662026-02-02fevereiro2202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 8162043.144gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. .............................. proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.fevereiro 2026. sol. pag.85356423. . valor pago...........r$ 8.162.043,14. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hdt (85356423).instituto socrates guanaes - isg2026502026-02-02fevereiro2202628500500003520262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.rafaela batista da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150056120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.815-** 2104.783solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-02-26fevereiro2202624012440002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2404.321folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.francisca zelia mesquita de sousa silva202612026-02-26fevereiro2202640910010008620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.310.833-** 14222.751pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.fundo previdenciario202612026-02-26fevereiro2202630010010007620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 0.338pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goiás/go, conforme fatura nº 176852542 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,33. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.isabelly alves pereira2026152026-02-23fevereiro2202631610150021820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.711-** 662.405pagamento do ir da nf 156, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 360.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025. despacho 98instituto semear2026352026-02-10fevereiro2202630010350001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.682.233/0001-35 7000.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 230/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 . despacho 98associacao obra do berco2026352026-02-10fevereiro2202630010350005820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.906.564/0001-49 173707.099pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú blica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco nhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf: 2025240102137, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 01 data de emissão: 13/01/2026 - referência: dezembro/2025 do projeto ouvir e acolher - vl. total dos serviços r$ 1.579.155,37 - valor líquido parte r$ 173.707,09 .. dados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7 ..associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026922026-02-09fevereiro2202524010920012520252401gabinete do secretário de estado da educação05.029.600/0002-87 205801.65157pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0058 nf 471 r$ 18386 (nf 3 w verissímo ); nf 477 r$ 11223,6 (nf 40 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 512 r$ 5177,26 (nf 565 fm 104,7 montividiu ); nf 513 r$ 7482,41 (nf 1540 rádio tropical ); nf 514 r$ 11223,6 (nf 84 rádio canadá ); nf 516 r$ 5177,26 (nf 568 fm 90,7 rio quente ); nf 532 r$ 4676,5 (nf 42 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto ); nf 533 r$ 5177,26 (nf 44 rádio fm 91,1 rsd são simão ); nf 539 r$ 5664,62 (nf 2 rádio fogaréu fm ); nf 541 r$ 4922,65 (nf 5 rádio clube fm ); nf 542 r$ 11223,6 (nf 7 rádio mega fm 106,1 ); nf 543 r$ 6891,69 (nf 10 rádio 92 fm ); nf 546 r$ 4676,5 (nf 51 rede sucesso 91,5 fm jataí ); nf 548 r$ 4676,5 (nf 53 rede sucesso 101,5 fm jaraguá); nf 549 r$ 7482,41 (nf 98 rádio primavera fm ); nf 552 r$ 5330,64 (nf 152 rádio módulo fm ); nf 555 r$ 5177,26 (nf 567 fm 96,7 iaciara ); nf 564 r$ 18705,98 (nf 16 programa de frente ); nf 576 r$ 14029,5 (nf 152 rádio 96 fm ); nf 577 r$ 23382,5 (nf 298 rádio morada do sol ); nf 578 r$ 5907,15 (nf 13 rádio educadora tocantins ); nf 579 r$ 5177,26 (nf 15 rsd minaçu am 1060 ); nf 586 r$ 14029,5 (nf 79 rádio minha fm ).propeg comunicacao s a202692026-02-04fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 148.369. *pdf 2024170100171* . pagamento do valor líquido da fatura nº 6521341 referente ao contrato nº 021/2018. . objeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid ora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15 3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8 , estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3. . exercício:2025 . [mfo] .cia de energia eletrica do estado do tocantins2026142026-02-10fevereiro2202517010140028420251701gabinete do secretário de estado da economia25.086.034/0001-71 4200.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 036/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituto abraco2026352026-02-10fevereiro2202630010350018920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.350.965/0001-17 7475.001pagamento do valor total da nf 471, em favor da empresa rocha e siriano ltda., referente às 1ª e 2ª medições do contrato nº035/2025, de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de itauçu/go. pdf 2025430100061.rocha e siriano ltda2026102026-02-09fevereiro2202643010100000720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.401.727/0001-46 0.009pdf:2025295000470 29-12/25 inss jbrmemora processos inovadores s a2026242026-02-03fevereiro2202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 85.3732pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº 5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 081250000030583915policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 11075.661valor destinado a cobrir o pagamento do líquido da 15ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1639, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436100664 - sei 202600036001692elevar - locacoes e transportes ltda202662026-02-12fevereiro2202643610060002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 525.8532pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11573 e pdf 2024215300087. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 525,85. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 501800.001repasse financeiro a conselho escolar - aquisição de livros e jogos no idioma francês e dicionários de português e francês para o cepi bilingue lyceu de goiânia. - processo: 202500006145753 ipof: 2026240100211 portaria 6436/2025 rex seq 4899 - hscons reg de educacao da subs metropolitana2026722026-02-02fevereiro2202624010720000720262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 367.462retenção de irrf 4,8% de serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás. . ipof: 2025240100746 . nota fiscal.....54622 valor bruto: r$ 7.655,44 valor irrf: 367,46 liquido: 7.287,98 . weydermodulo consultoria e gerencia predial ltda2026112026-02-23fevereiro2202624010110006020262401gabinete do secretário de estado da educação05.926.726/0001-73 180697.731gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26 repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hemorrede (85232001) custeio………………………...r$ 180.697,73instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026552026-02-02fevereiro2202628500550001020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 130.6417boleto rrt nº 16515241 - depósito hangar - vanessa (85844134)- despacho nº 88/2026/goinfra/oc-gepla-22791 - pdf 2026436100029 - sei 20260006000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-02-03fevereiro2202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 129886.7139pdf 2025160100032 processo 202500015000112 pagamento referente ao disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber: - nota fiscal: 95, emissão: 30/01/2026, atestado: 30/01/2026, os: 03.2025, valor: r$ 129.886,71 - líquidoprimecon construtora ltda - epp202682026-02-04fevereiro2202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 207.001pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2 021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades es colares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . número do ipof 2026240100122 . fatura....janeiro/2026 valor bruto: r$ 207,00 codigo fundeb 25-25-outros serviços de manutenção das escolas. . weyderservi o autonomo de agua e esgoto20261492026-02-06fevereiro2202624011490001020262401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96 300000.001valor para pagamento parte do líquido da parcela única, do contrato 151/2025 /goinfra, referente a aquisição de mobiliário, destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra . pdf: 2025436101396. proc. sei: 202600036002393. nf-e nº 000.002.249.metalflex industria e distribuicao de moveis ltda20261452026-02-19fevereiro2202543611450000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra62.139.803/0001-89 1150.001processo 202600010010536.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010010536 . tfd/enzo:.....................1.150,00 .sueli dos reis de souza2026692026-02-25fevereiro2202628500690009420262850fundo estadual de saúde - fes***.450.201-** 6853.621processo n° 202600028000047 ***suplementação de saldo*** visa o pagamento de diarias fora do estado de goias no exercicio de 2026. devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.agencia brasil central202662026-02-25fevereiro2202612610060003220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 593.153pdf:2026295000006 35-12/25 ir jbralfa termomecanica ltda2026112026-02-24fevereiro2202629500110000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 1380.001os servidores realizaram as viagens programadas; no entanto, não foi possível efetuar os respectivos pagamentos devido aos procedimentos de encerramento do exercício financeiro, conforme estabelecido no comunicado nº 046/2025 do siafic, de 15/12/2025 (85857548), que definiu os prazos para anulação dos empenhos de diárias. dea2025secretaria de estado da retomada202612026-02-13fevereiro2202642010010005320264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 739.4415destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . decisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285. 621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: ***.301.281-**, conforme dados a seguir: dados para depósito: . beneficiário: joyce alyne guerino oliveira cpf: ***.301.281-** banco: 104 - caixa econômica federal agência 1251 conta poupança n.º 000776668437-4 valor: r$ 739,44. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 249.354recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii,, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 126 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010875.senha engenharia s c2026182026-02-19fevereiro2202543620180008420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5685.941ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo.refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026. nf 667 - r$ 5.685,94gesner comercial ltda202662026-02-23fevereiro2202630520060001220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad55.216.226/0001-16 1390.035retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 1523. selecionado esse item de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-02-13fevereiro2202631900050007420263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 241.642despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de proteção de goiás - protege do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-02-25fevereiro2202611010030000820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 32340.701pagamento a favor da empresa doranice distribuidora ltda, na prestação de se rviço de fornecimento de alimentação, realizado em sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo, no valor de r$ 32.733,50, deduzindo irrf de r$ 392,80, restando um líquido de r$ 32.340,70, conforme nfs-e nº 378. ( pdf nº 2025426100214).doranice distribuidora ltda2026742026-02-18fevereiro2202542610740000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.687.366/0001-92 3632.001pagamento pela aquisição de hd - hard disk/disco rígido, interno, 1 tb, sas, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9, emitida em 26.01.2026 - sei 85440610 e atestado nº 18/2026 - sei 85440672.bueno prado empreendimentos comerciais ltda2026252026-02-12fevereiro2202540620250006320254062universidade estadual de goiás - ueg63.659.975/0001-46 446318.721pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de janeiro de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-13fevereiro2202630010010004120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3867.111referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro 2026 - irrfestado de goias202682026-02-25fevereiro2202642010080007420264201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 23783.616pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - diesel, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930604, emitida em 04.02.2026 - sei 86092568 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. solipa - sei 86136609.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-24fevereiro2202540620080048520254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.gabriel felipe alencar de araujo2026152026-02-23fevereiro2202631610150027420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.871-** 15300.341pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 (sei 85993882).positivo tecnologia s a2026372026-02-24fevereiro2202540620370006220254062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0019-77 27566.661despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente auxilio alimentação civil lei 19.951 do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202652026-02-25fevereiro2202611010050001020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 184800.004pagamento ao credor acima, relativo a aquisição de 2.701 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras con junto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries tam po liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neu tro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibi litando empilhamento. deacordo com as normas abnt. pdf 2025240102178 proces so nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.174 data de emissão: 05/02/2026 - referência: 924 unidades jogo de mesa e cadeiras - valor total r$ 184.800,00 - valor líquido r$ 184.800,00 .. cod. 16: aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica optante pelo simples nacional dados bancários: banco do brasil - agencia: 8561-8 conta n 341-7 ..aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp2026992026-02-19fevereiro2202524010990003920252401gabinete do secretário de estado da educação41.770.193/0001-47 3942.201solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-02-25fevereiro2202624012090002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6235.601contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. * * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. * * ipof 2025140100045 * * nota fiscal 535 liq - ref. valor líquido no mês de janeiro/2026rs produtos e servicos ltda202662026-02-13fevereiro2202614010060000120261401gabinete do procurador geral do estado06.273.582/0001-66 3460.683recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente aquisição de itens registrados por meio das atas de registro de pre ços nºs 021/2024 - c, d, e e f, visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta - pdf 2025240101629 processo nº 202500006086475, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.011.745 data de emissão: 12/02/2026 - referência: ordem de fornecimento nº 9/2026/seduc/nep-21095 - valor total da nf r$ 288.389,68 ** irrf r$ 3.460,68 ..digital papelaria e informatica ltda2026922026-02-25fevereiro2202524010920010920252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 956872.242valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - grat diversas -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010003520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 817.912recolhimento do iss da nota fiscal nº 95 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 116/2025. relatório 537/2026 - inspeção financeira (86371647). sei 202600031000749.rta engenheiros consultores ltda2026172026-02-27fevereiro2202643620170001520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 33.581. proc. 202600010002887 - vpo . referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go ref. janeiro/2026.caixa economica federal - cef202652026-02-19fevereiro2202628500050008820262850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 44197.512pagamento a folha de pessoal, sendo consignações (bancos)no valor e r$42.678,53 e consignações sindicatos (sindgestor e sindpúblico)no valor de r$1.518,98 (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, totalizando o valor de r$ 44.197,51. ipof.2026426100040.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010004720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 29828.571para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para ipasgo saúde - referente ao mês de fevereiro - 2026 ipasgo folha fev 26servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-02-26fevereiro2202619010060005220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.565.317/0001-43 7470.681ipof 2026170100069 . pagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria. . dvs .davi oliveira braga2026552026-02-26fevereiro2202617010550021020261701gabinete do secretário de estado da economia***.144.493-** 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.mauro cunha xavier pinto2026152026-02-23fevereiro2202631610150005120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.466-** 14966.641pagamento referente á nota fiscal nº26866310 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4806.regina lucia lima ferreira2026602026-02-26fevereiro2202532010600017020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.143.621-** 4432.469ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 12/2025. nf 22641 - r$ 4.432,46total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060004520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 2000.001contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 2.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.000,00 líquidodiana lopes viveiros da silva202672026-02-26fevereiro2202629040070007020262904polícia civil***.686.561-** 47021.064folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.07 r$ 47.021,06agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010006420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1621.002despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (...........>>> ploa/2026 <<<.........).joao botelho campos junior2026102026-02-26fevereiro2202640930100003020264093metrobus transporte coletivo s/a***.450.121-** 207500.002pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de bens e materiais para fornecimento de mobiliários adminis trativos através de processo licitatório, no intuito de atender as demandas do colégio lyceu de goiânia que está passando por uma reestruturação com ina uguração prevista para início do ano letivo de 2026, assim como algumas esco las previstas para inaugurar no decorrer desta ano letivo. pdf-2025240102111 processo 202500006070985, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 08 data de emissão: 03/02/2026 - referência: 160 unds. poltronas auditório - valor total r$ 207.500,00 - valor líquido r$ 207.500,00 .. código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá sica .. documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional dados bancários: bradesco agencia: 140 cc: 331824-9 ..dayana gon ferreira - dafe solution2026992026-02-10fevereiro2202524010990003020252401gabinete do secretário de estado da educação40.762.006/0001-10 1591329.691gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . recurso federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - r$ 1.591.329,69 repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460) custeio………………………...r$associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-02-02fevereiro2202628500550003120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 17700.004bolsa estágio - referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 853/2025/agehab/gagp (86737207) e despacho nº 370/2025/agehab/da (86767069). sei 202500031002367/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-26fevereiro2202643620050005120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 102.623contrato nº 53/2025/dgpc (sei nº 81962749), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento do irrf conforme segue: . nota fiscal nº 9011, valor do irrf r$ 96,59 nota fiscal nº 9027, valor do irrf r$ 6,03brasill informatica e produtos ltda2026362026-02-20fevereiro2202529040360001320252904polícia civil03.618.435/0001-92 3734.121pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de tecnologia, onovação e saúde mental/2026. ipof 2026285000201 daof 258fundo estadual de saude - fes2026102026-02-04fevereiro2202628500100004520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 154.507contrato fornecimento de água tratada - unidade local desta emater na cidade de mineiros - go. pagamento líquido referente fatura 10978266 - dezembro/2025servico autonomo de agua e esgoto202662026-02-02fevereiro2202532620060014220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.316.487/0001-41 1200.783# pagamento do liquido da nota fiscal - nfs-e nº 543 secti sst x popmed - 2025 (85243540) # contratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos, laudos ltcat, lip, de análise ergonômica – aet, de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais p/ as repartições de goiás. ata de registro de preços nº 007/2023-sead/gecc - edital de licitação nº 009/2023 – sead/gecc. pregão eletrônico srp - menor preço por lote. processo n° 202300005005277. requisição de despesa 44 (sei nº 62797529)popmed medicina e saude - eireli202662026-02-03fevereiro2202531010060009220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação30.862.228/0001-51 0.001ressarcimento ao servidor ildimar lemes da silva, motorista do sr. paulo ernani miranda ortegal, assessor especial da governadoria, referente ao pagamento de indenização de transporte com combustível, no dia 17/01/2026, tendo em vista que o posto de combustíveis z+z housing ltda, cadastrado junto ao estado, não recebeu o pagamento do referido abastecimento com o cartão da frota, cpf: ***.284.401-**. conforme despacho n.26/2026-sgg. processo: 202618037000834 pdf: 2026400100033. gecildimar lemes da silva202672026-02-02fevereiro2202640010070012220264001gab. da secretaria geral de governo***.284.401-** 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.gustavo augusto assis faustino2026152026-02-23fevereiro2202631610150043620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.351-** 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de fevereiro/2026.jeizy mikaelly sousa silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150022920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.488.983-** 614.402pagamento do irrf retido da nf 1411 de 12/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 614,40 (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100114. gcsb.rd telecom ltda - me2026322026-02-23fevereiro2202640010320001420264001gab. da secretaria geral de governo07.426.902/0001-33 2848.601592º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 67-iinss-caçu 3.3.90.39.05 28/01/2026 27/01/2026 1.350,80 1.350,80 62-inss-natalesperan 3.3.90.39.05 29/01/2026 29/01/2026 1.497,87 1.497,80shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-02-19fevereiro2202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 297912.161repasse financeiro a conselho escolar - despesa com construção de quadra coberta no colégio estadual edmundo rocha, município de campos verdes. - processo: 202500006143979 ipof: 2026240100321 portaria 977/206 rex seq 4962 - hsconselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci2026702026-02-19fevereiro2202624010700000320262401gabinete do secretário de estado da educação29.621.858/0001-55 1231.083pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, circuito de dados ip 400 mbps, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 2602.000076001 e pdf nº 2024215300160. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.231,08. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202612026-02-19fevereiro2202621530010000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 1100.692pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11976 e pdf nº 2025215300121 . (líquido - repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,69. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-26fevereiro2202621530610003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 192.00118contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f. referente à (nf n°32428) nf nº 194 os nº nº 13 83349660,veículo:radio executiva fmlogos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 27.682ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026. nf 668 - r$ 27,67gesner comercial ltda202662026-02-23fevereiro2202630520060001120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad55.216.226/0001-16 40364.8913º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . liquido . nf: 1247 . sei (86225412)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060001220262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.leticia martins lima2026152026-02-23fevereiro2202631610150050320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.419.681-** 592.397pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . irrf . nf: 1006 . sei (86162838)terceiriza brasil transportes ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 50027.624pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080004820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 498848.811pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de fevereiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202682026-02-25fevereiro2202618010080006320261801gabinete do secretário de estado da administração50.565.317/0001-43 10890.561pagamento liquido restos a pagar 2025 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025 . codigo fundeb 25 . ipof-2026240100223 . fatura....nov/2025 valor: r$ 3.866,41 . fatura....dezembro/2025 valor: 7.024,15 . empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda . weyderagencia de saneamento de senador canedo - sanesc2026392026-02-20fevereiro2202624010390002720262401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83 1621.464pagamento do líquido da nota fiscal nº 26828613 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2656carlos antonio bandeira2026112026-02-05fevereiro2202532010110108220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.367.251-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.isabela nathaly machado da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150052820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.396.161-** 646.4041pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 478, referente ao mês de novembro de 2025, como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 646,40. total selecionado:................................................r$ 646,40. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda2026112026-02-03fevereiro2202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 551715.531pagamentos folha - ipasgo - regime proprio descontos - ref. 02/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026502026-02-26fevereiro2202617010500005320261701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43 766005.405pagamento ao credor acima,referente à aquisição de kits de materiais es colares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplan do os quantitativos demanda dos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025 240102509 processo 202500006137810 .. - nf 805007 data de emissão: 12/02/2026 - referência: kits ens. médio e eja - valor total dos produtos r$ 1.988.466,93 - valor total da nota fiscal r$ 1.749.867,00 - valor líquido parte r$ 766.005,40 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 .papelaria tributaria ltda2026312026-02-20fevereiro2202524010310001320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 0.002recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741 .. - nf 30 data de emissão: 10/02/2026 - valor total r$ r$ 564.806,92 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 413.030,03 ** irrf r$ 13.555,37 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026252026-02-20fevereiro2202624010250000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 121.3636recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2024240102516 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo .. - nf 140 ref.: 10/2025 - s. l. montes belos vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 243 ref.: novembro/2025 - são luis montes belos vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-02-26fevereiro2202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 568.643destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051. - depositante: eder miguel da rocha (cpf: ***.221.951-**). - favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**). - valor total ......................... r$ 568,64.renato gomes imai202612026-02-25fevereiro2202629030010005820262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 156.447pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual de assistencia social2026302026-02-24fevereiro2202630510300000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 0.001valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 89/2024, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regionalem apoio à fiscalização na execução das ações de manutençãoerecuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436100025.processo sei nº 202600036000042, nfs - 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3132,33,34,35,36,37,38,39,40 e 41 parte.etel-estudos tecnicos ltda2026852026-02-25fevereiro2202543610850007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 1282334.614valor destinado ao pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 97/2024- goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024435000068, processo sei 202600036001211, nf 17.multi modal estrategica mme ltda2026162026-02-25fevereiro2202543500160001120254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 128535.00166pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0092 nf 631 r$ 128535 (nf 91 painel eletrônico play mídia ).propeg comunicacao s a202692026-02-13fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 0.002reservado para impostos a contratação da empresa ig produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação da dupla ícaro e gilmar, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 360.000,00, para a realização de apresentação artística no dia 21 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, sislog nº 118285.ig produções artisticas ltda2026202026-02-19fevereiro2202642610200000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo32.709.736/0001-20 211.121pagamento liquido da nf 2814 de 05/02/2026 (86140905), com a repactuação da empresa ita empresa de transportes ltda, previsto na clausula quinta no item 05.15.2 do contrato 002/2023 (56076334), cujo objeto consiste na prestação de serviços continuado na locação de veículo pelo período de 12 (doze) meses, tendo em vista a variação do ipca no período de doze meses.ita empresa de transportes ltda202612026-02-19fevereiro2202633510010000620263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 1799.002pagamento referente à pdf nº 2025186300215 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 1.799,00. trata-se da aquisição de itens de divulgação com a logo da agr para participação como agência associada no congresso abar a ser realizado em novembro, além da utilização em outras demandas da agr, como eventos de interação e câmeras técnicas. contratação direta - solicitação - sislog 116865. nf nº 6530 de 04/12/2025. liquido. total selecionado: r$1.799,00. descrição do item - 100 unidades - confecção de brindes, garrafa personalizada. informações adicionais: material: plástico com alça de transporte tampa principal rosqueável tampa de proteção plástica com trava para o bocal capacidade: 700ml.velha gráfica ltda2026302026-02-20fevereiro2202518630300005020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr04.664.811/0001-48 1174.361essarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 02/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comu. nº 44/2026-grh-19673 nota: 44/2026/marcos alber 3.3.90.93.16 10/02/2026 10/02/2026 1.174,36 1.174,36marcos alberto do valle2026102026-02-12fevereiro2202640930100013620264093metrobus transporte coletivo s/a***.030.231-** 1803.3410op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2117 - mês fevereiro/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-02-12fevereiro2202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 8337.751solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão do servidor fernando tavares de aquino, empregado do governo do estado do tocantins (secretaria da educação), referente ao mês de janeiro de 2026.estado do tocantins202612026-02-26fevereiro2202626010010007020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.786.029/0001-03 8880.822processo: 202200010043996 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) . pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . faturas…valor r$ 154072 – r$ 546,84 154074 – r$ 944,66 154075 – r$ 453,08 154076 – r$ 1.995,46 154080 – r$ 1.097,14 154081 – r$ 1.377,84 154086 – r$ 972,86 154088 – r$ 14,60 154091 – r$ 567,80 154092 – r$ 910,50 . total á pagar: r$ 8.880,82r moraes agencia de turismo ltda2026692026-02-26fevereiro2202628500690000320262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 76379.454pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj: 58.285.807/0001-06, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas-go mod. ii, correspondente ao período de 16/11/2025 a 22/01/2026, conforme contrato nº 173/2024 (85523672). relatório nº 415/2026 agehab/cooinsp-20050. 202500031000731.spe agehab piranhas ltda2026242026-02-20fevereiro2202543620240060520254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.807/0001-06 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.jose igor ferreira santos jesus2026152026-02-23fevereiro2202631610150053520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.041-** 14972.221pagamento do líquido referente à nota fiscal 26851789 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5923ana lucia tomaz de oliveira2026112026-02-26fevereiro2202532010110128220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.040.251-** 51614.321. proc 202600010011419-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de rio verde. . ref: janeiro/2026 hugo douglas teixeira alves................19.001,93 lorraine moura gomes.......................15.240,91 rogéria christina de oliveira aguiar.......17.371,48 . total a ressarcir.......................r$ 51.614,32 .prefeitura municipal de rio verde202652026-02-26fevereiro2202628500050016520262850fundo estadual de saúde - fes02.056.729/0001-05 25402.377pagamento liquido da fatuara n.º 3972 e nota fiscal n.º 142209 referente ao mês de dezembro/2025, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). pdf n.º 2025180100380. fcsonda procwork informatica ltda2026182026-02-24fevereiro2202518010180019020251801gabinete do secretário de estado da administração08.733.698/0001-66 400000.001emenda parlamentar impositiva número 736.1 / 2026 município goiania beneficiário: associacao esportiva e cultural arquibancada social deputado lucas calil objeto da emenda aquisição de um veículo automotor tipo van minibus 16 lugares, zero quilômetro. modalidade: termo de fomentoassociacao esportiva e cultural arquibancada social2026172026-02-26fevereiro2202619010170000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.004.567/0001-20 141723.666contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do " programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20 25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento líquido referente nota fiscal nº 11487campo verde agrícola ltda2026532026-02-20fevereiro2202532620530000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.352.751/0001-60 139317.68247descrição para a liquidação do líquido 202500025173286 nfag 32132 r$ 4714 (site reporter goiás nfvc 1 r$ 4000) 202500025173286 nfag 32135 r$ 9162,4 (programa na marca do penalty nfvc 60 r$ 7734,4) 202500025173286 nfag 32189 r$ 7414,4 (site portal papo aberto nfvc 7 r$ 6272) 202500025173286 nfag 32163 r$ 4634 (site diário tempo real nfvc 48 r$ 3920) 202500025173286 nfag 32165 r$ 4714 (ja imaginou isso nfvc 98 r$ 4000) 202500025173286 nfag 32164 r$ 4514 (site o hoje nfvc 167 r$ 3800) 202500025173286 nfag 32166 r$ 4514 (site o hoje nfvc 179 r$ 3800) 202500025173286 nfag 32115 r$ 12966 (jornal gazeta do estado nfvc 79 r$ 10824) 202500025173286 nfag 32136 r$ 7414,4 (dias e noites mídias ltda nfvc 49 r$ 6272) 202500025173286 nfag 32169 r$ 4609,2 (site ponto + nfvc 15 r$ 3895,2) 202500025173286 nfag 32168 r$ 4553,2 (site jornal a redação nfvc 59 r$ 3839,2) 202500025173286 nfag 32139 r$ 23570 (tv sucesso band goias nfvc 488 r$ 20000) 202500025173286 nfag 32183 r$ 1885,6 (site diário da redação nfvc 543 r$ 1600) 202500025173286 nfag 32180 r$ 1853,44 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 4 r$ 1567,84) 202500025173286 nfag 32161 r$ 4522 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 1232 r$ 3808) 202500025173286 nfag 32160 r$ 4714 (diário de aparecida nfvc 296 r$ 4000) 202500025173286 nfag 32192 r$ 1808,8 (roma fm nfvc 108 r$ 1523,2) 202500025173286 nfag 32197 r$ 1885,6 (rádio transaraguaia nfvc 60 r$ 1600) 202500025173286 nfag 32201 r$ 1885,6 (rádio paranaíba am 910 nfvc 19 r$ 1600) 202500025173286 nfag 32186 r$ 1885,6 (radio cidade de jaragua nfvc 3 r$ 1600) 202500025173286 nfag 32198 r$ 1808,8 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 190 r$ 1523,2) 202500025173286 nfag 32133 r$ 14142 (armazem comunicação e marketing eireli nfvc 538 r$ 12000) 202500025173286 nfag 32172 r$ 4522 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 1084 r$ 3808) 202500025173286 nfag 32176 r$ 1853,44 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 5 r$ 1567,84) 202500025173286 nfag 32178 r$ 1885,6 (site diário da redação nfvc 545 r$ 1600) 202500025173286 nfag 32195 r$ 1885,6 (rádio clube fm nfvc 4 r$ 1600)logos propaganda ltda2026302026-02-13fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 15.001pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00200 de 09/01/2026,como segue abaixo: i.s.s............................................r$ 15,00. total selecionado:...............................r$ 15,00. processo: nº 202500029003230. editora azul eireli.editora azul eireli202682026-02-09fevereiro2202618630080003820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44 4454.451pagamento da nota fiscal nº 33 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste relativo ao produto 2, que é resultado dos serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº 55/2025 - (83747052) e errata (83749050). relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501. pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº 55/2025 - (83747052) e errata (83749050). relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501.rta engenheiros consultores ltda2026182026-02-12fevereiro2202543620180008020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 6000.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.nosso lar casa de apoio de jatai2026352026-02-10fevereiro2202630010350035020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.633.896/0001-10 2250.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-02-10fevereiro2202630010350025120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0006-86 506.7511"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº ***.679.291-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874. . - reclamante: tania mara rodrigues de oliveira; - processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019; - parcelas: 16 de 20; - i.d. depósito: 049500002352602046. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 222.312pdf:2026290100048 10548735-09/25 liq 2 jbrsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-02-09fevereiro2202629010070007220262901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 1713.9410"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº ***.826.491-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133; - parcelas: 6 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 397.1440"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº ***.147.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771. . - reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me; - titular da conta: danilo de oliveira mendes; - cpf/cnpj titular da conta: ***.338.701-**; - banco: 077 - inter; - agência: 0001; - conta: 1237826-7; - processo judicial: 0; - parcelas: 3 de 34; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2549.815. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata proc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ conta: 0163/005/86404239-4 . valor..................r$ 2.549,81 ob.s: 202400010037465 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 120229.111processo: 202400010030915 - crs . 1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 5/2025 (sei 69809202). . nota fiscal.........emissão..........valor 2855/janeiro/2026....10/02/2026......120.229,11 .life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-2026642026-02-19fevereiro2202628500640000320262850fundo estadual de saúde - fes15.556.957/0001-96 7384.6414recolhimento do inss da nota fiscal nº 2, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da terceira etapa, subetapas 4a (parcela única) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (78534579), relatório nº 199 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011995.bp construtora e incorporadora ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240005220254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 206.9419sei 202600031001223, art nº - 1020260040954, boleto nº 28320690126040654, referente a levantamento topografia em são patricio-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 494/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031001223, art nº - 1020260040938, boleto nº 28320690126040635, referente a levantamento topografia em goiatuba-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 494/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031001223, art nº - 1020260040911, boleto nº 28320690126040612, referente a levantamento topografia em goiatuba-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 494/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031001223, art nº - 1020260040893, boleto nº 28320690126040595, referente a levantamento topografia em cachoeira dourada-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 494/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031001223, art nº - 1020260040624, boleto nº 28320690126040307, referente a levantamento topografia em são domingos-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 494/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031001223, art nº - 1020260040397, boleto nº 28320690126040054, referente a levantamento topografia em rubiataba-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 494/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-11fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 68519.241- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos -liquido - despesas de exercícios anteriores - smmsecretaria de estado da economia202632026-02-26fevereiro2202617040030003020261704encargos especiais01.409.655/0001-80 3704.011processo 202500010097092.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 141/2025. pregão nº 221/2025. vigência da arp: 15/10/2025 a 14/10/2026. processo nº 202500005020898 202500010079172. dod 83949159. ordem de fornecimento nº 686/2025/ses/cmac-spj (84052497). . 178752:...................3.704,01 .abbott laboratorios do brasil ltda2026922026-02-27fevereiro2202628500920010920262850fundo estadual de saúde - fes56.998.701/0034-84 5000.001pagamento de premiação de redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota 980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100396, daof 452/2401/2026. terezinha.tiago fernandes de araujo2026972026-02-24fevereiro2202624010970000920262401gabinete do secretário de estado da educação***.349.951-** 566345.106processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros.tribunal de justica do estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120003120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 1922.7313. proc. 202300010077646 - vpo . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. . vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. . pdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753). . nf 445/dezembro/2025/ir................................1.922,73 . dare 12100002605107825orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2026102026-02-19fevereiro2202528500100045120252850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 41331.973202400025189138 inss nf 04 janeiro/2026 r$41.331,97.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026182026-02-12fevereiro2202629610180000420262961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 83.742refere-se ao pagamento do valor líquido: 202200025004613 fat 9746194 ref 02/2026 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas r$ 83,74 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026202026-02-25fevereiro2202629610200003620262961departamento estadual de trânsito - detran00.675.468/0001-86 64002.451202400025066860 nf 92 janeiro/2026 svd.r$ 64.002,45.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-02-13fevereiro2202629610200001120262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 3196.981destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de janeiro de 2026: - fgts\via pix ...................... r$ 3.196,98caixa economica federal - cef202612026-02-19fevereiro2202629030010001820262903corpo de bombeiros militar00.360.305/0001-04 29410.481* pdf 2025170100104* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de dezembro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 262,263,264,265 e 266. . jps . .sampa produtos eletronicos ltda2026552026-02-02fevereiro2202617010550003520261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 133.1527recolhimento do iss da nota fiscal nº 121 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório 422/2026 inspeção financeira (86035356). sei 202600031000741.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a fevereiro de 2026.keciane marques rodrigues2026152026-02-23fevereiro2202631610150015920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.141-** 1804.003pagamento nf 1176 - liq. 01/26.amil desentupidora e dedetizadora ltda - me202672026-02-24fevereiro2202632620070000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.720.011/0001-08 1583.311descontos com a apal folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030006520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 443.883fat 2061505 ref 02/2026 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana r$ 443,88 sei 202200025002291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-02-23fevereiro2202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 6197.312- ipof 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69 . dvs .santinone alberto silvestre2026552026-02-10fevereiro2202617010550009620261701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 2976.3024pdf:2024295000259 6957-01/26 1.488,15 6959-01/26 liq 1.488,15 jbreventual live marketing direto eireli2026262026-02-10fevereiro2202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 1045.8911pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1040 e pdf nº 2025215300317. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-05fevereiro2202521530010012820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1575.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.pequena obra da divina providencia recanto dom orione2026352026-02-11fevereiro2202630010350006520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.979.993/0001-71 9.791valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local da agrodefesa de chapadão do céu, rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante inexigibilidade.pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 071/2026-nugc, dia: 18/02/26, referente ao mês 02/2026, e atestada pelo gestor do contratoem: 18/02/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- :510004716523-1.....vencimento: 16/03/2026......valor r$ 9,79.saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2026112026-02-24fevereiro2202632610110000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.563.307/0001-54 20900.001pagamento bolsa de apoio pedagógico (bap/ead) referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado n° 1/2026 - sei 86611111.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-26fevereiro2202640620280001020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 292226.121202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 83 ref 01/2026 r$ 292.226,12.premium comercio e servicos ltda2026182026-02-26fevereiro2202629610180002520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 2279.793pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de fevereiro/2026, conforme fatura - sei 85999115 e atestado nº 4/2026 - sei 86010710.aguas de ipameri spe sa2026102026-02-26fevereiro2202640620100001320264062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 2200.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026creche metodista - associacao assistencial novo horizonte2026352026-02-10fevereiro2202630010350032220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.278.788/0001-00 4500.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 015/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98maternidade dr adalberto pereira da silva2026352026-02-10fevereiro2202630010350025420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.049.618/0001-09 15215.158trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539secretaria de estado da economia2026172026-02-12fevereiro2202617040170000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 109.861pagamento nf 484255 01/26.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-02-24fevereiro2202632620060002620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater34.028.316/0013-47 1169907.981gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ................................ proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a fevereiro 2026.fundo rescissorio sol. pag.85363856. . valor pago............r$ 1.169.907,98. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - hugo (85363856)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-02-03fevereiro2202628500500007920262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 347.913pdf:2026290100048 22204-6/11/25 liq jbrsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-02-09fevereiro2202629010070007220262901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 1914.722processo 202500005011774 - crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . nota fiscal.......emissão...........valor 42................02/02/2026.......1.914,72 .global ti+rh solutions ltda2026512026-02-12fevereiro2202628500510000320262850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78 250.001valor solicitado para despesas com restituição ao fundo rotativo de 2026 nos termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011. referente à nota fiscal n° 2.560 pdf: 2026150100001controladoria-geral do estado202662026-02-12fevereiro2202615010060001220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 264.3919"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº ***.791.371-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028. . - reclamante: hospital evangélico de rio verde; - processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137; - parcelas: 20 de 135; - i.d. depósito: 081250000030578156. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6000.001processo 202600010000009 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aneston ferreira silva e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11/2026/ses (sei 84506155).gessica amorim silva2026692026-02-09fevereiro2202628500690001220262850fundo estadual de saúde - fes***.251.611-** 1880.853pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 34, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.880,85. total selecionado:..............................................r$ 1.880,85. processo sei: nº 202500029003994. fcr construtora ltda.fcr construtora ltda2026142026-02-02fevereiro2202518630140000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.585.148/0001-94 4927.883parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 59 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2024 - (84876053). relatório nº 304/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000274.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240037220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 90908.086destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 90.908,08 (noventa mil novecentos e oito reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 930584(sei86128292), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. janeiro/26. pdf nº 2025285001589.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026802026-02-12fevereiro2202528500800011520252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 2518625.443repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio . repasse parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemnsl/hmtj (85287583) custeio………r$ 2.518.625,44hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-02-02fevereiro2202628500500004820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 160104.78269pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 53 r$ 181.319,12 – 6ª medição inss: r$ 9.972,55 (90.659,56*11%) issqn: r$ 9.065,96 (181.319,12*5%) i.r. r$ 2.175,83 (181.319,12*1,2%) valor líquido r$ 160.104,78 . conforme despacho nº 259/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 12873.62164pagamento do iss ref. janeiro/2026: nf 254 r$ 30 (nf 3 r$ 64); nf 306 r$ 10,62 (nf 136); nf 307 r$ 43,29 (nf 281); nf 308 r$ 43,29 (nf 24); nf 309 r$ 60 (nf 64); nf 310 r$ 30 (nf 54); nf 311 r$ 9,1 (nf 51); nf 312 r$ 30 (nf 24); nf 313 r$ 30 (nf 35); nf 314 r$ 24,63 (nf 37); nf 315 r$ 12,87 (nf 38); nf 316 r$ 22,5 (nf 2 r$ 48); nf 318 r$ 12,43 (nf 64); nf 319 r$ 12,03 (nf 317); nf 320 r$ 24,98 (nf 183); nf 327 r$ 112,5 (nf 1); nf 328 r$ 286,64 (nf 62); nf 329 r$ 43,2 (nf 1); nf 330 r$ 20,72 (nf 39); nf 331 r$ 28,07 (nf 2); nf 332 r$ 16,09 (nf 52); nf 333 r$ 18,3 (nf 56); nf 334 r$ 30 (nf 46); nf 335 r$ 13,75 (nf 54); nf 336 r$ 38,78 (nf 54); nf 337 r$ 16,5 (nf 7); nf 338 r$ 15 (nf 5); nf 339 r$ 40,47 (nf 60); nf 340 r$ 24,01 (nf 2); nf 341 r$ 80,42 (nf 570); nf 342 r$ 20,63 (nf 50); nf 343 r$ 57,4 (nf 80); nf 344 r$ 45,14 (nf 77); nf 345 r$ 27,3 (nf 3); nf 346 r$ 7,5 (nf 291); nf 347 r$ 24 (nf 104); nf 348 r$ 73,98 (nf 2221); nf 349 r$ 20,36 (nf 61); nf 350 r$ 30 (nf 277); nf 351 r$ 9,43 (nf 3); nf 353 r$ 20,02 (nf 196); nf 384 r$ 112,5 (nf 427); nf 440 r$ 75 (nf 1210); nf 441 r$ 60 (nf 892); nf 442 r$ 67,5 (nf 88); nf 445 r$ 75 (nf 1084); nf 454 r$ 56,61 (nf 75); nf 354 r$ 9,28 (nf 42); nf 355 r$ 28,82 (nf 3); nf 356 r$ 16,5 (nf 21); nf 357 r$ 23,44 (nf 63); nf 358 r$ 39,52 (nf 81); nf 359 r$ 35,1 (nf 8); nf 361 r$ 20,64 (nf 392); nf 363 r$ 11,7 (nf 14); nf 364 r$ 34,44 (nf 46); nf 365 r$ 11,7 (nf 391); nf 366 r$ 23,75 (nf 58); nf 367 r$ 20,51 (nf 129); nf 368 r$ 11,7 (nf 58); nf 369 r$ 30 (nf 1); nf 370 r$ 29,22 (nf 87); nf 371 r$ 15,48 (nf 3); nf 447 r$ 30 (nf 222); nf 446 r$ 30 (nf 1); nf 455 r$ 217,42 (nf 77); nf 449 r$ 30 (nf 1246); nf 456 r$ 97,95 (nf 102); nf 452 r$ 37,5 (nf 40); nf 448 r$ 750 (nf 530); nf 461 r$ 150 (nf 47); nf 450 r$ 37,5 (nf 642); nf 457 r$ 2032,98 (nf 198); nf 458 r$ 309,83 (nf 200); nf 444 r$ 388,36 (nf 174); nf 436 r$ 20,55 (nf 15); nf 437 r$ 30 (nf 59); nf 435 r$ 2751,74 (nf 182); nf 434 r$ 351,54 (nf 142); nf 433 r$ 312,14 (nf 129); nf 432 r$ 128,2 (nf 106); nf 428 r$ 113,62 (nf 63); nf 373 r$ 45 (nf 104); nf 374 r$ 21,7 (nf 442); nf 375 r$ 75 (nf 9 r$ 392,8); nf 472 r$ 11 (nf 3); nf 379 r$ 216,03 (nf 44); nf 380 r$ 9,36 (nf 294); nf 381 r$ 16,18 (nf 7); nf 382 r$ 30 (nf 5); nf 383 r$ 30 (nf 19); nf 385 r$ 17,97 (nf 343); nf 386 r$ 30 (nf 177); nf 387 r$ 30 (nf 6); nf 389 r$ 37,5 (nf 514); nf 390 r$ 107,08 (nf 575); nf 391 r$ 113,52 (nf 2222); nf 392 r$ 30 (nf 16); nf 393 r$ 47,37 (nf 3); nf 460 r$ 90 (nf 23 r$ 256,32); nf 490 r$ 150 (nf 31); nf 491 r$ 37,5 (nf 58); nf 474 r$ 75 (nf 5 r$ 160); nf 479 r$ 75 (nf 57 r$ 213,6); nf 485 r$ 75 (nf 282); nf 439 r$ 225 (nf 17539);propeg comunicacao s a202692026-02-11fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 0.001pagamento janeiro/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100016.alan silva das virgens202662026-02-19fevereiro2202631010060001220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.435.475-** 2000.002valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe lo gestor do contrato em: 05/02/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 91 - karla campos taveira.........valor r$ 2.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-26fevereiro2202632610090011020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3703.382pagamento do irrf retido da nf 1469, emitida em 27/01/2026, relativo a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 3.703,38 (valor total da nf r$ 77.153,70). conforme dare anexo. processo: 202400005025456 pdf: 2025400100254. gecmemora processos inovadores s a2026232026-02-06fevereiro2202540010230011220254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 30613.501valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5432920-52.2023.8.09.0127, em favor de tamario silva dos santos, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais. pdf 2026436100122, processo sei nº 202300036008813tamario silva dos santos2026692026-02-10fevereiro2202643610690001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.075.671-** 387.161pagamento taxa de trt ao conselho federal dos técnicos agrícolas. op referentes boletos constantes no despacho 11/2026.cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2026342026-02-10fevereiro2202632620340000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 8158.731202500025142627 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c iretran de porangatu r$ 8.158,73.rosangela da silva picoli andrade2026202026-02-10fevereiro2202629610200002420262961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 1287078.191valor destinado ao pagamento da 46ª medição do contrato nº 186/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 03, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001883, nf nº 4444 líquido.bomsucesso transportes eireli202612026-02-23fevereiro2202643800010000320264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 2256.002refere-se ao pagamento do irrf: 202300025052192 recibo 01/01 a 31/01/2026 pe ríodo de 01/2026 r$ 2.256,00.andisa administracao e participacoes ltda2026202026-02-10fevereiro2202629610200007020262961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 0.004retenção issqn à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 748,44 issqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87 i.r. r$ 272,16 valor líquido: r$ 21.317,41 . conforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 codigo pgto: 26 . isabelenenge engenharia ltda2026902026-02-23fevereiro2202624010900000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 1001.221contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 49 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 2/2026 - reunião do conselho de procuradores - 21/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 0.001pagamento de fgts dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026caixa economica federal - cef2026502026-02-24fevereiro2202617010500003420261701gabinete do secretário de estado da economia00.360.305/0001-04 330.005valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. gratificação exerc. cargouniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040005120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 472.776despesa com o contrato n° 21/2025, referente a aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466). nota: 291 3.3.90.30.35 23/02/2026 23/02/2026 472,77 472,77bombas diesel service eireli2026112026-02-25fevereiro2202540930110051420254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 71830.1633pagamento do liquido da nf 456, referente ao natal do bem na cidade de luziânia-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12 apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 843363.411inss (patronal) – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.ministerio da fazenda202612026-02-19fevereiro2202643620010003720264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 0.002valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civilsecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-02-12fevereiro2202644010030001720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 42.7820licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf das notas . . nf.1380.irrf 32,26 sei - 85697024 nf.1502.irrf 10,52 sei - 86143608 . . empresa retrato filmes ltda cnpj 31.296.141/0001-27fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 126799.961valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: auxilio alimentação–lei 19.951, no valor líquido de......r$ 126.799,96.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-02-26fevereiro2202632610080000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 308094.641folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio outros - rpps fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 - 18867930000102 conta de crédito rpps empregador 26,5% 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911315 r$ 308.094,64 05741751675fundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202612610020000320261261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 1292.603para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, decisão judicial proc:5556795.2019.8.09.0154secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-02-19fevereiro2202619010060001820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 380.782pagamento de irpj conforme a nf 12834, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de janeiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026162026-02-24fevereiro2202618010160008220261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 325.621pagamento líquido complementar conforme recibo do mês de janeiro/2026 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2023180100082. lvcjose antonio da silva junior202652026-02-26fevereiro2202618010050003720261801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 242221.141ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 4212. valor liquido. referência 01/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-02-09fevereiro2202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 563351.821valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: 13º salário, no valor de..........r$ 563.351,82agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010003520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 37915.493pagamento refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software e assessoria técnica). a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de preços. . pdf 2025240102248 - processo 202500006117219 . nf 2052 - r$ 38.376,00 emissão: 11/02/2026 ateste: 19/02/2026 ** liquido: r$ 37.915,49 . sandrapositivo tecnologia s a2026172026-02-25fevereiro2202524010170000320252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 57.60150contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32438, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 335.353despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). nota: csll/nf/212 3.3.90.30.35 13/02/2026 13/02/2026 335,35 335,35hidracom componentes automotivos ltda - epp2026102026-02-19fevereiro2202640930100017720264093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 4041.351valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. prevcom patronal.plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202631610010004120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 29.5229licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento irrf nota fiscal nº 116777. sei - 86272979 . . diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj/cpf 17.095.184/0001-13 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-23fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 340.001processo: 202000010023449 - ebd . aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). . pdf: 2025285000835 . boleto relativo fatura: 526884754/jan/26....340,00 . total a pagar: 340,00 . obs.: complemento do empenho: 2025.2850.017.00028: r$ 4.515,20vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2026142026-02-06fevereiro2202628500140000320262850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30 414591.943pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 01/08/25 a 16/01/26, conforme contrato nº 148/2024 (78644071). relatório nº 587/26 agehab/cooinsp. sei 202500031007017.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240006920254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 14999.041pagamento do líquido referente à nota fiscal 26803280 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4986oraci aparecido de carvalho2026602026-02-19fevereiro2202532010600127220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.046.441-** 8000.002contratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026 processo sislog: 118321 contratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, -pre carnaval-atesto86234643 e aut. sgi86266326 -issqnviena produções musicais ltda2026282026-02-19fevereiro2202642010280000620264201gabinete do secretário de estado da retomada34.457.782/0001-04 7352.5523retenção de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, refe rente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se a gentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colabo ração entre os 246 municípios goianos. pdf-2024240102055 processo nº 202 400006079266, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 43 data de emissão: 09/02/2026 - referência: formação continuada dos profissionais equipe estadual, regional, formador em alfabetização, educa ção infantil e gestão, atores do programa alfamais goiás - módulo i 2026 realizado de 02/02 a 06/02/2026 - vl. total dos serviço r$ 153.178,11 ** irrf r$ 7.352,55 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20261042026-02-19fevereiro2202524011040000720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 768.0014contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f,referente à nf nº72-veiculo-jornal gazeta do estado ,ordem de serviço,nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 10291.621pagamento do líquido da nota fiscal nº 26798499 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4551regiane pinto da silva araujo2026112026-02-09fevereiro2202532010110137420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.622.271-** 0.0024processo: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250. . dare: nº 12100002604901658 . emissão: 02/02/2026 nota fiscal: 23/janeiro/26/ir....12.155,14 . total a pagar: 12.155,14 .enenge engenharia ltda2026642026-02-19fevereiro2202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 55.982processo 202500005007306 - mmrm . contratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). . tr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915. . dod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003429 . nota: 414 . emissão: 28/01/2026 . valor: r$ 55,98lgi comercio de produtos e servicos ltda2026802026-02-03fevereiro2202528500800015620252850fundo estadual de saúde - fes36.990.073/0001-15 2047.6910folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010006920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 206.904recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 138 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010700.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240049020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1429.782folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.21 r$ 1.429,78agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010008820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 108.0037contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32355-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 146.151pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral) • ipof: 2026140100025procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010006420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 132098.951pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti: nf 50, emitida em 28/01/2026, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 108.290,85 (valor total da nf r$ 116.191,90); nf 51, emitida em 29/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 23.808,10 (valor total da nf r$ 313.966,80). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026232026-02-06fevereiro2202540010230011620254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 232.372recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador), manutenção, limpeza seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. ipof 2024240101485 processo nº 20 2400006093653, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 2807 data de emissão: 05/02/2026 - referência: janeiro/2026 - vl. total dos serviços r$ 4.841,12 ** irrf r$ 232,37 ..ita empresa de transportes ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 28.95246contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 241-irrfagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 0.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. dif exerc ant.................270.259,40fundo financeiro dos militares202642026-02-26fevereiro2202618810040001120261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 93.832aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho "ag", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. # retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 85883602 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:janeiro/2025.redemob consorcio202652026-02-10fevereiro2202631010050000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 55118.722pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal..........ref...............valor 447(liq).............12/25.........55.118,72 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026232026-02-02fevereiro2202629060230001820262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 1714.611processo pagto 202600010000656 crs . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal....emissão...........valor 389............09/02/2026........1.714,61 .doranice distribuidora ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.lara carolynne da silva costa2026152026-02-23fevereiro2202631610150050120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.586.161-** 34441.115parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 6, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância estendida (2 meses e 13 dias) + entrega final, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório nº 271/2026 agehab/cooinsp e sei nº 202500031000323.serra branca engenharia ltda2026162026-02-12fevereiro2202443620160003520244362agencia goiana de habitacao s/a44.095.243/0001-26 10275.632solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470004920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1687.302pagamento do valor líquido da nota fiscal- nf-e n° 105, em favor da empresa lion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.lion servicos e comercio ltda202662026-02-13fevereiro2202643010060001820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.443.257/0001-00 730.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rachel rodrigues pereira (cpf: ***.935.801-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) avó, o(a) senhor(a) maria rodrigues pereira (cpf: ***.479.721-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2484/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.rachel rodrigues pereira20262462026-02-27fevereiro2202624012460006920262401gabinete do secretário de estado da educação***.935.801-** 8981.153redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026, conforme boleto anexo. ipof: 2025400100206 gecredemob consorcio202662026-02-25fevereiro2202640010060000120264001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 2819.182pdf: 2025160100198 - processo:202300015000158 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 06 (seis) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2231, emissão: 05/02/2026, atestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 2.819,18 - irsun land locadora de veiculos ltda202672026-02-11fevereiro2202616010070014020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 6.312auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 02/2026. contrato 06/2024 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 483/2026/agehab/gagp (85788587), despacho 108/2026/agehab/ai (85885191) e despacho nº 477/2026/agehab/grsg (85890880). sei 202500031002367 / 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-05fevereiro2202643620050005020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 17508.792* ipof nº. 2025170100236 * . recolhimento do irrf : * nfs-e 36 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps); * nfs-e 154 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); * nfs-e 37 (77 instalações de kits vsat e roteadores para internet do tipo access point (pagamento único)); . referem-se a janeiro/2026 (ateste sei 86044114) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026 (sei 83646293). . rmvp .................via direta telecomunicações via satelite e internet ltda2026322026-02-11fevereiro2202617010320000420261701gabinete do secretário de estado da economia34.549.659/0001-13 122742.4648pagamento inss referente a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente a dezembro/2025 despacho nº 40/2026 sei: 85123877dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-02-19fevereiro2202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 80559.661pdf: 2025160100017 - processo: 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). lote 02, 03, 04, 05 e 06. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1060, emissão: 27/01/2026, atestado: 02/02/2026, referência: 12/2025, valor: r$ 80.559,66 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202672026-02-09fevereiro2202616010070000320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 122432.002202500025168364- pagamento nf 542 - fornecimento de sistema integrado de video monitoramento e controle de acesso.j & l - promocao de vendas em informatica ltda2026412026-02-13fevereiro2202529610410000220252961departamento estadual de trânsito - detran13.418.193/0001-47 23372.721trata-se os autos de solicitação de recursos de diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e inaugurações etc. geal 17643secretaria de estado de industria comercio e servicos2026122026-02-24fevereiro2202633510120000920263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 21203.3616valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100205 , processo de pagamento sei nº 202600036000329, nf 175 inss.terra vigilancia e seguranca ltda202672026-02-13fevereiro2202543610070000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 5736.871pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo fundo previdenciario (empregador),no valor de r$ 5.736,87. ipof.2026426100046.fundo previdenciario202622026-02-26fevereiro2202642610020000420264261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 0.00287retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 530 - r$ 50.265,92 – 2ª medição inss: r$ 2.764,63 (25.132,96*11%) issqn: r$ 2.513,30 (50.265,92*5%) i.r. r$ 603,19 (50.265,92*1,2%) valor líquido r$ 44.384,80 . conforme despacho nº 4641/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2025240100383 cno: 90.026.40676/72 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-05fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 109.902contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,vycenzzoo telecomunicacoes ltda202652026-02-23fevereiro2202640910050006520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom23.570.253/0001-04 9353.876solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490005620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3936.0021processo: 202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521) . pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . nota fiscal: 103/dezembro/25....3.936,00 . total a pagar: 3.936,00 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2026802026-02-03fevereiro2202528500800008020252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 0.001processo sei nº 202600010008944 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa adorno. processo 202600010008944. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7984 (85919429). . valor: r$ 4.800,00 .monica silva costa2026692026-02-25fevereiro2202628500690011420262850fundo estadual de saúde - fes***.500.018-** 57073.361pdf: 2026290600089 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. quinquenio - vi quinquenio - caixego . valor: r$ 57.073,36 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010005120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 67.693pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 30/12/25, valor de 67,69. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 122. processo nº 202300029005957. (2ª parcela). total selecionado : r$ 67,69.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-02-20fevereiro2202518630080017620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 76021.111despesa para garantir o pagamento de valores do exercício do ano anterior, referente a combustível aeronáutico para as aeronaves operadas pelo grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar do estado de goiás, com a finalidade de garantir as operações de segurança pública, a disponibilidade e a eficiência operacional, assegurando a continuidade dos serviços essenciais. requisição de despesa 4 (85790543) nota fiscal nº 622332 - combustível aeronáutico/dez25 (83823002) *************************************************************************** pagamento complementar nota fiscal 622332.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-02-12fevereiro2202629020190002320262902polícia militar03.817.702/0001-50 28801.1921pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217 2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi gência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200 006031963 pdf-2025240102241 .. - nf 000.004.239 data de emissão: 18/12/2025 - referência: 9 unidades de processadores - valor total r$ 29.151,00 - valor líquido r$ 28.801,19 .. código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá sica .. dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9 ..gsg comercial ltda2026992026-02-12fevereiro2202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 72.006contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f,referente à nf nº32014-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 0.001transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portaria 1164/2026 relatório 16012 - hssecretaria de estado da educacao2026262026-02-24fevereiro2202624010260000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2812.601folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-prevcom-empgdos -competência de fevereiro/2026.plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202632620010007220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 2279.461pagamento do liquido da nf 4246, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer. . podf 2025260100267x1 comercial ltda2026312026-02-11fevereiro2202526010310002720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer44.915.485/0001-19 8291426.175gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/26 (85229849) custeio……r$ 8.291.426,17associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-04fevereiro2202628500500002820262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 12443.276pdf 2025260100379 . pagamento do liquido da nf 3439, aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2026662026-02-11fevereiro2202526010660000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 151.484"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073. . - reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda; - processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023; - parcelas: 1 de 1; - i.d. depósito: 081250000030579535. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262492026-02-05fevereiro2202624012490000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10080.041solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao20262512026-02-13fevereiro2202624012510002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.najla helen graff de araujo santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150055220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.057.171-** 61138.322valor destinado ao pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 78/2025, referente a locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036002766, nf nº 2354 irrf.construtora centro leste s a2026242026-02-26fevereiro2202643610240000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 925.9011. processo 202400010070036 - vpo . portaria 2261/2006 . processo: 202400010020812 . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . programas federais: projesus - componente 1 - portaria 2261/2006. . pdf: 2025280100027. daof.00015/2801/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . nf 337346/dezembro/2025...................................798,16 nf 337347/dezembro/2025...................................127,74 . total a pagar.............................................925,90simpress comercio locacao e servicos s a202682026-02-19fevereiro2202528010080000120252801gabinete do secretario da saude07.432.517/0001-07 72.00100contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32054-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 190.993pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 166 e 167 conforme ordem de serviço n.º 01 e 03/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-02-26fevereiro2202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valdemar soares (cpf: ***.679.981-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria canedo martins (cpf: ***.575.841-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1692/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.valdemar soares20262462026-02-09fevereiro2202624012460004820262401gabinete do secretário de estado da educação***.679.981-** 36.0080. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento do irrf das notas fiscais: . . nf.56457.irrf... 12,72 sei - 85362338 nf.56458.irrf... 23,28 sei - 85362416 . . . .cpf/cnpj: 03.599.148/0001-82 .tag cultural distribuidorafundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-09fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 152.7383. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento do irrf das notas fiscais:. . . nf.23903.irrf 3,36 sei - 85360066 nf.24136.irrf 50,06 sei - 85491519 nf.24137.irrf 20,16 sei - 85491686 nf.24138.irrf 60,99 sei - 85491793 nf.24140.irrf 8,74 sei - 85491901 nf.24563.irrf 3,20 sei - 85492030 nf.23902.irrf1 6,22 sei - 85544342 . . . warner bros. (south) inc . cnpj/cpf 33.015.827/0001-28fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-09fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 179991.44200pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0052 nf 31824 r$ 18856 (nf 297 jornal diário de aparecida ); nf 31880 r$ 36176 (nf 1081 jornal diário da manhã ); nf 31943 r$ 5560,32 (nf 11 site revista viver goiás); nf 31939 r$ 4714 (nf 503 site portal meganésia ); nf 31942 r$ 5656,8 (nf 435 site jornal goiás em destaque ); nf 31941 r$ 5656,8 (nf 19 site jornal populacional ); nf 31940 r$ 5416,8 (nf 30 site notícia toda hora ); nf 31881 r$ 28284 (nf 17589 jornal diário do estado ); nf 31944 r$ 6599,6 (nf 343 portal isso é goiás (paulo melo) ); nf 31946 r$ 18856 (nf 71 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 31945 r$ 6599,6 (nf 152 site imparcial ); nf 31947 r$ 14142 (nf 167 site jornal universo online ); nf 31950 r$ 5560,32 (nf 13 site pop tv news ); nf 31952 r$ 4714 (nf 634 site informativo cidades ); nf 31953 r$ 4714 (nf 188 site jornal opinião do entorno ); nf 31954 r$ 4714 (nf 2 site panorama da notícia.com); nf 31949 r$ 3771,2 (nf 104 site www.jornalaguaslindas.com.br );logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 6037.501ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 228/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituto nasce2026352026-02-10fevereiro2202630010350022020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.450.948/0001-51 1080.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-02-10fevereiro2202630010350003320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.943.326/0001-52 239.5875. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. . nf.....issqn (r$)....município 145.......239,58.....firminópolis . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026142026-02-10fevereiro2202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 2094400.001pagamento relativo ao convênio 18/2023 de cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira, nos campos de comum interesse, envolvendo apoio financeiro para o desenvolvimento de tecnologias e soluções para a melhoria da educação básica, a partir das expertises presentes no laboratório de pesquisas criativas e inovação da ueg - crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da seduc - goiás tec. solicitação para realização do repasse através do despacho nº 26/2026/seduc/gmt-18289 ( 85222487) e despacho nº 191/2026/seduc/coordastec-16768 ( 85375278). ipof 2025240101798, daof 252/2401/2026. terezinha.universidade estadual de goias - ueg2026982026-02-06fevereiro2202624010980000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.112.580/0001-71 5250.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026circo laheto2026352026-02-10fevereiro2202630010350033620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.206.329/0001-76 131041.2811. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . . pdf: 2025285002306. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) -.federal – valor da parcela - r$ 185.47 0,40 . reempenho do sequencial: 2025.2850.052.00040 . referência: novembro/2025 . inmceb/leito psiquiátrico complemento/nov/2025 …..131.041,28 . total à pagar: r$ 131.041,28 . obs.: proc.202500010098250 - ebd- pagato complemento leito psiquiátrico - novembro/25/desp. nº 7/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (84834447). .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026522026-02-06fevereiro2202528500520004720252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 3445.001pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 218945442, emitida em 02/02/2026, referente à janeiro/2026, no valor de r$ 3.445,00, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 ipof: 2024400100367. gcsb.cs brasil frotas s a202672026-02-11fevereiro2202640010070001420264001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 262.001recolhimento do iss da nota fiscal nº 25 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba-go mód. i,, correspondente ao período abril/2025 a agosto/2025. contrato n° 96/2024 - (80249600), erratas (80249602) e revisão das erratas (80249604. relatório nº 242 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031011625.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-03fevereiro2202543620240037320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 28171.431processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . ipof 2024285003037 . nota fiscal............valor 353/jan25/ceesmi ..... r$ 4.309,28  354/jan25/cara ..... r$ 4.309,28  355/jan25/coeg ..... r$ 4.309,28  356/jan25/cremic ..... r$ 9.329,52  357/jan25/paili ..... r$ 1.604,79  358/jan25/siate ..... r$ 4.309,28  . total a pagar: 28.171,43 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026672026-02-12fevereiro2202628500670001420262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 0.481- pagamento do irrj da fatura 2770600 de 05/02/2025 (85985897), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (arla-32).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-02-12fevereiro2202633510010000320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 10681.801pagamento do liquido da nf 956, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100264jcl pereira me2026312026-02-11fevereiro2202526010310002420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.618.350/0001-35 20829.601. pdf 2025260100391 . pagamento do liquido da nf 3438, referente aquisição de materiais esportivos para as atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2026672026-02-11fevereiro2202526010670001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 50283.331transferência de recursos a conselho escolar - verba para cobrir despesas com a reforma dos muros e fachada do c.e. frederico jayme. - processo:202500006088292 ipof: 2026240100202 portaria 581/2025 rex seq 4935 - hsconselho escolar frederico jayme2026692026-02-02fevereiro2202624010690001220262401gabinete do secretário de estado da educação00.645.209/0001-02 72.0010pdf: 2024290100205 8-09/25 liq 72,00 lfbmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-02-27fevereiro2202529010070017420252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 409.531solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo previdenciario20262472026-02-25fevereiro2202624012470003320262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 150.411pagamento de cancelamento de protesto em nome de caldas novas cartorio do segundo oficio notas, referente a pendência registrada em nome da agr. ipof: 2026186300048.caldas novas cartorio do segundo oficio notas202682026-02-19fevereiro2202618630080004420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.888.907/0001-64 11821.951valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. fundo previdenciario patronalfundo previdenciario202622026-02-25fevereiro2202631610020000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 1394.821pagamento 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. . fatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44 >> liquido: r$ 1.394,82 - mod. 122 . processo 202100006022757 . sandracompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-02-24fevereiro2202624010110004420262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 338520.371valor para pagamento de despesas com o inss/patronal, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: recolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores e diferenças apurados da competência janeiro 2026, no valor de.......r$ 338.520,37 - guias com vencimento em 20/02/2026.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-13fevereiro2202632610010000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 545.599pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 440 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202672026-02-13fevereiro2202518010070025620251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 0.002processo 202500010089105 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 39/2025 "c" ? ses , pregão eletrônico nº 12/2025, oriundo do processo (sei202400005027813),vigência é de 31/03/2025 a 31/03/2026. . nota: 410063 ir . emissão: 09/02/2026 . valor: r$ 3.195,88 . dare: nº 12100002607200442pfizer brasil ltda2026922026-02-25fevereiro2202628500920002620262850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06 5436.801pagamento pela aquisição de 4 (quatro) unidades de mesa inóx, para manipulação de alimentos, retangular, com medidas aproximadas de 1,90x0,9x0,9 m, tampo liso, com espessura mínima de 0,6 mm, prateleira inferior gradeada, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 608, emitida em 03.02.2026 - sei 86191568 e atestado nº 1/2026 - sei 86313537. solipa - sei 86314641.vic distribuidora e servicos ltda2026372026-02-24fevereiro2202540620370006820254062universidade estadual de goiás - ueg45.282.447/0001-39 2322.702valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. daof n° 222/3261/2025, pdf 2024326100142 e solicitação n° 9017028. pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período de 01 a 31/01/2026, atestada pelo gestor em 03/02/2026, no valor de.....r$ 2.322,70.delio esteves de matos2026132026-02-19fevereiro2202632610130000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.434.122-** 21930.031apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 21.930,03(vinte e um mil novecentos e trinta reais e três centavos), conforme faturas nº 174085965(sei84567933) e 177797954(86452687), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 174085965 11.865,57 28/01/2026 12/2025 10024822874 177797954 10.064,46 28/02/2026 01/2026 10024822874 valor total ..................................................r$ 21.930,03equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-25fevereiro2202629030070000820262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.leandro sales santana2026152026-02-23fevereiro2202631610150050220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.254.751-** 1216.1223recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 51 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2025 (id. 84707843). relatório nº 188/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000138.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240030420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 383.081pagamento com o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica, no estacionamento da frota de veículos desta pasta, situado a rua 84 setor sul, conforme abaixo: 171653056 12/12/2025 (83995170)- dez/2025 175300537 13/01/2026 (85926134)- jan/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-19fevereiro2202633510010002420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.543.032/0001-04 40157.7511pdf: 2025290600228 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref................valor 582.................02/26..........27.073,84 583.................02/26...........1.415,01 580.................02/26..........11.089,32 581.................02/26.............579,58 total..............................40.157,75 . rmbg c e s a2026342026-02-13fevereiro2202529060340000420252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 14999.461pagamento do líquido referente às notas fiscais 26863891 e 26948302 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3701jonas santos de araujo2026602026-02-26fevereiro2202532010600131220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.590.121-** 2526.351pagamento da fatura 2025014978650 referente ao mês de fevereiro/2026, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10031081167 do vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,- esq. com av.independência -setor serra dourada - aparecida de goiânia-go. pdf nº 2025180100290 - wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-02-13fevereiro2202618010050002220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 139448.921solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, ref. vencimentos e salários do mês de fev/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-02-25fevereiro2202644010030002720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 9652.661solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.plano goias seguro202672026-02-25fevereiro2202624010070008420262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 31370.151pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral) • humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 > ressarcimento dezembro/2025 - r$ 12.021,18 • ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 > ressarcimento dezembro/2025 - r$ 19.348,97 • ipof: 2026140100024saneamento de goias s a202612026-02-26fevereiro2202614010010006020261401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 5366.671bolsa estágio sead - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor .................. r$ 5.366,67 crggoias previdencia - goiasprev202612026-02-26fevereiro2202618620010003520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 111.0013contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 52 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 5/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 678.393pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500008820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2662.541. *ipof 2025170100135* . recolhimento de irrf da fatura nº 3000520535 referente a janeiro do exercício 2026 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 373.853folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010005620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 7720.141contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 22331 (diesel comum), referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 7.739,67 bruto r$ 19,52 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 7.720,14 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-26fevereiro2202629040160000520262904polícia civil00.604.122/0001-97 1492.473pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa ra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p redial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç ão transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de jan/2026, conforme nf 0187 devidamente ates tada issqna forca comercial e servicos ltda - me2026142026-02-26fevereiro2202612610140002620261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 41177.882cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de janeiro/2026. conforme despacho nº 317/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.ministerio da fazenda202672026-02-20fevereiro2202643620070000320264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.elisa flavia luiz cardoso bailao2026152026-02-23fevereiro2202631610150002120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.931-** 1013.344refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal 33903622 r$ 11.933,34 05734668890 33904903 r$ 1.013,34 05734668890agencia brasil central2026142026-02-26fevereiro2202612610140002520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 94089.603pagamento destinado a secretaria estadual da economia pela prestação de serviços da empresa visual eventos e formaturas no valor total de r$ 4.226.000,00. sendo este pagamento referente a nf 748, já descontado o valor do liquido, restando o valor dare-irrf de r$ 94.089,60, caravana natal do bem dias 14 a 21/12/2025, cidades discriminada na nf.informações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385. (ipof nº 2025426100258).visual eventos e formaturas eireli-me2026752026-02-05fevereiro2202542610750000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo23.540.814/0001-14 1228.152retenção de irpj referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, conforme notas fiscais n° 1811 a 1856, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e interior de goiás. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-02fevereiro2202518010070027820251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 1035.001# pagamento de diárias à colaborador eventual, conforme requisição de diária 2 diária 2 wasley 2° semana de fevereiro (85702359) # diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens, na expansão do campo tech, pelo protege, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, dentro do estado, observando o anexo memoria de cálculo - expansão campo tech cidadão (76628669), conforme requisição de despesa 4 cidadão tech| campo - expansão 2025 (sei nº 76384592), integrante do processo 202414304001903.wasley carvalho da silva2026242026-02-02fevereiro2202631010240000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.960.921-** 2036.649- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial. . . referente a folha de pagamento: 02/2026 . parcela: 18 . .jurisdicionados : ...........carmem lucia lombardi noleto cpf ***.170.531-** e ou laurenito costa noleto - cpf ***.200.421-** ...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91 ...........processo sei 202400004100859 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favo r do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1 998.8.09.0051.. hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500008520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 15941.541pagamento a folha de pessoal exercício anterior rra(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 15.941,54. ipof.2026426100039.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010005420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 78000.001pagamento de despesas com aditivo do contrato de locação (85195854), onde abriga temporariamente o centro de ensino em período integral dom fernando gomes dos santos ii go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e o conselho escolar dom fernando gomes dos santos ii go, por intermédio da coordenação regional de educação de goiânia.caixa escolar dom fernando i i2026672026-02-05fevereiro2202624010670000320262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.541/0001-10 0.003pagamento complementar do irrf da nf 256044, prorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás. . pdf 2024260100558carletto gestao de servicos ltda202662026-02-11fevereiro2202626010060001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.469.404/0001-30 2004.041ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento de equipamentos e insumos para atender o sistema socioeducativo,. nf - 101061. valor liquido complementar. referência 01/2026.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-02-20fevereiro2202630520060006120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 0.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.brunna teodoro queiroz2026152026-02-23fevereiro2202631610150037120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.521-** 6562.0512valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036001380, nf-303. dare: 8587 0000 065-0 6205 0008 210-6 0002 6058 014-7 5230 2070 000-9crb construtora - eireli - me20261212026-02-18fevereiro2202543611210001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.pedro augusto querido inacio2026152026-02-23fevereiro2202631610150045120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.631-** 3907.6037. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . liquido restante . nf: 132 . sei (86155162)marsou engenharia ltda2026222026-02-23fevereiro2202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 13623.122pagamento que se faz à jvs participacoes eireli, para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 25667 e pdf nº 2024215300211. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 13.623,12. . processo de pagamento nº 202300017007759 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-02-19fevereiro2202621530590002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 95.652pdf: 2025160100027 - processo: 202400015001819 pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 222792, emissão 01/02/26, atesto 11/02/26, ref.01/2026, valor 95,65 - issqn.link card administradora de beneficios eireli202672026-02-23fevereiro2202616010070013220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 59272.441destina-se ao pagamento à empresa brasimpex distribuidora de equipamentos de segurança e esportivos, cnpj: 38.064.085/0001-44, no valor de r$ 59.272,44 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 6.997 (sei 86343417). referente à aquisição de equipamento operacional - corda semi estática para busca, segurança, proteção e salvamento, exercida pelo cbmgo. autorização através da ata de registro de preços n. 53/2025 - cbmmg. pdf nº 2025295300107.brasimpex - rep e serv ltda - passion loisir2026132026-02-23fevereiro2202629530130001220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom38.064.085/0001-44 508.781dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 17795 . sei (86218898)distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060001020262501gabinete do secretário de estado de cultura25.208.930/0001-66 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.hellen rosangela carlos carvalho ferreira2026152026-02-23fevereiro2202631610150048920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.241.691-** 1250.002folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,auxílio-transportes - estagiários- ciee e sead, competência de fevereiro/2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-02-26fevereiro2202632620060004920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 245329.324pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 12670.709. modalidade de licitação: concorrência publica nº 2/2024 . pdf: 2025255000026 . 1º (primeiro) reajuste ao contrato contrato 015/2024-marsou engenharia eirelli, inscrita no cnpj sob o nº 01.278.335/0001-39, de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . . pagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 132. sei - 86155162 . .marsou engenharia ltda2026112026-02-23fevereiro2202525500110001020252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 479.962contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00.jc gonzaga cardoso ltda202652026-02-05fevereiro2202640910050003620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.223.300/0001-26 100434.882solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370004420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 336.002processo pagamento 202500010078585 crs . contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456. . dare nº 12100002606400616 . pagamento do ir sobre as notas fiscais nrs : 1079, 1080, 1081, 1082, 1085. processo nr 202400005034514. . nota fiscal...........emissão...........valor 1081/ir...............28/01/2026.......67,20 1080/ir...............28/01/2026.......67,20 1079/ir...............28/01/2026.......67,20 1082/ir...............28/01/2026.......67,20 1085/ir...............10/02/2026.......67,20 total a pagar: 336,00mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda2026922026-02-26fevereiro2202628500920012520262850fundo estadual de saúde - fes23.756.206/0001-41 431.9049recolhimento pis da nota fiscal 51, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-19fevereiro2202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 1161.102pagamento do issqn retido da nf 5841 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.interativa facilities ltda202672026-02-25fevereiro2202640010070002820264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 0.002retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição inss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) issqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%) i.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) valor líquido r$ 71.258,25 . conforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel2d&b engenharia ltda2026852026-02-26fevereiro2202524010850005320252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 5114.302202500010095126.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024. . dod sei (83579474) daof 4745/2025 pdf 2025285005471 . ordem de fornecimento 223/2025 (83619905) . item a - mesalazina 800 mg – comp . 17986/ir:.....................5.114,30 .cm hospitalar s a20261122026-02-25fevereiro2202528501120020620252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 75000.001pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores da semad, em atividades previstas no convênio progestão, para dentro do estado, relativo ao exercício de 2026, sendo: fiscalização de uso de recursos hídricos, fiscalização de segurança de barragens, visita/vistoria técnica, campanha orientativa capacitação, representação em órgãos colegiado, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . valor .................. r$ 75.000,00. . pdf 2025210100103secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel2026302026-02-12fevereiro2202621010300000520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3354.402destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. 1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii202612026-02-26fevereiro2202629020010003520262902polícia militar07.882.625/0001-73 5746.3061º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses. 71-issqn 3.3.90.39.05 13/02/2026 10/02/2026 5.746,30 5.746,30 processo - 202519222002590shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-02-19fevereiro2202642010280000120264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 2178.001referente a adicional de função folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030004020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 11713.051pdf:2024295000273 1839-12/25 liq 2 jbrtermofrio engenharia e clima ltda202632026-02-20fevereiro2202629500030000720262950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83 1238.251valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor/rpv de atualização monetária, originária de ação judicial promovida por sandra sebastiana da silva teodoro, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5646218-06.2020.8.09.0072 e demais instruções no processo sei 202300066006140. obs.: favor creditar na conta judicial aberta para a beneficiária acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 1251 - operação: 040 - conta judicial nº 01514920-7, no valor de..........r$ 1.238,25.sandra sebastiana da silva teodoro2026322026-02-12fevereiro2202632610320000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.068.901-** 136430.777parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 13/12/2025 a 12/01/2026, conforme contrato n° 184/2024 (82010245) e relatório 383/2026 - inspeção financeira (85889320)p. sei 202600031000812.jbn construcoes incorporacoes ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240007120254362agencia goiana de habitacao s/a24.657.951/0001-04 73875.001pdf: 2025295000377 1506-11/25 liq 46.492,00 1070-11/25 liq 27.383,00 jbrhitec medical comercio e assistencia tecnica de equipamentos medicos ltda2026282026-02-12fevereiro2202529500280001720252950fundo estadual de segurança pública - funesp32.243.752/0001-70 74.4919pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 74,49. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025. nf nº 142294 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 74,49.sonda procwork informatica ltda2026302026-02-12fevereiro2202518630300002720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 315.112pagamento do irrf retido da fatura 3000520511 de 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 315,11 (total geral da fatura r$ 6.564,83), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gcsb.saneamento de goias s a2026122026-02-26fevereiro2202640010120000620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 1803.171contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar o 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 1.803,17 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.803,17 líquidogeraldo caetano de amorim202672026-02-26fevereiro2202629040070006920262904polícia civil***.757.786-** 7923878.011valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. 13 salario ..................7.923.878,01goias previdencia - goiasprev202652026-02-26fevereiro2202618800050001420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 14954.002reemiossão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 276736031 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2877.honoria goncalves dos santos2026112026-02-13fevereiro2202532010110114020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.468.551-** 1000000.001pdf: 2025295000404 407452 - liq 1.000.000,00 lfbfundacao de apoio a pesquisa2026342026-02-27fevereiro2202629500340000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp00.799.205/0001-89 230.002devolução de diárias (processo 202617647000492) - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-02-26fevereiro2202632010060001020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 239.801contrato com link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.web martian telecom ltda202652026-02-02fevereiro2202640910050007120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.946.521/0001-48 8836.87300pagamento de retenção inss da empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 39 r$ 160.670,38 – 3ª medição inss: r$ 8.836,87 (80.335,19*11%) issqn: r$ 4.820,11 (96.402,23*5%) i.r. r$ 1.928,04 (160.670,38*1,2%) valor líquido r$ 145.085,36 . conforme despacho nº 149/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121084 pdf: 2025240100383 cno: 90.026.43858/77 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-12fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2030.462irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 220/2026-gear de 24/02/2026.banco do brasil sa202672026-02-27fevereiro2202617040070003220261704encargos especiais00.000.000/0001-91 6132.162valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: ressarcimento à prefeitura municipal de formoso do servidor gilmar jorge marques à disposição na agência, em atenção ao despacho nº 2457/2026/sead/ gepag e demais instruções no processo 202500066016157. obs.: favor creditar para o cnpj nº 02.395.812/0001-09 - prefeitura municipal de formoso, conforme dados bancários abaixo: banco: 104 (cef) - agência: 0946 - conta: 05752442636 no valor total de.........r$ 6.132,16.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-27fevereiro2202632610010005220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 43775.323valor destinado a cobrir despesas de iss da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 512 iss.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2026932026-02-25fevereiro2202543610930002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 3602.3147. pdf: 2022290100355 8- 10a11/25 liq 1 3.602,31eleve engenharia ltda2026122026-02-19fevereiro2202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 142.2558pagamento de boletos de arts conforme despacho nº 77 or-gepae / 752 or-fisc / 764 or- fisc/ 147 ma-gemvi- fiscal/ pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-19fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 476.001pdf:2025290100351 nf 684 jbrgesner comercial ltda202672026-02-19fevereiro2202629010070000720262901gabinete do secretário da segurança pública55.216.226/0001-16 616.093pdf: 2025188000009 solicitamos o pagamento de regularização de despesa referente à ação judicial em nome de lucia de fatima cunha aquino. cnpj: 11.991.625/0001-89 conta: 104.4204.0574176144-1 valor.................... r$ 616,09fundo financeiro do rpps2026212026-02-20fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 18886.442recolhimento do inss da nota fiscal 47 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 07/10/2025 a 12/01/2026, conforme contrato nº 123/2025 (85317754). relatório 344/2026/cooinsp (85794040). sei 202600031000521.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240047320254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 135098.441pagamento do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados na construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo principal n° (202200006029105),conforme planiçhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. . 1-nf 2783 - r$ 124.503,74 - 5ª medição do contrato nº 153/2025 inss r$ 6.847,71 issqn r$ 6.225,19 irrf r$ 1.494,04 líquido r$ 88.917,34 + r$ 35.586,40 (parte/líquido da nf 269, paga em 18/12/2025 - 85243887). . 2-nf 2784 - r$ 6.723,20 - 5ª medição da 1ª periodicidade inss r$ 369,78 issqn r$ 336,16 irrf r$ 80,68 líquido r$ 5.936,558 . 3-nf 2785 - r$ 5.275,33 - 5ª medição da 1ª periodicidade inss r$ 290,14 issqn r$ 263,77 irrf r$ 63,30 líquido r$ 5.658,12 . ..despacho nº 344/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85920606). . processo principal: 202200006029105 processo de pagamento: 202500006094199 pdf: 2026240100258 cno: 90.024.81729/70 . dalcy.triady construtora e incorporadora ltda2026782026-02-06fevereiro2202624010780000620262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 37.364para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025redemob consorcio2026102026-02-27fevereiro2202619010100000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 2048.091op para o 1º termo aditivo ao contrato nº 01/2025 para aquisição com instalação de persianas prediais sob medida, a serem instaladas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, pregão eletrônico-srp nº 01/2024, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, proveniente da contratação sislog nº 102698, proc. administrativo nº 202300005028414, com vigência contratual de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 856 - mês de fevereiro/2026.wd distribuidora ltda202662026-02-27fevereiro2202631610060004820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.832.151/0001-86 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a fevereiro de 2026.ricardo gomes da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150016420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.491-** 795405.503. proc. 202400010036238/202500010099451-vpo . convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. metas quadro i - serviços ordinários da unidade . pdf 2025285002892. daof 2597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624) . pagamento conforme despacho 264/2026/ses/gae (85938756)e despacho 29/2026/ses/comau-gd/gmae-con (85716994) - processo 202500010099451 . parcela novembro/25.......................795.405,50associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus20262092026-02-12fevereiro2202528502090000720252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 1112.153pdf:2025295200011 nf 1547-01/26-iss jbrgenesis prestadora de servicos eireli202662026-02-20fevereiro2202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 7200.001contratação de empresa especializada, delta engenharia e arquitetura ltda para prestação de serviços técnicos de arquitetura e engenharia, incluindo o programa de necessidades, estudo preliminar, anteprojeto, projetos executivos, projetos complementares, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro- nota fiscal nº 13- processo nº 202600055000034.delta engenharia e arquitetura ltda202652026-02-10fevereiro2202631900050004120263190industria quimica do estado de goias s a iquego54.001.411/0001-20 186.934contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. gasolina pagamento imposto de renda referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025trivale instituicao de pagamento ltda2026482026-02-11fevereiro2202532620480002220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 224312.351descontos com o irrf folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030006220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 44128.31240refere-se ao pagamento do valor liquido: 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43207 r$ 7542,4 (site portal notícias goiás nfvc 728 r$ 6400) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43208 r$ 25400,31 (gráfica cg h comunicação nfvc 2267 r$ 25400,31) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43209 r$ 3771,2 (site jaraguá notícias nfvc 103 r$ 3200) 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43210 r$ 7414,4 (site g 5 new s ltda nfvc 45 r$ 6272)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-11fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 300.002ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-02-10fevereiro2202630010350026020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0011-43 70000.001processo 202500005012953.crrm . emenda parlamentar impositiva nº 581 do deputado estadual mauro rubem de menezes jonas, para destinação de recursos a centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata cnp: 01.103.480/0001-89.custeio. . ipof: 2025285005240. daof: 4599. rd n° 91/2025 - ses/cconv-06536 . conforme despacho nº 12211/2025/ses/sgi-03079 e parecer ses/gae-18347 nº 820/2025 . emenda/centrodeorien:.....................70.000,00 .centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata20262132026-02-04fevereiro2202528502130005520252850fundo estadual de saúde - fes01.103.480/0001-89 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.domingas da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150031420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.503-** 8300.001pdf: 2025160100218 - processo: 202500015002005 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre de 2025. conforme dados á saber: - pagamento efetuado à empresa roni vidros e esquadrias ltda me, referente a aquisição de material para manutenção predial da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação:e00360305202512301951ed5d26fb06d, conforme nota fiscal eletrônica n ° 1, série 001, pagina 1/1 de 26/01/2025. processo nº 017/2025 valor: r$ 8.300,00secretaria de estado da casa militar202672026-02-11fevereiro2202616010070012520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 32324.211pagamento do líquido da fatura 683, emitida em 02/02/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de janeiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 32.324,21 (valor total da fatura r$ 33.954,00). processo: 202500005019553 pdf: 2025400100300. gecqualitiloc automoveis ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070006320264001gab. da secretaria geral de governo05.864.744/0001-78 895.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025ministerio filantropico terra fertil2026352026-02-10fevereiro2202630010350052220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.622.339/0001-30 18.2721processo: 202200028001365 - nf 611 emitida em 04/02/2026 referente retenção de issqn proveniente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de dezembro/2025.devidamente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2026122026-02-06fevereiro2202512610120000520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 1690.3973pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 245333.823gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. ................................ hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. fevereiro 2026. fund. rescissorio sol. pag.85216207. . valor pago...........r$ 245.333,82. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial fevereiro/26 (85216207).instituto patris2026502026-02-02fevereiro2202628500500006020262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 13702.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 26852371 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5492julio cesar alcantara2026112026-02-19fevereiro2202532010110138520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.410.221-** 50.561pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de janeiro/2026, conforme fatura n° 177614304 e pdf n° 2024215300226. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 50,56. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 503.221refere-se ao pagamento do irrf:202200025005291 fatura 40000222012202500 r$ 503,22. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-02-10fevereiro2202629610200007220262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 22115.721prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidad es da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de janeiro/26, conforme fatura 1000668697733 emitida em 01/02/2026 devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-02-11fevereiro2202612610140000920261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 2359.593pagamento do irrf da nf 3318, relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços. . pdf 2025260100289afa industria comercio e servicos ltda2026452026-02-03fevereiro2202526010450003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 95.001pdf:2025186200007 contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. 3867592 nf. 3867592 ref. a jan/2026 valor....................r$ 95,00centro de integracao empresa escola cie e202612026-02-11fevereiro2202618620010001220261862goiás previdência - goiasprev61.600.839/0001-55 147.5021pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 04/02/2026 e 05/02/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a dezembro/2025: - nf 363545, no valor de r$ 135,04 (valor total da nf r$ 3.226,20); - nf 363546, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60). processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gcsb.claro s a202662026-02-11fevereiro2202540010060016920254001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 317943.04317 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470004220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.gabriela montenegro dos anjos goncalves2026152026-02-23fevereiro2202631610150059920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.616.301-** 12.281pagamento nf 2068242 - ir 02/26, 2061759 - ir 02/26, 2061758 - ir 02/26 e 2061760 - ir 02/26.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-02-24fevereiro2202632620060003320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 0.0031recolhimento do iss da nota fiscal nº 103 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório nº 330/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000387.senha engenharia s c2026242026-02-10fevereiro2202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 243.102. processo 202500010060292 - vpo . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox . nota fiscal 2021 ref. janeiro/2026/ir................243,10verde serrano alimentos eireli - me2026102026-02-26fevereiro2202628500100013220262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 104901.79235refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31831 r$ 27237,6 (araguaia painei s nfvc 49 r$ 22953,6) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31832 r$ 18536 (magic operadora d e cinemas do brasil nfvc 5 r$ 15680) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31829 r$ 18856 (diário de apareci da nfvc 287 r$ 16000) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31828 r$ 7850,19 (jornal daqui n fvc 1884 r$ 6610,69) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31921 r$ 18856 (jornal diário do estado nfvc 17604 r$ 16000) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31877 r$ 13566 (jornal diário da manhã nfvc 1082 r$ 11424)logos propaganda ltda2026302026-02-02fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 139.045recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo emissão, cancelamento, remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais, conforme condições definidas no pre gão eletrônico srp nº009/2023, com vigência de mais 12 (doze) meses. pdf 2025240102569 processo nº 202400006118900, conforme nota fiscal: .. - fatura 7016 data de emissão: 23/02/2026 - trajeto: azul linhas aereas: pfb/gyn - pfb/gyn 04/02/2026 e 09/02/2026 - trajeto: latam linhas aereas: gyn/pfb - 06/02/2026 - valor total r$ 5.347,98 ** ir r$ 139,04 .. - valor tarifa r$ 116,09 - tx embarque r$ 1,91 - tx remarcação r$ 10,80 - d.u r$ 10,24 ..fox turismo viagens e cambio ltda202692026-02-27fevereiro2202524010090030120252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 56568.00183pagamento do líquido do processo 202517697000503 - lote: 2026/0023 nf 31475 r$ 56568 (nf 52 fux filmes outdoor );logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 90.002ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 90,00 e 01/2026 - r$ 600,00.centro espirita fabiano de cristo2026352026-02-10fevereiro2202630010350021020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.791.960/0001-42 411.912pagamento do irrf em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, referente à nfs-e 248, de prestação serviço de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e for necimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês janeiro/2026. pdf: 2024430100016.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-02-13fevereiro2202643010060000920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 5192.001processo 202500005030405 - mmrm . aquisição de camas e colchões para atender a necessidade de garantir condições adequadas de conforto, saúde e segurança aos servidores plantonistas da superintendência de regulação, controle e avaliação (sureg), contratação sislog 116740, t.r (257205). . ipof: 2025285004727. daof: 3258/2850. autorização (257214) . nota: 169 . emissão: 15/01/2026 . valor: r$ 5.192,00comprasnet comercial ltda2026132026-02-03fevereiro2202528500130001620252850fundo estadual de saúde - fes57.778.437/0001-78 275591.071pdf: 2024295000126 307-01/26 liq 35.676,98 308-01/26 liq 2.968,74 314-01/26 liq 36.839,26 317-01/26 liq 14.726,41 333-01/26 liq 3.874,47 335-01/26 liq 7.556,07 337-01/26 liq 3.874,47 339-01/26 liq 3.874,47 341-01/26 liq 3.874,47 343-01/26 liq 7.556,07 319-01/26 liq 3.874,47 321-01/26 liq 12.146,50 323-01/26 liq 3.874,47 325-01/26 liq 3.874,47 327-01/26 liq 3.874,47 329-01/26 liq 3.874,47 331-01/26 liq 3.874,47 345-01/26 liq 3.874,47 347-01/26 liq 3.874,47 350-01/26 liq 23.191,32 353-01/26 liq 25.458,56 356-01/26 liq 30.935,57 358-01/26 liq 32.041,95 total a pagar: 275.591,07real confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-27fevereiro2202629500030000420262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 301.4312pagamento do líquido a empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 /2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go , conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918 ,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768( 85760722). . -nf4 - r$ 331,51- 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 186/2023. inss r$ 9,52 issqn r$ 16,58 irrf r$ 3,98 líquido r$ 301,43 . ..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722). . processo principal: 202300006028918 processo de pagamento: 202300006103618 pdf: 2024240101657 . dalcy.clj construtora eireli - me20261182026-02-09fevereiro2202524011180002520252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 0.001recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral) * * valor ref. ao bloqueio judicial da conta do banco do brasil no dia 19/02/2026caixa economica federal - cef202612026-02-23fevereiro2202614010010005020261401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 3109.881folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.fundo previdenciario202622026-02-26fevereiro2202633010020000620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 2485491.421destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares e civis. (05734669136)policia militar202612026-02-26fevereiro2202629020010003220262902polícia militar01.409.671/0001-73 1725.4930pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: juliana braga guimaraes, processo nº 5917622.60.2024.09.0051 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 081250000030584687policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 285.005pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 09/02/2026 no valor de 285,00. descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje no dia 01/12/2025. nf. nº 00199 de 09/01/2026. total selecionado: r$ 285,00. processo sei: nº 202500029003230.editora azul eireli202682026-02-12fevereiro2202618630080003820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44 3672.0112recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 4 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 145/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011847. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 6 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 7 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2678.525pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf243 397.896,32 ...ipof.....2025240102483 ...processo 202400006109311 . aurélioragisa engenharia e servicos eireli2026302026-02-26fevereiro2202624010300000520262401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14 310.2332pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11538 e pdf 2024215300092. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,23. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.339pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 outros próximo rio araguaia zona rural, são miguel do araguaia/go, conforme fatura nº 177343589 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,33. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 4722.351pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - janeiro/2026caixa economica federal - cef202612026-02-20fevereiro2202612010010001220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação00.360.305/0001-04 995.001valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 018.663 infratech - o barateiro de goias ltda..........valor r$ 995,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-26fevereiro2202632610090010720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 138320.003pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos sibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2025240102179 - processo nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.237 data de emissão: 29/01/2026 - referência: 700 unds. mesa com cadeiras - vl. total r$ 140.000,00 - vl líquido r$ 138.320,00 .. dados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4 ..a embaixadora comercial e servicos ltda20261002026-02-04fevereiro2202524011000001420252401gabinete do secretário de estado da educação48.763.091/0001-43 743.621pagamento do líquido da nota fiscal fatura nº 5664051716 ref. a prestação de serviços para telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, de acordo com as especificações, quantidades estimadas, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 30 (trinta) meses. adesão à ata srp nº 004/2023 - seplag - pregão eletrônico nº 14/2022/seplag-mt .tim s a202662026-02-03fevereiro2202632010060001120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 1013.821patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-02-26fevereiro2202643620010007320264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 14121.878. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . ipof: 2025255000034 . 2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. . . . pagamento do irrf notas fiscais: . . nf.59.irrf 9.574,77 sei - 86350189 nf.55.irrf 1.005,15 sei - 86367124 nf.60.irrf 3.541,95 sei - 86370817 . . .shownews - comunicacao e producoes ltda202642026-02-19fevereiro2202525500040000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural07.685.980/0001-52 7836.6063primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. 949-mais emp.1225ins 3.3.90.37.01 21/01/2026 20/01/2026 1.622,39 1.622,39 953-ccadia12/25-inss 3.3.90.37.01 21/01/2026 20/01/2026 1.989,83 1.989,83 951-sede12/2025-inss 3.3.90.37.01 22/01/2026 20/01/2026 4.224,38 4.224,38 total a pagar: 7.836,60vencedora administradora de serviços202612026-02-19fevereiro2202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 0.001pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educa ção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardop aranhos em catalão.. - período de 01 a 31/01/2026 .pdf 2025240101538 .proc 201800006005220 .pedroflavia resende2026392026-02-03fevereiro2202624010390001820262401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 64138.243férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020005520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 222.301valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. funcam bancosuniversidade estadual de goias - ueg202672026-02-25fevereiro2202640620070000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 433767.433contrato locação da frota de veículos da emater pagamento líquido referente nota fiscal 7030 - novembro/2025tcar servicos ltda - epp2026482026-02-20fevereiro2202532620480001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 371753.751portaria gm/ms nº 9.624/dez/2025 (84946673). apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por meio da ses-go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir para o gerenciamento, oper. e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. criança e do adolescente (hecad), visando o repasse de assistência fin. compl. união (piso nac. enfermagem), referente ao mês de dezembro/2025. requisição de despesa 11/2026/gemod (84947148)....................r$ 371.753,75 . pagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 134/2026/ses/subcic-21299 (sei 85726079)associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261312026-02-02fevereiro2202628501310001320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 70471.843pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022. . liquido . nf: 1869 . sei (86067508)termofrio engenharia e clima ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060003020262501gabinete do secretário de estado de cultura22.394.164/0001-83 186378.855pagamento da nota fiscal 02, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 19/11/2025 a 15/01/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196). relatório nº 374/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000575.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240007420254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 1094.4015pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã o 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simolandia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron ograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. .nf68 - r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025. inss r$ 5.016,00 issqn r$ 4.560,00 irrf r$ 1.094,40 líquido r$ 80.529,53 . ..despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627) . processo principal: 202400006131749 processo de pagamento: 202600006002599 pdf: 2025240100094 .dalcyengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-19fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4703243.111. consignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050011920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 42.5212pdf:2025290100069 21-02/26 ir 3,70 2121-02/26 ir 38,82 jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-24fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 0.002pagamento do líquido da nota fiscal nº 26895807 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2763arestides pereira dos santos2026112026-02-09fevereiro2202532010110113220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.448.261-** 1363.1814recolhimento do iss da nota fiscal nº 26 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-03fevereiro2202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.ana clara spadeto aires2026152026-02-23fevereiro2202631610150040520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.851-** 28607.311. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de janeiro/2026. notas fiscais nº.: 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 e 193. . jcpglobo administracao eireli2026552026-02-09fevereiro2202617010550002920261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 260.8215"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº ***.013.811-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558. . - reclamante: ivanilda aparecida do carmo; - processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004; - parcelas: 38 de 438; - i.d. depósito: 081480000001061290. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 624.2553"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº ***.411.631-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739. . - reclamante: ricardo cabral de faria; - titular da conta: ricardo cabral de faria; - cpf/cnpj titular da conta: ***.771.031-**; - banco: 070 - brb; - agência: 15; - conta: 015.004.588-3; - processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051; - parcelas: 18 de 25; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 411.577destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: ***.411.041-**, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 042 22960542-2. id 033920001072602248. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 860.211fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-02-26fevereiro2202643620010006720264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 3950.861folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.vandione alves da silva202612026-02-26fevereiro2202640910010012020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.479.041-** 105.057pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11476 e pdf 2025215300330. (líquido – reajuste de insumos). . valor da ordem de pagamento.......................... r$105,05. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610006020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 690.002ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 690,00 e 01/2026 - r$ 6.037,50.centro espirita apostolo paulo2026352026-02-10fevereiro2202630010350028220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.863.959/0001-06 392.409"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº ***.161.041-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700. . - reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis; - processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098; - parcelas: 8 de 13; - i.d. depósito: 081250000030572760. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 158.157contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. diesel pagamento imposto de renda referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025trivale instituicao de pagamento ltda2026482026-02-11fevereiro2202532620480001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 30648.276pagamento do líquido da nf 153, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 237671.316. nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490 . pagamento do valor líquido da nf 1265 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025. . objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta lações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat rimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da s ecretaria de estado da economia de goiás. . [mfo] .asta mobili moveis ltda2026292026-02-11fevereiro2202517010290000120251701gabinete do secretário de estado da economia47.531.706/0001-43 152319.751este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020006220263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38 117317.661portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025. repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. ref. dez/2025. proc sei 202600010003128. ................................................ proc.202300010063745,hmtj-heja, piso salarial prof. enfermagem-9° apostilamento referência: dezembro de 2025. . valor pago..............r$ 117.317,66. . apostila 85651588. . despacho 849 (85753504):tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada.hospital e maternidade therezinha de jesus20261312026-02-02fevereiro2202628501310001520262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 17025.2516processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. . serviço de manutenção preventiva . pdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . nota fiscal nº 212/dez/25 - emissão 10/02/2026 . total a pagar: 17.025,25 . . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-02-19fevereiro2202528500100013020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 110264.751pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 parte.dynatest engenharia ltda2026412026-02-02fevereiro2202643610410000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 59.1511pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1070 e pdf 2025215300327. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,15. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610007120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 250.684recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 13 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. i, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 21/2025 (id. 82772160). relatório nº 198 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010115.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240045720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 159110.021recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral) • ipof: 2026140100017procuradoria geral do estado202612026-02-13fevereiro2202614010010003720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 23964.6626pagamento da nota fiscal nº 71, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 90/2025 (id.84596630). relatório nº 270/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031000064.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240022920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 637.502ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 637,50 e 01/2026 - r$ 3.750,00.associacao filantropica montes belos solidaria2026352026-02-10fevereiro2202630010350023920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.591.591/0001-68 60264.007destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - horas aula min / ac2 ......................... r$ 60.264,00.corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010004220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1063868.901pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1238 emissão: 22/12/2025 atesto: 22/12/2025 valor total da nota: r$ 1.076.790,38 irrf: r$ 12.921,48 líquido: r$ 1.063.868,90 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-12fevereiro2202524011750002520252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 53143.346contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000517293-parte ref. 11/2025, conforme segue: . r$ 71.448,11 bruto r$ 3.367,72 irrf r$ 68.080,39 líquido . empenho nº 2025.2904.007.00102 foram pagos r$ 14.937,05saneamento de goias s a202672026-02-04fevereiro2202529040070029120252904polícia civil01.616.929/0001-02 473.501restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 10/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 327 (processo: 202618037001442). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-23fevereiro2202640010070014320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 9543.551pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã, contrato nº 30/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11933 e pdf 2024215300083. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.543,55. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-02-23fevereiro2202621530590002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 37.601pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamento s de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localiza do no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 53956 e pdf nº 2024215300164. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................… r$ 37,60. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202622026-02-19fevereiro2202621530020000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 2803.3561pagamento do inss da nf 403, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026482026-02-26fevereiro2202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1267.1524"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº ***.274.001-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657. . - reclamante: clayton medeiros da silva; - processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201; - parcelas: 7 de 17; - i.d. depósito: 030952000102602044. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1495554.963gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 21/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 (85231705) custeio……………r$ 1.495.554,96instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-02-02fevereiro2202628500500003220262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 10392.15277retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf64 r$ 207.842,92 . ...processo pagamento 202500006057786 ...ipof...............2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 58.091estimativos referente a folha fevereiro/2026 fardamento................58,09fundacao dom pedro ii202682026-02-25fevereiro2202642010080006920264201gabinete do secretário de estado da retomada07.882.625/0001-73 523.661despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná rios da metrobus transporte coletivo sa). . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202612026-02-26fevereiro2202640930010008620264093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 1339.6615pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente a advogada dra. juliana ferreira e santos (sei nº 202511129013067). valor do i.r. .................... r$ 1.339,66 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-02-25fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.renato borges pontes2026152026-02-23fevereiro2202631610150005420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.525.401-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.taua emanuel silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150057020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.686.591-** 2246.661pagamento liquido da nota fiscal 188, referente os serviços prestados no mês de janeiro/2026, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542606100762 pdf n.º 2025180100061. fcgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026162026-02-26fevereiro2202618010160008920261801gabinete do secretário de estado da administração10.268.439/0001-53 324.202despesas com pensão judicial(ref. 03/2026), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus,devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024-metrobus/gjur-19658.wilmar pacheco de santana2026102026-02-26fevereiro2202640930100005120264093metrobus transporte coletivo s/a***.048.931-** 1232.811pagamento destinado a aquisição de itens de informática, a fim de manter o bom funcionamento das atividades correlatas. pregão eletrônico nº 154/2025. sislog: processo de contratação nº 114594. itens 002, 003 e 010: -descrição do item 002 código 894 -apoio de punho para teclado, em gel, com revestimento em tecido, c/ dimensões aproximadas de 48 x 7,5 x 2,5 cm. -descrição do item 003 código 220 - mouse pad, ergonônico (a), em neoprene, superfície em semi lycra, base emborrachada, medindo aproximadamente 24 x 22 x 2 cm, -descrição do item 010 código 468 - hd - hard disk / disco rígido, interno, 1 tb, sas. - nota fiscal 9 (85440610) - atestado 18 (85440672) - solicitação de liquidação e pagamento 85442023bueno prado empreendimentos comerciais ltda2026112026-02-09fevereiro2202540620110006220254062universidade estadual de goiás - ueg63.659.975/0001-46 5500.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026escola creche sao francisco de assis2026352026-02-10fevereiro2202630010350011620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.887.815/0001-22 3035.001ordem de pagamento para quitar aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período 01/2026. nf 170 complementar - r$ 3.035,00goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-02-11fevereiro2202630010060000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 75304.66218pagamento do líquido do processo 202517697000528 - lote: 2026/0061 nf 526 r$ 27769,85 (nf 48 produtora tubarão ); nf 527 r$ 27769,85 (nf 49 produtora tubarão ); nf 563 r$ 9882,48 (nf 47 produtora tubarão ); nf 573 r$ 9882,48 (nf 46 produtora tubarão ).propeg comunicacao s a2026112026-02-04fevereiro2202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 575.001solicitação de 02(duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.alberrique leao de araujo202652026-02-05fevereiro2202631900050005720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 16254.461renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. valor referente aos serviços. * * nota fiscal 392 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026gotherm engenharia termica ltda202652026-02-09fevereiro2202614510050004120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 2393.173pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº 0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040340500022602052policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1061.451terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113. manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 181-01/2026-issqn-atesto85954840 e aut.sgi85963157sistec-sistemas de climatizacao ltda202612026-02-10fevereiro2202642010010001720264201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 646.6713pagamento liquido de 6º termo de apostilamento, no valor de r$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais alusivo ao contrato nº 332/2020 000026096598, celebrado por prazo indeterminado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a prefeitura de rio quente-go. . pdf 2025240100031 - processo 202000006012259 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura.....dez/2025 valor ; 646,67 . codigo fundeb 25prefeitura municipal de rio quente2026922026-02-11fevereiro2202524010920002320252401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27 14511.398. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de janeiro/2026. . nf.....issqn (r$)....município 167...14.511,39........goiânia . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026552026-02-11fevereiro2202617010550002920261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 12252.905pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 62 irrf.sigma engenharia industria e comercio ltda20261412026-02-04fevereiro2202543611410005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 374370.431pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02), medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 05/11/2025 a 12/12/2025, conforme contrato n° 184/2024 - (82010245) e relatório 405 - inspeção financeira preliminar (85924687). sei 202500031011994.jbn construcoes incorporacoes ltda2026172026-02-12fevereiro2202643620170000420264362agencia goiana de habitacao s/a24.657.951/0001-04 3236.912valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / ínicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436100595, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15 irrf. dare: 8583 0000 032-7 3691 0008 210-2 0002 6051 031-9 3830 2530 000-0teccon s a-constru o e pavimenta o2026532026-02-12fevereiro2202543610530005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 310.202pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202652026-02-12fevereiro2202618010050000320261801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 2132.9315refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 73 r$ 2.132,93premium comercio e servicos ltda2026132026-02-02fevereiro2202529610130018420252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3001.391pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966 pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 1, emissão 14/01/26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025, valor: r$ 3.001,39 - líquido parcial. o restante dos valores de r$ 24.679,60 foi pago no empenho 2025.1601.007.00285 no dia 21/01/2026 e r$ 35.602,63 foi pago no empenho 2026.1601.007.00017 no dia 21/01/2026.l & d geracao de energia ltda202672026-02-03fevereiro2202616010070005820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 1680.004recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para re feitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras características da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra ra ios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2025240102179 - processo nº 202500006131092 conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.237 data de emissão: 29/01/2026 - referência: 700 unds. mesa com cadeiras - vl. total r$ 140.000,00 ** irrf r$ 1.680,00 ..a embaixadora comercial e servicos ltda20261002026-02-04fevereiro2202524011000001420252401gabinete do secretário de estado da educação48.763.091/0001-43 1635.2341pagamento de arts conforme despacho : 101-gepoc/ 59-gemvi-fiscal/ 289 ma-gemru/75 pj-gecob/ 63 ma-geproj/ 275 ma-gemvi/ 61 ma-gemvi/ 62 ma-gemvi - pdf 2026436100016 - sei de pagamento 202600036000075crea-go2026422026-02-06fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1084900.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto carnaval no município de petrolina de goiás/go para a realização de apresentações artísticas, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de petrolina de goiás/go modalidade: convênio nº 29/2026 prog.goias.conv 29prefeitura municipal de petrolina de goias2026182026-02-11fevereiro2202619010180001420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.825.413/0001-78 161477.96153pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0036 nf 431 r$ 28322,3 (nf 97 televisão anhanguera itumbiara ); nf 403 r$ 14029,49 (nf 532 programa jornalismo de verdade ); nf 438 r$ 17938 (nf 450 televisão tv serra dourada ); nf 480 r$ 17938 (nf 61 tv brasília ); nf 482 r$ 12158,9 (nf 72 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 489 r$ 9353 (nf 1465 programa coração de pescador ); nf 499 r$ 7482,41 (nf 17 rádio paranaíba am 910 ); nf 501 r$ 9178,6 (nf 20 programa goiás minha paixão ); nf 505 r$ 5177,26 (nf 51 rádio fm 88,5 ); nf 522 r$ 39900 (nf 34 gráfica gesion carvalho );propeg comunicacao s a202692026-02-02fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1892.001pdf: 2025186200114 plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+ 00876038 nf. 876038 emitida em 30/01/2026 ref. a janiero/2026 valor.....................1.892,00agencia estado ltda202612026-02-11fevereiro2202618620010000420261862goiás previdência - goiasprev62.652.961/0001-38 29255.881pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 186.................12/25.......29.255,88 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-02-03fevereiro2202629060070006620262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 1838.391pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor irrf. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 7565..............01/26...........1.838,39 . rmbnuctech do brasil ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070002620262906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 630208.218. faec – nefrologia . 202600010009894 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. . 2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026 . recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec – nefrologia . pdf 2025285002358, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346). . pagamento conforme despacho 416 (86632081) . climer/faec/dez/25 . total a pagar: 630.208,21 . . .climer - clinica medica do rim ltda - me2026532026-02-25fevereiro2202528500530002820252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 11680.907contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 59 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 10/2026 - integração e curso de formação de novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 14312.332pagamento irrf repactuação - primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 16/2025 (sei nº 75724814), referente à prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, com vigência até o dia 16/06/2028 - nota fiscal retroativo repactuação cct 2025 (85793228) - dare irrf nf 1115 dimivig retroativo repactuacao (85804321) - despacho 91 (85804630)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-12fevereiro2202640620100013020264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 702500.001pagamento de despesa referente ao prêmio matemática enem, no âmbito da secretaria de estado da educação a partir do ano letivo de 2025. o referido prêmio visa reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio desta rede pública estadual na prova de matemática do enem, assim como o desempenho dos profissionais da educação relacionados diretamente a esse resultado, para potencializar o cumprimento das metas nº 4 e nº 5 do plano estadual de educação – pee do estado de goiás. consta dos autos: publicação no diário oficial 24.669 - suplemento (83010019); anexo lista premiados matemática enem (86598695); solicitação de pagamento através do despacho nº 576/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240100711. terezinha.secretaria de estado da educacao2026892026-02-24fevereiro2202524010890004120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3618.072pdf: 2024160100027 - processo: 202100015002244 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 104629408, emissão 19/02/26, atesto 20/02/26, ref. 02/26, valor 3.618,07 - líquido.claro s a202672026-02-27fevereiro2202616010070006420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 395122.6312pagamento liquido a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768. . ipof -2025240102159 . nota fiscal....1817 valor bruto: 399.921,69 irrf: 4.799,06 liquido: 395.122,63 . weydergrafica e editora qualyta ltda2026952026-02-25fevereiro2202524010950001920252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 3500.001pagamento da 12ª parcela do mês de janeiro/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra nfs-e 85/2025, referente a contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036002712.weber barbosa de assis202692026-02-23fevereiro2202643610090000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.617.417/0001-33 649.501ação indenizatória movida por senhora soares de souza em desfavor da metrobus, referente o acidente ocorrido em 05/12/2017, quando a usuária teria ficado presa na porta do veículo. segundo narrado, o motorista teria procedido à abertura das portas; contudo, ao fazê-lo, a autora teria caído no vão da plataforma e sido arrastada por alguns metros. diante disso, será necessária a interposição de agravo interno, para reforma da decisão pelo colegiado do tj/go e o recolhimento do preparo recursal. nota: 52/2026 3.3.91.47.06 24/02/2026 24/02/2026 649,50 649,50tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-25fevereiro2202640930110001220264093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 27725.991solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-02-25fevereiro2202624010100003020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1056.3453º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . iss . nf: 1241 . sei (86225476)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060001220262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 135659.106valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. vencimento salário ativouniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040005220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 236691.271ipof 2026290100059 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - ac4 pm.................................r$ 236.691,27secretaria de estado da seguranca publica202662026-02-25fevereiro2202629010060000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 20972.002valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de ......r$ 20.972,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026212026-02-24fevereiro2202632610210000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 12289.101ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil ensino superior em anápolis à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. boleto redemob nº 400521. valor liquido. referência 03/2026.urban mobilidade urbana de anapolis spe2026442026-02-27fevereiro2202630010440000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 334.8048contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32059/40-issveiculologos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 189476.802pagamento da contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. planilha sei: 86087040 janeiro/2025dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-12fevereiro2202640620100012620264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 2645.682despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente aa associação de classe civil, do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010007520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1878.711folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-02-26fevereiro2202633010060001020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 153.051pagamento referente à pdf nº 2025186300228 parcela(s) 30/11/2025 no valor de 153,05. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 5639409399 de 13/12/2025 ref novembro de 2025 processo nº 202300029003444 total selecionado: r$153,05tim s a202682026-02-18fevereiro2202518630080017220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 1621.002despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<.........).pedro nicodemos soares fassa2026102026-02-26fevereiro2202640930100003920264093metrobus transporte coletivo s/a***.082.151-** 169090.231pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - 13º salário.controladoria-geral do estado202612026-02-26fevereiro2202615010010002920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 38961.177folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010006620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 470.591pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.12 - r$ 470,59 02/2026 3.1.90.11.19 - r$ 852,97 02/2026 3.1.90.11.20 - r$ 122.427,54secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010007720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.marta pereira da luz2026152026-02-23fevereiro2202631610150005020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.121-** 654067.844folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.20 r$ 654.067,84agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010007920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 112.481este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-02-26fevereiro2202633620040001220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 660.00117 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262532026-02-26fevereiro2202624012530003120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50000.0019. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . pagamento do edital de fomento "“tradição e território — goiás de todos nós” nº 08/2025 - fundo cultural - secult. . despacho nº 23/2026/secult/fac-18623 - sei - 85935737 . . proponente: romilda aparecida souza cpf: ***.069.421-** . . dados bancarios: . banco: 033 - santander agência: 2362 conta corrente: 01007233-9 . valor 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-02-09fevereiro2202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1371.7042pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 5833.381pagamento do liquido do documento fiscal nº 26880550 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3207dirce alves de oliveira silva2026602026-02-03fevereiro2202532010600174320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.472.311-** 741.932despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação: 0013495-73.2016.8.09.005), 08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun.206 /2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658. -->> ref. março/2026leda maria de oliveira cruz2026102026-02-26fevereiro2202640930100003420264093metrobus transporte coletivo s/a***.561.791-** 3403.087pagamento do liquido da nf 155, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1346807.299solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070011120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 272839.371solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao20262422026-02-13fevereiro2202624012420002420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1206.2618contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização pagamento imposto de renda referente nota fiscal nº 368 - dezembro/2025tress transportes e servicos ltda2026522026-02-20fevereiro2202532620520000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 6132.161valor para ressarcimento à prefeitura municipal de formoso/go, referente cessão do servidor gilmar jorge marques, cpf ***.308.391-**, ocupante do cargo de motorista cbo 782305, do município de formoso/go para prestar serviços no mesmo município, unidade regional rio do ouro da agência goiana de defesa agropecuária, relativo ao mês de dezembro de 2025. processo sei 202500066016157. no valor de.......r$ 6.132,16prefeitura municipal de formoso202612026-02-05fevereiro2202632610010002520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.395.812/0001-09 17850.7914processo: 202000010013477. dmo. . repactuação ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd nº 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026. . pdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025/ses/geaal (72741176).valor mensal de r$ 205.679,50. . notas fiscais referentes ao imposto de renda. 375-até 31/dez/25/ir......152,88  377-até 31/dez/25/ir......319,92  378-até 31/dez/25/ir......480,77  379-até 31/dez/25/ir......351,96  387-até 31/dez/25/ir......403,93  388-até 31/dez/25/ir......681,01  389-até 31/dez/25/ir......519,47  390-até 31/dez/25/ir......340,51  391-até 31/dez/25/ir......346,98  392-até 31/dez/25/ir......480,61  393-até 31/dez/25/ir......480,61  394-até 31/dez/25/ir......480,61  395-até 31/dez/25/ir......9.214,56  396-até 31/dez/25/ir......371,09  397-até 31/dez/25/ir......348,62  398-até 31/dez/25/ir......340,67  399-até 31/dez/25/ir......1.079,17  400-até 31/dez/25/ir......1.144,36  376-até 31/dez/25/ir......313,06. . total a pagar:.......r$ 17.850,79. . dare nº 12100002604115617. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-02-04fevereiro2202528500100041220252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 61358.161contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000518859 ref. 12/2025, conforme segue: . r$ 64.393,22 bruto r$ 3.035,06 irrf r$ 61.358,16 líquidosaneamento de goias s a202672026-02-04fevereiro2202529040070028620252904polícia civil01.616.929/0001-02 2468.464pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência..........valor 370..............02/26............ 2.468,46 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-12fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 3495.041valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02713433-5 (85138253), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 594/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000471.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-02fevereiro2202643620050004920264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 1078.362pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciame nto eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03 /2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais t ermos constantes nos autos. nota fiscal nº 126886 - combustível gasolina. 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-25fevereiro2202615010060002620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 136000.003pagamento do liquido da nf 19 - projeto feira do produtor - contratação de empresa para o fornecimento de 800 (oitocentas) barracas para feira com balcão integrado, conforme arp nº 009/2025 oriunda do pregão eletrônico nº 002/2025 - sislog 114605tendas brasil industria e comercio ltda2026402026-02-18fevereiro2202532010400000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.378.621/0001-30 7.343retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di esel-diesel s10-arla 32-álcool . número do ipof 2025240101556 3.3.90.30.10 - lubrificantes automotivos . fatura......bruto..........irrf.........liquido 2769277.........2.919,79....7,34.......2.912,45 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110002020262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 104.152. pdf 2025170100389 . retenção de imposto de renda da fatura nº 2763998, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás. . bsalink card administradora de beneficios eireli2026552026-02-19fevereiro2202617010550016820261701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 129.902contrato com link de internet para atender a regional de saude em campos belos - gocine net cb ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050002320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom38.659.654/0001-02 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.blasco quefi2026152026-02-23fevereiro2202631610150006020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.413-** 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.bruno karasiaki filene2026152026-02-23fevereiro2202631610150012720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.592.921-** 13233.137pdf: 2025188000009 reg de despesa processo 202611129000445 solicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferências de sequestros judiciais nos períodos de setembro a dezembro de 2024 e janeiro a setembro de 2025. cnpj: 11.991.625/0001-89 banco do brasil conta: 001.0086.00020883-3 valor.................... r$ 13.233,13fundo financeiro do rpps2026212026-02-20fevereiro2202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 120.00252contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn veículo nfnº13 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 120,00 120,00bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2482.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. gêneros alimentícios, nf 325 (processo: 202618037001107). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-23fevereiro2202640010070009720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3663.0065pagamento do inss da nf 516, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026482026-02-26fevereiro2202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 168411.301pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período de fevereiro/2026.fundo previdenciario202682026-02-25fevereiro2202618010080006220261801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 368.781despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078). * * nota fiscal 68 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026 - referente ao posto de telefonistasamma servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202614010060002720261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 191241.231folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fgts.caixa economica federal - cef202612026-02-20fevereiro2202629040010002120262904polícia civil00.360.305/0001-04 3280.663despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 581304 3.3.90.30.35 06/02/2026 06/02/2026 3.280,66 3.280,66suecia veiculos ltda202662026-02-13fevereiro2202640930060000220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 10841.6312pagamento imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência no processo 202511129013458. advogado josé antônio de paula itacaramby. valor..........................r$ 10.841,63. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-02-24fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 10220.201". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de santo antonio de goias202672026-02-25fevereiro2202624010070012520262401gabinete do secretário de estado da educação37.623.485/0001-80 7871.701pdf: 2026290600092 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf. . fatura..........unidade.............ref...............valor 202500..........63222...............01/26..........7.871,70 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-26fevereiro2202629060070010320262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 2564.651pagamento do líquido referente à nota fiscal 190120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5942katia alves de melo2026602026-02-20fevereiro2202532010600148720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.856.731-** 1073.103pdf:2024295200041 82-01/26 ir jbrgarra forte - empresa de seguranca ltda202662026-02-20fevereiro2202629520060003320262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 624.707pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1060 e pdf 2025215300348. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 624,70. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-02-05fevereiro2202521530170005120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 20.551pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf. referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a dezembro/2025, conforme fatura nº 174262816 e pdf 2025215300203. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 20,55. . processo de pagamento 202400017014580. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-05fevereiro2202621530010005220262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1387.951pagamento pela aquisição mesa professor e sofá para atender a unidade universitária de pires do rio. convênio 887935/2019. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1369, emitida em 26.12.2025 - sei 85659135 e atestado nº 3/2026 - sei 85665730. valor complementar de 7.072,00 no empenho 2025.4062.040.00032.prime distribuidora ltda me2026472026-02-09fevereiro2202540620470001020254062universidade estadual de goiás - ueg29.153.321/0001-08 558.442valor destinado a cobrir o pagamento do irrf da 15ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1639, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436100664 - sei 202600036001692 -irrf dare: 8588 0000 005-9 5844 0008 210-4 0002 6058 011-2 4830 3380 000-4elevar - locacoes e transportes ltda202662026-02-12fevereiro2202643610060002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 6730.711pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564reziria attie202652026-02-12fevereiro2202618010050001820261801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 130667.631pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. rpps empregadofundo previdenciario202612026-02-26fevereiro2202621010010005120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 20954.501despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães. o prazo de vigência contratual é de 30 meses ***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132 ************************************************************************** pagamento nota fiscal 243.a embaixadora comercial e servicos ltda2026172026-02-26fevereiro2202629020170000320262902polícia militar48.763.091/0001-43 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.jose felipe warmling spricigo2026152026-02-23fevereiro2202631610150004320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.548.809-** 1579.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.ana beatriz carvalho dutra202612026-02-26fevereiro2202640910010007220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.489.171-** 3158.441aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof passagens nacionais * * fatura ft00154258 liq - ref. valor líquidor moraes agencia de turismo ltda202652026-02-27fevereiro2202614510050001120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08 13661.642processo 2025000100920268 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (83019845). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 648 (sei 83115664), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 983902 - ir . emissão: 06/02/2026 . valor: r$ 13.661,64 . dare: nº 12100002605801678auto suture do brasil ltda2026922026-02-19fevereiro2202628500920007920262850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 690.4427contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre a fatura nº 3000517294 referente ao mês 11/2025saneamento de goias s a202672026-02-20fevereiro2202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 2249.632folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010003320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 12166.0952prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 941-inss-12/25 3.3.90.39.08 15/01/2026 08/01/2026 2.433,22 2.433,22 938-inss-12/2025 3.3.90.39.08 15/01/2026 08/01/2026 4.866,43 4.866,43 939-inss-maisemp 3.3.90.39.08 15/01/2026 08/01/2026 2.433,22 2.433,22 940-inss-sine 3.3.90.39.08 15/01/2026 08/01/2026 2.433,22 2.433,22 total a pagar: 12.166,0dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-19fevereiro2202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 652.7017recolhimento do irrf da nota fiscal nº 46 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a serviços de vigilância (mês 05 + 13 dias e entrega final) de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 29/10/25 a 11/12/25, conforme contrato nº 15/24 (84714742) e relatório nº 122/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000148.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240000820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 1312.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona2026352026-02-10fevereiro2202630010350042320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.883.167/0001-07 2025.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026unidade vicentina de ceres2026352026-02-10fevereiro2202630010350014120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.068.767/0001-39 6200.001processo sei nº 202600010000857 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emanuel rodrigues marques. processo 202600010000857. . instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000385 (85849235) . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 676 (84633997). . valor: r$ 6.200,00 .rubenita rodrigues marques2026692026-02-06fevereiro2202628500690004520262850fundo estadual de saúde - fes***.978.437-** 880.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania2026352026-02-10fevereiro2202630010350026220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.396.098/0001-48 1000.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associa o de pais e amigos dos excepcionais2026352026-02-10fevereiro2202630010350029620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.044.066/0001-04 142170.542pagamento da nota fiscal nº 02 (86102709) a empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, relativos ao encontro de contas, correspondente ao 11/11/2022 a 20/08/2024, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais de interesse social no município de mundo novo - go, e que foi rescindido em 22/01/2025, por meio da rescisão unilateral ao contrato nº 124/2022 (id. 83640729). relatório 477/2026 inspeção financeira conclusivo (86210400ma). sei 202500031011020 (pagamento).edificar - construcoes e incorporacoes lt2026332026-02-27fevereiro2202340940330003120234094agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 2299.5221recolhimento da previdência social, da nf 90 de 26/01/2026, com a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação e peque nos reparos com uso de material mao-de-obra na reforma do estacionamento da secretária, localizado na rua 84 setor sul........primecon construtora ltda - epp202612026-02-19fevereiro2202533510010003020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 45328.662valor para pagamento do irrf da 14ª medição, do contrato nº 142/2024, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100519, processo de pagamento sei nº 202600036000026, nf nº 5.construtora milao ltda2026452026-02-10fevereiro2202643610450001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 166142.403despesas com pagamento em até 27/03/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 120.116,36) e cedidos(r$ 166.142,40), referente ao mês de março/2026, no valor total de r$ 286.258,76 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 59/2026-metrobus/grh-19673. (processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida). nota: 59/2026-cedidos 3.1.90.11.17 20/02/2026 20/02/2026 166.142,40 166.142,40metrobus transporte coletivo s a202612026-02-25fevereiro2202640930010004720264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1422.2219. processo: 202400010070036 - vpo . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . nf 337346/dezembro/2025/ir..............................967,31 nf 337347/dezembro/2025/ir..............................454,91 . total a pagar.........................................1.422,22 . dare nº 12100002605801785simpress comercio locacao e servicos s a2026172026-02-19fevereiro2202528500170002320252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 777471.781processo 202200010001157 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - nos termos do plano de trabalho (70774271). rd nº46/2025 - ses/spais(70679565). vigência: fevereiro a janeiro/2026. . pagamento hosp. do cancer/rio verde/janeiro/2026...........r$777.471,78 . obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$390.041,30 referente a competência de novembro de 2025 conforme solicitação dos despachos nº55/2026/ses/cades (85805387) e nº 294/2026/ses/gae (86107277), processo 202600010000704.fundo municipal de saude de rio verde2026762026-02-19fevereiro2202628500760001020262850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 246120.281repasse financeiro a conselho escolar - despesa com construção de quadra coberta no colégio estadual edmundo rocha, município de campos verdes. - processo: 202500006143979 ipof: 2026240100321 portaria 977/206 rex seq 4962 - hsconselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci2026742026-02-19fevereiro2202624010740000520262401gabinete do secretário de estado da educação29.621.858/0001-55 1326.453valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453 , trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436101478, processo de pagamento sei nº 202500036016519, nf nº 15.construtora sao cristovao ltda2026482026-02-24fevereiro2202543610480008720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 120.002contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.lch2 telecom ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050004020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom48.879.034/0001-24 6345.081contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses. * * nota fiscal 176 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-02-09fevereiro2202614510060000120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 2250.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026desafio jovem restauracao shalom2026352026-02-10fevereiro2202630010350035420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.785.456/0001-00 2250.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.chacara resgate2026352026-02-10fevereiro2202630010350040520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.114.959/0001-25 29.463pdf:2025290100102 329-01/26 iss jbrempresa brasileira de elevadores ltda202672026-02-20fevereiro2202629010070007520262901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 219.982contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.netlink fibra ltda202652026-02-23fevereiro2202640910050008920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom53.730.162/0001-41 31.292pagamento do valor irrf da nf n°615, referente à aquisição de 02 (duas)unidades de fogão de mesa com superfície vitrocerâmica tipo "cooktop"; tecnologia de cozimento por indução eletromagnética.gesner comercial ltda202672026-02-23fevereiro2202543010070001720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura55.216.226/0001-16 4956.201. ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por monica atalla pietroluongo , cpf ***.459.857-**, filha do ex-servidor: sérgio pietroluongo, falecido em 19/01/2026, conforme documentações anexos ao processo. . adlmonica atalla pietroluongo2026542026-02-11fevereiro2202617010540001220261701gabinete do secretário de estado da economia***.459.857-** 0.0019pdf:2024290100086 474-12/25 liq jbrbrfibra telecomunicacoes ltda2026122026-02-11fevereiro2202529010120000720252901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 26147.079202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 26 ref 02/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 26.147,07. ordem de servico n 28 contrato 58/2024.invicta transportes ltda2026292026-02-24fevereiro2202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 39234.222destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)fundo financeiro do rpps202622026-02-11fevereiro2202616010020000120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 171975.145pagamento do líquido à empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(85760722). . -nf3 - r$ 189.131,23 - 23ª medição do contrato nº 186/2023. inss r$ 5.429,96 issqn r$ 9.456,56 irrf r$ 2.269,57 líquido r$ 171.875,14 . ..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722). . processo principal: 202300006028918 processo de pagamento: 202300006103618 pdf: 2025240102519 . dalcy.clj construtora eireli - me20261352026-02-09fevereiro2202524011350002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 30312.702dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1229 - aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833 . nf 1229 - r$ 2.526.058,56 irrf: r$ 30.312,70 emissão: 22.12.2025 ateste: 05.02.2026 . pdf 2025240101201 - processo 202400006126391ebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-02-09fevereiro2202524011760002320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 209700.002contratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118349 referente pagamento show artistico-denis dj-pré carnaval atesto86179583 e aut.sgi86212997-liquidogt produções e eventos ltda2026282026-02-12fevereiro2202642010280000820264201gabinete do secretário de estado da retomada31.273.660/0001-70 1518.001valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2026. pagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/02/2026, no valor de.............r$ 1.518,00.francisca gicelia rodrigues de oliveira2026132026-02-12fevereiro2202632610130001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.287.541-** 0.002regularização de despesas de tarifas brancárias cobradas no mês de janeiro de 2026.banco do brasil sa2026232026-02-23fevereiro2202632620230000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 5872.921pdf: 2024160100268 - processo: 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - renault master furgão) conforme dados á saber: - fatura: 1131, emissão: 02/02/2026, atestado: 03/02/ 2026, referência: 01/2026, valor: r$ 5.872,92 - líquidoboss locadora de veiculos ltda - epp202672026-02-09fevereiro2202616010070012020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 11917.983pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços 01085 emitida em 02/02/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026142026-02-05fevereiro2202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 14954.805pagamento do valor líquido referente a dezembro/2025, incluindo os serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme nota fiscal nº 182, correspondente à região nordeste de goiás. pdf: 2025180100136. fpgenesis comercio e manutencoes ltda202672026-02-05fevereiro2202518010070022020251801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 4133.2710dare. retenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768. ...nota fiscal 17... ...emissão 30/01/2026... ...atesto 19/02/2026... ...valor da nota 344.439,21... ...valor do irrf 4.133,27...m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares2026362026-02-26fevereiro2202624010360000220262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84 19.001op referente contrato, nos termos da ata de registro de preços n.º 001/2025, sead, pregão eletrônico srp n.º 001/2025, processo administrativo n.º 202400005028820 e sislog 108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, conforme a lei n.º 11.788,de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual n.º 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período de 12 meses. pagamento líquido (ii) referente documento 03847880 - dezembro/202centro de integracao empresa escola cie e202662026-02-12fevereiro2202632620060000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater61.600.839/0001-55 1349.9520recolhimento do iss da nota fiscal nº 93 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 89/2025 (id. 84612914). relatório nº 284/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000075.senha engenharia s c2026242026-02-10fevereiro2202543620240023120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 137696.551pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 parte.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026412026-02-02fevereiro2202643610410000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 12074846.993repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hgg/idtech (85349499) custeio………………………...r$ 12.074.846,99instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-02-02fevereiro2202628500500002920262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 758.783pagamento taxa art ao crea-go op referente boletos constantes no despacho nº 15/2026/emater/sacr-15772crea-go2026342026-02-25fevereiro2202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 1970.4411destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051. - depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf ***.127.731-**). - favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: ***.409.271-**). - dados bancários para depósito: * banco do brasil .......... - 001. * agência .................. - 3482-7. * conta corrente ........... - 51206-0. - valor total ......................... r$ 1.970,44.corpo de bombeiros militar202612026-02-26fevereiro2202629030010005920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2162925.602despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de fevereiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202682026-02-25fevereiro2202618800080000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 0.001programa reformar goiás para cre's - manutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das coordenações regionais de educação públicas estaduais e edicações administrativas. - processo: 202500006141988 ipof: 2026240100351 portaria 1206/2026 rex seq 4982 - hssecretaria de estado da educacao2026672026-02-25fevereiro2202624010670000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 46498.791licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . ipasgo .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202625010010004420262501gabinete do secretário de estado de cultura50.565.317/0001-43 1565602.163gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). .................................... proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a fevereiro 2026 sol. pag.85342853. . valor pago............r$ 1.565.602,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85342853).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-02-02fevereiro2202628500500003320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 12562.611folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: rpps empregadorfundo previdenciario202622026-02-25fevereiro2202632010020000420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 78561.006valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 117/2025 - referente à projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101049, processo sei nº 202500036020223, nf-71.rta engenheiros consultores ltda20261062026-02-09fevereiro2202543611060000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 16.742pagamento que se faz à saneamento de goiás s.a., para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1 º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos d e abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso -peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 3000520568 e pdf 2024215300168. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$16,74. . processo de pagamento 202400017008770. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-02-26fevereiro2202621530610004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 2986.908pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta no mês de fevereiro. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442),desp. nº69/2026/seduc/gel-05738, desp.nº82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (85232990); resultado suprilog (85233085); fatura (85968797, 85968832, 86015059, 86015121 e 86015143), solicitação de pagamento através do desp. nº 173/2026/seduc/gel-05738 e despacho nº 180/2026/seduc/gel-05738. .pdf 2026240100077, daof 028/2026. . - fatura 04.02 de 04/02/2026; - valor líquido: r$512,04; . - fatura 04.02-2 de 03/02/2026; - valor líquido: r$1.024,08; . - fatura 05.02-1 de 05/02/2026; - valor líquido: r$597,38; . - fatura 05.02-2 de 05/02/2026; - valor líquido: r$512,04; . - fatura 05.02-3 de 05/02/2026; - valor líquido: r$341,36; .terezinhaimprensa nacional2026132026-02-09fevereiro2202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 2100.002ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associação casa joana2026352026-02-10fevereiro2202630010350006620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.691.299/0001-04 130008.691proc. 202500005031765 . aquisição de medicamentos importados (vosoritida 0,56mg pó lio sol inj) que visa atender a ação judicial impetrada pelo paciente pedro henrique santana pereira, samuel queiroz ferreira machado e jose eduardo guimaraes macedo em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . dod sislog (264954) daof 4588/2025 pdf 2025285005230 anexo ii (300623) despacho 35 (86144789) . creditar conforme a seguir: r$130.008,69 (cento e trinta mil, oito reais e sessenta e nove centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.multicare pharmaceuticals ltda20261632026-02-10fevereiro2202528501630072420252850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90 102.7910valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 98/2025-goinfra, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000041 , processo de pagamento sei nº 202600036000691, 11 irrf.construmil construtora e terraplenagem ltda2026192026-02-19fevereiro2202543500190002820254350fundo estadual de infraestrutura00.635.771/0001-55 39115.9124pdf:2025295000425 nf 41400 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 900.003. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº646/25 marcos antonio pereira de sousa... valor 675,00 prestação de conta n°606/25 eliezer de assis santos.....valor 225,00 . total......................................................r$ 900,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-02-20fevereiro2202617010550002720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 41693.603processo 202500005010968 - mmrm . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025. . ipof 2025285002322 daof 2251/2850/2025 tr.175353. . nota: 43521 . emissão: 08/01/2026 . valor: r$ 41.693,60c&c hospitalar ltda me2026802026-02-09fevereiro2202528500800018720252850fundo estadual de saúde - fes36.830.917/0001-60 11241.803202500010094180 crs . faec . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. . programa federal: faec - tratamento de doença macular . pdf 2025285002417. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825) . pagamento conforme despacho 161 (85177542) . cerof/faec/out/25...............11.241,80 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026522026-02-02fevereiro2202528500520004920252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 244229.9811portaria 6532/2025 . processo: 202400010023228 ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spa is-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) - r$ 364.487,36 e at endimentos ambulatoriais - (sia) - r$ 3.408,20. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . heeb/complemento/lei.psiq.novembro/25....244.229,98 . total a pagar: 244.229,98 . proc.202600010002357 – ebd - pagto complem de l. psiquiatricos novembro/25, desp nº30/2026/ses/gmae – conv/s- (85792321) . .hospital espirita euripedes barsanulfo2026522026-02-25fevereiro2202528500520003820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 1295.272folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010005520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 4526.098recolhimento do inss da nota fiscal nº 1 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go., correspondente ao período de 20/07/2025 a 30/07/2025, conforme contrato nº contrato n° 57/2024 - (77754690). relatório nº 196 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011981.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240028020254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 1200.001* ipof nº. 2025170100033 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1192 (sei 86185399) (ref. janeiro/2026) (item 001) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização. (contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024) (pgomap - modernização dos sistemas fazendários) . rmvp *************trovale tecnologia ltda2026552026-02-20fevereiro2202617010550020220261701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 936.921ordem de pagamento para quitar despesas com o imposto predial territorial urbano - iptu dos prédios locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor parcial - parcelas de 01 e 02/2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-02-20fevereiro2202630010060004620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 322.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009. - depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: ***.707.001-**). - favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 322,00corpo de bombeiros militar202612026-02-26fevereiro2202629030010005920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 523.082valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª parcela do contrato: 62/2025, o objeto e aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr). referente ao período de dezembro/2025, pdf: 2025436100719 processo sei nº 202600036001434. nf nº 3296, 3300, 3303. dare: 8589 0000 005-0 2308 0008 210-3 0002 6058 008-2 3030 2530 000-1.afa industria comercio e servicos ltda2026112026-02-09fevereiro2202643610110001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 4922.64162pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0086 nf 537 r$ 4922,64 (nf 1 rádio clube fm ).propeg comunicacao s a202692026-02-05fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1800.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.casa dos deficientes fisicos de ipora2026352026-02-10fevereiro2202630010350044520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.697.290/0001-37 5750.001processo 202600010001633.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010001633 . ipof:2026285000334 . daof:521. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd . nome: jordana santos de oliveira teixeira cpf: ***.375.791-** . tfd/nicollas:..................r$ 5.750,00 .jordanna santos oliveira2026692026-02-06fevereiro2202628500690000920262850fundo estadual de saúde - fes***.375.791-** 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.thomaz da silva meira2026152026-02-23fevereiro2202631610150025620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.361-** 0.001pagamento referente á nota fiscal 26843923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3116deoclides jose de souza2026602026-02-20fevereiro2202532010600012520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.623.525-** 2277.303despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 222770.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190000420262902polícia militar12.039.966/0001-11 2925.3220pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 04/02/2026 e 05/02/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a dezembro/2025: - nf 363545, no valor de r$ 2.678,18 (valor total da nf r$ 3.226,20); - nf 363546, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60). processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gcsb. obs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47claro s a202662026-02-11fevereiro2202540010060016920254001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 118.6610pagamento referente à pdf nº 2024186300153 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 118,66. trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relati vas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleit oral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seisest ados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partesa ag r. conf. requisição de despesa n° 11/2025. ref. a dez/2025. nota fisca l nº9801 de 20/01/2025 ref. 17/12/25 a 30/12/2025.processo nº 20230002900563 5.total selecionado: r$118,06aviso urgente tecnologia e informacao ltda2026302026-02-05fevereiro2202518630300004020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 619486.871destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05772820385. fardamento: banco 104, agência 1550, conta nº 05770811885.fundacao tiradentes202612026-02-26fevereiro2202629020010003420262902polícia militar05.783.472/0001-81 11417.301despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade. ...>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-02-26fevereiro2202640930010006620264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 0.2111recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064 894. conforme notas fiscais abaixo: . - nf 81119 - referência: dezembro/2025 - sanclerlandia-go - valor total r$ 2.181,62 - valor complementar: 0,21 . obs: o valor de 0,21 ( vinte e um centavos foi retirado do valor excedente da nf 81117 (luziânia)para complementação de juros e multa da duam do município de sanclerlândia.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026162026-02-20fevereiro2202524010160003720252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 11.464retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1834, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-09fevereiro2202518010070027820251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 77614.309pagamento de honorários de sucumbência 2026 favor creditar no banco 001 ag 0086 c/c 0020884-1 cnpj;11.991.625/0001-89 goiasprev. valor ..............77.614,30goias previdencia - goiasprev2026112026-02-19fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 400169.392principal - parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 82/2026-gdpr de 24/02/2026. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 100.084,25; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 129.688,21; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 465.630,15; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 411.074,88; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 67.837,37; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 55.582,81; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 115.043,29; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.490,41.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026402026-02-24fevereiro2202617020400000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 18844.801este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de goiânia, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo ao servidor (jhonanttan wallemberg aronovitch), referente as folhas de pagamento dos meses de dezembro/2025 e janeiro de 2026.secretaria municipal de administracao202622026-02-26fevereiro2202633620020006620263362junta comercial do estado de goiás - juceg17.577.524/0001-42 16137.532despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente consignações empréstimos financeiros civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010008020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 10371.206despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio efetivo militar do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010005620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 367.9628recolhimento do irrf da nota fiscal nº 53 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório nº 191/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031012003.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 36.8632recolhimento do irrf da nota fiscal nº 30 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 2 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 18/09/25 a 26/09/25, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84391144). relatório nº 129/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011946.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.008valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101052 processo de pagamento sei nº 202500036015501 nf 89, irrf dare: 8583 0000 005-0 7364 0008 210-7 0002 6040 011-4 1430 3460 000-0rta engenheiros consultores ltda20261062026-02-09fevereiro2202543611060000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 3737.631pagamento liquido da prestação de trabalhador agropecuário e operador de máq uinas de beneficiamento de produtos agrícolas, dezembro/2025 planilha sei:38 89215 solipa sei: 85711500 parcial.g9 facilities ltda2026102026-02-12fevereiro2202640620100012920264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 1064325.501solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps20262472026-02-25fevereiro2202624012470003220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 6961.273ressarcimento - ruraltins- aline paula de oliveira evaristo referente ao salário do mês de janeiro/2026.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-02-26fevereiro2202632620010007620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 622480.401ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob. valor complementar para o exercício de 2026. boleto redemob nº 100000080. valor liquido complementar. referência 02/2026.redemob consorcio2026432026-02-25fevereiro2202630010430000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 308.746pagamento da fema 12602542606401096, taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132276/2026 referente ao gme no município de novo planalto (go). pdf 2026436100020. despacho 139. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85850000 0037 0874 0250 2600 2542 6064 0109 9655 1100 0008agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-02-18fevereiro2202643610710000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 7.281pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 7,28. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda202612026-02-10fevereiro2202621530010005420262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 3000.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao missionaria peniel2026352026-02-10fevereiro2202630010350010320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.503.105/0001-66 744976.761tipo de programação: aditivo tipo de despesa: única área requisitante: pmgo resumo objeto: repasse de convênio (enem) pagamento de horas extras pdn, destinado à remuneração de policiais militares, a título de ajuda de custo por serviço prestado fora da escala ordinária convênio nº 940868/2023-202 5/inep pagamento dos militares que trabalharam no enem dezemnbro 2025secretaria de estado da seguranca publica2026632026-02-03fevereiro2202529010630000220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 11221286.585valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. vencimento salário liquidouniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040006420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.002processo pagamento 202300010053600 - crs . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . dare:nº 12100002604400597 . ref. ir . 985727/jan/2026/ir.......02/02/2026........12.216,76autorio administradora e construtora ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100009420262850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 27160.861pagamento do imposto territorial urbano - iptu 2026 - sede, inscrição 403.033.0237.0007, parcela única, conforme despacho nº 19/2026/agehab/gaal (85220116), despacho nº 127/2026/agehab/da(85226707), despacho 515/2026-grsg (85943651). sei 202200031000456prefeitura de goiania - secretaria de financas202672026-02-10fevereiro2202643620070001020264362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 58.731recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 58,73(cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), conforme faturas nº 2036745(sei86551865) e 2036546(sei86551865) do mês de janeiro/26, 2082588(sei86551968) e 2082652 (sei86551968) do mês de fevereiro/26, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 2036745 28,96 03/02/2026 01/26 15.505.023-15 2036546 1,06 03/02/2026 01/26 15.780.023-69 2082588 27,67 05/03/2026 02/26 15.505.023-15 2082652 1,04 05/03/2026 02/26 15.780.023-69 valor total.......................................................r$ 58,73companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-02-23fevereiro2202629030070001320262903corpo de bombeiros militar01.377.555/0001-10 55287.421despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). *************************************************************************** pagamento nota fiscal 222770.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190000420262902polícia militar12.039.966/0001-11 5000.001pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 4922/2024 açoes de vigilancia sanitariada superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa. ipof 2026285000363 daof 561fundo estadual de saude - fes20261252026-02-04fevereiro2202628501250001320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.nayara christyan maximiano santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150009420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.851-** 4.881pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de janeiro/2025, conforme fatura n° 178195118 e pdf 2024215300021. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 4,88. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-10fevereiro2202621530170002220262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 342.5035pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº 5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 081250000030583834policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 9651.401refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (despesa de exercício anterior).secretaria de estado de comunicacao202692026-02-09fevereiro2202612010090001920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 136583.195pagamento referente à 2ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, nos moldes do contrato n° 12/2025 - sei 74314932. relatório iconográfico - sei 85514847. boletim de medição - sei 85514968. relatório de medição - sei 85514897. relatório - sei 85872727. nota fiscal nº 2065, emitida em 02.02.2026 - sei 85754492 e atestado nº 4/2026 - sei 85755303. solipa - sei 85777541.josé ediniz ribeiro pinturas2026292026-02-19fevereiro2202540620290000520254062universidade estadual de goiás - ueg10.537.152/0001-81 3126.4715pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação d e mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos d e trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo a o mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11453 e pdf nº 2024215300169. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$3.126,47. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-10fevereiro2202521530170004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.0013. # 3º ta; b-cadastros # . # dispensa de licitação nº 4/2022 # . pdf 2025170100113 . recolhimento de irrf da nf 824432 refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato rg/nº 125683/serpro; 036/2022/economia - de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação. . objeto: prorrogar a vigência do contrato em epígrafe, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 22/06/2025 até 21/06/2026, de acordo com o previsto no art. 57, inc. ii, da lei nº 8.666/93, e na cláusula 15ª do contrato inicial. . o valor estimado deste segundo termo aditivo, para seu período de vigência, é de r$ 37.071,12 (trinta e sete mil setenta e um reais e doze centavos). . bsa .servico federal de processamento de dados - serpro2026142026-02-10fevereiro2202517010140043120251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 7617.951". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de goianira202672026-02-04fevereiro2202624010070006320262401gabinete do secretário de estado da educação01.291.707/0001-67 2000.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.lar s o jose2026352026-02-10fevereiro2202630010350044820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.862.846/0001-01 437406.9510valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - férias inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 7524.682folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010006120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 217.341valor complementar do recolhimento do irrf sobre a rescisão do colaborador, joel sabino rodrigues junior- processo nº 202500055000863.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-26fevereiro2202631900010007220263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 1890.002despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associa o dos pais e amigos dos excepcionais2026352026-02-10fevereiro2202630010350050020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.295.144/0001-00 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.vinicius alves de souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150057620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.401-** 1363.002ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.363,00 e 01/2026 - r$ 1.305,00.associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia2026352026-02-10fevereiro2202630010350017820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.853.154/0001-85 12161.751valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987universidade federal de goias202642026-02-25fevereiro2202640620040008520264062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 17572.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -r elativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de janeiro/2026.instituto nacional do seguro social2026102026-02-13fevereiro2202618010100000520261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.milena de paula faria guimaraes2026152026-02-23fevereiro2202631610150044920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.537.711-** 146.725folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41 3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010005920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 791704.0110pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-02-25fevereiro2202618800090000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 0.592recolhimento do irrf da nota fiscal nº 930581 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-19fevereiro2202632010060003020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 80000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio destinado a aquisição de combustível para o município de nova glória/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de nova glória/go modalidade: convênio nº 32/2026 prog.goiás.conv 32prefeitura municipal de nova gloria2026182026-02-24fevereiro2202619010180001720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.098.095/0001-28 7500.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao lar de santana de inhumas2026352026-02-10fevereiro2202630010350048420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.154.509/0001-51 2770.804retenções de terceiros (inss) da nota fiscal nº 1523- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-02-13fevereiro2202631900050007420263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 154.60288contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 12-irrf veiculobts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 106.506"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073. . - reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda; - processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023; - parcelas: 1 de 1; - i.d. depósito: 081250000030579535. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-02-05fevereiro2202624011370000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2042.241ipof 2025290100387 convênio n° 971707/2024 32 - protetor eletrônico..r$ 2.042,24 pagamento da nota 596-2vic distribuidora e servicos ltda2026342026-02-23fevereiro2202529010340000620252901gabinete do secretário da segurança pública45.282.447/0001-39 140000.001processo 202600010001483 . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085). . pagamento pop.migrante/janeiro/2026...........r$140.000,00 . obs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes2026302026-02-19fevereiro2202628500300000920262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.paula yoshimy yamada loureiro2026152026-02-23fevereiro2202631610150055520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.641-** 408.431licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . funcam - consignados-r$ 408,43 contribuições para fundo- protege goiás-r$ 361,15 contribuições para o fundo estadual da saude-fes-r$ 368,43 .secretaria de estado de cultura202632026-02-26fevereiro2202625010030000620262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3276.424pagamento do liquido da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.office seguranca ltda epp202652026-02-26fevereiro2202518010050001420251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 38629.071folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010004220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 55641.121portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal . . portaria 6532/2025 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais (sia). . referência: janeiro/2026 . inmceb/ant/leito psiq/jan/26...55.641,12 . total a pagar: 55.641,12 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026372026-02-19fevereiro2202628500370001520262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 47700.0020pagamento à empresa acima da fatura de locação 218564728, emitida em 06/01/2026, referente à dezembro/2025, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00 (valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. gcsb.cs brasil frotas s a202662026-02-09fevereiro2202540010060011220254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 20430.372irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em janeiro/2026, conforme nota fiscal nº 120 emitida em 29/01/2026, devidamente atestada através do despacho nº 57/2026-gdpr de 02/02/2026. obs.: sr. caixa quitar dare anexado n. 12100002605801309agencia goiana de habitacao s a202682026-02-12fevereiro2202617040080000120261704encargos especiais01.274.240/0001-47 2625.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao evangelica de viuvas do brasil2026352026-02-10fevereiro2202630010350008220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.961.819/0001-40 1875.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98desafio jovem resgate de anapolis2026352026-02-10fevereiro2202630010350017120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.286.051/0001-94 219.698pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1073 e pdf nº 2025215300326. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 219,69. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610007020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 202.9811pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esg oto do município de mineiros - go. . pdf 2025240100029 - processo 202000006048020 . fatura....dezembro/2025 valor liquido: 202,98 . weyderservico autonomo de agua e esgoto202692026-02-08fevereiro2202524010090006420252401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 2250.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensalà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 201/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026. despacho 98associacao uniao aurilandia e vila maximinio2026352026-02-10fevereiro2202630010350004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.003.381/0001-75 158.492* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº 24/2022 do ministério da economia, decorrente do pregão por sistema de registro de preços nº 13/2022, constate no processo nº 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia * . * ipof nº. 2025170100193 * . recolhimento do irrf da fatura nº. 164517106031 (nota fiscal nº. 000288400/012026 - período de uso: 02/12/2025 a 01/01/2026) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023-economia cujo objeto é a adequação dos valores e a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2023, de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. . das 70 assinaturas mensais contratadas no item 4 (total de 2.100, para 30 meses), ficam excluídos os custos não renováveis relativos a 52 assinaturas, alterando o valor unitário mensal de r$ 84,49 (oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) para de r$ 59,00 (cinquenta e nove reais). . referente aos 18 acessos remanescentes que ainda não foram ativados, os valores das assinaturas com previsão de aparelhos em comodato permanecerão inalterados e serão ativadas sob demanda, razão pela qual manter-se-á o valor unitário mensal de r$ 84,49 (oitenta e quatro e quarenta e nove centavos). . item 03 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm). quant. mensal: 150 assinatura - quantid(30 meses): 4.500 - vl.unit: r$ 14,49 - vl.total: r$ 65.205,00 . item 04 - 04 a - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato). quant. mensal: 52 assinaturas ativadas no 1º período contratual - quantid(30 meses): 1.560 - vl.unit: r$ 59,00 - vl.total: r$ 92.040,00 . item 04 - 04 b - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato). quant. mensal: 18 assinaturas não ativadas - quantid(30 meses): 540 - vl.unit: r$ 84,49 - vl.total: r$ 45.624,60 . valor total (item 03 + item 04 a + item 04 b) = r$ 202.869,60 . o valor total mensal contratado fica reduzido para r$ 6.762,32 (seis mil setecentos e sessenta e dois reais trinta e dois centavos), perfazendo para este segundo termo aditivo o valor total de r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos). . o prazo de vigência do contrato nº. 015/2023 fica prorrogado por 30 (trinta) meses contados a partir de 7/12/2025 até 7/06/2028, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93. . rmvp ****************claro s a2026142026-02-10fevereiro2202517010140052220251701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 0.0013pagamento do issqn da nf 466, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-02-11fevereiro2202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 7726.954pagamento ref. à pdf nº 2025186300197 parcela 30/12/25 no valor de 7.726,95. descrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho 2025/2027, referente ao contrato firmado com a empresa de conservação e limpeza dalultda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da agr. reajuste referente ao mês de dezembro de 2025. nf. 345. total selecionado: r$ 7.726,95. processo sei: 202300029004902.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-02-05fevereiro2202518630080016720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 11.722pagamento referente ao irrf da 01ª medição do contrato nº 107/2025- referente à prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao mês de dezembro /2025, pdf2025436100504. processo de pagamento sei nº 202600036001129, nf-e nº's 3143 e 3412 -irrfafa industria comercio e servicos ltda2026112026-02-04fevereiro2202643610110001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 9014.831valor destinado a cobrir despesas do irrf da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202600036000043, nfs-270 e 271. dare: 8582 0000 090-2 1483 0008 210-0 0002 6058 008-2 2330 2530 000-7js construtora e locadora ltda2026802026-02-09fevereiro2202543610800003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 6653.751dados bancários para pagamento: banco:cef agência:0996 c/c: 45-1 titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria cnpj: 02.266.468/0001-58. 3/5 pagamento da nota de cobrança nº 42 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124torminn torminn administradora de bens ltda202652026-02-12fevereiro2202643620050005720264362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 1731.7353pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 2236.741valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 96/2025 - goinfra, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100125 , processo de pagamento sei nº 202500036015861, 20 irrf.btb construcoes e participacoes eireli2026532026-02-09fevereiro2202543610530004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 19617.111destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de fevereiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5)fundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202616010010003820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 13666.123despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de fevereiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-02-24fevereiro2202618800070001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 3900.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.fabio athair ribeiro cordeiro2026152026-02-23fevereiro2202631610150008920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.626-** 2200.001pagamento do líquido da nf 698, emitida em 22/01/2026, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.200,00 (valor total geral da nf: r$ 4.400,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110. gcsb.dantas distribuicao e servicos ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070001520264001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03 923523.6811destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - férias indenizadas ........................... r$ 923.523,68.corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010004420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 76.001pagamento do líquido do processo 202517697000059: nf 3867235 r$ 76 ref: janeiro/2026 (taxa de administração do programa de estágio);centro de integracao empresa escola cie e202662026-02-21fevereiro2202612010060000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação61.600.839/0001-55 6200.001processo sei nº 202500010100414 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elias nascimento da silva. processo 202500010100414. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 96024 (84500633). . valor: r$ 6.200,00 .elias nascimento da silva2026692026-02-25fevereiro2202628500690012120262850fundo estadual de saúde - fes***.713.713-** 168026.5533º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . liquido . nf: 1239 . sei (86225300)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060001220262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 2662.411valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890prefeitura municipal de rio verde202642026-02-25fevereiro2202640620040008420264062universidade estadual de goiás - ueg02.056.729/0001-05 149723.371folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: consignações e empréstimos financeiros.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-02-25fevereiro2202632010010003120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1791843.831folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. férias.delegacia-geral da policia civil202612026-02-25fevereiro2202629040010002720262904polícia civil37.014.123/0001-91 46359.721destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: -ipasgo saude............................................ r$ 46.359,72.corpo de bombeiros militar202652026-02-25fevereiro2202629030050000620262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 39524.941pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010003920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4483.331solic. p/ atender a folha dos serv. ativos, ref. auxilio alim. - lei 19.951/2017 - ref. fev/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202662026-02-25fevereiro2202644010060000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1020.931solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias20262512026-02-25fevereiro2202624012510002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 121620.6125pagamento inss sobre a prestação de serviços de limpeza para atender a ueg, no mês de dezembro/2025, conforme despacho nº 101/2026 - sei 85920319.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-02-19fevereiro2202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 5838.902pagamento conforme a fatura n° 2026012793996 do mês de fevereiro/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-02-13fevereiro2202618010160004020261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 3442750.901solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370004720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 240774.132pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500008720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 28186.072solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-02-26fevereiro2202624012070003320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.breno mendes2026152026-02-23fevereiro2202631610150002920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.627.456-** 111748.70254refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32190 r$ 4522 (televisão tv puc nfvc 71 r$ 3808) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32217 r$ 1885,6 (rádio clube 101,9 fm rio verde nfvc 23 r$ 1600) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32212 r$ 1885,6 (rádio fênix nfvc 94 r$ 1600) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32254 r$ 13199,2 (rede sucesso nfvc 59 r$ 11200) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32248 r$ 2357 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 57 r$ 2000) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32223 r$ 1885,6 (rádio primavera fm nfvc 99 r$ 1600) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32247 r$ 2357 (rádio caraíba fm nfvc 10 r$ 2000) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32225 r$ 1327,46 (rádio morrinhos nfvc 157 r$ 1126,4) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32252 r$ 4714 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 84 r$ 4000) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32253 r$ 2828,4 (rádio voz do coração imaculado nfvc 13 r$ 2400) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32249 r$ 2357 (rádio goiás fm nfvc 38 r$ 2000) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32251 r$ 3771,2 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 159 r$ 3200) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32250 r$ 3771,2 (rádio difusora de jataí nfvc 200 r$ 3200) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32255 r$ 5426,4 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2499 r$ 4569,6) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32204 r$ 1885,6 (rádio vale fm 92,5 nfvc 136 r$ 1600) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32194 r$ 1885,6 (rádio vale da serra am nfvc 153 r$ 1600) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32366 r$ 1885,6 (conexao brasil goias nfvc 2 r$ 1600) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32397 r$ 14142 (jornal diário central nfvc 30 r$ 12000) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32466 r$ 1885,6 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás nfvc 8 r$ 1600) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32465 r$ 1885,6 (rádio veredas fm nfvc 11 r$ 1600) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32467 r$ 1885,6 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás nfvc 4 r$ 1600) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32462 r$ 34005,44 (jornal opção nfvc 83 r$ 28636,16)logos propaganda ltda2026302026-02-20fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 7694.651este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-02-26fevereiro2202633620060000720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 87.445folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00 3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010004120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 14106.863pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. verba indeniz 22.259 verba indeniz 22.258 auxílio alimentaçãosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-02-26fevereiro2202621010050001020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 85889.732202500025100072 202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 515 ref 01/2026 r$ 9.470,02, nf 516 ref 01/2026 r$ 9.758,72, nf 517 ref 01/2026 r$ 9.505,53, nf 518 ref 01/2026 r$ 9.742,28, nf 519 ref 01/2026 r$ 9.742,28, nf 520 ref 01/2026 r$ 19.196,26 e nf 521 ref 01/2026 r$ 18.474,64 prestação de serviços continuado s de vigilância armada.office seguranca ltda epp2026182026-02-20fevereiro2202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 14833.961despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú). ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).itau unibanco s a202612026-02-26fevereiro2202640930010008420264093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 810.502despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026. (período: fevereiro/2026)(13º salário - exercício 2026).walquiria maria de carvalho lima2026102026-02-26fevereiro2202640930100005020264093metrobus transporte coletivo s/a***.587.241-** 0.00310refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1565 r$ 0 (site mais conteúdo nfvc 539 r$ 1000) 202500025129589 nfag 1630 r$ 0 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda nfvc 3240 r$ 2514) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026302026-02-04fevereiro2202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1847375.188solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070011020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2194028.7215solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao20262472026-02-13fevereiro2202624012470000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24528.6025pagamento da nota fiscal nº 73, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 243 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031012009.senha engenharia s c2026242026-02-03fevereiro2202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 83867.471* ipof 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 55 (sei 86329473) (os nº. 88/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento . rmvp **************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-02-19fevereiro2202617010200000220261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 2173.331pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção corretiva de porta de correr automática (2 follhas), vidro incolor, alumínios brancos, com kit automação, sensor ante esmagamento, trava mecânica interna (2,10 x 2,30), incluindo instalação, desinstalação, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 326 e ipof 2025210100153 . valor da ordem de pagamento ……… r$ 2.173,33 . processo de pagamento 202500017017292 . projeto / operação: aft – gestão e manutenção.excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda202662026-02-19fevereiro2202621010060003320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável32.877.104/0001-75 51433.7513pagamento conforme a nf 0787 do mês de dezembro/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2026182026-02-19fevereiro2202518010180013020251801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16 2400.001pagamento de despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino . número do ipof 2026240100221 . cpf...........nome......................;;;..banco......ag..........c/c ***.161.161-**..marcos antonio bonifacio da silva...104.....3037...589741898-1 ***.143.731-**..marta maria valeriano............104........4783....576930474-6 . valor da bolsa por pessoa 1.200,00 total da op; r$ 2.400,00 arquivo 16.004 - caixa economica federal . weydersecretaria de estado da educacao20261392026-02-19fevereiro2202624011390001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1363.1819recolhimento do iss da nota fiscal nº 90 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 54/2025 (85366904) e relatório 447/2026 inspeção financeira (86145141). sei 202600031000623.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-23fevereiro2202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 197531.531quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. * * pregão eletrônico srp nº 037/2021. * * ipof 2025145100052. * * nota fiscal 40 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026memora processos inovadores s a202672026-02-23fevereiro2202614510070000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 33548.338pagamento do líquido da nf 1144 de 23/02/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 33.548,33. (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 pdf: 2024400100219. gcsb.associação parque tecnológico de são josé dos campos2026122026-02-25fevereiro2202540010120000220254001gab. da secretaria geral de governo09.105.890/0001-70 377.748contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 127caeli solucoes em engenharia ltda2026372026-02-24fevereiro2202529040370000120252904polícia civil46.860.452/0001-44 3064.47138contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f.referente à (nf n°32650)nf nº524 os nº nº 13 83349660, veículo:  tv serrra dourada ltda.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.ana carolina pereira da fonseca2026152026-02-23fevereiro2202631610150046620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.375.216-** 55.2021licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. pagamento do irrf da nfº 116374 sei - 85821021fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-13fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 60000.002pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 4/2026 - sei 86666469.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-26fevereiro2202640620280000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 97.03263contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f nf nº 190 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 97,03 97,03bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 288.0068contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 32068-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 105604.721pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi dom abel spl), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 110 r$ 116.948,74 – 1ª medição inss: r$ 6.432,18 (58.474,37*11%) issqn: r$ 3.508,46 (70.169,24*5%) i.r. r$ 1.403,38 (116.948,74*1,2%) valor líquido r$ 105.604,72 . conforme despacho nº 593/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006002727 pdf: 2025240100070 cno: . isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-02-26fevereiro2202624010310000920262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 96873.646pagamento de gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor .................. r$ 96.873,64 crggoias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618620040003420261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 130992.931solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010004220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1899.906pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026542026-02-26fevereiro2202617010540002220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 7.672proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . pdf: 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças) . dare nº 12100002605801808 . emissão: 03/02/2026 nota fiscal: 4110....7,67 . total a pagar: 7,67 .advance system elevadores ltda me2026102026-02-20fevereiro2202628500100005220262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 0.001despesas com pagamento em até 27/03/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 120.116,36) e cedidos(r$ 166.142,40), referente ao mês de março/2026, no valor total de r$ 286.258,76 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 59/2026-metrobus/grh-19673. (processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida). nota: 59/2026 3.1.90.11.17 20/02/2026 20/02/2026 120.116,36 120.116,36metrobus transporte coletivo s a202612026-02-24fevereiro2202640930010004720264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 768.002retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás do mês de janeiro/2026, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. fpcelso brandao de oliveira202652026-02-12fevereiro2202618010050007720261801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 24341.561pdf: 2025290600205 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido. . nota fiscal.........ref..............valor 325(liq)............01/26........24.341,56 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-02-12fevereiro2202629060070002820262906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 24798.5932pagamento da nota fiscal nº 103 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório nº 330/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000387.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3462.843pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.3.90.41.03 - r$ 17.129,22 02/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.462,84 02/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.833,23secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-02-26fevereiro2202630010030001220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1166.282folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: irrf pessoal civil / irrf despesas variáveis.estado de goias202612026-02-26fevereiro2202632010010004820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 0.001valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, no período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. pagamento referente ao período do dia 01 a 31/01/2026 demonstrativo atestado pelo gestor em: 03/02/2026, no valor total de.........r$ 3.800,00.gaspar lemos pires2026132026-02-26fevereiro2202632610130001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 82.662processo sei nº 202500010096976 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 138/2025 ? ses "c" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026. . ordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107. . ipof: 2026285000167. daof: 158/2026. autorização (84014025). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002605801676 . nota: 324940 emissão: 03/02/2026 valor: r$ 82,66 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026902026-02-20fevereiro2202628500900000120262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 19.536contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 10061 (diesel comum) referente ao mês 12/2025trivale instituicao de pagamento ltda2026162026-02-20fevereiro2202529040160005020252904polícia civil00.604.122/0001-97 26.781este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-18fevereiro2202633620020003720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 64891.801pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - janeiro/2026instituto nacional do seguro social202612026-02-18fevereiro2202612010010001320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 244.802processo: 202500010091596 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 1782148......244,80 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002605801411onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-02-19fevereiro2202628500920000420262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 5521.601pagamento do valor líquido referente à locação do imóvel destinado à unidade vapt vupt em nerópolis, referente janeiro/2026, situado na avenida jk, nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. fp.agroecom comercio e serviços ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050004220261801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 90461.7022refere-se ao pagamento inss: 202100025110861- nf nº 08 - 12/2025 - referente a emissao de cnh acc pid.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026172026-02-12fevereiro2202529610170002120252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 1063.071pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/02/2026 no valor de 1.063,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025. fat nº 3981 - locação- liquido- comp. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 1.063,07.sonda procwork informatica ltda202682026-02-12fevereiro2202618630080004820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 2200.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.socia o filantropica tia euridice2026352026-02-10fevereiro2202630010350027320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.099.760/0001-06 8754.851pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5044383-36.2020.8.09.0006, em favor de ronivan peixoto de morais júnior, cpf nº ***.425.421-**, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o valor de r$ 8.754,85; conforme o despacho nº 49/2026/goinfra/gec-20194 e autorização pr-06101 -pdf 2026436100147 - sei 202200036009417ronivan peixoto de morais junior2026692026-02-10fevereiro2202643610690002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.425.421-** 18425.003concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.secretaria de estado de relacoes institucionais2026112026-02-26fevereiro2202619010110000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 6123.564contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento parcial da nf nº 63 repactuação v.t., conforme segue: r$ 8.712,00 bruto r$ 766,66 inss r$ 418,18 ir r$ 435,60 issqn r$ 7.091,56 líquido empenho 2025.2904.007.00290 r$ 968,00samma servicos ltda202672026-02-24fevereiro2202529040070028820252904polícia civil21.419.761/0001-52 31837.741parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 46/60 -processo nº 202100055000430.industria quimica do estado de goias iquego202652026-02-25fevereiro2202631900050012220263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 209.005pagamento do nf 03847691 de 05/01/2026 (84588266), com os serviço especiali zado de agente integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, competência: dezembro/2025.centro de integracao empresa escola cie e202662026-02-27fevereiro2202533010060004620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços61.600.839/0001-55 70.001despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12 (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675). nota: 53645 3.3.90.30.35 10/02/2026 10/02/2026 70,00 70,00america tintas ltda2026102026-02-12fevereiro2202640930100013120264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 3080.401pagamento líquido complementar referente ao recibo do mês de janeiro/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. lvczita pires de andrade202652026-02-12fevereiro2202618010050006120261801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 665.732pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 529834921 48,78  529858461 50,35  530294165 566,60  *********************************************************************** despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-02-24fevereiro2202629020070000820262902polícia militar71.208.516/0001-74 3081.6834. *pdf 2024170100154* . recolhimento de irrf da fatura 3000518821 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026142026-02-03fevereiro2202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 289.012ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental). boleto redemob nº 400521 irrf. referência 03/2026.urban mobilidade urbana de anapolis spe2026422026-02-27fevereiro2202630010420000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 143906.605pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025. nf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição inss: r$ 5.140,53 issqn: r$ 7.944,94 i.r. r$ 1.906,78 valor líquido r$ 143.906,60 . conforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006132981 pdf: 2025240101257 cno: 90.026.66716/74 cod. pgto: 26 . isabelclj construtora eireli - me20261332026-02-23fevereiro2202624011330000120262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 4875.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao beneditina da providencia - abenp2026352026-02-11fevereiro2202630010350003920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.765.097/0012-01 520.1256pagamento do inss da nf 117988, empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2026172026-02-26fevereiro2202426010170000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 43.2016recolhimento imposto de renda sobre os serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de dezembro/2025. nota fiscal 216 (01/11/2025 a 30/11/2025) - sei 86616457 e atestado nº 34/2026 - sei 86617223. dare - sei 86689336.superi telecom ltda202682026-02-26fevereiro2202540620080012120254062universidade estadual de goiás - ueg10.455.507/0001-93 7482.41163pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0079 nf 515 r$ 7482,41 (nf 1 rádio alvorada de rialma).propeg comunicacao s a202692026-02-05fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 238.703despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * nota fiscal 1376 inss - ref. retenção de inss no mês de janeiro/2026assertiva service ltda202652026-02-12fevereiro2202614510050002120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge53.719.995/0001-01 996.2924pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1050 e pdf nº 2024215300187. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 996,29. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4945.7940pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go,0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 025051 7 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1041 em pdf 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento................ r$4.945,79. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-02-10fevereiro2202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 429.771pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de irrf, referente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a janeiro/2026, conforme fatura 289674 e pdf nº 2025215300168. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 429,77. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.claro s a2026592026-02-05fevereiro2202621530590002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 300.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.associa o feminina de morrinhos2026352026-02-10fevereiro2202630010350041120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.852.634/0001-30 24503.682pagamento da nota fiscal nº 64 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2024 (id. 84887454). relatório nº 306/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000282.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240051920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 266.555"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº ***.596.011-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812. . - reclamante: marconi moreira miranda; - processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051; - parcelas: 55 de 299; - i.d. depósito: 081250000030573421. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100.002contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.inova telecomunicacoes ltda202652026-02-05fevereiro2202640910050005120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom30.081.000/0001-24 0.0010pdf: 2025295000029 6-12/25-inss 659,34 lfbc&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli2026252026-02-10fevereiro2202529500250000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp08.240.649/0001-91 4750.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associa o de prote o e assistencia a infancia2026352026-02-10fevereiro2202630010350005720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.486.587/0001-16 2250.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente2026352026-02-10fevereiro2202630010350045120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.856.346/0001-54 2332.4153pdf: 2025295000039 241-12/25 inss 483,97 207-12/25 inss 938,80 188-12/25 inss 454,82 232-12/25 inss 454,82 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-02-18fevereiro2202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 60000.001. serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude2026342026-02-26fevereiro2202628500340001220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2330.001. ipof 2025290100337 pagamento da nota 477 da solveer suprimentos corporativos ltda valor 2.330,00 971707/2024solveer suprimentos corporativos ltda2026352026-02-06fevereiro2202529010350001720252901gabinete do secretário da segurança pública51.116.702/0001-76 40490.611transferência de recursos financeiros ao conselho escolar independência (cnpj: 00.699.433/0001-87), no município de quirinópolis, com a finalidade de cobrir despesas com pintura de paredes e calçadas do centro de ensino em período integral independência, conforme: portaria nº 0796, rex nº 4954, informação nº 25/2026/seduc/dofi-19007 a respeito das dotações orçamentárias. autorizo da despesa: despacho nº 284/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100260. código fundeb nº 30.caixa escolar independencia2026682026-02-06fevereiro2202624010680001320262401gabinete do secretário de estado da educação00.699.433/0001-87 1512.2019pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à dezembro/2025. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 24 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 25 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2026112026-02-06fevereiro2202540010110001920254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 71386.8536pagamento do liquido da nf 446, referente ao festival do /bem na cidade de aguas lindas-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12 apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 41253.691folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.fundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202633010010002820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 475.521pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 1 0 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 100 35141598, referente ao mês de janeiro/2025, conforme fatura n° 178195118 e ipof 2024215300156. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$475,52. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-10fevereiro2202621530170002120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2250.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.lar dos idosos de piranhas-goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350004420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.303.355/0001-09 3884.3926pagamento do inss da nota fiscal 83. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109.primecon construtora ltda - epp2026162026-02-19fevereiro2202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 19265.984a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. inss-2998 prov 12/25prover service center ltda202662026-02-19fevereiro2202519010060015820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 1110.002ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.110,00 e 01/2026 - r$ 9.712,50.instituto de assistencia a menores de rio verde2026352026-02-10fevereiro2202630010350015620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.615.276/0001-00 3500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.centro educacional social de apoio geral2026352026-02-10fevereiro2202630010350022120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.671.106/0001-80 1233.4449pagamento iss da prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, referente ao mês de dezembro/2025 jarágua nf:886 planilha sei: 85122913dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-02-27fevereiro2202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 5900.001processo 202600010001250 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente leonilda martins de oliveira. exercício anterior. processo 202600010001250. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1033/2026/ses (sei 84698201). . valor a pagar: r$ 5.900,00daniela martins viana2026692026-02-09fevereiro2202628500690005020262850fundo estadual de saúde - fes***.928.481-** 501.607retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf43 . ...processo pagamento 202500006010127 ...ipof...............2025240100642 . aurélioleyzer projeto construir ltda2026312026-02-20fevereiro2202624010310000620262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 2076.201pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 4304(ir)............12/25.........2.076,20 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026232026-02-02fevereiro2202629060230001620262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 414320.171ipof 2026290100077 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. fundo previdenciário empregador...........r$ 414.320,17fundo previdenciario202622026-02-25fevereiro2202629010020000320262901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 2310.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.rosangela takatsu de sousa2026152026-02-23fevereiro2202631610150024520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.121-** 14972.221pagamento referente á nota fiscal nº 26851638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6006jose cosmo soares da silva2026602026-02-20fevereiro2202532010600014620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.007.091-** 483.211pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da comarca de buritis - mg, expedida nos autos do processo n.º 5001205-51.2023.8.13.0093, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor alessandro de freitas sarmento, inscrito no cpf nº ***.194.836-**. conforme despacho nº 1609/2025/agr/procset - 06066. ipof nº 2026186300052.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026202026-02-24fevereiro2202618630200000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 17582.7722pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1065 e pdf 2024215300183. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$17.582,77. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.061ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf complementar do mês 01/2026. nf 58199 - r$ 0,06oi s a - em recuperacao judicial202662026-02-25fevereiro2202630010060001920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 962680.291pdf: 2025290600214 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 578 (rest)..........02/26........319.723,70 576.................02/26........642.956,59 total............................962.680,29 . rmbg c e s a2026342026-02-23fevereiro2202529060340000320252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 8410.401ordem de pagamento para quitar despesa com a empresa jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores. nf - 183. valor liquido. referência 01/2026.jrm locadora de veiculos ltda202662026-02-04fevereiro2202630010060002120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social44.262.415/0001-09 577688.252despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(vigência até 08/06/2026 - 12 meses), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação. (pregão eletrônico n. 20/2021) (ploa/2026). notas: 230315 3.3.90.46.01 20/02/2026 20/02/2026 286.809,05 286.809,05 230314 3.3.90.46.01 20/02/2026 20/02/2026 290.879,20 290.879,20biq beneficios ltda202642026-02-24fevereiro2202640930040000120264093metrobus transporte coletivo s/a07.878.237/0001-19 3512.881pagamento do líquido da nota fiscal nº 26835851 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4776kenia daniela de medeiros2026602026-02-26fevereiro2202532010600031020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.509.566-** 4443.821licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . fundo previdenciario - rpps - ativo civil - patronal .fundo previdenciario202622026-02-25fevereiro2202625010020000420262501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 280.001despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455). nota: 64021 3.3.90.30.35 05/02/2026 05/02/2026 280,00 280,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-02-12fevereiro2202640930100009120264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 564161.923pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 29 – minaçu data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2026 valor total da nota: r$ 423.770,30 líquido: r$ 186.714,58 ...... nota fiscal: 26 – jataí data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2026 valor total da nota: r$ 544.606,16 líquido: r$ 258.557,22 ...... nota fiscal: 28 – são miguel do araguaia data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2026 valor total da nota: r$ 250.433,83 líquido: r$ 118.890,12 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2026272026-02-25fevereiro2202624010270000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 1640.4517"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº ***.077.571-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 42 de 0; - i.d. depósito: 081250000030577940. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3499.421pagamento do líquido da nota fiscal nº 005222398 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3248.cirene dos santos guimaraes2026602026-02-26fevereiro2202532010600010820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.497.811-** 1121.491folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 33914103 ordinario desconto funcam / faltas r$ 1.121,49agencia brasil central202642026-02-25fevereiro2202612610040000120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 229368.6511valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036001380, nf-303.crb construtora - eireli - me20261212026-02-18fevereiro2202543611210001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 134.031relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 651, de 12/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 134,03, sendo o valor total da nota de r$ 140,64. . processo 202200013001451. ipof 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202662026-02-27fevereiro2202611010060001820261101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 430.0166pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 340.003valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o município de goiânia da 7ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 03 e 05 de dezembro/2025 em goânia-go. pdf: 2025436100768, processo de pagamento sei nº 202500036020291 nf 826 isspazini empreendimentos e negocios ltda202662026-02-02fevereiro2202643610060001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 43844.267despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a gratificação adicional de tempo de serviços do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010005720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 71830.1629pagamento do liquido da nf 447, referente ao natal do bem na cidade de santo /antonio do /descoberto-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12 apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 3300.001valor destinado ao pagamento da nf-44, referente ao período de janeiro de 2026, do contrato nº 45/2025 - relativo à locação, instalação e manutenção de gerador, período de 12 meses, para atender às necessidades do policiamento rodoviário - cpr, pdf 2024436101539, processo sei nº 202600036002171.sprinter comercio e servicos ltda2026522026-02-12fevereiro2202643610520001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.321.160/0001-81 3754.2412retenção inss da empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da i mplantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silvei ra, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 14 r$ 68.258,98 – 8ª medição inss: r$ 3.754,24 (34.129,49*11%) issqn: r$ 2.047,77 (68.258,98*3%) i.r. r$ 819,11 (68.258,98*1,2%) valor líquido r$ 61.637,86 . conforme despacho nº 17/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400005013013 / 202500006003363 ipof: 2024240100784 cno: 90.023.17185/75 . dalcy.dimiranda construtora ltda2026862026-02-11fevereiro2202524010860001520252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 87.353o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. issqn-oi- ref jan 26oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-03fevereiro2202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 273643.619valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 98/2025-goinfra, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000042, processo de pagamento sei nº 202600036000691, 6275 liq.llucena infraestrutura eireli& 82032026192026-02-19fevereiro2202543500190002920254350fundo estadual de infraestrutura03.992.929/0001-32 969.701solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070008020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4055.212. processo 202400010004696. dmo. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). . notas fiscais: 496/jan/2026/ir........475,39 495/jan/2026/ir........506,03 497/jan/2026/ir........464,56 498/jan/2026/ir........1.471,59 499/jan/2026/ir........1.137,64. . total a pagar: r$ 4.055,21. . documento de arrecadação de receitas estaduais - dare nº 12100002605108030. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100007520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 9525.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026entidade filantropica santa casa de catalao2026352026-02-10fevereiro2202630010350013320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.323.146/0001-30 2003.0813pdf 2024260100099 . pagamento do inss da nf 26, contrato 009/2020, empresa quatror cf ltda - epp, o qual terá a vigência de 14/04/2023 a 13/04/2024, para serviços de revitalização e manutenção periódica preventiva e corretiva dos gramados, sendo dos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira, objetivando dar qualidade aos gramados, para realização de jogos oficiais dos calendários dos campeonatos regional, nacional e internacional.quatror cf ltda - epp2026182026-02-26fevereiro2202426010180000820242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 395.5513. *pdf 2025170100079* . recolhimento de irrf da nf nº 15 referente ao 1º aditivo ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilizaç ão por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras reali zadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar faze ndária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026. . processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 2 6/05/2025) . [mfo]aluban eventos ltda2026142026-02-11fevereiro2202517010140039520251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 2148.3210pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/12/25 no valor de 2.148,32. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez) veículos, para atender a agr. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 00007095. total selecionado: r$ 2.148,32.tcar servicos ltda - epp2026302026-02-03fevereiro2202518630300001620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 0.002pdf:2025290100164 5-12/25-liq jbrf l maia ltda202672026-02-03fevereiro2202529010070021620252901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 52580.491destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (06000004706). adicional de 13º saláriosecretaria de estado da casa militar202612026-02-25fevereiro2202616010010002520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3770.502valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**, que é originária de ação judicial promovida por augusto amaral rocha, cpf nº ***.803.281-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5745295-12.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012841. ipof 2026326100043. daof 092/3261/2026. pagamento referente ao irrf: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 17.015,65 retenção de irrf...................................r$ 3.770,50 valor líquido:.....................................r$ 13.245,15robson oliveira gustavo2026332026-02-05fevereiro2202632610330000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 9732.724pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da duca- ção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 28/02/2026 .pdf 2025240101538 .proc 201800006005220 .pedroflavia resende2026392026-02-26fevereiro2202624010390001820262401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 3080051.711termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ............................................ proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,fevreiro 2026, sol.pag.85466512. . valor pago............r$ 3.080.051,71. . procedimentos do mac - portaria 6532/2025- ref. a janeiro 2026-----r$ 1.624.718,86 portaria 10.146/26...............r$ 1.624.718,86fundacao pio xii2026552026-02-02fevereiro2202628500550004220262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 1540190.042valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. ipasgo saude................. 1.540.190,04servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-02-26fevereiro2202618810040002020261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 7344.441fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.fundo financeiro dos militares202622026-02-25fevereiro2202640010020010020264001gab. da secretaria geral de governo18.798.607/0001-24 8153.82517 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490004320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23.382processo pagamento 202600010005074 crs . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt . ref. iss . nota fiscal........emissão.......valor 110/iss............09/02/2026....23,38 .ms eventos ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 3000.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servidores da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de atividades de interesse do serviço público, dentro do estado, nos casos previstos em lei. pdf: 2025336200105junta comercial do estado de goias202672026-02-12fevereiro2202633620070003820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 29.024pagamento pela aquisição de carimbo de tempo, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 853898, emitida em 02.02.2026 - sei 85849458 e atestado nº 1/2026 - sei 85847893. boleto, com vencimento em 06.03.2026 - sei 85791050.servico federal de processamento de dados - serpro202682026-02-12fevereiro2202540620080032120254062universidade estadual de goiás - ueg33.683.111/0001-07 4480.322contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom.52 217 966 isabella ribeiro de souza202682026-02-26fevereiro2202640910080000820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom52.217.966/0001-89 14995.201pagamento do líquido da nota fiscal nº 26855941 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2809.durval paulino da costa2026112026-02-05fevereiro2202532010110110920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.580.401-** 2.042despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão). ************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 228549.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-23fevereiro2202629020190001920262902polícia militar12.039.966/0001-11 6200.001processo 202600010007893.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010007893 . . nome: morganna rodrigues sobral cpf: ***.741.691-**morganna rodrigues sobral2026692026-02-19fevereiro2202628500690006820262850fundo estadual de saúde - fes***.741.691-** 19156.201valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 347313, emitidaem: 02/02/2026,referente ao mês: 01/2026, conforme despacho nº 41/2026-gt,03/02/2026,dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 03/02/2026,conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto ..................................r$ 20.122,06 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 965,86 valor líquido.................................r$ 19.156,20.simpress comercio locacao e servicos s a2026262026-02-27fevereiro2202632610260000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 15714.787pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 44 e pdf nº 2024215300179. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 15.714,78. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2026172026-02-05fevereiro2202521530170004220252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 95834.9142pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.tribunal de justica do estado de goias202692026-02-27fevereiro2202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 6790.791pagamento do líquido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 6.790,79 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100043. gcsb.interativa facilities ltda202672026-02-25fevereiro2202640010070002520264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 224684.281solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070009020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 73.1517pagamento nota 201 a favor da contratação da editora azul, referente a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal, em cm x col, versão impressa, abrangência local, em jornal de grande circulação, sob demanda, para o exercício de 2025, conforme termo de julgamento e homologação dispensa eletrônica nº84/2024(72476) e despacho nº 14/2025/goiasturismo/sl-02990, cuja formalidade: dispensa de licitação, anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, no valor total r$2.662,00. (pdf nº2024426100228).editora azul eireli202662026-02-20fevereiro2202542610060000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44 608.593202500025087561 - issqn nf 624- 01/2026 serviços de manutenção preventiva e corretiva em nobreaks. mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mb comercial eletro eletronico ltda2026332026-02-25fevereiro2202629610330000120262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 4515.2015processo: 202000010023449 - ebd . aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . pdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) . parte do boleto relativo a fatura: 526884754/jan/26....4.515,20 total a pagar: 4.515,20 . obs.: complemento do pagamento relativo ao empenho 2026.2850.014.00003 - r$ 340,00vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2026172026-02-06fevereiro2202528500170002820252850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30 7512735.914gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. .................................... proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. fevereiro 2026.sol.pag.85225390 . valor pago...........r$ 7.512.735,91. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - heapa (85225390).hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-02-02fevereiro2202628500500004920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 6443.261processo pagamento 202100010000753 - crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. assistencial da ses . nota fiscal........emissão...........valor 64/janeiro/2026....09/02/2026.......6.443,26. .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-02-25fevereiro2202628500100017020262850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 2970.661pdf:2025290100211 6021-01/26 liq jbrqiagen biotecnologia brasil ltda2026142026-02-03fevereiro2202629010140000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.334.250/0001-20 565.602despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 222769.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-19fevereiro2202629020190000320262902polícia militar12.039.966/0001-11 110.002contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.m p telecom ltda202652026-02-23fevereiro2202640910050007220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.459.768/0001-00 0.007pagamento de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. . 1-nf 3 - r$ 189.131,23 - 23ª medição do contrato nº 186/2023 inss r$ 5.429,96 issqn r$ 9.456,56 irrf r$ 2.269,57 líquido r$ 171.975,14 . .despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722). . processo principal: 202300006028918 processo de pagamento: 202300006103618 pdf: 2025240102519 . dalcy.clj construtora eireli - me20261352026-02-09fevereiro2202524011350002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 1742.902valor para pagamento do irrf da 40ª medição do contrato nº 70/2022 - goinfra – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2024435000016, processo de pagamento sei nº 202500036018952, nf 889 irrf. dare: 8582 0000 017-1 4290 0008 210-8 0002 6051 118-8 6730 7390 000-5neoconstec consultoria tecnica ltda2026192026-02-19fevereiro2202543500190000920254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 65259.3916pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 68 r$ 73.906,45 – 4ª medição inss: r$ 4.064,86 (36.953,23*11%) issqn: r$ 3.695,32 (73.906,45*5%) i.r. r$ 886,88 (73.906,45*1,2%) valor líquido: r$ 65.259,39 . conforme despacho nº 198/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090392 pdf: 2025240100733 cno: 90.025.74388/78 código de pgto: 26 . isabelengecom construtora eireli - me2026852026-02-02fevereiro2202524010850002920252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 184.934recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240039720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 103190.141pagamento relativo a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.fundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202618630010004720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 6200.001processo 202600010002323.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010002323 . ipof:2026285000332 . daof:517. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd . nome: ana júlia oliveira de carvalho cpf: ***.730.171-** . tfd/isis:......................6.200,00ana julia oliveira de carvalho2026692026-02-06fevereiro2202628500690001020262850fundo estadual de saúde - fes***.730.171-** 7137.637pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 7.137,63. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda2026592026-02-23fevereiro2202621530590000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 68601.851pdf: 2026290600138 . objeto: despesa destinada ao pagamento de imposto territorial urbano - iptu do imóvel ocupado pela sede da diretoria-geral de polícia penal, localizado à rua 430 430, s/c - setor lesta vila nova - goiânia - go, cep 74643-050, com área construída de 1.914,59 m², composta de um prédio comercial com 04 pavimentos e um auditório, inscrito sob as matrículas: 13.805, 8.651, 8.652, 8.653 e parte da 8.654 no cartório de registro de imóveis da 3ª circunscrição de goiânia ? go. . valor: r$ 75.489,63 (pagamento via duam) . rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-02-25fevereiro2202629060070011020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 101.862empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de fevereiro - 2026 dem.des.pol.mil.farfundacao tiradentes202662026-02-26fevereiro2202619010060004320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 5605.461pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202652026-02-12fevereiro2202618010050001920261801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 1584.3210pdf:2025295000470 29-12/25 inss jbrmemora processos inovadores s a2026242026-02-18fevereiro2202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 1572.031pagamento do liquido da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 1.572,03 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037. pdf: 2025400100069 gecsamma servicos ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070004720264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 8.676processo contrato 202500010036370 - ebd . processo: 202400005002819/ processo contrato 202500010007772 . 1º termo aditivo ao contrato da construção dos banheiros da regional de saúd e sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada do s serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 8/2025 - ses/gea (78745500). . pdf: 2025285003865. daof.:03342/2850/2025. requisição de despesa n° 8/2025 ses/gea (78745500). . dare: nº 12100002605801807 . emissão: 09/02/2026 nota fiscal:590/fevereiro/26/ir.....8,67 . total a pagar: 8,672d&b engenharia ltda20261022026-02-23fevereiro2202528501020003420252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 1600.0074contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32068/38-issveiculologos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 547937.9035. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . liquido . nf: 135 . sei (86153512)marsou engenharia ltda2026222026-02-23fevereiro2202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 34110.865pagamento a folha de pessoal gratificação adcional (anuênio,triênio, quinquênio)(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 34.110,86. ipof.2026426100039.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010004520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2659.781folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 2.659,78 #servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202631010010007520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 631.441folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.3.91.41.03 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas): r$ 631,44 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202642026-02-26fevereiro2202631010040000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1477.621parte 1/2 consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-02-13fevereiro2202643620010002920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.005pagamento a favor da empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, festival do bem - edição itumbiara/go, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, todos promovidos pela goiás turismo,sendo r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.159,72, conforme nfs-e nº 42- sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100281).innovation produções artisticas ltda2026342026-02-26fevereiro2202542610340004920254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.983.433/0001-21 16379.756pagamento de inss da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 1 inss.energy tecnologia de automacao s a20261412026-02-13fevereiro2202543611410005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 4728.123folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.03 r$ 4.728,12agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010005020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 13570.921folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.fundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202633010010002920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 210.141solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470003420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1276.251202000025067722 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/11 a 30/ 11/2025 ref 11/2025 r$ 736,30 e 01/12 a 22/12/2025 ref 12/2025 r$ 539,95 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás.creuza jacinto silverio de melo2026202026-02-09fevereiro2202629610200006720262961departamento estadual de trânsito - detran***.573.181-** 8550.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026centro de trabalho comunitario2026352026-02-10fevereiro2202630010350048920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.880.499/0001-89 22252.541transferência de recursos a conselho escolar - verba emergencial para reforma dos muros e fachada do colégio estadual doutor luiz braz da silva. - processo:202500006067338 ipof: 2026240100198 portaria 517/2025 rex seq 4928 - hsconselho escolar dr luiz braz da silva2026692026-02-02fevereiro2202624010690001120262401gabinete do secretário de estado da educação53.336.493/0001-00 3815.871aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho "ag", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. # aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (85872802) e despacho nº 80/2026/secti/gegp (85899627). ref: janeiro/2025.redemob consorcio202652026-02-10fevereiro2202631010050000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 382654.763gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ................................ hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.fevereiro 2026.fund. rescissorio sol.pag.85225390. . valor pago...........r$ 382.654,76. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - heapa (85225390).hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-02-02fevereiro2202628500500004920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 6734.741recibo de férias do funcionário braslei lopes souza brandão, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 04/02/2026 a 23/02/2026.braslei lopes souza brandao202612026-02-02fevereiro2202640910010006420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.304.131-** 772.8246valores para pagamento de art conforme despacho:120 geamb/72 gecon/77 gemvi-fiscal/87 gecob/76 gemvi-fiscal/86 gecob/ 181/ georo/119 geamb/643 or-fisc/71 dci/637 or-fisc/496 doc/633 or-fisc/50 ma-gemer-contro - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075 - partecrea-go2026422026-02-11fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3133373.274gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108). ............................... proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, fevereiro 2026. sol. pag.85217873. . valor pago...............r$ 3.133.373,27. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial fevereiro/26 (85217873).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-02fevereiro2202628500500004020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 146332.041pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf: 262629, emissão: 28/01/2026, atestado: 29/01/2026, ref: 12/2025, valor: r$ 146.332,04 restante do pagamento no empenho 2015.1601.007.00120orbenk administração e serviços ltda.2026152026-02-03fevereiro2202516010150001720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 123.2874. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento da nota fiscal nº 23902. sei - 85544342 . empresa warner bros. (south) inc. cnpj/cpf 33.015.827/0001-28 . . dados bancários: . banco 341. . agencia 0183 . conta 34736-8 .fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-05fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 373.918retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 11 – goiás data de emissão: 06/01/2026 referência: dez/25 atesto: 07/01/2026 valor total da nota: r$ 11.330,70 inss: r$ 373,91 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2026832026-02-10fevereiro2202524010830005220252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 43392.007pdf nº 2025170100073 ordem de pagamento da nota fiscal nº: 12 referente, à contratação de mba em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável) . o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado entre a contratada e a contratante. . jps .instituto nacional de estudos jurídicos202652026-02-03fevereiro2202517010050000820251701gabinete do secretário de estado da economia03.542.056/0001-66 1193899.541gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26 repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej parcial fevereiro/26 (85221647) custeio………………………...r$associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-02-02fevereiro2202628500550002520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 0.001valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº033/2026-nugc, data: 02/02/2026 com vencimento: 28/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto....................................r$ 33.154,07 base de cálculo irrf....................................r$ 33.141,09 retenção de irrf........................................r$ 746,12 valor líquido...........................................r$ 32.407,95equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-10fevereiro2202632610110001820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 321384.8524pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição inss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) issqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%) i.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) valor líquido r$ 321.384,85 . conforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006066052 pdf: 2025240100094 cno: 90.025.05838/75 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-23fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 270000.001. portaria 6532/2025 . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go . requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . vila/cer/jan/26...............................270.000,00vila sao jose bento cottolengo2026372026-02-04fevereiro2202628500370000220262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso. referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029. refere-se ao mês de fevereiro/2026.maria gabriela junqueira nunes2026152026-02-23fevereiro2202631610150064320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.689-** 113992.679ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - ac3..................................r$ 113.992,67secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010007020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 8051589.591solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-02-25fevereiro2202624011390001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6000.0017processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026 . serviço de manutenção corretiva. . pdf 2024285004419. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . nota fiscal nº 213/dez/25 - emissão 04/02/2026 . total a pagar: 6.000,00 . obs.: restante do pagamento. o valor de r$ 3.365,19 foi pago com a op 2025.2850.010.00133.016. . . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-02-25fevereiro2202528500100013320252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 1206519.181valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. 13° saláriouniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040006020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 620.001folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: auxílio transporte estagiário.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-02-25fevereiro2202632010060005020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 460961.521processo 202500010023616 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. vigência: maio/2025 a abril/2026. rd 110/2025 (sei 74036541). . pagamento celia camara/janeiro/2026............r$460.961,52 . obs: no pagamento de janeiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$135.714,80 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitado por meio do despacho nº 68/2026/ses/cades(86152572), processo 202600010009870.fundo municipal de saude de goiania2026762026-02-23fevereiro2202628500760002120262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 20519.081destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2026.(06000004706). verba indenizatória.secretaria de estado da casa militar202652026-02-25fevereiro2202616010050000520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 23891.421pagamento do líquido da nf 49, emitida em 11/02/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 25.148,86). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. gcsb.global ti+rh solutions ltda2026322026-02-25fevereiro2202640010320004120264001gab. da secretaria geral de governo05.325.531/0001-78 6959.591. proc 202600010006209-efc . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais. . ipof 2025285000293 . referência: 520552/jan/26..........r$ 6.959,59 .saneamento de goias s a2026672026-02-25fevereiro2202628500670004520262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 73300.004ipof 2026290100059 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - função comissionada pm...................r$ 73.300,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010005520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2389.461pagamento pasep sobre as receitas do mês de janeiro/2026, constantes do anexo 10 (sei nº 86127914), emitido pelo sistema de contabilidade geral (scg) – economia, conforme guia darf, com vencimento em 25.02.2026 - sei 86128102 e atestado nº 2/2026 - sei sei 86128112.universidade estadual de goias - ueg2026382026-02-19fevereiro2202640620380000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4453.971pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a janeiro/2026. nf 2106 – no valor de r$ 4.028,97 (total da nf r$ 4.077,90) e nf 211 - no valor de r$ 425,00 (total da nf r$ 453,10). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.ltba comercio e servicos ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 99700.001termo de fomento com a federação espírita do estado de goiás, cnpj 01.084.722/0001-34, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento 42º congresso espírita do estado de goiás, a ser realizado nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2026, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 22/2026 - feego 85672281 e plano de trabalho 86053594.federacao espirita do estado de goias2026352026-02-13fevereiro2202642010350000420264201gabinete do secretário de estado da retomada01.084.722/0001-34 2379099.061processo 202500010087098 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial, arp nº 150/2025 "b". pregão eletrônico nº 238/2025. processo nº 202500005025577 202500010081567. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (82158963). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 618 (sei 82169063), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 2704 . emissão: 04/02/2026 . valor: r$ 2.379.099,06csl behring comercio de produtos farmaceuticos ltda2026922026-02-25fevereiro2202628500920001320262850fundo estadual de saúde - fes62.969.589/0014-02 48900.001pagamento nota 9 à contratação da empresa jl produções ltda., por inexigibilidade de licitação da artista júlia leão, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 50.000,00 sislog nº 118427.jl producoes ltda2026202026-02-19fevereiro2202642610200000320264261goiás turismo - agência estadual de turismo60.753.828/0001-42 217.7913destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf ***.298.281-**,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juíz o junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900072602245. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 724426.651folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: vencimentos e salários.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-02-25fevereiro2202632010010003920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1255.4526recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 50, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go,, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório nº 152 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000143.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240022820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 44816.631folha de pagamento ref fevereiro de 2026.secretaria de estado da retomada2026122026-02-25fevereiro2202642010120000920264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 175.654recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 17 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód.iii, correspondente ao período de janeiro/26, contrato nº 63/25 (83476141). relatório nº 139/26 agehab/cooinsp. sei 202500031010959.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240039220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.001pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621prefeitura municipal de aguas lindas de goias202632026-02-25fevereiro2202644010030004020264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.616.520/0001-96 18255.021pdf: 2025295000039 306-01/26 liq 3.769,35 309-01/26 liq 7.311,64 316-01/26 liq 3.631,74 355-01/26 liq 3.542,29 acsreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-27fevereiro2202629500030000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 18834.071. proc 202600010011389-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de uruacu. . janeiro/2026 marilia portilho gomes.............r$ 7.941,68 renato de oliveira alves...........r$ 10.892,39 . total...............r$ 18.834,07 .prefeitura municipal de uruacu202652026-02-26fevereiro2202628500050016320262850fundo estadual de saúde - fes01.219.807/0001-82 24366.411despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: verba indenizatória.metrobus transporte coletivo s a202642026-02-26fevereiro2202640930040002720264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 181216.401folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-ipasgo competência de fevereiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202632620010007420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 16985.832recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente a despesa com aquisição de 196.126 (cento e noventa e seis mil cento e vinte e seis) kits de materiais escolares destinados aos estudan tes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitativos demandado para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº 2025000061 37960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 805006 data de emissão: 12/02/2026 - referência: kits eja / médio / fund - valor total dos produtos r$ 1.415.485,89 ** irrf r$ 16.985,83 ..papelaria tributaria ltda2026312026-02-20fevereiro2202524010310001420252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 144144.771sol. p/ atender a folha dos servid. tivos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de fevereiro - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-02-26fevereiro2202619010060003720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 5736.871pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo fundo previdenciario (empregados), no valor de r$ 5.736,87.ipof.2026426100045.fundo previdenciario202612026-02-26fevereiro2202642610010005120264261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 538.6626retenção de imposto de renda - referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe . . fatura nº 28 - dezembro/2025 emissão: 06.01.2026 ateste: 12.01.2026 ** ir: r$ 538,66 . processo 202200006090995 ipof nº 2023240100410 - hsmetdata tecnologia da informacao eireli2026162026-02-23fevereiro2202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 134385.602pagamento parte nota fiscal nº 1694 (líquido) ar-condicionado - nota fiscal nº1694 líqudo emissão 02.02.2026 ateste: 11.02.2026 processo: 202500006132912 ipof: 2025240102471 - hsseaopen refrigeracao e moveis ltda2026992026-02-23fevereiro2202524010990005320252401gabinete do secretário de estado da educação24.487.206/0001-56 36889.751este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020004520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 44481.088valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036001009, nf nº 21176.astec engenharia ltda20261062026-02-09fevereiro2202543611060000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 1151612.802202500025169016- refere-se ao pagamento da nota fiscal nº 5361 ref.aquisição de etilometro portatil vl. r$1.151.612,80ags comercio e servicos ltda2026222026-02-09fevereiro2202529610220001420252961departamento estadual de trânsito - detran02.867.848/0001-48 13562.80317 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810004220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 200.271processo sei 202300010000041 - ejsa . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. rd n° 2/2024 (66689683). . ipof 2024285005086 . nota fiscal nº 2093/jan/26 - emissão 03/02/2026 . total a pagar: 200,27 . . .conagua ambiental ltda2026672026-02-20fevereiro2202628500670003420262850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 6136.461pagamento da nfe 70 # contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (adoçante, açúcar e café), por um período de 12 (doze) meses, visando atender ás necessidades da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. contrato nº 03/2025 (71813568). sislog 112077brik bid commerce ltda202662026-02-10fevereiro2202631010060002320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação57.672.896/0001-72 9481.921ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social,. fatura nº 219045727. valor liquido. referência 01/2026.cs brasil frotas s a2026312026-02-20fevereiro2202630010310000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 66.573recolhimento do irrf da nota fiscal pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 89/2025 (id.76949849). relatório nº 128 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031010974.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240042120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2960.042irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 183/2026-gear de 12/02/2026.banco santander (brasil) s.a.202672026-02-27fevereiro2202617040070003420261704encargos especiais90.400.888/0001-42 2047.501pagamento do liquido da nota fiscal nº 26916938 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213laura rodrigues da silva2026602026-02-20fevereiro2202532010600161920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.135.771-** 71898.202pagamento da nota fiscal nº 3780 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106. pagamento da nota fiscal nº 3781 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106. pagamento da nota fiscal nº 3782 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 22.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106. pagamento da nota fiscal nº 3783 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 27.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106. pagamento da nota fiscal nº 3788 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de corumbá de goiás - go, no período de 28.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106. pagamento da nota fiscal nº 3789 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de anápolis - go, no período de 28.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-02-23fevereiro2202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 9.5217pagamento de inss (valor mão de obra r$ 86,52(26,10%)x 11% = r$ 9,52) da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra. . nf4 - r$ 331,51- 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 186/2023. inss r$ 9,52 issqn r$ 16,58 irrf r$ 3,98 líquido r$ 301,43 . ..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722). . processo principal: 202300006028918 processo de pagamento: 202300006103618 pdf: 2024240101657 . dalcyclj construtora eireli - me20261182026-02-19fevereiro2202524011180002520252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 2593.3014pagamento de irpj conforme a nf 0787 do mês de dezembro/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2026182026-02-19fevereiro2202518010180013020251801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16 31.68232contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 160-irrfagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 140.61252refere-se ao pagamento do iss: 202500025185893 nfag 43364 r$ (site class news nfvc 7 r$ 64) 202500025185893 nfag 43365 r$ (site aproveite a cidade nfvc 32 r$ 57,41) 202500025185893 nfag 43366 r$ (site arroz de fyesta nfvc 26 r$ 19,2) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-23fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 71.111despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão). *************************************************************************** pagamento nota fiscal 228549.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-23fevereiro2202629020190001920262902polícia militar12.039.966/0001-11 2746.8516retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 89 r$ 228.904,05 ...ipof.....2025240101682 ...processo 202500006146424 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-26fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 37500.0010pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). . despesa referente a bacia paranaiba - subproduto chave de interpretação no valor de r$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e do subproduto validação das amostras em campo, no valor de r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), perfazendo um total de r$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), aprovado via despacho nº 155/2026/semad/gegeo-18323 sei (86267550) e ata n.01/2026 (84680035), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 5315 e pdf nº 2023215300192. . valor da ordem de pagamento ............ r$ 37.500,00. . projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. . ********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente: . - banco: 001 - agência: 0086-8 - c/corrente: 22437-5 - c/custo: 30.089 . ***** favor não cobrar taxa *****universidade federal de goias2026192026-02-26fevereiro2202521530190000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.567.601/0001-43 55778.302contrato locação de impressoras. pagamento líquido referente nota fiscal 3194 - liq 01/26.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202662026-02-24fevereiro2202632620060001720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 242.842pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022. . iss . nf: 1870 . sei (86069861)termofrio engenharia e clima ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060003020262501gabinete do secretário de estado de cultura22.394.164/0001-83 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.acacio arlem tomaz2026152026-02-23fevereiro2202631610150046220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.521.591-** 361760.00208pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0107 nf 32234 r$ 361760 (nf 349 televisão record );logos propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 38337.279pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-02-25fevereiro2202618800090000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 0.006retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025. nf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição inss: r$ 3.028,53 issqn: r$ 4.349,46 i.r. r$ 1.043,87 valor líquido r$ 78.567,39 . conforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073407 pdf: 2025240102624 e 2025240102619 cno: 90.024.56148/72 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026862026-02-20fevereiro2202524010860006220252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 2813.722valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, irrf dare: 8588 0000 028-8 1372 0008 210-3 0002 6058 014-7 9433 3270 000-4dx construtora ltda2026892026-02-19fevereiro2202543610890002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 51408.741pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof-2026240100229 . fatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26 bruto : r$ 51.999,48 valor liquido : 51.408,74 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261482026-02-13fevereiro2202624011480000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.daniela acosta de barros2026152026-02-23fevereiro2202631610150037420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.056.861-** 16827.021ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu. nf - 241. valor liquido. referência 01/2026.pimenta rosa sb eireli202662026-02-06fevereiro2202630520060000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 200.002contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.patricia do couto ferreira202652026-02-05fevereiro2202640910050003820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 90.452issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.criolo publicidade e propaganda ltda202682026-02-05fevereiro2202640910080000920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.876.050/0001-65 7555.675solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470005620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5389.261folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.altair do nascimento202612026-02-26fevereiro2202640910010007120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.856.196-** 22500.002iss nota 33 a favor da empresa israel e rodolffo produções artísticas ltda, destinado a contratação (inegibilidade de licitação), para apresentação da dupla israel & rodolffo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promovido pela goiás turismo, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117668, no valor de r$450.000,00. (ipof nº 2025426100284)israel e rodolfo producoes artisticas ltda - me2026342026-02-19fevereiro2202542610340005820254261goiás turismo - agência estadual de turismo19.179.536/0001-44 2149255.683pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésda ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses. ...nota fiscal 12... ...emissão 29/01/2026... ...atesto 19/02/2026... ...valor da nota 2.175.360,00... ...líquido 2.149.255,68...m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares2026362026-02-26fevereiro2202624010360000220262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84 38468.765pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . 1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35 . ...ipof...............2025240101251 ...processo pagamento 202500006010127 . aurélioleyzer projeto construir ltda2026852026-02-26fevereiro2202524010850002320252401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 1103.8815recolhimento do irrf da nota fiscal nº 38 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 39 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 40 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) karla pinheiro lopes (cpf: ***.015.551-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  marilda pinheiro lopes (cpf: ***.283.491-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2109/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.karla pinheiro lopes20262462026-02-20fevereiro2202624012460005820262401gabinete do secretário de estado da educação***.015.551-** 7020.001iss destinado a contratação da empresa fef produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da dupla fred & fabricio, no valor de r$ 234.000,00, por apresentação, totalizando r$ 468.000,00, para a realização de duas apresentações artísticas, a primeira no dia 22/12/2025, durante o festival do bem pocket - edição ceres/go, e a segunda no dia 26/12/2025, durante o festival do bem pocket - edição itumbiara/go. sislog nº 117683. (ipof nº 2025426100279).fef producoes artisticas ltda2026342026-02-12fevereiro2202542610340005920254261goiás turismo - agência estadual de turismo45.114.202/0001-00 39.183recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 51, emitida em 29.01.2026 - sei 85751577 e atestado nº 2/2026 - sei 85753688. solipa - sei 85758549. dare - sei 85791158, com vencimento em 20.02.2026.casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-02-09fevereiro2202640620100010420264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 967230.761. pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202692026-02-26fevereiro2202628500090001520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 153.631pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: abono fardamento (regime próprio militares) • ipof: 2026140100033procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010008220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3058.353recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj: 58.285.807/0001-06, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas-go mod. ii, correspondente ao período de 16/11/2025 a 22/01/2026, conforme contrato nº 173/2024 (85523672). relatório nº 415/2026 agehab/cooinsp-20050. 202500031000731.spe agehab piranhas ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240060520254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.807/0001-06 211.918pagamento iss da prestação de serviços continuados de jardinagem referente a dezembro/2025 jarágua nf:12662 planilha sei: 85243332presta construtora e servicos gerais ltda202682026-02-27fevereiro2202540620080044820254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 268273.056pagamento do líquido da nf 5096, referente ao festival do bem na cidade de ceres-go, destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),soluction logistica e eventos ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340007120254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 0.001202600025008586- pagameto nf 17547 - 02/2026 -referente a prestação do serviço de publicidade legal em jornal de grandebrasil publicidade legal ltda2026202026-02-10fevereiro2202629610200000720262961departamento estadual de trânsito - detran05.263.928/0001-82 1661.212pdf: 2025290600090 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. valor líquido. . fatura..............ref................valor 350830..............01/26...........1.661,21 . rmbtelefonica brasil s a202672026-02-09fevereiro2202629060070003220262906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 1575.002ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.obras sociais do centro espirita obreiros do senhor2026352026-02-10fevereiro2202630010350031820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.584.240/0001-90 1350.001processo sei nº 202600010003364 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isac rodrigues vasconcelos. processo 202600010003364. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 2897 (85031470). . instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000382 (85846827) . valor: r$ 1.350,00 .juliana rodrigues dos santos2026692026-02-06fevereiro2202628500690004220262850fundo estadual de saúde - fes***.178.901-** 100000.001202500005013356.crrm . transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 162 do deputado estadual ricardo quirino dos santos, para destinação de recursos a associacao de saude sao pedro d alcantara cnpj: 26.867.283/0001-67 . rd 104/2025 daof 4883/2025 pdf 2025285005606 . emenda/associaçãodes:...................100.000,00 .associacao de saude sao pedro d alcantara20262132026-02-12fevereiro2202528502130006520252850fundo estadual de saúde - fes26.867.283/0001-67 4420.6221pagamento da nota fiscal 56 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290). relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031011460. pagamento da nota fiscal 60 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 2, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290). relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011460.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 14162.259parte 2/3 pagamento da nota fiscal nº 5, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente 4ª etapa, subetapa 4b (parcela única), de medição da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (83785270). relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011526.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240031220254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 913.212renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. valor referente aos serviços. * * nota fiscal 392 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026gotherm engenharia termica ltda202652026-02-09fevereiro2202614510050004120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 9006.666recolhimento do inss da nota fiscal nº 6, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância estendida (2 meses e 13 dias) + entrega final, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório nº 271/2026 agehab/cooinsp e sei nº 202500031000323.serra branca engenharia ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240036120254362agencia goiana de habitacao s/a44.095.243/0001-26 114.954pagamento irrf pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de fevereiro/2026, conforme fatura - sei 85999115 e atestado nº 4/2026 - sei 86010710. despacho nº 185/2026 sei: 86544994 dare sei: 86544967aguas de ipameri spe sa2026102026-02-26fevereiro2202640620100001320264062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 0.002reservado para impostos destinado a contratação da empresa b&d eventos e produções ltda ( inexigibilidade de licitação), para apresentação da dupla bruno & denner, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de itauçu/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$153.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117720.(ipof nº 2025426100285)b&d eventos e producoes ltda2026342026-02-19fevereiro2202542610340006820254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.280.666/0001-90 10332.001. proc. 202600010002887- vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . convênio tfvs ref. janeiro/2026..............r$ 10.332,00secretaria de estado da saude20261282026-02-18fevereiro2202628501280000420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 20663.572. proc 202600010010274-efc . ressarcimento de pessoal cedido - municipio de goiania. . ludmila di paiva malheiros rocha - jan/26.....r$ 20.663,57 .municipio de goiania202652026-02-26fevereiro2202628500050014720262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 8056.683valor para pagamento de despesas com o lìquido do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento e manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137. pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 2299 emitida em 23/02/2026 pela empresa, despacho nº 72/2026-gt de 24/02/26, relativo ao mês de fevereiro 2026, atestada pelo gestor em 24/02/26, discriminação abaixo: (irpj) valor bruto da nf.2299.....................r$ 167.847,54 retenção de inss (3,5%)....................r$ 5.874,66 retenção de irrf (4,8%)....................r$ 8.056,68 valor líquido a pagar......................r$ 153.916,12.linuxell informatica e servicos ltda2026292026-02-27fevereiro2202632610290000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 518.4524. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa proc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3). valor..................r$ 518,45 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1000.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 240 (processo: 202618037001411). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-02-25fevereiro2202640010070010720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 8055.451ajuda de custo a daniel garcia de oliveira, procurador-chefe da procuradoria setorial, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participar do evento ai + digital government forum, a ser realizado entre os dias 02 e 05/03/2026, em barcelona, na espanha, no período de 27/02 a 08/03/2026, conforme despacho n. 99/2026. processo: 202618037001692 ipof: 2026400100083. gcsb.daniel garcia de oliveira202672026-02-25fevereiro2202640010070016120264001gab. da secretaria geral de governo***.707.501-** 1360.471este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais proferida nos autos 5784255.37.2024.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 1.360,47 - honorários sucumbenciais em favor de francisco meira sociedade individual de advocacia - cnpj 41.457.395/0001-33. depósito judicial - id nº 040253501322602231. pdf nº 2026336200034. processo sei nº 202400024004244.junta comercial do estado de goias202672026-02-25fevereiro2202633620070004920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 86935.857processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.tribunal de justica do estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120002720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 264283.211processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . ipof 2024285003037 . nota fiscal nº 333/jan/26 . total a pagar: 264.283,21 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100011020262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 5500.001processo 202600010012501 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente mavie elise lopes monteiro borges e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11059/2026/ses (sei 86467844).fernando lopes dos santos2026692026-02-27fevereiro2202628500690012720262850fundo estadual de saúde - fes***.546.171-** 3733.751número da contratação: 107336 - mc . aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336). . pdf: 2025285003505. daof: 939/2850. autorização (85845) . termo de julgamento e homologação - pregão (216780). . nota: 8669 emissão: 30/01/2026 valor: r$ 3.733,75 .pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me2026102026-02-03fevereiro2202528500100061020252850fundo estadual de saúde - fes19.611.064/0001-57 9441.551portaria gm/ms nº 10.173, de 22/01/2026. repasse de recurso financeiro visando o 28º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202600010009813. jan/26. ..................................... proc.202000010037537,imed-h.e.formosa, piso salarial prof. enfermagem-28°apostilamento referência: janeiro de 2026. . valor pago............r$ 9.441,55. . apostila 28ª - hef (86634750).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-02-24fevereiro2202628500570001220262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3943.3928pagamento da nota fiscal nº 131, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base, da prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/novembro/dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 480/2026 - inspeção financeira (86215150). sei 202600031000836.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de fevereiro/2026.huelinton cassiano riva2026152026-02-23fevereiro2202631610150001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.105.088-** 5200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.vania maria alves2026152026-02-23fevereiro2202631610150009520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.861-** 3978.546pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente a segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 656960, emissão: 02/02/2026, atestado:10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 3.978,54 - issqnvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070000720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 2012.646ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social,refere-se ao pagamento irrf do mês 02/2026. nf 968 - r$ 2.012,64pazini empreendimentos e negocios ltda2026232026-02-27fevereiro2202630010230000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 216.0015contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 irrf,referente à nf nº32033-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 4172.101contrato de locação de veículo de representação. pagamento do liquido referente n.f. 218567285 - 12/2025.cs brasil frotas s a202662026-02-24fevereiro2202632620060004420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater27.595.780/0001-16 8344.655dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1232 - aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833 . nf 1232 - r$ 695.387,88 irrf: r$ 8.344,65 emissão: 22.12.2025 ateste: 05.02.2026 . pdf 2025240101201 - processo 202400006126391 . kênyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-02-09fevereiro2202524011760002320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 306280.0011pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217 2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi gência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200 006031963 pdf-2025240102241 .. - nf 000.004.247 data de emissão: 20/01/2026 - referência: 20.000 unidades de bandejas - valor total r$ 310.000,00 - valor líquido r$ 306.280,00 .. código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá sica .. dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9 ..gsg comercial ltda2026922026-02-12fevereiro2202524010920012320252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 119.991contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.technet networks ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050012320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 271.838"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº ***.962.781-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345. . - reclamante: rafael martins de deus - me; - processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064; - parcelas: 24 de 87; - i.d. depósito: 081250000030572077. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 411135.142pagamento líquido da nf 1249, ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uniformes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . ipof: 2025240101201 lote 7 kit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg total de kit's: 106.833 . kenyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261892026-02-12fevereiro2202524011890000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1668.473ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, pelo período dezembro 2025. boleto correios nº 478779. valor liquido. referência 12/2025.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-02-11fevereiro2202530010060024220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.028.316/0013-47 605.762pagamento do valor irrf do boleto nº179, em favor goiás telecomunicações s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi a satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de janeiro/2026. pdf 2025430100200goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-02-09fevereiro2202643010060003320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 4387.501ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a2026352026-02-10fevereiro2202630010350015020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.025.404/0001-76 115.001diária para manutenção corretiva na unidade do detran de anápolis no dia 04/02/2026.vandione alves da silva202642026-02-12fevereiro2202640910040000820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.479.041-** 329.702contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.olv brasil comercio e servicos ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050000220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.735.196/0001-65 231834.3813processo: 202400010023227 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . recurso tesouro . pdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). - valor da parcela: r$ 287.475,50 . reempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017 . . referência: novembro/2025 . inmceb/contra partida complemento/nov/2025.....231.834,38 . total a pagar: 231.834,38 . obs.: proc.202500010098250 - ebd-pagato complemento contrapartida - novembro/25/desp. nº 7/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (84834447). .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026502026-02-05fevereiro2202528500500002220252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 1233923.292processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - irrf - 13º salário.estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120003320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 3219.4340pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/01/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura/sti, no período de dezembro/2025. nf 382 valor do inss.....r$....2.520,92.(total geral nf: 22.917,44). nf 383 valor do inss.....r$......698,51.(total geral nf: 6.350,06). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202662026-02-06fevereiro2202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 4095.402fornecimento de energia elétrica para a sede da goiás telecom,competência mês janeiro/2026 conforme fatura nº177215967.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-02-05fevereiro2202640910080000220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.543.032/0001-04 2202542.064gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. .......................................... proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a fevereiro 2026, sol. pag.85237678. . valor pago..............r$ 2.202.542,06. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 20/2025 (85237678).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-02-02fevereiro2202628500500004720262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 2472.9041pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-11fevereiro2202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 150291.061valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. proventos.....................150.291,06goias previdencia - goiasprev2026152026-02-26fevereiro2202618800150000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1463.372pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas 02/02/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 01/2026. nf 495 valor do issqn...r$......1.145,87.(total geral nf: 22.917,44). nf 496 valor do issqn...r$........317,50.(total geral nf: 6.350,06). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202672026-02-11fevereiro2202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 297.202contrato 35/2025/dgpc, de aquisição de materiais para o programa escola sem drogas. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 46 com emissão em 12/2025 conforme segue: . r$ 7.213,60 bruto r$ 297,20 issqn r$ 6.916,40 líquidografica e editora comunicacao visual laser sete ltda2026182026-02-10fevereiro2202529040180000320252904polícia civil41.806.677/0001-07 87.3622proc pgto 202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000175. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . nota fiscal 123/dez/25/ir - emissão 07/01/2026 . dare nº 12100002604109659 . total a pagar: 87,36 . . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-02-05fevereiro2202528500100014320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 36611.581pagamento do liquido da nf 497 de 02/02/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de janeiro/2026, no valor de r$ 36.611,58 (valor total da nf: r$ 43.481,68). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp2026122026-02-11fevereiro2202640010120000220264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 5261.4110retenção issqn 3% de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf263 175.380,28 ...processo 202500006107232 ...ipof.....2024240102273-2026240100240 . auréliomz construcao e administracao de obras2026862026-02-11fevereiro2202524010860003820252401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21 6125.301aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.rd telecom ltda - me202642026-02-03fevereiro2202640910040000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.426.902/0001-33 3051.132processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . ipof 2024285003457 . dare nº 12100002604901656 . fatura nº 1129/jan/25/ir . total a pagar: 3.051,13 . . .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-02-12fevereiro2202628500100012620262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 24528.6026pagamento da nota fiscal nº 95 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato nº 71/2025 - (84556562). relatório nº 305/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000033.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240024820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1112.801pdf:2024295000273 nf 189-12/25 - liq jbrtermofrio engenharia e clima ltda202632026-02-20fevereiro2202629500030000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83 58.2820pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11540 e pdf nº 2025215300121 . (irrf - repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 58,28. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4017.122202500010046935 - ejsa. . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . ipof 2024285005691 . dare nº 12100002605801226 . recibo de aluguel referente ao mês de janeiro 2025 - ir . total a pagar: 4.017,12 . . .lourenco imoveis e construcoes ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100012320262850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 5.138pagamento que se faz a real jg facilities as para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11575 e pdf 2025215300331. (irrf – reajuste de insumos). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5,13. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610006120252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1829259.403repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - policlínica goiás (85364960) custeio……r$ 1.829.259,40associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-02-02fevereiro2202628500500003120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 48.901op refere-se a contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 1624343 - período de 02/01/2026 a 01/02/20265 - mês de janeiro/2026.claro s a202662026-02-20fevereiro2202631610060000220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 0.005pagamento de issqn (5% - base de cálculo: r$ 233.257,00, conforme nota fiscal)da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, no centro de ensino em período integral presidente costa e silva, no município de goianésia-go. . .nf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia-go. .inss r$12.829,14 .issqn r$ 11.662,85 .irrf r$ 2.799,08 .líquido r$205.965,93 . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& despacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005) . processo: 202400006131749 / 202500006094554 pdf: 2025240100094 . dalcyengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-10fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.gabriel rodrigues de souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150042320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.811-** 21600.004contratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118349 17-irrf-sdenis djgt produções e eventos ltda2026282026-02-20fevereiro2202642010280000820264201gabinete do secretário de estado da retomada31.273.660/0001-70 344.981202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 r$ 344,98. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.pjr incorporacoes ltda2026182026-02-25fevereiro2202629610180005320262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.sidney martins caetano2026152026-02-23fevereiro2202631610150011820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.326-** 65039.6718pagamento de gerenciador caixa dia 25/02/2026. processo sei 202511129013551 e 202511129013458. pagamento de honorários de sucumbência 2026 sobre rpv. valor.....................r$ 65.039,67. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-02-25fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 23479.7715pagamento da nota fiscal nº 87 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 74/2025 (83787783) e relatório 419/2026 - inspeção financeira (86018669). sei 202600031000495.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-20fevereiro2202543620240023520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4847.631pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 10034312763, 10006537160, 10003550280, 15999014, 5580009293, 4950001517, 4950001505, 1200035851, 1200035840, 760203350, 430009446, 70120020, 2380021606, 10037931804, 4390002534, 70107737 pelo período de 12 meses, relativo ao mês de janeiro/2025 (liquido), conforme relação abaixo: . unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. . - unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 176532145 no valor de r$ 100,09; . - unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 176852542 no valor de r$ 27,35; . - unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 175825564 no valor de r$ 1.724,85; . - unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 176852544 no valor de r$ 304,35; . - unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 177884325 no valor de r$ 724,06; . - unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 177932233 no valor de r$ 315,85; . - unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 177655023 no valor de r$ 45,38; . - unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, agua limpa/go, conforme fatura 178089258 no valor de r$ 215,05; . - unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 177343589 no valor de r$ 27,29; . - unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 177932231 no valor de r$ 90,55; . - unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 177862515 no valor de r$ 396,44; . - unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 175825417 no valor de r$ 801,60; . unidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 n º outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 176852547 no valor de r$ 74,77; . valor da ordem de pagamento ………………………… r$ 4.847,63 . pdf 2025215300018. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 56917.791pdf:2024290100145 40204512202500-12/25 jbrequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-09fevereiro2202629010070006620262901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 7500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao beneficente andre luiz - a b a l2026352026-02-10fevereiro2202630010350011520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.615.607/0001-01 14625.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 003/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao missionaria evangelica vida2026352026-02-10fevereiro2202630010350010120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.139.179/0001-25 120.002contrato com link de internet para atender a emater em silvânia-g0.lch2 telecom ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050003920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom48.879.034/0001-24 9317.853pagamento de irrf da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2 025. . ...nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas . .valor inss r$ 42.706,79 .valor issqn r$ 23.294,62 .valor irrf r$ 9.317,85 .valor líquido r$ 701.167,99 . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf...................2026240100213 . dalcy.pja consorcio2026782026-02-03fevereiro2202624010780000420262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 200000.001processo 202600010000867 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262). . pagamento pop.cigana/janeiro/2026.............r$200.000,00 . obs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio.fundo estadual de saude - fes2026302026-02-13fevereiro2202628500300000420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8268326.851solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao2026812026-02-13fevereiro2202624010810002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27026.80212pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0106 nf 32232 r$ 4714 (nf 107 site jaraguá notícias ); nf 32228 r$ 3771,2 (nf 66 site acontece hoje ); nf 32229 r$ 3617,6 (nf 70 site o dia df ); nf 32233 r$ 5656,8 (nf 87 site lauro ferreira ); nf 32231 r$ 9267,2 (nf 1 rurax ).logos propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.haile dean figueiredo chagas2026152026-02-23fevereiro2202631610150013220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.732-** 50000.001processo: 202500005012231 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 885 entidade associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania deputado bia de lima objeto da emenda a definir - outras despesas correntes . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº641/2025 (sei 78793541)associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania20262132026-02-19fevereiro2202528502130005320252850fundo estadual de saúde - fes01.240.688/0001-40 389.0613sei 202600031000218, art nº - 1020260008781, boleto nº 28320690126029697, referente a fiscalização de execução de 27 u.h em taquaral de goiás-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 353/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000218, art nº - 1020260008785, boleto nº 28320690126029698, referente a fiscalização de execução de 27 u.h em taquaral de goiás-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 353/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000218, art nº - 1020260008867, boleto nº 28320690126033503, referente a fiscalização da execução de 47 unidades habitacionais em morro agudo do goiás-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 353/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000218, art nº - 1020260008885, boleto nº 28320690126029699, referente a fiscalização em 49 unidades habitacionais em uruana-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 353/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-04fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 24198.171202400025004617-nf 1193 ref 01/2026 serviço de segurança da informação, para a renovação serviços de garantia e manutenção firewall r$ 24198,17niva tecnologia da informacao ltda - me2026352026-02-20fevereiro2202629610350000920262961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 19846.801valor para pagamento de despesas com aquisição relativo aos itens e códigos mencionados no termo de referência e homologação, para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215. pagamento referente a nota fiscal nº 00435-1, do dia: 18/12/2025, conforme despacho nº 0028/2025-geals - 22/01/2026, e atestada pe lo gestor do contrato em: 22/01/2026, no valor de:.......r$ 19.846,80.go labhor comercial servicos tec saude e engenharia2026442026-02-05fevereiro2202532610440000920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.096.592/0001-05 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.tatiane nunes da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150039620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.137.881-** 99.902contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.gente telecom do brasil eireli me202652026-02-05fevereiro2202640910050004620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.652.220/0001-16 159.863pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026. . iss . nf: 22879 . sei (85979094)total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-09fevereiro2202625010060002720262501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 45081.653pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 74 r$ 50.539,97 ...processo 202500006090392 ...ipof.....2025240101682 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-01fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 300.002folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente à indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-02-19fevereiro2202631010050000620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 103897.692valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. vantagens..............103.897,69goias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618810040001420261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 342.001pagamento da nota fiscal nº 3867330 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55, referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 06/2025 (71296597) e relatório nº 596/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.centro de integracao empresa escola cie e202652026-02-27fevereiro2202643620050006820264362agencia goiana de habitacao s/a61.600.839/0001-55 822.7944pagamento de arts - conforme despacho nº 79 pj-gecob/ 381 or-gemor/382 or-gemor/61 dci/112 pj-geamb/ 303 ma-gemru/ 389 or-gemor/ 15 pj-gevap/ 16 pj-gevap - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-09fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 249329.242processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026122026-02-25fevereiro2202618800120003820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 5985.001pagamento do líquido da nfs-e 172 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c om funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês de janeiro/2025.go parking ltda202662026-02-04fevereiro2202643010060002720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75 669.0437pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 032555001652602050policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 190.89121contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32655, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 16064.361despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: gratificação por exercício de cargo. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-02-26fevereiro2202640930010007920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.anna luiza martins de queiroz2026152026-02-23fevereiro2202631610150018720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.591-** 713749.491gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ............................................. proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a fevereiro 2026 sol. pag.85342853. . valor pago.............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85342853). . portaria 10.146/26imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-02-02fevereiro2202628500550001620262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 50000.001. pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26530232, gm/ms 6527/2025 açoes de vigilancia sanitaria, da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa. . ipof 2026285000346 daof 540fundo estadual de saude - fes20261252026-02-03fevereiro2202628501250001120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 99.992contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.jc gonzaga cardoso ltda202652026-02-09fevereiro2202640910050004720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.223.300/0001-26 17105.961. pdf 2025170100473 . ordem de pagamento, conforme fatura nº 481838, relativa a contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais, de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante no termo de referência, para atender a secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas. . jer .empresa brasileira de correios e telegrafos2026552026-02-18fevereiro2202617010550000320261701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 1400.001destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, sendo: r$ 1.400,00 para viagens a outros estados ou df - 3.3.90.14.03. . processo n° 202600013000135. pdf n° 2025110100051. . ms/gpf.secretaria de estado da casa civil202662026-02-27fevereiro2202611010060001420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 228.353pagamento da fatura nº 519252 do mês de fevereiro/2026, conforme o contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. pdf: 2024180100220. wrnaguas de ipameri spe sa202652026-02-12fevereiro2202618010050004720261801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 56.651pdf:2025186200124 primeiro aditivo de reajuste e prorrogação de vigência do contrato nº 18/2024, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal, em pacotes de 5kg. nf. 906 emitida em 30/01/26 valor................r$ 56,65cruzeiro do sul comercial ltda - me202612026-02-03fevereiro2202618620010002420261862goiás previdência - goiasprev04.765.359/0001-00 313.252refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - fardamento. *** depositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 0577081188- 5 - cnpj: 05.783.472/0001-81.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3542.102pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349 conforme dados á saber: - boleto: 10827479, emissão: 30/01/2026, atestado: 02/02/2026, referência: fevereiro/2026, valor: r$ 3.542,10 - líquido.redemob consorcio202652026-02-09fevereiro2202616010050000420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 62.592202500025096875 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 62,59(complemento).maria eleusa alves de oliveira2026202026-02-10fevereiro2202629610200002520262961departamento estadual de trânsito - detran***.585.211-** 12695.051este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-02-26fevereiro2202633620020005120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2478.241fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café torrado, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 2887- processo nº 202300055000245.pada paes e sabores ltda202652026-02-26fevereiro2202631900050002820263190industria quimica do estado de goias s a iquego12.577.632/0003-63 133.008pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de dezembro/2025, conforme as notas fiscais de serviços nsº 03847797 e 3847798 emitidas em 05/01/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.centro de integracao empresa escola cie e2026112026-02-03fevereiro2202512610110008920251261agência brasil central - abc61.600.839/0001-55 235170.061portaria nº 9.624/2025 gm/ms(dezembro/2025) (84949230). 6º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu , visando o repasse de assistência financeira comp. requisição de despesa 14/2026/gemod (84949234)....................r$ 235.170,06 . pagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 133/2026/ses/subcic-21299 (sei 85725963)hospital e maternidade therezinha de jesus20261312026-02-02fevereiro2202628501310000520262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 34495.552valor para pagamento do imposto de renda da 03ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202600036001728, nf 592 irrf dare: 8583 0000 344-0 9555 0008 210-8 0002 6065 005-6 6530 7390 000-0simemp servicos tecnicos e obras ltda2026592026-02-25fevereiro2202643610590000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 3804.332valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor/rpv sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº ***.167.021-**, que é originária de ação judicial promovida por aparecido dos reis moreira, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 6015039-13.2024.8.09.0051 e demais instruções no processo sei 202500066008673. pagamento irrf conforme discriminação abaixo: valor total da rpv.............r$ 17.138,40 retenção de irrf...............r$ 3.804,07 valor líquido:.................r$ 13.334,07ana julia alves de oliveira2026342026-02-12fevereiro2202632610340001720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 29589.195parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/01/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório nº 470/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000172.bela mares incorporacoes ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240018120254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.thiago fernandes borges2026152026-02-23fevereiro2202631610150039720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.337.241-** 5000.001pagamento líquido parcial conforme recibo do mês de janeiro/2026 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvcjose antonio da silva junior202652026-02-26fevereiro2202618010050003520261801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 2799.772prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. # pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo: # nf 927274/fatura 2765702 (sei 86500572 e 86500654) - diesel s-10 - jan/2026. ateste sei 86501134. valor da nf: r$ 2.806,82 // dedução de ir: r$ 7,05 // valor líquido pago: r$ 2.799,77. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-26fevereiro2202631010060004120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 139.361pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - fevereiro/2026.estado de goias202632026-02-25fevereiro2202613010030001020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 19755.34100pdf: 2024295000126 3957-07/25 liq 19.755,34 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-02-10fevereiro2202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 452.637"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº ***.982.351-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047. . - reclamante: colégio master ltda; - processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051; - parcelas: 12 de 86; - i.d. depósito: 081250000030578180. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15893.781pagamento da nf 256 ref faturamento retroativo relativo ao reajuste de preços do contrato nº 36/2025 - período de maio a dezembro de 2024, conforme despacho nº 3298/25/agehab/grsg. sei nº202300031001342.partners comunicacao integrada ltda202652026-02-12fevereiro2202643620050005420264362agencia goiana de habitacao s/a03.958.504/0001-07 81164.141202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 85 ref 01/2026 r$ 81.164,14.premium comercio e servicos ltda2026182026-02-26fevereiro2202629610180002920262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 30041.691pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no m ês de dezembro/2025, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fern anda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executi vo do estado - sead.secretaria de estado da administracao202682026-02-02fevereiro2202618010080003120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 15.6621. pdf 2024260100124 . pagamento do irrf da nf 912722, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-03fevereiro2202526010060006320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 9860.1818* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei nº. 202300004068367 * * processo de pagamento sei nº. 202400004082358 * * pdf nº. 2024170100075 * . pagamento líquido da nfs-e 1094 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipa mentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de eq uipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equ ipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos ex atos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexo s, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8 .666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário ofici al do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste cont rato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinque nta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluind o todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp ****************rd telecom ltda - me2026142026-02-03fevereiro2202517010140026520251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 14718.141contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 778 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026redeempresarial servicos web ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050002920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 784913.761destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179). adicionais variáveissecretaria de estado da casa militar202612026-02-25fevereiro2202616010010002920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2069.081pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154512-94.2025.8.09.0051, em favor de leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 2.069,08, para honorários de sucumbência. pdf 2026436100174. processo sei 202500036005673.leandro da silva reginaldo2026692026-02-19fevereiro2202643610690003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.351.791-** 97672.141destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, (05734669136)policia militar202632026-02-26fevereiro2202629020030000420262902polícia militar01.409.671/0001-73 455096.891pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 65, emissão: 23/02/2026, atestado: 23/02/2026, referência: 12/2025, valor: r$ 455.096,89 - líquido.icone locacoes e servicos ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070017320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 99.993contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.linq telecomunicacoes ltda me202652026-02-19fevereiro2202640910050005620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 2693.281pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. prevcom patronalplano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202621010010005220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 523.981restituiçao de valor indevido na conta 774-8 do fundo rpps pelo funcionario do banco caixa economica federal, o valor foi transferido para a conta do fundo via transferencia bancaria e o mesmo foi solicitado a restituiçao para a conta em que foi retirado. a conta e de uma falecida no nome de sebastiana peres ramos conta bancaria ag:0611 banco 104 cc:781155505-1 favor depositar no banco 104 conta 0611/1288/781155505-1 sebastiana peres ramos valor..............523,98fundo financeiro do rpps202622026-02-13fevereiro2202618800020000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 52316.873pagamento de iss da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 iss.dynatest engenharia ltda2026412026-02-06fevereiro2202643610410000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 7436.213ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, das unidades da seds. referência 12/2025. nf - 80. valor issqn. r$ 3.492,55 nf - 81. valor issqn. r$ 3.943,66engix construcoes e servicos ltda2026382026-02-13fevereiro2202630010380000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 513.961pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026132026-02-25fevereiro2202630520130000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 6300.002pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao casa de cutura antonia ferreira de souza2026352026-02-10fevereiro2202630010350043520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.118.381/0001-57 1790.391proc pgto 202200010023140 - ejsa. . fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602). locação da impressora. lacen . ipof 2025285000175 . nota fiscal nº 161/jan/26 . total a pagar: 1.790,39 . . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100014220262850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 1289.702destina-se a recolhimento do ir relativo ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração debenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.289,70(mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 930583(sei86127267), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300042.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-02-12fevereiro2202629530130000620262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 0.001transferência de recursos financeiros com a finalidade de cobrir despesas com a reforma de um espaço localizado nas dependências do colégio estadual dona elba ferreira garcia na cidade de castelândia ? goiás, com o objetivo de adequá-lo para funcionamento de um laboratório de química e biologia., conforme: portaria nº 0839, rex nº 4956, despacho nº 130/2026/seduc/dofi-19007 . autorizo da despesa: despacho nº 271/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100252. código fundeb nº 29.conselho escolar dom miguel pedro mundo20261252026-02-05fevereiro2202624011250000420262401gabinete do secretário de estado da educação00.671.116/0001-52 418.006pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf43 . ...processo pagamento 202500006010127 ...ipof...............2025240100642 . aurélioleyzer projeto construir ltda2026312026-02-20fevereiro2202624010310000620262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 76000.001pagamento que se faz a digital servicos em tecnologia eireli – me para atender despesas com a contratação de serviços para instalação de sistema de geração de imagens em painel vídeo wall (painel vídeo wall, kit de suporte profissional para fixação de videowall 1x1 em parede e software de gerenciamento de vídeo), mediante pregão eletrônico nº 30/2025 e termo de julgamento e homologação (301697). conforme nota fiscal de serviço eletrônica nf-e nº 281 e pdf 2025215300359. sislog 117270 . valor da ordem de pagamento....................................................... r$ 76.000,00 . 171 - gestão e manutençãodigital servicos em tecnologia eireli - me202632026-02-19fevereiro2202521530030000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema37.111.778/0001-88 42001.451pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202615010010004420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.tatiana da silva leal2026152026-02-23fevereiro2202631610150056820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.781-** 2911799.435pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-02-26fevereiro2202621010010004220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 12.046pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruanã/go, conforme fatura nº 175825417 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 12,04. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 17001.2218. processo: 202400010070036 - vpo . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . nf 337346/dezembro/2025..........................11.301,99 nf 337347/dezembro/2025...........................5,699,23 . total a pagar....................................17.001,22simpress comercio locacao e servicos s a2026172026-02-19fevereiro2202528500170002320252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de fevereiro/2026.alicia gabrielly souza faria2026152026-02-23fevereiro2202631610150024620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.653.031-** 387.602processo 20260001003318 - mmrm . compra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 "d"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025 medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 6/2026 (sei 85246859), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 907466 - ir . emissão: 12/02/2026 . valor: r$ 387,60 . dare: nº 12100002607200446cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20261212026-02-26fevereiro2202628501210000320262850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 200000.001processo: 202500005012731 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1209 município niquelandia deputado lineu olimpio objeto da emenda - investimentos . pagamento em conformidade com o despacho 4291/2025/ses/cep (84499435).fundo municipal de saude de niquelandia20262162026-02-09fevereiro2202528502160032820252850fundo estadual de saúde - fes10.480.867/0001-45 0.00266retenção issqn 5% + 2,50 taxa expediente à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf36 - r$ 209.466,06 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-02fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3000.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis2026352026-02-10fevereiro2202630010350007120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.113.810/0001-17 950.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.assistencia cultural filantropica evangelica betesda2026352026-02-10fevereiro2202630010350040620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.504.302/0001-22 325000.0014pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, emitidas em 30/01/2026. nf 95, no valor total da nf r$ 60.000,00; nf 96, no valor total da nf r$ 60.000,00; nf 97, no valor total da nf r$ 65.000,00; nf 98, no valor total da nf r$ 50.000,00; nf 99, no valor total da nf r$ 40.000,00; nf 100, no valor total da nf r$ 50.000,00. processo: 202400005045618 pdf: 2025400100017. gcsb.rgtech inovacoes tecnologicas ltda2026282026-02-06fevereiro2202540010280000220254001gab. da secretaria geral de governo10.917.554/0001-01 1735.001pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . número do ipof 2026240100122 . fatura....janeiro/2026 valor bruto: r$ 2.821,98 codigo fundeb 25-25-outros serviços de manutenção das escolas. . weyderservi o autonomo de agua e esgoto2026392026-02-06fevereiro2202624010390001620262401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96 741.901auxilio transporte - ref.02/2026 - aquisição de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 02/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 597/2026/agehab/gagp (86068225), despacho nº 122/2026/ai (86108807), despacho nº 571/2026/grsg (86105196). sei 202300031010273.redemob consorcio202642026-02-12fevereiro2202643620040000220264362agencia goiana de habitacao s/a10.636.142/0001-01 516500.001pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai xo: .. - ensino fundamental - referência: janeiro/2026 .. * arquivo valores nº 15998 / 15999 - categoria i - estadual r$ 30.000,00 * arquivo valores nº 16000 / 16001 - categoria ii - regional r$ 117.500,00 * arquivo valores nº 16002 / 16003 - categoria iii - municipal r$ 369.000,00 ..secretaria de estado da educacao2026502026-02-06fevereiro2202624010500000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 166.227valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02748312-0 (85578574), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 936/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000754.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-02fevereiro2202643620050004920264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 505.83181pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de novembro de 2025 id: 020260000000990238policia militar202612026-02-11fevereiro2202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 21.667aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho "ag", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. em pedido da requisição de despesa 74 (81006377) e despacho 1004 (81008855). pdf: 2025310100417 # retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 85049595 (fls. 2), com embasame nto no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/20 12 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:dezembro/2025.redemob consorcio202652026-02-03fevereiro2202531010050004220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 26158.443pagamento de iss da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026412026-02-06fevereiro2202643610410000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 175.2820pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11574 e pdf 2025215300118. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 175,28. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 76.4821pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11574 e pdf 2025215300118. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 76,48. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 86.823pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2741384, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, valor r$ 86,82 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-03fevereiro2202616010070004120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 1439.531pdf: 2024160100027 - processo: 202100015002244 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 104629408, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor r$ 1.439,53 líquido parcial. o restante do valor r$ 2.178,54 foi pago no empenho 2025.1601.007.00073 no dia 26/01/2026claro s a202672026-02-03fevereiro2202616010070006320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 617.075pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . iss . nf: 1006 . sei (86162838)terceiriza brasil transportes ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 2236.741valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 96/2025 - goinfra, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100922, processo de pagamento sei nº 202500036015861, 37 irrf.teccon s a-constru o e pavimenta o2026532026-02-09fevereiro2202543610530004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 60000.001convênio tem por objeto locação de sistema de sonorização profissional pa 24 para atendimento da programação oficial do carnaval 2026 da cidade de goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 2/2026 - serint/gecei-14659prefeitura municipal de goias2026162026-02-04fevereiro2202619010160000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.295.772/0001-23 36727.821valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª parcela do contrato: 62/2025, o objeto e aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr). referente ao período de dezembro/2025, pdf: 2025436100719 processo sei nº 202600036001434. nf nº 3296, 3300, 3303.afa industria comercio e servicos ltda2026112026-02-09fevereiro2202643610110001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 46601.652pagamento do irrf retido da nf 2296, emitida em 10/02/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 46.601,65 (valor total da nf r$ 970.867,61). conforme dare anexo. processo: 202114304002338 ipof: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2026352026-02-13fevereiro2202640010350000620264001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 31965.001processo n° 202600028000047 ***suplementação de saldo*** visa o pagamento de diarias dentro do estado de goias no exercicio de 2026, no periodo. devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.agencia brasil central202662026-02-25fevereiro2202612610060003120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 78400.003pagamento do liquido da nf 75 destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).l&b produções artisticas ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340007020254261goiás turismo - agência estadual de turismo41.374.853/0001-70 229.661portaria 10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 26º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009953. rd 58/2026 (86058074).........r$ 229,66 . apostila 26ª - piso de enfermagem (86617023)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-02-24fevereiro2202628500570002420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 538956.542auxilio alimentação - ref.03/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 03/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 752/2026/agehab/gagp (86480884), despacho nº 147/2026/agehab/ai (86526224). sei 202200031002238.pluxee beneficios brasil s a202642026-02-24fevereiro2202643620040000320264362agencia goiana de habitacao s/a69.034.668/0001-56 19795.791retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . - ensino fundamental- . nota fiscal: 27 – pirenópolis data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 valor total da nota: r$ 395.915,87 issqn: r$ 19.795,79 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf: 2026240100306terraco servicos e assessoria ltda2026272026-02-24fevereiro2202624010270001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 55.5010contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 49 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 2/2026 - reunião do conselho de procuradores - 21/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 192192.001destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de fevereiro/2026, militares e civis. (banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202616010010003720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar50.565.317/0001-43 123167.671ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês de janeiro de 2026, conforme relacionados: - celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$.29.560,24; - gustavo adolfo b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 31.447,06; - maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 32.285,66 com férias; - nazareth apª pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 29.874,71. . total r$ 123.167,67. . ras/gpf.centrais de abastecimento de goias s a202612026-02-25fevereiro2202611010010009320261101gabinete do secretário da casa civil01.098.797/0001-74 5391.851ipof 2026290100062 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - fas - militar - ativo: r$ 5.391,85fundacao tiradentes202612026-02-25fevereiro2202629010010006020262901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 30095.001pagamento pela aquisição de peças anatômicas sintéticas para o laboratório morfofuncional e utilização por parte dos cursos de educação física, enfermagem, farmácia e medicina (articulação do joelho com ligamentos, pé (normal, chato e curvo) – anatomia, articulação da mão com ligamentos, articulação do pé – esqueleto em tamanho natural, comparação de joelho saudável e patológico, modelo degenerativo evolutivo das vértebras (em 4 partes), esqueleto humano (1,70 m de altura), braço com músculos (deltoide e braquial), cabeça e pescoço muscular, perna – músculos principais, vasos e nervos, crânio humano com coluna cervical, medula espinhal ampliada – anatomia, coração em tamanho médio (em 5 partes), pâncreas, baço e duodeno, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 17, emitida em 05.01.2026- sei 84643969 e atestado nº 1/2026 - sei 84692429.55.306.133 vitor smayder nunes barros2026372026-02-19fevereiro2202540620370007220254062universidade estadual de goiás - ueg55.306.133/0001-82 1802.111ipof 2026290100085 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. refere-se a bloqueio de penhora de 50% dos rendimentos líquidos da servidora lorena telles de menezes, cpf ***.849.431-**, processo 0011072-92.2013.5.18.0004, da 4ª vara do trabalho de goiânia. conta judicial 2555 042 21564548-0 . id 032555002422602243 . 01 - valor.................r$ 1.802,11secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010009220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 160000.001processo 202600010000160 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218). . pagamento pop.indigena/janeiro/2026.............r$160.000,00 . obs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município. .fundo estadual de saude - fes2026302026-02-13fevereiro2202628500300000620262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 252.331despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de capacitação servidor público-funcam do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-02-25fevereiro2202611010030000720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2364.421pdf: 2025160100196 - processo: 202300005029371 pagamento referente a prorrogação do contrato 17/2024 /secami com empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nf 1131, emissão 19/01/26, atesto 10/02/26, ref. 01/2026, valor 2.364,42 - líquido parc o rest no emp 2025.1601.7.384.integra tech solucoes ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070011520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar52.627.084/0001-91 15912.60308retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf62 r$ 289.320,09 ...processo pagamento 202500006066012 ...ipof...............2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-19fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1481.3242pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 496, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.481,32. total selecionado:..............................................r$ 1.481,32. processo sei: nº 202100029001416.mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda2026112026-02-19fevereiro2202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 16118.931valor destinado a cobrir despesas do líquido da 39ª medição, do contrato nº 70/2022 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000011, processo sei nº 202500036018950, nf-839.neoconstec consultoria tecnica ltda2026192026-02-19fevereiro2202543500190001020254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 52144.207202600025008527- refere-se ao pagamento do inss patronal dos servidores credenciados - 01/2026 - r$ 52.144,20.departamento estadual de transito2026172026-02-13fevereiro2202529610170001520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 33031.011valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202631610010003820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg50.565.317/0001-43 74.671pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/12/25 no valor 74,67. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 15158. (restante). processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. total selecionado: r$ 74,67.camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl202682026-02-19fevereiro2202618630080005120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.643.840/0001-35 206.942pagamento taxa de art ao crea-go.op referentes boletos constantes no desp-14-sacr-arts.crea-go2026342026-02-19fevereiro2202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 5429.9612pagamento de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – r evisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hid rolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 2023 00006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apre sentado pelo gestor da despesa / supinfra. . -nf 3 - r$ 189.131,23 - 23ª medição do contrato nº 186/2023 inss r$ 5.429,96 issqn r$ 9.456,56 irrf r$ 2.269,57 líquido r$ 171.975,14 . .despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722). . processo principal: 202300006028918 processo de pagamento: 202300006103618 pdf: 2025240102519 .dalcy.clj construtora eireli - me20261352026-02-19fevereiro2202524011350002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 335778.561descontos com ipasgo saúde folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-02-24fevereiro2202618800030004320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 12.562despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. ref. lote 1 - serviços gráficos * * nota fiscal 112 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 4/2026castros eventos ltda me202652026-02-26fevereiro2202614510050003720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge23.376.753/0001-00 30000.001valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.dr agua inova simples i s202692026-02-27fevereiro2202631610090002220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg59.846.919/0001-43 419.241pdf:2025295200034 alug. reaj.-2025 ir jbrimc participacoes ltda202632026-02-20fevereiro2202529520030010620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 2225.001pagamento pela contratação de carla danielle dias costa, cpf ***.197.551-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de bacharelado em biomedicina, da unidade universitária de goiânia – eseffego, no dia 05 de dezembro de 2025, conforme portaria nº 173, de 12 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 117723/2025 e processo sei nº 202500005039237. - atestado 11 (83545813)carla danielle dias costa2026122026-02-12fevereiro2202540620120001520254062universidade estadual de goiás - ueg***.197.551-** 7034.521pdf: 2026290600129 . objeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 7.034,52 . rmbprefeitura municipal de firminopolis202612026-02-25fevereiro2202629060010007220262906diretoria-geral de policia penal02.321.917/0001-13 2989.101despesa com a continuação do 2° termo aditivo ao contrato nº 28/2023 (vigência: 25/04/2025 a 24/04/2026), no valor global de r$ 113.717,85, referente a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, caster e cambagem de eixos, para os veículos da frota operacional (processo nº. 202200053000927) (pregão eletrônico nº. 014/2023) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda). nota: 24 3.3.90.30.35 12/02/2026 12/02/2026 2.989,10 2.989,10fenix comercio e servicos ltda2026102026-02-18fevereiro2202640930100014920264093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 24904.576destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026: - vencimentos e salários ............................. r$ 24.904,57corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010003520262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 112765.341líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 223/2026-gear de 26/02/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202672026-02-27fevereiro2202617040070003520261704encargos especiais00.360.305/0001-04 2772.922irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 223/2026-gear de 26/02/2026.caixa economica federal - cef202672026-02-27fevereiro2202617040070003520261704encargos especiais00.360.305/0001-04 2489317.923solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070010120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2919.86117 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510003120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23228.53217 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510003220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30856.534processo pagamento 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm . dare nº 12100002605802118 . pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 1198. processo nr 202200010011494 . nota fiscal............emissão...........valor 1198/jan/26/ir.........06/02/2026........30.856,53 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100015120262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.nadia felix felipe da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150005320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.929.861-** 16359.864solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês fevereiro - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-02-26fevereiro2202619010060003320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 197871.184solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510004420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 905.328pdf:2025295000470 29-12/25 iss jbrmemora processos inovadores s a2026242026-02-03fevereiro2202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 28.80228202500025185893 nfag 43092 r$ 28,8 (site pop tv news nfvc 14 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-04fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 453.981202000025052533 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/11 a 23/1 1/2025 ref 11/2025 locação do imóvel da ciretran de simolândia r$ 453,98.agenor pereira da silva2026202026-02-04fevereiro2202629610200006120262961departamento estadual de trânsito - detran***.166.151-** 9000.001. ipof:2025170100168 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . processo de restituição:202600004014622 . jer .secretaria de estado da economia2026552026-02-26fevereiro2202617010550005020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 7277.921este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis. conforme fatura nº 3000520546, referente ao período de janeiro de 2026, com vencimento no dia 28 de fevereiro de 2026. pdf nº 2025336200154 processo sei nº 202400024004489saneamento de goias s a202672026-02-26fevereiro2202633620070002920263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 11696.681pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.3.90.36.22 - r$ 11.696,68secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-02-26fevereiro2202630010060009320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3244.402valor destinado ao pagamento de inss da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 215 inss.splice industrial comercio e servicos ltda20261412026-02-13fevereiro2202543611410005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 70.291valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025. pagamento da demae, referente ao mês de dezembro de 2025, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 16/2026-nugc, do dia: 27/01/2026 e atestada pela estora do contrato em: 27/01/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 9714405.........vencimento: 05/02/2026............valor r$ 70,29.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026112026-02-05fevereiro2202632610110000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.675.468/0001-86 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.natalia reboucas martins2026152026-02-23fevereiro2202631610150024120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.174.261-** 796.551pagamento da nota fiscal n° 4225 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento no mês de janeiro de 89(oitenta e nove) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipojr aguas eireli2026152026-02-12fevereiro2202618010150000120261801gabinete do secretário de estado da administração97.546.623/0001-04 4052.64308descrição para ordem de pagamento do iss 202500025129589 nfag 117 (cleyton da silva pereira nfvc 1 r$ 1056) 202500025142544 nfag 254 r$ 1496,64 (televisão anhanguera s/a nfvc 32865 r$ 202500025142544 nfag 261 r$ 1500 (televisão record nfvc 42536 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026302026-02-04fevereiro2202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 9644.031pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2765436 r$ 9644,03 ref: janeiro/2026 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-02-13fevereiro2202612010090000520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 5972.983pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco),com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. pdf 2025240 100305 - processo: 202000006044788/202400006020587, conforme nota fiscal: .. - nf 84 data de emissão: 06/02/2026 - referência: dezembro/2025 e janeiro/2026 - valor total dos serviços r$ 5.972,98 - vl. líquido da nota fiscal r$ 5.972,98 .. dados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7 ..uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me2026152026-02-13fevereiro2202524010150001920252401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 14995.681pagamento referente á nota fiscal nº 26973188 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4419.francisco de jesus2026602026-02-20fevereiro2202532010600003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.327.605-** 0.0014pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos servi ços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã o 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simol andia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron ograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68 - r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025. inss r$ 5.016,00 issqn r$ 4.560,00 irrf r$ 1.094,40 líquido r$ 80.529,53 . ...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627) . processo principal: 202400006131749 processo de pagamento: 202600006002599 pdf: 2025240100094 . dalcyengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-19fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3617.60216pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0104 nf 31177 r$ 3617,6 (nf 152 site catalão news ).logos propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 469.6611contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. pdf: 2025420100067 820-ddtizaçãoinss 3.3.90.39.57 22/01/2026 22/01/2026 469,66 469,66terra forte controle de pragas ltda202612026-02-19fevereiro2202542010010010120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 7232.50152pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0094 nf 42926 r$ 7232,5 (nf 2 rádio mantiqueira ltda).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 23931.761pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12046 e pdf nº 2024215300169. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 23.931,76. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-02-26fevereiro2202621530180001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7122.002u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; fortalecimento do serviço de saúde da polícia militar do estado de goiás (pmgo) por meio da aquisição de 01 (um) equipamento de ultrassonografia, 01 (um) ventilador de transporte e emergência e 02 (dois) equipamentos de laser para o hospital da polícia militar (hpm), em goiânia-goiás, mediante pregão eletrônico n.º 007/2025, referente ao processo de contratação n.º 113865 e processo sei n.º 202500005010983; *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 64396.philips medical systems ltda2026392026-02-23fevereiro2202529020390000120252902polícia militar58.295.213/0021-11 4649.3210. *pdf 2025170100115* . pagamento do valor líquido da nf 306 referente ao 3º termo aditivo ao contrat o nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, log ística e gestão ambiental eireli. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . vigência: 21/09/2025 . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026142026-02-19fevereiro2202517010140045920251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 326.472202100025062061- refere-se ao pagamento nf 10737 ref 12/2025 prestação deserviços de gerenciamento eletrônico gasolina mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995trivale instituicao de pagamento ltda2026132026-02-23fevereiro2202529610130022020252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 79.902contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.iub telecom ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050007820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 13992.804despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). notas: 213 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 7.477,04 7.477,04 212 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 6.515,76 6.515,76hidracom componentes automotivos ltda - epp2026102026-02-23fevereiro2202640930100017720264093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 9.816pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente a hospedagem para a semad, andréa vulcanis, que realizou visita técnica e acompanhamento da execução do lote iii, integrante do projeto juntos pelo araguaia, patrocinado pela empresa state grid e executado pelo instituto espinhaço, na cidade de baliza-goiás, entre os dias 05 e 06 de fevereiro de 2026 e hospedagem para a semad, andréa vulcanis, que realizou visita à área de relevante interesse ecológico (arie) águas de são joão que ocorreu entre os dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme ordem de serviço 4 (86533181), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 126 e pdf 2024215300223. (issqn). . valor da ordem de pagamento............ r$ 9,81. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202622026-02-26fevereiro2202621530020001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 72.0069contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32053-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.crisnamurte alves carneiro2026152026-02-23fevereiro2202631610150058920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.631-** 148806.201pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026 . 02/2026 3.1.90.11.13 - r$ 148.806,20estado de goias202612026-02-26fevereiro2202630010010008220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 2390.001despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(vigente até 04/07/2026), no valor de r$ 25.253,30, referente a aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda). nota: 602 3.3.90.30.35 23/02/2026 23/02/2026 2.390,00 2.390,00vic distribuidora e servicos ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100022120264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 15912.003pagamento do restante (líquido) da nota 35, destinado a contratação da empresa fef produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da dupla fred & fabricio, no valor de r$ 234.000,00, por apresentação, a primeira no dia 22/12/2025, durante o festival do bem pocket - edição ceres/go. sislog nº 117683. (ipof nº 2025426100271). 426100279).fef producoes artisticas ltda2026342026-02-26fevereiro2202542610340005920254261goiás turismo - agência estadual de turismo45.114.202/0001-00 11698.153valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. daof 89/3261/2026. pagamento líquido da saneago despacho nº 21/026-nugc de 13/02/2026, fatura nº 3000520521, vencimento dia 28/02/2026 de serviços prestados no mês de janeiro de 2026, atestada pela gestora em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura....................r$ 12.280,73 base de cálculo irrf.....................r$ 12.137,12 retenção de irrf.........................r$ 582,58 valor líquido............................r$ 11.698,15.saneamento de goias s a2026112026-02-26fevereiro2202632610110000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 14994.481pagamento referente á nota fiscal nº 26847001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3804ivanildo do nascimento pereira2026602026-02-20fevereiro2202532010600100720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.978.164-** 101.623retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nf nº 1201, relatório de serviço (85749758). pdf nº 2025180100130. fp.advance system elevadores ltda me2026162026-02-12fevereiro2202618010160003520261801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 1939.951pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - fevereiro/2026plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202612010010002020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 142581.451pagamento de 13º salário referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. 13º salário ................... r$ 142.581,45 crggoias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618620040002920261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 50821.021pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: ipasgo saúde (regime próprio) • ipof: 2026140100036servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202614010010008920261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 43973.5220valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 78/2025, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101599, processo de pagamento sei nº 202600036000701, nf nº 2351.construtora centro leste s a20261082026-02-10fevereiro2202543611080000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 3040.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais2026352026-02-10fevereiro2202630010350042520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.328.237/0001-15 2354.845retenção de inss referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, conforme notas fiscais n° 1811 a 1856, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e interior de goiás. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-02-12fevereiro2202518010070027820251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 139.072pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/02/2026 no valor de 139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre ssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025. fat nº3981 - locação - liquido-reaj - . processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 139,07.sonda procwork informatica ltda202682026-02-12fevereiro2202618630080004720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 2342.301pagamento do líquido referente à nota fiscal 26861939 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5487.manoel do carmo ferreira2026602026-02-26fevereiro2202532010600080520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.769.862-** 171957.996folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 122.351,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 171.957,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 117.212,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010004420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 100000.001emenda parlamentar impositiva número 824.12 município guarani de goias deputado alessandro moreira beneficiário: prefeitura municipal de guarani de goias objeto da emenda aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo pick-up de modelo e ano de fabricação do exercício corrente da aquisição modalidade: transferência especialprefeitura municipal de guarani de goias2026142026-02-26fevereiro2202619010140000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.740.588/0001-82 13604.671este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais proferida nos autos 5784255.37.2024.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, ao pagamento no valor 13.604,67 referente aos danos morais em favor de sérgio alves de carvalho cpf ***.574.834-**. depósito judicial - id nº 040253501272602233. pdf nº 2026336200034. processo sei nº 202400024004244.junta comercial do estado de goias202672026-02-25fevereiro2202633620070004820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 253.041despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda). notas: 2250 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 158,15 158,15 2251 3.3.90.30.35 19/02/2026 19/02/2026 94,89 94,89jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-02-24fevereiro2202640930100008420264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 60.001pagamento referente à pdf nº 2025186300125 parcela(s) 09/02/2025 no valor de 60,00. trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação d e serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão e letrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686. nf nº 311 de 05/01/2026 ref. dez/2025 -liquido - complemento. sei 202600029000008. total selecionado: r$60,00.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-02-12fevereiro2202618630080003720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 8867.881pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda, referente ao recibo do mês de janeniro/2026 de locação do imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor central, posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60 (sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. pdf nº 2023180100146. wrnmaragato-indus comer e costr ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050011820261801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 307.2061contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32187/36-irrf veicullogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3741.241valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: protege-fundo de combate a pobreza reg.próp desconto. no valor de........r$ 3.741,24.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202652026-02-26fevereiro2202632610050000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 8030.574recolhimento do ir da empresa white lake equipamentos profissionais ltda, cnpj: 68.761.923/0001-08, no valor de r$ 8.030,57 (oito mil, trinta reais e cinquenta e sete centavos), conforme notas fiscais nº 75.483 (sei 84681533 - r$ 4.867,67) e nº 75.607 (sei 84685730 - r$ 3.162,90). referente à aquisição de coturnos (bota fire 8 15090), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300095.white lake equipamentos profissionais ltda202692026-02-04fevereiro2202529530090000120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom68.761.923/0001-08 3003.331pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido. . fatura............ref................valor 58202.............01/26.............903,46 58203.............01/26...........1.004,26 58204.............01/26...........1.095,61 total.............................3.138,73 . rmboi s a - em recuperacao judicial202672026-02-05fevereiro2202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 282.911recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318. . - despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: janeiro/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.700 - valor mensal: r$ 613.670,20 . - modalidade de ensino: 367 - educação especial - valor total r$ 11.787,91 ** irrf r$ 282,91 ..redemob consorcio20262442026-02-02fevereiro2202624012440001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 48892.721pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318. . modalidade de ensino - administração geral . - despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: janeiro/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.700 - valor total mensal mensal: r$ 613.670,20 - valor parcial: r$ 50.095,00 - líquido: r$ 48.892,72redemob consorcio2026102026-02-02fevereiro2202624010100001620262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 615270.732pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.fundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202630010010008120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 14990.211pagamento do líquido da nota fiscal nº 26872935 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2844.eduardo jose dos reis2026112026-02-26fevereiro2202532010110109820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.594.031-** 4620.001. proc. 202600010002887- vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . convênio svisa ref. janeiro/2026.......................4.620,00secretaria de estado da saude20261302026-02-18fevereiro2202628501300000420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.001pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas de bianca ferreira rocha pimenta, ocorrido na cidade bucareste na romênia, na data de 02/12/2025, conforme despacho n° 87/2026-sgg-sgi, de 13/02/2026, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo, no valor total de 4245 euros, no valor r$ 32.100,00 processo: 202618037000022 ipof: 2025400100202. gecsecretaria-geral de governo2026112026-02-24fevereiro2202640010110000120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 236846.322contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, unidade 1754, foi reconhecida na natureza de receita : 299999010013 - transferências do fef lc nº 212/2025, com base na lei nº 9.715/1998. quitar darf anexadoministerio da fazenda2026312026-02-24fevereiro2202617020310000720261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 180.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025associacao atletas de jesus2026352026-02-10fevereiro2202630010350032520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social86.689.205/0001-41 0.001processo sei nº 202600010005694 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente rita maria batista almeida. processo c. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4992 (85399385). . ipof: 2026285000598. daof 967/2850. . valor: r$ 1.950,00 .maria ines batista almeida2026692026-02-24fevereiro2202628500690008320262850fundo estadual de saúde - fes***.679.041-** 6623.541recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, imento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318. . modalidade de ensino - ensino fundamental . - despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: janeiro/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.700 - valor total mensal mensal: r$ 613.670,20 - valor parcial: r$ 275.980,83 - irrf: r$ 6.623,54redemob consorcio2026832026-02-02fevereiro2202624010830001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 31719.202pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados a saber: - nota fiscal: 47, emissão: 02/02/2026, atestado:04/02/2026, período: 05 a 15/12/2025, valor: r$ 31.719,20 - issqnicone locacoes e servicos ltda202672026-02-11fevereiro2202616010070013820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 750.001processo sei nº 202600010006334 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gleice kellen dias silva. processo 202600010006334. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5612 (85491727). . ipof: 2026285000604. daof: 964/2850 . valor: r$ 750,00 .gleice kellen dias silva2026692026-02-24fevereiro2202628500690008520262850fundo estadual de saúde - fes***.550.401-** 384.208pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 008procuradoria geral do estado202672026-02-05fevereiro2202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 422.742refere-se ao pagamento do irrf: 202200025003733 fat 3000518828 r$ 422,74 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8saneamento de goias s a2026202026-02-10fevereiro2202629610200007320262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 1650.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.obra unida a sociedade de sao vicente de paulo2026352026-02-10fevereiro2202630010350009120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.738.830/0007-79 35240.6922pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1067 e pdf 2024215300184. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 35.240,70. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1079.9621recolhimento do iss da nota fiscal nº 100 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 82/2025 (id. 85096039). relatório nº 317/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000433.senha engenharia s c2026242026-02-10fevereiro2202543620240023820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 439000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do carnaval 2026 na cidade de ipameri/go e no distrito de domiciano ribeiro, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 5/2026 prog.goias. conv 05prefeitura municipal de ipameri2026182026-02-06fevereiro2202619010180000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.763.606/0001-41 40.581solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-02-26fevereiro2202624012420003520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 200.5851. *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de novembro/2025. notas fiscais nº.: 93. obs.: valor complementar devido ao fato de que a ordem de pagamento anterior foi paga a menor, em razão da alteração do valor do issqn retido pela prefeitura, conforme a alíquota aplicável. diante disso, foi realizado novo cálculo e estamos efetuando o pagamento da diferença correspondente ao valor remanescente. . jps .impax solutions solucoes e tecnologia2026142026-02-26fevereiro2202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 120.002contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.amp net ltda202652026-02-23fevereiro2202640910050010020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.638.969/0001-50 126.532valor para pagamento do irrf da 17ª parcela do contrato nº 103/2022 - goinfra – referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra - relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100675, processo de pagamento sei nº 202600036002221, nf nº 596 irrf. dare: 8584 0000 001-9 2653 0008 210-7 0002 6051 080-7 0430 2530 000-1popmed medicina e saude - eireli202662026-02-18fevereiro2202643610060004720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.862.228/0001-51 720.002ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (0 ***.252.278-**) , referente ao período: 12/2025 despacho 98projeto minha oportunidade-pmo2026352026-02-10fevereiro2202630010350001520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social16.732.342/0001-36 1621.011folha de inss empregado do pagamento dos servidores da secretaria da economia - referente a janeiro de 2026instituto nacional do seguro social2026502026-02-18fevereiro2202617010500003320261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 168.6513contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 545, referente ao mês 12/2025popmed medicina e saude - eireli202672026-02-20fevereiro2202529040070005520252904polícia civil30.862.228/0001-51 6105359.071processo sei nº 202600010002676 - mc . aquisição via pós registro de preços, de medicamentos contemplados nos processos licitatórios nºs.: 04029-00000374/2024-71 (pregão 90003/2025) e 04029-00000149/2025-15 (pregão nº. 90004/2025), realizados pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos do componente especializado - ceaf, visando dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (85515615). . pagamento conforme ofício 5771 (85515496) . valor: r$ 6.105.359,07 .consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central20261452026-02-12fevereiro2202628501450000120262850fundo estadual de saúde - fes23.791.169/0001-02 1295.031despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana rita gondim202612026-02-26fevereiro2202640930010005320264093metrobus transporte coletivo s/a***.189.621-** 184721.441contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 1000668696840 ref. 01/2026 conforme segue: . r$ 186.930,96 bruto r$ 2.209,52 irrf r$ 184.721,44 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-25fevereiro2202629040070007520262904polícia civil01.543.032/0001-04 0.0212complemento de inss 3,3% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-2025240101554 . nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss liquido 353........ r$ 126.766,33....r$ 3.042,39...r$ 4.183,29....r$ 119.540,65 352.........r$ 328.172,16....r$ 7.876,13...r$ 10.829,68...r$ 309.466,35 355.........r$ 105.453,30....r$ 2.530,88...r$ 3.479,96....r$ 99.442,46 356.........r$ 27.792,60.....r$ 667,01.....r$ 917,16......r$ 26.207,86 357.........r$ 21.809,28.....r$ 523,42.....r$ 719,71......r$ 20.566,15 359.........r$ 57.277,17.....r$ 1.374,65...r$ 1.890,15....r$ 54.012,37 354.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06 358.........r$ 37.492,45.....r$ 899,82.....r$ 1.237,25....r$ 35.355,38 . total a pagar inss: r$ 26.050,59 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 24230.9620pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220). relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240032020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 8709.2229pagamento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal 04/2026, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784); ateste de nota fiscal 86173818; notificação nº 29 / 2026 seduc/nep-21095; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 434/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240100577, daof 930/2401/2025. . nota fiscal n° 44, de 09/02/2026; . valor :r$181.442,19; . valor líquido: r$169.104,13 ; . valor issqn: r$ 3.628,84; . valor irrf: r$8.709,22. terezinha.avantti producoes eventos e turismo ltda2026952026-02-11fevereiro2202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 255.333u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti. conforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22 *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 135velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-02-09fevereiro2202529020070024220252902polícia militar50.207.186/0001-22 1237.2833pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11481 e pdf 2024215300088 (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.237,28. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2494.12278retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf64 r$ 207.842,92 . ...processo pagamento 202500006057786 ...ipof...............2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 800.055pagamento parte líquido - contrato nº 03/2023 - ref. novembro e dezembro/2025interativa facilities ltda202682026-02-23fevereiro2202544010080006420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.ana clara alves costa2026152026-02-23fevereiro2202631610150018420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.347.591-** 15123632.304precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de fevereiro/2026, parcela acordo, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 78/2026-gdpr de 25/02/2026. esta op deve ser cumprida via depósito bancário: - caixa econômica federal - cef - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 01560636-1tribunal de justica do estado de goias2026142026-02-25fevereiro2202617040140000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 14482.252ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 4212. valor irrf. referência 01/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-02-09fevereiro2202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 26268.0313ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - salário maternidade indenizado.........r$ 26.268,03secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010007120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6562.501ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.sociedade de instrucao e assistencia social2026352026-02-12fevereiro2202630010350054420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.812.074/0007-77 30340.22167pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0087 nf 540 r$ 7354,4 (nf 6 programa capital esportes ); nf 590 r$ 6891,69 (nf 20 rádio 92 fm ); nf 595 r$ 3677,2 (nf 3 site class news ); nf 596 r$ 2963,03 (nf 4 rádio rio vermelho ); nf 609 r$ 5515,8 (nf 7 site revista viver goiás ); nf 635 r$ 3938,1 (nf 814 rádio geração fm ).propeg comunicacao s a202692026-02-13fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2250.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-02-10fevereiro2202630010350025520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0007-67 28.924pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12356 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), na unidade vapt vupt de palmeiras de goiás - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-02-12fevereiro2202518010070027320251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 1.005pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265: .. - nf 426 ref.: janeiro/2026 - itaberai vl total: r$ 2.427,18 líquido parte r$ 0,01 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-02-23fevereiro2202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 15065.198pagamento do líquido da nf 18, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 15.065,19 (valor total da nf r$ 55.219,40). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070007420264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.brenner brunetto oliveira silveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150031120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.351.891-** 50437.8829despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 31 guias -vl 50.437,88 – rap - emp 2025.9.42 – cmdf 046 (data 30/01/2026) – dcwtribunal de justica do estado de goias202692026-02-03fevereiro2202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 12829.147pagamento de inss (valor mão de obra b.calculo inss: r$ 116.628,50 x 11,00% r$ 12.829,14) da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. . nf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia-go. .inss r$12.829,14 .issqn r$ 11.662,85 .irrf r$ 2.799,08 .líquido r$205.965,93 . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& despacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005) . processo: 202400006131749 / 202500006094554 pdf: 2025240100094 . dalcyengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-11fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 86.40135contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 irrf,referente à nf n32065,ordem de serviço,nº13(sei nº.83349660)-agencialogos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.jennifer cristhine oliveira cabral2026152026-02-23fevereiro2202631610150060220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.335.111-** 420.1250recolhimento do cofins do pagamento da nota fiscal 52, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-19fevereiro2202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 355468.111pdf: 2024290600137 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido. . fatura........unidade cons......ref.............valor 10202500......61440.............12/25......355.468,11 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-05fevereiro2202629060070006820262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 1706.351renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina * * fatura 2769579 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-09fevereiro2202614010060003120261401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 1595.8710pdf: 2025290600090 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. valor líquido. . fatura..............ref................valor 50830...............12/25...........1.595,87 . rmbtelefonica brasil s a202672026-02-02fevereiro2202529060070023220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 1116.501descontos com a aalego folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030004820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps20.344.026/0001-64 0.004pdf: 2025188000009 rest rpv 2025.12521 solicitamos o pagamento referente ao cumprimento de decisão judicial em nome de arlan carlos de almeida. cnpj: 11.991.625/0001-89 caixa econômica federal agência: 2535 operação: 040 conta corrente: 02003226-2 valor.................... r$ 1.080,61fundo financeiro do rpps2026212026-02-20fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 8600.803férias indenizadas – referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-13fevereiro2202643620010005520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 100.002contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.konectiva provedor de internet ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050001820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.708.092/0001-85 102569.641refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - ferias abono clt.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110005620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 11.514recolhimento de irpj da fatura nº 519252, referente ao consumo de água e esgoto do mês de fevereiro/2026, destinado à unidade vapt vupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023. pdf: 2024180100220. wrnaguas de ipameri spe sa202652026-02-12fevereiro2202618010050004720261801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 2158.762ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. referência 01/2026. valor irrf. nf - 102. r$ 506,59 nf - 103. r$ 340,67 nf - 104. r$ 314,56 nf - 105. r$ 325,43 nf - 106. r$ 353,72 nf - 107. r$ 317,79samma servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 17905.501processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva. . ipof 2025285003965 . nota fiscal nº 219/jan/26 - emissão 10/02/2026 . total a pagar: 17.905,50 . . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-02-26fevereiro2202628500100002020262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 333.7428pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 032555001642602058policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 4360.0010pagamento da nota fiscal nº 524284123 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/11/2025 à 20/12/2025, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 167/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202662026-02-02fevereiro2202543620060013620254362agencia goiana de habitacao s/a05.872.814/0001-30 0.0019pdf: 2024290100090 12/25 liq 1.627,51 lfbmarry delatorre costa202672026-02-10fevereiro2202529010070002020252901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 32699.181pagamento relativo a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-02-26fevereiro2202618630070000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 339.0713"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº ***.372.291-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048. . - reclamante: fabiana batista lima; - processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 24 de 48; - i.d. depósito: 081250000030572352. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4237.801pagamento do valor líquido da nf 0930580, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de janeiro/2026.pdf 2025430100182.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-13fevereiro2202643010060001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 17687.121pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civilfundo financeiro do rpps202632026-02-25fevereiro2202644010030003020264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 3901.49232refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171538 nfag 43207 r$ 57,6 (site portal notícias goiás nfvc 728 r$ ) 202500025171538 nfag 43208 r$ (gráfica cgh comunicação nfvc 2267 r$ 1280,69) 202500025171538 nfag 43209 r$ 28,8 (site jaraguá notícias nfvc 103 r$ ) 202500025171538 nfag 43210 r$ 57,6 (site g 5 news ltda nfvc 45 r$ ) 202500025171538 nfag 43048 r$ 57,6 (site enquanto isso em goiás nfvc 25 r$ ) 202500025171538 nfag 43054 r$ 216 (jornal o popular nfvc 1763 r$ 1152) 202500025171538 nfag 43211 r$ 28,8 (site folha de jaraguá.com nfvc 246 r$ 202500025171538 nfag 43314 r$ 280,80 (aviel empreendimentos ltda nfvc 1 r$ ) 202500025171538 nfag 43313 r$ 432 (fux filmes nfvc 53 r$ ) 202500025171538 nfag 43316 r$ 28,8 (jornal sudoeste nfvc 995 r$ ) 202500025171538 nfag 43318 r$ 252 (site mais conteúdo nfvc 37 r$ ) 202500025171538 nfag 43315 r$ 28,80 ( kl four empresa sul goiana de publicidade e marketing nfvc 633 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-06fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 199836.002pagamento, nota 35, destinado a contratação da empresa fef produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da dupla fred & fabricio, no valor de r$ 234.000,00, por apresentação, a primeira no dia 22/12/2025, durante o festival do bem pocket - edição ceres/go. sislog nº 117683. (ipof nº 2025426100279).fef producoes artisticas ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340005920254261goiás turismo - agência estadual de turismo45.114.202/0001-00 149063.6111ª parcela do 13º salário para os aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro/2026 - processo nº 202600055000005.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-26fevereiro2202631900010005120263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 578638.017histórico processo: 202500010067041 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 814061.......578.638,01onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20261632026-02-25fevereiro2202528501630046320252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 85284.001processo 202500010097439 . repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional. planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). . pagamento esp/anapolis/janeiro/2026..............r$85.284,00 . creditar conforme a seguir: . fundo municipal de anápolis - cnpj: 06.169.881/0001-55 . banco: 104 agencia: 25119 conta: 0000713360 .fundo estadual de saude - fes2026302026-02-11fevereiro2202628500300000320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 9724.556ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026. fatura saneago nº 520740 irrf. referência 01/2026.saneamento de goias s a2026362026-02-25fevereiro2202630010360000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 301.281pdf: 2024290100276 12026001-01/26 liq jbrdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-02-09fevereiro2202629010070007320262901gabinete do secretário da segurança pública00.675.468/0001-86 12216.763processo pagamento 202300010053600 - crs . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio ad ministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na pr estação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de eq uipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador ), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cg f / gaal-05396. . dare:nº 12100002604400597 . ref. ir . 985727/jan/2026/ir.......02/02/2026........12.216,76autorio administradora e construtora ltda2026102026-02-11fevereiro2202628500100009420262850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 0.0016recolhimento de iss 5% complemento das notas fiscais 3702 e 3703 aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos - pdf-2024240102056 processo nº 2024000060792 66, conforme nota fiscal abaixo: . nf 3702 emissão: 24/11/2025 atesto: 24/11/2025 valor total da nota: r$ 11.513,15 valor correto issqn 5% : 575,66 líquido: r$ 9.463,81 . informamos que foi recolhido o issqn anteriormente no valor de 230,26 com aliquota de 2% gerendo diferença a menor de r$ 345,40 . nota fiscal...3703 emissão: 24/11/2025 atesto: 24/11/2025 valor total da nota: r$ 32.236,82 valor correto issn 5% : r$ 1.611,84 . informamos que foi recolhido o issqn anteriormente no valor de 644,74 com aliquota de 2% gerendo diferença a menor de r$ 967,10 . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp20261042026-02-19fevereiro2202524011040000920252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 897.6016"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº ***.518.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489. . - reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa; - titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa; - cpf/cnpj titular da conta: ***.367.971-**; - banco: 001 - bb; - agência: 4130; - conta: 4036-3; - processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026; - parcelas: 19 de 57; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 360.001ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 51.647contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre as faturas conforme segue: . fatura nº 3000511425, ref. 08/2025, valor irrf r$ 16,91 fatura nº 3000512770, ref. 09/2025, valor irrf r$ 15,25 fatura nº 3000514823, ref. 10/2025, valor irrf r$ 19,48saneamento de goias s a202672026-02-20fevereiro2202529040070029120252904polícia civil01.616.929/0001-02 439539.192* ipof nº. 2025170100416 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 1496 (ref. 22/12/2025 a 21/01/2026) refere-se ao exercício de 2026 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 567.386,26 valor total do item 1: r$ 6.808.635,12 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 250,80 valor total do item 2: r$ 45.144,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos). . o prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo. . rmvp *******************memora processos inovadores s a2026552026-02-12fevereiro2202617010550004720261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 25932.00149pagamento do líquido do processo 202517697000470 - lote: 2026/0073 nf 42860 r$ 25932 (nf 6 revista fala prefeito ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-05fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1836.721pagamento parcial referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 278. as atividades foram executadas nos seguintes locais: águas lindas de goiás, alexânia, alvorada do norte, anápolis shopping, anápolis, campos belos, formosa, novo gama, pirenópolis, planaltina, posse, santo antônio do descoberto, valparaíso e padre bernardo. pdf: 2025180100111. fpdesprag dedetizadora ltda me202652026-02-05fevereiro2202618010050011120261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 1834.441pagamento parcial do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2023180100154.kennedy dos santos202652026-02-12fevereiro2202618010050001620261801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 12824.432folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.3.90.93.21 r$ 12.824,43agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-02-26fevereiro2202632620050000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1829827.331proceso sei nº 202500010097534 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 011/2025 " f". pregão eletrônico nº 136/2024. processo nº 202400005026604. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026 dod (84064022). entregar nota de empenho com a o rdem de fornecimento 690 (84107879), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . ipof: 2026285000156. daof: 147/2850. autorização (84107286). . nota: 464079 emissão: 06/02/2026 valor: r$ 1.829.827,33 .produtos roche quimicos e farmaceuticos s a2026922026-02-19fevereiro2202628500920006420262850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 4709.271refere-se ao pagamento do inss: 202500025100072 nf 89 r$ 4.709,27.office seguranca ltda epp2026182026-02-09fevereiro2202629610180003820262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 233.522o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. irrf-oi jan 2026oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-03fevereiro2202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 13746.041processo: 201700010020471 - ebd . condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf:2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . boleto condomínio......valor r$ cond/pav 01/jan/26.....9.199,32 cond/mezanino/jan/26...4.546,72 . total a pagar: 13.746,04 .condominio edificio vera lucia2026102026-02-06fevereiro2202628500100003920262850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 690.422processo 202500005007306 - mmrm . contratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). . tr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915. . dod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003429 . nota: 413 . emissão: 28/01/2026 . valor: r$ 690,42lgi comercio de produtos e servicos ltda2026102026-02-03fevereiro2202528500100061520252850fundo estadual de saúde - fes36.990.073/0001-15 30450.433pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados a saber: - nota fiscal: 47, emissão: 02/02/2026, atestado:04/02/2026, período: 05 a 15/12/2025, valor: r$ 30.450,43 - iricone locacoes e servicos ltda202672026-02-11fevereiro2202616010070013820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 828.7835"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº ***.725.231-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078. . - reclamante: mariza dos santos lourenço; - titular da conta: fábio dos santos pinheiro; - cpf/cnpj titular da conta: ***.040.631-**; - banco: 104 - cef; - agência: 1254; - conta: 15.612-0 - operação 013; - processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142; - parcelas: 15 de 47; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 70641.561. proc 202600010009846-efc . ressarcimento de pessoal cedido - fundo de saúde do distrito federal. . janeiro/2026: . ana vitoria rosa......................12.015,23 etyene barbosa bento...................9.882,21 fabiano tanuri franca.................13.485,16 renata moreira ferreira...............13.746,44 thais dos santos ferreira torres......12.094,77 thais kato de sousa....................9.417,75 . total a ressarcir.....................70.641,56 .fundo de saude do distrito federal202652026-02-26fevereiro2202628500050014520262850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 73272.171valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.plano goias seguro202642026-02-25fevereiro2202640620040007820264062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 4795.801pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool . número do ipof 2025240101556 3.3.90.30.05 – combustível automotivo – diesel . fatura...........bruto.........irrf...........liquido 2769275..........4.809,45.......13,65.......4.795,80 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-02-19fevereiro2202624010110001820262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 17950.361proc pgto 202500010068888 - ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). gasolina . ipof 2025285001472 . nota fiscal nº 930588/jan/26 - emissão 04/02/2026 . total a pagar: 17.950,36 . . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100007820262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 3450.174retenção inss da empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim , no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025. nf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição inss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%) issqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%) i.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%) valor líquido r$ 80.608,47 . conforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073447 pdf: 2026240100063 cno: 90.024.14337/71 . dalcyfuncional construcoes ltda2026312026-02-11fevereiro2202624010310000220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 175115.161pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 264830, emissão: 17/02/2026, atestado: 19/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 175.115,16 - líquido.orbenk administração e serviços ltda.202672026-02-23fevereiro2202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 17129.221pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.3.90.41.03 - r$ 17.129,22 02/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.462,84 02/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.833,23secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-02-26fevereiro2202630010030001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 454050.422processo 202500010100333.crrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 "d". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (84580582). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 10/2026(sei 84665581), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . 813269:....................454.050,42 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-02-13fevereiro2202628500920005220262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 3750.001processo 202600010011311. - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente guilherme ferreira moreira machado e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10792/2026/ses (sei 86410733).renata ferreira da silva2026692026-02-27fevereiro2202628500690012620262850fundo estadual de saúde - fes***.733.031-** 1406348.643processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120002820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 149845.661pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.controladoria-geral do estado202612026-02-26fevereiro2202615010010003120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 363.782ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento referente a dezembro de 2025 de empresa de prestação de serviços de digitalização, the docs. nf - 513. valor irrf. referência 12/2025.the docs digitalizacao ltda202662026-02-11fevereiro2202630010060004520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.267.354/0001-30 50000.0021. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . . pagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025. fdac. despacho nº 39/2026/secult/fac-18623 - sei - 86425546 . . proponente: procopia dos santos cpf: ***.996.721-** . . dados bancarios: banco: 104 - caixa economica agência: 3722 conta poupança: 768397832-0 . valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-02-27fevereiro2202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1191560.461valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato 78/2025, referente a locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036002766, nf nº 2354 líquido.construtora centro leste s a2026242026-02-26fevereiro2202643610240000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 267.2019contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn,referente à nf nº50-iss veiculo-site tribuna do planalto ,ordem de serviço,nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 863094.885folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.07 r$ 863.094,88agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010005220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 18965.711folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.sandro gomes batista202612026-02-26fevereiro2202640910010011920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.761.181-** 61496.161pagamento do líquido referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal n° 1933, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-02-26fevereiro2202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 5404.271folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.andre brito de oliveira202612026-02-26fevereiro2202640910010007320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 24588.552pagamento de solicitação de indenização referente ao processo judicial cível nº 5403598-44.2023.8.09.0011, no qual figura como requerida gercina gomes barbosa, decorrente de acidente ocorrido em 02/06/2023, durante o embarque no terminal novo mundo, que ocasionou diversas sequelas à requerente, no montante de r$ 24.588,55, acrescido de honorários sucumbenciais no valor de r$ 5.029,47, totalizando a quantia de r$ 29.618,02. nota: gjur-22/2026 3.3.90.91.03 29/01/2026 29/01/2026 24.588,55 24.588,55marques da silva lima2026102026-02-20fevereiro2202640930100006720264093metrobus transporte coletivo s/a***.553.051-** 221.9127recolhimento do iss da nota fiscal nº 131 -referente a reajuste das medições - pós data base, da prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/novembro/dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 480/2026 - inspeção financeira (86215150). sei 202600031000836.senha engenharia s c2026242026-02-23fevereiro2202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.mariana beatriz da silva rodrigues2026152026-02-23fevereiro2202631610150038520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.571-** 151.5427pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/12/2025 a 02/01/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$ 3,25 e irrf no valor de r$ 7,80, restando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n°7174. (pdf nº 2024426100139).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202662026-02-23fevereiro2202542610060005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 0.001contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. nf. 77229tcset janeiro 2026tecnoset informatica produtos e servicos ltda2026112026-02-26fevereiro2202619010110003020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 1753.331pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: fevereiro/2026 * ipof: 2026145100008procuradoria geral do estado202652026-02-26fevereiro2202614510050005720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 1386.482pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000520550, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202652026-02-26fevereiro2202618010050007220261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 1621.002despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026. (período: fevereiro/2026). (...........>>> ploa/2026 <<<............).marlene de lima soares firmino2026102026-02-26fevereiro2202640930100003720264093metrobus transporte coletivo s/a***.060.448-** 56000.001pagamento da nota fiscal n.°135 a favor da empresa thermoline bobinas e etiquetas express ltda, referente aquisição de 20.000 bobinas térmicas amarela 80 x 40 1 via, para suprir as impressoras de senha utilizadas nas unidades vapt vupt sob a responsabilidade da sead.thermonline bobinas e etiquetas express ltda202652026-02-26fevereiro2202618010050000220261801gabinete do secretário de estado da administração40.837.004/0001-43 12683.421contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint nfe 23005 jan 2026trivale instituicao de pagamento ltda2026112026-02-26fevereiro2202619010110003220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 36.162renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. referente a serviços. * * nota fiscal 55 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026hebrom comercio e servicos ltda202652026-02-09fevereiro2202614510050003620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 9798.631ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento complementar da nota do mês 12/2025. nf 1089 - r$ 9.798,63boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-02-09fevereiro2202630520060005120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 3600.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio2026352026-02-10fevereiro2202630010350000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.785.841/0001-10 200.001processo sei nº 202500010099037 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aparecida maria da maia. processo 202500010099037. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 94805 (84304829). . instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000374 (85836178) . valor: r$ 200,00 .aparecida maria da maia2026692026-02-06fevereiro2202628500690002620262850fundo estadual de saúde - fes***.578.791-** 777.2632pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11474 e pdf 2024215300082. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,26. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-05fevereiro2202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 10473.451licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025). . taxa.cond.janeiro . sei (86065077)condominio do edificio parthenon center202662026-02-09fevereiro2202625010060005920262501gabinete do secretário de estado de cultura24.850.489/0001-59 104.2518pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de issqn referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 22/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 183 e pdf 2025215300007. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................… r$ 104,25. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2026582026-02-05fevereiro2202521530580003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 228976.004pagamento do líquido da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 62 líquido.sigma engenharia industria e comercio ltda20261412026-02-04fevereiro2202543611410005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 124650.001destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens para fora do estado de goiás. no valor tot al de r$ 124.650,00 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 07, de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.701. pdf nº 2026290300041.corpo de bombeiros militar202672026-02-05fevereiro2202629030070000220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2153.846retenção de irrf 1,2% acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . ipof n 2025240102606 - processo 202400006130718 . nota fiscal...1290 valor bruto: 179.487,00 irrf: 2.153,84 liquido : 177.333,16 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-11fevereiro2202524011750002620252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 32.863# pagamento do issqn sobre nfs-e 190 (sei 85493483). emitida em 27/01/2026 # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-02-10fevereiro2202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 15775.781processo sei: 202500010080451 - vvf. . portaria 33/2022 . aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos, cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 - portaria 33/2022 . nota.........valor(r$) 18659........15.775,78qualy comercial ltda20261702026-02-04fevereiro2202528501700004520252850fundo estadual de saúde - fes11.301.724/0001-91 1369000.001processo 202300010000735 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, p/ viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap -cnes 9680977. plano de trabalho(83652980). valor mensal: r$684.500,00. anexo ii(85179603). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº438/2025(83943376). . pagamento hmap/janeiro/2026...............r$684.500,00 pagamento hmap/fevereiro/2026.............r$684.500,00 . total a pagar:........r$1.369.000,00 .fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026762026-02-10fevereiro2202628500760000320262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 618.851valor para pagamento de despesas com 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 entre a agrodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a unidade regional rio das almas e unidade operacional local ceres, unidade consumidora 600102309, conforme instruções nos autos. pagamento do (líquido) da fatura da chesp referente ao despacho nº 006/2026- nugc do dia: 08/01/2026 da fatura nº 2013217, emissão dia: 05/01/2026 da unidade consumidora nº 600102309, mês referência dezembro de 2025, com vencimento em: 26/01/26, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.................................r$ 625,62 base de cálculo irrf.........................r$ 564,07 retenção de irrf.............................r$ 6,77companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-02-10fevereiro2202632610110001920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 19.3511. pdf 2024260100429 . pagamento complementar do liquido da nf 25, (issqn liquidado indevidamente), refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda202662026-02-11fevereiro2202526010060005420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 2164.601pdf:2024290100213 4158-12/25 liq jbrjr aguas eireli202672026-02-03fevereiro2202629010070000520262901gabinete do secretário da segurança pública97.546.623/0001-04 101136.085pdf: 2024290600173 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor liquido parcial. . fatura..............referência............valor 65290/1.............12/25............101.136,08 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-02-02fevereiro2202529060070004720252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 26243.072pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf. . nº documento........ref................valor 224.................12/25..........26.243,07 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-02-02fevereiro2202629060070002420262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 3757.67286retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. nf 529 r$ 75.153,34 – 1ª medição inss: r$ 4.133,43 (37.576,67*11%) issqn: r$ 3.757,67 (75.153,34*5%) i.r. r$ 901,84 (75.153,34*1,2%) valor líquido r$ 66.360,40 . conforme despacho nº 1454/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006110047 pdf: 2025240100383 cno: . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-04fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 37712.4023pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: novembro/2025; nd 055/2025 nf 1504 r$ 9142,4 (nf 339 vira click ltda); proc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nd 056/2025 nf 1505 r$ 5714 (nf 338 vira click ltda); proc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nd 059/2025 nf 1509 r$ 11428 (nf 351 vira click ltda); proc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nd 060/2025 nf 1510 r$ 11428 (nf 352 vira click ltda);in pacto comunicacao corporativa e digital ss2026112026-02-02fevereiro2202512010110001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de fevereiro/2026.rosenilde nogueira paniago2026152026-02-23fevereiro2202631610150001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.508.101-** 27614.371solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias20262422026-02-25fevereiro2202624012420002520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1973.071pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - pessoal municipal - 202420921000682prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202632026-02-25fevereiro2202644010030004120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal02.264.166/0001-40 523.541pagamento pela prestação de serviços de postagem para atender a ueg, no mês de janeiro, conforme fatura 482264, om vencimento em 23.02.2026 - sei 86203621 e atestado nº 2/2026 - sei 86203748.empresa brasileira de correios e telegrafos2026102026-02-19fevereiro2202640620100010520264062universidade estadual de goiás - ueg34.028.316/0013-47 42.614pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz) , gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de janeiro/2026. fatura 170498013 df - sei 85574229. boleto df - sei 85769224. atestado nº 27/2026 - sei 85997757. solipa - sei 8599964 1claro s a2026102026-02-19fevereiro2202640620100010820264062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 16432.081recolhimento imposto de renda sobre a 2ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, nota fiscal nº 2065, emitida em 02.02.2026 - sei 85754492 e atestado nº 4/2026 - sei 85755303. dare - sei 86152364.josé ediniz ribeiro pinturas2026292026-02-19fevereiro2202540620290001120254062universidade estadual de goiás - ueg10.537.152/0001-81 78400.004pagamento do liquido da nf 77 destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).l&b produções artisticas ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340007020254261goiás turismo - agência estadual de turismo41.374.853/0001-70 160080.598202600010009894 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. . 2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026 . recurso tesouro estadual contrapartida 25%. . pdf 2025285002361, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346). . pagamento conforme despacho 416 (86632081) . climer/cont/dez/25 . total a pagar: 160.080,59 . . .climer - clinica medica do rim ltda - me2026512026-02-25fevereiro2202528500510000720252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 1369.554vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026, conforme dares anexo. ipof: 2026400100062 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020006320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.eloisa alves dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150048120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.054.361-** 8588.912ipof 2026290100059 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - adic ferias pm.......................r$ 8.588,91secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010005420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 293.594recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 86/2025. relatório nº 203 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011535.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240053120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 27507.886valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento líquido parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32 retenção de irrf (4,8%).....................r$ 5.547,80 valor total líquido:........................r$ 110.031,52.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-02-27fevereiro2202632610110004020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 32474008.083valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. pensao civil.................32.474.008,08goias previdencia - goiasprev202662026-02-26fevereiro2202618800060002920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 638505.261valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - rpps patronal -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100064.fundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202643610020000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 2833.735recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de fevereiro/2026. fatura 2602.000072883 go - sei 86163962. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. dare - sei 86230596.oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-19fevereiro2202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 36774.006folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.16 r$ 36.774,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010006620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 178200.005pagamento referente aquisição de conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras. características do conjunto: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibilitando empilhamento e cadeiras com pés anderrapantes, sembraços, e dimensões aproximadas de 40cm (l) 88cm (a) e 44 cm de altura do assento, em conformidade com as normas abnt. dimensões padrão brasileiro de 70x70x72 (cxlxa), em conformidade com a ata de registro de preços n° 1/2025 - a - seduc (77922134) e arp n.° 1/2025 - b - seduc: (77922209), oriunda da contratação sislog n° 108509, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (50867949). consta dos autos: termo julgamento e homologação (77921833); ata da sessão eletrônica (77921929); ata registro de preço 001/2025 a, aricanduva (77922134); anexo despacho conclusivo procset (79237346); requisição de despesa 33 (77942802); documentos de habilitação da empresa; despacho nº 181/2025/seduc/gei-18291 – solicitação de empenho; termo de referência 79238619; cadastro comprasnet - deferido (80960950); resultado suprilog (80961081). daof 2151/2401/2025, pdf 2025240102178... ... ...nf 002.179... ...valor da nota: r$ 178.200,00... ...valor líquido: r$ 178.200,00... ...emissão: 10/02/2026... ...atesto: 23/02/2026...aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp2026992026-02-26fevereiro2202524010990003920252401gabinete do secretário de estado da educação41.770.193/0001-47 22229.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-02-26fevereiro2202633620060000920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 5400.001ipof: 2026290100016 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 prazo: 03 meses área requisitante: ssp resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi usuário: jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-20fevereiro2202629010070008620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 78436.0013folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.49 r$ 78.436,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010006020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 755.424líquido referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de fevereiro de 2026.redemob consorcio202652026-02-26fevereiro2202613010050000120261301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 1789.6815pagamento do ir da nf 153 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.layse vieira dos santos2026152026-02-02fevereiro2202631610150028920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.781-** 42236.791transferência de recursos financeiros destina-se ao atendimento das despesas com aquisição de materiais para a execução de cabeamento es truturado e infra esturutura de redes para a instalação de equipamen tos de rede wi-fi para conectividade em todas as salas de aula e sa- las administrativas, além de instalação de switch's e unidade gate- way para balanceamento e gerenciamento de redes para atender o cen- tro de ensino em período integral jayme câmara, localizado no municí pio de goiânia go. . ipof: 2025240100215 daof: 0225/2401/2026 portaria: 0642/2026 rex: 4945 . kênyaconselho escolar sao domingos ii2026712026-02-05fevereiro2202624010710000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.634.465/0001-02 0.0036pdf 2025260100107 pagamento de issqn da nf 671, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026512026-02-12fevereiro2202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1440.3425pdf: 2025295000004 10359-liq 1.440,34 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202642026-02-10fevereiro2202529500040002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 88621.621u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 96377.embratop geo tecnologias ltda2026342026-02-12fevereiro2202529020340000220252902polícia militar03.497.158/0001-07 62.751pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de janeiro/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11976 e pdf nº 2025215 300121 . (irrf - repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$62,75. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-26fevereiro2202621530610003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5695.485pagamento de irrf, relativo a reforma completa na estrutura de mesa e cadei ra, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento no vo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino pdf 2025240102511 processo nº 202600006011267 .. - nota fiscal 05/2026, de 11/02/2026. - valor nota fiscal: r$ 474.624,00; - valor irrf: r$ 5.695,48 . fundeb 25.global solucoes empresariais ltda2026402026-02-20fevereiro2202624010400000120262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 6200.001processo 202600010008842.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010008842 . . nome: izabel rafael barbosa cpf: 128.752.516-37 .izabel rafael barbosa2026692026-02-19fevereiro2202628500690007020262850fundo estadual de saúde - fes***.452.516-** 60000.001ipof: 2026295000019 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 28/02/2026 prazo: 02 meses área requisitante: ssp/supini resumo objeto: concessão de adiantamento - verba secreta - (joneval gomes de carvalho júnior, cpf: ***.591.521-**, conta n.º 71016-4, op n.º 006, agência n.º 0013, cef n.º 104) usuário: jbrjoneval gomes de carvalho junior202642026-02-13fevereiro2202629500040000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp***.591.521-** 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.ana carolina rezende2026152026-02-23fevereiro2202631610150035120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.911.501-** 1074379.857parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcelas 1 e 2), 3ª etapa subetapa 3b (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 27/01/2026, conforme contrato n° 33/2025 (85805822) e relatório nº 534/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000947.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-02-23fevereiro2202543620240048120254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 920.002pagamento pertinente a devolução parcial de diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2026180100016. devolução realizada por meio de dare. fcsecretaria de estado da administracao202652026-02-19fevereiro2202618010050002420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 37246.536valor para pagamento do inss da 55ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036000997, nf nº 3216.eliseu kopp e cia ltda20261412026-02-13fevereiro2202543611410005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 86879.40211pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0105 nf 31911 r$ 3771,2 (nf 11 programa chumbo grosso tv ltda); nf 32239 r$ 47140 (nf 486 tv sucesso band goiás ); nf 32237 r$ 5560,8 (nf 34 jornal diário central ); nf 32236 r$ 7107,2 (nf 85 jornal gazeta do estado ); nf 32321 r$ 23300,2 (nf 2288 gráfica cgh comunicação );logos propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 197.32244contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f nf nº 148bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 50015.255verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202662026-02-25fevereiro2202640010060001620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 290274.23155pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0099 nf 43120 r$ 8921,9 (nf 132 televisão anhanguera jataí ); nf 43126 r$ 14142 (nf 539 programa jornalismo de verdade ); nf 43128 r$ 6599,6 (nf 113 site portal atos brasília ); nf 43061 r$ 3771,2 (nf 108 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde ); nf 43059 r$ 4714 (nf 100 site mirante social ); nf 43334 r$ 45220 (nf 418 site portal metropoles); nf 43398 r$ 18856 (nf 589 tv sucesso de rio verde ); nf 43399 r$ 28284 (nf 14 programa de frente ); nf 43400 r$ 18856 (nf 38 tv capital canal promessas ); nf 43401 r$ 28284 (nf 481 tv sucesso band goiás ); nf 43405 r$ 34023,53 (nf 56 jornal opção ); nf 43406 r$ 28284 (nf 8 tv atual record news); nf 43407 r$ 36176 (nf 35 televisão fonte tv ); nf 43044 r$ 4714 (nf 55 site capital do entorno); nf 43336 r$ 9428 (nf 239 blog tudo ok notícias ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-13fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 5499.231licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. . . pagamento do pasep mês de janeiro 2026. sei - 86483135 . .fundo de arte e cultura do estado de goias2026312026-02-23fevereiro2202625500310000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3308285.581solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810004920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 272.162retenção ir à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 748,44 issqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87 i.r. r$ 272,16 valor líquido: r$ 21.317,41 . conforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 codigo pgto: 26 . isabelenenge engenharia ltda2026902026-02-20fevereiro2202624010900000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 0.015valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa dos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1 2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100237, processo sei nº 202600036000046, nf25.humberto santana - engenheiros construtores ltda20261242026-02-18fevereiro2202543611240002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 404.9825recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 72/2025 - (79437405). relatório nº 151 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000144.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 31854.182principal - parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 81/2026-gdpr de 23/02/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026422026-02-24fevereiro2202617020420000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 2347.033recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf .. referência ... municipio ................ valor total *** iss 325 - dezembro/2025 - catalão/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 48,54 327 - dezembro/2025 - formosa/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82 328 - dezembro/2025 - anapolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82 333 - dezembro/2025 - inhumas/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 126,21 336 - dezembro/2025 - planaltina de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 337 - dezembro/2025 - jussara/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 339 - dezembro/2025 - minaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 341 - dezembro/2025 - itapuranga/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 122,25 343 - dezembro/2025 - iporá/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 344 - dezembro/2025 - pires do rio/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 345 - dezembro/2025 - santa helena/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 147,82 347 - dezembro/2025 - s. l. montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 348 - dezembro/2025 - posse/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 349 - dezembro/2025 - porangatu/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 350 - dezembro/2025 - rio verde/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 72,82 351 - dezembro/2025 - quirinopolis/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 352 - dezembro/2025 - piracanjuba/go ...... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 354 - dezembro/2025 - trindade/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 357 - dezembro/2025 - s. m. do araguaia/go. - r$ 2.427,18 - r$ 127,21 358 - dezembro/2025 - mineiros/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82 360 - dezembro/2025 - aguas lindas/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 126,68 361 - dezembro/2025 - campos belos/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 60,68 362 - dezembro/2025 - ap. de goiânia ...... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-02-09fevereiro2202524010090018020252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 95405.4421retenção de inss 11% de 4º termo aditivo prorrogação do contrato nº 155/2022, objeto é prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, conforme despacho nº 4251/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 109/2025/seduc/ccs-22597. . pdf-2025240102145 . periodo de cobertura 12/10/2025 a 31/12/2025 . nota fiscal........valor bruto.....irrf.........inss 910..............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64 911..............r$ 75.279,89......r$ 3.613,434.....r$ 8.280,79 912..............r$ 10.754,27......r$ 516,204.....r$ 1.182,97 91...............r$ 44.429,80......r$ 2.132,634.....r$ 4.887,28 914..............r$ 64.525,62......r$ 3.097,234.....r$ 7.097,82 915..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 916..............r$ 86.955,84......r$ 4.173,84.....r$ 9.565,14 917..............r$ 55.537,25......r$ 2.665,794.....r$ 6.109,10 918..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 919..............r$ 217.389,60......r$ 10.434,704.....r$ 23.912,86 920..............r$ 75.279,89......r$ 3.613,434.....r$ 8.280,79 921..............r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76 922..............r$ 10.754,27......r$ 516,204.....r$ 1.182,97 923..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 924..............r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76 925..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026922026-02-12fevereiro2202524010920012720252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 3453.452- pagamento do liquido da fatura 2770601 de 05/02/2025 (85986431), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (álcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-02-12fevereiro2202633510010000220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 0.0026recolhimento do iss da nota fiscal nº 117, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 (79644676) e relatório 420/2026 inspeção financeira (86022727). sei 202600031000718.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 550.001processo 202500010097835.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010097835 . ipof:2026285000329 . daof:514. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd . nome: alexandre de andrade barros cpf: ***.072.751-** .alexandre de andrade barros2026692026-02-06fevereiro2202628500690001320262850fundo estadual de saúde - fes***.072.751-** 7817682.501destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar202612026-02-26fevereiro2202629020010002620262902polícia militar01.409.671/0001-73 112.722valor destinado a cobrir despesas irrf do contrato 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependência s goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100444, processo de pagamento sei nº 202600036002197, nf. nº 000025472 .fonseca martins comercio de gas ltda202662026-02-20fevereiro2202643610060005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida2026152026-02-23fevereiro2202631610150003620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.742.556-** 47450.372pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. verba indeniz 22.259 verba indeniz 22.258 auxílio alimentaçãosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-02-26fevereiro2202621010050000920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 11157.821despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa). ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).associacao dos empregados da metrobus202612026-02-26fevereiro2202640930010007420264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 14825.9516pagamento de inss da 45ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025438000025, processo sei 202600036000077, nf nº 4273 inss.bomsucesso transportes eireli202612026-02-13fevereiro2202543800010000420254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 0.012regularização irrf debitado na conta conta 4204.576.996.459-2 (empreendimentos concluídos), ocorrido em 01/2026. 202600031000279.caixa economica federal - cef2026152026-02-27fevereiro2202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 5256.661. proc 202500010018247-efc . ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de cocalzinho de goias. . rosiney avelino duarte - dez/2025...........r$ 5.256,66 .fundo municipal de saude de cocalzinho de goias202652026-02-26fevereiro2202628500050017120262850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 0.0013referente a nf 104 (85553091) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go em 21/11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987309). processo sei 202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2026242026-02-12fevereiro2202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 9900.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat2026352026-02-10fevereiro2202630010350027920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social32.156.122/0001-68 1461.791* ipof nº. 2023170100062 * . recolhimento do irrf da nfs-e 10 (sei 85997677) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . rmvp ****************dda tecnologia ltda2026552026-02-09fevereiro2202617010550004520261701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 1979973.892- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos - liquido - smmsecretaria de estado da economia202632026-02-26fevereiro2202617040030002020261704encargos especiais01.409.655/0001-80 6252.1310valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. pagamento efetuado pelo nexxera folha janeiro 2026goias previdencia - goiasprev202642026-02-27fevereiro2202618810040000220261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 297826.1924. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . pagamento liquido da nota fiscal de nº 152. sei - 86209623 . .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026112026-02-19fevereiro2202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 428422.903- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos - liquido - 13º salário - smmsecretaria de estado da economia202632026-02-26fevereiro2202617040030002120261704encargos especiais01.409.655/0001-80 384.209pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 009procuradoria geral do estado202672026-02-12fevereiro2202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1310.166202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002934. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . nota fiscal.......................valores 112285/dez/25/coeg ...... r$ 864,96  112285/dez/25/cremic ...... r$ 131,44  112285/dez/25/op.aer ...... r$ 8,48  112285/dez/25/cara ...... r$ 4,24  112285/dez/25/siate ...... r$ 301,04  . total a pagar: 1.310,16 . . .gyn residuos ambiental ltda2026802026-02-19fevereiro2202528500800008420252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 284.7962pagamento de arts solicitadas no despacho nº 170/2026/goinfra/oc-gepoc anexo. parte) pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-25fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 800000.0012/3 pagamento da nota fiscal nº 01 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2ª etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02), no município edealina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 09/01/2026, contrato nº 123/2024 (85272280). relatório nº 365/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000571.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240064620254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 4032.1532pagamento da nota fiscal nº 147 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, confome contrato nº 79/2025 (81534967) e relatório 529/2026 - inspeção financeira (86354471). sei 202600031001048.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2735327.227valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. vantagens ......................2.735.327,22goias previdencia - goiasprev202652026-02-26fevereiro2202618800050002020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2146747.421valor para pagamento de despesas com demais descontos/rpps empregador, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fundo financeiro rpps/empregador (28,50%) cnpj: 18.867.930/0001-02 - regime próprio - outros no valor de..........r$ 2.146.747,42fundo financeiro do rpps202622026-02-26fevereiro2202632610020000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 447.122retenção do irpj referente ao recibo de janeiro/2026, relativo à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria 261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00 com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor de r$ 447,12. pdf nº 2023180100146. wrnmaragato-indus comer e costr ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050011820261801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 15.4922destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/0001-75, no valor de r$ 15,49(quinze reais e quarenta e nove centavos), conforme fatura nº 528732(sei86233567), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 528732 15,49 02/26 25/02/2026 8715-7 valor total ......................................................r$ 15,49aguas de ipameri spe sa202672026-02-23fevereiro2202529030070004720252903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 32758.751descontos com o banco santander folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026banco santander (brasil) s.a.202632026-02-24fevereiro2202618800030006820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 61400.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral) • ipof: 2026140100023procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010005820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1518.003ipof 2026260100051 . pagamento do inss da nf 156 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-18fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 300.004"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº ***.896.581-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545. . - reclamante: joelma chavier de souza; - titular da conta: joelma chavier de souza; - cpf/cnpj titular da conta: ***.720.261-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 4352; - conta: 21.495-3; - processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005; - parcelas: 45 de 148; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 187.491- pdf 2022170100164 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação a anexa ao processo. . - janeiro/2025..........r$1.377,66 . ***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo. . dvs .jose aparecido de sousa2026552026-02-10fevereiro2202617010550007620261701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 3076.201descontos com o ipasgo saúde cerrado folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-02-24fevereiro2202618800030006420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1858.871ressarcimento(r$ 1.858,87 - ref. 01/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 66/2026-metrobus/grh-19673. nota: 66/2026/wilton 3.3.90.93.16 25/02/2026 25/02/2026 1.858,87 1.858,87wilton francisco dos santos2026102026-02-27fevereiro2202640930100028120264093metrobus transporte coletivo s/a***.880.301-** 15305.253pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 523, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de janeiro/2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026162026-02-09fevereiro2202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 48.867"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073. . - reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda; - processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023; - parcelas: 1 de 1; - i.d. depósito: 081250000030579535. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 183.568"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº ***.531.901-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413. . - reclamante: multicultura idiomas ltda; - processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051; - parcelas: 10 de 19; - i.d. depósito: 081250000030577206. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9300.001pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 45/2025 - sei 84132592. .universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-05fevereiro2202640620280002120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 750.001processo 202500010099785 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente josias freitas da silva. exercício anterior. processo 202500010099785. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95481/2025/ses (sei 84403466). . valor a pagar: r$ 750,00joelma freitas pereira silva2026692026-02-09fevereiro2202628500690003920262850fundo estadual de saúde - fes***.969.993-** 22090.002restituição ao fundo rotativo - serviços gráficos. nf. nº 8, emitida aos 22.01.2026, atestada aos 29.01.2026. - processo ordinário: 202600006005237 processo estimativo: 202600006005373 ipof: 2026240100070 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-02-09fevereiro2202624010110001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 240185.641repasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear despesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii (ipeartes). - processo: 202600006008020 ipof: 2026240100110 portaria 822/2026 rex seq 4955 - hsconselho escolar ciranda da arte2026672026-02-10fevereiro2202624010670000620262401gabinete do secretário de estado da educação07.966.876/0001-36 802.791202200025002291 fat 2019953 ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde r$ 426,90. fat 2019931 ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana r$ 375,89 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-02-06fevereiro2202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 137.0734° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. . nfe. 9804 - r$ 137,07trivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-24fevereiro2202630520060010220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 1486940.001contrato nº 30/2025 dgpc (sei nº 80331757), referente à sistema de detecção de celulares, modelo lifeseeker mini / easycatcher, incluso suporte técnico por 01 ano (renovável) e treinamento, com kit de integração com drone dji matrice 300/350, com garantia de 01 (um) ano, pagamento da nota fiscal nº 49142, conforme segue: r$ 1.505.000,00 bruto r$ 18.060,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.486.940,00 líquidohelisul táxi aéreo ltda2026152026-02-25fevereiro2202529550150000120252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas75.543.611/0001-85 188780.841pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri monial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de armac om tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visandoa segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servido res e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os servi ços a serem contratados, pelo período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços 01085 emitida em 02/02/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026142026-02-05fevereiro2202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 376.8817refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 2025118657759 complemento ref 12/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis r$ 376,88 sei 202200025000705 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 0574174843-7 cnpj02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2026152026-02-10fevereiro2202529610150003520252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 14956.801valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006, em favor de maria socorro de sousa oliveira, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais. pdf 2026436100095, processo sei nº 202000036006842agencia goiana de infraestrutura e transportes2026692026-02-02fevereiro2202643610690000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 7875.002despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.obras sociais do centro espirita irmao aureo2026352026-02-10fevereiro2202630010350051220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.006.149/0001-09 216.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.associa o dos pais e amigos dos excepcionais2026352026-02-10fevereiro2202630010350050120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.295.144/0001-00 264.581pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco 104- caixa economica federal, ag.: 3867 c.c.:575206522-0 cnpj: 00.068.071/0001-26 cocalinho...............264,58fundo financeiro do rpps2026172026-02-25fevereiro2202618800170000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 58099.7430pdf: 2025295000425 41383-liq 58.099,74 lfbmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 523.9523pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1063 e pdf 2024215300181. (irrf) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 523,95. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 15790.2415pagamento do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executa-dos da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás–go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ c oordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (8558935 4). . nf 146 r$ 17.361,88– 6ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023. inss: r$ 495,21 issqn: r$ 868,09 irrf: r$ 208,34 valor líquido: r$ 15.790,24 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102201 . dalcyrcp construtora ltda2026862026-02-01fevereiro2202524010860005520252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 2115.501valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100261, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 liquidoprojevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2026502026-02-02fevereiro2202643610500000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 143336.393gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ...................................... proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a fevereiro 2026,fund.rescis sol. pag.85237678 . . valor pago.............r$ 143.336,39. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 20/2025 (85237678). .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-02-02fevereiro2202628500500004720262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 174630.891solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-02-26fevereiro2202624010830002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6918.1419recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1660/dezembro/2025, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n° 40/2025. ipoempresa de tecnologia do estado do piauí2026272026-02-05fevereiro2202518010270000120251801gabinete do secretário de estado da administração08.839.135/0001-57 14995.361pagamento referente á nota fiscal nº26970693 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5699flavio germano da silva2026602026-02-20fevereiro2202532010600061520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.726.711-** 1800.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.grupo terapeutico goias sem drogas2026352026-02-10fevereiro2202630010350019020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.657.835/0002-04 49.426op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 201 - mês de janeiro2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 689.901. 2025170100111. . ordem de pagamento parcial da fatura nº 000661, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027 . jer .qualitiloc automoveis ltda2026142026-02-03fevereiro2202517010140024620251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 3049.879despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao abono fardamento do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010005920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 750.001processo 202600010006283.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010006283. . marlene josé da silva cpf: ***.063.161-** .marlene jose da silva2026692026-02-19fevereiro2202628500690006720262850fundo estadual de saúde - fes***.063.161-** 2101.172pdf: 2024160100056- processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). conforme dados á saber: - fat: 178172009, em: 30/01/2026, at: 09/02/2026, ref: janeiro/2026, uc: 10013603513, valor: r$ 2.101,17 - líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-23fevereiro2202616010070001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.pedro luiz ribeiro de vasconcelos2026152026-02-23fevereiro2202631610150055820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.254-** 167068.023pagamento referente à 2ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, nos moldes do contrato n° 12/2025 - sei 74314932. relatório iconográfico - sei 85514847. boletim de medição - sei 85514968. relatório de medição - sei 85514897. relatório - sei 85872727. nota fiscal nº 2065, emitida em 02.02.2026 - sei 85754492 e atestado nº 4/2026 - sei 85755303. solipa - sei 85777541.josé ediniz ribeiro pinturas2026292026-02-19fevereiro2202540620290001120254062universidade estadual de goiás - ueg10.537.152/0001-81 13976.281valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. **fgts janeiro/2026**.caixa economica federal - cef202612026-02-19fevereiro2202631610010002620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.360.305/0001-04 4122.701pdf: 2025160100209 - processo: 202500015001898 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre de 2025. - pagamento à empresa saeta ind e com eletroeletronico ltda, referente a aquisição de materiais elétricos para reforma do pplt, através do pix nº 131550. nota fiscal eletrônica n° 556300, série 001, folha 01-02 - data 14/10/2025. processo nº 001/2025. valor: r$ 1.572,70 - pagamento à empresa l.r.s - ferragens ltda me, referente a aquisição de materiais de suporte operacional para o pplt, através do pix nº 30949. nota fiscal n° 36592, série 4, folha 01-01 - data 05/11/2025. r$ 1.110,00 processo nº 003/2025. valor: r$ r$ 1.110,00 - pagamento à empresa 11.728.555 wesley henrique carrijo referente a cópia de chaves para a sapplt através do pix nº 30949. nota fiscal eletrônica n° 81, folha 01-01, data 30/10/2025. processo nº 002/2025. valor: r$ 1.440,00secretaria de estado da casa militar202672026-02-03fevereiro2202616010070007820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 178.001despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 39/2023, vigente a partir de 04/05/2025, referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda. nota: 774 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 178,00 178,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100026020264093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 729.451despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).barbara nirvana alves ribeiro202612026-02-26fevereiro2202640930010005520264093metrobus transporte coletivo s/a***.566.671-** 3232.441pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: pensão alimentícia (regime geral) • ipof: 2026140100025procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010006220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 7780.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 26828467 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6641fernanda cristina de souza2026602026-02-09fevereiro2202532010600022620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.844.771-** 3460.001pagamento do liquido da nf 40651, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100263g.a da costa esportes ltda me2026312026-02-11fevereiro2202526010310002320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer26.290.146/0001-02 300000.001processo: 202500005012115 - vvf . transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 129.1 do deputado estadual adailton florentino do nascimento, para destinação de recursos a fundacao de assistencia social de anapolis - 01.038.751/0001-60. . pagamento conforme despacho nº 149/2026/ses/cconv (sei 86517143).fundacao de assistencia social de anapolis20262172026-02-23fevereiro2202528502170001820252850fundo estadual de saúde - fes01.038.751/0001-60 104.161despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * nota fiscal 1376 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026assertiva service ltda202652026-02-05fevereiro2202614510050002120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge53.719.995/0001-01 489.641despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. ref. lote 1 - serviços gráficos * * nota fiscal 112 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 4/2026castros eventos ltda me202652026-02-26fevereiro2202614510050003720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge23.376.753/0001-00 56969.181valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101052, processo de pagamento sei nº 202500036020222, nf nº 74.rta engenheiros consultores ltda20261062026-02-09fevereiro2202543611060000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 2251.711folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-prevcom-empgdor -competência de fevereiro/2026.plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202632620010007320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 265190.114valor para pagamento do líquido da 08ª medição, do contrato nº 056/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101103, processo de pagamento sei nº 202600036000178, nfs nº 1532, nº 1533, nº 1534, nº 1535 e nº1536.lcm construcao e comercio s a2026652026-02-25fevereiro2202643610650000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 26357.961pagamento referente a transferencia de recurso para o conselho escolar colégio estadual olynto pereira de castro para execução de reforma dos muros e fachadas do colégio estadual olynto pereira de castro em rio verdeconselho escolar do colegio olinto pereira de castro2026692026-02-02fevereiro2202624010690000920262401gabinete do secretário de estado da educação00.671.084/0001-95 10000.0016. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000008 . edital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais). . . pagamento do edital mestras e mesres da cultura popular goiana nº 06/2025-fac. despacho nº 24/2026/secult/fac-18623 - sei - 86018610 . . proponente: maria alves de souza cpf: ***.787.321-** . . dados bancarios: . banco: 104 - caixa ecônomica federal agencia: 0954 conta poupança: 777778261-5 . valor 10.000,00fundo de arte e cultura do estado de goias2026152026-02-05fevereiro2202525500150000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 0.0018pdf:2025295000003 10358 - liq jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202642026-02-03fevereiro2202529500040001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 3919154.192pagamento - regime geral proprio - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500004220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 392.7126recolhimento do irrf da nota fiscal nº 55, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 52642.532juros - parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 81/2026-gdpr de 23/02/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026412026-02-24fevereiro2202617020410000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 208.3417pagamento de irrf da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executa- dos da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de val paraíso de goiás–go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354). . nf 146 r$ 17.361,88– 6ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023. inss: r$ 495,21 issqn: r$ 868,09 irrf: r$ 208,34 valor líquido: r$ 15.790,24 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102201 . dalcyrcp construtora ltda2026862026-02-01fevereiro2202524010860005520252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 547.2022retenção de irrf 1,2% refere-se acerca de contratação de empresa especializa da para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. . ipof- 2024240101806 - processo 202400006059491 . nota fiscal....657 valor bruto: 45.600,00 irrf: 547,20 issqn: 1.596,00 liquido: 43.456,80 . weyderpopmed medicina e saude - eireli202692026-02-25fevereiro2202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 480.003darf ref a retenção de impostos federais conf nf 15305-15309.rs produtos e servicos ltda202682026-02-13fevereiro2202640910080001520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66 2996.6130. processo 202400010033863- vpo . serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) . nf 3/dezembro/2025/ir (parcial)........................2.996,61 . dare 12100002605801541cesar augusto soares nitschke2026102026-02-20fevereiro2202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 20909.137trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias de fundos rotativos da secretaria da economia. processo sei: 202600004009539secretaria de estado da economia2026172026-02-12fevereiro2202617040170000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 337.581apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de 16/08/2025 a 15/08/2026. manutenção do órgão-despesas essenciais-referente recibo 01/2026-irrf-atesto86004054 e aut. sgi86016565larisse andrade moraes202672026-02-12fevereiro2202642500070000120264250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 720.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2025. despacho 98instituto neoqav2026352026-02-10fevereiro2202630010350022720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social35.008.376/0001-27 6672.326pagamento pela prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg. nota fiscal corrigia nº 127 - sei 85947146.experts informatica eireli202682026-02-12fevereiro2202540620080035520254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 248.4113parte 1/2 dp pagamento da fatura nº 480508 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/12/2025 à 15/01/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 257 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202100031000463.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-02-09fevereiro2202543620060002620254362agencia goiana de habitacao s/a34.028.316/0001-03 1913.401pagamento referente á nota fiscal nº26924533 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4215.radames rodrigues da silva2026602026-02-20fevereiro2202532010600155720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.135.691-** 137.151despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 483632 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-02-09fevereiro2202614010060002520261401gabinete do procurador geral do estado34.028.316/0013-47 2474.001202500025010612-pagamento nota fiscal nº 473 em anexo, aquisição e gas de cozinha glp botijoes 13kg, 20kg e 45 kg vlr 2.474,00gas e mais comercio ltda2026182026-02-20fevereiro2202629610180001320262961departamento estadual de trânsito - detran41.485.159/0001-20 36.432retenção de irrf 4,8% de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25. . pdfs: 2025240100027- cod fundeb 25 . fatura.....janeiro/2026 valor bruto : 759,02 valor liquido : 722,59 valor irrf: r$ 36,43 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2026992026-02-13fevereiro2202624010990002820262401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 122.294pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 681, emissão: 27/01/2026, atestado: 02/02/2026, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 682, emissão: 27/01/2026, atestado: 02/02/2026, valor: r$ 72,80 - ir valor total ir: r$ 122,29lider taxi aereo s a202672026-02-09fevereiro2202616010070001920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 32034.164dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1242 - aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833 . nf 1242 - r$ 2.669.513,00 irrf: r$ 32.034,16 emissão: 22.12.2025 ateste: 05.02.2026 . pdf 2025240101201 - processo 202400006126391 . kênyaebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-02-09fevereiro2202524011750002420252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 198.413recolhimento do irrf da nota fiscal nº 15, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050) e relatório nº 202 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011699.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240036820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 141.652pdf:2025290100393 1-01/26 alug. ir jbrmaria elizete de azevedo fayad202672026-02-03fevereiro2202629010070002620262901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 1072.443valor destinado a cobrir despesas do líquido  da 03ª medição do contrato nº 142/2025- referente  contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436101301 processo sei nº 202600036000801, nf-157br infra construcoes ltda2026722026-02-25fevereiro2202543610720000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.324.043/0001-50 5.6217pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nota fisc al nf nº 142294 de 27/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025 - impressao. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 5,62. total selecionado:.........................................r$ 5,62. processo sei 202200029006857.sonda procwork informatica ltda2026302026-02-12fevereiro2202518630300002720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 68058.0419pagamento de gerenciador caixa do dia 19/02/2026. processos sei 202511129013187, 202511129012286 e 202511129013236. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil. valor.........................r$ 68.058,04. acofundo financeiro do rpps2026212026-02-23fevereiro2202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 78957.343pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 195 e pdf nº 2024215300085. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 78.957,34. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-02-26fevereiro2202621530590002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 0.0019pagamento à empresa gsg comercial ltda, aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, nota fiscal abaixo: . nf 4.239 emissão: 18/12/2025 atesto: 27/01/2025 valor total da nota: r$ 29.151,00 líquido: r$ 28.801,19 . pdf 2024240102113 . processo 202500006110963gsg comercial ltda2026992026-02-01fevereiro2202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 15321.216valor para pagamento do irrf da 39ª parcela do contrato nº 116/2022 - goinfra - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036001107 irrf. dare: 8586 0000 153-1 2121 0008 210-2 0002 6044 005-1 1530 7390 000-9g4f solucoes corporativas ltda20261052026-02-09fevereiro2202543611050000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 5598.061contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens. pagamento referente nota fiscal 1407 liq 12/2025.r moraes agencia de turismo ltda202662026-02-24fevereiro2202632620060004520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 14793.542pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11950 e pdf 2024215300091 (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 14.793,54. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-23fevereiro2202621530610002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3317.264202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora sam ara valeria de sousa pela prefeitura de goiania -(86585895)mes dezembro/26 202600025025055 .departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.john henry fredette2026152026-02-23fevereiro2202631610150064020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.755.611-** 306050.681despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal - r$ 306.050,68). observação: inss(empregado - r$ 139.857,22). . .........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202612026-02-13fevereiro2202640930010004520264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 132354.944pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. dos pensionistas do mês de fevereiro de 2026.. obs: esse valor será reajustado no mês de março na natureza 3.1.90.03.10 beneficiário: estado de goiás cnpj:01.409.580/0001-38banco : 104agência: 4204 conta : 0573466919-5 glestado de goias202692026-02-25fevereiro2202618800090000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 0.006pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 29727(liq)..........12/25........270.963,05 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-02-05fevereiro2202629060230002020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 22902.595recomposição em razão de sequestro judicial realizado na conta bancária vinculada à transferência especial - emenda parlamentar: 202529690008.estado de goias2026172026-02-05fevereiro2202617040170000220261704encargos especiais01.409.580/0001-38 938.93238refere-se ao pagamento do irrf: 202500025185893 nfag 43204 r$ 57,6 (site os pequi de goiás nfvc 67 r$ ) 202500025185893 nfag 43206 r$ 18 (site de minuto a minuto nfvc 16 r$ ) 202500025185893 nfag 43071 r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan nfvc 498 r$ ) 202500025185893 nfag 43292 r$ 17,28 (editora lua nfvc 86 r$ ) 202500025185893 nfag 43294 r$ 16,99 (site plural notícias nfvc 1211 r$ ) 202500025185893 nfag 43295 r$ 32,83 (site alo tv web nfvc 519 r$ 175,1) 202500025185893 nfag 43296 r$ 24,77 (site alo tv web nfvc 520 r$ 132,1) 202500025185893 nfag 43297 r$ 43,2 (comunicação criativa marketing digital nfvc 19 r$ ) 202500025185893 nfag 43299 r$ 19,85 (jornal o canedense nfvc 38 r$ ) 202500025185893 nfag 43300 r$ 14,4 (programa de olho no social nfvc 638 r$ ) 202500025185893 nfag 43301 r$ 17,28 (site jornal populacional nfvc 20 r$ ) 202500025185893 nfag 43302 r$ 9,72 (site www.agenciapress.com nfvc 1 r$ ) 202500025185893 nfag 43303 r$ 28,8 (site portal meganésia nfvc 505 r$ ) 202500025185893 nfag 43304 r$ 14,4 (site jornal goiás em destaque nfvc 444 r$ ) 202500025185893 nfag 43305 r$ 28,8 (site jornal goiás em destaque nfvc 443 r$ ) 202500025185893 nfag 43306 r$ 28,8 (jornal sol nascente nfvc 786 r$ 153,6) 202500025185893 nfag 43307 r$ 28,8 (site jn estado de goiás online nfvc 97 r$ ) 202500025185893 nfag 43308 r$ 28,8 (programa de olho no social nfvc 633 r$ ) 202500025185893 nfag 43309 r$ 19,01 (site plural notícias nfvc 1210 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-10fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 114.9721pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, relativo a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos mate riais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11478 e pdf 2025215300104. (inss). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 114,97. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 525.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.organizacao preciso de oportunidade - pop2026352026-02-10fevereiro2202630010350008720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social31.121.613/0001-00 1689.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material de limpeza e produtos de higienização, nf 241 (processo: 202618037001440). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-02-25fevereiro2202640010070010620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1000.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98casa da crianca pao de santo antonio2026352026-02-10fevereiro2202630010350004020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.093.716/0002-61 141.4637recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 225 ref.: novembro/2025 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 - juros r$ 20,10 .. obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 43 (09/2025 - goiânia) o va lor de r$ 20,10 para complementar o pagamento das duams 226 - itumbiara ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-02-26fevereiro2202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 1717.3612"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº ***.443.441-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 105576.001repasse financeiro para pagamento de merenda escolar - programa nacional de alimentação escolar - pnae, no ano 2026. colégio estadual edenval ramos caiado (escola nova). - processo: 202600006008451 ipof: 2026240100192 portaria 540/2025 rex seq 4929 - hsconselho regional da subsecretaria de educacao de anapolis2026242026-02-03fevereiro2202624010240000220262401gabinete do secretário de estado da educação05.891.399/0001-61 14972.221pagamento do líquido da nota fiscal nº 26851838 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6684patricia de jesus moura almeida2026602026-02-26fevereiro2202532010600097320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.729.491-** 613.5515pagamento do issqn da nfe 84 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071.primecon construtora ltda - epp202662026-02-03fevereiro2202531010060006720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 5086.911valor para pagamento de despesas com indenização ao ipasgo, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde ipasgo saúde/patrocinio, no valor de.......r$ 5.086,91.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-02-26fevereiro2202632610080000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 133.5621pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11540 e pdf nº 2025215300121 . (inss - repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 133,56. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 597.723pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373), período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 3958 . sei (86356632)eletrica cidade eireli202662026-02-23fevereiro2202625010060002120262501gabinete do secretário de estado de cultura29.714.907/0001-02 359.521valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos 201300066003510. pagamento para sae, despacho nº 30/2026-nugc de 27/01/26, referente ao mês: 01/2026, atestada pela gestora, conforme discriminação abaixo: ft.- 10802337-matrícula 1853-8- no valor..... r$ 42,75- venc. 25/02/26 ft.- 10799158-matrícula 6379-7 - no valor.... r$ 316,77- venc. 25/02/26 total das fatura:............................ r$ 359,52.superintendencia municipal de agua e esgoto2026112026-02-12fevereiro2202632610110001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.750.108/0001-52 3922.7613iss - substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075. - duam iss nf 75 bks engenharia (85856417) - despacho 94/2026 (85856509)bks engenharia e construções ltda2026272026-02-10fevereiro2202540620270000820254062universidade estadual de goiás - ueg37.598.979/0001-51 6200.001processo sei nº 202600010007984 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente davi alcântara venâncio. processo 202600010009857. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8761 (86045993). . ipof: 2026285000605. daof 963/2850. . valor: r$ 6.200,00 .gleides santana venancio2026692026-02-24fevereiro2202628500690007920262850fundo estadual de saúde - fes***.925.771-** 1443.962despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom,competência mês janeiro/2026 conforme nfs-341270.alterdata tecnologia em informatica ltda202682026-02-09fevereiro2202640910080000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.462.778/0001-60 3850.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026obras sociais paulo & estevao2026352026-02-10fevereiro2202630010350013120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.749.821/0001-03 944.8818pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº 5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040422200052602057policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 67.6911pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 12172, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 67,69. total selecionado:................................................r$ 67,69. processo sei: nº 202400029000189. centro oeste sistemas de seguranca ltda.centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-02-03fevereiro2202518630080013620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 3000.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.casa de apoio mana de deus2026352026-02-10fevereiro2202630010350033420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social31.497.625/0001-34 1604.607pagamento do boleto anexo, relativo à guia de locomoção 109/02788707- guia vinculada ao processo 5033398-64.2026.8.09.0178 pdf - 2026436100083 - processo nº 202300036012705 - despacho 712-pr-prosettribunal de justica do estado de goias202672026-02-10fevereiro2202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 0.555pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 70107737, fazenda da serra (3 km. itab. antes da ponte do rio pari) zona rural, jaraguá/go, conforme fatura nº 177655023 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,55. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 47300.003pagamento a favor da empresa jl produções ltda (inexigibilidade de licitaçã o),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, sendo dia 30 de dezembro d e 2025, no município de inhumas/go, promovido pela goiás turismo, totalizand o o valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.600,00, rest ando liquido(parcial) o valor de r$47.300,00,conforme nfs-e nº 6 no sislog n º 117775. (pdf.2025426100287).jl producoes ltda2026342026-02-26fevereiro2202542610340005020254261goiás turismo - agência estadual de turismo60.753.828/0001-42 4289.053solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-02-26fevereiro2202624012090002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.wagner oliveira gomes202612026-02-26fevereiro2202640910010012420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.291.811-** 319.922contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses. * * nota fiscal 176 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-02-09fevereiro2202614510060000120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 26548.721transferência de recursos financeiros para atendimento de despesas com reforma dos muros e fachada do colégio estadual alvino pereira rocha, município de rio verde,conforme solicitação e fundamentação via ofício nº 38935/2025 cre rio verde - 74498003, despacho nº 73/ 2026 dofi-85083926, autorizado pelo despacho nº 87/2026 coordastec - 85122107 e demais documentos anexos. . kênyaconselho escolar sao vicente de paulo2026692026-02-02fevereiro2202624010690000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.397.081/0001-54 9000.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao de saude sao pedro d alcantara2026352026-02-10fevereiro2202630010350048820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.867.283/0001-67 120.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 12/2025 despacho 98novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes2026352026-02-10fevereiro2202630010350007020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.163.365/0001-25 123.525recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021 2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização de 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín gua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada pelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação – cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis cal: .. - nf 27 data de emissão: 01/12/2025 - referência: realização de eventos visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. formação dos professores realizada em 05 de dezembro de 2025 - vl. total dos serviços r$ 2.573,25 ** irrf r$ 123,52 .. ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026932026-02-02fevereiro2202524010930002320252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 1716775.191pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr odago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod ago, em liquidação, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme ofício n. 967/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107.empresa estadual de processamento de dados de goias202612026-02-09fevereiro2202618020010000220261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 882.4923pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº 5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040253504372602051policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 2475.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 107/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao missionaria esperanca2026352026-02-10fevereiro2202630010350009720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.151/0001-11 825.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao dos pais dos excepicionais de santa tereza de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350023020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.551.626/0001-99 100000.001emenda parlamentar impositiva número 583 município alexania deputado cristiano galindo beneficiario: município de alexânia/go objeto da emenda custeio - custeio destinado a realização carnaval destinado ao município de alexânia/go. modalidade: convênio nº 20/2026 epi 583 conv 20prefeitura municipal de alexania2026162026-02-11fevereiro2202619010160000920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.298.975/0001-00 4391.981. pagamento do valor líquido parcial da fatura nº 3000518821 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026552026-02-03fevereiro2202617010550003320261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 5573.171pagamento da fatura ft24763 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26.trade gestao e servicos ltda202662026-02-10fevereiro2202631010060000920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 471670.571pagamento da nota fiscal 47 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 07/10/2025 a 12/01/2026, conforme contrato nº 123/2025 (85317754). relatório 344/2026/cooinsp (85794040). sei 202600031000521.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240047320254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 98798.446pdf: 2024295000008 772505-12/25 ir 3.3.90.39.87 79.877,04 772374-12/25 ir 3.3.90.39.87 598,78 772376-12/25 ir 3.3.90.39.87 10.418,74 772377-12/25 ir 3.3.90.39.87 6.706,32 gvs 772375-12/25 ir 3.3.90.39.87 1.197,56localiza veiculos especiais s a202642026-02-09fevereiro2202529500040005220252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 259.982contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.power connect ltda202652026-02-10fevereiro2202640910050005420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.013.679/0001-68 72391.084pagamento do liquido da nf 3440, relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços. . pdf 2025260100289afa industria comercio e servicos ltda2026452026-02-11fevereiro2202526010450003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 6920.001valor para pagamento de despesas com aquisição relativo ao item 014, código 5896 - 20 unidades de equipamentos de sinalização viária, cavalete, em plástico, medindo aproximadamente 63 x 120 cm, alaranjado, para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215. pagamento referente a nota fiscal nº 00438-1, do dia: 18/12/2025, conforme despacho nº 0028/2026-geals - 22/01/2025, e atestada pe lo gestor do contrato em: 22/01/2026, no valor de:.......r$ 6.920,00.go labhor comercial servicos tec saude e engenharia2026442026-02-05fevereiro2202532610440000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.096.592/0001-05 857025.6419valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 78/2025, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101599, processo de pagamento sei nº 202600036000701, nf nº 2351.construtora centro leste s a20261082026-02-10fevereiro2202543611080000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 99.901contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-goconecta telecomunicacao ltda202652026-02-02fevereiro2202640910050009020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 28660730.001pagamento do programa bolsa estudo aos alunos do ensino médio, cujo objetivo é incentivar a aprendizagem e permanência dos estudantes em sala. contrato 14529322 . programa bolsa estudo - tipo de despesa: ensino médio parcela janeiro/2026 processo 202600006004721 ipof: 2025240100851naip instituicao de pagamento sa20261312026-02-03fevereiro2202624011310000220262401gabinete do secretário de estado da educação09.092.759/0001-16 730.834pdf: 2025295000443 231-12/25 iss ana gvsreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-13fevereiro2202629500030000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 7000.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servidores da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de atividades de interesse do serviço público, fora do estado, nos casos previstos em lei. pdf: 2025336200105junta comercial do estado de goias202672026-02-12fevereiro2202633620070003920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 792220.591trata-se do cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0063157-31.1991.8.09.0132, em trâmite perante o juízo da 2ª vara cível da comarca de posse/go, proposta pelo estado de goiás visando a separação das terras devolutas estaduais situadas nos territórios dos municípios goianos de posse e iaciara, nos termos da lei federal nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, que determina o pagamento de honorários periciais serão custeados pelo estado de goiás, nos termos do art. 465, § 4. quitar guia judicial anexadatribunal de justica do estado de goias2026112026-02-19fevereiro2202617040110000820261704encargos especiais02.292.266/0001-80 255.741pdf:2025295000111 2770606-01/26 ir 104,44 2770604-01/26 ir 124,08 2770605-01/26 ir 27,22 jbrneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-02-25fevereiro2202629500080002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp25.165.749/0001-10 29979.731pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2026, relativo a fgts (celetistas) no valor de r$ 29.979,73. (ipof nº 2026426100015).caixa economica federal - cef202612026-02-18fevereiro2202642610010001420264261goiás turismo - agência estadual de turismo00.360.305/0001-04 13950.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010004720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 12179.721processo201900010030076. dmo. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. . fatura 65474/jan/2026........total a pagar: r$ 12.179,72. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-02-25fevereiro2202628500670004320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 3657.931pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de fevereiro/2026.fundo financeiro dos militares202612026-02-25fevereiro2202643010010003720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.798.607/0001-24 20.821valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos. (correção monetária).secretaria de estado da economia202642026-02-25fevereiro2202640620040007020264062universidade estadual de goiás - ueg01.409.655/0001-80 11294.651pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259.secretaria de estado da infraestrutura202652026-02-25fevereiro2202643010050000920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2457.2211despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a remuneração variável do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010006120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2376.002pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de janeiro/2026, conforme nota de cobrança.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202662026-02-24fevereiro2202643010060000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14 0.001valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 26/2021, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2025436100651. processo sei nº 202600036002594, nf-409.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202662026-02-24fevereiro2202643610060004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 70.934pdf: 2024290100207 71315-02/26 ir 70,93 lfboi s a - em recuperacao judicial202672026-02-20fevereiro2202629010070000320262901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 8169.573pagamento do valor líquido da nfs-e 248, em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês janeiro/2026. pdf 2024430100016.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-02-18fevereiro2202643010060000920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 838.712despesa relativa ao ipasgo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100037. . ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202611010010007320261101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 14789.604apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/-geconte de 27/02/2026. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2026312026-02-27fevereiro2202617020310000220261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 800463.951solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-02-25fevereiro2202624012490003520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7946.201folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.comurg companhia de urbanizacao de goiania202612026-02-26fevereiro2202633010010004020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.418.160/0001-55 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.eder bruno de araujo2026152026-02-23fevereiro2202631610150041720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.843.471-** 3279.521ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de anápolis-go, competências janeiro/2026, referente à cessão do servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria. requisição de despesa nº 8/2026 secti/gegp (sei 85933464). # duam (sei 85933202) - janeiro/2026: r$ 3.279,52municipio de anapolis202612026-02-26fevereiro2202631010010003020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.067.479/0001-46 4255.1610ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds refere-se ao irff da nota emitida no mês 12/2025. nf 22641 - r$ 4.255,16total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-26fevereiro2202630520060004520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 607367.921pagamento - regime geral proprio - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500004120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1263.3825. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos proc: 5044677-52.2023.8.09.0178 conta: 1254/040/01509591-0. valor..................r$ 1.263,38 obs: 202400010009814.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 18929.412para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026. ferias abono fev 26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-02-26fevereiro2202619010060003120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1204.001contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades : buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.arp telecom comunicacoes ltda202652026-02-02fevereiro2202640910050011920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom18.321.584/0001-62 45300.871pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf326 r$ 453.353,37 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100035 . auréliosilveira e candido ltda me20261692026-02-10fevereiro2202624011690000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 383.945folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010006420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1996.869férias abono – referente competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-26fevereiro2202643620010004620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 36.8628recolhimento do irrf da nota fiscal nº 36 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao medição nº 05 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02), que se refere aos serviços de topografia, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente-go - mód. iii,, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, contrato nº 48/2025 (id.80129876). relatório nº 137/2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011868.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240017620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1741.882. * pdf 2026170100001* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 261 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026552026-02-19fevereiro2202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 98.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material de expediente, nf 239 (processo: 202518037011855). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-23fevereiro2202640010070009820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4115.481pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 177614308 e pdf nº 2024215300206. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.115,48. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 331.08277contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn veículo nfnº 9bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 102853.531pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/12 a 24/01/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido): - nf 46, referente ao peter – r$ 19.845,96 - nf 47, referente ao peap – r$ 19.845,96 - nf 48, referente ao esec – r$ 19.845,96 - nf 49 restante, referente ao pea – r$ 5.308,27 - nf 50, referente ao pep – r$ 18.791,45 - nf 51, referente ao pescan – r$ 19.215,93 . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 102.853,53. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026182026-02-26fevereiro2202621530180000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 130563.5830pagamento do liquido da nota fiscal 93. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109.primecon construtora ltda - epp2026162026-02-23fevereiro2202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 108.3921sei 202600031001187, art nº - 1020260039955, boleto nº 28320690126039653, referente a levantamento planialtimétrico em caldas novas-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n° 22/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-13fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 90.016pdf: 2026290100048 22204-6/10/25 ir 42,08 22204-6/11/25 ir 17,54 22204-6/12/25 ir 30,39 jbrsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-02-23fevereiro2202629010070007220262901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 2279.071ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026. nf 668 - r$ 2.279,07gesner comercial ltda202662026-02-23fevereiro2202630520060001120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad55.216.226/0001-16 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.juliano soares de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150038220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.148.741-** 5180.901pdf:2025290100195 401 -4º fr - liq jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-03fevereiro2202629010070005120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 26396.872solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-02-26fevereiro2202624012530003820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 207.111recolhimento do iss da nota fiscal nº 133 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de janeiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 513/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.impax solutions solucoes e tecnologia202652026-02-20fevereiro2202643620050002720264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 1210.761folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.braslei lopes souza brandao202612026-02-26fevereiro2202640910010007620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.304.131-** 55218.831valor destinado a cobrir despesa da parcela única do contrato 159/2025 , referente a aquisição de mobiliário para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436101440,processo sei nº202600036002411, nota fiscal:1264 liquidocimoveis comercio de moveis ltda20261452026-02-18fevereiro2202543611450000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.659.767/0001-62 44600.001valor destinado a cobrir despesas da 02ª parcela do contrato: 57/2023, no período de janeiro/2026,referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos- tipo motocicleta trail on-off road, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr, por um período de 30 (trinta) meses. pdf 2025436100077,proc. sei: 202600036002345. nfs-e nº 13.p r da silva ltda2026522026-02-18fevereiro2202643610520000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra46.831.610/0001-38 199775.922destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - consignação/associações de classe .............. r$ 199.775,92.corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010005320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 14704.971destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. militares/civisestado de goias202612026-02-26fevereiro2202629020010003020262902polícia militar01.409.580/0001-38 39221.001folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, ipasgo patrocínio.delegacia-geral da policia civil202652026-02-25fevereiro2202629040050000820262904polícia civil37.014.123/0001-91 882.002pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. nota fiscal de serviços eletrônica nº 3564, emitida em 13.02.2026 - sei 86430706 e atestado nº 3/2026 - sei 86521650.canedo ambiental ltda2026102026-02-26fevereiro2202640620100010020264062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 280297.141folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, aux. alimentação.delegacia-geral da policia civil202652026-02-25fevereiro2202629040050000720262904polícia civil37.014.123/0001-91 3061828.601folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. 13º salário.delegacia-geral da policia civil202612026-02-25fevereiro2202629040010002620262904polícia civil37.014.123/0001-91 12.021irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 222/2026-gear de 19/02/2026.caixa economica federal - cef202672026-02-27fevereiro2202617040070003620261704encargos especiais00.360.305/0001-04 12155.1425processo: 202400005042371 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250 . dare nº 12100002605801837 . nota fiscal: 23/janeiro/26/ir....12.155,14 . total a pagar: 12.155,14 .enenge engenharia ltda2026642026-02-20fevereiro2202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 17096.861destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de janeiro de 2026.(guia)instituto nacional do seguro social202612026-02-19fevereiro2202629020010002120262902polícia militar29.979.036/0064-24 1546.0516pagamento do inss da nf 467, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-02-18fevereiro2202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 8475.821operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . 201300005015253 - ejsa . contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013. . ipof 2024285002228 . anexo boleto aluguel janeiro - 2026 (85969724) . total a pagar: 8.475,82 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005, do reajuste.xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2026452026-02-06fevereiro2202628500450000420262850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 82.564pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual de assistencia social2026302026-02-24fevereiro2202630510300000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 13636074.811destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar202662026-02-26fevereiro2202629020060000320262902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.isadora batista rodrigues2026152026-02-23fevereiro2202631610150052920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.020.661-** 3392.731o destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão - de - obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalações de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do estado de goiás. referente ao mês de fevereiro de 2026, conforme nota fiscal nº 153. documento pdf nº 2025336200065. processo sei nº 202500024004308.s nolli comercio e servicos ltda - me202672026-02-26fevereiro2202633620070001020263362junta comercial do estado de goiás - juceg03.566.923/0001-01 6192.551. proc 202600010009584-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de panamá. . larissa diniz alexandre - janeiro/2026...........r$ 6.192,55 .prefeitura municipal de panama202652026-02-26fevereiro2202628500050014220262850fundo estadual de saúde - fes00.079.830/0001-56 3387.802valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 036/2026-gt, do dia: 30/01/2026, nota fiscal nº 7107, data: 30/01/2026, dos serviços prestados no mês de janeiro de 2026, e atestada pelo gestor em: 30/01/2026, com vencimento: 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: - (líquido) valor total da nota fiscal :.........................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81 valor líquido:.......................................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202692026-02-27fevereiro2202632610090017020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 15235.591. contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.plano goias seguro202652026-02-26fevereiro2202628500050012120262850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 919697.721folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, inss (patronal).instituto nacional do seguro social202612026-02-19fevereiro2202629040010002320262904polícia civil29.979.036/0001-40 575.001solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.alberrique leao de araujo202652026-02-19fevereiro2202631900050010320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 21279381.241valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. irrf..................21.279.381,24estado de goias202632026-02-26fevereiro2202618810030001120261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 663.841refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de janeiro/2026, conforme nf 0155 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026172026-02-19fevereiro2202612610170000120261261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 2250.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao recanto mais saude-centro geriatrico2026352026-02-10fevereiro2202630010350042020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social38.404.235/0001-11 7300.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026abrigo nosso lar2026352026-02-10fevereiro2202630010350042220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.884.793/0001-17 2625.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes2026352026-02-10fevereiro2202630010350031020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.624.344/0001-05 720.002ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 720,00 e 01/2026 - r$ 6.300,00.recanto cristo vivo2026352026-02-10fevereiro2202630010350030420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.603.701/0001-03 2249.502iss, nota 45 ipameri destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo a 1ª no dia 23/12/2025, no festival do bem pocket-edição ceres, a 2ª no dia 30/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos e a 3ª no dia 31/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de ipameri, totalizando o valor de r$165.000,00. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).innovation produções artisticas ltda2026342026-02-12fevereiro2202542610340006120254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.983.433/0001-21 69019.382parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 06) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 95/2022 (id. 84738659) e relatório nº 327/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000155.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240062820254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 36.7111pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1066 e pdf 2025215300321. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 36,71. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610006520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 9910.282pagamento do liquido da fatura 686 referente a locação de veícul os relativo ao retroativo do segundo terno aditivo/junho a dez/2025..qualitiloc automoveis ltda202662026-02-19fevereiro2202613010060002920261301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 934.341pdf:2025290100353 23-01/2026-inss 733,23 22-01/2026-inss 201,12 jbrgoncalves engenharia e comercio eireli2026192026-02-20fevereiro2202529010190001020252901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 72.0047contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32056-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 663.362pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas: 12652, 12653, 12654, 12655, 12656, 12657, 12658 e 12659 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-02-24fevereiro2202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 491.712despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower?. * * fatura 3000520673 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026saneamento de goias s a202662026-02-19fevereiro2202614010060004520261401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 1183.342202600025025055-pagamento dos estagiarios lotado do departamento estada de transito- detran - folha de pagamento mes de fevereiro/26 -vale transportedepartamento estadual de transito2026182026-02-26fevereiro2202629610180001820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 123975.461. proc 202500010011635-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da secretaria de estado da saúd e do tocantins para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: dezembro/2025 . ana flavia dos reis costa.............................10.742,85 cleania aires da silva ................................4.212,76 daniela crisostomo moura ..............................6.274,11 eliana fernandes de carvalho..........................15.845,79 elisa caroline ribeiro................................11.847,03 helisiane fernandes moreira figueiredo................21.353,30 larissa bandeira fontana de moraes.....................5.972,82 maria salette batista paulino..........................5.972,82 roberta leao mesquita.................................15.124,88 rogerio fernades carvalho..............................6.274,11 simone de jesus batista................................6.365,95 tallita martins santos.................................6.360,40 valdete alves de moura.................................7.628,64 . total a ressarcir - nov/2025......................r$ 123.975,46 .secretaria da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050008120262850fundo estadual de saúde - fes25.053.117/0001-64 5000.001pagamento de premiação de redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota 980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100394, daof 450/2401/2026. terezinha.gerlane aparecida paixao crispim2026972026-02-24fevereiro2202624010970000720262401gabinete do secretário de estado da educação***.091.891-** 466527.605pagamento do liquido da nf nº 6 destinado a contratação de pessoa jurídica especializada na organização de eventos, para a prestação de serviços de coordenação, reprodução de artes, fornecimento de artigos e apoio logístico, destinados à realização da caravana natal do bem 2025 edição itinerante, a ser realizada no período de 10 a 17 de dezembro de 2025, em até 16 municípios do estado de goiás, com programação distribuída em até 8 (oito) dias de execução e realização simultânea em duas localidades. valor total de r$ 4.226.000,00 informações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385visual eventos e formaturas eireli-me2026752026-02-24fevereiro2202542610750000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo23.540.814/0001-14 4873.022retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . 1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35 . ...ipof...............2025240101251 ...processo pagamento 202500006010127 . aurélioleyzer projeto construir ltda2026852026-02-25fevereiro2202524010850002320252401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 24979.261valor para pagamento de despesas com rpps empregador, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fundo previdenciário rpps/empregador cnpj: 39.374.330/0001-82 - outros no valor de..........r$ 24.979,26fundo previdenciario202622026-02-26fevereiro2202632610020000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 3683.412ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento parcial do irrf da nota do mês 01/2026. nf 517 - r$ 3.683,41the docs digitalizacao ltda202662026-02-27fevereiro2202630010060008620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.267.354/0001-30 42346.724retenção de inss 11% ao credor acima, referente ao 3° termo aditivo ao con trato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de supor te e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e ou presencial,com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangen do a execução de rotinas periódicas, registro,documentação, orientação e es clarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: parecer técnico s gg/cactic-21359 nº 340/2025, despacho nº 1306/2025/sgg/sti-21186,despacho nº 696/2025/seduc/gesrcd-12035, estimativa de preços, requisição de despesa nº 9/2025 - seduc/gesrcd-12035, justificativa, despacho nº 704/2025/seduc/gesr cd-12035, despacho nº 3909/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 331/2025 seduc/gep-05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratu al n º9020697, despacho nº 4635/2025/seduc/gcc-15991 .. - processo 202100006055045 - pdf 2025240101371 .. nota fiscal....30 valor bruto: r$ 1.209.906,17 inss: r$ 42.346,72 . weydermemora processos inovadores s a2026162026-02-09fevereiro2202524010160003820252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 7875.002ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida2026352026-02-10fevereiro2202630010350037120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.867.804/0001-86 8.833retenção do irrf da fatura nº 2026013999571, uc 14580780, referente a fevereiro/2026, vencimento 20/02/2026, conforme portaria n.º 261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-02-12fevereiro2202618010160000320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 41676.111pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 pagamento referente a registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 751, emissão 10/02/26, atesto 11/02/26, ref. 01/2026, valor 41.676,11 - líquido parcial o rest no emp 2025.1601.14.3x- office servi ltda202682026-02-23fevereiro2202616010080000720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar15.362.598/0001-36 369447.461contribuições para o rpps (ativo civil / patronal) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor ....................... r$ 369.447,46 crgfundo financeiro do rpps202652026-02-26fevereiro2202618620050000320261862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 4260.218- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha 02/2026... . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através deduam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estado tocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500005520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 10358.301pdf:2024295000135 28-011/25 liq 2 jbralfa termomecanica ltda2026112026-02-20fevereiro2202629500110002120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 5423.001pagamento do liquido do documento fiscal nº 26814826 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3605.maria xavier de souza2026602026-02-03fevereiro2202532010600042720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.057.468-** 54.631202100025005689 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 29/1 2/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de indiara r$ 54,63.antonio telesforo de almeida2026202026-02-03fevereiro2202629610200003420262961departamento estadual de trânsito - detran***.165.141-** 95.104pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente a segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 656959, emissão: 02/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: janeiro. valor: r$ 95,10 - ir.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070000620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 4763.631pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações referente ao mês de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao2026122026-02-25fevereiro2202618010120000520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 4430.001execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. referência 02/2026. nf - 296. valor liquido. r$ 2.280,00 nf - 297. valor liquido. r$ 1.600,00 nf - 298. valor liquido. r$ 550,00r goumert buffet ltda202662026-02-27fevereiro2202630010060005620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.052.873/0001-06 1930478.902pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 133/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa. pagamento via drpcaixa economica federal - cef2026102026-02-18fevereiro2202617020100000120261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 396.653pagamento de issqn conforme a nf 12834, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de janeiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026162026-02-24fevereiro2202618010160008220261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 100000.001emenda parlamentar impositiva número 199 município goiania deputado andré do premium beneficiário: associação águias do bem objeto da emenda custeio - aquisição de cestas básicas, estrutura para evento infantil e consultoria para execução e prestação de contas. modalidade: termo de fomento epi 199 tf 27 fev 26associação águias do bem2026152026-02-27fevereiro2202619010150002320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais42.605.638/0001-04 2400.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno2026352026-02-10fevereiro2202630010350024420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.668.325/0001-72 56019.8076. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163. . jcpglobo administracao eireli2026142026-02-12fevereiro2202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 1475.491pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº 007/ 2025, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 281, com execução nos municípios de cidade de goiás, crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá, minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do araguaia, ceres, mara rosa e jussara. pdf: 2025180100113. fp.desprag dedetizadora ltda me202652026-02-09fevereiro2202618010050009220261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 469.371restituição ao fundo rotativo - pagamento de taxas e licenças administrativas/judiciais/crea/prefeitura - requisição de despesa nº01/2026 processo estimativo: 202600006005386 processo ordinário: 202600006001783 ipof: 2026240100049 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-02-09fevereiro2202624010110000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10158.689recolhimento de inss referente às notas fiscais nº 413 e 414 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go.sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202672026-02-09fevereiro2202532010070012420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 13.729pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11476 e pdf 2025215300330. (inss – reajuste de insumos). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 13,72. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-10fevereiro2202521530610006020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1373.0749"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº ***.563.561-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 513343.601ccontrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, conforme nfs-e nº29.via tecnologia e telecomunicacoes ltda202672026-02-09fevereiro2202640910070000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 993.441refere-se ao pagamento do irrf: 202500025154466 recibo 01/01 a 31/01/2026 r$ 993,44. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.reginaldo alves da silva2026202026-02-06fevereiro2202629610200002220262961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 13082.146retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1870, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100135. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026182026-02-05fevereiro2202518010180016320251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 0.002pagamento da nota fiscal 53, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no período de 01 a 31 de dezembro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, conforme contrato 47/2021 (000026010827) e relatório nº 372/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031004538.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-10fevereiro2202543620060023720254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 161.671202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 161,67.maria da gloria da silva2026152026-02-10fevereiro2202529610150020620252961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 79677.151pagamento do liquido da nf 500, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços de software de segurança burp, locação de software, para atender a sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,(total geral da nf r$ 81.956,35) processo: 202500005026823 ipof: 2025400100356. gecsunlit distribuidora e informatica ltda2026322026-02-11fevereiro2202640010320001720264001gab. da secretaria geral de governo06.036.392/0001-25 134.053pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, no ´per. de novembro/25, conforme nf 610 emitida em 04/02/2026 devidamente atestada pelo gestorpopmed medicina e saude - eireli2026122026-02-06fevereiro2202512610120002520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 699.9310recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certifi cado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móve is escolares - mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje tada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mon tados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condi ções estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 202 5240102283 processo nº 202500006144005, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000008234 data de emissão: 16/01/2026 - referência: 130 unidades conjunto professor - valor total r$ 58.327,10 ** irrf r$ 699,93 ..solucao industria e comercio de moveis ltda2026992026-02-01fevereiro2202524010990004320252401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 53898.981202400025066860 refere-se ao pagamento liq nf 73 dezembro/2025 svd r$ 53.898.98.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-02-03fevereiro2202629610200006220262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 434723.713repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - fevereiro/2026 - parcial (85218258) fundo rescisorio............r$ 434.723,71hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-02-02fevereiro2202628500500003420262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 1338.041pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. irpj-176 ref. a janeiro/2026 valor.........................r$ 1.338,04aguia net consultoria estrategica ltda202622026-02-11fevereiro2202618620020000120261862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 2461.672* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 033/2025 * * contratação sislog nº. 109438/2025 * * processo sei 202400005034382 * * processo sei 202500004084669 do contrato/pagamento * * ipof nº. 2025170100281 * . recolhimento do irrf da nfs-e 15021 (87,33 créditos no período de 28/11 a 26/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 (item 016) do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio e aprimoramento das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio. . o valor total do contrato é de r$ 2.639.089,67 e vigência de 36 meses. . os preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são: . item 001 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise advanced (windows) up to four cores license, cód. erp e160458, item sgd esr-051, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 518.109,12 - vl.total: r$ 518.109,12 . item 002 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise professional plus perpetual license, cod. erp e166970t, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 231.035,76 - vl.total: r$ 462.071,52 . item 003 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise advanced para até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e serviço de manutenção de versão pelo período de 24 meses, cód. erp es161326, item sgd esr-258, após 12 meses iniciais quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 259.054,56 - vl.total: r$ 259.054,56 . item 004 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise professional plus maintenance pelo período de 24 meses, cód. erp es167261t, após 12 meses iniciais quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 115.517,88 - vl.total: r$ 231.035,76 . item 005 - arcgis experience builder - 16h - inglês, cód. erp: 81.71.72.004, modalidade: aberta - remoto, data de acordo com a grade de cursos da academia gis quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.051,84 - vl.total: r$ 2.103,68 . item 006 - trabalhando com o arcgis dashboards - 16h - inglês, modalidade: aberta - remoto, cód. erp: 81.71.72.010, data de acordo com a grade de cursos da academia gis quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.577,76 - vl.total: r$ 3.155,52 . item 007 - coleta e gerenciamento de dados de campo usando arcgis - 16h - português - modalidade: aberta - remoto. data de acordo com a grade de cursos da academia gis - cod. erp: 71.71.70.345 quantidade: 4 - vl. unitário: r$ 1.344,86 - vl.total: r$ 5.379,44 . item 008 - criando e editando dados com arcgis pro - 16h inglês - modalidade: turma fechada - remoto. pacote para até 12 alunos, cod. erp: 71.71.70.356 quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 12.049,21 - vl.total: r$ 12.049,21 . item 009 - gerenciamento de dados geoespaciais no arcgis - 16h. modalidade turma fechada remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 71.71.70.354 quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.092,91 - vl.total: r$ 16.092,91 . item 010 - arcgis entrerprise configurando a base deployment - 16h inglês, modalidade turma fechada- remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 70.71.71.604 quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 10.376,27 - vl.total: r$ 10.376,27 . item 011 - arcgis enterprise fluxos de trabalho administrativo - 24h inglês, modalidade turma fechada - remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.013 quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.242,15 - vl.total: r$ 16.242,15 . item 012 - compartilhando conteúdo com arcgis enterprise, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.009 quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 25.642,40 - vl.total: r$ 25.642,40 . item 013 - criando scripts python para arcgis 24h inglês, modalidadeimagem geosistemas e comercio ltda2026172026-02-03fevereiro2202517010170001020251701gabinete do secretário de estado da economia67.393.181/0001-34 5531.508valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 55ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036001163 nf 15828 irrf dare: 8589 0000 055-7 3150 0008 210-1 0002 6058 009-0 2530 7390 000-5g4f solucoes corporativas ltda2026992026-02-09fevereiro2202543610990011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 4416.102pdf:2024290100213 4242 2.227,80 4246 2.188,30 jbrjr aguas eireli202672026-02-25fevereiro2202629010070000620262901gabinete do secretário da segurança pública97.546.623/0001-04 744903.2712destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 744.903,27.corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010004120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 62.452pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 1208, emissão 03/02/26, atesto 04/02/26, ref. 01/2026, valor 62,45 - iradvance system elevadores ltda me202672026-02-11fevereiro2202616010070009520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 1166.671despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao auxílio alimentação civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202652026-02-25fevereiro2202611010050000720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 14666.273processo 202500010050862.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107.pregão eletrônico nº 15/2024 ata de registro de preço nº 056/2024 "a". . pdf: 2025285003108. daof: 2769. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107 . a-nutrini pepti® pack de 500ml - fórmula nutrição, fórmula líquida enteral, nutricionalmente completa para crianças, semi-elementar, normocalórica, normoproteica, à base de proteína hidrolisada do soro do leite. código no sislog nº 4181 código comprasnet nº 82045 . 11943:.......................14.666,27 .sante medica hospitalar ltda20261632026-02-12fevereiro2202528501630036420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 680.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. serviços gráficos, nf 239 (processo: 202518037011855). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-23fevereiro2202640010070009220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 149377.051pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010005220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 43.841pagamento do líquido do processo 202217697000303: nf 532 r$ 43,84 ref: dezembro/2025 (exames médicos periódicos);popmed medicina e saude - eireli202662026-02-09fevereiro2202612010060001620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação30.862.228/0001-51 6190.791processo nº 201100028000201 despacho nº 125/2026/gab - pagamento a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição desta autarquia ao pasep do mês de janeiro de 2026. devidamente de acordo por esta presidência.agencia brasil central2026192026-02-23fevereiro2202612610190000120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 19000.007folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: gratificação por exercício de cargo.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-02-25fevereiro2202632010010003820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 90.784valor que se empenha para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183. pagamento do (etanol-irrf) da trivale, conforme memo rando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal nº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d o dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (etanol-irrf). diesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67 etanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55 gasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69 total geral : r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91.trivale instituicao de pagamento ltda2026112026-02-23fevereiro2202532610110008220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 140615.571pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de janeiro/2026. (via pix).caixa economica federal - cef202682026-02-19fevereiro2202618010080002820261801gabinete do secretário de estado da administração00.360.305/0001-04 631.3729pagamento do imposto de renda da nota fiscal 93. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109.primecon construtora ltda - epp2026162026-02-19fevereiro2202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 200.002contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.wigvan rogerio oliveira santana ltda202652026-02-27fevereiro2202640910050010220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.354.774/0002-09 0.002pagamento de issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2 025. . ...nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas . .valor inss r$ 42.706,79 .valor issqn r$ 23.294,62 .valor irrf r$ 9.317,85 .valor líquido r$ 701.167,99 . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf...................2026240100213 . dalcy.pja consorcio2026782026-02-03fevereiro2202624010780000420262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 7640.5411. pdf 2025260100222 . pagamento do liquido da nf 56, referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260.s nolli comercio e servicos ltda - me2026212026-02-03fevereiro2202526010210000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 1575.832contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol nf. 0930594 ref. a jan/2026 etanol.................r$1.575,83neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-02-11fevereiro2202618620010001720261862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 114454.581pagamento-parte do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354). . nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023. inss: r$ 6.788,79 issqn: r$ 11.900,56 irrf: r$ 2.856,13 valor líquido: r$ 114.454,58 . processo: 202400006005483 pdf: 2026240100072 . dalcyrcp construtora ltda2026912026-02-01fevereiro2202624010910000120262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 4255.162ordem de pagamento para quitar , prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026 nf 22875 - r$ 4.255,16total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-11fevereiro2202630520060003220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 2208.814valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 120/2025 - goinfra - referente a execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2025436100516, processo sei 202500036016292, nf nº 283 irrf. dare: 8581 0000 022-6 0881 0008 210-0 0002 6051 130-7 5930 2530 000-0construtora caiapo ltda2026732026-02-20fevereiro2202543610730007620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 0.0031pdf: 2025295000425 41383-ir 705,66 lfbmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 8016.101solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas/consignáveis funcam do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202642026-02-26fevereiro2202626010040000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2320613.371valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.fundo financeiro do rpps202642026-02-25fevereiro2202640620040007120264062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 7510.861psgamento a favor da prefeitura municipal de são luís de mnotes belos, s/serviços prestados pela empresa j brenne alves garcia eventos, deduzindo iss no valor de r$ 7.510,86, conforme nfs-e nº 7. (ipof nº 2025426100294).j brenne alves garcia eventos2026342026-02-12fevereiro2202542610340006220254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.911.816/0001-17 71062.471pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena ções regionais e da centralizada da seduc - ipof: 2026240100196 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 330 ref.: dezembro/2025 - goiatuba vl total: r$ 2.427,18 líquido parte r$ 622,65 .. - nf 331 ref.: dezembro/2025 - goiás vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 .. - nf 332 ref.: dezembro/2025 - itaberai vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86 .. - nf 333 ref.: dezembro/2025 - inhumas vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.184,47 . - nf 334 ref.: dezembro/2025 - palmeiras de goiás vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86 . - nf 335 ref.: dezembro/2025 - novo gama vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 336 ref.: dezembro/2025 - planaltina vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 337 ref.: dezembro/2025 - jussara vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 338 ref.: dezembro/2025 - jatai vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.213,59 . - nf 339 ref.: dezembro/2025 - minaçu vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 340 ref.: dezembro/2025 - luziânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86 . - nf 341 ref.: dezembro/2025 - itapuranga vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.187,07 . - nf 342 ref.: dezembro/2025 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 343 ref.: dezembro/2025 - iporá vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 344 ref.: dezembro/2025 - pires do rio vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 345 ref.: dezembro/2025 - santa helena de goiás vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.162,86 . - nf 346 ref.: dezembro/2025 - rubiataba vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 347 ref.: dezembro/2025 - são luis montes belos vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 348 ref.: dezembro/2025 - posse vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 349 ref.: dezembro/2025 - porangatu vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 350 ref.: dezembro/2025 - rio verde vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86 . - nf 351 ref.: dezembro/2025 - quirinopolis vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 352 ref.: dezembro/2025 - piracanjuba vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 353 ref.: dezembro/2025 - piranhas vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.185,04 . - nf 354 ref.: dezembro/2025 - trindade vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 355 ref.: dezembro/2025 - silvânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86 . - nf 356 ref.: dezembro/2025 - uruaçu vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 357 ref.: dezembro/2025 - são miguel araguaia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.183,47 . - nf 358 ref.: dezembro/2025 - mineiros vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86 . - nf 359 ref.: dezembro/2025 - morrinhos vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32 . - nf 360 ref.: dezembro/2025 - aguas lindas vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.184,00 . - nf 361 ref.: dezembro/2025 - campos belos vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.250,00 . - nf 362 ref.: dezembro/2025 - aparecida de goiânia vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86 .. cod. fundeb: 24 serviço de vigilância das escolas da educação básica dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-02-11fevereiro2202624010180000420262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 26672.072valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada pa-ra obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / inicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436100447, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15.teccon s a-constru o e pavimenta o2026732026-02-19fevereiro2202543610730007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 440.003despesa com o contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923). nota: inss/nf/5 3.3.90.37.01 13/02/2026 13/02/2026 440,00 440,00construarte engenharia ltda2026112026-02-19fevereiro2202540930110083620254093metrobus transporte coletivo s/a32.979.758/0001-00 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.lauriana alexandrina neves de souza vieira2026152026-02-23fevereiro2202631610150053820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.835-** 3469.141pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa da no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goiás ipof 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 12 data de emissão: 02/02/2026 - referência: periodo de 19 a 31/01/2026 - valor total da nf r$ 8.093,36 - valor líquido r$ 3.469,14 .. dados bancários: cef: 104 / ag: 3723 /op.: 1292 / c/c: 577935742-7 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2026872026-02-19fevereiro2202624010870000820262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 29480.481processo: 201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. co . pdf: 20242850 . aluguel/janeiro/26.....29.480,48 . total a pagar: 29.480,48 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100003220262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 360.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go2026352026-02-10fevereiro2202630010350050320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.736.260/0001-43 197874.365ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - ferias indenizadas.......................r$ 197.874,36secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010007520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1000.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-02-26fevereiro2202633620060000620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 759.005"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº ***.288.901-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128. . - reclamante: lara fabia oliveira carrijo; - processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087; - parcelas: 1 de 0; - i.d. depósito: 081250000030579357. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262492026-02-05fevereiro2202624012490000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 579543.371pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: fevereiro/2026 * ipof: 2026145100010procuradoria geral do estado202642026-02-26fevereiro2202614510040000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 25513.221processo de pagamento 202500010007955 - ejsa. . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . ipof 2024285003460 . nota fiscal nº 2445/janeiro/26 - emissão 03/02/2026 . total a pagar: 25.513,22 . . .premium car rental e transportes ltda me2026102026-02-12fevereiro2202628500100012720262850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 2500.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.instituto radicais kids2026352026-02-10fevereiro2202630010350047820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.922.045/0001-49 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.victor souza de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150051820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.094.541-** 769.953pdf:2025295200114 nf 1223-01/26-liq jbradvance system elevadores ltda me202632026-02-20fevereiro2202529520030010520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 422885.511pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento do liquido do nota fiscal nº 89. sei - 86536779 . .shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-02-26fevereiro2202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 148679.793destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 148.679,79(cento e quarenta e oito mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 222813(sei85812277), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. janeiro/26. serviços. pdf nº 2025295300054.link card administradora de beneficios eireli2026132026-02-06fevereiro2202629530130000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 805.791pagamento do líquido do processo 202517697000412: nf 10559756 r$ 805,79 ref: janeiro/2026 (vale-transporte para os servidores);redemob consorcio202652026-02-02fevereiro2202612010050000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação10.636.142/0001-01 68343.251pagamento referente a transferencia de recusos para contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de desmontagem e remontagem do piso modular existente na quadra poliesportiva do colégio estadual hélio roriz, localizado no município de luziânia - go. rex 4896 e portaria 6432conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania2026692026-02-02fevereiro2202624010690001020262401gabinete do secretário de estado da educação05.853.399/0001-77 3885.951pagamento do líquido da fatura 2602000076595, emitida em 01/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (apropriação de despesas), no valor de r$ 3.885,95 (valor total da fatura r$ 4.168,13). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100186. gcsb.oi s a - em recuperacao judicial202672026-02-19fevereiro2202640010070000320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 760.492pdf: 2024295000136 623-01/26-iss 760,49 lfbmb comercial eletro eletronico ltda2026112026-02-27fevereiro2202629500110001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 12824.431solic. p/ atender a folha dos serv. ativos, ref. parc. indeniz. - 50% dec. da lei nº 22.258/23 - fev./26.secretaria de estado do entorno do distrito federal202662026-02-25fevereiro2202644010060000320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.plinio silva de sousa2026152026-02-23fevereiro2202631610150051320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.807.531-** 37162722.784valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. proventos .................37.162.722,78goias previdencia - goiasprev202662026-02-26fevereiro2202618800060002620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de fevereiro/2026.tatiana machiavelli do carmo souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.002.678-** 17085.642pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2 025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão d e obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11938 e pdf nº 2024215300172. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 17.085,64. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-02-19fevereiro2202621530180000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5624.973valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036014666, nf nº 25.jds - engenharia e consultoria ltda2026622026-02-19fevereiro2202643610620000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 1086.481valor solicitado para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2025 a 19/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2026.pagamento do aluguel de nerópolis referente ao período do dia: 01 a 31 /01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/01/2026, no valor de.... .................r$ 1.086,48.lorrany geraldina de andrade2026132026-02-12fevereiro2202632610130000920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.006.641-** 750.001processo 202600010004558 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente itallo gabriel lourenço costa. exercício anterior. processo 202600010004558, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 3941/2026 (sei 85209701). . valor a pagar: r$ 750,00antonio rodrigo lourenco2026692026-02-09fevereiro2202628500690005920262850fundo estadual de saúde - fes***.219.501-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.nathalia silva beda2026152026-02-23fevereiro2202631610150051120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.344.211-** 416.671pagamento a folha de pessoal auxilio alimentação (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$416,67. ipof.2026426100039.goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-02-26fevereiro2202642610050000820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 630.7118"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº ***.776.641-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854. . - reclamante: município de aparecida de goiânia; - processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011; - parcelas: 44 de 0; - i.d. depósito: 081250000030578270. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-02-05fevereiro2202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 53.871valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, da prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, no período de 12 meses. declaração orçamentária n° 00244/3261/2024, conforme requisição de despesas nº 2 e autorização através do despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 020/2026-nugc, dia: 15/01/20 26, referente ao mês 01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/01/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- : 510004708732-8......vencimento: 16/02/2026......valor r$ 53,87.saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2026112026-02-05fevereiro2202632610110000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.563.307/0001-54 78.6024contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 66 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 18/2026 - reunião institucional entre pge e goinfra - 24/02/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-27fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 149157.943solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao20262422026-02-13fevereiro2202624012420000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67.192processo 202500010098353.crrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 "a". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (84167467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 705/2025(sei 84465300), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . 140450/ir:........................67,19 .via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-02-27fevereiro2202628500920006720262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 49.492pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 718, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 49,49 - ir.lider taxi aereo s a202672026-02-27fevereiro2202616010070017620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 1482000.001processo sei: 202500010060341 - vvf. . aquisição de veículos tipo caminhonete cabine simples, para acoplar equipamentos de aplicação de inseticida a ultra baixo volume – ubv (fumace) cuja finalidade será atender as diversas demandas de serviços desenvolvidos pela superintendência de vigilância em saúde (suvisa/ses). . nota..............valor(r$) 1820..............247.000,00 1821..............247.000,00 1822..............247.000,00 1823..............247.000,00 1824..............247.000,00 1825..............247.000,00 valor total(r$)...1.482.000,00vcs implementos e veiculos ltda20261382026-02-04fevereiro2202528501380001420252850fundo estadual de saúde - fes38.428.119/0001-32 4700.001processo 202500010099040 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente tallys ribeiro de sousa. exercício anterior. processo 202500010099040. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 94807/2025/ses (sei 84310235). . valor a pagar: r$ 4.700,00eveni susan ribeiro2026692026-02-09fevereiro2202628500690003420262850fundo estadual de saúde - fes***.867.681-** 2100.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituicao vovo firmo de velasco2026352026-02-10fevereiro2202630010350016620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.111.637/0001-55 12600.006pagamento de bolsa de stricto sensu - termo de cooperação n. 623/2021 sei n. 000025208781) - cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira entre a universidade estadual de goiás e a seduc, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 2/2026 - sei 86166732.universidade estadual de goias - ueg2026142026-02-24fevereiro2202540620140000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8293.502valor para pagamento do líquido da 20ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036014666, nf nº 26jds - engenharia e consultoria ltda2026622026-02-27fevereiro2202643610620003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 4050.142processo sei nº 202500010096976 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re gistro de preço nº 138/2025 ? ses "c" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriun do do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026. . ordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107 - quantidade - aj . ipof: 2026285000167. daof: 158/2026. autorização (84014025). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002605801677 . nota: 326403 emissão: 03/02/2026 valor: r$ 4.050,14 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-02-19fevereiro2202628500920004720262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 1627.501pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia2026352026-02-10fevereiro2202630010350002820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.925.979/0001-34 3000.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (0 ***.252.278-**) , referente ao período: 01/2026. despacho 98dispensario espirita adolpho bezerra de meneses2026352026-02-10fevereiro2202630010350008120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.654.879/0001-10 0.001. proc. 202500010098133. hls. solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente maria aparecida leão carvalho referente ao falecimento do ex- servidor aposentado, wagner de bastos carvalho rd n° 283/2025 - ses/cofp-05073 (84141394) .aux.fun/wagner..............r$.......4.956,20maria aparecida leao20261182026-02-04fevereiro2202628501180000220262850fundo estadual de saúde - fes***.033.661-** 1010.402despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) nota: 54273 3.3.90.30.35 20/02/2026 20/02/2026 1.010,40 1.010,40america tintas ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100013420264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.jadson diogo pereira bezerra2026152026-02-23fevereiro2202631610150017620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.044-** 1656.4489pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 561.9219"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº ***.624.491-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821. . - reclamante: casa de recuperação novo amanhecer; - processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178; - parcelas: 5 de 12; - i.d. depósito: 081250000030571798. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1658.361. proc 202600010009369-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa barbara de goias. . valdeir morais da silva - jan/2026.........1.658,36 .prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202652026-02-26fevereiro2202628500050014020262850fundo estadual de saúde - fes02.264.166/0001-40 1330.001ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 024/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98ame- associaca mantenedora de empreendimentos2026352026-02-10fevereiro2202630010350033720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.197.709/0001-80 80.002contrato com link de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.bluetel telecom ltda202652026-02-10fevereiro2202640910050008220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 792.7917recolhimento do iss da nota fiscal nº 35 - referente ao produto 1 - dezembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go mód. i, contr20/25 (83019066) correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. relatório nº 240 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000225.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-03fevereiro2202543620240015020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 128941.843solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-02-26fevereiro2202624012510004320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8820.005valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031000063/ 202600031000062/ 202600031000233/ 202600031000240/ 202600031000248/ 202600031000091/ 202600031000264/ 202600031000348/ 202600031000348/ 202600031000402/ 202600031000399.agencia goiana de habitacao s a202652026-02-02fevereiro2202643620050000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 11043.7520pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nfs-e n° 165 e pdf nº pdf 2024215300085. (inss). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 11.043,75. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-02-10fevereiro2202521530010008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 542.055"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº ***.969.907-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437. . - reclamante: nagib nicolau naufal; - processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093; - parcelas: 14 de 77; - i.d. depósito: 081250000030577427. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2707.251despesa com o 5º termo aditivo (renovado por 2 meses) ao contrato nº 109/2023, no valor de r$ 2.976,16, referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300942). nota: 11731 3.3.90.30.15 12/02/2026 12/02/2026 2.707,25 2.707,25digital papelaria e informatica ltda2026102026-02-18fevereiro2202640930100014120264093metrobus transporte coletivo s/a09.254.386/0001-32 675.001faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) - aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de dezembro de 2025 para o hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202600010003771. rd 3/2026 (85190555). . programas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 675,00instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20261372026-02-09fevereiro2202628501370000520262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1700.002pagamento que se faz à alexandro rodrigues de sousa para atender despesas com contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva de poços artesianos e conjuntos de bombas, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e demais insumos necessários, a serem realizados nas unidades de conservação (ucs), conforme termo de referência (179420), sendo o presente serviço realizado no parque estadual altamiro de moura pacheco – peamp, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 325 e pdf 2025215300370. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 1.700,00. . processo de pagamento nº 202500017018126. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.alexandro rodrigues de sousa2026172026-02-19fevereiro2202521530170005420252153fundo estadual do meio ambiente - fema35.354.823/0001-08 6.972o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 025451 emitida em 26/01/2026, referente a janeiro de 2026. pdf: 2025336200028 processo 202500024000356fonseca martins comercio de gas ltda202672026-02-26fevereiro2202633620070002720263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 1453.941requisição de pequeno valor - rpv de custas em favor de ludmila de souza ramos, cpf nº ***.247.421-** em ação judicial proposta em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5792954-17.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo 5792954-17.2024.8.09.0051. processo sei 202500066007361. requisição de pequeno valor rpv, no valor de:...........r$ 1.453,94.ludmila de souza ramos2026312026-02-12fevereiro2202632610310000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.247.421-** 4717.891pagamento da nf 175 de 05/01/2026 (84799451), com os serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos necessários, e serviços de operacionalização da solução a fim de atender as necessidades administrativas da sic, competência: janeiro/2026mps brasil outsourcing de impressao eireli202612026-02-12fevereiro2202633510010000720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 3225.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 288/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituto dos frades servos da imaculada2026352026-02-10fevereiro2202630010350020820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.848.695/0002-17 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  bercholina inácia alvarenga (cpf: ***.669.261-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) josé alexandre peres (cpf: ***.585.761-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 390/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.bercholina inacia alvarenga20262462026-02-03fevereiro2202624012460001820262401gabinete do secretário de estado da educação***.669.261-** 51336.483. pdf 2025260100391 . pagamento do liquido da nf 3437, referente aquisição de materiais esportivos para as atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2026672026-02-11fevereiro2202526010670001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.roberta paula medeiros silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150062020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.671-** 13217.721ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competência janeiro/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. requisição de despesa nº 6/2026 - secti/gegp (sei 85562468). # ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: janeiro/2026. duam 99770728 (sei 85562403) - r$ 13.217,72.prefeitura municipal de parauna202612026-02-26fevereiro2202631010010003120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.394.765/0001-89 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) raquel nunes pires nogueira (cpf: ***.244.631-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) regina maria nunes pires (cpf: ***.447.451-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1967/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..raquel n pires nogueira20262462026-02-19fevereiro2202624012460005020262401gabinete do secretário de estado da educação***.244.631-** 1359.602pdf:2025295000092 1102-01/26 ir 661,20 1105-01/26 ir 698,40 jbrglobali distribuicao e comercio ltda2026232026-02-25fevereiro2202529500230002320252950fundo estadual de segurança pública - funesp41.826.585/0001-80 42024.312valor destinado a cobrir despesas de irrf da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 67 irrf.stcp engenharia de projetos ltda2026932026-02-23fevereiro2202543610930001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 37.81224contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 276-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.rachel ferreira macedo2026152026-02-23fevereiro2202631610150022320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.786.291-** 506140.772processo 202600010000150 . repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757). . pagamento assfarm/variavel/janeiro/2026...........r$506.244,79 . obs: pagamento conforme planilha valores variaveis janeiro 2026 (86157263) e despacho nº63/2026/ses/geraf(86135794).fundo estadual de saude - fes2026882026-02-13fevereiro2202628500880000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.warley flauzino rodrigues e silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150058120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.331-** 101216.661solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de fevereiro 2026.fundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202626010010005420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 11869.341pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho da empregada pública marcia vaz pimentel, cpf ***.246.681-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 9 de janeiro de 2026., tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps (84732631).marcia vaz pimentel202682026-02-09fevereiro2202618010080004120261801gabinete do secretário de estado da administração***.246.681-** 190408.662pagamento do valor líquido da nota fiscal 1234 referente aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi- dades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg . total de kit's: 106.833. . nf 1234 - r$ 192.721,32 irrf: r$ 2.312,66 emissão: 22.12.2025 ateste: 05.02.2026 . pdf 2025240101201 - processo 202400006126391 . kênyaebn comercio importacao e exportacao eireli2026642026-02-09fevereiro2202524010640000820252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 222.2425pagamento retenção de irrf - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 31/12/2025.ita empresa de transportes ltda202682026-02-09fevereiro2202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 49.4282. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento do irrf das notas fiscais: . . nf.12248.irrf 3,48......sei - 85353480 nf.12289.irrf 5,38......sei - 85353622 nf.11445.irrf 12,00.....sei - 85353742 nf.12342.irrf 28,56.....sei - 85353828 . . o2 produções artisticas e cinematograficas ltda cnpj/cpf: 67.431.718/0001-03fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-09fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1787.501pagamento parcela 46/60 - fevereiro. gru - sei 85843046, com vencimento em 28.02.2026. atestado nº 22/2026 - sei 85843151. solipa - sei 85869701. convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não-comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn.universidade federal de goias2026102026-02-09fevereiro2202640620100009520264062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 950.001processo 202600010003468 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wanderson ribeiro portugal. período de 12 a 16 de janeiro de 2026, processo 202600010003468, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 2991/2026/ses (sei 85047535). . valor a pagar: r$ 950,00wanderson ribeiro portugal caldas2026692026-02-12fevereiro2202628500690006320262850fundo estadual de saúde - fes***.934.906-** 323.431renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. valor referente a materiais. * * nota fiscal 392 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026 - ordem de serviço nº 3/2026 - placa eletrônica invertergotherm engenharia termica ltda202652026-02-09fevereiro2202614510050004020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 2115.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026. despacho 98creche menino jesus de praga2026352026-02-10fevereiro2202630010350006420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.244.112/0001-01 0.0013pagamento complemento issqn da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº310/2026/seduc/coordastec-16768(85760722). . -nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023 . inss r$ 5.338,89 issqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58 irrf r$ 2.231,51 líquido r$ 169.090,83 . ..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722). . processo principal: 202300006028918 processo de pagamento: 202300006103618 pdf: 2025240102519 . dalcy.clj construtora eireli - me20261182026-02-09fevereiro2202524011180002520252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 336.002ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.associação coração de maria2026352026-02-10fevereiro2202630010350018320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.867.762/0001-83 29908.9446pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf: 262629, emissão: 28/01/2026, atestado: 29/01/2026, ref: 12/2025, valor: r$ 29.908,94 restante do pagamento no empenho 2025.1601.015.00017orbenk administração e serviços ltda.202672026-02-03fevereiro2202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 190.641pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. -empenho dea. . nf.517.liq.restante . sei (85127188)popmed medicina e saude - eireli202662026-02-05fevereiro2202625010060004920262501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 707.3410valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02743545-0(85500509), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 893/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000714.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-02fevereiro2202643620050004920264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 460.514dare retenção de imposto de renda - refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software e assessoria técnica). a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de preços. . pdf 2025240102248 - processo 202500006117219 . nf 2052 - r$ 38.376,00 emissão: 11/02/2026 ateste: 19/02/2026 ** irrf: r$ 460,51 . sandrapositivo tecnologia s a2026172026-02-25fevereiro2202524010170000320252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 62.503pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. . nf: 142 . iss sei (86133222)s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-02-13fevereiro2202625010060002420262501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 147859.391solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.estado de goias20262472026-02-25fevereiro2202624012470003120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1792.561folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereirosecretaria de estado da retomada2026112026-02-25fevereiro2202642010110000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 90.801despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em r$ 7.321,12, referente a aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares ltda ). nota: 3544 3.3.90.30.35 12/02/2026 12/02/2026 90,80 90,80marlene custodia de araujo lagares ltda2026102026-02-18fevereiro2202640930100014820264093metrobus transporte coletivo s/a37.031.246/0001-30 11088639.831solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps20261382026-02-25fevereiro2202624011380000320262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1114465.662valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. diferença de exercicio anterior favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c: 000573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev dif exer ant ..........1.114.465,66fundo financeiro do rpps202652026-02-27fevereiro2202618800050001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 9946.361pdf: 2026290600088 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. abono permanencia . valor: r$ 9.946,36 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010005020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 933577.001pdf: 2026290600103 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%) . valor: r$ 933.577,00 . rmbfundo previdenciario202622026-02-25fevereiro2202629060020000320262906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 19916.515despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente vencimentos e salários do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010006720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 44507.611folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: contribuições ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202632010010003320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.565.317/0001-43 314.791valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. funcam consignados.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-02-25fevereiro2202631610050001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 31224.181ipof 2026290100093 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - bolsa estágio................................r$ 31.224,18secretaria de estado da seguranca publica202672026-02-25fevereiro2202629010070010220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1112.103pdf 2025260100198 . pagamento do inss da nf 381, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2026452026-02-18fevereiro2202526010450001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 600.005pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026 . oficio petição - processo 6045938-13.2024.8.09.0174 . obs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** banco: 033 (santander) agencia: 1184-0 (senador canedo) conta crédio: 10110263 titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: ***.087.201-**secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-27fevereiro2202630010010004620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1255.4529recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 54 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5625.762pdf: 2025290600108 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 177603(liq)........01/26.......5.625,76 . rmbvogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202672026-02-13fevereiro2202629060070003520262906diretoria-geral de policia penal05.872.814/0001-30 456.674pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeiro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de fevereiro.controladoria-geral do estado202662026-02-25fevereiro2202615010060001520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 834912.532pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal e juros, referente à parcela nº 132/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest. quitar boleto anexadobanco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026112026-02-18fevereiro2202617020110000120261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 314.514refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09. 0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) janeiro 2026 - - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do brasil:001 ag: 2204-7 conta corrente: 30040-3 casa confiança tecidos ltda - cnpj:00.901.801/0001-28. sei folha: 202600025025055.departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110004920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 488.762líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 222/2026-gear de 19/02/2026.caixa economica federal - cef202672026-02-27fevereiro2202617040070003620261704encargos especiais00.360.305/0001-04 6095.392recolhimento iss sobre o pagamento 18ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes. nota fiscal de serviços eletrônica nº 102, emitida em 06.02.2026 - sei 86035228. atestado nº 3/2026 - sei 86035055. duam, com vencimento em 15.03.2026 - sei 86199380.primecon construtora ltda - epp2026272026-02-19fevereiro2202540620270001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 9557.581202400005025226/107333.crrm . aquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses. . pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226 . dod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2025285004119 . informações para nota de empenho (230531) . itens 01,04,16,17, . a-óculos de proteção, em policarbonato, incolor. . b-óculos de proteção, em policarbonato, incolor. . c-respirador facial, semifacial filtrante, classe, pff3. . d-protetor facial, em policarbonato, proteção frontal e lateral, transparente, ajustável (is), antiembaçante, antirisco, medindo aproximadamente 30 cm. . 8857:.......................9.557,58pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me2026102026-02-12fevereiro2202528500100068820252850fundo estadual de saúde - fes19.611.064/0001-57 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.geraldo marcio da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150060020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.307.941-** 521798.053solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070009220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 972.601despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia. . ....>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).viviane cristina dutra202612026-02-26fevereiro2202640930010005920264093metrobus transporte coletivo s/a***.659.541-** 8925.301pagamento da rescisão do contrato de trabalho, da empregada pública rosidete fernandes de souza, cpf.: ***.382.501-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 2 de janeiro de 2026, em virtude da concessão de sua aposentadoria. ipof n.º 2026180100062. fcrosidete fernandes de souza202682026-02-26fevereiro2202618010080004420261801gabinete do secretário de estado da administração***.382.501-** 3602.091despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. ************************************************************************** pagamento fatura 219027199 - referência janeiro de 2026.cs brasil frotas s a2026192026-02-26fevereiro2202629020190000920262902polícia militar27.595.780/0001-16 52750.506pagamento nota 45 destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo no dia 31/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de ipameri. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).innovation produções artisticas ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340006120254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.983.433/0001-21 62.003diferença referente aos boletos (85774489) e (85808241) relacionadas às taxas de registro das atas da 469ª reunião do conselho de administração e da 134ª assembleia geral extraordinária desta companhia, conforme ofício nº 1086/2026/agehab (85772107). sei 202600031000570.junta comercial do estado de goias202662026-02-20fevereiro2202643620060000320264362agencia goiana de habitacao s/a02.088.698/0001-74 4313.501folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.vitor fernando miranda da silva202612026-02-26fevereiro2202640910010012220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 1745.421este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme notas fiscais nº 2.091 e 2.094 referente ao período de janeiro/2026. pdf nº 2025336200052 processo sei nº 202500024001722ltba comercio e servicos ltda202672026-02-13fevereiro2202633620070002220263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 32583.7610folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500008220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3200.00311refere-se ao pagamento do iss: 202500025129589 nfag 87 r$ 600 (mub nfvc 1 r$ 3200) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026302026-02-04fevereiro2202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 20.9515pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura nº 175825564 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 20,95. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2999.4598pdf: 2024295000126 3946-07/25 liq 2.999,45 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-02-10fevereiro2202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2157.287pdf 2025290100222 146675341-12/25-liq jbrclaro s a202672026-02-10fevereiro2202529010070021220252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 10570.253quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. * * pregão eletrônico srp nº 037/2021. * * ipof 2025145100052. * * nota fiscal 40 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026memora processos inovadores s a202672026-02-23fevereiro2202614510070000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 0.0026pagamento nota 7174 a favor da empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, cnpj/mf nº 14.774.075/0001-34, especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e trabalho), em que esta autarquia seja nominada como parte ou partícipe a qualquer título, cuja forma de licitação: dispensa de licitação. conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/procset-02986 e despacho nº 231/2024/goiasturismo/dgi-02976. referente a celebração do 2º termo aditivo ao contrato nº 07/2023, para o exercício de 2025, no valor total de r$ 1.463,31.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202662026-02-19fevereiro2202542610060005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 5516.4451º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses. processo :202519222002590 - 71-irrfshownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-02-19fevereiro2202642010280000120264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.thais cristina sousa de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150008620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.324.121-** 116.25213contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn nf nº 250bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 208989.6413pagamento da nota fiscal nº 39 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 14 dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 15/11/2025 a 29/01/2026, conforme contrato nº 72/2024 (85212361) e relatório 504/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000529.fcr construtora ltda2026172026-02-23fevereiro2202543620170000220254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 135.169retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025. nf 2792 r$ 11.263,48 – 5ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 619,49 (5.631,74*11%) issqn: r$ 563,17 (11.263,48*5%) i.r. r$ 135,16 (11.263,48*1,2%) valor líquido r$ 9.945,66 . conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094199 pdf: 2026240100258 cno: 90.024.81729/70 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20261342026-02-26fevereiro2202624011340000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 717.501retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf39 18.551,72 ...processo pagamento 202500006010127 ...ipof...............2025240100642 . aurélioleyzer projeto construir ltda2026312026-02-19fevereiro2202624010310000620262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026. 4anamei silva reis2026152026-02-23fevereiro2202631610150000820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.572-** 407863.141folha de pagamento -outros- fgts -- mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.caixa economica federal - cef202612026-02-23fevereiro2202632620010003220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.360.305/0001-04 177500.002pdf:2025290100413 131786 jbrqiagen biotecnologia brasil ltda2026122026-02-23fevereiro2202529010120003320252901gabinete do secretário da segurança pública01.334.250/0003-92 35359.001ordem de pagamento para quitar, despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026. nf 111 - r$ 35.359,00ms eventos ltda202662026-02-23fevereiro2202630010060004720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.684.531/0001-46 2115.383recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf .. referência ... municipio ............. valor total *** issqn 418 - janeiro/2026 - anapolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82 419 - janeiro/2026 - formosa/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82 420 - janeiro/2026 - ceres/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 77,23 421 - janeiro/2026 - catalão/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 48,54 422 - janeiro/2026 - inhumas/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 125,00 425 - janeiro/2026 - goianesia/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 72,82 427 - janeiro/2026 - luziânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82 429 - janeiro/2026 - jatai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 103,12 433 - janeiro/2026 - minaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 434 - janeiro/2026 - iporá/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 435 - janeiro/2026 - itapuranga/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 121,76 436 - janeiro/2026 - itapaci/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 437 - janeiro/2026 - santa helena/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 148,19 438 - janeiro/2026 - planaltina de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 127,36 439 - janeiro/2026 - porangatu/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 444 - janeiro/2026 - rio verde/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 72,82 445 - janeiro/2026 - quirinopolis/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 447 - janeiro/2026 - mineiros/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82 449 - janeiro/2026 - ap. de goiânia ...... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82 450 - janeiro/2026 - aguas lindas/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 126,68 454 - janeiro/2026 - s. l. montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 456 - janeiro/2026 - trindade/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-02-23fevereiro2202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 3129.573pagamento do irrf retido da nf 5840 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.interativa facilities ltda202672026-02-25fevereiro2202640010070002720264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 4005086.231destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.005.086,23fundo financeiro dos militares202612026-02-25fevereiro2202629030010006220262903corpo de bombeiros militar18.798.607/0001-24 4956.202proc. 202611129001359 - lcs . solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente orlando jesus gomes de aquino. rd n° 16/2026 - ses/cofp (sei 86101261). . anexo dados bancários (86868582) total a pagar: 4.956,20orlando jesus gomes de aquino20261182026-02-26fevereiro2202628501180000820262850fundo estadual de saúde - fes***.114.341-** 5865.771valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral) • ipof: 2026140100017procuradoria geral do estado202612026-02-13fevereiro2202614010010004920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.luana alves akamine2026152026-02-23fevereiro2202631610150011320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.581-** 535833.2210pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061 30720 ipof: 2025240101741 .. - nf 27 data de emissão: 28/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 6/2026 - valor total r$ r$ 600.037,20 - vl. líquido da nota fiscal r$ 535.833,22 .. código fundeb: 18 serviços de manutenção e reparo de veículos de transporte escolar; oficinas, peças e prestadores de serviço. .. dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2 .script assessoria eventos e pesquisas ltda2026932026-02-05fevereiro2202524010930004420252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 0.002. proc 202600010006209-efc . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas. . ipof 2025285005583 . dare nº 12100002606400594 . referência...............valor 520551/jan/26/ir.......4.785,30 520553/jan/26/ir..........90,30 . total a pagar: r$ 4.875,60 .saneamento de goias s a2026102026-02-26fevereiro2202628500100019620262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 110000.007pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf4 r$ 125.328,95 . ...ipof...............2026240100331 ...processo pagamento 202400006017455 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20261692026-02-26fevereiro2202624011690000320262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 19979.5446retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, refe rente a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu los e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re de estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicina is do(s) município(s) de pirenópolis, processo 202200006085506/20240000607 6467 pdf 2023240100348, conforme nota (s) fiscal abaixo: . - nf 19 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go - vl. total dos serviços r$ 605.440,53 ** inss r$ 19.979,54 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-02-13fevereiro2202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 15.8125pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura nº 2602.000075939, referente ao período de 26/12/2025 a 25/01/2025. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 15,81. total selecionado:.................................................r$ 15,81. processo sei: nº 202000029003798. oi s a - em recuperacao judicial. (complementação).oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-18fevereiro2202518630110000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 3440.691quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. 494-issqn-01/2026office seguranca ltda epp202612026-02-12fevereiro2202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 47.622- pagamento do irrj da fatura 2770602 de 05/02/2025 (85987259), com o gerenc iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-02-12fevereiro2202633500010000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 3535.014pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de janeiro/2026, conforme fatura - sei 86530677 e atestado nº 4/2026 - sei 8653106.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-02-26fevereiro2202640620100001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 1675.823folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.3.90.93.26 r$ 1.675,82agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-02-26fevereiro2202632620050000820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 341.281folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.92.07 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil: r$ 341,28 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010005420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3354.291folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.42 contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 3.354,29 #plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202631010010007020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 7680.00249refere-se ao pagamento do irrf: 202500025173286 nfag 32138 r$ 1440 (televisão record nfvc 346 r$ 7680)logos propaganda ltda2026302026-02-19fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 137555.163cobrança da penalidade de multa contratual, nota fiscal nº 03 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, dare de multa processual nº 2602542606500289 (id.86450666), sobre o valor do contrato, conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031010287 (restrito) - relatório 141 (85610462), quanto ao descumprimento do contrato nº 135/2022 (processo sei 202200031003908), em razão de não execução total ou parcial qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação. relatório 538/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000778.edificar - construcoes e incorporacoes lt2026232026-02-27fevereiro2202443620230005020244362agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 487.133. ipof 2025170100091 . irrf das faturas nº 531 e 539, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking). . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-02-19fevereiro2202617010550001520261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 80.573recolhimento do irrf da nota fiscal nº 23 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente a janeiro/2026, contrato nº 90/2025 (id.83481689), apostila (83046824), relatório nº 124/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010967.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240041520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2982.501valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe lo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 14503 marcos cesar de oliveira .........valor r$ 2.790,50 nf.- 6747 ronaldo rodrigues da costa .......valor r$ 192,00 total geral..................................valor r$ 2.982,50.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-26fevereiro2202632610090014320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 0.003pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducados. valor irrf. . nf..................ref................valor 44..................12/25...........1.880,31 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2026232026-02-05fevereiro2202629060230002120262906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 2000.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao somos 12026352026-02-10fevereiro2202630010350019920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.619.227/0001-39 1704.264"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº ***.117.941-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 14 de 100; - i.d. depósito: 081250000030578016. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1622.401pagamento líquido parcial referente ao recibo do mês de janeiro/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100639. lvczita pires de andrade202652026-02-12fevereiro2202618010050006220261801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 2625.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.obras sociais da diocese de uruacu2026352026-02-10fevereiro2202630010350029520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.357.507/0001-22 44110.961pdf: 2025160100219 - processo: 202500005035272 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213. conforme dados a saber: - nota fiscal: 10318, emissão: 19/02/2026, atestado:19/02/2026, referência: 02/2026, valor: r$ 44.110,96 - líquidom moraes e irmaos ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070000820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 1382727.672salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês fevereiro - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-02-26fevereiro2202631900010005420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2584378.011. pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050009920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 890.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 241 (processo: 202618037001440). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-02-25fevereiro2202640010070011020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1035.002# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 2 wasley 2° semana de fevereiro (85702359) # diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens, na expansão do campo tech, pelo protege, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, dentro do estado, observando o anexo memoria de cálculo - expansão campo tech cidadão (76628669), conforme requisição de despesa 4 cidadão tech| campo - expansão 2025 (sei nº 76384592), integrante do processo 202414304001903.wasley carvalho da silva2026242026-02-25fevereiro2202631010240000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.960.921-** 87112.498valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. pagamento via gerenciador financeiro caixa dec judicial...............87.112,49goias previdencia - goiasprev202642026-02-25fevereiro2202618810040000220261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 97008.443parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 3, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativo ao 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório 281/2026/cooinsp (85514424). referência: processo nº 202500031011466.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026182026-02-12fevereiro2202543620180001620254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 0.001despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda). nota: 24 3.3.90.40.84 12/02/2026 12/02/2026 4.033,46 3.837,20infobus comercio e servicos ltda2026102026-02-19fevereiro2202640930100015920264093metrobus transporte coletivo s/a03.784.045/0001-92 15073.352pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 02/2026 3.1.90.11.06 - r$ 505,52 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 02/2026 3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010005020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 0.004ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período 01/2026. refere-se ao pagamento do issqn: nf 22642 - r$ 12.447,47total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-27fevereiro2202630520060001820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 21284.181pdf: 2025160100027 - processo: 202400015001819 pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 222792, emissão 01/02/26, atesto 11/02/26, ref.01/2026, valor 21.284,18 - líquido.link card administradora de beneficios eireli202672026-02-23fevereiro2202616010070013220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de fevereiro/2026.andreia pereira dos santos2026152026-02-23fevereiro2202631610150001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.691-** 266.581pagamento ref. ipof nº 2024186300159 parcela 30/12/2025 valor de r$ 266,58. trata-se do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675. fatura nº 2025120771256, referente ao mês de dezembro de 2025. processo sei: nº 202500029004580 total selecionado r$ 266,58.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-02-20fevereiro2202618630080003420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 43.2051contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32009-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 8.982refere-se ao pagamento do irrf: 202300025103227 fat 408934 r$ 3,7 202300025103227 fat 427154 r$ 5,28 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8sao simao saneamento ambiental s a2026202026-02-23fevereiro2202629610200007720262961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 204445.172. *pdf 2025170100127* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de janeiro/2026. notas fiscais nº.: 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 e 513. . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-02-11fevereiro2202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 2008.9723pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1067 e pdf 2024215300184. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.008,97. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de fevereiro/2026.celia maria de almeida soares2026152026-02-23fevereiro2202631610150017020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.868-** 3745.7325valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, de contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, nas condições e especificações descritas no termo de referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento líquido da algar, conforme despacho nº 62/2026-gt de 13/02/2026, dos serviços prestados no mês de novembro/2025, fatura nº 22343442 atestada pelo gestor conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:..........................r$ 3.943,70 retenção de irrf......................r$ 197,97 valor líquido:........................r$ 3.745,73algar telecom s a2026112026-02-23fevereiro2202532610110005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 52.2324pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/12/25 valor de 52,23. trata -se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2602.000075939, referente ao período de ref. 26/12/2025 a 25/01/2026. (complemento). (1ª parcela). processo sei nº 202000029003798. total selecionado: 52,23.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-18fevereiro2202518630110000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 1935493.861recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) • ipof: 2026140100028estado de goias202612026-02-26fevereiro2202614010010006820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 21317.345pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 748,44 issqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87 i.r. r$ 272,16 valor líquido: r$ 21.317,41 . conforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 codigo pgto: 26 . isabelenenge engenharia ltda2026902026-02-23fevereiro2202624010900000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 3500.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associa o down de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350037320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.880.978/0001-03 2966.168contrato prestação de serviços de manutenção em ar condicionado. pagamento líquido referente nota fiscal 170 - dezembro/2025.genesis comercio e manutencoes ltda202662026-02-12fevereiro2202532620060003820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater17.596.391/0001-51 56298.493pdf: 2024290600163 . nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p risionais localizadas no município de caldas novas-go. . pagamento da fatura: nº documento........ref..............valor 9661345.............12/25............28,49 9627592(parc).......12/25........56.270,00 total............................56.298,49 . rmbdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-02-04fevereiro2202529060070034220252906diretoria-geral de policia penal00.675.468/0001-86 269.901despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-02-09fevereiro2202614010060000720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 134808.111processo: 202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel . pdf: 2024285002666 . aluguel/part/jan/26....134.808,11 . total a pagar: 134.808,11 .cis participacao e investimentos ltda2026962026-02-12fevereiro2202628500960000120262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 3768.6067pagamento do inss da nf 405, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026482026-02-26fevereiro2202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 800.008contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 referente -os nº 13 83349660;issqn veiculo nf 210 -site o jornal hojelogos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 701629.763valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição, do contrato nº 145/2024, referente à serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100636 processo de pagamento sei nº 202600036000824 nf 20543, partefundacao getulio vargas20261462026-02-12fevereiro2202543611460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.641.663/0001-44 8896.504op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 001 - mês de janeiro/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 221.132despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 18.000 e 24.000 btu's conforme requisição de despesa 5 - contrato n.º 49 (81984653). **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1079.globali distribuicao e comercio ltda202682026-02-05fevereiro2202529020080000920252902polícia militar41.826.585/0001-80 348.036refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 3000518828 ref 12/2025 serviço de agua e esgoto d0 interior r$ 348,03 sei 202200025003733 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20***saneamento de goias s a2026202026-02-10fevereiro2202629610200007320262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 24796.381- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26....r$ 25.991,98 - ir.......r$ 1.195,60 - líq......r$ 24.796,38 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/***.198.431-**/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido) . maria t.c. braollos/***.285.671-**/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido) . joão pedro b. neto/***.616.161-**/8,34 por cento / r$ 2.167,73 . débora braollos/***.977.761-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . adriana braollos/***.483.191-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . marcelo braoios/***.213.001-**/8,333 por cento /r$ 2.166,00 . alexandre braoios/***.891.681-**/8,333 por cento/ r$ 2.266,00 . ricardo braoios/***.298.281-**/8,333 por cento/ r$ 2.166,00 . - total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38 . dvs .joao pedro braollos neto2026552026-02-10fevereiro2202617010550006420261701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 296.3282pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1433.371empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "a", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. dezembro/2025. pagamento líquido referente fatura 172555616 - dezembro/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-10fevereiro2202632620060004020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 36402.371202500025173787-pagamento fatura: 218684828 - 12/2025 - locação de veículos para detran. r$ 36.402,37.cs brasil frotas s a2026292026-02-10fevereiro2202629610290001220262961departamento estadual de trânsito - detran27.595.780/0001-16 486.742folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereirosecretaria de estado da retomada2026102026-02-25fevereiro2202642010100001020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 28574.518. processo 202200010016322 - vpo . manutenção preventiva e/ou corretiva, com re posição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de rea gentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vi gência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços.ipof 2025285002115. daof 3148/2850/ 2025. rd 16 (78552176). . nota fiscal 43/dezembro/2025....................28.574,51alfa termomecanica ltda2026102026-02-27fevereiro2202528500100064120252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 34764.454pdf:2025295000074 202863-12/25 liq jbrlink card administradora de beneficios eireli202642026-02-19fevereiro2202529500040005520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 5961.874pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202630010010008420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 161.131contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) • referência: fevereiro/2026 • ipof: 2026140100037procuradoria geral do estado202642026-02-26fevereiro2202614010040000420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1600.561processo: 202500010073695 - vvf . portaria 3493/2024 . aquisição de insumos para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro - coeg. . programas federais:ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . nota.........valor(r$) 41789........1.600,56maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261682026-02-25fevereiro2202528501680000320252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1500.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026casa de recuperacao projeto emanuel - carepe2026352026-02-10fevereiro2202630010350040920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.477.868/0001-66 2875.006pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042 * * processo nº 5453233-97.2025.8.09.0051 - pge/ppmaprocuradoria geral do estado202672026-02-13fevereiro2202614010070000220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 17387.426valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4230, nº 4232, nº 4234, nº 4237 e nº 4238.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20261402026-02-13fevereiro2202543611400001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 39650.091valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. ipasgo saude.........39.650,09servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026162026-02-26fevereiro2202618800160001320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 0.0048pagamento do valor líquido da nf 93/2026, relativo aos serviços prestados de conservação, limpeza, copeiragem com fornecimento de profissionais e insumos, realizado no mês de dezembro/2025.pdf: 2024260100339.garantia prestacao de servicos ltda202692026-02-26fevereiro2202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 198504.691pdf: 2026290600082 . objeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026. grat. adic. tempo serviço - ocor/funcao comissionada - fcac /adic. noturno/funcao grat. incorp. - req. clt/grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi/grat. pres.conselho - psv - dgpp/horas extras - clt anuenio - clt/grat.função incorporada - emater/anuenio - emcidec / prodago/grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap/grat. part. delib. col. jetons -dgap/adic.tit aperfeiçoamento/premio incentiv . valor: r$ 198.504,69 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010004420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.ana luisa martinez burguillo mendonca lucas2026152026-02-23fevereiro2202631610150000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.711-** 5287.831descontos com o banco brb folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026brb credito financiamento e investimentos s a202632026-02-24fevereiro2202618800030005120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 8030.643valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100610, processo sei nº 202600036001536, nf-584.simemp servicos tecnicos e obras ltda202662026-02-25fevereiro2202643610060003620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 2001.9221pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência............valor 376..............02/26..............2.001,92 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-26fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 301.5915contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ª ddp-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025imoveis anapolis imobiliaria ltda202672026-02-20fevereiro2202529040070020020252904polícia civil17.629.998/0001-90 14899.171pagamento do líquido referente à nota fiscal 26864300 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3152vitoria ferreira de morais2026602026-02-26fevereiro2202532010600150820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.604.281-** 86.592pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010004220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1620.001contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, conforme nfs-e 126.marcio cipriano camargos ***.559.051-**202692026-02-02fevereiro2202640910090000820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.586.417/0001-80 10681.071. proc 202600010009173-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de silvania. . ana paula faria elias tavares - jan/26..........r$ 10.681,07 .prefeitura municipal de silvania202652026-02-26fevereiro2202628500050013820262850fundo estadual de saúde - fes01.068.030/0001-00 4064.8619pagamento de retenção inss da empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 68 r$ 73.906,45 – 4ª medição inss: r$ 4.064,86 (36.953,23*11%) issqn: r$ 3.695,32 (73.906,45*5%) i.r. r$ 886,88 (73.906,45*1,2%) valor líquido: r$ 65.259,39 . conforme despacho nº 198/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090392 pdf: 2025240100733 cno: 90.025.74388/78 código de pgto: 26 . dalcy.engecom construtora eireli - me2026852026-02-12fevereiro2202524010850002920252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 196.581pagamento do irrf da fatura nº100066869743 , em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de janeiro/2026. pdf 2025430100008.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-04fevereiro2202643010060002620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 14921.501ressarcimento de proventos e encargos à celgpar, competência janeiro/2026, referente à disposição da servidora germana dos santos cardoso, cpf nº xxx.598.101-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão da companhia celg de participações - celgpar, conforme portaria 1315/2025/sead (76862402) da secretaria de estado da administração. requisição de despesa 9/2026 -secti/gegp (86047843) # ressarcimento - celgpar - ref: janeiro/2026 nota de débito nº 204/2026 (sei 86047813): r$ 14.921,50companhia celg de participacoes - celgpar202612026-02-26fevereiro2202631010010003320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação08.560.444/0001-93 2031.674pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el etricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic o e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr ico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de 01/12 a 31/12/2025, conforme nf 160 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestoa forca comercial e servicos ltda - me2026142026-02-19fevereiro2202612610140002020261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 222.242ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã o de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds,. nf - 2813. valor irrd. referência 01/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-02-11fevereiro2202630010060001320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 2229.232solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-02-26fevereiro2202624012440002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 78287.8425pagamento liquido da nfe 83 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109.primecon construtora ltda - epp2026162026-02-03fevereiro2202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 1613.977valor para pagamento do iss da 3ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036019086, nf nº 16 iss.rumo engenharia ltda20261062026-02-06fevereiro2202543611060000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 330.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2025. despacho 98instituto nossa senhora do rosario2026352026-02-10fevereiro2202630010350023320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.683/0001-24 0.0025pagamento nota 7174 a favor da empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, cnpj/mf nº 14.774.075/0001-34, especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e trabalho), em que esta autarquia seja nominada como parte ou partícipe a qualquer título, cuja forma de licitação: dispensa de licitação. conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/procset-02986 e despacho nº 231/2024/goiasturismo/dgi-02976. referente a celebração do 2º termo aditivo ao contrato nº 07/2023, para o exercício de 2025, no valor total de r$ 1.463,31.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202662026-02-10fevereiro2202542610060005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 19209.651pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof-2026240100229 . fatura.....jan/2026 bruto : r$ 19.433,37 valor liquido : 19.209,65 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-13fevereiro2202624010110003920262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 0.005. processo contrato 202500010036370 - ebd . processo: 202400005002819/ processo contrato 202500010007772 1º termo aditivo ao contrato da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 8/2025 - ses/gea (78745500). . pdf: 2025285003865. daof.:03342/2850/2025. requisição de despesa n° 8/2025 – ses/gea (78745500). . dare: nº 12100002605801807 . emissão: 09/02/2026 nota fiscal:590/fevereiro/26/ir.....8,67 . total a pagar: 8,67 .2d&b engenharia ltda20261022026-02-20fevereiro2202528501020003420252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 3612.001. proc. 202600010002887- vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . convênio pam ref. janeiro/2026......................3.612,00secretaria de estado da saude202652026-02-18fevereiro2202628500050008620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3045.641pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tem a de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades do s projetos, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 84 e pdf 2025215300076. (líquido) . valor da ordem de pagamento......................r$ 3.045,64. . processo de pagamento nº 202500017007263. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.radar ppp ltda.202682026-02-10fevereiro2202621530080000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema20.159.727/0001-23 105058.561valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026. fundo financeiro patronal.fundo financeiro do rpps202622026-02-25fevereiro2202631610020000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 46817.521valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 015/2023 e homologado para a empresa vencedora do lote 01, firmado entre a agrodefesa e ios informática organização de sistemas ltda, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para o período de 12 meses (vigência 14/12/2025 a 13/12/2026), de acordo com a requisição de despesa n° 9/2025, termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00426/3261/2025. solicitação nº 9019753 e pdf 2024326100300. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44 retenção de inss.................................r$ 3.213,30 retenção de irrf.................................r$ 4.406,81 retenção de issqn................................r$ 4.590,42 valor líquido:.........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2026292026-02-05fevereiro2202532610290000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 20000.001pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores da semad, em atividades previstas no convênio progestão, para outras unidades da federação, relativo ao exercício de 2026, sendo: fiscalização de uso de recursos hídricos, fiscalização de segurança de barragens, visita/vistoria técnica, campanha orientativa capacitação, representação em órgãos colegiado, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . valor ..................... r$ 20.000,00 . pdf 2025210100103.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel2026302026-02-19fevereiro2202621010300000620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 133.001pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod e goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino super ior, compreendendo o período de 12 meses, referência de janeiro/2026. vigência de 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167centro de integracao empresa escola cie e2026162026-02-25fevereiro2202618010160005020261801gabinete do secretário de estado da administração61.600.839/0001-55 4033.399valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 55ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036001163 nf 15828 inssg4f solucoes corporativas ltda2026992026-02-13fevereiro2202543610990011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 300849.711pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202643010010003320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.409.580/0001-38 8652.131. processo 202500010060292- vpo . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes. . nota fiscal 2020/janeiro/2026.......................8.652,13verde serrano alimentos eireli - me20261272026-02-26fevereiro2202628501270000520262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 3.001pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistema s de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 357, pdf nº 2025215300201. (issqn rest). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 3,00. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-02-19fevereiro2202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 2250.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.obras sociais da associacao espirita regeneracao2026352026-02-10fevereiro2202630010350035320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.668.783/0001-04 9428.00227pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0148 nf 32569 r$ 9428 (nf 10909 rádio nova liberdade fm ).logos propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 15580334.4636º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - fevereiro/2026 - parcial (85217793) custeio………………………...r$ 15.580.334,46imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-02-02fevereiro2202628500500002420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1350958.421solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-02-25fevereiro2202624010070008720262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 370000.001pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 72 r$ 423.102,93 ...processo 202500006090392 ...ipof.....2025240101682 . aurélioengecom construtora eireli - me202642026-02-01fevereiro2202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 152966.8210referente a nf 119 (85800343) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 9ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 29/01/2026, conforme extrato bancário (85776618). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.construtora central do brasil s a2026242026-02-23fevereiro2202543620240000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 1200.111destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de fevereiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)fundo previdenciario202612026-02-25fevereiro2202616010010004020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 79.302pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202652026-02-12fevereiro2202618010050001420261801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 1388776.221. proc. 202600010002887- vpo . referente ao inss patronal relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referência janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-18fevereiro2202628500050005220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 16504.8817pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11684 e pdf nº 2024215300172. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 16.504,88. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-05fevereiro2202521530170003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 133003.201valor líquido parcial para pagamento de despesas do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137. pagamento parcial líquido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 retenção de inss (3,5 por cento)...........r$ 13.191,25 retenção de irrf (4,8 por cento)...........r$ 18.090,86 valor a pagar líquido......................r$ 345.610,71.linuxell informatica e servicos ltda2026272026-02-12fevereiro2202632610270000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 3000.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia2026352026-02-10fevereiro2202630010350039420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.851.947/0001-31 15133.593recolhimento do ir da empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 15.133,59 (quinze mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), conforme notas fiscais nº 3799 (sei 86590882 - r$ 1.296,00), nº 3800 (sei 86590887 - r$ 4.734,88), nº 3801 (sei 86590903 - r$ 2.686,99), nº 3802 (sei 86590904 - r$ 583,48), nº 3713 (sei 86590929 - r$ 184,32), nº 3721 (sei 86590913 - r$ 675,96), nº 3722 (sei 86590916 - r$ 503,04), nº 3729 (sei 86590921 - r$ 57,72), nº 3730 (sei 86590936 - r$ 57,72), nº 3732 (sei 86590924 - r$ 293,28), nº 3733 (sei 86590925 - r$ 288,61), nº 3734 (sei 86590927 - r$ 283,68), nº 3735 (sei 86590942 - r$ 1.478,20), nº 3736 (sei 86590945 - r$ 326,97), nº 3737 (sei 86590955 - r$ 440,16), nº 3738 (sei 86590970 - r$ 817,44), nº 3755 (sei 86590960 - r$ 126,72), nº 3756 (sei 86590975 - r$ 20,62), nº 3757 (sei 86590976 - r$ 220,08) e nº 3758 (sei 86590965 - r$ 57,72). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. serviços. pdf nº 2025285001841.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2026802026-02-25fevereiro2202528500800011120252850fundo estadual de saúde - fes09.664.062/0001-72 24022.132pagamento da nota fiscal nº 130, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 464/2026 inspeção financeira (86173308). sei 202600031000335.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240052020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 288662.328pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500006420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 20114.901pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 56678, referente janeiro/2026 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100281. fcconplan sistemas de informatica ltda2026172026-02-26fevereiro2202618010170000420261801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 1127.1712destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: ***.194.241-**, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: ***.627.332-**,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú agência: 9077 conta corrente: 10415-7 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: ***.627.332-** . valor: 1.127,17 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 113.30278contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 280-irrfagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 113,30 113,30bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.marcio roberto de souza junior2026152026-02-23fevereiro2202631610150018320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.495.771-** 8092.001pagamento líquido do recibo do mês de janeiro/2026, a favor da ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera, nº 10790, setor aeroviário, goiânia - go conforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses) 26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. ipoccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202652026-02-24fevereiro2202618010050012120261801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 0.001pagamento ao credor acima, referente aquisição de itens registrados por meio das atas de registro de preços nºs 021/2024 - c, d, e e f, visando à presta ção de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta - pdf 2025240101629 processo nº 202500006086475, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.011.745 data de emissão: 12/02/2026 - referência: ordem de fornecimento nº 9/2026/seduc/nep-21095 - valor total da nf r$ 288.389,68 - valor líquido r$ 284.938,95 .. dados bancários: banco brasil ag. 3388-x c/c 5557-3 .digital papelaria e informatica ltda2026922026-02-25fevereiro2202524010920010920252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 52750.505pagamento nota 46. destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo no dia 30/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).innovation produções artisticas ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340006120254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.983.433/0001-21 2458.8614recolhimento de issqn ref nf nº 90 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)garantia prestacao de servicos ltda202672026-02-09fevereiro2202532010070011820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 708.4460pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 138539.80185pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0027 nf 31684 r$ 138539,8 (nf 1265 ilha crossmídia ltda);logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 22.663pagamento do issqn retido da nf 211, emitida em 03/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a janeiro/2026, no valor de r$ 22,66 (total da nf r$ 453,10). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.ltba comercio e servicos ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 34760.497processo nº 202500028000598 despacho nº 72/2026/abc/dgpf-05916 ** 11° parcela** trata-se dos autos de despacho nº 75/2025/abc/dtio oriundo da diretoria de telerradiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo a solicitação da décima primeira parcela do termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central. o referido termo tem por objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no montante total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado em 24/02/2025, dividido em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, conforme publicação no diário oficial da união (dou) em 23/04/2025. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central202662026-02-23fevereiro2202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 334951.681serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025. # pagamento do líquido da nota fiscal 187 (86429467). ateste sei (86443327). instalação, ativação e conectividade. ref: jan/2026 - r$ 334.951,68. # dare nº 12602542606100761. vencto: 02/03/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026252026-02-27fevereiro2202631010250000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53 4596.152retenção de irrf 4,8% ao contrato nº 145/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adp transportes e turismo eireli-me, cujo objeto consiste na ?prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck)?.prorrogação e supressão do contrato. . número do ipof 2025240102258 . nota fiscal....1637 valor bruto: 95.753,20 irrf: 4.596,15 liquido: 91.157,05 . weyderadp transporte e turismo ltda- me2026112026-02-05fevereiro2202624010110002120262401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 343.701recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5799, emitida em 09.02.2026 - sei 86278041 e atestado nº 2/2026 - sei 86312688. solipa - sei 86354451. despacho nº 157/2026 - sei 86299792. dare - sei 86299648.interativa facilities ltda2026102026-02-19fevereiro2202640620100010720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 5000.0013pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500006920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 972.601pagamento da folha de pessoal pensão alimentícia (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, no valor de r$972,60. ipof.2026426100040.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-02-26fevereiro2202642610010004620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.aurelio inacio faria2026152026-02-23fevereiro2202631610150035520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.821-** 89851.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. contrib previdenciaria 89.851,00fundo financeiro do rpps2026162026-02-26fevereiro2202618800160001520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 864899.241valor destinado ao pagamento de parte da 25ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101358, processo sei nº 202600036002176, nfs 24354, 24355, 24356 e 24357.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-02-27fevereiro2202643610380000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 120.001consignação associação classe – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202622026-02-26fevereiro2202643620020002620264362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 140000.003processo 202600010000088 . contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737). . pagamento consultorio na rua/fevereiro/2026...........r$140.000,00 . municipios.................valor anapolis...................r$40.000,00 catalão....................r$20.000,00 goiania....................r$20.000,00 novo gama..................r$20.000,00 rio verde..................r$20.000,00 trindade...................r$20.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(85226075).fundo estadual de saude - fes2026302026-02-13fevereiro2202628500300000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 9000.002pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734. arquivo 16011 - bolsas de fevereiro/2026. despacho nº 560/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando pagamento.secretaria de estado da educacao20262622026-02-23fevereiro2202624012620000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9931.162* ipof 2024170100170 * . recolhimento do irrf da nfs-e 117 (sei 86429850) (ref. janeiro/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . rmvp **************labor engenharia e tecnologia ltda2026322026-02-19fevereiro2202617010320000520261701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 12348.4614pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11457 e pdf nº 2024215300174. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................… r$ 12.348,46. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-05fevereiro2202521530170004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.renan da silva dalago2026152026-02-23fevereiro2202631610150061820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.861-** 517.762retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100050.kennedy dos santos202652026-02-12fevereiro2202618010050001720261801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 40365.76298retenção inss da empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025. nf 45 r$ 733.922,97 – 4ª medição inss: r$ 40.365,76 (366.961,49*11%) issqn: r$ 36.696,15 (440.353,78*5%) i.r. r$ 8.807,08 (733.922,97*1,2%) valor líquido r$ 662.732,44 . conforme despacho nº 246/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057799 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05809/78 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20261552026-02-11fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 446.835pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc ... processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 ... fatura 7008/2026 - irrf: r$ 242,97 fatura 7009/2026 - irrf: r$ 101,93 fatura 7010/2026 - irrf: r$ 101,93 ...total......................r$ 446,83fox turismo viagens e cambio ltda2026932026-02-23fevereiro2202524010930002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 37.80221contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 263-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.helica lucivane silva assuncao2026152026-02-23fevereiro2202631610150053120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.028.142-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.karielly de castro borges2026152026-02-23fevereiro2202631610150053620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.806.641-** 2457.581despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: consignação: associação classe((desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná- rios da metrobus transporte coletivo sa). . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202612026-02-26fevereiro2202640930010007520264093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 5254.906valor destinado ao pagamento do inss da 47ª medição, do contrato nº 184/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de ve ículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustív el, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aquel es entes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/202 5, pdf 202543610027, processo sei 202600036000076, nf 812.sao bento engenharia ltda20261162026-02-13fevereiro2202543611160000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 900173.511parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcelas 1 e 2), 3ª etapa subetapa 3b (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 27/01/2026, conforme contrato n° 33/2025 (85805822) e relatório nº 534/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000947.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-02-23fevereiro2202643620170001620264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.luana rodrigues da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150023720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.885.711-** 2000000.002ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social. despacho nº 139. 02/2026.agencia de fomento de goias s a2026322026-02-26fevereiro2202630010320000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 438.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.instituto evangelico social e educacional oasis2026352026-02-10fevereiro2202630010350050920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.303.504/0001-30 27179.291despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? no exercício de 2026. referente ao valor líquido. * * fatura 1000668697683 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-09fevereiro2202614010060002220261401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 20691.1914pagamento cobrir despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de setembro a dezembro de 2025. . tributos/irrfredemob consorcio2026582026-02-09fevereiro2202530010580000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 934.458pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040056500112602058policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 23722.0720pagamento da nota fiscal nº 58 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 55/2025 (id84956235). relatório nº 272/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000327.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240020220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 79084.365valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036019086, nf nº 16.rumo engenharia ltda20261062026-02-04fevereiro2202543611060000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 304717.451valor para pagamento do líquido parte da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.g4f solucoes corporativas ltda202682026-02-04fevereiro2202643610080000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 138.852recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 138,85 (cento e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), conforme notas fiscais nº 52.986 (sei 84522039 - r$ 121,65) e nº 53.362 (sei 85236537 - r$ 17,20). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-02-05fevereiro2202629530130001420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 4974.893pagamento líquido parte à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025. nf 116 r$ 99.497,84 – 1ª medição inss: r$ 2.777,78 (25.252,55*11%) issqn: r$ 4.974,89 (99.497,84*5%) i.r. r$ 1.193,97 (99.497,84*1,2%) valor líquido r$ 90.551,20 . conforme despacho nº 270/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006135684 pdf: 2025240100747 cno: 90.027.09114/74 . isabellars locacoes e engenharia ltda2026852026-02-04fevereiro2202524010850004620252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 8524.281pagamento de cumprimento de sentença sob o nº 5687***-38.2023.8.09.0051, referente a ação de usucapião promovida por maria helena rodrigues bastos romeiro e outros em face da agehab. conforme sentença id (85291171) e despacho nº 9/2026/agehab/gjac-21428-pj (85287419). sei 202600031000578.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-02fevereiro2202643620050004820264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 221.9319pagamento do irrf da nf 93, em favor de funcional construções ltda, referente à 6ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/12/2025 a 31/ 12/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281.funcional construcoes ltda2026102026-02-09fevereiro2202543010100000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.822.605/0001-91 47781.994pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento iss. . nº documento........ref...............valor 336.................02/26.........47.781,99 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070002420262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 205008.901processo 202300010055192 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de uruaçu, com o objetivo de custear serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027, conforme plano de trabalho (73903946). rd nº117/2025 - ses/spais(74225495). vigência: maio de 2025 à abril de 2026. . pagamento uruaçu/fevereiro/2026..............r$205.008,90 . obs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 687.008,15 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 82/2026/ses/cades (86311705), processo 202600010003965. . adicionalmente, no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa anterior, referente a competência de abril de 2025 no valor de r$279.644,85(valor restante), conforme autorização do despacho nº569/2026/gab (86540895) e despacho nº 418/2025/ses/cades(75782069).fundo municipal de saude de uruacu2026762026-02-23fevereiro2202628500760001520262850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 0.001202400025050257 - refer-se ao pagamento liquido: nf 100332 ref 12/2025 serviços de copiase reprodução de documentoscopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026342026-02-04fevereiro2202629610340000320262961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 16.4415pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 527173355, referente ao período de 11/12 a 10/01/2026. como segue abaixo: i.r.............................................r$ 16,44.total selecionado:....................................r$ 16,44.processosei: 202200029006617. algar telecom s a.algar telecom s a202682026-02-05fevereiro2202518630080013020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 1686.531destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de fevereiro/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf ***.627.332-**irene cristina valerio de carvalho202612026-02-25fevereiro2202616010010003620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.627.332-** 11264.781pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,o índice 1% um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir,em janeiro/2026. *tpsr*ministerio da fazenda2026162026-02-23fevereiro2202633510160000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 575.004estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. leandra adriano de assis 121/2026 r$ 575,00 28 a 30/01 sine/gabinetesecretaria de estado da retomada2026192026-02-23fevereiro2202642010190000420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 228.6089recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação) visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per tencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300 006064894. conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 80254 referência: setembro/2025 - sanclerlândia - valor total r$ 2.074,38 ** iss r$ 103,72 - juros e multa r$ 124,88 .. obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 80941 (11/2025 - bela vista) o valor de r$ 42,49 e da duam 80949 (11/2025 - goianira) no valor de r$ 82,39 para complementar o pagamento das duam's nf 80254 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026182026-02-13fevereiro2202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 1946146.261solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps20262502026-02-25fevereiro2202624012500000220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 550.001processo 202600010009391 - vvcf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria marta de souza cardoso e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8344/2026/ses (sei 85977856).maria marta de souza cardoso2026692026-02-25fevereiro2202628500690009720262850fundo estadual de saúde - fes***.123.601-** 1618.413pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 154112, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, ref.01/2026, valor 1.618,41 - ir.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 1299.781contrato prestação de serviços de fornecimento de starlink pagamento líquido (i) referente nota fiscal 123 - mês de dezembro/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026452026-02-19fevereiro2202532620450000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 277089.122pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido. . nota fiscal........ref.............valor 262(liq)...........01/26......277.089,12 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070003020262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 15820.381contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 116392756 referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 16.125,38 bruto r$ 305,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 15.820,38 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-25fevereiro2202629040070009120262904polícia civil01.543.032/0001-04 4584.40257refere-se ao pagamento do iss: 202500025171538 nfag 43317 r$ (jornal a redação nfvc 47 r$ 488,4) 202500025171538 nfag 43473 r$ (jornal diário central nfvc 33 r$ 96) 202500025171538 nfag 43472 r$ (mub nfvc 29 r$ 4000) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-25fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 282585.774despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente gratificações por exercício do cargo do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. . gpf/secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010006620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 17361.444recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 713, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii, conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240064720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 9501.981retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . - modalidade de ensino - ensino médio . nota fiscal: 27 – pirenópolis data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2025 valor total da nota: r$ 395.915,87 irrf: r$ 9.501,98 . processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2026240100306terraco servicos e assessoria ltda2026872026-02-24fevereiro2202624010870001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 40475.792líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 219/2026-gear de 12/02/2026.banco do brasil sa202672026-02-27fevereiro2202617040070003120261704encargos especiais00.000.000/0001-91 535.762pdf: 2025160100219 - processo: 202500005035272 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213. conforme dados a saber: - nota fiscal: 10318, emissão: 19/02/2026, atestado:19/02/2026, referência: 02/2026, valor: r$ 535,76 - irm moraes e irmaos ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070000820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 52525.614pagamento de inss da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2 025. . ...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição - ce jardim abc - cidade ocidental . .valor inss r$ 52.525,61 .valor issqn r$ 47.750,56 .valor irrf r$ 11.460,13 .valor líquido r$ 843.274,81 . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf...................2026240100213 . dalcypja consorcio20261342026-02-13fevereiro2202624011340000320262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 21968.251refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - inss patronal - janeiro 2026.departamento estadual de transito2026112026-02-13fevereiro2202629610110003920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 15238.222valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 054/2026-gt, dia: 10/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/02/2026, referente ao mês de janeiro de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) ft.- 2602.000072269 - valor bruto..... r$ 14.016,46- vencimento 20/01/2026 irrf (4,8 por cento).................. r$ 672,86 valor líquido......................... r$ 13.343,60 ft.- 2602.000067121 -valor bruto...... r$ 85,84 irrf (4,8 porcento)................... r$ 4,12 valor líquido......................... r$ 81,72 ft.- 2602.000067472 - valor bruto..... r$ 85,84 irrf (4,8 porcento)................... r$ 2,37 valor líquido......................... r$ 46,95 ft.- 2602.000066415 - valor bruto..... r$ 1.855,01 irrf (4,8 porcento)................... r$ 89,06 valor líquido......................... r$ 1.765,95 totalgeral:..r$ 16.006,63...irrf..r$ 768,41...líquido: 15.238,22.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-24fevereiro2202632610110002920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 78672.085folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: 13º salário.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-02-25fevereiro2202632010010003520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 7574.221pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010004420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 975496.681solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262472026-02-25fevereiro2202624012470003920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 29700.001solic. para atender folha dos servidores ativos, ref. gratif. por exerc. de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-02-25fevereiro2202644010030002620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1133.702despesa com a continuação do contrato nº 52/2023 (vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor solicitado de r$ 14.174,52, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº 202200053000854) (pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda ). nota: 1050 3.3.90.30.35 25/02/2026 25/02/2026 1.133,70 1.133,70excel comercio e servicos ltda2026102026-02-27fevereiro2202640930100014620264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 18920.86217 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262492026-02-26fevereiro2202624012490004020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 437247.891solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-02-26fevereiro2202624012090002320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5084.113proc.:202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal) . pdf: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . faturas…valor r$ 154069 – r$ 241,54 154070 – r$ 260,84 154071 – r$ 226,26 154073 – r$ 234,18 154077 – r$ 293,78 154078 – r$ 443,76 154079 – r$ 463,30 154082 – r$ 416,82 154083 – r$ 488,16 154084 – r$ 220,30 154085 – r$ 307,99 154087 – r$ 488,16 154089 – r$ 228,52 154090 – r$ 395,46 154093 – r$ 375,04 . . total á pagar: r$ 5.084,11r moraes agencia de turismo ltda2026692026-02-26fevereiro2202628500690000220262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 15035.331despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: anuênios.metrobus transporte coletivo s a202612026-02-26fevereiro2202640930010006520264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1128106.315pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500006120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 58607.511nf 1077 emissão 02/02/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técni cos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a utomação do diário oficial do estado de goiás, no período de janeiro/2026.. ....... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202662026-02-26fevereiro2202612610060002920261261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 0.005iss nota 12 a contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293) conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650.maira produções ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340005220254261goiás turismo - agência estadual de turismo52.262.006/0001-30 2804.071folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.3.91.41.03 r$ 2.804,07agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202642026-02-26fevereiro2202632620040000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 20542.431este pagamento destina-se a cobrir despesas com a bolsa estagio no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg, referente ao mês de janeiro de 2026. ipof: nº 2026336200042.junta comercial do estado de goias202672026-02-26fevereiro2202633620070005420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1200.00307refere-se ao pagamento do iss: 202500025129589 nfag 1637 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda nfvc 3242 r$ 2321,26) 202500025117049 nfag 1664 r$ 1293,18 (televisão record nfvc 42253 r$ ) 202500025142544 nfag 202 (site jornal o hoje nfvc 265 r$ 1200) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026302026-02-04fevereiro2202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2.882licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf da nota fiscal 57926. sei - 85696108fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-05fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 200691.121valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 84/2025, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100092, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.marsou engenharia ltda2026192026-02-04fevereiro2202643610190000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 17518492.862pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de janeiro/2026, conforme despacho n. 19/2026, da getmu. 2ª quinzena do mês de janeiro/2026, no valor de r$ 17.518.492,86. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.companhia metropolitana de transportes coletivos2026232026-02-06fevereiro2202640010230000120264001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 1708.12217 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810004120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 666.481despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão). *************************************************************************** pagamento nota fiscal 228548.link card administradora de beneficios eireli2026192026-02-23fevereiro2202629020190002020262902polícia militar12.039.966/0001-11 4298086.921regularização contabil do "principal da parcela nº 079/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 36/2026-gdpr de 19/01/2026.caixa economica federal - cef2026182026-02-06fevereiro2202617020180000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 21074.211pagamento relativo ao pasep do mês de janeiro/2026,1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 3.404.155,46;(-) transferência de convênio: r$ 578.081,93; (-) deduções;r$ 718.652,23 x 1,00 por cento. total selecionado: r$ 21.074,21. pdf nº 2026186300002.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026182026-02-20fevereiro2202618630180000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 4410.411retenção de irrf 4,8% de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof-2026240100230 . fatura.....jan/2026 valor bruto: 387.962,66 valor irrf: 4.410,41 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-13fevereiro2202624010110005020262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 113030.291pdf: 2026186200003 valor referente ao pagamento do pasep ano de 2026 referência: janeiro/2026 valor......................r$113.030,29goias previdencia - goiasprev202692026-02-23fevereiro2202618620090000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 775.811irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 181/2026-gear de 12/02/2026.banco bradesco s a202672026-02-27fevereiro2202617040070003720261704encargos especiais60.746.948/0001-12 10242.971valor destinado a cobrir despesas do líquido pagamento da 17ª parcela do contrato n° 057/2024, referente à a prestação do serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses., referente ao mês de janeiro/2026. pdf: 2024436100247. processo sei nº 202600036002291, fatura de locação n°218991170cs brasil frotas s a202662026-02-18fevereiro2202643610060001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 45.0090contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32361-issqnagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1296570.773parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1 e 2), subetapa 2d (parcela 1), subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 06/11/2025 a 19/01/2026, conforme contrato nº 131/2024 (85303253) e relatório nº 522/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000586.bela mares incorporacoes ltda2026242026-02-23fevereiro2202543620240062320254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 211.422salários – referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-13fevereiro2202643620010004820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 199.802contrato com 2 links de internet na cidade de anapolis para atender a seds clinte da goiás telecom.radar wisp ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050001420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 4536.811pagamento do líquido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 4.536,81 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100322. gcsb.interativa facilities ltda202672026-02-25fevereiro2202640010070002620264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 441997.754contrato nº 51/2025 – dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software. pagamento do irrf conforme segue: . nota fiscal nº 66, valor do irrf r$ 435.377,15 nota fiscal nº 67, valor do irrf r$ 4.580,60 nota fiscal nº 93, valor do irrf r$ 2.040,00techbiz forense digital ltda2026122026-02-24fevereiro2202529040120000420252904polícia civil05.757.597/0002-18 0.001pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial. . nota fiscal.........ref...............valor 30154(liq)..........01/26........617.845,42 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-02-23fevereiro2202629060230001420262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.marcia sacramento rocha2026152026-02-23fevereiro2202631610150061220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.595-** 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.yan maciel fonseca suzano2026152026-02-23fevereiro2202631610150064220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.768.321-** 54.00261contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 435 - irrf agencia 3.3.90.39.42 13/02/2026 06/02/2026 54,00 54,00bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 775.572o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 377 emitida em 02/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf 2025336200144office seguranca ltda epp202672026-02-13fevereiro2202633620070001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 1827.142despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * nota fiscal 1376 liq1 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026assertiva service ltda202652026-02-05fevereiro2202614510050002120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge53.719.995/0001-01 8063.081solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-02-26fevereiro2202624012530003720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 57246.394pagamento de regime próprio da folha de 02/2026secretaria de estado da economia2026542026-02-26fevereiro2202617010540002620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 58496.174folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010006320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5600.241processo pagamento 202100010000753 - crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças administrativo . nota fiscal....emissão.........valor 808............09/02/2026......5.600,24 .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100017320262850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 3600.001pagamento liquido despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino . número do ipof 2026240100221 . cpf...........nome........................banco......ag..........c/c ***.085.751-**....diogo lopes dias............ 104....2970.....585682664-3 ***.179.941-**....nelio neves lima..............104...1626....000583897836-4 1378734173.....diogo nery maciel.............104...2234....585856426-3 . valor da bolsa por pessoa 1.200,00 total da op; r$ 3.600,00 arquivo 16.004 - caixa economica federal . weydersecretaria de estado da educacao2026832026-02-19fevereiro2202624010830001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 745711.201pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de fevereiro/2026.fundo financeiro do rpps202682026-02-25fevereiro2202618010080005920261801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 525214.221pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao2026142026-02-25fevereiro2202618010140001420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 6200.001processo sei nº 202600010002717 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fabiane dos santos aranha. processo 202600010002717. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 2348 (84926964). . instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000379 (85840906) . valor: r$ 6.200,00 .fabiane dos santos aranha2026692026-02-06fevereiro2202628500690002820262850fundo estadual de saúde - fes***.780.681-** 597.015"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073. . - reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda; - processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023; - parcelas: 1 de 1; - i.d. depósito: 081250000030579535. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262422026-02-05fevereiro2202624012420000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 59.851retenção de imposto de renda - referente ao contrato nº 118/2023 de fornecim ento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trint a) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesã o a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe . nf 29 ir fatura nº 29 - dezembro/2025 emissão: 06.01.2026 ateste: 12.01.2026 ** ir: r$ 59,85 . ipof nº 2025240101806- processo 202200006090995 - hsmetdata tecnologia da informacao eireli2026162026-02-23fevereiro2202524010160004020252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 1374.002. processo 202400010040287 - vpo . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . nf 154/janeiro/2026/iss..................................163,79 nf 152/janeiro/2026/iss..................................436,77 nf 155/janeiro/2026/iss..................................573,26 nf 153/janeiro/2026/iss..................................200,18 . total a pagar..........................................1.374,00combate extintores ltda2026102026-02-20fevereiro2202628500100000620262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 13737.481recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj 58.252.947/0001-70, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de três ranchos-go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 169/2024 (82302041) e relatório 377/2026 - inspeção financeira (85877846). sei 202600031000682 (pagamento).tres ranchos park gois spe ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240060120254362agencia goiana de habitacao s/a58.252.947/0001-70 1556618.101pagamento de regime próprio da folha de 02/2026secretaria de estado da economia2026542026-02-26fevereiro2202617010540002520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 577.302aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. * *fatura ft00154248 irrf - ref. retenção de irrfr moraes agencia de turismo ltda202652026-02-27fevereiro2202614510050001020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08 2700.001- pdf 2025170100098 . - pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26.........r$ 2.700,00 . dvs .paulo moises tavares2026552026-02-10fevereiro2202617010550008820261701gabinete do secretário de estado da economia***.840.251-** 0.001pdf: 2024290100135 146675341-12/25 ir 2 jbrclaro s a202672026-02-09fevereiro2202629010070006320262901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 23.9627encargo sobre o recolhimento do iss da nota fiscal nº 54 a ser descontado do valor líquido da nota fiscal 71 (empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240022920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2730.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associa o evangelica el-shadai2026352026-02-10fevereiro2202630010350037620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.035.957/0001-00 5775.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao dos idosos de itaucu2026352026-02-10fevereiro2202630010350020120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.615.905/0001-15 1192.501pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-02-10fevereiro2202630010350020620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.550.083/0001-18 422.0517pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. empenho referente à pdf nº 2024140100043 despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 * * nota fiscal 405 inss - ref. retenção de inss no mês de dezembro/2025j i s da mata comercio e servicos202662026-02-12fevereiro2202514010060008820251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 0.0010pdf 2025260100059 pagamento do issqn da nf 704, referente à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026322026-02-12fevereiro2202526010320000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 19848.522parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 59 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2024 - (84876053). relatório nº 304/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000274.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240052320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 37.1512pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1075 e pdf 2025215300318. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610006220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 14977.053pagamento do líquido da nota fiscal nº 26668144 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2734eliane de oliveira moura2026112026-02-18fevereiro2202532010110107820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.569.741-** 2645.002# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária willian baleeiro - jatai (85488238). # diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).william goncalves baleeiro rocha202662026-02-19fevereiro2202631010060002920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-** 267998.276-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos - contribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t esouro estadual atraves de dare...smm ** *secretaria de estado da economia202632026-02-26fevereiro2202617040030002420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 88970.692pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1003 nf 673 r$ 88970,69 (nf 745 televisão tv serra dourada ).propeg comunicacao s a202692026-02-25fevereiro2202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 948.421. consignação - empréstimos financeiros: fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202672026-02-26fevereiro2202628500070000520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3133.753retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf51 r$ 62.675,04 . ...processo 202500006116234 ...ipof 2025240100655 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026912026-02-19fevereiro2202624010910000620262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 1260.802retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025. nf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição inss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) issqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente i.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) valor líquido r$ 94.393,26 . conforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100633 e 2025240102623 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026302026-02-19fevereiro2202624010300000820262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 24842.35246refere-se ao pagamento do irrf: 202500025174682 nfag 43198 r$ 43,2 (rádio brahma fm nfvc 32 r$ 230,4) 202500025174682 nfag 43200 r$ 36 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 39 r$ ) 202500025174682 nfag 43201 r$ 36 (rádio canadá nfvc 86 r$ ) 202500025174682 nfag 43202 r$ 36 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 166 r$ ) 202500025174682 nfag 43199 r$ 86,4 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 66 r$ ) 202500025174682 nfag 43262 r$ 108 (augemix empreendedorismo ltda nfvc 51 r$ ) 202500025174682 nfag 43263 r$ 72 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 992 r$ ) 202500025174682 nfag 43264 r$ 36 (rádio uruaçu fm nfvc 8 r$ 192) 202500025174682 nfag 43266 r$ 55,27 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 79 r$ 294,8) 202500025174682 nfag 43268 r$ 157,98 (televisão anhanguera luziânia nfvc 158 r$ 842,53) 202500025174682 nfag 43270 r$ 43,2 (rede sucesso nfvc 49 r$ ) 202500025174682 nfag 43271 r$ 28,8 (site portal serra dourada news nfvc 1162 r$ ) 202500025174682 nfag 43272 r$ 203,69 (televisão anhanguera anápolis nfvc 206 r$ 1086,34) 202500025174682 nfag 43274 r$ 14,4 (rádio serra dos cristais nfvc 24 r$ ) 202500025174682 nfag 43275 r$ 36 (rádio cultura 101,1 fm nfvc 512 r$ ) 202500025174682 nfag 43276 r$ 34,56 (cbn goiânia 97,1 nfvc 179 r$ 184,32) 202500025174682 nfag 43277 r$ 57,6 (programa os pequi de goiás nfvc 75 r$ ) 202500025174682 nfag 43278 r$ 72 (tv pai eterno nfvc 20 r$ ) 202500025174682 nfag 43279 r$ 72 (fundação rtve nfvc 28 r$ ) 202500025174682 nfag 43280 r$ 72 (site jornal goiás em destaque nfvc 439 r$ ) 202500025174682 nfag 43281 r$ 36 (rádio moov fm nfvc 15 r$ 192) 202500025174682 nfag 43282 r$ 1385,96 (televisão anhanguera s/a nfvc 208 r$ 7391,77) 202500025174682 nfag 43283 r$ 182,63 (televisão anhanguera rio verde nfvc 178 r$ 974,02) 202500025174682 nfag 43284 r$ 108 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 14 r$ ) 202500025174682 nfag 43286 r$ 108 (rádio sucesso nfvc 108 r$ ) 202500025174682 nfag 43288 r$ 72 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 146 r$ ) 202500025174682 nfag 43289 r$ 36 (rádio paranaíba am 910 nfvc 20 r$ ) 202500025174682 nfag 43311 r$ 36 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 7 r$ ) 202500025174682 nfag 43312 r$ 28,8 (comunicacao rural nfvc 531 r$ ) 202500025171538 nfag 43042 r$ 28,8 (site catalao news nfvc 145 r$ 153,9) 202500025171538 nfag 43370 r$ 360 (tv sucesso band goias nfvc 474 r$ ) 202500025171538 nfag 43372 r$ 720 (gráfica cgh comunicação nfvc 2279 r$ 3840) 202500025171538 nfag 43373 r$ 216 (site jornal opção nfvc 64 r$ 1152) 202500025171538 nfag 43374 r$ 108 (jornal opção nfvc 32 r$ 576) 202500025171538 nfag 43375 r$ 360 (araguaia paineis nfvc 48 r$ ) 202500025174682 nfag 43378 r$ 35,64 (rádio pousada nfvc 35 r$ ) 202500025174682 nfag 43379 r$ 28,8 (rádio corumbá fm nfvc 139 r$ ) 202500025174682 nfag 43382 r$ 56,88 (inova comunicacao nfvc 19 r$ ) 202500025174682 nfag 43385 r$ 28,8 (rádio 92 fm nfvc 9 r$ ) 202500025174682 nfag 43386 r$ 108 (televisão tv puc nfvc 93 r$ 576) 202500025174682 nfag 43388 r$ 24,3 (rádio aliança am nfvc 36 r$ ) 202500025174682 nfag 43390 r$ 72 (jornal brasil informa nfvc 8 r$ ) 202500025171538 nfag 43371 r$ 270,72 (jornal opção nfvc 63 r$ 1443,84)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-19fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2002.394recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne cimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a lunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá s. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1241 emissão: 22/12/2025 atesto: 23/12/2025 valor total da nota: r$ 166.866,06 irrf: r$ 2.002,39 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli20261862026-02-12fevereiro2202524011860000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3087.501ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao amigos da casa verde2026352026-02-10fevereiro2202630010350031420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.344.107/0001-15 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.karine alves mariani2026152026-02-23fevereiro2202631610150032820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.946.461-** 5000.001pdf: 2026160100031 - processo: 202600015000020 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro. conforme dados á saber: - pagamento efetuado à eskema molduras ltda, referente à compra de material de áudio, vídeo e foto, através do pix nº 59299548309, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.026.765, série 2, folha 1/1, de 28/01/2026. processo nº 04/2025 valor: r$ 5.000,00secretaria de estado da casa militar202672026-02-23fevereiro2202616010070004820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 6863.751pagamento do líquido referente à nota fiscal 26876375 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3354.lucia amaral ribeiro2026602026-02-26fevereiro2202532010600144420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.515.051-** 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de fevereiro/2026.agustina rosa echeverria2026152026-02-23fevereiro2202631610150000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.291.801-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a fevereiro/2026.gabriel silva leite2026152026-02-23fevereiro2202631610150014720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.341-** 11031.252pdf: 2024295000286 90-01/26 liq 1 11.031,25 lfbplenativamente promocao a saude ltda2026262026-02-10fevereiro2202529500260000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp48.706.321/0001-32 523.0723recolhimento do iss da nota fiscal nº 123 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965) e relatório 426/2026 inspeção financeira (86049676). 202600031000573 .senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 30000.001valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.agroclear solucoes tecnologicas ltda202692026-02-27fevereiro2202631610090001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg59.393.073/0001-33 9191.0222pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1063 e pdf 2024215300181. (líquido) . . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 9.191,02. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-05fevereiro2202521530160008220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.julio cesar lopes brasileiro2026152026-02-23fevereiro2202631610150032720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.177.411-** 1688.712- pagamento do issqn da nf 5774 de 06/02/2026 (86148624), com a prestação de serviços continuado, competência: janeiro/2026.interativa facilities ltda202612026-02-12fevereiro2202633510010001720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 41.291renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * fatura 118257 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026telefonica brasil s a202662026-02-12fevereiro2202614010060003820261401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 150.001processo 202500010097386 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lia cristiane sartes de carvalho. exercício anterior. processo 202500010097386, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93381/2025 (sei 83997544). . valor a pagar: r$ 150,00aida martins da costa2026692026-02-09fevereiro2202628500690005820262850fundo estadual de saúde - fes***.385.011-** 626.058op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 215 - mês fevereiro/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-02-12fevereiro2202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 35491.061202500010046935 - ejsa. . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . ipof 2024285005691 . recibo de aluguel referente ao mês de janeiro 2025. . total a pagar: 35.491,06 . parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00001. . .lourenco imoveis e construcoes ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100012320262850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 488.4111"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº ***.179.071-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006049022. . - reclamante: aparecida cândida de almeida; - processo judicial: 5504596-29.2018.8.09.0097; - parcelas: 10 de 186; - i.d. depósito: 081250000030571615. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7217.5822proc 202500010053602-crs . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualiti loc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para mo nitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segu ro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . nº 12100002603000928 referência: n.f. 664/ir.......r$ 7.217,58qualitiloc automoveis ltda2026102026-02-05fevereiro2202528500100007720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 14902.621202300025093533 refere-se ao pagamento do valor líquido: fatura 7920 ref 08/2025 r$ 14.902,62,serviço de telecomunicações para tráfego de dados, aplicaçõ.es corporativas,tráfego de voz e imagem, e acessos a internet. ***obs: depositar no banco 104 ag: 4204 c/c 0574174843-7 - cnpj: 02.87 2.448/0001-20.oi s a - em recuperacao judicial2026182026-02-06fevereiro2202629610180003020262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 6440.001ipof: 2026290100016 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 prazo: 03 meses área requisitante: ssp resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-19fevereiro2202629010070008520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2903.8783pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 392.453parte 2/2 pagamento nota fiscal nº 8 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2026102026-02-10fevereiro2202543620100001620254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 13395.642valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100107, processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 19 irrf.ibiza construtora ltda2026352026-02-02fevereiro2202643610350000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 2036.2235o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing), incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos (impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led, nos modos monocromático (preto e branco) e policromático (colorido). a contratação contempla, ainda, solução de software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos originais, conforme notas fiscais nº 3975 e nº 142215. documento pdf: nº 2024336200087 processo: nº 202200024000991sonda procwork informatica ltda202672026-02-12fevereiro2202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 2000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe lo gestor do contrato em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 1215 nilo gomes dos santos .........valor r$ 2.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-26fevereiro2202632610090009120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 6000.001202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias para suprir demandas efetivadas em exercício anterior (dentro do estado)departamento estadual de transito2026242026-02-10fevereiro2202629610240000920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 437.423pdf: 2024290100203 784-01/26 iss 7,84 785-01/26 iss 11,48 786-01/26 iss 20,47 787-01/26 iss 6,12 788-01/26 iss 4,64 789-01/26 iss 2,01 790-01/26 iss 2,87 791-01/26 iss 5,45 792-01/26 iss 2,55 793-01/26 iss 1,54 794-01/26 iss 15,60 795-01/26 iss 96,16 821-01/26 iss 260,69 jbrterra forte controle de pragas ltda202672026-02-11fevereiro2202629010070006120262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 36.5020. pdf 2024260100124 . pagamento do irrf da nf 912715, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-03fevereiro2202526010060006320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 500000.001processo sei nº 202500005013294 - mc . emenda parlamentar impositiva número 234 município: brazabrantes deputado: virmondes cruvinel filho objeto da emenda: custeio. . ipof 2025285005649. daof 4933/2025. rd 1210/2025 (sei 84495660). . pagamento conforme parecer 390 (81159796), despacho 4911 (81171266), despacho 213 (81401186), despacho 2 (84552970) e portaria numeração automática 213 (85339997). . valor: r$ 500.000,00 .fundo municipal de saude de brazabrantes20262152026-02-06fevereiro2202528502150058120252850fundo estadual de saúde - fes13.902.557/0001-60 663138.3311. proc 202600010006673-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo . vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2024285003237. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/mac.tes./nov/25..............r$ 663.138,33 .vila sao jose bento cottolengo2026502026-02-23fevereiro2202528500500000820252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 38617.7927pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição inss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%) issqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente i.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) valor líquido r$ 38.617,79 . conforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2025240100094 cno: 90.026.40676/72 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-23fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 16320.902pagamento do liquido da nfe 58 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202662026-02-19fevereiro2202631010060002420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 1827.1612pdf:2024290100210 781-12/25 liq jbreco sistema ambiental eireli202672026-02-23fevereiro2202529010070018920252901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 445197.324pagamento à empresa, relativo a reforma completa na estrutura de mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrôn ico n.º 010/2025 seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2025. ateste de nota fiscal ( 86393558), solicitação de pagamento através do despacho nº47/2026/seduc/gcgepat - 20215, desp. nº 47/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 509/2026/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240102511, daof 229/2026. .nota fiscal 05/2026, de 11/02/2026. .valor nota fiscal: r$474.624,00; .valor líquido; r$445.197,32; .valor iss: r$23.731,20; .valor irrf: r$5.695,48. terezinha. . fundeb 25.global solucoes empresariais ltda2026402026-02-20fevereiro2202624010400000120262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 463149.775. proc 202500010023340-efc . ressarcimento de pessoal cedido - município de goiânia. . pagamento conforme despacho nº 1482/2026/ses/cofp-05073 (86326869) . outubro/25...............31.290,33 novembro/25..............34.290,33 dezembro/25.............397.569,11 . total a pagar........r$ 463.149,77 .municipio de goiania202652026-02-26fevereiro2202628500050001020262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 47192.234destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 47.192,23 (quarenta e sete mil cento e noventa e dois reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal nº 912699(sei84889074), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. dezembro/25. pdf nº 2025285001590.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026802026-02-03fevereiro2202528500800011620252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 863.183pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de janeiro/2026,conforme fatura - sei 86530572 e atestado nº 4/2026 - sei 8653106.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-02-26fevereiro2202640620100001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 24800.001transferência de recursos a conselho escolar - aquisição de uma caixa d'água com capacidade de 15.000 (quinze mil) litros. - processo: 202400006056075 ipof: 2026240100210 portaria 600/2026 rex seq 4937 - hsconselho escolar professora maria lucy curado carvalho2026712026-02-03fevereiro2202624010710000120262401gabinete do secretário de estado da educação00.695.396/0001-39 1135.401pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 218945914 e pdf 2025215300352. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.135,40. . processo de pagamento 202400017021526. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-02-19fevereiro2202621530590004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 5625.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026lar sao vicente de paulo de goianesia2026352026-02-10fevereiro2202630010350030620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.422.156/0001-96 573190.551ordem de pagamento para quitar despesas com o pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior. 16/01 a 31/01/2026. fatura: 100000079 - valor líquido.redemob consorcio2026442026-02-13fevereiro2202630010440000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 574.59124contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32650, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 562.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.apae de rubiataba2026352026-02-10fevereiro2202630010350017020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.121.991/0001-11 56797.746processo 202600010000350 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. . 2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026 . recurso tesouro estadual contrapartida 25%. . pdf 2025285002361, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346). . pagamento conforme despacho 176 (85278535), processo 202600010000350. . complemento à op 2025.2850.051.00007.004, referente ao adiantamento do mês de outubro. . total a pagar: 56.797,74 . . .climer - clinica medica do rim ltda - me2026512026-02-02fevereiro2202528500510000720252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 6200.002processo 202600010007866 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 1 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010007866, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7039/2026/ses (sei 85755742). . valor a pagar: r$ 6.200,00gessica amorim silva2026692026-02-27fevereiro2202628500690010220262850fundo estadual de saúde - fes***.251.611-** 27804.081valor para pagamento de despesas com aplicação do índice ipca, através do 1º termo de apostilamento, reajuste previsto na cláusula 13ª do contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, firmado entre a agrodefesa e ios informática, organização e sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para o período de 2 (dois) meses conforme requisição de despesa 8/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00154/3261/2025. solicitação 9016092 e pdf 2024326100299. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44 retenção de inss.................................r$ 3.213,30 retenção de irrf.................................r$ 4.406,81 retenção de issqn................................r$ 4.590,42 valor líquido:.........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2026282026-02-05fevereiro2202532610280000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 1172.35220250025027823- refere-se ao pagamento irrf: nf 8709-01/20265 -serviço demonitoramento e gerenciamento e manutenção mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2026352026-02-10fevereiro2202629610350000620262961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 1364.282pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12046 e pdf nº 2024215300169. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.364,28. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-02-26fevereiro2202621530180001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 622.4240pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1733.831pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 1/2026 (85385568), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17658 e ipof 2025210100050. . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.733,83. . processo de pagamento nº 202500017013468. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-02-19fevereiro2202621010060000520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.208.930/0001-66 0.4290recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064 894. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 80254 – sanclerlândia data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 19.190,62 valor complementar: 0,42 . obs: o valor de 0,42 (quarenta e dois centavos) foi retirado do valor excedente da nf 80949(goianira) para complementação de juros e multa da duam do município de sanclerlândia.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026182026-02-20fevereiro2202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 2000.001pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 8849/2024 politicas n. alim nutrição, da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa. ipof 2026285000375 daof 572fundo estadual de saude - fes20261232026-02-04fevereiro2202628501230000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 10057.622ipof 2026290100065 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. ipasgo saude - patrocinio civil...................r$ 10.057,62secretaria de estado da seguranca publica202632026-02-25fevereiro2202629010030000620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1090.871recolhimento do iss da nota fiscal nº 64 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2024 (id. 84887454). relatório nº 306/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000282.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-10fevereiro2202543620240051920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1237.222pagamento do liquido da nf00032212 de 04/02/2026 (86397559), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte técn ico competência: janeiro do corrente ano.operadora jrc telecomunicacoes ltda202662026-02-24fevereiro2202633010060000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.597.360/0001-02 54168.00240refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32113 r$ 54168 (mub nfvc 31 r$ 45600)logos propaganda ltda2026302026-02-02fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 4706.551ajuda de custo ao sr. adriano da rocha lima, secretário-chefe da secretaria-geral de governo, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o senhor governador, para empreender viagem internacional, na missão oficial do governo de goiás nos estados unidos, para participação da reunião ministerial sobre minerais críticos, no departamento de estado dos eua, em washington/dc, a ser realizada no período de 02 a 05 de fevereiro de 2026, conforme despacho n. 52/2026. processo: 202618037001347 pdf: 2026400100042. gecadriano da rocha lima202672026-02-02fevereiro2202640010070012720264001gab. da secretaria geral de governo***.499.017-** 77051.451folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o inss (empregado).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-13fevereiro2202631010010002120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 512.4710pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 711, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 72,80 - ir. - nota fiscal: 712, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 49,49 - ir. - nota fiscal: 713, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 49,49 - ir. - nota fiscal: 714, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 72,80 - ir. - nota fiscal: 715, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 72,80 - ir. - nota fiscal: 716, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 145,60 - ir. - nota fiscal: 717, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, valor: r$ 49,49 - ir. valor total ir: r$ 512,47lider taxi aereo s a202672026-02-27fevereiro2202616010070001920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 2308.451pagamento retenção irrf parcial dezembro/2025 despacho nº 85/2026 sei: 8575 5118, despacho nº 13/2026 sei: 84751184g9 facilities ltda2026102026-02-12fevereiro2202640620100013420264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 533.8922contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025ronaldo ribeiro202672026-02-20fevereiro2202529040070008020252904polícia civil***.943.431-** 24258.6122pagamento da nota fiscal nº 100 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 82/2025 (id. 85096039). relatório nº 317/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000433.senha engenharia s c2026242026-02-12fevereiro2202543620240023820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 186.9418processo pgto 202500010052169 - crs. . portaria 3229/2022 . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . pdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . dare nº 12100002605801764 . pagamento ir - nf 322 - processo 202300005027746/202500010052169 . nota fsical.........emissão.......valor 322/ir..............01/10/2025...186,94barretos eventos producoes & turismo ltda20261742026-02-25fevereiro2202528501740001320252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 7.276pagamento ref. à pdf nº 2024186300179 retenção de impostos sobre a fatura nº 2025120771256, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.r.................................................................r$ 7,27. total selecionado:..................................................r$ 7,27. processo sei: nº 202500029004580 equatorial goias distribuidora de energia s/a.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-02-20fevereiro2202518630080015420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 26154.722dare nº 12100002605101092 (85852399) da secretaria de estado da administração do estado de goiás, referente ao termo de convênio n.º 202201000054/2022 (000028929741), sobre os serviços executados no quarto trimestre do ano de 2025, conforme relatório de atendimento trimestre de 2025 (84748029), sendo 2.658 (duas mil seiscentos e cinquenta e oito) atendimentos. relatório nº 337/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500005024721.secretaria de estado da administracao202672026-02-10fevereiro2202543620070000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.476.034/0001-82 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.tiago camarinha lopes2026152026-02-23fevereiro2202631610150005820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.974.238-** 573.649valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101052 processo de pagamento sei nº 202500036015501 nf 89, irrf.rta engenheiros consultores ltda20261062026-02-12fevereiro2202543611060000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 12496.723portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026 . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022. . ipof 2024285005026 . nota fiscal nº 4735 - emissão 10/02/2026 . total a pagar: 12.496,72 . . .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda2026652026-02-19fevereiro2202628500650000120262850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 20000.005pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. . valor da ordem de pagamento....... r$ 20.000,00. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-02-05fevereiro2202621010060003020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.rhuan rherisson santos borborema2026152026-02-23fevereiro2202631610150056520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.423.111-** 1227.362solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-02-26fevereiro2202624012420003920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4875.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensalà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026. despacho 98associacao de sao jose2026352026-02-10fevereiro2202630010350005520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.875.937/0001-07 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  mizael verginio de oliveira (cpf: ***.357.981-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha felipe (cpf: ***.870.301-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 703/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.mizael verginio de oliveira20262462026-02-03fevereiro2202624012460002220262401gabinete do secretário de estado da educação***.357.981-** 430.503ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 263.881este pagamento destina-se a cobrir despesa com honorários sucumbenciais, proferida nos autos da ação nº 0351774.94.2012.8.09.0051, determinado pela 1ª vara da fazenda pública estadual em goiânia, no valor de r$ 263,88 (duzentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) em favor thiago vilela sociedade individual de advocacia, cnpj: 25.149.534/0001-05. depósito judicial - id nº 040253501022602236. pdf nº 2026336200035. processo sei nº 202500024002134.junta comercial do estado de goias202672026-02-25fevereiro2202633620070005220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 9500.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026obras sociais espirita caminheiros de jesus2026352026-02-10fevereiro2202630010350049120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.625.000/0001-26 320.0035contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32351-27issqnveiculo 3.3.90.39.42 11/02/2026 06/02/2026 320,00 320,00logos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 60400.001ipof: 2024290100051 905532/2020 pagamento da nota 688-liq ....................60.400,00nova era tecnologia ltda2026332026-02-25fevereiro2202629010330000120262901gabinete do secretário da segurança pública97.328.306/0001-03 432.332despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por da- nos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun. nº 417/2024-metrobus/gjur-19658. (período: 02/2026)(ploa/2026).gregory alves dos santos2026102026-02-26fevereiro2202640930100002920264093metrobus transporte coletivo s/a***.350.651-** 101271.891transferência de recursos financeiros a conselho escolar - despesa com execução de cabeamento estruturado de rede de internet e demolição da unidade escolar de placa e construção de alvenaria. - processo: 202500006143845 ipof: 2026240100270 portaria 647/2026 rex seq 4943 - hsconselho escolar do c e maria do carmo lima2026712026-02-10fevereiro2202624010710000420262401gabinete do secretário de estado da educação02.337.242/0001-09 0.001pdf: 2024290100031 370-liq 105.957,25 lfbmanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2026352026-02-25fevereiro2202629010350000120262901gabinete do secretário da segurança pública03.093.776/0013-25 6.486pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de dezembro/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 354 e o pdf n.º 2025215300360. (issqn) . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-02-05fevereiro2202521530020004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 94.831fgts – referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-13fevereiro2202643620010007020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 99.991contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - golinfortel internet ltda202652026-02-05fevereiro2202640910050010320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom13.767.130/0001-04 2300.021valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2026.pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa,referente ao dia: 01 a 31/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, no valor de............r$ 2.300,02.flavio donizeti peres2026132026-02-12fevereiro2202632610130000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.208.428-** 507904.341solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262072026-02-25fevereiro2202624012070003020262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 92893.73195contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. líquido da nf nº 238, ordem de serviço nº 9 ( sei n° 82487579), veículo: tv serra dourada, nf nº 263.bts comunicacao ltda202652026-02-16fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 82076.311pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao2026142026-02-25fevereiro2202618010140001220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 4352.271pdf: 2025160100214 - processo: 202500015001877 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre de 2025. conforme dados á saber: - pagamento efetuado à caseratto comercio de produtos e alimenticios, referente a aquisição de refeições para evento, por meio do cheque nº 300140, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.004.521, de 23/12/2025. doc sei nº 84395742. valor: r$ 4.352,17secretaria de estado da casa militar202672026-02-09fevereiro2202616010070010020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 4735.133pagamento do liquido (mão de obra) da nota fiscal 122. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 2715.041energia. nf 176116424 liq 01/26.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-24fevereiro2202632620060001620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.susana dainara terto de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150062520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.483-** 412800.001pagamento ao credor acima, relativo à aquisição de 2.064 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras. características do conjunto: modelo quadrada empilhável, cor branca; capaci dade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intem péries, tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em mono bloco possibilitando empilhamento e cadeiras com pés anderrapantes, sem bra ços e dimensões aproximadas de 40cm (l) 88cm (a) e 44 cm de altura do assen to, em conformidade com as normas abnt. ipof 2025240102179 processo nº 202 500006131092, conforme nota fiscal abaixo: .. .. - nf 000.000.241 data de emissão: 11/02/2026 - referência: 3.700 unds. mesa com cadeiras - vl. total r$ 740.000,00 - vl líquido r$ 412.800,00 .. código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá sica . dados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4 ..a embaixadora comercial e servicos ltda2026992026-02-20fevereiro2202524010990004020252401gabinete do secretário de estado da educação48.763.091/0001-43 73309.601u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, 18.000 e 24.000 btu's, mediante o pregão eletrônico nº 013/2025, referente à contratação sislog nº 113535, processo sei nº 202500005009204. *************************************************************************** pagamento da nota fiscal 650.gesner comercial ltda202682026-02-12fevereiro2202529020080000420252902polícia militar55.216.226/0001-16 3794.923. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. nota fiscal nº.: 155 . jcpglobo administracao eireli2026552026-02-10fevereiro2202617010550003420261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 6671.4515pagamento do líquido do processo 202417697000363: nf 2030 r$ 6671,45 ref: (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202692026-02-20fevereiro2202512010090003320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.geovanna gomes de jesus2026152026-02-23fevereiro2202631610150037820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.481-** 103.971pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 30/12/2025 valor de 103,97. de scrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa es pecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, p ara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con trole e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 527173355. refere nte ao período de 01/01/2026 a 1601/01/2026. total selecionado: r$ 103,97. processo sei: 202200029006617.algar telecom s a202682026-02-09fevereiro2202618630080000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 18610.31151pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0034 nf 317 r$ 3741,2 (nf 1 rádio maracá fm ); nf 401 r$ 5506,2 (nf 12 site empreender em goiás ); nf 418 r$ 3741,2 (nf 1 rádio mara rosa fm ); nf 423 r$ 2067,95 (nf 24 rádio cidade ); nf 496 r$ 3553,76 (nf 2 rádio mais top fm );propeg comunicacao s a202692026-02-02fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1295801.423solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-02-26fevereiro2202624010810003420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20889.74180pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0138 nf 618 r$ 5611,8 (nf 28 rádio nova era ); nf 620 r$ 15277,94 (nf 975 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ).propeg comunicacao s a202692026-02-25fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 560049.283pdf:2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. nf. 264369 - emitida em 12/02/2026 ref. a janeiro/2026 valor........................560.049,28orbenk administração e serviços ltda.202612026-02-26fevereiro2202618620010000120261862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 14994.981pagamento do líquido referente à nota fiscal 26840000 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5554.vera marta vieira rocha2026602026-02-20fevereiro2202532010600054420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.732.211-** 50523.461valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - inss contribuição patronalinstituto nacional do seguro social202632026-02-18fevereiro2202644010030001620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 715171.811pagamento relativo a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-02-26fevereiro2202618630010003720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 27723.319pdf: 2025290600228 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref...............valor 580.................02/26.........27.723,31 . rmbg c e s a2026342026-02-13fevereiro2202529060340000420252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 3505884.212processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - proventos.tribunal de justica do estado de goias2026112026-02-25fevereiro2202618800110000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 34.072proc pgto 202200010023140 - ejsa. . fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602). fornecimento bobinas. lacen . ipof 2025285000177 . nota fiscal nº 162/jan/26/ir - 11/02/2026 . dare nº 12100002606500617 . total a pagar: 34,07 . . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-02-25fevereiro2202628500100014420262850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 512.391-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditivo ao contrato delocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 31/01/2026.. .pdf 2026240100154 .processo 201600006021079 .pedrocamila origa viana da cunha2026992026-02-03fevereiro2202624010990001320262401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 359380.528inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100014 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-13fevereiro2202640010020001720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 99236.601valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: remuneração (abono) por permanência em atividade - civil abono permanência................r$ 96.682,97 abono permanência– dec.jud.......r$ 2.553,63 total líquido....................r$ 99.236,60agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010003120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 119.178pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1068 e pdf 2025215300323. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 119,17. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610006720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1840.321contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue: . r$ 2.953,36 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.953,36 líquido . r$ 1.113,04 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00030morada imoveis ltda202672026-02-26fevereiro2202629040070003620262904polícia civil02.522.373/0001-58 10952.211processo: 202200010043996 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) . pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . faturas…valor r$ 153576 – r$ 994,36 153578 – r$ 1.593,68 153580– r$ 602,06 153581 – r$ 517,52 153582 – r$ 562,72 153584 – r$ 461,26 153585 – r$ 1.079,84 153587 – r$ 463,28 153589 – r$ 897,00 153594 – r$ 1.164,16 153596 – r$ 395,46 153599 – r$ 519,31 153602 – r$ 976,32 153603 – r$ 725,24 . total á pagar: r$ 10.952,21 .r moraes agencia de turismo ltda2026692026-02-12fevereiro2202628500690000320262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 299.776contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 39 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026phm engenharia ltda202652026-02-23fevereiro2202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 276.0016pagamento do issqn da nf 156, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 7694.654folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65 3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-02-26fevereiro2202631010050001120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1146520.353solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370003420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67831.892folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010004320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 11180.571pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal d e serviços eletrônica nfs-e nº 11833 e pdf nº 2024215300171. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$11.180,57. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-02-19fevereiro2202621530180000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 97672.503rpv erinaldo nunes 202100025021878 r$ 8.623,26 rpv junio sousa 202100025094440 r$ 1.955,67 rpv eslane de sousa 202000025012207 r$ 2.720,35 rpv movida locação6 201700025579196 r$ 8.703,88 rpv delmar edson 202400025062921 r$ 873,63 rpv otaides afonso 202500025059625 r$ 4.702,89 rpv movida locação 201700025633134 r$ 6.580,80 rpv pivot equipamen 201900025011243 r$ 1.218,01 rpv marcos barbosa 202400025156475 r$ 1.351,88 rpv viviane maria 202200025142923 r$ 1.105,12 rpv angela silva 202500025103804 r$ 19.041,69 rpv movida locação41 201700025617408 r$ 8.932,86 rpv fernando adriano 202300025018277 r$ 6.545,11 rpv joão paulo 202500025093926 r$ 2.447,38 rpv leandro de assi 202400025061274 r$ 9.135,67 rpv lucia miguelina 202300025050125 r$ 1.627,66 rpv nilza lino 202200025045134 r$ 7.480,53 rpv adriane pereira 202300025161997 r$ 388,80 rpv ademilson gonçal 202300025092830 r$ 3.356,95 rpv localiza rent46 202100025023535 r$ 880,36tribunal de justica do estado de goias2026432026-02-23fevereiro2202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 519.232. pagamento do valor líquido referente à despesa de exercício anterior - dea (ago/2023) da uc 1990234541. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550018520261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 6300.001ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026. despacho 98projeto minha oportunidade-pmo2026352026-02-10fevereiro2202630010350001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social16.732.342/0001-36 40.2721pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sus tentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518851 e pdf nº 2024215300153. (irrf) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 40,27. . processo de pagamento 202500017001563. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026582026-02-05fevereiro2202521530580000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 322.691despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. referente ao valor do irrf. * * fatura 1000668697683 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-09fevereiro2202614010060002320261401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 90440.00132pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0046 nf 43114 r$ 90440 (nf 552 televisão tv serra dourada );amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 6360.701ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds,. recibo 12/2025. locação de imóveis unidade seds(almoxarifado). valor liquido complementar. referência 12/2025.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-02-09fevereiro2202630010060005020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 131533.014ordem de pagamento para quitar despesa com o complemento de repactuação e sa ldo remanescente referente ao contrato n°24/2022(000031344014), office segur ança ltda epp, de prestação de serviços continuados de vigilância armada, co m fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento de trabalho, par a atender todas as unidades administrativas e operacionais da seds. nf - 498. valor liquido. referência 01/2026. valor r$ 131.533,01office seguranca ltda epp202662026-02-11fevereiro2202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 2012.501ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 082/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98grupo espirita paulo de tarso2026352026-02-10fevereiro2202630010350005020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social73.997.397/0001-01 363.1914"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051; - parcelas: 15 de 87; - i.d. depósito: 081250000030570643. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 750.001processo 202500010098698 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lucas martins dias. exercício anterior. processo 202500010098698, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 94526/2025 (sei 84243590). . valor a pagar: r$ 750,00ana maria martins virgolino2026692026-02-09fevereiro2202628500690005720262850fundo estadual de saúde - fes***.251.161-** 9620.431pagamento da fatura 680 – líquido referente a locação de veículos no mês de janeiro de 2026.qualitiloc automoveis ltda202662026-02-06fevereiro2202613010060000120261301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 301.2447valores para pagamento de art conforme despacho:120 geamb/72 gecon/77 gemvi-fiscal/87 gecob/76 gemvi-fiscal/86 gecob/ 181/ georo/119 geamb/643 or-fisc/71 dci/637 or-fisc/496 doc/633 or-fisc/50 ma-gemer-contro - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075 - partecrea-go2026422026-02-11fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.001valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025. pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 03/02/2026, no valor de.....................r$ 1.080,90.eliane nogueira de souza2026132026-02-12fevereiro2202632610130001120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.958.181-** 1599.671pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 68/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1.788,80, deduzindo irrf no valor de r$ 42,93, restando um líquido de r$ 1.745,87, conforme recibo do sacado nº 10731965. (ipof nº 2026426100005).redemob consorcio202652026-02-02fevereiro2202642610050000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 147.928pdf:2025295000425 nf 41237 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 1885.60189pagamento do líquido do processo 202517697000503 - lote: 2026/0024 nf 31504 r$ 1885,6 (nf 286 jornal o despertar );logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 530.341processo nº 202500028001571 despacho nº 14/2026/abc/gecont-18141 - pagamento referente à existência de retenções tributárias sobre o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da sra. isonilda aparecida de souza, havendo retenção de imposto de renda sobre o valor em análise. devidamente atestado o despacho supramencionado.isonilda aparecida de souza2026222026-02-04fevereiro2202612610220000520261261agência brasil central - abc***.691.861-** 15582.652ordem de pagamento para quitar, despesa com pagamento locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente e janeiro/2026 pagamento liquido. nf 1 complementar - r$ 15.582,65triade empreendimentos imobiliarios ltda202662026-02-04fevereiro2202630010060003020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.556.861/0001-45 1678.721para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025redemob consorcio2026102026-02-02fevereiro2202619010100000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 819.9214pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº 5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040305200062602053policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1750.777recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741 .. - nf 23 data de emissão: 16/12/2025 - referência: ordem de serviço nº 53/2025 - - valor total r$ r$ 17.969,50 ** irrf r$ 431,27 .. - nf 25 data de emissão: 09/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 1/2025 - valor total r$ r$ 19.874,00 ** irrf r$ 476,98 .. - nf 26 data de emissão: 14/01/2026 - referência: ordem de serviço nº 3/2026 - valor total r$ r$ 35.105,06 ** irrf r$ 842,52 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026932026-02-02fevereiro2202524010930004420252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.raylane pereira gomes202662026-02-02fevereiro2202631010060003620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.209.571-** 10.951pdf:2025295000003 22338-01/26 ir jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202682026-02-24fevereiro2202629500080001520262950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 69900.0011grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020007820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3237.557processo: 202500010036370 - ebd . contrato: 202500010007772 . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 002/2024 - ses . termo de julgamento e homologação parcial concorrência 002/2024 (131173) . despacho nº 266/2025/ses/gea (72261541) e despacho nº 272/2025/ses/gea (72376598). . emissão: 09/02/2026 nota fiscal: 589/fevereiro/26.....3.237,55 . total a pagar: 3.237,55 .2d&b engenharia ltda20261022026-02-19fevereiro2202528501020001220252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 59068.248valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 31 liquidonsa engenharia20261232026-02-19fevereiro2202543611230001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.376.377/0001-33 16704.211renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, . nf - 393. valor liquido. referência 01/2026. r$ 7.617,71 nf - 392. valor liquido parcial. referência 01/2026. r$ 9.086,50construtora goldman eireli - me202662026-02-19fevereiro2202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 24243.612valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. adicionais diversosuniversidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 91200.008valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - jetons -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 60140.377pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss. . nº documento........ref...............valor 224.................12/25.........60.140,37 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070002420262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 14989.124despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 581304 3.3.90.30.35 06/02/2026 06/02/2026 3.280,66 3.280,66 581448 3.3.90.30.35 06/02/2026 06/02/2026 14.989,12 14.989,12suecia veiculos ltda202662026-02-13fevereiro2202640930060000220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.wilton rodrigues da costa junior2026152026-02-23fevereiro2202631610150052120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.611-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.rosangela rodrigues de oliveira castro2026152026-02-23fevereiro2202631610150002620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.403.031-** 4321.133ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.12/2025. pahedra - dezembromunicipio de anapolis202682026-02-25fevereiro2202642010080005520264201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 27023.102líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 53/2026-gear de 22/01/2026.banco cooperativo sicoob s a202672026-02-27fevereiro2202617040070004220261704encargos especiais02.038.232/0001-64 100000.001convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de goiatuba - go cnpj 01.753.722/0001-80, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do evento goiatuba em cristo 2026, que será realizado no dia 14 de fevereiro de 2026, naquele município.municipio de goiatuba2026272026-02-13fevereiro2202642010270001020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.753.722/0001-80 9834.771pagamento do líquido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (5 dias), no valor de r$ 9.834,77 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gcsb.interativa facilities ltda202672026-02-25fevereiro2202640010070006220264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 533.342pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de fevereiro de 2026.controladoria-geral do estado202662026-02-25fevereiro2202615010060000320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 27270.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010004620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4055345.031solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundo financeiro do rpps202682026-02-25fevereiro2202624010080000320262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 3446.543prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 217 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 12/2026 - posse dos procuradores de estado - 03/02/2026ltba comercio e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 9414.511ordem de pagamento para quitar despesas com o iptu referente ao imóvel que abriga o almoxarifado da seds, locado conforme contrato nº 016/2023 junto à global empreendimentos e participações ltda., relativo ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa nº 4/2026 - seds/copat. valor parcial.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-02-25fevereiro2202630010060008320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 0.002pagamento do issqn da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.office seguranca ltda epp202652026-02-26fevereiro2202518010050001420251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 12179.517pdf:2025295000425 nf 41237 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 359690.261refere-se o pagamento à vista do iptu do ano 2026, do imóvel que sedia a agência brasil central e a secretaria de estado da saúde, relativo ao iptu 2026 do imóvel situado na av. sc-1, n° 299, parque santa cruz, goiânia - go, conforme despacho nº 39/2026/abc/dgpf-05916, representa 54,47% do total da área ocupada, devidamente autorizada atraves do despacho nº 53/2026/abc/dgpf-05916 -agencia brasil central2026142026-02-09fevereiro2202612610140003320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 118.1234licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf das notas fiscais: . . nf.27324.irrf 2,26 sei - 86275841 nf.27325.irrf 14,86 sei - 86280957 nf.27326.irrf 10,73 sei - 86281083 nf.27327.irrf 11,10 sei - 86281175 nf.28069.irrf 79,17 sei - 86348935 . .warner bros. (south) inc. cnpj/cpf 33.015.827/0001-28fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-23fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 4619.6636pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1043 e pdf nº 2024215300176. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-02-10fevereiro2202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 545.441pdf: 2025290600186 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas. liquido. . nota fiscal........ref............valor 21531..............12/25.........545,44 . rmbfutura agencia de viagens e turismo ltda202672026-02-02fevereiro2202529060070039720252906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 3771.20197pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2026/0048 nf 31688 r$ 3771,2 (nf 1638 rádio popi fm 104,9 uruaçu );logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2283.1625pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1050 e pdf nº 2024215300187. (inss ). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-02-10fevereiro2202521530160008120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.4110pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 70120020, fazenda new england nº 0 prox faz otacino machdo / na bucaina zona rural, jaraguá/go, conforme fatura nº 177639317 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,41. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 57919.081pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . número do ipof 2026240100236 . fatura......4000000622201202600 agrupamento ...62224 valor liquido: 57.919,08 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20262192026-02-13fevereiro2202624012190000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 3164.613valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4220 e nº 4236.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20261402026-02-13fevereiro2202543611400001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 23988.622pagamento da nota fiscal nº 139 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - dezembro/2025, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231) e relatório 484/2026 - inspeção financeira (86221704). sei 202600031000448.senha engenharia s c2026172026-02-23fevereiro2202643620170000620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.001pdf: 2024290600505 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 30153(liq)..........01/26........946.962,45 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-02-23fevereiro2202629060230000220262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.alinne de souza andrade2026152026-02-23fevereiro2202631610150040120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.001.213-** 25.601reembolso ref. despesas c/ pedágio p/ a diretora presidente da iquego laís de castro viana, em razão da participação no programa goiás social em campos belos - go, proc 202600055000092.lais de castro viana202652026-02-23fevereiro2202631900050012520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 301807.013pagamento do líquido da nf 1494, emitida em 06/02/2026, relativo a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 301.807,01 (valor total da nf r$ 317.024,17). processo: 202400005025456 pdf: 2025400100254. gecmemora processos inovadores s a2026232026-02-13fevereiro2202540010230011220254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 1900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.adriana costa sousa2026152026-02-23fevereiro2202631610150025820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.258.321-** 75.60233contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 231-irrfagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 7255.402pagamento do irrf retido da nf 1968, emitida em 13/02/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 7.255,40 (valor total da nf: 151.154,25). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026322026-02-25fevereiro2202640010320004220264001gab. da secretaria geral de governo26.990.812/0001-15 2950.432pagamento do issqn retido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 2.950,43 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2024400100163. gcsb.interativa facilities ltda202672026-02-25fevereiro2202640010070002320264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 47475.276pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). valor refernete ao item 2 - suporte empenho referente à pdf nº 2024145100077 * * nota fiscal 35 liq - item 2 - ref. o valor líquido sobre item 02 - infraestrutura tecnológica de dados - mês de dezembro/2025memora processos inovadores s a202642026-02-05fevereiro2202514510040006020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 20256.631. *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de janeiro/2026. notas fiscais nº.: 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 e 158. . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-02-26fevereiro2202617010550000520261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 14999.041pagamento do líquido referente à nota fiscal 26839509 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4302.neuza maria cezario dos santos2026602026-02-20fevereiro2202532010600099420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.479.681-** 9.581prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. # ir (0,24%) - postos credenciados (86500383) - nf 927273/fatura 2765703 (sei 86499694 e 86499835) - gasolina - jan/2026. #neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-26fevereiro2202631010060004020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 11376.301valor destinado a cobrir despesas da 10 ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra,referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de janeiro/2026, pdf:2025436101386 , processo de pagamento sei nº 202600036001906, nf: 285 e 43 líquidor goumert buffet ltda202682026-02-18fevereiro2202643610080000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.052.873/0001-06 6944.481pagamento do líquido da nf. 930595 referente a abastecimento de gasolina no mês de janeiro de 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-19fevereiro2202613010060001720261301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 4053.117parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 23, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 07/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 288/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202662026-02-09fevereiro2202543620060014020254362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 5.482pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº 9801, referente ao período de 17/12/2025 a 16/01/2026.como segue abai xo: i.s.s......................................................... r$ 5,48. total selecionado:.............................................r$ 5,48. processo: nº 202300029005635.aviso urgente tecnologia e informacao ltda.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202682026-02-09fevereiro2202618630080000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 2450.712valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 16ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo a o período de janeiro/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036002324 nf 165 irrf dare: 8583 0000 024-6 5071 0008 210-5 0002 6058 012-0 1130 2530 000-6goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026512026-02-12fevereiro2202643610510000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 394.542recolhimento do irpf, rferente ao recibo de locação da unidade vapt vupt goianira, ref. janeiro/2026. base de cálculo r$ 6.000,00 e alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrncarlos alberto andrade oliveira202652026-02-12fevereiro2202618010050010520261801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 2080.681parte 2/2 do pagamento da fatura nº 480508 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/12/2025 à 15/01/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 257 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202100031000463.empresa brasileira de correios e telegrafos202652026-02-09fevereiro2202643620050000820264362agencia goiana de habitacao s/a34.028.316/0001-03 4434.892despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (......>>> ploa/2026 <<<.....).ana zelia dos santos melo2026102026-02-26fevereiro2202640930100001920264093metrobus transporte coletivo s/a***.544.591-** 1223.341pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: fevereiro/2026 * ipof: 2026145100008procuradoria geral do estado202652026-02-26fevereiro2202614510050005820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 2826.761. proc 202600010011846-efc . ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude - fms - palmas. . regiane correia dutra e silva - jan/2026..........r$ 2.826,76 .fundo municipal de saude - fms - palmas202652026-02-26fevereiro2202628500050016820262850fundo estadual de saúde - fes11.320.420/0001-71 3620224.342valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026. contrib prevfundo financeiro dos militares202642026-02-26fevereiro2202618810040001820261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 14112.671descontos com a capemisa empréstimos folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026capemisa seguradora de vida e previdencia s a202632026-02-24fevereiro2202618800030004720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.602.745/0001-32 450.242contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma referente ao ano 2026 irrf nf 17285 jan 26braz & braz s a2026112026-02-27fevereiro2202619010110002220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 6300.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao pestalozzi de goiania2026352026-02-10fevereiro2202630010350039920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.287.416/0001-03 2375.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.congregacao do santissimo redentor de goias2026352026-02-10fevereiro2202630010350028920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.640.770/0029-62 557.422. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento . processo: 5582250-95.2023.8.09.0007 /conta: 0014/ 040/ 01544708-7 . valor..................r$ 557,42 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050009420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 43.008processo: 202400005002819 - ebd . contrato: 202500010036370 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 002/2024 - ses . termo de julgamento e homologação parcial concorrência 002/2024 (131173) . despacho nº 266/2025/ses/gea (72261541) e despacho nº 272/2025/ses/gea (72376598). . pdf: 2024285004506. daof:01332/2850/2025. sislog:103842 . dare: nº 12100002605801806 . emissão: 09/02/2026 nota fiscal: 589/fevereiro/26/ir....43,00 . total a pagar: 43,00 .2d&b engenharia ltda20261022026-02-20fevereiro2202528501020001220252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 495.2118pagamento de inss da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executa- dos da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de val paraíso de goiás–go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese ntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ c oordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (8558935 4). . nf 146 r$ 17.361,88– 6ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023. inss: r$ 495,21 issqn: r$ 868,09 irrf: r$ 208,34 valor líquido: r$ 15.790,24 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102201 . dalcyrcp construtora ltda2026862026-02-19fevereiro2202524010860005520252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 534017.377pdf:2024295000142 nf 7-12/25-liq1 jbrvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202682026-02-19fevereiro2202529500080004420252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 0.001processo pagamento 202100010016982 crs . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). . imposto de renda. . dare nº 12100002605801777 . pagamento do ir sobre a nfs : 18093, 69365, 66404. processo nr 20190001003722. . 2602066404/jan/26/ir..............36,96 2602069365/jan/26/ir..............169,09 00018093/jan/26/ir.................72,93 total a pagar: 278,98oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-20fevereiro2202628500100017720262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 13043.171. proc 202600010010957-efc . ressarcimento de pessoal cedido - município de buritinopolis. . josivan josé sarmento júnior novembro/2025..........r$ 6.305,40 dezembro/2025..........r$ 6.737,77 . total ..............r$ 13.043,17 .fundo municipal de saude de buritinopolis202652026-02-26fevereiro2202628500050016020262850fundo estadual de saúde - fes11.534.361/0001-34 340000.001parte 2/2 do repasse de recursos a município de cavalcante-go referente liberação da 1ª parcela de recursos nos termos do convênio nº 202501000052/2025 e no plano de trabalho – 1ª alteração (nº02) (sei 78707837), que tem por objeto a reforma de até 77 (setenta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante-go. conforme solicitação contida no despacho nº 1/2026/agehab/gppr (84966481), manifestação da audin-despacho nº112/2026/agehab/ai (85920677) e autorização do presidente despacho nº 433/2026-grsg (sei 85702632). processo sei 202400031010143.prefeitura municipal de cavalcante2026252026-02-25fevereiro2202543620250000320254362agencia goiana de habitacao s/a01.738.772/0001-98 3405.495processo 202500005005710 - mmrm . aquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de cepas de referência atcc para atendimento das normas de gestão da qualidade, tais como, iso 17.025, iso 15.189 e boas práticas para laboratórios de controle qualidade de produtos farmacêuticos da organização mundial de saúde - trs 1052, anexo 4, pelas as diversas seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go que realizam cultura de microrganismos. contratação sislog 112777.inexigibilidade nº 51/2025. . programas federais:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . nota: 12897 . emissão: 28/01/2026 . valor: r$ 3.405,49pensabio instrumentos de biotecnologia ltda20261702026-02-25fevereiro2202528501700003720252850fundo estadual de saúde - fes21.317.051/0001-11 0.005pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência..........valor 364..............02/26............3.134,78 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-12fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 622647.069pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela 2 da subetapa 3c de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 14/01/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório nº 286/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000446.incorporadora novo horizonte ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240033920254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 1556.292pagamento do líquido da nota fiscal nº 26826088 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2793flavia oliveira damaceno de paula2026112026-02-09fevereiro2202532010110108320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.184.581-** 49232.921portaria 10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). 21º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009848. rd 54/2026 (86042301). ..................................... proc.200900010015421,agir-hds, piso salarial prof. enfermagem-21°apostilamento referência: janeiro de 2026. . valor pago.............r$ 49.232,92. . apostila 21ª - piso de enfermagem hds (86609575).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-02-24fevereiro2202628500570002020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 22781.713pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 89. sei - 86536779 . .shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-02-26fevereiro2202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 3150.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 269/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao nucleo espirita amigo sempre2026352026-02-10fevereiro2202630010350030820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.977/0001-06 88763.701pagamento líquido das nfs 963, 966, 976, 977, 964, 967, 978, 968, 969, 979, 970, 971, 972, 973, 965, 974 e 975 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. janeiro/2026. despacho 125. liq. e.p. pdf: 2025180100152maffeng engenharia e manutencao eireli2026152026-02-12fevereiro2202618010150000420261801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 3942.032valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor/rpv, relativo aos honorários sucumbenciais em favor do advogado robson oliveira gustavo, da ação promovida pelos servidores marcio gomes de macedo e maria helena rocha de macedo em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa. processo nº 5794721-90.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066011740. pagamento do irrf retido do valor do advogado conforme discriminação abaixo: valor total......................r$ 17.639,12 retenção de irrf.................r$ 3.942,03 valor líquido da rpv.............r$ 13.697,09.robson oliveira gustavo2026342026-02-12fevereiro2202632610340001820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.leonardo carlos jeronimo corvalan2026152026-02-23fevereiro2202631610150033220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.016.265-** 0.0019retenção de issqn - contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiá s como tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes t ornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. . ipof 2024240102056 . palestrante: profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor) que a atue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação. . nota fiscal....3702 valor bruto: 11.513,15 issqn: 230,26 . nota fiscal...3703 valor bruto: 32.236,82 issqn: 644,74 . sandratrip locacoes e eventos ltda-epp20261042026-02-24fevereiro2202524011040000920252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 42.057retenção de irrf 4,8% 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( oi s/a). . ipof- 2025240102136 . fatura.........valor..........irrf.............liquido 4100000009008........151,08.....7,25...........143,83 4100000009023........120,86......5,80...........115,06 4100000009024........151,07 .....7,25...........143,83 4100000009025........151,07 .....7,25...........143,83 4100000009026........151,07 .....7,25...........143,83 4100000008993........151,07 .....7,25...........143,83 . weyderoi s a - em recuperacao judicial2026152026-02-09fevereiro2202524010150002620252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 2539.813202500025058690 refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido a o departamento estadual de transito - janeiro de 2026 - mirna endres refere nte a duam (86078745)departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5393.331. proc 202600010011307-efc . ressarcimento de pessoal cedido - fesurv - universidade de rio verde. . milomar lopes ferreira - jan/2026...........r$ 5.393,33 .fesurv - universidade de rio verde202652026-02-26fevereiro2202628500050015820262850fundo estadual de saúde - fes01.815.216/0001-78 1376.4961"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 4622-6; - processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051; - parcelas: 6 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de fevereiro/2026.azenathe pereira braz2026152026-02-23fevereiro2202631610150030920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.701-** 0.0013recolhimento do iss da nota fiscal nº 101 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 100/2025 (id. 85090315). relatório nº 329/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000427.senha engenharia s c2026242026-02-10fevereiro2202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.0973. *pdf 2024170100138* . *ordem de pagamento complementar.* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. . nf.....issqn (r$)....município 163........9,61.......jussara . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026142026-02-03fevereiro2202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 2576.711pagamento do valor liquido da nf n°615, referente à aquisição de 02 (duas)unidades de fogão de mesa com superfície vitrocerâmica tipo "cooktop"; tecnologia de cozimento por indução eletromagnética.gesner comercial ltda202672026-02-23fevereiro2202543010070001720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura55.216.226/0001-16 143884.683op pagamento das verbas rescisórias referentes a rescisão do contrato de trabalho do empregado público darcy gonçalves de campos filho por motivo de seu falecimento em 23/06/2025, aos herdeiros renato matsuura campos; jacqueline matsuura campos borges e thiago matsuura campos cpf: 025.844.101, conforme escritura publica de sobrepartilha constante no evento sei 85731215, processo: 202512404001809. senhor caixa, creditar o valor r$ 143.884,68 na conta abaixo indicada: thiago matsuura campos cpf: 025.844.101 banco santander: 033 agência: 1948 conta corrente: 01000212-0darcy goncalves de campos filho202612026-02-26fevereiro2202632620010004220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.911.011-** 744.651- pagamento do liquido da fatura 5683636140 de 07/02/2026 (86446236), dos se rviços de telefonia móvel desta pasta, competência: janeiro do corrente anotim s a202612026-02-24fevereiro2202633510010000820263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de março/2025 a novembro/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.francisco olavo gomes silva2026232026-02-24fevereiro2202631610230000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.762.611-** 26401.7614pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11473 e pdf 2024215300170. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.401,76. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-02-05fevereiro2202521530170003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1275567.121faec (transplantes de órgãos, tecidos e células). aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de novembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010097514. rd 73/2025 (84329386). . programas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 1.275.567,12instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20261372026-02-09fevereiro2202628501370000820262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 2278.7326* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . recolhimento do irrf da nfs-e 676 e nfs-e 788 (referentes a dezembro/2025) referem-se ao contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . rmvp ************brfibra telecomunicacoes ltda2026142026-02-10fevereiro2202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 4586639.102parcela nº 039/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012. pbs.: retirar da remessafundo estadual do meio ambiente2026122026-02-12fevereiro2202617040120000120261704encargos especiais01.037.124/0001-04 8727.451". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . pagamento via d.u.a.m"fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202672026-02-03fevereiro2202624010070006620262401gabinete do secretário de estado da educação04.973.965/0001-11 172.458sei 202600031000214, art nº - 1020260008730, boleto nº 28320690126029792, referente a fiscalização do contrato nº 139/2025 em cromínia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 347/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000214, art nº - 1020260008734, boleto nº 28320690126029794, referente a fiscalização do contrato 40/2025 em nova veneza-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 347/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000214, art nº - 1020260008739, boleto nº 28320690126029795, referente a fiscalização do contrato 134/2024 em santa bárbara de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 347/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000214, art nº1020260008746, boleto nº 28320690126029796, referente a fiscalização do contrato 149/2024 em caturaí-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 347/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000214, art nº - 1020260008755, boleto nº 28320690126029797, referente a fiscalização do contrato 128/2025 em petrolina de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 347/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-04fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 2806.392destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.806,39(dois mil oitocentos e seis reais e trinta e nove centavos), sendo: r$ 1.476,95(mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) nota fiscal nº 222812 - peças e r$ 1.329,44(mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) nota fiscal nº 222813 - serviços, referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. janeiro/26. ir. pdf nº 2025295300054.link card administradora de beneficios eireli2026132026-02-06fevereiro2202629530130000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 2066.68289pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi ços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo, município de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentad o pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-1 6768. . nf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025. inss: r$ 2.273,34 issqn: r$ 2.066,68 ir: r$ 496,00 valor líquido: r$ 36.497,48 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240100383 cno:90.026.71520/74 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20261552026-02-06fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 13.843pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201 pagamento referente a trata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01) conforme dados á saber: - nota fiscal: 25473, emissão: 02/02/2026, atestado: 02/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 13,84 - irfonseca martins comercio de gas ltda202672026-02-09fevereiro2202616010070001620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 49033.424pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026 dos seguintes beneficiários: r e l a çã o dos d e sc o n t o s 01 - banco brb.........................................r$ 5.074,21 02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.288,65 03 - banco alfa........................................r$ 441,54 04 - bancoitaú.........................................r$ 10.449,48 05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 796,31 06 - banco do brasil...................................r$ 12.059,59 07 - banco bradesco....................................r$ 2.842,87 08 - comprev emprestimo e previdência..................r$ 80,77tribunal de contas dos municipios202692026-02-25fevereiro2202618800090001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 4106.401pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 177614306 e pdf nº 2024215300204. (líquido). . valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 4.106,40. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 27765.121contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "a", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). novembro pagamento líquido referente fatura 169995789 - novembro/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-02-10fevereiro2202632620060003720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 2875.003pagamento de honorários periciais. depósito judicial dos honorários periciais proporcionais aos que foram determinados pelo d. juízo, qual seja, r$ 2.875,00, tendo em vista a obrigação solidária do estado de goiás. processo judicial 5453233-97.2025.8.09.0051. processo sei 202500036019893.tribunal de justica do estado de goias202662026-02-02fevereiro2202643610060002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 0.3344° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. . nfe. 9804 - r$ 0,33 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202662026-02-24fevereiro2202630520060010220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 12500.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.fundacao assistencia do menor2026352026-02-10fevereiro2202630010350049220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social73.573.297/0001-58 331.55109contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f.referente à(nf n°32653) nf nº 78 os nº nº 13 83349660,veículo:tv anhanguera porangatulogos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 184158.072valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 96/2025 - goinfra, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100125 , processo de pagamento sei nº 202500036015861, 20 liq.btb construcoes e participacoes eireli2026532026-02-10fevereiro2202543610530004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 2300.101pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072 pagamento referente a a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1209, emissão: 03/02/2026, atestado: 0 4/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 2.300,10 líquidoadvance system elevadores ltda me202672026-02-11fevereiro2202616010070013920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 30042.7124pagamento à empresa poligraph sistemas e representacoes ltda - referente a prestação de serviços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme contrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a abaixo: . nf 188 emissão: 17/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 19/01/2026 valor total da nota: r$ 17.266,14 líquido: r$ 16.437,37 . nf 189 emissão: 17/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 19/01/2026 valor total da nota: r$ 14.836,80 líquido: r$ 13.605,34 . pdf 2024240101832 processo 202400006033588poligraph sistemas e representacoes ltda2026162026-02-01fevereiro2202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 140.001202500025179367 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da c iretran de heitoraí r$ 140,00. depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300. 450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut a de contrato nº 000015330111/2020.elias ferreira silva2026202026-02-04fevereiro2202629610200006320262961departamento estadual de trânsito - detran***.593.731-** 2100.002pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 16/2026 - sei 86663785.universidade estadual de goias - ueg2026282026-02-26fevereiro2202640620280001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 567.663pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação vc1, vc2 , vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornec imento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, conforme termo de referência e demai s termos constantes dos autos. esse pagamento refere à fatura n° 5683632678. pdf:2024150100062tim s a202662026-02-24fevereiro2202615010060000420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 14794.183retenção issqn 3,7181% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf243 397.896,32 ...processo 202400006109311 ...ipof.....2025240102483 . aurélioragisa engenharia e servicos eireli2026302026-02-11fevereiro2202624010300000520262401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14 1425.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo2026352026-02-10fevereiro2202630010350005120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.825.546/0001-44 5318.391pagamento de auxílio funeral , sendo: - rosimeire pereira alves (viúva)/ cpf- ***.895.441-**, no valor de r$ 5.318,39 (cinco mil trezentos e dezoito reais e trinta e nove centavos) ; devido ao falecimento do policial militar 2º sgt 15.590 ***.564.491-** gerson alves dos santos - rosimeire pereira alves (viúva)/ cpf- ***.895.441-**, no valor de r$ 5.318,39 (cinco mil trezentos e dezoito reais e trinta e nove centavos)rosimeire pereira alves202652026-02-09fevereiro2202629020050002120262902polícia militar***.895.441-** 780.002ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2025. despacho 98associação do pro melhoramento do santo antônio2026352026-02-10fevereiro2202630010350007820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.031.652/0001-05 11296.822solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-02-26fevereiro2202624011390001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2520.001despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2026), referente a aquisição de componentes diversos para o sistema de ar comprimido, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (processo nº. 202200053001035) (pregão eletrônico nº. 27/2023) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300450). notas: 2254 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 1.260,00 1.260,00 2255 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 1.260,00 1.260,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100024320264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 247.594pagamento referente a realização de exames médicos periódicos no mês de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 530, emitida em 13.01.2026 - sei 84930318 e atestado nº 5/2026 - sei 84930551.popmed medicina e saude - eireli2026102026-02-13fevereiro2202640620100011820264062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 316.302despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios lt da). nota: 2256 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 316,30 316,30jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100008420264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 68.985sei 202600031000417, art nº - 1020260016993, boleto nº 28320690126029683, referente a fiscalização de 50 unidades habitacionais em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 343/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031000417, art nº - 1020260017034, boleto nº 28320690126029685, referente a fiscalização de 50 unidades habitacionais em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 343/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-02-04fevereiro2202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 25960.214pdf:2025290100103 165-12/25 ir 5.384,06 166-12/25 ir 20.576,15 jbroi s a - em recuperacao judicial202672026-02-20fevereiro2202529010070028520252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 46062.984pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1002 nf 674 r$ 17938 (nf 744 televisão tv serra dourada ); nf 680 r$ 7695,4 (nf 96 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 681 r$ 20429,58 (nf 202 televisão anhanguera luziânia ).propeg comunicacao s a202692026-02-25fevereiro2202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 362.7035recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de dezembro/2025, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório nº 105/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 1102.024pdf: 2025290600195 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. iss. . nº documento..........referência..........valor 26207.................01/26............1.102,02 . rmbcarletto gestao de servicos ltda202672026-02-25fevereiro2202629060070003420262906diretoria-geral de policia penal08.469.404/0001-30 67684.607pdf: 2025290600228 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref...............valor 582.................02/26.........67.684,60 . rmbg c e s a2026342026-02-13fevereiro2202529060340000420252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 225.741pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.12 - r$ 225,74 02/2026 3.1.90.11.19 - r$ 29.415,34 02/2026 3.1.90.11.20 - r$ 868.109,95secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010007020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 38133.00242refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025171652 prestação de contas nfag 31794 r$ 9428 (gloria elaine de moraes preto nfvc 89 r$ 8000) 202500025171652 prestação de contas nfag 31938 r$ 2907 (express comunicação visual ltda nfvc 175 r$ 2907) 202500025171652 prestação de contas nfag 31697 r$ 3617,6 (madelyn news ltda nfvc 96 r$ 3046,4) 202500025171652 prestação de contas nfag 31830 r$ 9214,4 (jornal folha metropolitana nfvc 56 r$ 7786,4) 202500025171652 prestação de contas nfag 31879 r$ 12966 (jornal gazeta do estado nfvc 78 r$ 10824)logos propaganda ltda2026302026-02-03fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 87182.9212pagamento da nota fiscal nº 161 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889. pagamento da nota fiscal nº 162 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889. pagamento da nota fiscal nº 163 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889. pagamento da nota fiscal nº 164 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240025320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 68338.311pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202615010010004020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado50.565.317/0001-43 17250.001u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 880.bjp comercio ltda202682026-02-05fevereiro2202529020080001320252902polícia militar23.189.355/0001-76 7462.906recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal 02, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 19/11/2025 a 15/01/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196). relatório nº 374/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000575.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240007420254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 0.003pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202630010010008320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 30.16248contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 241-issqnagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 30,16 30,16bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 24816.221valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor adriano luis mendanha, inscrito no cpf nº ***.102.161-**. processo nº 5753700-37.2024.8.09.0051. ipof 2026326100011. daof 018/3261/2026.pagamento referente ao irrf: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 32.975,86 retenção de irrf...................................r$ 8.159,64 valor líquido:.....................................r$ 24.816,22adriano luis mendanha2026342026-02-05fevereiro2202632610340000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.102.161-** 5126.731pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 176802579 e pdf nº 2024215300198. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 5.126,73. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170003520262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 20.62230contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 451-issqnagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 0.001* contratação sislog nº. 114763 / processo sei 202500005018321 * * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 114763 016/2025-economia * * processo sei contrato/pagamento: 202500004107492 * * ipof nº. 2025170100501 * . pagamento líquido da nfs-e 18971 refere-se ao exercício de 2025 dos itens 001, 002 e 003 do contrato nº. 058/2025/economia de fornecimento de licenças de softwares microsoft, compreendendo as subscrições project plan 3, project plan 5 e prestação de serviços de consultoria técnica especializada, com suporte contínuo e customizado às necessidades da secretaria da economia pelo período de 36 (trinta e seis) meses e créditos microsoft azure destinados à implementação e sustentação do serviço microsoft fabric f64, pelo período de 12 (doze) meses. . os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes: . lote 1 descrição do item 001 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - planner & project p3 - identificador sgd - ms.5.0-a1146 (modalidade eas) período: 36 meses quantidade: 60 valor unitário: r$ 1.582,89 valor total item 001: r$ 284.920,20 . descrição do item 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - planner & project p5 - identificador sgd - ms.5.0-a1154 (modalidade eas) período: 36 meses quantidade: 10 valor unitário: r$ 2.877,43 valor total item 001: r$ 86.322,90 . descrição do item 003 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - créditos plataforma microsoft - azure monetary commitment - fabric 64 período: 12 meses quantidade: 65 valor unitário: r$ 8.054,69 valor total item 001: r$ 523.554,85 . descrição do item 004 - código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria técnica especializada microsoft partner período: 36 meses quantidade: 1.400 valor unitário: r$ 215,52 valor total item 001: r$ 905.184,00 . valor total do contrato = r$ 1.799.981,95 . o prazo de vigência contratual é de 36 meses para os itens 1, 2 e 4, e para o item 3, a vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 105 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp **************lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a2026302026-02-03fevereiro2202517010300004720251701gabinete do secretário de estado da economia19.877.285/0002-52 47585.234cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 14300965.121restituição de valores do saldo remanescente da bolsa garantia da empresa ambev s.a., inscrita no cnpj nº 07.526.557/0010-09, ex-beneficiária do programa fomentar, atualmente beneficiária do progoiás, valor remanescente, correspondente a 20% (vinte por cento) do total autorizado, perfaz o montante de r$ 14.300.965,12, autorizado pelo despacho n. 188/2026 sf.ambev s a2026202026-02-26fevereiro2202617040200000120261704encargos especiais07.526.557/0001-00 218092.562ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 570. valor liquido. referência 01/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202692026-02-09fevereiro2202630010090000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 969.761pagamento do liquido do documento fiscal nº 26826368 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742raquel correia da silva2026602026-02-03fevereiro2202532010600113520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.681.461-** 206.364recolhimento do pis/cofins/cssl da pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 89/2025 (id.76949849). relatório nº 128 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031010974.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240042120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 79308.271pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931 pagamento referente a aditivo de acréscimo de aproximadamente 25% sobre o contrato nº 13/2025 - secami, referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 17, emissão: 23/02/2026, atestado: 24/02/2026, referência: 12/2026, valor: r$ 79.308,27 - líquido.icone locacoes e servicos ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070017520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 17012.561processo pagto 202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). aluguel e reajuste do aluguel . aluguel/pav3/janeiro/26..............17.012,56 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100010420262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 458017.591destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 458.017,59(quatrocentos e cinquenta e oito mil dezessete reais e cinquenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 222812(sei85810598), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. janeiro/26. peças. pdf nº 2025295300055.link card administradora de beneficios eireli2026132026-02-06fevereiro2202629530130000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 67817.821folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.1.90.11.20 r$ 67.817,82agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-02-26fevereiro2202632620010008720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 45566.752pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 11/02/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026: nf 16002, no valor de r$ 10.187,25 (valor total da nf r$ 212.234,47)e nf 16003, no valor de r$ 35.379,50 (valor total da nf r$ 737.072,87). processo: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb.g4f solucoes corporativas ltda2026322026-02-25fevereiro2202640010320002820264001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 641.111solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados) do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202632026-02-26fevereiro2202626010030000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 606.175pagamento de guia de locomoção. guia vinculada ao processo 0446981-58.2014.8.09.0049. guia n° 9115969-5/50. pdf 2026436100083. processo sei 202000036003781.tribunal de justica do estado de goias202672026-02-09fevereiro2202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.maria eduarda lima de brito2026152026-02-23fevereiro2202631610150030520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.598.341-** 342.009pdf:2025290100077 03847630-12/25 liq jbrcentro de integracao empresa escola cie e202672026-02-03fevereiro2202529010070016120252901gabinete do secretário da segurança pública61.600.839/0001-55 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.marcos vinicius ferreira da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150061320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.845.151-** 40.504pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente a hospedagens para 23 (vinte e três) representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do "iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)", que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte (24 a 26/03/2026), será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 5 (86539685), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 138 e pdf 2024215300223. (issqn). . valor da ordem de pagamento............ r$ 40,50. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202622026-02-26fevereiro2202621530020001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 3255.9739pagamento retenção irrf - contrato nº 02/2025 - competência dezembro/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202682026-02-10fevereiro2202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 1050.002ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026 despacho 98novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes2026352026-02-10fevereiro2202630010350006920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.163.365/0001-25 266.566prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 220 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 16/2026 - posse dos procuradores de estado - 03/02/2026ltba comercio e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 19573.431recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral) • ipof: 2026140100008caixa economica federal - cef202612026-02-20fevereiro2202614010010001820261401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 12629.501folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,bolsa-líquida - estagiários-ciee e sead, competência de fevereiro/2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-02-26fevereiro2202632620060004820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).rosana franco amaral202642026-02-26fevereiro2202640930040002620264093metrobus transporte coletivo s/a***.627.677-** 71.4417pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 010/018330739-10/01, emissão 24/12/25, atesto 10/02/26, ref. 12/2025, valor 71,44 - irclaro nxt telecomunicacoes s a202672026-02-23fevereiro2202516010070028120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 7184.351". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de uruacu202672026-02-03fevereiro2202624010070006020262401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82 735.073pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 25494 . sei (86068285)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-02-13fevereiro2202625010060002520262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.tatianne ferreira de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150018220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.770.611-** 5625.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.assistencia infantil dona loudes de melo2026352026-02-11fevereiro2202630010350040720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.666.550/0001-70 104.902contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.eletrocell telecom ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050002120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.807.875/0001-16 2378.991pdf: 2025186200059 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic tributos - 732 issqn - nf. 732 ref. a janeiro/2026 valor....................2.378,99globalweb outsourcing do brasil s a202612026-02-24fevereiro2202618620010002620261862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 44679.521repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854) . recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26 repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714) custeio………………………...r$associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026552026-02-02fevereiro2202628500550004020262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 359636.911pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - consignação - empréstimos financeiros.controladoria-geral do estado202612026-02-26fevereiro2202615010010004320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 3750.001processo 202500010098930 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isaac anthony cardoso de sousa. exercício anterior. processo 202500010098930. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 94728/2025/ses (sei 84285266). . valor a pagar: r$ 3.750,00elizene moreira de souza de jesus2026692026-02-09fevereiro2202628500690004320262850fundo estadual de saúde - fes***.162.671-** 714.0078. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento das notas fiscais: . . nf.56457.liquido 252,28...sei - 85362338 nf.56458.liquido 461,72...sei - 85362416 . empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda cnpj: 03.599.148/0001-82 . dados bancários . banco: itau 341 agencia: 0758 conta: 41581-4 .fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-05fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 543.951pagamentos de valores dos descontos do regime próprio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. fes .................... r$ 543,95 crggoias previdencia - goiasprev202682026-02-25fevereiro2202618620080001020261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1827.582processo pagamento 202100010000753 crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa . ref. iss . nota fiscal..........emissão........valor 64/iss..............09/02/2026......1.827,58hebrom comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100017120262850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 8888.441valor para pagamento da parte líquida da 17ª parcela do contrato nº 103/2022 - goinfra – referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra - relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100675, processo de pagamento sei nº 202600036002221, nf nº 596.popmed medicina e saude - eireli202662026-02-18fevereiro2202643610060004720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.862.228/0001-51 180834.002processo 202500042006518 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiá s crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de p ortelandia - go. plano de trabalho (82210561). . ipof 2025285005379 daof 4695/2850/2025 rd 1063/2025 (83051363). . com fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parece r ses/gae-18347 nº 1075/2025 (82245105), despacho nº 5632/2025/ses/spais-030 83 (82586942). . voluntario/portelandia ........................180.834,00fundo municipal de saude de portelandia20262432026-02-11fevereiro2202528502430003020252850fundo estadual de saúde - fes22.732.193/0001-08 1217.3927recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 55, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 500.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-02-10fevereiro2202630010350014320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.113.253/0001-83 3909.292202400025184019-pagamento nota fiscal nº105300, ref. aquisição de carnes creche detran r$3.309,29emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-02-03fevereiro2202629610180000320262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 585.551pagamento que se faz a genesis comercio e manutenções ltda para atender despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de peças dos sistemas de climatização da sede da semad do setor universitário, de acordo com o contrato nº 13/2025, sendo manutenção preventivas em diversos aparelhos de ar condicionado, conforme relatório de serviços / empresa (85886120), no valor total de r$ 597,50, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 188 e pdf 2025215300045. (líquido) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 585,55. . processo de pagamento nº 202200017011688. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.genesis comercio e manutencoes ltda2026592026-02-10fevereiro2202621530590004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema17.596.391/0001-51 417.042ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 101061. valor irrf. referência 01/2026.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-02-23fevereiro2202630010060005920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 5840.1517primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 serviço nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 822-inss-12/25 3.3.90.39.20 26/01/2026 23/01/2026 5.840,15 5.840,15 total a pagar: 5.840,15procel ltda202612026-02-19fevereiro2202542010010010920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 119.992pagamento do irrf retido da nf 156, emitida em 02/02/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 119,99 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme dare anexo. processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190. gecgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-02-13fevereiro2202640010080000120264001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 28156.611folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, estagiários - bolsa.delegacia-geral da policia civil202672026-02-25fevereiro2202629040070010420262904polícia civil37.014.123/0001-91 363.471parte 3/4 do pagamento da nota cobrança nº 30 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente a mensalidade do aluguel do período de 01/01/26 a 10/01/26, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031001029.torminn torminn administradora de bens ltda202652026-02-09fevereiro2202643620050003120264362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 1061463.854pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026. gltribunal de contas dos municipios2026102026-02-25fevereiro2202618800100000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 648.913pagamento do irrf retido da nf 152 de 05/02/2026, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 648,91 (valor total da nf: r$ 13.518,90). processo: 202118037005134 ipof: 2024400100212. gcsb.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070000720264001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.iara pereira de queiros2026152026-02-23fevereiro2202631610150007120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.367.621-** 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.thaylla poliana da silva girardi gondim2026152026-02-23fevereiro2202631610150020620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.491-** 15080.761este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-02-26fevereiro2202633620020005720263362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 3148.6310valor destinado a cobrir despesas do iss 05ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, ref erente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 31-issnsa engenharia20261232026-02-20fevereiro2202543611230001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.376.377/0001-33 5989.911folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010005420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 8011.413ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 4214. valor issqn. referência 01/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-02-09fevereiro2202630010060000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 1011.201pagamento do líquido da nota fiscal nº 4184 referente a despesas de exercício anterior relativa a aquisição de água mineral, no mês de dezembro/2025, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)jr aguas eireli202662026-02-09fevereiro2202632010060000520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento97.546.623/0001-04 1250.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 247/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao lar e escolinha tia bete2026352026-02-10fevereiro2202630010350002120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.205.938/0001-36 73.862retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviço scontínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme a nota fiscal nº 288. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá), morrinhos, pires do rio e piracanjuba. pdf: 2025180100114. fpdesprag dedetizadora ltda me202652026-02-09fevereiro2202618010050009320261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 8153.772valor para pagamento de requisição de pequeno valor expedida na ação judicial de ajuizada em 24/08/2023 sob o nº 5558666-61.2023.8.09.0051, proposta por diogenes francisco neto, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.970.431-**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. processo sei 202500066000647. daof 0081/3261/2026 e ipof 2026326100040. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente:diogenes francisco neto, no valor de:...........r$ 8.153,77.diogenes francisco neto2026322026-02-05fevereiro2202632610320000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.970.431-** 9.432pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor issqn. . nota fiscal.........ref............valor 230.................01/26...........9,43 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-02-09fevereiro2202629060070001620262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 295.7513valor destinado a cobrir despesas da 7ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período dezembro/2025, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036001000 -nfs 145 e 210 liquidolazaro iury flausino correia2026992026-02-03fevereiro2202543610990003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 3800.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu2026352026-02-10fevereiro2202630010350007220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.041.526/0001-40 124.521pdf:2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) irpj-100951 irpj - nf. 100951 emitida em 03/02/2026 ref. a janeiro/2026 valor......................124,52copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-02-11fevereiro2202618620010003220261862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 63.768número da contratação: 107336 - mc . aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336). . pdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845) . termo de julgamento e homologação - pregão (216780). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002603700496 . nota: 234 emissão: 14/01/2026 valor: r$ 63,76 .a embaixadora comercial e servicos ltda2026102026-02-02fevereiro2202528500100060920252850fundo estadual de saúde - fes48.763.091/0001-43 303093.3541pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 444, emissão: 23/01/2026, atestado: 28/01/2026, referência: 12/2025, valor: r$ 303.093,35 - líquidogarra forte administracao e servicos ltda202672026-02-03fevereiro2202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 0.0014retenção de issqn 2% da contratação de empresa especializada em eventos visandoà formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/seduc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referênci a,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747. . pdf-2024240102056 . palestrante: profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor) que a atue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação. . nota fiscal....3702 valor bruto: 11.513,15 issqn: 230,26 . nota fiscal...3703 valor bruto: 32.236,82 issqn: 644,74 . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp20261042026-02-04fevereiro2202524011040000920252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 931.3928pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf. . nota fiscal........ref............valor 004(ir)............12/25.........931,39 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-02-02fevereiro2202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 5511.061portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026 . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses . ipof 2024285005026 . nota fiscal nº 4718/líquido - emissão 05/02/2026 . total a pagar: 5.511,06 . . .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda2026652026-02-12fevereiro2202628500650000120262850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 17298.001pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0037 nf 521 r$ 17298 (nf 42 policor comunicação visual);propeg comunicacao s a2026112026-02-02fevereiro2202512010110001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 377.141valor para pagamentos de despesas com o recolhimento de imposto de renda/pessoa jurídica, relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103. recolhimento do irrf retido das faturas agrupadas, fatura nº 400000020700120 2600, relativo ao mês de janeiro/2026, vencimento 28/02/2026, despacho nº 44 /2026-nugc de 05/02/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gesto ra em: 05/02/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf) valor total da fatura.................r$ 32.289,21 base de cálculo irrf..................r$ 31.252,69 retenção de irrf......................r$ 377,14 valor líquido.........................r$ 31.912,07.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-12fevereiro2202632610110001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 488.9351pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 874.8057pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 37455.651despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 76/2024(renovação)(data: 05/11/2024)(vigência: 05/011/2025 a 05/11/2026), no valor de r$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção predial da sede administrativa e operacional da metrobus, (processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656) (pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda)(processo: 202500053000362 - termo aditivo). nota: 705 3.3.90.30.33 20/02/2026 20/02/2026 37.455,65 37.455,65dantas distribuicao e servicos ltda2026102026-02-25fevereiro2202640930100011320264093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 72.7529pdf:2025295000425 nf 41416 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-10fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 23938.671prestação de serviços contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza, firmado através do contrato nº 021/2023, referente ao pagamento da nf nº 1523, referente ao mês de dezembro/2025 - proc 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202652026-02-05fevereiro2202631900050007420263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 5728.161?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento i.r irrf fat 12/2025 (84612304) - processo 202519222000084equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-05fevereiro2202642010010003520264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 364615.673pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor líquido. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 7642..............02/26.........364.615,67 . rmbnuctech do brasil ltda202672026-02-13fevereiro2202629060070002620262906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 196.5020contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 54 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 9/2026 - 7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 268.782valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. protegeuniversidade estadual de goias - ueg202672026-02-25fevereiro2202640620070000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 71974.581pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 (sei 85993882).positivo tecnologia s a2026372026-02-24fevereiro2202540620370006320254062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0019-77 58800.003pagamento nota 12 para contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293). conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650.maira produções ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340005220254261goiás turismo - agência estadual de turismo52.262.006/0001-30 0.008pagamento complementar pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de janeiro/2026. fatura 4100000009110 complementar - sei 86163262. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. solipa - sei 86165128.oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-19fevereiro2202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 56350.381processo sei nº 202500010095776 - mc . aquisição de medicamentos (tosilato de ritlecitinibe 50 mg cap dura) que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 126/2025 - ses "e" , pregão eletrônico nº 178/2025, oriundo do processo (sei 202500005008372), vigência é de 25/09/2025 a 24/09/2026. . nota: 409976 emissão: 05/02/2026 valor: r$ 56.350,38 .pfizer brasil ltda2026922026-02-23fevereiro2202628500920000720262850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06 700000.001processo 202500005013290 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 232 município ivolandia deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda reforma/ampliação de unidade de saúde . manifestação favorável: despacho 3886/2025/ses/gae (83781769). despacho 6232/2025/ses/spais (83958712). despacho 482/2025/ses/subpas (84012359) . ipof 2025285005678. daof 4956/2850/2025. rd 1248/2025 (84498010) . valor a pagar: r$ 700.000,00 . empenho emitido em conformidade com o despacho 4304/2025/ses/cep (84499769)fundo municipal de saude de ivolandia20262162026-02-23fevereiro2202528502160032520252850fundo estadual de saúde - fes11.463.194/0001-88 3653.301despesa com 1º termo aditivo - contrato n. 62/2024(renovação)(data: 07/10/2024)(vigência: 07/10/2025 a 06/10/2026), no valor global r$ 48.700,00,para aquisição de suprimentos originais de impressoras, imprescindíveis às demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação 108286 - sislog) (pregão eletrônico nº. 78/2024)(ipof2025409300600)(processo: 202500053000299 - termo aditivo). nota: 1541 3.3.90.30.45 19/02/2026 19/02/2026 3.653,30 3.653,30hr comercio e servicos ltda2026102026-02-23fevereiro2202640930100009220264093metrobus transporte coletivo s/a29.106.687/0001-26 359.174recolhimento inss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 51, emitida em 29.01.2026 - sei 85751577 e atestado nº 2/2026 - sei 85753688. despacho nº 90/2026 - sei 85791418.casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-02-19fevereiro2202640620100010420264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 3582.513despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao empréstimos financeiros militar do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010007620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1406.691licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . prevcom-patronal .plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202625010010004520262501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 956204.3923processo: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250 . emissão: 02/02/2026 nota fiscal: 23/janeiro/26.....956.204,39 . total a pagar: 956.204,39 .enenge engenharia ltda2026642026-02-19fevereiro2202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 23367.242ordem de pagamento para quitar as despesas objetivando aquisição de 30.000 (trinta mil) cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência, empresa prime distribuição ltda conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seds/sub-govins-21081. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026. nf 10391 - r$ 23.367,24prime distribuicao ltda2026392026-02-27fevereiro2202630010390000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.071.356/0001-54 101597.027ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - quinquenio............................r$ 101.597,02secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010006920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 299686.061imposto predial e territorial urbano - iptu referente ao exercício de 2026 das inscrições nº 421.051.0210.00006 e 416.097.0500.0000- processo nº 202600055000098.industria quimica do estado de goias iquego202652026-02-13fevereiro2202631900050011820263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.danilo correa baiao2026152026-02-23fevereiro2202631610150047720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.681-** 29595343.001folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. demais vantagens fixas.delegacia-geral da policia civil202612026-02-25fevereiro2202629040010002420262904polícia civil37.014.123/0001-91 756.572-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos - repasse ao protege......smmsecretaria de estado da economia202632026-02-26fevereiro2202617040030002620261704encargos especiais01.409.655/0001-80 4973.901contrato aquisição de vales-transporte pagamento liquido (ii) referente boleto 25936204 - aquisição para o mês de março/2026redemob consorcio202652026-02-27fevereiro2202632620050000520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 353629.931solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20261372026-02-25fevereiro2202624011370003820262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 92.711solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.fundacao tiradentes202672026-02-25fevereiro2202624010070008820262401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 47203.861pdf: 2026290600100 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. ipasgo saúde ? patrocínio. . valor: r$ 47.203,86 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-02-25fevereiro2202629060030000820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 7694.651pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - fevereiro/2026.estado de goias202652026-02-25fevereiro2202613010050000920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 16494.193pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010002820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 770.001pagamento da nfe 5581 # locação de poltronas clássicas, estilo imperador, em madeira e capitonê, com frete para entrega e retirada para a foto oficial do formando do programa cidadão tech 60+ no dia 11 de fevereiro, no centro cultural oscar niemeyer. fundo rotativo. # nome: bueno eventos locacoes e servicos ltda cnpj: 08.750.793/0001-78secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-02-26fevereiro2202631010060004220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4000.001valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pdf: 2025326100102 .pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 6286 - lmc ferragista ............valor r$ 4.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-10fevereiro2202632610090001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.thays taynara de sousa2026152026-02-23fevereiro2202631610150057320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.004.451-** 2989.061. processo 201900010030076. dmo. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n° 3/2026 (85358949). ipof 2026285000533. unidades adiministrativas. . imposto de renda. total a pagar: 2.989,06. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-02-26fevereiro2202628500100019420262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 7188.692202500010095126.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024. . dod sei (83579474) daof 4745/2025 pdf 2025285005472 . ordem de fornecimento 224/2025 (83620207) . item a - mesalazina 1.000 mg - supositório + dedeiras . 1754845/ir:.....................7.188,69 . dare nº 12100002605800819 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20261122026-02-04fevereiro2202528501120020320252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 0.004iss nota 44, ceres, destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo a 1ª no dia 23/12/2025, no festival do bem pocket-edição ceres, a 2ª no dia 30/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos e a 3ª no dia 31/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de ipameri, totalizando o valor de r$165.000,00. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).innovation produções artisticas ltda2026342026-02-12fevereiro2202542610340006120254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.983.433/0001-21 380.801pagamento do liquido do documento fiscal nº 26896833 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736maria das dores diniz2026602026-02-03fevereiro2202532010600154220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.848.704-** 32683.382pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,referente a bolsa de estágio do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao2026162026-02-25fevereiro2202618010160005120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 6435.10178pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0136 nf 644 r$ 6435,1 (nf 19 site go portal ).propeg comunicacao s a202692026-02-20fevereiro2202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 191899.241pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de janeiro/2026, conforme a fatura nº 484601. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2025436101352 - sei 202600036002202 - (parte)empresa brasileira de correios e telegrafos2026522026-02-18fevereiro2202643610520001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 54.00284contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f. nf nº 275bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 20018.3121retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição inss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) issqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%) i.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) valor líquido r$ 321.384,85 . conforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006066052 pdf: 2025240100094 cno: 90.025.05838/75 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-20fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 799011.361valor para pagamento do líquido da 20ª parcela, do contrato nº 035/2024, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101524, processo de pagamento sei nº 202600036002275, faturas nº 218923315 e nº218857753.cs brasil frotas s a2026502026-02-18fevereiro2202643610500000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 169.452ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93. boleto 10821794 - irrf - 01/2026.redemob consorcio202652026-02-13fevereiro2202630010050001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 327.332pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 661160, emissão: 05/02/2026, atestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 327,33 - ir.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070012820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 1767670.803reenvio transporte escolar rural 1ª parcela - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100205 portaria 1164/2026 relatório 16012 - hssecretaria de estado da educacao2026262026-02-26fevereiro2202624010260000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20395.831pagamento 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. . fatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44 >> liquido: r$ 20.395,83 - mod. 361 . processo 202100006022757 . sandracompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026382026-02-24fevereiro2202624010380000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.wellington ribeiro martins2026152026-02-23fevereiro2202631610150062720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.045.811-** 18.001pagamento do líquido da nf 499, emitida em 05/02/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 18,00 (valor total da nf r$ 432,00). processo: 202500005029392 ipof: 2025400100384. gecgas e mais comercio ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070001920264001gab. da secretaria geral de governo41.485.159/0001-20 100900.001vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de fevereiro/2026.vr beneficios e servicos de processamento ltda202632026-02-25fevereiro2202640910030000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.535.864/0001-33 557.681destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051. - depositante: ueliston marçal silveira (cpf: ***.705.801-**). - favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**). - valor total .......................... r$ 557,68.renato gomes imai202612026-02-25fevereiro2202629030010005820262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 3259.972pagamento do issqn retido da nf 5840 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.interativa facilities ltda202672026-02-25fevereiro2202640010070002720264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 160.0085contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32054/27issqnveiculologos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 4059.741este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses (30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 0930605 referente ao mês de janeiro de 2026. pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-02-13fevereiro2202633620070001920263362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 406.031pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. janeiro/2026, conforme nf 58 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor obs, onde se lê nº documento 57 o correto é 058cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2026162026-02-05fevereiro2202612610160000120261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 174.1421pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura nº 2512.000023005, referente ao período de 18/10/2025 a 17/11/2025. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 174,14. total selecionado:................................................r$ 174,14. processo sei: nº 202000029003798. oi s a - em recuperacao judicial.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-03fevereiro2202518630110000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 298.562pagamento ref. à pdf nº 2025186300237 parcela 03/12/2025 no valor de 298,56. descrição da despesa: trata-se de pagamento de honorários sucumbenciais por meio de depósito judicial em favor de dr. andré henrique de queiroz leles, o ab/go 58.969, decorrente da ação de execução fiscal nº nº 5023020-78.2022.8. 09.0149. conforme despacho nº º 1111/2025/gab. total selecionado: r$ 298,56.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026102026-02-03fevereiro2202518630100003520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 541.231pagamento relativo a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-02-26fevereiro2202618630050000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 5201.801folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- fundo previdenciário-empregador, competência de fevereiro/2026.fundo previdenciario202622026-02-26fevereiro2202632620020000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 277.509pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/12/25 no valor 277,50. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 15158. (1ª parcela). processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. total selecionado: r$ 277,50.camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl202682026-02-20fevereiro2202518630080010520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.643.840/0001-35 782.122recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês janeiro/2026, relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base de cálculo: r$ 6.949,60, alíquota efetiva: 11,25 por cento, totalizando r$ 782,12. pdf nº 2022180100013. fpluciano marcelo ferreira de avelar202652026-02-24fevereiro2202618010050004620261801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 0.003retenção issqn à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição inss: r$ 857,08 (7.791,68*11%) issqn: r$ 389,58 (7.791,68*5%) valor líquido r$ 6.545,02 . conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006139465 pdf: 2025240101924 . isabeltopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-02-09fevereiro2202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 0.2544. * pdf 2024170100437 * . *ordem de pagamento complementar.* . pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de dezembro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 05 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026142026-02-02fevereiro2202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 2955.002nf 1077 emissão 02/02/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técni cos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a utomação do diário oficial do estado de goiás, no período de janeiro/2026.. ....... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202662026-02-26fevereiro2202612610060002920261261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 318320.005pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos sibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2025240102179 - processo nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.241 data de emissão: 11/02/2026 - referência: 3.700 unds. mesa com cadeiras - vl. total r$ 740.000,00 - vl líquido r$ 318.320,00 .. dados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4 ..a embaixadora comercial e servicos ltda20261002026-02-20fevereiro2202524011000001420252401gabinete do secretário de estado da educação48.763.091/0001-43 41314.4640. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . . . pagamento do liquido da nota fiscal nº 134. sei - 86155625 . .marsou engenharia ltda2026222026-02-26fevereiro2202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 578.9919. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: alfa incorporadora empreendimentos e consultoria ltda cnpj 03.620.663/0001-05/fernanda daniela fernandes-***.844.851-** proc 0033441-06.2006.8.09.0011. conta: 2712.040.01550473-0. valor...................r$ 578,99 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 26526.271processo pagamento 202100010000753 - crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa . nota fiscal........emissão........valor 64/janeiro/2026....09/02/2026....26.526,27 .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-02-26fevereiro2202628500100017120262850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 17.342contratação de empresa especializada no fornecimento de adoçante em pó, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge). * * nota fiscal 498 - ref. retenção de irrfgsm construcoes e comercio ltda202662026-02-27fevereiro2202614010060005220261401gabinete do procurador geral do estado40.997.613/0001-60 4902.723. processo 202400010033863-vpo . reajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25. . rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026. . primeira parcela ref a maio e junho . pdf: 2025285001823 daof: 2039 . nf 3/dezembro/2025/ir (parcial).....................4.902,72 . dare nº 12100002605801543cesar augusto soares nitschke2026102026-02-20fevereiro2202528500100050520252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 1872.972pagamento da retenção de issqn da nf 0007 emitida em 04/02/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo janeiro/2025 - devidamente atestada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202662026-02-19fevereiro2202612610060001020261261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 4319.843. * pdf 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município 319.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91....porangatu 320.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 483,42....r$ 14.857,19.....formosa 321.....jan/2026...r$ 1.304,12.....r$ 815,08....r$ 25.050,00.....anápolis 323.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47......goiás 324.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73...itumbiara 325.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....goianésia 326.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....rio verde 327.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 316,52.....r$ 7.216,60......jataí 328.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73.....luziânia 329.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 158,26.....r$ 7.374,86.....catalão 330.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47....morrinhos . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpsampa produtos eletronicos ltda2026552026-02-10fevereiro2202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 0.462recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 0,46 (quarenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 661181 (sei 86058947). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026132026-02-12fevereiro2202629530130000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 880.461. apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo. . fevereiro/2026estado de goias202612026-02-26fevereiro2202628010010000720262801gabinete do secretario da saude01.409.580/0001-38 575.003. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 24/26 marcos antonio braz cristino valor 115,00 solicitação nº 30/26 marcos antonio braz cristino valor 115,00 solicitação nº 647/25 marcos antonio braz cristino valor 345,00 total.......................................................575,00 isjs.secretaria de estado da economia2026552026-02-20fevereiro2202617010550002620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2307.051pagamento do líquido da nf 22878 emitida em 02/02/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-02-11fevereiro2202640010070005020264001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 24979.261valor para pagamento de despesas com demais descontos/rpps empregado, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fundo previdenciário rpps/empregado cnpj: 39.374.330/0001-82 - regime próprio desconto no valor de..........r$ 24.979,26fundo previdenciario202612026-02-26fevereiro2202632610010004620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 31968.861pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares) • ipof: 2026140100033procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010008120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 228.1131pdf:2024295200040 10306-12/25 iss jbrnew line tecnologia em seguranca ltda202632026-02-19fevereiro2202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 252.0050contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32081-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1278.571pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - fevereiro/2026 - recomposição de saldo devido bloqueio judicial.estado de goias202612026-02-27fevereiro2202613010010006920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 24664.974parte 1/3 pagamento da nota fiscal nº 5, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente 4ª etapa, subetapa 4b (parcela única), de medição da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (83785270). relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011526.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-12fevereiro2202543620240010920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 2612.7315valor para pagamento de despesas com ir/pessoa jurídica do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, conforme instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210. pagamento do irrf retido das notas fiscais nº 84596, 84599 e 84601, despacho nº 15/20256 labvet-02/02/2026, ref.- 12/2025, atestadas pelo gestor em: 02/02/2026, vencimento em 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) nf.- 84596 valor:.............r$ 881,49 retenção de irpj..............r$ 10,58 líquido.......................r$ 870,91 nf.- 84599 valor:.............r$ 881,49 retenção de irpj..............r$ 10,58 líquido.......................r$ 870,91 nf.- 84601 valor:.............r$ 881,49 retenção de irpj..............r$ 10,58 líquido.......................r$ 870,91 valor bruto notas fiscais.....r$ 2.644,47 total de irpj................ r$ 31,74 valor líquido à pagar:....... r$ 2.612,73.radar logistica e servicos ltda2026182026-02-23fevereiro2202532610180001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 3654751.125valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. 13 salario ...........3.654.751,12goias previdencia - goiasprev202652026-02-26fevereiro2202618800050001820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 42264.362valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. irrf.............42.264,36estado de goias202662026-02-26fevereiro2202618800060002320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 12372.531restituição ao fundo rotativo - despesa com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. nota fiscal nº29938, emitida aos 22.01.2026, atestada aos 29.01.2026. - processo ordinário: 202600006005695 processo estimativo: 202600006005266 ipof: 2026240100067 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-02-04fevereiro2202624010110000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2407861.021gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio. .............................. funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 7° t.a , ref. a fevereiro 2026. sol.pag.85303267. . valor pago..........r$ 2.407.861,02. . solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heana (85303267)fundacao universitaria evangelica2026502026-02-03fevereiro2202628500500007520262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 3916.851pagamento da nota fiscal nº 248 à empresa brange media ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de 04/01/2026 a 31/01/2026., conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 608/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.brange media ltda202652026-02-27fevereiro2202643620050002620264362agencia goiana de habitacao s/a27.691.290/0001-13 264570.691renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028. * * recibo 012026-a liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-02-09fevereiro2202614510050000720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 24300.001restituição ao fundo rotativo - despesa com gêneros alimentícios nota fiscal nº1.190,emitida aos 22.01.2026, atestada aos 29.01.2026. - processo ordinário: 202600006000500 processo estimativo: 202600006005139 ipof: 2026240100050 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-02-10fevereiro2202624010110000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 955.7540pagamento de arts vinculada ao despacho: 286 gemru/65 gecob/52gemvi-fiscal/93 gepoc/67 gecob/380 doc/57 gemvi-fiscal/58 gemvi-fiscal/81 gepoc - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-04fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 6200.001processo 202600010005312.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010005312. . tfd/nicolas:......................6.200,00clarilene dos santos lima2026692026-02-24fevereiro2202628500690007720262850fundo estadual de saúde - fes***.297.531-** 31733.262processo: 202500010047954 - ebd . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025. . pdf: 2025285000903 . emissão: 05/02/2026 nota fiscal:4975/janeiro/26...31.733,26 . total a pagar: 31.733,26 .fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100001320262850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 573.0914. pdf 2025260100256. . pagamento complementar do liquido da nf 585 (por ter sido liquidado o issqn a maior), refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026452026-02-05fevereiro2202526010450002620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 185916.901destina-se ao pagamento à empresa df equipamentos de proteção pessoal ltda, cnpj: 06.145.207/0001-30, no valor de r$ 185.916,90 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 940 (sei 85782531). referente à aquisição de motosserras elétricas, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300097.df equipamentos de protecao pessoal ltda2026112026-02-04fevereiro2202529530110000120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom06.145.207/0001-30 2425.483pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 681, emissão: 27/01/2026, atestado: 02/02/2026, valor: r$ 981,64 líquido - nota fiscal: 682, emissão: 27/01/2026, atestado: 02/02/2026, valor: r$ 1.443,84 líquido valor total: r$ 2.425,48lider taxi aereo s a202672026-02-09fevereiro2202616010070001920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 19821.821" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência dez/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 0639-4 conta: 2004-4."prefeitura municipal de jussara202672026-02-25fevereiro2202624010070013120262401gabinete do secretário de estado da educação45.959.556/0001-48 119.30114contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 issqn, referente à nf nº 32655, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 37096.791pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1245 emissão: 29/12/2025 atesto: 04/02/2026 valor total da nota: r$ 37.547,36 irrf: r$ 450,57 líquido: r$ 37.096,79 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli20261862026-02-11fevereiro2202524011860000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 250.0012. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha. proc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7. valor...................r$ 250,00 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3832.502despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.instituto evangelico social e educacional oasis2026352026-02-10fevereiro2202630010350050820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.303.504/0001-30 10875.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao aldeia da paz2026352026-02-10fevereiro2202630010350004820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.790.459/0001-61 282811.731processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos e 13º salário.tribunal de justica do estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120002820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 333461.863processo sei nº 202500010096976 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 138/2025 ? ses "c" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026. . ordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107 anexo ii (85183937). . nota: 326403 emissão: 06/02/2026 valor: r$ 333.461,86 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-02-25fevereiro2202628500920004720262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 72.00111contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 referente irrf-agencia nf 32013-os nº 13 83349660-veiculo portal – revista canal da bioenergialogos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 203513.331. pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202692026-02-26fevereiro2202628500090001320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 384.206pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 006procuradoria geral do estado202672026-02-03fevereiro2202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 340.58237refere-se ao pagamento do iss: 202500025185893 nfag 43297 r$ (comunicação criativa marketing digital nfvc 19 r$ 96,48) 202500025185893 nfag 43299 r$ (jornal o canedense nfvc 38 r$ 44,1) 202500025185893 nfag 43310 r$ (site notícia toda hora nfvc 39 r$ 200) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-10fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 300000.002destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de habilitação de trânsito(dentro do estado), no valor total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016. 202600025002469departamento estadual de transito2026242026-02-06fevereiro2202629610240000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 87864.702pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. nf. 176 ref. a janeiro/2026 valor...............................r$ 87.864,70aguia net consultoria estrategica ltda202622026-02-11fevereiro2202618620020000120261862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 48616.761pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf263 175.380,28 ...processo 202500006107232 ...ipof.....2024240102273-2026240100240 . auréliomz construcao e administracao de obras2026312026-02-11fevereiro2202624010310000520262401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21 318486.62270pagamento do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coordastec-16768 (85645694). . .nf40 - r$ 352.698,36 - c.e. são bernardo - trindade - go....contrato nº 091/2025 .inss r$ 19.398,41 .issqn r$ 10.580,95 .irrf r$ 4.232,38 .líquido r$ 318.486,62 . processo: 202400006131749 / 202500006136306 pdf: 2025240100383 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 94511.673apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º e 2º decêndio de fevereiro/2026, conforme despacho nº 37/-geconte de 23/02/2026. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2026312026-02-24fevereiro2202617020310000220261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 93.6023pagamento do irrf retido da nf 1397 emitida em 12/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.856,40 (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.brfibra telecomunicacoes ltda2026232026-02-25fevereiro2202540010230003520254001gab. da secretaria geral de governo73.972.002/0001-16 358993.161valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100309, processo de pagamento sei nº 20260003600053, nf nº 20.al almeida engenharia ltda2026852026-02-23fevereiro2202543610850007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.468.845/0001-06 0.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 276736031 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2877.honoria goncalves dos santos2026112026-02-05fevereiro2202532010110114020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.468.551-** 27769.85217pagamento do líquido do processo 202517697000440 - lote: 2026/0033 nf 525 r$ 27769,85 (nf 42 produtora tubarão );propeg comunicacao s a2026112026-02-02fevereiro2202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 4960.6894* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 45 (ref. dezembro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de supor te técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializado s para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões , setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026. . rmvp ****************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202662026-02-02fevereiro2202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 112656.001ipof 2026290100076 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - prevcom empregador.............r$ 112.656,00plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202629010010008320262901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 1578.315* ipof 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 54 (sei 86329472) (os nº. 90/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento . rmvp **************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-02-19fevereiro2202617010200000220261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 2123.692pagamento referente retencao de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es tado de goiás, no per. de janeiro/2025, conforme nf 171 emitida em 19/02/20 26 ..........devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202662026-02-26fevereiro2202612610060001120261261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 1957.583despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente férias abono do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. . gpf/japsecretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010006520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1851.361este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202652026-02-26fevereiro2202633620050000320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 12492.472pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12031 e pdf nº 2024215300177. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,47. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-02-26fevereiro2202621530180000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1427.701contratação de empresa especializada no fornecimento de adoçante em pó, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge). * * nota fiscal 498 - ref. o valor líquidogsm construcoes e comercio ltda202662026-02-27fevereiro2202614010060005220261401gabinete do procurador geral do estado40.997.613/0001-60 5198.401refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente a locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de janeiro/2026, conforme nf 8901 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202662026-02-05fevereiro2202612610060001220261261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 23434.221- pagamento da nf 5774 de 06/02/2026 (86148624), com a prestação de serviços continuado, competência: janeiro/2026.interativa facilities ltda202612026-02-12fevereiro2202633510010001720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 690967.304valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 000573466896-2 cnpj 11.991.625.0001/89 goiasprev diferença de exercicio anterior 690.967,30fundo financeiro do rpps202662026-02-27fevereiro2202618800060001920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 78500.002solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de fevereiro - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-02-26fevereiro2202619010060003520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 0.0073. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento da nota fiscal n º9914 - sei - 85327031 . empresa reserva nacional distribuidora de filmes ltda cnpj: 08.346.733/0001-94 dados bancarios: banco itau ag. 0758 c/c: 41581-4fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-02-05fevereiro2202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 411851.531pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202612026-02-26fevereiro2202615010010003920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 130000.005pagamento 5ª etapa, nota 35, destinado a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia.sendo este empenho referente a cinco etapas no valor global de r$ 650.000,00. sei 202500027000812 pdf 2025426100204rvale promoções de eventos ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340002720254261goiás turismo - agência estadual de turismo44.534.705/0001-64 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.assistencia social ebenezer2026352026-02-10fevereiro2202630010350042820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.410.421/0001-16 1875.001ordem de pagamento par quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associa o de menores aprendizes de anicuns2026352026-02-10fevereiro2202630010350027520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.884.926/0001-55 1800.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 12/2025associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes2026352026-02-10fevereiro2202630010350036620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.398.669/0001-09 15302.811referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgtscaixa economica federal - cef202682026-02-19fevereiro2202642010080003520264201gabinete do secretário de estado da retomada00.360.305/0001-04 156.1520pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição inss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%) issqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente i.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) valor líquido r$ 38.617,79 . conforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2025240100094 cno: 90.026.40676/72 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-02-20fevereiro2202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 600.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025. despacho 98obras sociais bezzera de menezes2026352026-02-10fevereiro2202630010350039320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.943.852/0001-06 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.gibran da silva teixeira2026152026-02-23fevereiro2202631610150010620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.579.730-** 731180.243solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-02-26fevereiro2202624010070008220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 127533.037despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2330655 3.3.90.30.05 05/02/2026 05/02/2026 127.533,03 127.533,03vibra energia s a202662026-02-12fevereiro2202640930060000120264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 193.713pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido ao juveci rodrigues assis lima (sei nº 202511129013245). guia de i.r. ..................... r$ 193,71 crgfundo financeiro do rpps2026212026-02-25fevereiro2202618800210000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.007pagamento nota 5087 destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),soluction logistica e eventos ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340007120254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 358171.222pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026. consig diversas consig bancáriassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-02-26fevereiro2202621010010004620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 38468.525recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2º etapa, subetapa 2d (parcela 02), 3º etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 15/11/2025 a 23/01/2026, contrato nº 144/2024 (85615941). relatório nº 412/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000791.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240048220254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 23007.571processo: 202500010036368 - ebd . 2º termo aditivo ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. . pdf: 2025285005460. requisição de despesa n° 15/2025 - ses/gea (82012981). . emissão: 05/02/2026 nota fiscal: 07/fevereiro/26....23.007,57 . total a pagar: 23.007,57 .enerugi engenharia ltda2026802026-02-12fevereiro2202628500800000820262850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84 115.233pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizado s na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto nº 10903877 e pdf nº 2024210100055. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$115,23. . processo de pagamento nº 202400017020917. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.redemob consorcio202652026-02-10fevereiro2202621010050000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.henrique pascoa2026152026-02-23fevereiro2202631610150032020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.648-** 2.222proc pgto 202500010068888 - ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). arla 32 . ipof 2025285001476 . dare nº 12100002605107556 . nota fiscal nº 930590/jan/26/ir - emissão 04/02/2026 . total a pagar: 2,22 . . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100008120262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 174308.312fornecimento de vale alimentação pela le card administradora de cartões , para os colaboradores que estão a disposição, referente ao mês março- nota fiscal 612 processo nº 202300055000598.le card administradora de cartoes ltda202642026-02-18fevereiro2202631900040000120263190industria quimica do estado de goias s a iquego19.207.352/0001-40 6200.001processo 202600010008860 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues marques. período de 1º a 31 de janeiro de 2026 , processo 202600010008860, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7899/2026/ses (sei 85907734). . valor a pagar: r$ 6.200,00rubenita rodrigues marques2026692026-02-25fevereiro2202628500690012020262850fundo estadual de saúde - fes***.978.437-** 1665.221solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês de fevereiro/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-02-25fevereiro2202644010030002520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1761.9010destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051. - depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: ***.270.501-**). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**). - dados bancários para depósito: * banco itaú ................ - 341. * agência ................... - 9077. * conta corrente ............ - 10415-7. - valor total ......................... r$ 1.761,90.corpo de bombeiros militar202612026-02-26fevereiro2202629030010005920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 24223.656pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 574/2026 - inspeção financeira conclusiva (86444578). sei 202600031000625.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-27fevereiro2202543620240052120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2492.801solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde do mês de fevereiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-02-26fevereiro2202626010010004420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 14994.982reemissão da ordem de pagamento ref à nota fiscal nº 26818073 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4353luiz francisco barbosa dos santos2026602026-02-13fevereiro2202532010600152020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.830.956-** 2201.172valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - protege -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-02-25fevereiro2202643610030000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 13585.602- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-02-23fevereiro2202617010550018920261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 6337.601ipof: 2026290100053 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: saoi/ssp resumo objeto: diárias usuário: jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-19fevereiro2202629010070009320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3965.0421pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta dos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente o mês de dezembro/2025, no valor de r$ 36.045,86, deduzindo de inss no valor de r$ 3.965,04, conforme nfs-e nº 1029. (pdf nº 2024426100159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-18fevereiro2202542610060009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 2396.971pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétr ica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupame nto nº 64840, nas uc itauçu - cu 1100156,29, c,novas - uc 760011000, goiatub a uc 140000112, itumbiara - uc 690089946 e catalão uc 1990237554, conforme fatura 1000668697700 emitida em 01/02/2026 - devidamente atestada pelo gestorequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-02-11fevereiro2202612610140000520261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).sumbal saba202692026-02-03fevereiro2202631610090000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.230.589-** 161524.101despesa com o contrato n° 66/2025, referente ao serviço de remoção e substituição de telhas da cobertura da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 115718 (fornecedor: fba comercio ltda) (pregão eletrônico n° 51/2025) (processo: 202500005024581)(declaração nº 1196). (obs. o empenho é devido a mudança de fonte para ajustes de restos a pagar – 2025 da fonte 15010220 para a fonte 15000100, por meio da solicitação de liberação de empenho (processo nº 202500053000653,conforme: manifestação técnica economia/gemad-17783 nº 382/2025 e despacho nº 391/2025/economia/gesof-17782 ). nota: 24 3.3.90.39.18 20/02/2026 20/02/2026 161.524,10 161.524,10fba comercio ltda202692026-02-23fevereiro2202540930090006720254093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 888.702restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 325. (processo: 202618037001107). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gecsecretaria-geral de governo202672026-02-23fevereiro2202640010070010320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 225.834despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a associação de classe militar do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010007720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 240107.76117 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262092026-02-26fevereiro2202624012090001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11700.001pdf: 2025295000456 446 - 01/26-liq 11.700,00 lfbcontrol serv multissetorial ltda2026232026-02-20fevereiro2202529500230002920252950fundo estadual de segurança pública - funesp40.678.762/0001-66 304.061pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010005320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4596.154retenção de irrf 4,8% ao contrato nº 145/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adp transportes e turismo eireli-me, cujo objeto consiste na ?prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck)?.prorrogação e supressão do contrato . . ipof-2025240102258 . nota fiscal....1640 valor bruto: 95.753,20 irrf: 4.596,15 liquido: 91.157,05 . weyderadp transporte e turismo ltda- me2026112026-02-20fevereiro2202624010110002120262401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 42504.001pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80136608), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5581172-60.2025.8.09.0051, em favor de adriane morais batista ramos, cpf nº ***.427.721-**, o valor de r$ 42.504,00, referente ao pagamento de licença prêmio não gozada e não contada em dobro ao tempo da aposentadoria, conforme despacho nº 6533/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84103766) e autorização pr-06101. pdf 2026436100099 - sei 202500036011492adriane morais batista ramos2026682026-02-06fevereiro2202643610680001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.427.721-** 5322.391folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.caio pedra prata202612026-02-26fevereiro2202640910010007720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.913.731-** 0.00271pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03 .422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégi o estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, r eferente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se e ncontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os r iscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coorda stec-16768 (85645694). . .nf40 - r$ 352.698,36 - c.e. são bernardo - trindade - go....contrato nº 091 /2025 .inss r$ 19.398,41 .issqn r$ 10.580,95 .irrf r$ 4.232,38 .líquido r$ 318.486,62 . processo: 202400006131749 / 202500006136306 pdf: 2025240100383 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 13984.241. ipof 2025170100091 . ordem de pagamento do valor líquido das faturas nº 531 e 539, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking). . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-02-18fevereiro2202617010550001420261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 56931.451pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente ao ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade, referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026.secretaria da fazenda do distrito federal202612026-02-25fevereiro2202615010010002620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.394.684/0001-53 133.2535recolhimento do irrf da nota fiscal nº 820 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente dezembro/25, conforme contrato nº 04/24 (56598615), relatório nº 228/26/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202662026-02-19fevereiro2202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 1763.661pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de janeiro/2026, conforme fatura n° 177614304 e pdf n° 2024215300226. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.763,66. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-02-19fevereiro2202621530170002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 103633.311solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao20262532026-02-13fevereiro2202624012530002420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 916.812. *pdf 2025170100212* . recolhimento de irrf da nf 31679 em favor da valid soluções s. a do exercício 2026 referente ao contrato nº 038/2022/economia. . objeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste ma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia mento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico. . [mfo] .valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026552026-02-23fevereiro2202617010550019820261701gabinete do secretário de estado da economia33.113.309/0001-47 58.091solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar auxilio fardamento da fundação dom pedro ii do mês de fevereiro 2026.fundacao dom pedro ii202612026-02-26fevereiro2202626010010005820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73 16657.881adiantamento da 1ª parcela do 13º salario.hipolito prado dos santos202612026-02-26fevereiro2202640910010013220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.364.111-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.bruno rogerio ferreira2026152026-02-23fevereiro2202631610150058820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.163.481-** 2100.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao casa da crianca pequeno edson2026352026-02-10fevereiro2202630010350008020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.950.045/0001-40 3060.001ordem de pagamento para quitar, mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 126/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98associacao madre maria rivier2026352026-02-10fevereiro2202630010350000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.862.369/0001-71 440.0051"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº ***.086.911-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051; - parcelas: 20 de 38; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 75480.674pagamento emenda parlamentar impositiva número 1281 município itapuranga deputado wagner neto objeto da emenda a definir - investimentos. . -aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve). - nota fiscal 794472 strada 01 (84602655) - atestado 50 strada tfe0c49 (85567835) - solicitação de liquidação e pagamento strada tfe0c49 (85568605)pinheiro s veiculos ltda2026372026-02-05fevereiro2202540620370003920254062universidade estadual de goiás - ueg01.692.763/0001-03 1500.009pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040056500032602108policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1667.521valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5858114-07.2024.8.09.0142, em favor de rafaela de brito itacarambi, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito. pdf 2026436100108, processo sei nº 202400036015113rafaela de brito itacarambi2026692026-02-04fevereiro2202643610690001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.561.061-** 740739.101portaria 9624/2025. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anapolis dr. henrique santillo - heana. 28º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitação 202600010002885. rd 17/2026 (84952246). .............................................. proc.201900010008114,funev-heana, piso salarial prof. enfermagem-28° apostilamento referência: dezembro de 2025. . valor pago.............r$ 740.739,10. . apostila - 28º apostilamento / heana (85618199) . despacho 122 (85723519):tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada.fundacao universitaria evangelica20261312026-02-02fevereiro2202628501310000120262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 150.002ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 150,00 e 01/2026 - r$ 1.312,50.associacao missao e acao social chegada de cristo2026352026-02-10fevereiro2202630010350021620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social20.822.061/0001-41 9066.402pagemento de iss , relativo a reforma completa na estrutura da mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (85332885, solicitação de pagamento através do despacho nº14/2026/ seduc/gcgepat- 20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240102511, daof 229/2026. .nota fiscal 03/2026, de 20/01/2026. .valor nota fiscal; r$181.328,00; .valor líquido; r$170.085,67; .valor iss: r$9.066,40; .valor irrf: r$2.175,93. terezinha. . fundeb 25.global solucoes empresariais ltda2026402026-02-06fevereiro2202624010400000120262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 5481.602pagamento do irrf retido da nf 251, emitida em 29/01/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 5.481,60 (valor total da nf r$ 114.200,00). conforme dare anexo. processo: 202400005045637 ipof: 2024400100226. gecgsc tool consultoria empresarial ltda2026212026-02-11fevereiro2202640010210000320264001gab. da secretaria geral de governo30.430.146/0001-38 270.001pagamento conforme nota fiscal nº 495, referente ao período de 18 a 30 de janeiro/2026, relativo a aquisição de 02 (dois) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. lvcgas e mais comercio ltda2026162026-02-12fevereiro2202618010160000120261801gabinete do secretário de estado da administração41.485.159/0001-20 5370.965. * pdf 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município 322.....jan/2026...r$ 5.156,12...r$ 5.370,96....r$ 96.892,16....goiânia . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpsampa produtos eletronicos ltda2026552026-02-11fevereiro2202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 9.251ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás, referente ao mes dezembro de 2025. fatura tim nº 5639160880. valor liquido parcial.tim s a202662026-02-09fevereiro2202630520060003320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 582.8212. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n°09/2025. vigência 36 meses. . repasse parcial parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento complementar - novembro 2025 (85098213) custeio………………………...r$ 582,82fundacao universitaria evangelica20262112026-02-04fevereiro2202528502110002720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 13871387.591ordem de pagamento para quitar despesas com o termo de colaboração nº 01/2024 (81501418) - programa aprendiz futuro. valor total da nota fiscal nº 128931. referência: 01/2026.rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2026402026-02-05fevereiro2202630010400000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.902/0001-25 3300000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio ao carnaval da cidade de goianesia que será realizado de 13 a 16 de fevereiro de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário : município de goianésia/go modalidade: convênio nº 25/2025 prog.goias.conv 25.prefeitura municipal de goianesia2026182026-02-11fevereiro2202619010180001220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.065.846/0001-72 667372.5252pagamento do líquido à empresa pja consorcio, referente a execução dos servi ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2 025. . ...nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição - ce flor do cerrado - anápolis . .valor inss r$ 41.569,07 .valor issqn r$ 37.790,06 .valor irrf r$ 9.069,62 .valor líquido r$ 667.372,52 . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf...................2025240101824 . dalcy.pja consorcio20261352026-02-03fevereiro2202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 1150.741pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) dayse moraes godinho (cpf: ***.321.541-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a)  delzica de araujo godinho (cpf: ***.795.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17285/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.dayse moraes godinho20262462026-02-03fevereiro2202624012460001920262401gabinete do secretário de estado da educação***.321.541-** 43456.8020pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. . ipof- 2024240101806 - processo 202400006059491 . nota fiscal....657 valor bruto: 45.600,00 irrf: 547,20 issqn: 1.596,00 liquido: 43.456,80 . weyderpopmed medicina e saude - eireli202692026-02-25fevereiro2202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 49533.361pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-25fevereiro2202613010010004120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.pedro wilson ribeiro cardoso couto2026152026-02-23fevereiro2202631610150029620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.092.961-** 10936.555pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de locação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 28/02/2026 .pdf 2025240101536 .pedroana maria carvalho luz oliveira2026392026-02-25fevereiro2202624010390000320262401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 55977.412ipof 2026290100079 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - consignados de classe..............r$ 55.977,41secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010008620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 700.001indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. valor .................. r$ 700,00 crggoias previdencia - goiasprev202682026-02-25fevereiro2202618620080001120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 297.783reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 013/2026 - 202600020002906universidade estadual de goias - ueg2026102026-02-24fevereiro2202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 18361.897pdf: 2025295000443 238-12/25 ir 502,27 210-12/25 ir 1.372,02 185-12/25 ir 1.403,20 187-12/25 ir 701,60 191-12/25 ir 701,60 212-12/25 ir 701,60 215-12/25 ir 701,60 217-12/25 ir 701,60 219-12/25 ir 701,60 221-12/25 ir 701,60 223-12/25 ir 701,60 193-12/25 ir 701,60 195-12/25 ir 701,60 197-12/25 ir 701,60 199-12/25 ir 701,60 201-12/25 ir 701,60 203-12/25 ir 701,60 205-12/25 ir 701,60 225-12/25 ir 701,60 227-12/25 ir 701,60 231-12/25 ir 701,60 234-12/25 ir 701,60 229-12/25 ir 701,60 236-12/25 ir 1.052,40 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-13fevereiro2202629500030000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 33609.821inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes janeiro/2026.ministerio da fazenda202612026-02-13fevereiro2202640910010006020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 46.932pagamento do irrf da nf 0930579, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de janeiro/2026.pdf 2025430100183.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-02-13fevereiro2202643010060001220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 1052.38292contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f nf nº 60bts comunicacao ltda202652026-02-24fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 18248.781solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-02-25fevereiro2202624012530003520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3998.732pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931 pagamento referente a aditivo de acréscimo de aproximadamente 25% sobre o contrato nº 13/2025 - secami, referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 17, emissão: 23/02/2026, atestado: 24/02/2026, referência: 12/2026, valor: r$ 3.998,73 - ir.icone locacoes e servicos ltda202672026-02-27fevereiro2202616010070017520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 2348.721ressarcimento(r$ 2.348,72 - ref. 02/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. n. 48/2026 - metrobus/grh-19673. nota: 48/2026 3.3.90.93.16 11/02/2026 11/02/2026 2.348,72 2.348,72marcelo guimaraes conte2026102026-02-18fevereiro2202640930100015620264093metrobus transporte coletivo s/a***.671.517-** 715.373folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação / fes / fundo protegesecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-02-25fevereiro2202632010030000520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2190217.409destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026: - 13º salário ............................ r$ 2.190.217,40.corpo de bombeiros militar202612026-02-25fevereiro2202629030010003620262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 86822.231pagamento do líquido da nf 1144 de 23/02/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 86.822,23 (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 ipof: 2024400100219. gcsb.associação parque tecnológico de são josé dos campos2026212026-02-25fevereiro2202640010210000220264001gab. da secretaria geral de governo09.105.890/0001-70 5879.064pagamento iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade esta dual de goiás. janeiro/2026 planilha p3 sei: 86592205 exceto jaraguapresta construtora e servicos gerais ltda2026102026-02-25fevereiro2202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 188163.611processo 202600010003112.crrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 "d". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/26 até 12/01/27. dod (85045049) . 31358:......................188.163,61 .bristol-myers squibb farmaceutica s a2026922026-02-27fevereiro2202628500920013720262850fundo estadual de saúde - fes56.998.982/0031-22 0.041valor destinado a cobrir despesa com inss patronal da folha de janeiro de 2026. pdf 2026436100065. processo sei 202600036001213.instituto nacional do seguro social202612026-02-18fevereiro2202643610010003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 618.951pagamentos de valores dos descontos do regime próprio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. funcam - faltas ................... r$ 618,95 crggoias previdencia - goiasprev202672026-02-25fevereiro2202618620070000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 50678.404valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - pensão aliment -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-02-25fevereiro2202643610010004620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3657.241recolhimento imposto de renda sobre o pagamento 18ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes. nota fiscal de serviços eletrônica nº 102, emitida em 06.02.2026 - sei 86035228. atestado nº 3/2026 - sei 86035055. dare, com vencimento em 20.03.2026 - sei 86199325.primecon construtora ltda - epp2026272026-02-19fevereiro2202540620270001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 75062.98217 - folha de pagamento - regime geral - líquidosecretaria de estado da educacao20262532026-02-26fevereiro2202624012530003220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 920108.4811folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500008320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 22924659.623solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370004920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5443.001folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.jose lidio de lima neto202612026-02-26fevereiro2202640910010009520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 1356.412folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41 3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010005620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 280.002regularização de cobrança de tarifa em 04/02/26 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.caixa economica federal - cef202672026-02-20fevereiro2202643620070000220264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 17778.527pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010003220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 181859.053valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 120/2025 - goinfra - referente a execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2025436100516, processo sei 202500036016292, nf nº 283.construtora caiapo ltda2026732026-02-20fevereiro2202543610730007620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 63277.467valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100275, processo sei nº 202600036001536, nf-3.projemax engenharia e consultoria ltda20261462026-02-20fevereiro2202543611460000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.ana flavia de paula guerra campedelli2026152026-02-23fevereiro2202631610150058720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.901-** 0.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).anna maria canavarro benite202692026-02-03fevereiro2202631610090000120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.665.447-** 23.8028recolhimento de issqn ref nota fiscal nº 142230 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202672026-02-05fevereiro2202532010070006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 3165.4424pagamento da issqn da nfe 82 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073.primecon construtora ltda - epp2026512026-02-03fevereiro2202531010510000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 0.0018pdf:2024290100090 12/25 liq jbrmarry delatorre costa202672026-02-03fevereiro2202529010070002020252901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 1131932.311valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - referente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2026436100048, processo de pagamento sei nº 202600036000696 nf 158 parteng asfaltos ltda2026252026-02-04fevereiro2202643610250000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 101095.9514202500025092165- reffere-se ao pagamento da nf n°0000145, fornecimento serv. telefonicos mes 12/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026262026-02-04fevereiro2202529610260001120252961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 80669.6124pdf: 2025295000004 10356 - liq 3.3.90.30.05 27/01/2026 27/01/2026 80.669,61 80.669,61 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202642026-02-10fevereiro2202529500040002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 186029.968pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 02/2026 3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 02/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 02/2026 3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010006620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 592444.701processo 201900010011930 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257). . n° do documento.....................valor scmcatalão/janeiro/2026.............r$275.308,75 scmcatalão/fevereiro/2026...........r$317.135,95 . total a pagar:.....r$592.444,70 . obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$1.746,90 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 14/2026/ses/cades (84806936), processo 202500010094856. adicionalmente, foi aplicado glosa anterior, referente as competências de agosto e setembro de 2025, conforme autorizado por meio do ofício da secretaria municipal de catalão nº689/2025(sei nº84589314) e despacho nº 42/2026/ses/sgi(84590376). . no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$1.941,00 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 51/2026/ses/cades(85779165), processo 202600010001026. .fundo municipal de saude de catalao2026762026-02-23fevereiro2202628500760003020262850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.guilherme barros souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150037920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.351-** 3080.191pdf:2025295000426 nf 3274 jbrimperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda2026242026-02-10fevereiro2202529500240006420252950fundo estadual de segurança pública - funesp43.269.791/0001-62 512.047pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão a ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442), despacho nº69/ 2026/seduc/gel-05738, desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (85232990); resultado suprilog (85233085); faturas (85720059), solicitação de pagamento através do desp. nº 142/2026/seduc/gel-05738. . pdf 2026240100077, daof 028/2026. - fatura 02.02, de 03/02/2026; - valor total: r$512,04; .terezinhaimprensa nacional2026132026-02-04fevereiro2202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 285.262recolhimento do iss da nota fiscal nº 24 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 31/10/2025, contrato nº 74/2025 - (83787783). relatório nº 236/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011527.rta engenheiros consultores ltda2026242026-02-13fevereiro2202543620240053220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1207.20251refere-se ao pagamento do irrf: 202500025173286 nfag 32136 r$ 57,6 (dias e noites mídias ltda nfvc 49 r$ ) 202500025173286 nfag 32169 r$ 36 (site ponto + nfvc 15 r$ ) 202500025173286 nfag 32168 r$ 36 (site jornal a redação nfvc 59 r$ ) 202500025173286 nfag 32139 r$ 180 (tv sucesso band goias nfvc 488 r$ ) 202500025173286 nfag 32183 r$ 14,4 (site diário da redação nfvc 543 r$ ) 202500025173286 nfag 32180 r$ 14,4 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 4 r$ ) 202500025173286 nfag 32161 r$ 36 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 1232 r$ 192) 202500025173286 nfag 32160 r$ 36 (diário de aparecida nfvc 296 r$ ) 202500025173286 nfag 32192 r$ 14,4 (roma fm nfvc 108 r$ 76,8) 202500025173286 nfag 32197 r$ 14,4 (rádio transaraguaia nfvc 60 r$ ) 202500025173286 nfag 32201 r$ 14,4 (rádio paranaíba am 910 nfvc 19 r$ ) 202500025173286 nfag 32186 r$ 14,4 (radio cidade de jaragua nfvc 3 r$ ) 202500025173286 nfag 32198 r$ 14,4 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 190 r$ 76,8) 202500025173286 nfag 32133 r$ 108 (armazem comunicação e marketing eireli nfvc 538 r$ ) 202500025173286 nfag 32172 r$ 36 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 1084 r$ 192) 202500025173286 nfag 32176 r$ 14,4 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 5 r$ ) 202500025173286 nfag 32178 r$ 14,4 (site diário da redação nfvc 545 r$ ) 202500025173286 nfag 32195 r$ 14,4 (rádio clube fm nfvc 4 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026302026-02-19fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 43.20103contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32010-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 128.16104contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32012/49issqnveiculologos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 157912.154referente a nf 102 (86108289) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 04/02/2026, conforme extrato bancário (86018469). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.construtora central do brasil s a2026242026-02-27fevereiro2202543620240000720254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 445000.001processo 202600010000101 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393). . pagamento socioeducativo/janeiro/2026..........r$445.000,00 . obs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº 85179708, 85882204).fundo estadual de saude - fes2026302026-02-13fevereiro2202628500300000720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3374.4310retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025. nf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição inss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%) issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%) i.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) valor líquido r$ 248.301,56 . conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094199 pdf: 2026240100258 cno: 90.024.81729/70 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20261342026-02-26fevereiro2202624011340000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 15054.632valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 105/2025 - referente à conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101657, processo sei nº 202500036019754, nf-159. dare: 8580 0000 150-6 5463 0008 210-0 0002 6086 000-0 1330 2530 000-0ng asfaltos ltda2026212026-02-23fevereiro2202543610210005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 311250.005pagamento que se faz à earth innovation institute, para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd+ environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd + transactions). produto 9 apoio na regulamentação de política de redd+, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 17 e pdf nº 2024215300267. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 311.250,00. . processo de pagamento 202400017017492earth innovation institute2026222026-02-26fevereiro2202521530220000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema30.118.888/0001-22 125005.951pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2 022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 16 9/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coo rdastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof-2026240100229 . fatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26 bruto : r$ 126.442,40 valor liquido : 125.005,95 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026972026-02-13fevereiro2202624010970000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 5409.243renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 68 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026samma servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 6731.671contrato aquisição de vales-transporte pagamento liquido referente boleto 25805630 - fevereiro/2026redemob consorcio202652026-02-03fevereiro2202632620050000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 14146.073processo: 202300010023416 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97 /2024 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754) . vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(48379509) e programa de residência em área profissional da saúde. . pdf: 2023285002033. daof.: 02704/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 798 24). . valor da parcela mensal: r$ 254.301,53. .......................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24, ref. novembro 25 sol.pag.85363835. . valor pago................r$ 14.146,07. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar - novembro 2025 - hugo (85363835).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026662026-02-05fevereiro2202528500660017920252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 21987.95282pagamento parte/líquido, referente aos serviços executados nas obras no mês dedezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gest orda despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomad as de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educaçã o, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado. . .nf: 423 - r$ 439.758,92 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás .inss r$ 24.186,74 .issqn r$ 21.987,9521.98 .irrf r$ 5.277,11 .líquido r$ 388.307,12. . processo: 202500006057781 pdf: 2025240100383 . obs.: o imposto: issqn - nf 423, foi pago pela empresa em 29/12/2025, conforme comprovante de pagamento em anexo (84494401). . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-03fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 251985.082folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.estado de goias202612026-02-26fevereiro2202633010010004420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.409.580/0001-38 105558.5241pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. -- ed --tribunal de justica do estado de goias202692026-02-27fevereiro2202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 34.4955art nº 1020260052501, referente a elaboração de termo de referência, estudo técnico preliminar e orçamento da contratação gme lote 12. despacho nº 357/2026/goinfra/ma-gemru - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-02-19fevereiro2202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 6825.122pagamento de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados na construção de nova escola padrão sécul o xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, proc esso principal n° (202200006029105),conforme planiçhas e cronograma físico f inanceiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. . 1-nf 2783 - r$ 124.503,74 - 5ª medição do contrato nº 153/2025 inss r$ 6.847,71 issqn r$ 6.225,19 irrf r$ 1.494,04 líquido r$ 88.917,34 + r$ 35.586,40...parte/líquido da nf 269, paga em 18/12/2025 - 85243887). . 2-nf 2784 - r$ 6.723,20 - 5ª medição da 1ª periodicidade inss r$ 369,78 issqn r$ 336,16 irrf r$ 80,68 líquido r$ 5.936,558 . 3-nf 2785 - r$ 5.275,33 - 5ª medição da 1ª periodicidade inss r$ 290,14 issqn r$ 263,77 irrf r$ 63,30 líquido r$ 5.658,12 . ..despacho nº 344/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85920606). . processo principal: 202200006029105 processo de pagamento: 202500006094199 pdf: 2026240100258 cno: 90.024.81729/70 . dalcy.triady construtora e incorporadora ltda2026782026-02-06fevereiro2202624010780000620262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 507.094. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg . pdf:2025250100016 . ata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064). . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 63. sei - 86285635 . . .nova comercio de tecnologias de informatica ltda202672026-02-26fevereiro2202525010070000120252501gabinete do secretário de estado de cultura05.847.161/0002-10 533.411. processo 202500010057117 - vpo . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547 . nf 6102/dez a jan/2026 (06/12/2025 a 05/01/2026)...........533,41illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20261242026-02-20fevereiro2202628501240000820262850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 10989.455recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 1) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 18/11/2025 a 13/01/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório 375/2026 - inspeção financeira(85870232). sei 202600031000681.palmelo park gois spe ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240063320254362agencia goiana de habitacao s/a58.250.384/0001-80 157802.311recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio) • ipof: 2026140100030plano goias seguro202612026-02-26fevereiro2202614010010007120261401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 744.958"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº ***.084.201-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 12 de 22; - i.d. depósito: 081250000030578083. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262472026-02-05fevereiro2202624012470000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2625.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-02-10fevereiro2202630010350025920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0011-43 660.002ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.associacao dos idosos de itaucu2026352026-02-10fevereiro2202630010350020220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.615.905/0001-15 6200.001processo 202600010000501 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony silva neves e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 342/2026/sesdenner neves carvalho2026692026-02-09fevereiro2202628500690002920262850fundo estadual de saúde - fes***.913.981-** 4025.004estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. ana flavia santos de sousa 115/2026 r$ 1.035,00 denise pereira do nascimento 97/2026 r$ 575,00 junileno luan de araujo goncalves 99/2026 r$ 575,00 mary joyce borges 108/2026 r$ 1.035,00 publio lentulus martins coelho 1/17 r$ 805,00secretaria de estado da retomada202612026-02-19fevereiro2202642010010005120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 20562570.511. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050012720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1000.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) nayara farias de siqueira (cpf: ***.045.211-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) avó, o(a) senhor(a) antônia pereira de jesus (cpf: ***.919.901-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1913/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.nayara farias de siqueira20262462026-02-19fevereiro2202624012460005320262401gabinete do secretário de estado da educação***.045.211-** 165357.06112contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 32354-liqagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 7.378,40 7.378,40 32428-liquido agenci 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 4.499,50 4.499,50 32430-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 4.499,50 4.499,50 32431-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 3.753,20 3.753,20 32432-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 9.383,00 9.383,00 32433-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 3.689,20 3.689,20 32437-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 11.277,60 11.277,60 32438-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 7.199,20 7.199,20 32440-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 14.074,50 14.074,50 32449-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 5.629,80 5.629,80 32439-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 4.499,50 4.499,50 32629-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 15.622,27 15.622,27 32648-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 14.074,50 14.074,50 32655-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 23.858,15 23.858,15 32649-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 28.149,00 28.149,00 32653-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/02/2026 20/02/2026 7.769,74 7.769,74 total a pagar: 165.357,06logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 15.4513pdf: 2025290100069 221-02/26 iss 15,45 lfbltba comercio e servicos ltda202672026-02-24fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 38.001valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de acordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025.pagamento referente aos serviços prestados no mês de janeiro de 2026, conforme despacho nº 454/2026-gegp - 07/01/26 da nota fiscal nº 3867694 emitida em: 01/02/2026, boleto com vencimento dia: 20/02/2026, documento nº 1767105, no valor de:......r$ 38,00.centro de integracao empresa escola cie e2026112026-02-26fevereiro2202632610110000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa61.600.839/0001-55 100.002contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.cdm telecom e solucoes ltda202652026-02-12fevereiro2202640910050004520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.227.305/0001-24 160.002despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455). nota: 64040 3.3.90.30.35 10/02/2026 10/02/2026 160,00 160,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-02-12fevereiro2202640930100009120264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 21818.381trata-se de pagamento relativas ao termo de rescisão do contrato de trabalho trct da servidora adriana rosaura de castro batista, no valor de r$ 21.818,38 (vinte e um mil e oitocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), conforme despacho nº nº 598/2026/sead/gepag-02826.adriana rosaura de castro batista202612026-02-20fevereiro2202618630010003220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr***.028.201-** 58998.561pagamento relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202618630010005120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.565.317/0001-43 169.003despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.patricia do couto ferreira202652026-02-27fevereiro2202640910050003720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 0.001pdf:2025290100069 2092 - 01-26 - liq 2 jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-09fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 49905.411pagamento do valor parcial da nota fiscal nº 985657,da empresa autorio administradora e construtora ltda, pelos serviços de locação de veícu- los automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específi co para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten- ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessida- des da secretaria de estado da educação de goiás, no mês de dez/2025. . kênyaautorio administradora e construtora ltda2026112026-02-09fevereiro2202624010110003120262401gabinete do secretário de estado da educação37.029.048/0001-32 41410.352pdf: 2024160100180 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 519, emissão: 13/02/2026, atestado: 19/02/2026, referência:janeiro/2026, valor: r$ 41.410,35 - inss.garra forte administracao e servicos ltda202672026-02-23fevereiro2202616010070007320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 19165.172referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026.secretaria de estado da retomada202682026-02-27fevereiro2202642010080006820264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 6336.901pdf: 2025290600184 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 21776..............01/26........6.336,90 . rmbfutura agencia de viagens e turismo ltda202672026-02-10fevereiro2202629060070000120262906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 1158.791pagamento nf 2061760 - liq 02/26, 2061758 - liq 02/26, 2061759 - liq 02/26 e 2068242 - liq 02/26.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-02-24fevereiro2202632620060003220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 19665.001pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018 pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). diárias no estado valor: r$ 19.665,00secretaria de estado da casa militar202672026-02-11fevereiro2202616010070011320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 127.502pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072 pagamento referente a a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1209, emissão: 03/02/2026, atestado: 0 4/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 127,50 - issqnadvance system elevadores ltda me202672026-02-11fevereiro2202616010070013920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 102585.4910ordem de pagamento para quitar com segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mês dezembrode 2025: nf 7648 r$ 102.585,49cast informatica s a2026202026-02-02fevereiro2202530010200000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 219258.638pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 300.812pagamento do iss da nota fiscal 122. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 0.001processo sei nº 202600010004777 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel rodrigues nogueira. processo 202600010004777. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4135 (85244196). . ipof: 2026285000599. daof: 955/2850 . valor: r$ 6.200,00 .geovanna rodrigues de almeida2026692026-02-24fevereiro2202628500690008720262850fundo estadual de saúde - fes***.812.861-** 7568.402contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo uma ranger xlscd2d4a para atender ao depto tecnico, conforme fatura de locação nº 15308.rs produtos e servicos ltda202672026-02-12fevereiro2202640910070000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66 713749.491gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ....................................... proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a fevereiro 2026 sol. pag.85348177. . valor pago..............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - pol. goianésia/funev (85348177). . portaria 10.146/26.fundacao universitaria evangelica2026552026-02-02fevereiro2202628500550002320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 73816.7428pagamento do liquido da nf 451, referente ao natal do bem na cidade de cocalzinho de /goias-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12 apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 6000.002processo 202500010100073.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010100073 . daof: 516. ipof: 2026285000330 . geovanna rodrigues de almeida cpf.: ***.812.861-**geovanna rodrigues de almeida2026692026-02-10fevereiro2202628500690001120262850fundo estadual de saúde - fes***.812.861-** 6485187.075processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - pensões.tribunal de justica do estado de goias2026122026-02-25fevereiro2202618800120002520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 209060.5218pagamento da nota fiscal n.º 1667 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 2, que trata do serviço de suporte e garantia de atualização técnica com fornecimento de atualizações legais, de segurança e corretivas, conforme contrato n°040/2025, parcela 3/48. ipoempresa de tecnologia do estado do piauí2026272026-02-05fevereiro2202518010270000120251801gabinete do secretário de estado da administração08.839.135/0001-57 1263.382. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos proc: 5044645-47.2023.8.09.0178 conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0 . valor..................r$ 1.263,38 ob.s: 202300010051681 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2375.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026lar pio xii2026352026-02-10fevereiro2202630010350045620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.645.092/0001-20 2966.771pagamento do líquido referente à nota fiscal 26835407 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5383marli pequena de sousa2026602026-02-19fevereiro2202532010600028320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.026.621-** 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sebastião francisco de carvalho (cpf: ***.912.881-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) eva maria ferreira de carvalho (cpf: ***.641.901-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 521/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..sebastiao francisco de carvalho20262462026-02-03fevereiro2202624012460002920262401gabinete do secretário de estado da educação***.912.881-** 3135.4610recolhimento do iss do pagamento nota fiscal nº 6 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2026102026-02-10fevereiro2202543620100001020254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 8921.133ordem de pagamento para quitar despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n °24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância a rmada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de tra balho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secr etaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 498. valor issqn. referência 01/2026. valor r$ 8.303,85 nf - 499. valor issqn. referência 01/2026. valor r$ 617,28office seguranca ltda epp202662026-02-11fevereiro2202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 1173.481pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 1208, emissão 03/02/26, atesto 04/02/26, ref. 01 /2026, valor 1.173,48 - líquido.advance system elevadores ltda me202672026-02-11fevereiro2202616010070009520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 271769.162. nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490 . pagamento do valor líquido da nf 1259 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025. . objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas instalações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de patrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da secretaria de estado da economia de goiás. . [mfo] .asta mobili moveis ltda2026292026-02-10fevereiro2202517010290000120251701gabinete do secretário de estado da economia47.531.706/0001-43 2988.792complemento - pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930603, emitida em 04.02.2026 - sei 86092690 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. solipa - sei 86136609.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-02-25fevereiro2202640620100007520264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 955.378folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-02-26fevereiro2202631010010004920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 8891.116pagamento do líquido da nf 16, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 8.891,11 (valor total da nf r$ 9.339,40). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202672026-02-13fevereiro2202640010070007420264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 66460.43239refere-se ao pagamento do valor liquido: 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43204 r$ 7542,4 (site os pequi de goiás nfvc 67 r$ 6400) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43206 r$ 2297 (site de minuto a minuto nfvc 16 r$ 1940) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43071 r$ 3771,2 (programa nerildo e nerivan nfvc 498 r$ 3200) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43292 r$ 2262,72 (editora lua nfvc 86 r$ 1920) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43294 r$ 2225,01 (site plural notícias nfvc 1211 r$ 1888) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43295 r$ 4124,07 (site alo tv web nfvc 519 r$ 3472,9) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43296 r$ 3111,13 (site alo tv web nfvc 520 r$ 2619,9) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43297 r$ 5560,32 (comunicação criativa marketing digital nfvc 19 r$ 4703,52) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43299 r$ 2554,49 (jornal o canedense nfvc 38 r$ 2160,9) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43300 r$ 1885,6 (programa de olho no social nfvc 638 r$ 1600) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43301 r$ 2262,72 (site jornal populacional nfvc 20 r$ 1920) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43302 r$ 1272,78 (site www.agenciapress.com nfvc 1 r$ 1080) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43303 r$ 3771,2 (site portal meganésia nfvc 505 r$ 3200) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43304 r$ 1885,61 (site jornal goiás em destaque nfvc 444 r$ 1600,01) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43305 r$ 3771,19 (site jornal goiás em destaque nfvc 443 r$ 3199,99) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43306 r$ 3617,6 (jornal sol nascente nfvc 786 r$ 3046,4) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43307 r$ 3771,2 (site jn estado de goiás online nfvc 97 r$ 3200) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43308 r$ 3771,2 (programa de olho no social nfvc 633 r$ 3200) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43309 r$ 2488,99 (site plural notícias nfvc 1210 r$ 2112) 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43310 r$ 4514 (site notícia toda hora nfvc 39 r$ 3800)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-10fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3.791# pagamento do issqn sobre nfs-e 191 (sei 85758550). emitida em 27/01/2026 # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-02-10fevereiro2202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 1036.421pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (starlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de janeiro/2026 , conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 190 e pdf 2025215300344. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$1.036,42. . processo de pagamento nº 202500017016948. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202622026-02-19fevereiro2202621530020000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 2506.5613pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli-me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hoteis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546), no valor de r$ 52.220,00,deduzindo de irrf o valor de r$2.506,56, conforme fatura nº 9694 e despacho nº 47/2026/goiásturismo/gecont-18191(pdf 2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026742026-02-24fevereiro2202542610740000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 154500.361portaria gm/ms nº 9.624 dez/2025 (84976982). 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, oper. execução das ações e serviços de saúde no hospital est. pirenópolis ernestina l. jaime - heelj, visando o repasse de assistência financeira compl. união (piso nac. enfermagem), referente ao mês de dezembro/2025. requisição de despesa 27/2026/gemod (84977002). .................................................... proc.202100010000963,funev-heelj, piso salarial prof. enfermagem-29° apostilamento referência: dezembro de 2025. . valor pago...........r$ 154.500,36. . apostila 85646220. . despacho 127 (85725165): endo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada.fundacao universitaria evangelica20261312026-02-02fevereiro2202628501310000720262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 6.561ordem de pagamento para quitar despesas com o imposto predial territorial urbano - iptu dos prédios locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor complementar - parcelas de 01 e 02/2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-02-20fevereiro2202630010060008020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 8334.242reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 26837082 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3886luca castro vieira2026602026-02-13fevereiro2202532010600022220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.963.861-** 1344.572* sislog: 110374 * * ipof nº. 2024170100340 * . pagamento líquido da nfs-e 46 (ref. janeiro/2026) [item 1: 1.665,111 créditos (ateste sei 86123293)] do contrato 021/2025 de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . rmvp **************global ti+rh solutions ltda2026182026-02-18fevereiro2202617010180000620261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 19820.241pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof-2026240100229 . fatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26 bruto : r$ 20.047,99 valor liquido : 19.820,24 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20262192026-02-13fevereiro2202624012190000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.suely moreira borges calafiori2026152026-02-23fevereiro2202631610150062420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.158.691-** 40698.00198pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0160 nf 43595 r$ 40698 (nf 2093 jornal o popular ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-02-25fevereiro2202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 11484.543proc: 202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do cont rato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. . aluguel . pdf:2024285002666 . dare: nº 12100002604901653 . aluguel/janeiro/26/ir.....11.484,54 . total a pagar: 11.484,54cis participacao e investimentos ltda2026962026-02-13fevereiro2202628500960000120262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 130000.002pagamento nota 7ª etapa a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia. sei 202500027000812rvale promoções de eventos ltda2026202026-02-19fevereiro2202642610200000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo44.534.705/0001-64 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.vinicius halmenschlager2026152026-02-23fevereiro2202631610150011920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.580-** 360.0046contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32069-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 196848.761valor líquido parcial para pagamento de despesas do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137. pagamento parcial líquido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 retenção de inss (3,5 por cento)...........r$ 13.191,25 retenção de irrf (4,8 por cento)...........r$ 18.090,86 valor a pagar líquido......................r$ 345.610,71.linuxell informatica e servicos ltda2026292026-02-12fevereiro2202632610290000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 5937.362referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiásestado de goias202662026-02-09fevereiro2202613010060000720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2100.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.flavio henrique teles vieira2026152026-02-23fevereiro2202631610150002220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.657.691-** 10172.8811. processo: 202000010013477.dmo. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). . obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto: -solicitação de liberação de empenho (83886039). -anexo justificativa (83891269); -despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal; -manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127). -despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587). . ipof 2025285003923. daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241). . 382- 31/dez/25/inss.....6.429,63 383- 31/dez/25/inss.....1.239,48 384- 31/dez/25/inss.....1.761,57 385- 31/dez/25/inss.....371,10 386- 31/dez/25/inss.....371,10 . total a pagar:...............r$ 10.172,88. . cnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. período de apuração: janeiro/2026. data de vencimento: 20/02/2026. darf nº 07.16.26040.4784234-4.garra forte administracao e servicos ltda2026802026-02-13fevereiro2202528500800019820252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 2703.621parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011 - ref. parcelas 57/60 - processos nº 202100055000263.caixa economica federal - cef202612026-02-09fevereiro2202631900010004120263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 22017.8712retenção de de irrf 1,2% do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164 . pdf-2024240101753 . fatura....dezembro/2025 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026892026-02-05fevereiro2202524010890003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 83590.741pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - irrf - pessoal civilestado de goias202632026-02-25fevereiro2202644010030003320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.409.580/0001-38 82080.688202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 25 ref 02/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 82.080,68. ordem de servico n 21 contrato 58/2024.invicta transportes ltda2026292026-02-19fevereiro2202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 68.452pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. - nota fiscal: 3229, emissão: 22/01/2026, atestado: 27/01/2026, valor: r$ 68,45 - irlider taxi aereo s a202672026-02-03fevereiro2202616010070001920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 3029.591este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais, proferida nos autos 5577775.90.2025.8.09.0051, determinado pelo 4º juízo do núcleo da justiça 4.0 especializado em matéria da fazenda publica da comarca de goiânia - go, no valor de r$ 3.029,59 (três mil e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), em favor de victor rodrigues de elias, cpf: ***.418.977-**, conforme id 040253502172602035. ipof: 2026336200030.junta comercial do estado de goias202672026-02-05fevereiro2202633620070004020263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 29944.681pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de subsecretário de inovação da gestão e dos serviçospúblicos, símbolo das-2,na secretaria de estado da administração – sead do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-27fevereiro2202618010080007120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 43551.199valor destinado a cobrir despesas do iss da 8ª medição, do contrato nº 48/20 25, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em enge nharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 299.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda20261222026-02-06fevereiro2202543611220000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 16603.1023pagamento de gerenciador caixa dia 12/02/2026. processo sei 202511129012992. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor). inativo civil. valor.............................r$ 16.603,10. acofundo financeiro do rpps2026212026-02-23fevereiro2202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 198073.023gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). ........................... hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,fevereiro 2026,fund. rescissorio sol. pag.85222374. . valor pago...........r$ 198.073,02. . solicitação de liquidação e pagamento fevereiro/2026 heja parcial (85222374)hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-02-02fevereiro2202628500500004220262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1617953.441folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026. subsídio 546.538,10 vencimento inativo 831.000,63 representacão 145.992,70 provento inativo 92.970,13 complemento salário mínimo 1.451,88ministerio publico do estado de goias2026142026-02-24fevereiro2202618800140002420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 95.3124pagamento retenção de irrf - contrato nº 009/2024 - competência 01 a 31/12/2025.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202682026-02-09fevereiro2202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 1255.4527recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 28 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 62/2025 - (84707894). relatório nº 157/2026 agehab/cooinsp-20050. sei. 202600031000139senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 115.2610pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 010procuradoria geral do estado202672026-02-23fevereiro2202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a fevereiro de 2026.lana leticia carvalho ribeiro2026152026-02-23fevereiro2202631610150016120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.847.543-** 575.001solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.wallisson silva mendes202652026-02-26fevereiro2202631900050006720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 381.72251refere-se ao pagamento do irrf: 202500025185893 nfag 43358 r$ 19,69 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 190 r$ 104,99) 202500025185893 nfag 43359 r$ 16,2 (blog de olho na cidade nfvc 650 r$ ) 202500025185893 nfag 43360 r$ 12,6 (blog de olho na cidade nfvc 651 r$ ) 202500025185893 nfag 43361 r$ 26,46 (site costa filho nfvc 85 r$ ) 202500025185893 nfag 43362 r$ 16,74 (site costa filho nfvc 84 r$ ) 202500025185893 nfag 43363 r$ 15,12 (site informativo cidades nfvc 635 r$ ) 202500025185893 nfag 43364 r$ 28,8 (site class news nfvc 7 r$ ) 202500025185893 nfag 43365 r$ 17,28 (site aproveite a cidade nfvc 32 r$ ) 202500025185893 nfag 43366 r$ 8,64 (site arroz de fyesta nfvc 26 r$ ) 202500025185893 nfag 43367 r$ 8,64 (site aparecida noticias nfvc 47 r$ ) 202500025185893 nfag 43368 r$ 20,16 (site aparecida noticias nfvc 45 r$ ) 202500025185893 nfag 43369 r$ 43,2 (perfil marketing publicitario nfvc 97 r$ ) 202500025185893 nfag 43290 r$ 43,2 (site fala canedo nfvc 122 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-23fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 61.601solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a auxilio fardamento da fundação tiradentes do mês de fevereiro 2026.fundacao tiradentes202612026-02-26fevereiro2202626010010005720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 898756.213solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-02-26fevereiro2202624012470003620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 389.761contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue: . r$ 2.687,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.687,37 líquido . r$ 1.964,60 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00027 r$ 5,27 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00086 r$ 327,74 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00026sejaine ferreira cerqueira202672026-02-26fevereiro2202629040070008120262904polícia civil***.216.601-** 3782.8510despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao adicional de serviços extraordinário do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010006020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.jessica lauanda stirle2026152026-02-23fevereiro2202631610150013420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.671-** 2731.782ordem de pagamento para quitar despesas do aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período 01/2026. refere-se ao irrf: nf 4213 - r$ 2.731,78esplanada servicos terceirizados ltda202662026-02-11fevereiro2202630010060001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.joao victor soares coriolano coutinho2026152026-02-23fevereiro2202631610150043920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.501-** 2161.6714folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010007320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 122792.219férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020006120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 7033.341pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: férias indenizadas (regime próprio) • ipof: 2026140100033procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010007820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 16200.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios2026352026-02-11fevereiro2202630010350020420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.041.971/0001-00 1466.412pagamento do irrf retido da nf 6866, emitida em 05/02/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100170. gcsb.locamil servicos eireli202672026-02-11fevereiro2202640010070003220264001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 4034.802pagamento de irrf da 04ª medição do contrato 114/2025, referente a execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, processo sei 202600036001425, nf nº 185 irrf.construtora inga ltda2026562026-02-10fevereiro2202643610560000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 3959.451pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº 007/ 2025, celebrado para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, correspondente à 4/4,conforme nota fiscal nº 265, com atividades executadas na região metropolitana de goiânia, abrangendo os seguintes locais: araguaia shopping, bougainville shopping, shopping cerrado, passeio das águas shopping, mangalô, portal shopping, admar otto / buriti shopping, aparecida shopping, garavelo, escola de governo, dess -diretoria executiva de saúde e segurança, arquivo central, sead universitário(área interna e externa), superintendência de recrutamento e seleção, depósito perimetral - novo mundo, bela vista de goiás, goianira, hidrolândia, campinas shopping, praça da bíblia, inhumas, nerópolis, senador canedo, trindade shopping, trindade maysa, vila iate metago e cidade jardim. pdf: 2024180100664. fp.desprag dedetizadora ltda me2026162026-02-02fevereiro2202618010160006520261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 5399.674valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, com extensão de 11,70 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100409, processo sei nº 202600036000964, nf-6327.llucena infraestrutura eireli& 82032026632026-02-27fevereiro2202643610630000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 3200.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.conselho escolar betinho2026352026-02-10fevereiro2202630010350029420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.419.028/0001-93 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) edna maria rodrigues vieira de souza (cpf: ***.609.871-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) olair rodrigues vieira (cpf: ***.976.351-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 899/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.edna maria rodrigues vieira de souza20262462026-02-04fevereiro2202624012460003620262401gabinete do secretário de estado da educação***.609.871-** 29758.926dare. retenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768. ...nota fiscal 13... ...emissão 30/01/2026... ...atesto 19/02/2026... ...valor da nota 2.479.910,40... ...valor do irrf 29.758,92...m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares2026362026-02-26fevereiro2202624010360000220262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84 52917.4325pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602 0587, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1717 data de emisão: 16/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 52.917,43 - valor líquido r$ 52.917,43 .. dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7 empresa optante pelo simples nacional ..imagem produtos e servicos para informatica - eireli20261542026-02-03fevereiro2202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 4565.081pagamento da fatura 2025014099742, referente ao mês de fevereiro/2026, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10006305740 do vv.praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114- a, l. 2,s/n, - esq. coma rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2024180100675 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-02-13fevereiro2202618010050006420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 275.048folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010003920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 0.002. ipof 2025170100159 . ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). . bsaneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-02-18fevereiro2202617010550009320261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 78725.2715gerenciador financeiro caixa: 12/02/2026. pagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202511129012992). valor líquido ................ r$ 78.725,27 crgfundo financeiro do rpps2026212026-02-20fevereiro2202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3.713valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com recolhimento de custas de locomoção, referente ao processo de nº 0313628-74.2016.8.09.0105, e despacho nº 110/2026/agrodefesa/nucon, referente ao mês de fevereiro de 2026, daof nº 0070/3261/2026 e ipof 2025326100088, boleto com vencimento para 17/03/2026, no valor de.......r$ 3,71.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-27fevereiro2202632610090016920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1339.6613pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente a advogada dra. núbia rossana cardoso vieira (sei nº 202511129013067). valor do i.r. .................... r$ 1.339,66 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-02-25fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 4476634.351processo: 202602000718255 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º salário.fundo financeiro do rpps2026122026-02-25fevereiro2202618800120003420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 13126.024. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 02/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .virginia araujo moraes - pref. caldas novas . .hvbsecretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500005620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 8936.957pagamento referente à pdf nº 2024186300217 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 8.936,95. descrição da despesa: trata-se do contrato nº nº 005/2025 - agr, firmado com a empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, or iundo do pregão eletrônico nº 112684, cujo o objeto e a prestação de serviço s na manutenção de veículos automotores - manutenção de veículo próprio da agr tipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluin do peças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo. conforme solicitação nº 112684. nf nº 2727482 - líquido. total selecionado: r$ 8.936,95. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltda.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026302026-02-03fevereiro2202518630300001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 6849.413processo pagamento 202500010070604 - crs . contratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de co modato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giova nni cysneiros lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894). tr - (113791) . . nota fiscal..............emissão............valor 553188...................13/02/2026.........6.849,41 .ibg industria brasileira de gases ltda2026652026-02-25fevereiro2202628500650000520262850fundo estadual de saúde - fes67.423.152/0001-78 1593713.901- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos - liquido - pensões - smmsecretaria de estado da economia202632026-02-26fevereiro2202617040030002020261704encargos especiais01.409.655/0001-80 854.311pagamento do irrf da nfe 58 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202662026-02-19fevereiro2202631010060002420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 37.552- pagamento do irrj da fatura 5683636140 de 07/02/2026 (86446236), dos se rviços de telefonia móvel desta pasta, competência: janeiro do corrente anotim s a202612026-02-24fevereiro2202633510010000820263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 381170.401aditivo de até 25% do contrato 009/2025/serint - aquisição de 02 (dois) veículos tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa - nf-372 busma jan/26busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli202652026-02-12fevereiro2202619010050000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.592.941/0001-05 8700.741despesa com o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda). nota: 3961 3.3.90.40.84 02/02/2026 02/02/2026 8.700,74 8.700,74tron informatica ltda2026102026-02-05fevereiro2202640930100004720264093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 0.001pagamento do dare-irrf a secretaria da economia referente a nf's 5028, 5052, 5087, 5088, 5090, 5091, 9092 e 5095,no valor de r$ 238.271,44 pela prestação de serviços da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),soluction logistica e eventos ltda2026342026-02-10fevereiro2202542610340007120254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 22941.331pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026. ipof 2026285000229 daof 340fundo estadual de saude - fes2026102026-02-06fevereiro2202628500100006320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 795.5919pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº 5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de janeiro de 2026 id: 040253503322602041policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 901.865valor destinado ao pagamento das guias de custas judiciais, referente às buscas de endereço da parte requerida d.k.g., autos nº 576xxxx-09.2025.8.09.0137, nos sistemas conveniados do tribunal de justiça do estado de goiás, a saber, sisbajud, renajud, infojud, infoseg, sniper e siel, com o prazo de pagamento até o dia 05/02/2026, conforme o boleto em anexo., conforme ofício nº 344/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000278.tribunal de justica do estado de goias202652026-02-02fevereiro2202643620050004920264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 350.001processo 202600010011238 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 8 a 11 de fevereiro de 2026, processo 202600010011238, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9871/2026/ses (sei 86264528). . valor a pagar: r$ 350,00viviane santos de jesus pires2026692026-02-25fevereiro2202628500690011820262850fundo estadual de saúde - fes***.048.161-** 1504.325recolhimento do inss da nota fiscal nº 964 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060026320254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 169548.501valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 140/2025, referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado.relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036000401, nf nº 63.a2 construcoes e projetos ltda2026402026-02-04fevereiro2202643610400000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.236.627/0001-98 868109.953pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.12 - r$ 225,74 02/2026 3.1.90.11.19 - r$ 29.415,34 02/2026 3.1.90.11.20 - r$ 868.109,95secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010007220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6764.602irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 182/2026-gear de 12/02/2026.banco bradesco s a202672026-02-27fevereiro2202617040070003820261704encargos especiais60.746.948/0001-12 56.621ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024, pelo período de 30 (trinta) meses. nf - 1094. valor liquido complementar. referência 12/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-02-20fevereiro2202630520060008520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 0.001valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro de 2026. ressarcimento a ufg - profº claudio lelles janeiro/2026.universidade federal de goias202612026-02-26fevereiro2202631610010004620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.567.601/0001-43 44341.211processo: 202400010056756 - ebd . contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. . pdf: 2025285001680. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). recurso estadual. . aluguel/part.jan/25.... 44.341,21 . total a pagar: 44.341,21 .cis participacao e investimentos ltda2026102026-02-12fevereiro2202628500100004620262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 0.002retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de luziânia, base de cálculo r$ 8.000,00, alíquota 14,05 por cento, referente o mes de janeiro/2026. pdf: 2023180100212. fp.danubia de freitas queiroz202652026-02-26fevereiro2202618010050004820261801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 1159.101202500025142596 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c iretran de amorinópolis r$ 1.159,10.marcelino pereira da silva2026202026-02-10fevereiro2202629610200004220262961departamento estadual de trânsito - detran***.448.431-** 28548.3322pagamento a favor da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda , serviços de vigilância armada, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/ 2022, com repactuação de valores salariais, acréscimo de quantidade em 19,82 por cento e prorrogar a vigência contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026, no mês de dezembro/2025,no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de iss o valor de r$1.802,29, irrf o valor de r$1.730,20, inss o valor de r$3.965,04, resta ndo líquido o valor de r$28.548,33, conforme nfs-e nº1029.(pdf.2024426100159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-19fevereiro2202542610060009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 7690.962ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 4214. valor irrf. referência 01/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-02-09fevereiro2202630010060000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.julia maria sales de assis2026152026-02-23fevereiro2202631610150020020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.959.231-** 4998.001contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses. sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883 *************************************************************************** pagamento notas fiscais: nota fiscal 5093 = r$ 999,60 nota fiscal 5094 = r$ 999,60 nota fiscal 5095 = r$ 999,60 nota fiscal 5096 = r$ 999,60 nota fiscal 5097 = r$ 999,60roca servicos medicos ltda202672026-02-26fevereiro2202629020070001520262902polícia militar28.414.317/0001-93 1621.002despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (.......>>> ploa/2026 <<<........).margarida jovenso de araujo novaes2026102026-02-26fevereiro2202640930100003620264093metrobus transporte coletivo s/a***.804.481-** 64444.741solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-02-26fevereiro2202624011390001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4784.181folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.iury ferreira de morais202612026-02-26fevereiro2202640910010009120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.381-** 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.rafael assuncao carvalho2026152026-02-23fevereiro2202631610150013720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.193-** 37.492recolhimento de irrf da fatura nº 5664051716 referente a prestação de serviços para telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, de acordo com as especificações, quantidades estimadas, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 30 (trinta) meses. adesão à ata srp nº 004/2023 - seplag - pregão eletrônico nº 14/2022/seplag-mt .tim s a202662026-02-09fevereiro2202632010060001120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 46862.821aquisição de cabos de rede lógica e internet, utp, cat5e, 24 aw conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 6280, emitida em 26.12.2025 - sei 84651376 e atestado nº 5/2026 - sei 84651995. solipa - sei 84659304ldr solucoes tecnologicas ltda2026112026-02-09fevereiro2202540620110006120254062universidade estadual de goiás - ueg51.516.371/0001-61 863.3818pdf:2025295000425 nf 41232 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-02-03fevereiro2202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 0.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva2026352026-02-10fevereiro2202630010350005320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.818.898/0001-00 13566.00234refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31876 r$ 13566 (jornal diário da manhã nfvc 1083 r$ 11424)logos propaganda ltda2026302026-02-02fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 745.666# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.087 (sei 85758550) - r$ 674,51 e da nfs-e nº 191 (sei 85758550) - r$ 71,15. # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-02-10fevereiro2202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 9909.647202500010056522.crrm . portaria 3069/2024 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025. rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom. . pdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024 . conforme ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682 . 41568:.....................9.909,64 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261702026-02-04fevereiro2202528501700004120252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 30053.803contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. diesel pagamento liquido (2) referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025trivale instituicao de pagamento ltda2026482026-02-11fevereiro2202532620480002120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 9603.385valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101049, processo de pagamento sei nº 202500036019089, nf nº 70.rta engenheiros consultores ltda20261062026-02-09fevereiro2202543611060000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 1721.5514pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 345, referente ao mes de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.721,55. total selecionado...............................................r$ 1.721,55. processo sei: nº 202300029004902. empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026302026-02-05fevereiro2202518630300003220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 222416.4424pagamento de iss da 09ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036009109, nf nº 51 iss.porto belo engenharia e comercio ltda2026632026-02-06fevereiro2202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 882.001pagamento à empresa acima, referente á nf 4227, emitida em 03/02/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, relativo janeiro/2026, no valor total da nf r$ 882,00. (valor total da nf r$ 1.098,00). processo: 202500005029392 ipof: 2025400100370. gecjr aguas eireli202672026-02-13fevereiro2202640010070003020264001gab. da secretaria geral de governo97.546.623/0001-04 300000.001número da emenda: 1065.1 cidade/uf: inhumas/go beneficiário: prefeitura municipal de inhumas objeto da emenda: evento carnaval do município de inhumas epi 1065.1 fev 26prefeitura municipal de inhumas2026162026-02-04fevereiro2202619010160000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.153.030/0001-09 42568.203valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: ent r. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urb ano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão d e 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, pro cesso sei nº 202500036019124, nfs nº 312, 330, 333, 357 e 358 irrf. dare: 8580 0000 425-4 6820 0008 210-7 0002 6044 004-3 5235 6060 000-4lcm construcao e comercio s a2026652026-02-03fevereiro2202643610650000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 5542.975processo pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . ipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501). . obs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal-05093 (83869557). . ref. iss . nota fiscal:957 emissão:07/01/2026 total a pagar: 5.542,97dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026802026-02-02fevereiro2202528500800019720252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 192421.041portaria gm/ms 9.624/2025. gerenciamento, execução e operacionalização das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia caio louzada - heapa. 21º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitação 202600010003065. rd 28/2026 (84980531). ........................................ proc.202300010023378,hmtj-heapa, piso salarial prof. enfermagem-21° apostilamento referência: dezembro de 2025. . valor pago...............r$ 192.421,04. . apostila 21ª (85620555). . despacho 126 (85724386):tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada.hospital e maternidade therezinha de jesus20261312026-02-02fevereiro2202628501310000220262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 3000.001trata-se de pagamento com diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de regulação econômica e desestatização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026152026-02-05fevereiro2202618630150000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 18834.062irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.estado de goias202622026-02-25fevereiro2202640010020008320264001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 1627.511pdf:2024290100090 01-02/26-liq aluguel jbrmarry delatorre costa202672026-02-25fevereiro2202629010070001020262901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 1560.311contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 01987049 referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 1.578,51 bruto r$ 18,20 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.560,31 líquidocompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-02-25fevereiro2202629040070005020262904polícia civil01.377.555/0001-10 23771.376pdf:2025295000394 301-repactuação iss 784,70 295-repactuação iss 3.382,01 296-repactuação iss 172,00 298-repactuação iss 7.291,84 245-repactuação iss 8.298,73 302-repactuação iss 508,31 299-repactuação iss 1.336,64 246-repactuação iss 1.363,03 303-repactuação iss 215,71 297-repactuação iss 418,40 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-02-24fevereiro2202629500030000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 684.422processo sei nº 202500010095776 - mc . aquisição de medicamentos (tosilato de ritlecitinibe 50 mg cap dura) que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 126/2025? ses "e" , pregão eletrônico nº 178/2025, oriundo do processo (sei 202500005008372), vigência é de 25/09/2025 a 24/09/2026. . retenção imposto de renda . dare nº 12100002605801944 . nota: 409976 emissão: 05/02/2026 valor: r$ 684,42 .pfizer brasil ltda2026922026-02-23fevereiro2202628500920000720262850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06 418.0010destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: ***.843.621-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2 836/2022/goiasprev. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: ***.082.291-** valor 418,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-02-25fevereiro2202629060010007620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 26534.261despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.534,26 - incluso na guia do fgts - r$ 154.110,78). . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-02-13fevereiro2202640930010001120264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 19408.111pdf:2024290100226 89-01/26-liq jbrassociacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026142026-02-25fevereiro2202629010140000720262901gabinete do secretário da segurança pública02.917.870/0001-55 0.013valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23-irrfd s a construtora ltda2026802026-02-23fevereiro2202543610800001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 541.073pdf:2025290100110 17-12/25 liq 2 jbra sete comercio e servicos eireli2026142026-02-24fevereiro2202629010140000620262901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 878246.285líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020007220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) aldnéia rodrigues de carvalho ferreira (cpf: ***.538.781-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  enedina miranda de souza (cpf: ***.242.311-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2505/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do paaldneia rodrigues de carvalho20262462026-02-27fevereiro2202624012460007020262401gabinete do secretário de estado da educação***.538.781-** 7404.104ipof 2025260100243 . pagamento do inss da nf 152, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026452026-02-18fevereiro2202526010450002820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 19333.978valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. abono permanencia.universidade estadual de goias - ueg202642026-02-25fevereiro2202640620040006720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32313.026despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). notas: 583265 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 25.203,01 25.203,01 583409 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 157,61 157,61 583464 3.3.90.30.35 24/02/2026 24/02/2026 6.952,40 6.952,40suecia veiculos ltda202662026-02-25fevereiro2202640930060000220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 122693.691despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: fgts(r$ 122.693,69). . observação: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 22.596,10 - incluso na guia do fgts). . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-02-13fevereiro2202640930010004320264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 268210.463ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - auxilio alemenação...................r$ 268.210,46secretaria de estado da seguranca publica202652026-02-25fevereiro2202629010050000520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 56200.266pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de fevereiro/2026. fatura 2602.000072883 go - sei 86163962. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. solipa - sei 86165128.oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-19fevereiro2202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 4206.542pagamento liquido da prestação de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, dezembro/2025 planilhar sei: 85711388, solipa sei: 85711500g9 facilities ltda2026102026-02-12fevereiro2202640620100013420264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 1951.283pagamento liquido da prestação de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, dezembro/2025 planilha sei:3889215 solipa sei: 85711500 parcial.g9 facilities ltda2026102026-02-12fevereiro2202640620100013420264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 950.001processo sei nº 202600010010434 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria antonia pereira mariano da silva. processo 202600010010434. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9201 (86139577). . valor: r$ 950,00vanessa do vale pereira mariano2026692026-02-25fevereiro2202628500690011220262850fundo estadual de saúde - fes***.382.561-** 5432.001processo sei nº 202500010094677 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº174/2025 . pregão nº 279/2025 vigência da arp: 04/12/2025 a 03/12/2026. processo nº 202500005027563. . ipof: 2026285000029. daof: 68/2850. autorização (83649056). . nota: 5 emissão: 09/02/2026 valor: r$ 5.432,00 . obs: optante pelo simples conforme consulta (86533368) .triplus medical ltda2026922026-02-19fevereiro2202628500920006320262850fundo estadual de saúde - fes57.366.582/0001-41 1496.5529pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/12/25 valor de 1.496,55. trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 26002000072256, referente ao período de ref. 18/12/2025 a 17/01/2026. processo sei nº 202000029003798. (1ª parcela). total selecionado: 1.496,55.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-19fevereiro2202518630110000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 27303.0813- pagamento liquido da nf 90 de 26/01/2026 (86344500), com a prestação de se rviços e manutenção e reforma com mão de obra e material no estacionamento d e uso exclusivo da sic, situado a rua 84 nº. 378 setor sul goiânia - goiás, atendem as especificações e condições prevista no contrato de nº. 06/2021-se di ( 66407940), e relatório de fiscalização por meio de adesão.primecon construtora ltda - epp202612026-02-19fevereiro2202533510010006320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 418.723recolhiemnto imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de fevereiro/2026. fatura 2602.000066518 df - sei 86164154. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. dare - sei 86230629.oi s a - em recuperacao judicial2026102026-02-19fevereiro2202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 158758.001destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de janeiro/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2026212026-02-20fevereiro2202629060210000520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2002.442contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * nota fiscal 50 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 3/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-02-13fevereiro2202614510050000420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 240.512fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.fundacao tiradentes202622026-02-25fevereiro2202640010020009020264001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 4000.002pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de fevereiro de 2026.controladoria-geral do estado202662026-02-25fevereiro2202615010060001620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 375462.341solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262472026-02-25fevereiro2202624012470003820262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 2225.001pagamento pela contratação de fábio oliveira de souza, cpf ***.305.431-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de bacharelado em biomedicina, da unidade universitária de goiânia – eseffego, no dia 05 de dezembro de 2025, conforme portaria nº 173, de 12 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 117722/2025 e processo sei nº 202500005039234. - atestado 12 (83545797)fabio oliveira de souza2026122026-02-12fevereiro2202540620120001820254062universidade estadual de goiás - ueg***.305.431-** 3468.058folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 122.351,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 171.957,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 117.212,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05agencia brasil central202612026-02-26fevereiro2202612610010004620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 512.392-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 28/02/2026.. .pdf 2026240100154 .processo 201600006021079 .pedrocamila origa viana da cunha2026992026-02-26fevereiro2202624010990001320262401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 213.9122recolhimento do iss da nota fiscal nº 149 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao 1ª reajuste contratual - 2ª medição, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id. 85842084) e relatório nº 501/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000994.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240023120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 704.131patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202612026-02-26fevereiro2202643620010007420264362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 2815.636solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-02-26fevereiro2202624012420004320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.004empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 fevereiro - 2026 dem.des.fas fev 26fundacao tiradentes202662026-02-26fevereiro2202619010060004320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 3505.141folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.raquel valentim santos202612026-02-26fevereiro2202640910010011320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.213.431-** 213.354202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). ipof 2025285001185 . pagamento conforme despacho 14 (85454724) . ofício.............boleto.................vencimento.......valor 11586084.......00029410210001084563.......11/03/2026.......213,35 . total a pagar: r$ 213,35 . . .imprensa nacional2026102026-02-26fevereiro2202628500100002620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 27095.553pagamento de adicionais diversos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026. adicionais diversos .................. r$ 27.095,55 crggoias previdencia - goiasprev202642026-02-26fevereiro2202618620040003020261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 8902.124processo: 202500010067041 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 812074.......8.902,12 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002605800757.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20261632026-02-04fevereiro2202528501630046320252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 28024.943valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 iss.vencedora administradora de serviços2026992026-02-06fevereiro2202543610990012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 5804.241pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/ r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de janeiro/202 5, conforme boleto nº 484396 e pdf nº 2025210100070. . valor da ordem de pagamento ................... r$5.804,24. . processo de pagamento nº 202500017017527. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-02-10fevereiro2202621010060000620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável34.028.316/0013-47 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.joao pedro de souza cunha2026152026-02-23fevereiro2202631610150060320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.097.471-** 129947.161. proc 202600010009727-efc . portaria gm/ms 10.173/2026. 23º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009727. rd 46/2025 (86023036). . referência: vila/piso enf/jan/26...................r$ 129.947,16 .vila sao jose bento cottolengo2026392026-02-26fevereiro2202628500390000320262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 11373.962contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000518860 ref. 12/2025, conforme segue: . r$ 11.935,12 bruto r$ 561,16 irrf r$ 11.373,96 líquidosaneamento de goias s a202672026-02-04fevereiro2202529040070028620252904polícia civil01.616.929/0001-02 623.524. pdf 2025260100391 . pagamento do irrf da nf 3437, referente aquisição de materiais esportivos para as atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2026672026-02-11fevereiro2202526010670001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 5937.262processo 202500010093885 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025. . dod sei (83355484) daof 4744 pdf 2025285005467 . nota: 16266 - ir . emissão: 21/01/2026 . valor: r$ 5.937,26 . dare: nº 12100002605800853cm hospitalar s a20261122026-02-04fevereiro2202528501120020020252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.ruth marcal honorato garcia2026152026-02-23fevereiro2202631610150039320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.481-** 91.995. ipof 2025170100159 . irrf das notas fiscais nº 930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). . bsaneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-02-18fevereiro2202617010550009320261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 94.77228contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn nf nº 192bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 27364.611valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do con trato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessora mento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/ 2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100610, processo sei nº 202600036001536, nf-584.simemp servicos tecnicos e obras ltda202662026-02-23fevereiro2202643610060003620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 853244.311solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26. . insssecretaria de estado da educacao20261372026-02-13fevereiro2202624011370002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 99942.961processo 202400010023224 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . bat/adiantamento/contrapartida/jan/26.........99.942,96sanatorio espirita batuira2026352026-02-13fevereiro2202628500350000520262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.aline ferreira segurado2026152026-02-23fevereiro2202631610150046320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.891-** 44216.861pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesa com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de janeiro/2026. . valor da ordem de pagamento .............. r$44.216,86. . ipof: 2025215300208. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutençãofundo estadual do meio ambiente2026532026-02-23fevereiro2202621530530000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 7696244.352processo 202600010002200 . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 27/2026 - ses/spais (85602641). . pagamento psf/janeiro/2026............r$7.696.244,35 . obs: pagamento conforme planilha de janeiro de 2026 (85564608).fundo estadual de saude - fes2026262026-02-13fevereiro2202628500260000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 345.762fgts – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1816/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 885/2025/agehab/grsg (86752274). sei 202600031001746/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-26fevereiro2202643620010007020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).altamiro lopes de menezes filho202642026-02-26fevereiro2202640930040001920264093metrobus transporte coletivo s/a***.581.855-** 0.001proc. 202200010020773. hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942) . nf 887/jan/2026..............r$......................281,42 .terra forte controle de pragas ltda2026672026-02-20fevereiro2202628500670001820262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 14999.171pagamento referente a nota fiscal nº26838638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6266.maria moreira de souza morais2026602026-02-20fevereiro2202532010600046120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.408.761-** 33448.1941. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . nf.968.inss: r$ 3.749,63 - sei (84720334) . nf.971.inss: r$ 28.612,52 - sei (84884189) . nf.972.inss: r$ 1.086,04 - sei (84884349)terceiriza brasil transportes ltda202662026-02-19fevereiro2202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 1113.2955. processo 202400010004696 (pagamento). dmo. . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial. . referente ao inss. nota fiscal 381 - 31/dez/25/inss. total a pagar: r$ 1.113,29. . cnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. período de apuração: janeiro/2026. data de vencimento: 20/02/2026. darf nº 07.16.26040.4784234-4.garra forte administracao e servicos ltda2026802026-02-13fevereiro2202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 156.7520pagamento nota 204 a favor da contratação da editora azul, referente a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal, em cm x col, versão impressa, abrangência local, em jornal de grande circulação, sob demanda, para o exercício de 2025, conforme termo de julgamento e homologação dispensa eletrônica nº84/2024(72476) e despacho nº 14/2025/goiasturismo/sl-02990, cuja formalidade: dispensa de licitação, anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, no valor total r$2.662,00. (pdf nº2024426100228).editora azul eireli202662026-02-20fevereiro2202542610060000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44 32000.001pdf:2025295200049 06043-01a03/26 c.e. jbrfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-02-20fevereiro2202629520060005320262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 365.222pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual de assistencia social2026302026-02-24fevereiro2202630510300000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 691759.051destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026272026-02-26fevereiro2202629020270000220262902polícia militar01.409.671/0001-73 460.001solicitação de 2 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.fransergio rodrigues nascimento202652026-02-26fevereiro2202631900050007220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 278855.961. * pdf 2025170100162* . pagamento do 5º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 27 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2026552026-02-12fevereiro2202617010550002320261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 113659.471destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)policia militar202632026-02-26fevereiro2202629020030000620262902polícia militar01.409.671/0001-73 2000.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) • ipof: 2026140100033procuradoria geral do estado202652026-02-26fevereiro2202614010050000920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 144.0042contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32129-irrfagencialogos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 6600.391refere ao iptu o imóvel denominado 'morro do mendanha', inscrito na prefeitura de goiânia sob os nº 418.057.0316.000-4, correspondente à matrícula nº 138.170 do cartório de registro de imóveis da 1ª circunscrição de goiânia/go, encontra-se sob a titularidade desta agência em razão de desapropriação promovida pelo estado de goiás, declarada por meio do decreto estadual nº 6.826, de 05 de novembro de 2008, e consolidada com o trânsito em julgado da ação de desapropriação, exercício de 2026, conforme duam cod, 4180570316000410232026000 emitido em 12/02/2026 - devidamente autorizado atraves do despacho nº 66/2026/abc/dgpf-05916agencia brasil central2026142026-02-19fevereiro2202612610140005220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 34377.502valor solicitado para 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. pagamento de (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, co nforme memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n 26219, emitida em: 03/01/2026, referente mês 01/2026 e despacho nº 054/2026-nutran- 03/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/02/2026, conforme discriminação abaixo: peças- (líquido) valor das peças.......................................r$ 42.008,29 valor total a pagar bruto.............................r$ 34.693,87 retenção de irrf......................................r$ 316,37 valor líquido.........................................r$ 34.377,50.carletto gestao de servicos ltda2026182026-02-26fevereiro2202632610180000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 54433.422valor destinado pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000017 , processo de pagamento sei nº 202600036001879, 4386 irrf.bomsucesso transportes eireli202612026-02-19fevereiro2202643800010000120264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 4956.202. proc. 202500010098133 hls. solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente maria aparecida leão carvalho referente ao falecimento do ex- servidor aposentado, wagner de bastos carvalho rd n° 283/2025 - ses/cofp-05073 (84141394) . aux.fun/wagner...............r$.....4.956,20maria aparecida leao20261182026-02-09fevereiro2202628501180000220262850fundo estadual de saúde - fes***.033.661-** 2707.691pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84940479), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5151843-68.2025.8.09.0051, em favor de leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** para horários de sucumbência o valor de r$ 2.707,69, conforme despacho nº 85/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84611636) e autorização pr-06101 (84630784). pdf 2026436100104 - sei 202500036005677leandro da silva reginaldo2026692026-02-09fevereiro2202643610690001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.351.791-** 125870.003pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 367..............02/26............45.105,72 366..............02/26...............744,57 370..............02/26............46.308,40 368..............02/26.............3.614,01 365..............02/26............27.877,43 369..............02/26.............2.219,87 total............................125.870,00 . rmbdevale engenharia ltda202672026-02-12fevereiro2202629060070005320262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 1592.2123"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº ***.397.531-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978. . - reclamante: fesurv universidade de rio verde; - processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137; - parcelas: 6 de 18; - i.d. depósito: 081250000030577788. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-02-05fevereiro2202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741 .. - nf 29 data de emissão: 03/02/2026 - valor total r$ r$ 1.564.416,00 ** irrf r$ 37.545,98 .script assessoria eventos e pesquisas ltda2026852026-02-09fevereiro2202624010850000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 50000.001emenda parlamentar impositiva número 478 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: associacao atletica banco do brasil mineiros goias objeto da emenda custeio - locação de estruturas, brinquedos recreativos, carrinhos de algodão doce, pipoca e picolés para realização de eventos culturais, carnavalescos e celebrações do mês de fevereiro. modalidade: termo de fomento nº 14/2026 epi 478 tf 14 fev 26associa ao atletica banco do brasil aabb2026152026-02-12fevereiro2202619010150000720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.310.134/0001-34 2850.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.associacao dos deficientes fisicos de trindade go2026352026-02-10fevereiro2202630010350026820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.567.335/0001-11 99.992contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.mendanha e gomides ltda202652026-02-27fevereiro2202640910050010120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.448.970/0001-39 5270.6628pagamento da nota fiscal nº 140 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, dos serviços de prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório 489/2026 inspeção financeira (86230121). sei 202600031000843.senha engenharia s c2026242026-02-27fevereiro2202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7116.001despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025). nota: 598 3.3.90.30.35 12/02/2026 12/02/2026 7.116,00 7.116,00vic distribuidora e servicos ltda2026102026-02-18fevereiro2202640930100014220264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 2922.3011pagamento conforme as notas: 0781, 0782, 0783, 0784, 0785 e 0786, compreendendo os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2026182026-02-19fevereiro2202518010180013020251801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16 3528.001pdf:2024290100205 nf 86-01/26 liq jbrmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-02-19fevereiro2202629010070008120262901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 394318.40165pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0145 nf 43119 r$ 213438,4 (nf 344 televisão record ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-02-25fevereiro2202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1576.001aquisição de módulo de mémoria rampara servidor dell t420 da empresa, ptn parts informtica e sistemas ltda- nota fiscal nº 1453- processo nº 202500055000880.ptn parts informtica e sistemas ltda202692026-02-27fevereiro2202631900090000120263190industria quimica do estado de goias s a iquego41.358.941/0001-89 925.132retenção de irrf referente ao recibo do mês de janeiro/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. lvchelio rosa cardoso202652026-02-24fevereiro2202618010050004420261801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 26459.265202500025072335- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a sessão do servidor leonardo alves de oliveira - janeiro/2026 (86009511)departamento estadual de transito2026112026-02-26fevereiro2202629610110006520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4537.501ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.lar da crian a marcondes dias2026352026-02-10fevereiro2202630010350034720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.079.103/0001-99 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a fevereiro de 2026.keyla antonia batista de miranda souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150016020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.126.321-** 75.00291contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 381-issqnagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 75,00 75,00bts comunicacao ltda202652026-02-24fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 99.903contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.niqturbo telecom scm ltda202652026-02-26fevereiro2202640910050006820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.584.868/0001-25 5063.561descontos com o banco sicoob folha de inativos fevereiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-02-24fevereiro2202618800030005320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 250.002contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.goias net telecom ltda202652026-02-23fevereiro2202640910050006920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.106.227/0001-32 135.5812pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de erviços eletrônica - nfs-e nº 1038 e pdf nº 2025215300322. (inss - repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58. . processo de pagamento nº 202100017006619. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610006620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1035.001pagamento de diárias aos conselheiros, referentes às atividades desempenhadas no exercício anterior, conforme requisição de despesa n°.4/2026 - seds/codia-23675. proc. sei 202410319007858 portarias 286,287,288 e 289/2025 favor creditar na conta credito abaixo informado: banco:santander agencia: 71 conta:01044553-6 nome: michael laiso félix cpf:***.069.198-**secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-02-26fevereiro2202630010060011420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 12.651recolhimento do iss da nota fiscal nº 106 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a 01 banner fundo de palco pra ground com acabamento em ilhos formato 6x2m, cores 4/0; 01 faixa 400x75cm, acabamento em ilhos lona vinilica e bastonete de madeira, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039), e relatório nº 598/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001448.castros eventos ltda me202652026-02-27fevereiro2202643620050001520264362agencia goiana de habitacao s/a23.376.753/0001-00 6176.321pdf: 2025160100225 - processo: 202200015001462 pagamento referente a concessão de reajuste em sentido estrito correspondente ao ipca do contrato nº 22/2022 firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. conforme dados á saber: - fatura: 773150, em: 05/02/2026, venc: 07/03/2026, at: 06/02/2026, período: 29/11/2025 a 31/12/2025, valor: r$ 6.176,32localiza veiculos especiais s a202672026-02-11fevereiro2202616010070000220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 1133.641valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025. pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, no período: 01 a 31/01/2026, atestada pelo gestor em: 04/02/2026, no valor .....r$ 1.133,64.ailton raimundo dos santos2026132026-02-12fevereiro2202632610130000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.721-** 20719.721pagamento do recibo do mês janeiro/2026, referente à locação da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202652026-02-12fevereiro2202618010050010220261801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 9729.722despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa). ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087). nota: 01/2026-metrobus 3.1.90.11.21 26/01/2026 26/01/2026 9.729,72 9.729,72associacao dos empregados da metrobus202612026-02-10fevereiro2202640930010002820264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 7616.401pagamento do liquido da nf 26043, referente a prorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás. pdf 2024260100558carletto gestao de servicos ltda202662026-02-05fevereiro2202626010060001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.469.404/0001-30 32399.781transferência de recursos financeiros ao conselho escolar independência (cnpj: 00.699.433/0001-87), no município de quirinópolis, com a finalidade de cobrir despesas com pintura de paredes e calçadas do centro de ensino em período integral independência, conforme: portaria nº 0796, rex nº 4954, informação nº 25/2026/seduc/dofi-19007 a respeito das dotações orçamentárias. autorizo da despesa: despacho nº 284/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100260. código fundeb nº 30.caixa escolar independencia20261242026-02-06fevereiro2202624011240000620262401gabinete do secretário de estado da educação00.699.433/0001-87 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.janaina silva de oliveira2026152026-02-23fevereiro2202631610150032320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.824-** 937.413retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1871, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026182026-02-05fevereiro2202518010180022120251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 13499.182pagamento de irrf de 1,2% referente a contratação de serviços especializados de comunicação visual institucional para os centros de ensino em período integral (cepi) lyceu de goiânia e cepi do esporte, ambos localizados na cidade de goiânia/go aduais padrão e 128 colégios estaduais da polícia militar, atendendo diretamente 482 unidades escolares e 334.699 estudantes. a adesão está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos : documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768 despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/20 25/seduc/spf-00417. despacho nº 15/2026/seduc/comset-05720- informação de substituição da nota fiscal nº 717, de 23/01/2026,(85653016) pela nota fiscal 723, de 02/02/2026, para pagamento (85778472), ateste de nota fiscal (85778926); solicitação para pagamento através do despacho nº 303/2026/seduc/coordastec-16768 (85838462). .processo nº 202500006088440 - pdf 2025240102329, daof 2365/2025. .nota fiscal nº 723, de 02/02/2026; .valor total: r$1.124.932,15; .valor irrf 1,2%:r$13.499,18; .valor líquido: r$1.111.432,97. terezinha.carplac com rcio e servi os ltda2026932026-02-05fevereiro2202524010930004120252401gabinete do secretário de estado da educação03.622.354/0001-66 91864.496pagamento de bolsas para cobrir despesas com bolsistas do convênio 18/2023 - sei 46710997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de trabalho - sei 78024557, celebrado entre a ueg e a seduc, referente ao perío do de setembro/2025 a agosto/2027. - atestado 4 complementar janeiro 2026 (85923657)universidade estadual de goias - ueg2026142026-02-11fevereiro2202540620140001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15506.7941recolhimento de inss de 11% sobre o valor dos serviços, referentea contrata ção de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen to, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, unifor mes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (ep c's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação se duc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo nº 2025 00006024942. conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 37 data emissão 05/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor da nota: r$ 240.673,81 ** inss r$ 15.506,79 ..drw construções e tecnologia ambiental ltda202692026-02-11fevereiro2202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 1850.001pagamento janeiro/2026 à tutora, acima qualificada, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100017.alexandra cristina de moura202662026-02-19fevereiro2202631010060001320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.008.266-** 45000.002emenda parlamentar impositiva número 650 município minacu deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para proporcionar qualidade de vida aos internos do lar de idosos de minaçu, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 401/2025 epi 650/2025sociedade beneficente sao francisco de assis2026172026-02-24fevereiro2202519010170013420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.493.881/0001-92 137.962pagamento de imposto de renda sobre rpv referente ao pensionista jean rocha belmonte monteiro (sei nº 202511129013067). valor da guia de i.r. ................... r$ 137,96 crgfundo financeiro do rpps2026212026-02-25fevereiro2202618800210000820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 14901.601pagamento do líquido referente à nota fiscal 26789310 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5840jario cardoso de miranda2026602026-02-19fevereiro2202532010600162820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.412.011-** 1488.6732recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de nova crixás, pdf nº2024240100358 proces so nº 202400006076968, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 156 data de emissão: 08/01/2026 - nova crixás - go - referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025 - vl. total dos serviços r$ 45.111,28 ** inss r$ 1.488,67 ..status promocoes e eventos ltda2026832026-02-10fevereiro2202524010830002720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 843274.811pagamento do líquido à empresa pja consorcio, referente a execução dos servi ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2 025. . ...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição - ce jardim abc - cidade ocidental . .valor inss r$ 52.525,61 .valor issqn r$ 47.750,56 .valor irrf r$ 11.460,13 .valor líquido r$ 843.274,81 . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf...................2026240100213 . dalcy.pja consorcio20261342026-02-03fevereiro2202624011340000320262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 3178.681recolhimento do iss do pagamento nota fiscal nº 8 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2026102026-02-10fevereiro2202543620100001820254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 950.001202500025151180 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c iretran de fazenda nova r$ 950,00.dorcelina joana ferreira2026202026-02-10fevereiro2202629610200007120262961departamento estadual de trânsito - detran***.203.681-** 1410.0361pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 326390.083gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. .................................. 202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.fevereiro 2026 fund.resci.sol.pag.8536296 . valor pago...........r$ 326.390,08. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85362968).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-02-02fevereiro2202628500500002020262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 56918.3233. *pdf 2024170100154* . pagamento do valor líquido da fatura 3000518821 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026142026-02-03fevereiro2202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 4325.571" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 341 agência: 9338 conta: 335749."comurg companhia de urbanizacao de goiania202672026-02-04fevereiro2202624010070007120262401gabinete do secretário de estado da educação00.418.160/0001-55 640220.121pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 27198.................01/26........640.220,12 . rmbcs brasil frotas s a202672026-02-09fevereiro2202629060070001720262906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 16480.821. processo 202400010033863- vpo . aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . ipof 2024285003082. daof 4860/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) . parcela 8/12 - competência 12/2025 . nota fiscal 3/dezembro/2025 (sei 86166500)...............16.480,82 . o restante está na o.p 2025.2850.10.505cesar augusto soares nitschke2026102026-02-12fevereiro2202528500100075320252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.felipe pamplona mariano2026152026-02-23fevereiro2202631610150010320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.618-** 7.981contrato nº 47/2025/dgpc (sei nº 81175848) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar a delegacia de polícia de jaraguá. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 10 emitida no mês 12/2025 conforme segue: . r$ 11.400,00 bruto r$ 570,00 issqn r$ 376,20 inss r$ 10.453,80 líquido * complemento multa e juros sobre issqn r$ 7,98aep servicos tecnicos em engenharia ltda - me202672026-02-23fevereiro2202629040070010320262904polícia civil11.376.732/0001-05 964.983valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 107/2025- referente à prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao mês de dezembro /2025, pdf2025436100504. processo de pagamento sei nº 202600036001129, nf-e nº's 3143 e 3412 líquido.afa industria comercio e servicos ltda2026112026-02-12fevereiro2202643610110001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 143148.761proc pagto 202300010053602 - crs . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . fatura................emissão...........valor 679/janeiro/26........02/02/2026........143.148,76 .qualitiloc automoveis ltda2026102026-02-09fevereiro2202628500100009320262850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 871179.161pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - irrf - pessoal civil.estado de goias202612026-02-26fevereiro2202615010010003820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.409.580/0001-38 11034.052devolução do saldo residual de de r$ 11.034,05 (onze mil, trinta e quatro reais e cinco centavos), para a conta judicial vinculada à execução fiscal nº 5127304-19.2017.8.09.0051, conforme solicitado pela gerência de gestão de créditos/procon, por meio do despacho nº 35/2026/ssp/ggc e autorizado pela superintendência financeira, mediante despacho nº 64/2026/economia/sf. processo nº 202600016000525. à cef: favor autenticar a guia de depósito judicial anexa.fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc2026112026-02-05fevereiro2202617040110000520261704encargos especiais74.159.245/0001-00 2362.501ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98instituto family2026352026-02-10fevereiro2202630010350021320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.147.271/0001-89 160126.673pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026. . 02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 02/2026 3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 02/2026 3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 02/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 02/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 02/2026 3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 02/2026 3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 02/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 02/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 02/2026 3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 02/2026 3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-02-26fevereiro2202630010010006120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 0.005iss de itumbiara destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).l&b produções artisticas ltda2026342026-02-13fevereiro2202542610340007020254261goiás turismo - agência estadual de turismo41.374.853/0001-70 36.00145contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f, referente à nf nº 32430, ordem de serviço nº nº 13 83349660.logos propaganda ltda202652026-02-25fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 15373.751pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, ~conforme nf 55 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-02-05fevereiro2202612610060000920261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 59716.821pdf: 2025160100224 - processo: 202200015001462 pagamento referente a prorrogação pelo período de 4 (quatro) meses com concessão de reajuste em sentido estrito referente ao ipca no contrato nº 21/2022 firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. conforme dados á saber: - fatura: 219070022, emissão: 09/02/2026, atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 59.716,82 - líquido.cs brasil frotas s a202672026-02-23fevereiro2202616010070015020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 6141.671valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 11/2025, conforme despacho nº 3/2026-nugc,data: 07/01/2026 com vencimento: 30/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto.............................r$ 6.216,27 base de cálculo irrf................................r$ 6.216,27 retenção de irrf....................................r$ 74,60 valor líquido.......................................r$ 6.141,67.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-02-10fevereiro2202632610110002420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 342127.1215referente a nf 104 (85553091) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go em 21/11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987309). processo sei 202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2026242026-02-13fevereiro2202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 220223.931ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, das unidades da seds,. nf - 82. valor liquido parcial. referência 01/2026.engix construcoes e servicos ltda2026382026-02-13fevereiro2202630010380000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 12966.421" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência nov/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 237 agência: 6898 conta: 3719."seeduc202672026-02-03fevereiro2202624010070006720262401gabinete do secretário de estado da educação42.498.659/0001-60 11822.811consig-empréstimos financeiros– referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-02-02fevereiro2202643620010003020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 364754.571portaria nº 10.173 de 22/01/2026 (86012693). 33º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad), visando o repasse de assistência financeira complementar. requisição de despesa 35/2026/gemod (86012856)proc.202600010009653............r$ 364.754,57 . apostila - 33º apostilamento / hecad (86534910)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-02-24fevereiro2202628500570000620262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 7478.811prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses. * * fatura 773152 00f liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026localiza veiculos especiais s a202662026-02-10fevereiro2202614010060000220261401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 68.457pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 - nota fiscal: 3266, emissão: 06/02/2026, atestado: 13/02/2026, valor: r$ 68,45 - ir.lider taxi aereo s a202672026-02-23fevereiro2202616010070001920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 2409.651pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de janeiro/2026, conforme boleto doc nº 162001 e pdf 2025215300363. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.409,65. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202622026-02-24fevereiro2202621530020000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 5558.631contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue: . r$ 5.920,88 bruto r$ 362,25 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.558,63 líquidoolavo pericles ferreira da silva202672026-02-26fevereiro2202629040070003420262904polícia civil***.601.682-** 75997.7533processo: 202400005000381/ contrato: 202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . emissão: 22/12/2025 nota fiscal: 129/novembro/25....75.997,75 . total a pagar: 75.997,75 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026172026-02-19fevereiro2202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 387500.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do evento carnaval no município de corumbaíba?go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 12/2025 prog.goias. conv 12prefeitura municipal de corumbaiba2026182026-02-09fevereiro2202619010180000720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.302.603/0001-00 28800.001refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).secretaria de estado de comunicacao202692026-02-09fevereiro2202612010090002020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 18856.00201pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0053 nf 31907 r$ 18856 (nf 165 meta comunicação visual);logos propaganda ltda202692026-02-02fevereiro2202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 19398.41303pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03 .422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégi o estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, r eferente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se e ncontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os r iscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coorda stec-16768 (85645694). . .nf40 - r$ 352.698,36 - c.e. são bernardo - trindade - go....contrato nº 091 /2025 .inss r$ 19.398,41 .issqn r$ 10.580,95 .irrf r$ 4.232,38 .líquido r$ 318.486,62 . processo: 202400006131749 / 202500006136306 pdf: 2025240100383 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-13fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 13836.823pagamento complementar do liquido da nf 152, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. . pdf 20252601002432v empreendimentos negocios e servicos ltda2026452026-02-11fevereiro2202526010450002820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2361.792recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 30 de janeiro/2026, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º2025180100053.iporoberta carolinni barros ferreira202652026-02-13fevereiro2202618010050004520261801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-** 1190.001refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de mossâmedes r$ 1.190,00.cleusa aparecida batista2026202026-02-10fevereiro2202629610200004720262961departamento estadual de trânsito - detran***.465.611-** 15973.371". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de rio verde202672026-02-25fevereiro2202624010070012220262401gabinete do secretário de estado da educação02.056.729/0001-05 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.mariana pereira de sousa2026152026-02-23fevereiro2202631610150054720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.070.421-** 50.561pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). retenção de imposto de renda conforme in 1.234 de 2012. conforme dados á saber: - fatura: 178172006, emissão: 30/01/2026, at: 09/02/2026, ref: janeiro/2026, uc: 10078472, valor: r$ 25,24 - ir. - fatura: 178172009, emissão: 30/01/2026, at: 09/02/2026, ref: janeiro/2026, uc: 10013603513, valor: r$ 25,32 - ir. valor total: r$ 50,56equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-02-23fevereiro2202616010070016520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 400.003assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100061 gecsecretaria-geral de governo202662026-02-25fevereiro2202640010060001420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 38710.753folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: gratificação adicional.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-02-25fevereiro2202632010010004120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 164.5518pdf:2025290100043 nf 422 jbrgas e mais comercio ltda202672026-02-19fevereiro2202529010070013720252901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20 6220.7846pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado s pela empresa interativa facilities ltda, no mês de dezembro de 2025, no va lor de r$ 56.552,57, sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.220,78, conforme nfs-e nº 5642. (pdf.2024426100179).interativa facilities ltda202662026-02-18fevereiro2202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 24366.412despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a parcela indenizatória lei 22.258 do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202652026-02-25fevereiro2202611010050000820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1700.0011pdf: 2024295200030 182-12/25-liq 1.700,00 lfbmps brasil outsourcing de impressao eireli202632026-02-20fevereiro2202529520030004820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc33.091.401/0001-53 121698.071. pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4616.791folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026. natureza 3.3.90.93.22 r$ 4.616,79agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-02-26fevereiro2202632620030000920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 12240.004ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 10. valor liquido. referência 02/2026.rafael notorio de sousa gomes - me202662026-02-23fevereiro2202630010060003620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.377.932/0001-60 28470.501fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.fundo previdenciario202632026-02-25fevereiro2202640010030000420264001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 3785.112pdf: 2024160100182 - processo: 202300005029371 pagamento referente a prorrogação do contrato 16/2024 /secami com empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nf 364, emissão 30/01/26, atesto 10/02/26, ref. 01/2026, valor 3.785,11 - líquidomg ferragista ltda2026122026-02-23fevereiro2202516010120000520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.760.682/0001-76 1615.4432pagamento do inss da nota fiscal 89. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073.primecon construtora ltda - epp2026512026-02-19fevereiro2202531010510000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 945.0210pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mê s de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1051 e pdf 2025215300325. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$945,02. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-05fevereiro2202521530610006920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 14966.801pagamento referente á nota fiscal nº26882573 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 3908.oliveira bento tavares2026602026-02-26fevereiro2202532010600127920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.695.041-** 449.532. processo sei nº 202500004060018 - ppt 417 - aut ppt 15237 pdf 2025170100242 edital pregão eletrônico nº 90035/2025 - colic/scg/secont/seec processo n° 00060-00104864/2024-61 . contratante: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80 contratada: simpress comercio, locação e serviços ltda, inscrita no cnpj 07.432.517/0001-07, com sede em santana de parnaíba/sp, na al. asia (polo empresarial), nº 201, conj. 1 andar 1 e 2, tamboré, cep 06.543-312. . ordem de pagamento valor irrf nf nº 337350 de 16/01/2026 valor r$ 449,53, referente ao serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico. o prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses contados após a divulgação do contrato no portal nacional de contratações públicas (pncp. a contratação é fundamentada na necessidade institucional da secretaria de estado da economia do estado de goiás de garantir mobilidade, padronização e controle tecnológico no uso de dispositivos móveis utilizados em campo e em atividades administrativas. . o valor para empenho referente à 2025 é de r$ 67.588,80 perfazendo 03 parcelas de r$ 22.529,60 (referência meses: outubro/novembro e dezembro de 2025). quantidade valor unitário valor mensal valor total 160 r$ 140,81 r$ 22.529,60 r$ 540.710,40 . o contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. a prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. . ejs .simpress comercio locacao e servicos s a2026172026-02-24fevereiro2202517010170000520251701gabinete do secretário de estado da economia07.432.517/0001-07 1124.383op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 487 - mês de janeiro /2026.office seguranca ltda epp202662026-02-09fevereiro2202631610060001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 406542.929pagamento do valor líquido da nfs-e 371, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 3ª medição no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go. pdf 2025430100073.f xavier construtora ltda2026492026-02-09fevereiro2202543010490000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.573.458/0001-63 10997.491despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ipasgo saúde do mês de fevereiro/2026, conforme ipof n° 2026110100041 e processo sei nº 202600013000388. . gpf/jap.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202611010010008420261101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 2986.211pagamento da fatura nº 483276 - janeiro/2026, referente ao contrato nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como: telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes), contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2025180100231. jjempresa brasileira de correios e telegrafos2026162026-02-12fevereiro2202618010160004820261801gabinete do secretário de estado da administração34.028.316/0013-47 791915.692ordem de pagamento para quitar , despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026. fatura janeiro - r4 791.915,69saneamento de goias s a2026362026-02-23fevereiro2202630010360000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 460.001solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.fransergio rodrigues nascimento202652026-02-19fevereiro2202631900050010520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 16678.211pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: - ensino fundamental aditivo - . nota fiscal: 29 – minaçu data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2026 valor total da nota: r$ 423.770,30 líquido: r$ 16.678,21 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2025240100740terraco servicos e assessoria ltda2026272026-02-24fevereiro2202624010270001020262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 11343.608pagamento do liquido da nf 156, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-02-26fevereiro2202626010060002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 0.004pagamento à empresa af construtora e engenharia ltda – cnpj: 51.955.047/0001 40, pela contratação de empresa especializada em prestar serviços de constru ção civil, referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro i i, no município de vila propício–go processo sei: 202500005004990, conforme pdf: 2025240100486 .. - nf 14 data de emissão: 04/02/2026 - referência: 1º medição - vl. total dos serviços r$ 143.420,02 - vl. líquido da nota fiscal r$ 133.136,81 .. banco siccob agencia - 3300 conta corrente- 25.488-06 ..a.f de moraes construtora ltda20261552026-02-23fevereiro2202524011550000420252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 499000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para realização do carnaval 2026 - carnavia, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 11/2025 prog.goias. conv 11prefeitura municipal de vianopolis2026182026-02-09fevereiro2202619010180000920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.299.692/0001-83 552.992recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de inhumas, referência - janeiro/2026. base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202652026-02-12fevereiro2202618010050007320261801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 3245.132pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 354, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 3.245,13. total selecionado:..............................................r$ 3.245,13. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-02-24fevereiro2202618630080001320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 4276.343despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2359 3.3.90.30.04 19/02/2026 19/02/2026 4.276,34 4.276,34rb comercio de derivados de petroleo ltda2026102026-02-23fevereiro2202640930100006120264093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 3924.491empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de fevereiro - 2026 cont.previcom fevplano goias seguro202662026-02-26fevereiro2202619010060004820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 141.815caixa econômica federal ag: 0953 c/c: 000575244528-7 cnpj: 00.044.834/0001-07 prefeitura municipal de vicentinópolis ----------------------------------------------------------------------------------- recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035). relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987.senha engenharia s c2026242026-02-23fevereiro2202543620240040820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 370.991ordem de pagamento para quitar despesas com tributos referentes às faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo (agrupamentos 20001, 20002, 20004 e 67967), hospitais e santas casas de saúde. referência: novembro e dezembro de 2025. irrf.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-02-02fevereiro2202630010360000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.carine cabral souza2026152026-02-23fevereiro2202631610150031220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.447.301-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.larissa de assis lima2026152026-02-23fevereiro2202631610150060720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.581-** 3215.5011folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010007020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 15135.129pdf: 2025295000472 27-12/25 inss jbrmemora processos inovadores s a2026112026-02-18fevereiro2202529500110001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 6.643pdf: 2025290100069 193 - 01/26 - ir jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-11fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 390.3224licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 9042. sei - 86211554 . . empresa rj distribuidora de filmes ltda cnpj/cpf 00.146.442/0001-40 . . dados bancarios . banco itau - agencia 1145 - conta corrente 78328-6 . .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-02-23fevereiro2202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 59.859recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06 10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424 .. - nf 639 data de emissão: 09/02/2026 - referência: janeiro/2026 - valor total da nf r$ 1.710,00 ** issqn r$ 59,85 ..popmed medicina e saude - eireli202692026-02-13fevereiro2202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 519792.001. pdf 2025170100080 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal/fatura nº 83, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsamaas servicos ltda2026552026-02-26fevereiro2202617010550002220261701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48 4695.9520pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos ao dr. leandro da silva reginaldo (sei nº 202511129013245). guia de i.r. ..................... r$ 4.695,95 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-02-26fevereiro2202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 114.511este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-02-26fevereiro2202633620040001020263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 343005.022. proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go.requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850) . referência: vila/iac/fev/2026........r$ 343.005,02 .vila sao jose bento cottolengo2026372026-02-26fevereiro2202628500370000120262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 517.48245contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f nf nº 64 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 517,48 517,48bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2160.002pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-02-26fevereiro2202612010050000820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 221.902pagamento conforme fatura 9758696, mês de fevereiro/2026, referente ao forneci mento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipodemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202652026-02-26fevereiro2202618010050005120261801gabinete do secretário de estado da administração00.675.468/0001-86 1494.652iss da nf nº 71 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.genesis prestadora de servicos eireli202652026-02-09fevereiro2202631900050007420263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 9.102# pagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.087 (sei 85758550) - r$ 8,19 e sobre a nfs-e nº 191 (sei 85758550) - r$ 0,91. # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-02-10fevereiro2202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 169935.671. ipof 2025170100225 . ordem de pagamento parcial, conforme nota fiscal nº 27, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo. . jer .vereda criativa ltda2026552026-02-03fevereiro2202617010550003920261701gabinete do secretário de estado da economia58.506.085/0001-64 2850.001despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.desafio jovem de ipora2026352026-02-10fevereiro2202630010350045920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.906.927/0001-95 706.9339. proc. 202200010020773. hls prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . 800/dez/2025/iss ............r$.....706,93terra forte controle de pragas ltda2026102026-02-06fevereiro2202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 1500.001ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 251/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026. despacho 98casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao2026352026-02-10fevereiro2202630010350014220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.854.849/0001-86 279174.501processo 202100010052504 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025 (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321). . pagamento mineiros/janeiro/2026............r$279.174,50 . obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa anterior no valor de r$52.999,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme autorização do ofício sms/mineros nº 21/2026(85559947) e despacho nº 649/2026/ses/sgi (85561283).fundo municipal de saude de mineiros2026762026-02-10fevereiro2202628500760002820262850fundo estadual de saúde - fes11.924.138/0001-01 200.002contrato com link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria em araguapaz-go.bluetel telecom ltda202652026-02-10fevereiro2202640910050008320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 345.002# retorno de valor ao saldo do empenho, considerando a devolução, ao tesouro, de adiantamento de diárias, feita por servidor público. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-02-10fevereiro2202631010060000520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 27053.262destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não usufru ídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, co nforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79 796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988). descrição analítica: 01/2026 - r$ 13.526,63 02/2026 - r$ 13.526,63wilson adriano pereira de paula202612026-02-06fevereiro2202529040010025320252904polícia civil***.066.261-** 490.093pagamento (complementar) a credora acima referente ao 14º termo aditivo ao contrato de locação nº191/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 31/01/2026 .pdf 2025240101536 .pedroana maria carvalho luz oliveira2026392026-02-03fevereiro2202624010390000320262401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 59.473o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. conforme a ft 12946 emitida em 25/09/2025, referente a setembro de 2025. pdf 2025336200135 processo 202300024002814r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-02-05fevereiro2202633620070000620263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 199731.251. modalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-s sp . pdf: 2025255000021 . 3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empr esa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação d e serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e predit iva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, eq uipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cu ltura, vigência de 08/09/2025 a 08/09/2026. . empenho complementar 3º aditivo-2025 . . . pagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 169. sei - 85324438 . .plana projetos e servicos ltda202642026-02-04fevereiro2202525500040000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 4000.002pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2 ª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c om maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: gustavo henrique de lima alves cpf: ***.221.461-** banco: 260 - nubank agência: 0001 conta corrente: 386778836-0secretaria de estado da infraestrutura202662026-02-05fevereiro2202643010060004920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1041.653locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. irrf alug jan 26attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-02-03fevereiro2202619010110000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 4080.002ordem de pagamento para quitar com a prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 8. valor liquido parcial. referência 12/2025.rafael notorio de sousa gomes - me202662026-02-04fevereiro2202630010060003720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.377.932/0001-60 19999.0924proc 202500010051411-crs . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233. . pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728. . referência: n.f.1000987/dez/25.........r$ 19.999,09jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026172026-02-03fevereiro2202528500170002920252850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  ângela maria campos da silva moreira (cpf: ***.244.601-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rosalina campos da silva (cpf: ***.291.841-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 239/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.angela maria campos da silva moreira20262462026-02-03fevereiro2202624012460001620262401gabinete do secretário de estado da educação***.244.601-** 82129.391pagamento liquido ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestaçã o de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . número do ipof 2025240101554 . nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss..............liquido 356.........r$ 27.792,00.....r$ 667,01.....r$ 917,14......r$ 26.207,86 357.........r$ 21.809,28.....r$ 523,42.....r$ 719,71......r$ 20.566,15 358.........r$ 37.492,45.....r$ 899,82.....r$ 1.237,25....r$ 35.355,38 . total.....r$ 82.129,39 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-02-05fevereiro2202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 200.002contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.go telecom ltda202652026-02-23fevereiro2202640910050003020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.220.407/0001-07 24321.554pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 264830, emissão: 17/02/2026, atestado: 19/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 24.321,55 - inss.orbenk administração e serviços ltda.202672026-02-23fevereiro2202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 100000.001emenda parlamentar impositiva número 743 município caldas novas deputado ricardo quirino beneficiario: associação beneficente lar batista objeto da emenda custeio para pagamento de folha de funcionários. modalidade: termo de fomento nº 15/2026 epi 743 tf fev 26associacao beneficente lar batista2026152026-02-24fevereiro2202619010150001720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.105.800/0001-32 61508.431folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos - ipasgo "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 61.508,43servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-25fevereiro2202612610010006820261261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 66902.031licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). . rpps empregado .fundo financeiro do rpps202612026-02-25fevereiro2202625010010004320262501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 233.784recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ). relatório nº 135 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010705.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240041720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 541.961dare retenção de imposto de renda - 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . fatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44 >> irrf: r$ 541,96 . processo 202100006022757 . sandracompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-02-24fevereiro2202624010110004520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 3615.429contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil hilda maria nascimento ramos (sei nº 202511129013245). contribuição previdenciária ............... r$ 3.615,42 crgfundo financeiro do rpps2026222026-02-25fevereiro2202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2658766.611pagamento da 8ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 0/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 119 líquido.lars locacoes e engenharia ltda2026202026-02-23fevereiro2202643610200000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 1200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de fevereiro/2026.paulo henrique santos da silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150029420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.771-** 2821.8510recolhimento iss referente à 4ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. fiscal de serviços nº 109, emitida em 05.02.2026 - sei 85695821. atestado nº 3/2026 - sei 85695893. duam, com vencimento em 26.02.2026 - sei 86168551.s g barros engenharia2026302026-02-19fevereiro2202540620300000520254062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20 86181.961valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição, do contrato nº 145/2024, referente à serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101314 processo de pagamento sei nº 202600036000824 nf 20543, liquidofundacao getulio vargas2026112026-02-19fevereiro2202643610110001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.641.663/0001-44 14663.421pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de fevereiro/2026 - férias indenizadas.secretaria de estado da infraestrutura202612026-02-25fevereiro2202643010010004520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 11559.271ipof 2026290100067 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 exerc´cio anterior...................r$ 11.559,27secretaria de estado da seguranca publica202612026-02-25fevereiro2202629010010010020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1088.981despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100045. . ras/gpf.fundo financeiro dos militares202612026-02-25fevereiro2202611010010008820261101gabinete do secretário da casa civil18.798.607/0001-24 0.004ordem de pagamento para quitar as despesas com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses no período de 01/2026: refere-se ao pagamento do issqn: nf 22643 - r$ 1.778,21.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-02-27fevereiro2202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 1568.851pagamento do valor liquido da nf n°712 referente ao contrato 18/2025 que tem por objeto a aquisição de açúcar cristal, pacote c/ 2 quilogramas, para ate ndimento às necessidades da secretaria.gesner comercial ltda202662026-02-25fevereiro2202643010060003620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura55.216.226/0001-16 52477.301valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro pela sead. como segue: rpv–rra dec.judicial, no valor liquido de......r$ 52.477,30.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026322026-02-26fevereiro2202632610320000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 395726.904pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-02-26fevereiro2202612010010002920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.hercules garcia da silva neto2026152026-02-23fevereiro2202631610150060120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.010.281-** 2539.313*ipof 2026170100038* . recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000664744495 do exercício 2026. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-02-26fevereiro2202617010550018320261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 1621.002despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). (...>>> ploa/2026 <<<....).almerinda da silva correia2026102026-02-26fevereiro2202640930100001820264093metrobus transporte coletivo s/a***.833.701-** 0.003202600025008586- pagameto nf 17547 - 02/2026 -referente a prestação do servi ço de publicidade legal em jornal de grande circulação. r$ 254,00.brasil publicidade legal ltda2026202026-02-20fevereiro2202629610200000720262961departamento estadual de trânsito - detran05.263.928/0001-82 16351.406destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 16.351,40 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 7649 (sei 86590910). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. peças. pdf nº 2025285001842.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2026802026-02-26fevereiro2202528500800011220252850fundo estadual de saúde - fes09.664.062/0001-72 1520536.7011salários – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-02-26fevereiro2202643620010004820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 179.801contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.n w informatica ltda - me202652026-02-02fevereiro2202640910050007620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.714.205/0001-67 555765.571valor destinado a cobrir despesas de parte da 5ª medição, do contrato nº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente ( oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relat ivo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100547, processo sei nº 2 02600036001025, nf 19.primor engenharia ltda2026582026-02-09fevereiro2202643610580000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 192.656folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010003720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 56609.911folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: inss empregadosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-02-18fevereiro2202632010010001320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 788579.761repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26 repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemu/hmtj (85290151) custeio………………………...r$ 788.579,76hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-02-02fevereiro2202628500550002020262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 24528.6025pagamento da nota fiscal nº 72 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 - (84545020). relatório nº 237/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000025.senha engenharia s c2026242026-02-03fevereiro2202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 205.54206contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn nf nº 148bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 1906.782retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025. nf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição inss: r$ 5.140,53 issqn: r$ 7.944,94 i.r. r$ 1.906,78 valor líquido r$ 143.906,60 . conforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006132981 pdf: 2025240101257 cno: 90.026.66716/74 cod. pgto: 26 . isabelclj construtora eireli - me20261332026-02-20fevereiro2202624011330000120262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 100.002contrato de limpeza de fossa séptica pagamento iss referente nota fiscal 1176 - serviços prestados no mês de janeiro/2026amil desentupidora e dedetizadora ltda - me202672026-02-23fevereiro2202632620070000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.720.011/0001-08 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de fevereiro/2026.vanessa alves de araujo2026152026-02-23fevereiro2202631610150008720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.927.061-** 7571.8611pdf 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. tributos - inss - 2884 valor.............7.571,86g9 facilities ltda202612026-02-19fevereiro2202518620010011920251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 86000.001pagamento referente a transferências de recursos para o conselho regional da sre de silvania cabendo a esta pasta somente o acompanhamento das execuções técnicas, com suporte e fiscalização dos recursos aplicados.para custear as despesas com reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás americano do brasil localizado no município de vianópolis/goconselho regional da sre de silvania20261302026-02-26fevereiro2202624011300000520262401gabinete do secretário de estado da educação05.899.328/0001-05 451.0028refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 inss nf685terra forte controle de pragas ltda202612026-02-19fevereiro2202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 575.001solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.wallisson silva mendes202652026-02-19fevereiro2202631900050010220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 3873.502pdf:2025295000091 15673 ir jbrpressão componentes hidráulicos e pneumáticos ltda2026242026-02-19fevereiro2202529500240005820252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.862.092/0001-78 690.001solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no munícipio de crixás/go nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202618037001562.wilson rocha baleeiro junior202652026-02-19fevereiro2202631900050009620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 105.827. *pdf 2025170100016* . valor líquido da fatura nº 427115 do exercício 2025 referente à c ontratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/trat amento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia. . [mfo] .sao simao saneamento ambiental s a2026142026-02-19fevereiro2202517010140014420251701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20 1368.341diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge. * * recibo 012026-dif reaj - ref dif de reajuste jan/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-02-23fevereiro2202614510050001520261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 21781.601pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5213388-52.2019.8.09.0051, em favor paulo pinho sociedade individual de advocacia, cnpj nº 34.770.160/0001-31, o valor de r$ 21.781,60 para honorários de sucumbência, pdf 2026436100196. processo sei 201900036008530.paulo pinho sociedade individual de advocacia2026692026-02-23fevereiro2202643610690003520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.770.160/0001-31 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de fevereiro/2026.joao victor silva primo2026152026-02-23fevereiro2202631610150028320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.201-** 3929319.951pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de fevereiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-02-25fevereiro2202618010080005320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 17694.854processo 202300010062924 - lcs . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . iss referente: 782/janeiro/26/iss emissão: 04/02/2026 valor: r$17.694,85otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026142026-02-20fevereiro2202628500140001420262850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 1762.541pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 278. as atividades foram executadas nos seguintes locais: águas lindas de goiás, alexânia, alvorada do norte, anápolis shopping, anápolis, campos belos, formosa, novo gama, pirenópolis, planaltina, posse, santo antônio do descoberto, valparaíso e padre bernardo. pdf: 2025180100111. fpdesprag dedetizadora ltda me202652026-02-05fevereiro2202618010050009020261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 12221.5912retenção de irrf 4,8% , referente ao 3º termo aditivo decorren te da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objeto é a pres tação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diver sas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contidas no termo de referência e demais anexos do contrato original. constam nos autos os documentos: justificativa, requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/ccls- 20445, despacho nº 1385/2025/seduc/coordastec-16768, parecer sead/gefrotas- 11426 nº 105/2025, certificado de informação de aditivo apostilamento contra tual nº 9017435, despacho nº 927/2025/seduc/gcc-15991 .. - processo nº 202300006036325 - pdf 2025240100609 - valor r$ 3.309.061,44 - vigência: 15/06/2025 até 14/12/2025 .. nota fiscal...nº. 218602540 valor bruto: 254.616,43 irrf: 12.221,59 liquido: 242.394,84 . weydercs brasil frotas s a202692026-02-03fevereiro2202524010090017020252401gabinete do secretário de estado da educação27.595.780/0001-16 1424.431patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.instituto previdencia servid municipais alexania202612026-02-26fevereiro2202643620010007520264362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38 22224.622proceso sei nº 202500010097534 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 011/2025 "f". pregão eletrônico nº 136/2024. processo nº 202400005026604. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026 dod (84064022). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 690 (84107879), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . ipof: 2026285000156. daof: 147/2850. autorização (84107286). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002605801697 . nota: 464079 emissão: 06/02/2026 valor: r$ 22.224,62 .produtos roche quimicos e farmaceuticos s a2026922026-02-19fevereiro2202628500920006420262850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 158.001valor solicitado para despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de janeiro de 2026, despacho nº 055/2026 de 10/02/2026, atestada pelo gestor em 10/02/2026, com vencimento em: 20/02/2026, conforme discrimin ação abaixo: (irrf) ft.- 2602.000071688, no valor total de............................. r$ 3.291,71 irrf retido(4,8 por cento) no valor de.........r$ 158,00 valor líquido .................................r$ 3.133,71.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-02-24fevereiro2202632610110003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 0.001requisição de pequeno valor - rpv de custas em favor de ana paula silva, cpf nº ***.505.131-** em ação judicial proposta em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5792954-17.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo 5792954-17.2024.8.09.0051. processo sei 202500066007361. requisição de pequeno valor rpv, no valor de:...........r$ 1.453,94ana paula silva2026312026-02-12fevereiro2202632610310000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.505.131-** 3932.246. *pdf 2024170100433* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025* . pagamento do valor líquido da nf 587 referente ao contrato nº 054/2024 para fornecimento de copo descartável: lote 4 (ampla participação) item 004 - copo, descartável 80 ml, item 006 - copo, descartável 200 ml. . detalhamento do objeto: . lote 4 (ampla participação) . descrição do item 004 código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 80 ml. período (meses) 1 quantidade 3675 unidade pacote c/ 100 unidade cpf/cnpj 55.216.226/0001-16 fornecedor gesner comercial ltda valor unitário r$ 3,98 valor total r$ 14.626,50 . descrição do item 006 código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml . período (meses) 1 quantidade 8441 unidade pacote c/ 100 unidade cpf/cnpj 55.216.226/0001-16 fornecedor gesner comercial ltda valor unitário r$ 4,35 valor total r$ 36.718,35 . . [mfo] .gesner comercial ltda2026142026-02-09fevereiro2202517010140027120251701gabinete do secretário de estado da economia55.216.226/0001-16 1093.001pagamento da anuidade 2026 da associação nacional de pós-graduação e pesquisa em educação com o intuito de manter o programa de pós-graduação em educação da ueg/unu inhumas associado à anped. atestado nº 1/2026 - sei 85903996. boleto - sei 85904072, com vencimento em 10.03.2026.associacao nacional de pos-graduacao e pesquisa em educacao2026112026-02-26fevereiro2202640620110000120264062universidade estadual de goiás - ueg30.018.410/0001-20 8314.912pdf:2025295200034 alug. reaj.-2025 liq jbrimc participacoes ltda202632026-02-20fevereiro2202529520030010620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 3306.732processo sei nº 202500010091594 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025. pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (82948940). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 644 (83036262), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . ipof: 2026285000155. daof: 143/2850. autorização (83036105). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002605801686 . nota: 325814 emissão: 04/02/2026 valor: r$ 3.306,73 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-02-19fevereiro2202628500920006620262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 18132.411folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fgtscaixa economica federal - cef202612026-02-19fevereiro2202632010010002620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.360.305/0001-04 4959.361. proc 202600010010743-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura muncipal de mundo novo. . ana paula franca da silveira - jan/26........r$ 4.959,36 .prefeitura muncipal de mundo novo202652026-02-26fevereiro2202628500050017020262850fundo estadual de saúde - fes00.163.055/0001-12 219.613202500010058926.crrm . aquisição de medicamentos rifaximina, 550 mg com rev para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 94/2024. ata de registro de preço nº 008/2025 "b".proce sso nº 202400005007864 202500010005024. vigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026 . dod sei (78319769). daof 3144/2025. pdf 2025285003598 . ordem de fornecimento 320/2025 (78798926). . 166553/ir:......................219,61 . dare: nº 12100002606500515 .hospdrogas comercial ltda20261632026-02-20fevereiro2202528501630051920252850fundo estadual de saúde - fes08.774.906/0001-75 86.6031. processo 202400010055423 (aquisição). dmo. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. . pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095). . nota fiscal 919/dez/2025/inss.......................r$ 86,60. . cnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. período de apuração: janeiro/2026. data de vencimento: 20/02/2026. darf nº 07.16.26040.4784234-4.maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-02-13fevereiro2202528500100052220252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 0.001renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610; taxa grupo a 175417464-irrfsede-processo 20261922200156equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-02-19fevereiro2202642010010002920264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 572.1913. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026: . jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3 valor.............r$ 572,19 .secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 597099.781pdf: 2025295000430 15003-12/25-liq 597.099,78 lfblider notebooks comercio e servicos ltda2026172026-02-20fevereiro2202529500170002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.477.490/0002-81 6095.698recolhimento do inss da nota fiscal nº 01, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 11/10/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 51/2024 - (84236165) e relatório nº 163/2026 agehab/cooinsp.bp construtora e incorporadora ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240033020254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 42.241valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto/saae, para atender a unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, para o período de 12 meses, e demais instruções nos autos 201800066000879. pagamento da saae através do despacho nº 21/2026-nugc de 15/01/2026, fatura mês: 01/2026, inscrição nº 1070-4, atestada pela gestora em 15/01/2026, conforme discriminação abaixo: fatura: 260003784, no valor de.....r$ 42,44 - vencimento 15/02/2026.servi o autonomo de agua e esgoto2026112026-02-12fevereiro2202632610110000920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.836.603/0001-96 1875.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00 0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026abrigo maria abadia costa de cumari2026352026-02-10fevereiro2202630010350021820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.146.233/0001-05 1900.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai2026352026-02-10fevereiro2202630010350033320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.171.165/0001-87 4956.201*ipof - 2026170100009 * pagamento de auxílio funeral, autuado por sammyr miranda pereira , cpf nº ***.060.001-** , filho do ex-servidor: joão batista pereira, falecido em 11/12/2025,conforme documentação anexada aos autos do processo. . jps .sammyr miranda pereira2026542026-02-02fevereiro2202617010540000220261701gabinete do secretário de estado da economia***.060.001-** 7226.369trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004009539secretaria de estado da economia2026172026-02-12fevereiro2202617040170000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 2536.241despesa para o pagamento de anuidade do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás (crea-go) relativo ao ano de 2026 dos engenheiros civis pertencentes a subseção de arquitetura e engenharia da pm/8, que tem por finalidade exclusiva viabilizar a emissão de documentos técnicos junto ao crea-go, uma vez que todas as obras licitadas pela polícia militar do estado de goiás exigem o devido registro das anotações de responsabilidade técnica (art) naquele conselho profissional. *************************************************************************** pagamento anuidade crea/go: boleto 28320670226032730 = r$ 634,06; boleto 28320670226032649 = r$ 634,06; boleto 28320670226032650 = r$ 634,06; boleto 28320670226032682 = r$ 634,06.crea-go202672026-02-12fevereiro2202629020070004220262902polícia militar01.619.022/0001-05 663468.511202200010042613 - ejsa . 1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313). . ipof 2024285003110 . nota fiscal nº 1488/jan/26 - emissão 05/02/2025 . total a pagar: 663.468,51 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.00008 e 2026.2850.014.00023. . . .memora processos inovadores s a2026142026-02-19fevereiro2202628500140000920262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 682024.541. pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go: férias, licença prêmio indenizadas. fevereiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-02-26fevereiro2202628500050010720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 23757.331proc. de pagamento 202300010063905 - ejsa . reajuste ao contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339). . ipof 2024285005096 . nota fiscal nº 1488/jan/26 - emissão 05/02/2025 . total a pagar: 23.757,33 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014. 00009 e 2026.2850.014.00023. . . .memora processos inovadores s a2026142026-02-20fevereiro2202628500140000820262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 9759.895recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 04) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 130/2022 (84748708) e relatório nº 313/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000168.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-02-19fevereiro2202543620240010920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 236039.261valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: férias abono adicional férias.................r$ 141.171,43 adiantamento adic. ferias........r$ 94.867,83 total............................r$ 236.039,26agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-02-26fevereiro2202632610010003420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 11098.032pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026014099736, da avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de fevereiro/2026. pdf: 2025180100361. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-02-19fevereiro2202618010160004320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 5209.161folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em fevereiro/2026. irrf rra - ats 5.209,16estado de goias2026142026-02-24fevereiro2202618800140004220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 19037.661pagamento inss folha de pagamento - empregado - competência janeiro/2026instituto nacional do seguro social202632026-02-18fevereiro2202644010030001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 3847.732retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead, referente ao mês de janeiro/2026. base de cálculo r$ 31.895,20 e alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100262. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2026162026-02-12fevereiro2202618010160005720261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 49633.925pdf:2024295000142 nf 7-12/25-inss jbrvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202682026-02-18fevereiro2202529500080004420252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 853.4013pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 20/02/2026 data do documento: 20/02/2026 - valor total nf r$ 853,40 - valor líquido r$ 853,40 .imprensa nacional2026132026-02-25fevereiro2202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 364.6221portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . nota fiscal nº 7526/dez/25 - líquido - emissão 04/02/2026 . total a pagar: 364,62 . . .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20261682026-02-12fevereiro2202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 1540.002ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.540,00 e 01/2026 - r$ 6.300,00.abas - associacao beneficente auta de souza2026352026-02-10fevereiro2202630010350012320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.097.682/0002-60 211.0619pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 0000000133 referente ao mês de dezembro de 2025.como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 211,06. totalselecionado:.................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202692026-02-12fevereiro2202518630090000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 147762.482pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . - modalidade de ensino - ensino médio . nota fiscal: 27 – pirenópolis data de emissão: 12/02/2026 referência: janeiro de 2026 atesto: 13/02/2025 valor total da nota: r$ 395.915,87 líquido: r$ 147.762,48 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2026240100306terraco servicos e assessoria ltda2026872026-02-24fevereiro2202624010870001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 1193.14285retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 42 r$ 99.428,47 – 6ª medição inss: r$ 5.468,57 (49.714,24*11%) issqn: r$ 4.971,42 (99.428,47*5%) i.r. r$ 1.193,14 (99.428,47*1,2%) valor líquido r$ 87.795,34 . conforme despacho nº 300/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11376/73 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-02-04fevereiro2202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 96.0053contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32008/57-issveiculologos propaganda ltda202652026-02-20fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 50.251valor que se paga refere-se a gasto destinado a despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-02-27fevereiro2202631610060005220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2351.441contrato nº 006/2026-serint/ gesner comercial ltda., para aquisição de água mineral, aquisição de água mineral a fim de atender as demandas dos órgãos, água mineral - embalagens plásticas de 48x200 ml.(unidade) água mineral sem gás - embalagens plásticas de 12x500 ml nf -696gesner comercial ltda2026112026-02-27fevereiro2202619010110001320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.216.226/0001-16 84936.861ipof 2026290100028 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - fgts folha pgto 01/2026........................r$ 84.936,86caixa economica federal - cef202612026-02-18fevereiro2202629010010003420262901gabinete do secretário da segurança pública00.360.305/0001-04 72.009contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 i.r.r.f,referente à nf nº32015-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660logos propaganda ltda202652026-02-05fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 45.74197contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 229-issqnagencia 3.3.90.39.42 12/02/2026 06/02/2026 45,74 45,74bts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 12629.8112trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539secretaria de estado da economia2026172026-02-12fevereiro2202617040170000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 218798.568* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). * projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs * * plano interno (pi): 358 - receita * * pdf nº. 2024170100170 * . pagamento líquido da nfs-e 100 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc alização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 95 valor unitário: r$ 3.313,78 valor mensal: r$ 314.809,10 valor total item 1 (12 meses): r$ 3.777.709,20 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d e fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 8 valor unitário: r$ 6.006,66 valor mensal: r$ 48.053,28 valor total item 2 (12 meses): r$ 576.639,36 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 56.618,49 valor mensal: r$ 56.618,49 valor total item 3 (12 meses): r$ 679.421,88 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 5.033.770,44 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m eses a partir de 31/08/2025 até 31/08/2026, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/ 93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . rmvp ****************labor engenharia e tecnologia ltda2026172026-02-09fevereiro2202517010170000420251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 864.002. processo 20220001004079 . dmo. . .prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - tesouro . ipof 2025285003957. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687). . refencia outubro/2025. ioal/mac.proc/out/25. total a pagar: 864,00. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026512026-02-03fevereiro2202528500510000920252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 18858.354locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. aluguel fever. 2026attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-02-09fevereiro2202619010110000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 260270.621pdf: 2025295000134 pasep-01/26 260.270,62 lfbfundo estadual de seguranca publica de goias2026262026-02-24fevereiro2202629500260000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp02.658.753/0001-14 305.206retenção do issqn referente a dezembro/2025, relativa aos serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme n.f nº 182, correspondente à região nordeste de goiás. pdf: 2025180100136. fpgenesis comercio e manutencoes ltda202672026-02-05fevereiro2202518010070022020251801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 440.002pdf:2025290100195 34256-fr - liq 60,00 342-fr - liq 440,00 1410864-fr-liq 112,56 83 - fr - liq 5.487,44 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-02-03fevereiro2202629010070003520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1167.0072pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 2279.202pagamento do liquido da nf 500, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços de software de segurança burp, serviço de treinamento, para atender a sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,(total geral da nf r$ 81.956,35) processo: 202500005026823 ipof: 2025400100356. gecsunlit distribuidora e informatica ltda2026322026-02-11fevereiro2202640010320001620264001gab. da secretaria geral de governo06.036.392/0001-25 45212.9224pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602 0587, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1715 data de emisão: 16/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 45.212,92 - valor líquido r$ 45.212,92 .. dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7 empresa optante pelo simples nacional ..imagem produtos e servicos para informatica - eireli20261542026-02-03fevereiro2202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 1549.754pdf:2025290100069 2092 - 01-26 - liq 2 jbrltba comercio e servicos ltda202672026-02-19fevereiro2202629010070007420262901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 3625.001pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 98 - referente 01/2026fraternidade e assistencia a menores aprendizes2026352026-02-10fevereiro2202630010350048520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.571.413/0001-99 4407.7621pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 25502 e pdf nº 2024215300213. (líquido). . valor da ordem de pagamento .............. r$ 4.407,76 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026582026-02-10fevereiro2202521530580001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 1358.713pagamento de irrf (alíquota de 1,2% x r$ 113.225,70 = 1.358,71 - sobre o valor total da nota fiscal)à empresa construtora bento da cunha ltda pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768. . .nf: 8 r$ 1113.225,70- 3ª medição do contrato nº 218/2025 inss r$ 6.227,41 issqn r$ 3.396,77 irrf r$ 1.358,71 líquido r$ 102.242,81 . ...despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86171854). . ...processos: 202400005011371 / 202500006117650 ...pdf................205240100449 . dalcyconstrutora bento da cunha ltda - me2026782026-02-11fevereiro2202624010780000920262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 1866.872pagamento da nota fiscal 237 (85621260) referente ao fornecimento refeições às unidades case luziânia e case formosa no exercício de 2025, em conformidade com o contrato nº 8/2021- seds, celebrados entre o estado de goiás e a empresa pimenta rosa? sb eireli, inscrita no cnpj sob o nº 19.703.111/0002-73, de acordo com despacho nº 69/2026/seds/gaas-18275 (85625020). nf - 237. valor irrf. referência 12/2025.pimenta rosa sb eireli202662026-02-11fevereiro2202630520060005620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 123.281retenção do irpj da fatura 2025014099742, referente a fevereiro/2026, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade consumidora n° 10006305740 de fornecimento de energia elétrica para vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2, s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2024180100676 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-02-13fevereiro2202618010050006520261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de fevereiro/2026.cleyciana freire de aguiar cosmo2026152026-02-23fevereiro2202631610150047520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.723-** 1010.40237refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171652 nfag 31794 r$ 72 (gloria elaine de moraes preto nfvc 89 r$ ) 202500025171652 nfag 31697 r$ 28,8 (madelyn news ltda nfvc 96 r$ 153,6) 202500025171652 nfag 31830 r$ 72 (jornal folha metropolitana nfvc 56 r$ ) 202500025171652 nfag 31879 r$ 108 (jornal gazeta do estado nfvc 78 r$ 576) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026302026-02-02fevereiro2202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1958.348pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.958,34. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda2026592026-02-23fevereiro2202621530590000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 964.80259refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171538 nfag 43068 r$ 57,6 (site os pequi de goiás nfvc 47 r$ ) 202500025171538 nfag 43070 r$ 36 (site reporter goiás nfvc 161 r$ ) 202500025171538 nfag 43317 r$ 108 (jornal a redação nfvc 47 r$ ) 202500025171538 nfag 43473 r$ 43,2 (jornal diário central nfvc 33 r$ ) 202500025171538 nfag 43472 r$ 720 (mub nfvc 29 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-02-25fevereiro2202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 12824.431pdf: 2026290600118 . objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 . valor: r$ 12.824,43 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-02-25fevereiro2202629060050001020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.008pdf 2025260100403 . pagamento do issqn da nf 3, referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.castros eventos ltda me2026672026-02-11fevereiro2202526010670000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.376.753/0001-00 854.451funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202642026-02-25fevereiro2202640010040001020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 282.801pagamento do líquido do processo 202517697000185: nf ressarcimento r$ 282,8 ref: abril/2025 (ressarcimento de pedágio);antonio borba munim202692026-02-13fevereiro2202612010090002720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.263.293-** 22000.001pagamento que se faz a digital servicos em tecnologia eireli – me para atender despesas com a contratação de serviços para instalação de sistema de geração de imagens em painel vídeo wall (cabo para áudio e vídeo, hdmi, resolução em 4k, serviço de instalação e montagem de equipamentos e serviços técnicos especializados, treinamento de operação e manutenção em sistema de videowall), mediante pregão eletrônico nº 30/2025 e termo de julgamento e homologação (301697). conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13 e pdf 2025215300359. sislog 117270 valor da ordem de pagamento....................................................... r$ 22.000,00 . 171 - gestão e manutençãodigital servicos em tecnologia eireli - me202622026-02-19fevereiro2202521530020005120252153fundo estadual do meio ambiente - fema37.111.778/0001-88 2779.292contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom.gartner do brasil servicos e pesquisas ltda202682026-02-13fevereiro2202640910080002320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.593.165/0001-40 15197.111pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo ipasgo (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 15.197,11. ipof.2026426100038.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-02-26fevereiro2202642610010004020264261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 2278.5212destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137. - depositante: pedro evangelista neto (cpf: ***.485.648-**). - favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 2.278,52.corpo de bombeiros militar202612026-02-26fevereiro2202629030010005920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4097.501ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara2026352026-02-10fevereiro2202630010350026520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.439.255/0001-80 42118.842solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-02-26fevereiro2202624011390002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1726.134pdf:2025295000287 171-12/25 ir jbrplana projetos e servicos ltda2026142026-02-19fevereiro2202529500140000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 342.952. proc 202600010006209-efc . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais. . ipof 2025285000293 . dare nº 12100002606400595 . referência: 520552/jan/26/ir...........r$ 342,95 .saneamento de goias s a2026672026-02-26fevereiro2202628500670004520262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 35313.001repasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear despesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii (ipeartes). - processo: 202600006008020 ipof: 2026240100110 portaria 822/2026 rex seq 4955 - hsconselho escolar ciranda da arte20261292026-02-10fevereiro2202624011290000320262401gabinete do secretário de estado da educação07.966.876/0001-36 6664.001processo pagamento 202500010078585 - crs . contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456. . nota fiscal........emissão.............valor 1081...............28/01/2026..........1.332,80 1080...............28/01/2026..........1.332,80 1079...............28/01/2026..........1.332,80 1082...............28/01/2026..........1.332,80 1085...............28/01/2026..........1.332,80 total a pagar: 6.664,00 .mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda2026922026-02-26fevereiro2202628500920012520262850fundo estadual de saúde - fes23.756.206/0001-41 36.8021recolhimento do irrf da nota fiscal nº 35 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 2 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município guaraíta-go, correspondente ao período de 04/09/25 a 12/09/25, contrato nº 114/24 (id. 84359564). relatório nº 4/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011901.senha engenharia s c2026242026-02-19fevereiro2202543620240016920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7317.151pdf: 2024290100203 784-01/26 liq 141,42 785-01/26 liq 207,03 786-01/26 liq 369,22 787-01/26 liq 110,42 788-01/26 liq 83,66 789-01/26 liq 36,23 790-01/26 liq 51,76 791-01/26 liq 98,35 792-01/26 liq 46,00 793-01/26 liq 27,72 794-01/26 liq 281,35 795-01/26 liq 1.734,68 821-01/26 liq 4.129,31 lfbterra forte controle de pragas ltda202672026-02-09fevereiro2202629010070006120262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a fevereiro de 2026.isabelle jordana alves pinheiro2026152026-02-23fevereiro2202631610150015420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.681-** 9844.6317pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2024140100050 . despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 * * nota fiscal 16 inss - ref. retenção de inss no mês de dezembro/2025samma servicos ltda202662026-02-12fevereiro2202514010060010120251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 244170.345despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a vencimentos e salários do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-02-25fevereiro2202611010010005520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de fevereiro/2026.romulo acacio silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150036420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.050.862-** 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de fevereiro/2026.vitor hugo miro couto silva2026152026-02-23fevereiro2202631610150012020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.526-** 639.491pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: fevereiro/2026 • rubrica: restituição ao erário (regime próprio) • ipof: 2026140100035procuradoria geral do estado202612026-02-26fevereiro2202614010010008320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 18.3244pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12290 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12), na unidade vapt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-02-25fevereiro2202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 1780.2285pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**policia militar202612026-02-10fevereiro2202629020010001320262902polícia militar01.409.671/0001-73 2000.001trata-se de pagamento de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. gerência de apoio administrativo - dentro do estado.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-02-05fevereiro2202618630080000220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 5326.367associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. ipof: 2026400100062 gecsecretaria-geral de governo202622026-02-25fevereiro2202640010020006620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 9996.801folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, consignações diversas.delegacia-geral da policia civil202612026-02-25fevereiro2202629040010003820262904polícia civil37.014.123/0001-91 28241.971valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006 em favor de lucas henrique martins rodrigues, relativo a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100096, processo sei nº 202000036006842agencia goiana de infraestrutura e transportes2026692026-02-02fevereiro2202643610690000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 800.0078contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100213 32069/20-issveiculologos propaganda ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 207.3223pdf:2025295000004 10359- ir 3,62 10356 -ir 203,70 jbrtrivale instituicao de pagamento ltda202642026-02-03fevereiro2202529500040002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 6796.481pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 287, ref. ao mês de dezembro de 2025-compl-restante. como segue abaixo: i.n.s.s...............................................r$ 6.796,48. total selecionado:....................................r$ 6.796,48. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltdaempresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-02-19fevereiro2202618630080004020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 150309.673pagamento - regime geral proprio - ref. 02/2026secretaria de estado da economia2026502026-02-26fevereiro2202617010500004320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 22302.901valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição do contrato 06/20 25,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) par a atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de janeiro/2026. pdf:2025436100949. processo sei nº 202600036001681, faturas nº's 081500 e 081501- liquidocesar sistemas construtivos ltda202682026-02-18fevereiro2202643610080001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 207235.762destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 308.385,76 (trezentos e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016departamento estadual de transito2026292026-02-06fevereiro2202629610290000420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3220.701pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - fevereiro/2026.plano goias seguro202612026-02-25fevereiro2202613010010006520261301gabinete do vice-governador48.307.647/0001-97 29.15229contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 247-irrfagenciabts comunicacao ltda202652026-02-23fevereiro2202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 374.231pdf 2025170100119 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . dvs .paulo ricardo van der laan2026552026-02-23fevereiro2202617010550020420261701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 83.7112pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1036 e pdf 2025215300324. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 83,71. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-02-10fevereiro2202521530610006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 9496.722valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 89/2024, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regionalem apoio à fiscalização na execução das ações de manutençãoerecuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436100025.processo sei nº 202600036000042, nfs-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 e 53. dare: 8587 0000 094-4 9672 0008 210-6 0002 6086 000-0 5737 2770 000-3etel-estudos tecnicos ltda2026802026-02-25fevereiro2202543610800003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 3138.321pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.138,32 (três mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - maria sonia dos santos silva (viúva)/ cpf- ***.116.391-**, no valor de r$ 3.138,32 (três mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) ; devido ao falecimento do policial militar 2º sgt pm rg 2.558 valdeir pereira ramos conforme documentação anexa.maria sonia dos santos silva202652026-02-09fevereiro2202629020050000520262902polícia militar***.116.391-** 8403354.333solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-02-26fevereiro2202624011370004520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 44525.183pagamento do líquido referente à nota fiscal 465 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?, empresas cmc do brasil ltda (inscrita no cnpj nº 02.634.530/0001-17) itens 002, 010, 012, 014 e 018 conforme atas de registro de preços nº 11/2025 (sei nº 82969423) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355).cmc do brasil ltda2026402026-02-26fevereiro2202532010400000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.634.530/0001-17 2200.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe lo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 2.219 ilumine home cons. proj e import.ltda.........valor r$ 2.200,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-02-26fevereiro2202632610090002920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 40460.003contrato nº 51/2025 dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software, pagamento da nota fiscal nº 93, treinamento forense em dispositivos móveis ultimate - inseyets - full, conforme segue: r$ 42.500,00 bruto r$ 2.040,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 40.460,00 líquidotechbiz forense digital ltda2026122026-02-24fevereiro2202529040120000420252904polícia civil05.757.597/0002-18 3224353.591proc. 202500005031765 . aquisição de medicamentos importados (vosoritida 0,56mg pó lio sol inj) que visa atender a ação judicial impetrada pelo paciente pedro henrique santana pereira, samuel queiroz ferreira machado e jose eduardo guimaraes macedo em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . dod sislog (264954) daof 4588/2025 pdf 2025285005230 anexo ii (300623) despacho 35 (86144789) . creditar conforme a seguir: r$3.224.353,59 (três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e nove centavos.), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.multicare pharmaceuticals ltda20261202026-02-10fevereiro2202528501200008520252850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90 34.1958recolhimento do irrf da nota fiscal nº 963 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 224.6617retenção de irrf 4,8% refere-se acerca do contrato n° 168/2021 000025376799, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de goianira - codego. . <<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100027 - 202100006053952 . fatura....nov/2025 valor bruto: r$ 1.975,68 valor liquido : r$ 1.880,85 irrf: 94,83 . fatura....dez/25 valor bruto: r$ 2.704,80 liquido: 2.574,97 irrf: 129,83 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2026922026-02-13fevereiro2202524010920004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 195.657folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-02-26fevereiro2202633010010003820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 188396.041valor destinado ao pagamento do líquido da 17ª medição do contrato 84/2024, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202400036012786, nf nº 78 líquido.primecon construtora ltda - epp20261072026-02-18fevereiro2202528501070000320252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 360000.001pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf243 397.896,32 ...processo 202400006109311 ...ipof.....2025240102483 . aurélioragisa engenharia e servicos eireli2026302026-02-11fevereiro2202624010300000520262401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14 315.098processo: 202400005002819/processo: 202500010036368 - ebd . 1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. . pdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603). . dare: 12100002604901621 . emissão:04/02/2026 nota fiscal: 06/janeiro/26/ir....315,09 . total a pagar: 315,09 .enerugi engenharia ltda20261022026-02-12fevereiro2202528501020003320252850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84 22150.001destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179). adicionais variáveissecretaria de estado da casa militar202612026-02-25fevereiro2202616010010002720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 45352.491portaria gm/ms nº 10.173 de 22/01/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010009718. jan/26. ............................. proc.202400010036942,imed-pol.posse, piso salarial prof. enfermagem-8°apostilamento referência: janeiro de 2026. . valor pago...........r$ 45.352,49. . apostila 8ª - p. c. posse (86634478).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-02-24fevereiro2202628500570001320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 200.001contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinhotelecocal ltda202652026-02-02fevereiro2202640910050009920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom23.078.705/0001-27 510213.0814pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo: . nf 01.191 emissão: 20/11/2025 atesto: 27/01/2026 valor total da nota: r$ 516.410,00 líquido: r$ 510.213,08 . processo 202500006082257 . pdf 2025240101392asta mobili moveis ltda20261002026-02-02fevereiro2202524011000000720252401gabinete do secretário de estado da educação47.531.706/0001-43 5051.343pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 01 a 28/02/2026. .pdf 20223240100666 .proc 201600006021079 .pedromarcos aurelio viana da cunha2026992026-02-26fevereiro2202624010990001020262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 569.182recolhimento imposto de renda sobrea a aquisição de cabos para rede lógica e internet, utp, cat5e, 24 awg. dare - sei 84742899, com vencimento em 20.02.2026.ldr solucoes tecnologicas ltda2026112026-02-09fevereiro2202540620110006120254062universidade estadual de goiás - ueg51.516.371/0001-61 2722.441destina-se ao pagamento à empresa star comércio ltda, cnpj: 05.252.941/0001-36, no valor de r$ 2.722,44 (dois mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 11.884 (sei 85485320). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia da 17ª cibm - itaberí / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1318.2/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100317.star comercio ltda2026112026-02-12fevereiro2202519010110001520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.252.941/0001-36 289874.631pdf: 2024290600173 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor liquido. . fatura..............referência............valor 65290/1(rest).......12/25............136.869,48 65293/1(parc).......12/25............153.005,15 total................................289.874,63 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-02-02fevereiro2202529060070037520252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 310.231pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11975 e pdf 2024215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$310,23. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-02-26fevereiro2202621530610003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 134349.533pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal (inatvos) do mês de fevereiro de 2026. beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43 banco : 756 agência: 5004 conta : 00011317086servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202692026-02-25fevereiro2202618800090000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de fevereiro/2026.dennia pires de amorim trindade2026152026-02-23fevereiro2202631610150059120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.061-** 37494.351. proc 202600010006897-efc . ressarcimento de pessoal cedido - universidade federal de goiás. . janeiro/2026: erika dantas dias de jesus....................9.392,84 marcus vinicius borges ferreira..............10.004,79 nathalia dos santos silva....................18.096,72 . total a ressarcir............................37.494,35 .universidade federal de goias202652026-02-26fevereiro2202628500050013120262850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 148.809recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1460 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período dezembro/2025, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585); e relatório nº 33/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.gopliance ltda202662026-02-19fevereiro2202543620060021520254362agencia goiana de habitacao s/a41.129.405/0001-01 15371.3113* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público * * plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação * * pdf nº. 2025170100375 * . pagamento líquido da nfs-e 1472 (despacho nº. 8/2026/economia/gemod sei 85983832) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199. . os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81. . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo. . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370 valor unitário: r$ 57,81 valor total: r$ 9.906.899,70 . rmvp ****************memora processos inovadores s a2026142026-02-10fevereiro2202517010140050120251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de fevereiro/2026.danielle sousa vale2026152026-02-23fevereiro2202631610150041320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.121-** 24861.631pagamento da fatura agrupada nº 4000000220001202600, à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês janeiro de 2026, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado e relatório 505 - inspeção financeira preliminar (86286073). 202600031001074 (pagamento).equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-02-20fevereiro2202643620050009420264362agencia goiana de habitacao s/a01.543.032/0001-04 240.002contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte e simolândia.rcell telecom comunicacoes ltda202652026-02-19fevereiro2202640910050001720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.324.988/0001-29 1575.001ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao2026352026-02-10fevereiro2202630010350019520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.395.196/0001-59